universidade estadual de londrina pag. 1 / 21 13/09/2017 ......configuraÇÕes, aferiÇÃo de...

Universidade Estadual de LondrinaOrçamento e Execução -

Pag. 113/09/2017ORDES732017Julho

/ 21

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

CONDOMÍNIOS

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE/2017 - CONSELHO PARANAENSE DE PRÓ-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO-CPPG, EM CARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

PAGAMENTO DO CONDOMINIO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017 DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDATIRADENTES Nº 1241. CASA DE CULTURA - CINE COM-TOUR UEL - CONTRATO ADM 674/2012.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA

TAXA DE RECREDENCIAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA EM OFTALMOLOGIA-HU, JUNTO AO CONSELHOBRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA.

SERVIÇO = CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO,PARA DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO DE MERCADORIAS IMPORTADAS.PROCESSO Nº 5632/2017 (P.C. Nº 010/2017) - PROF. MÁRIO SERGIO MANTOVANI.

SERVIÇO = CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO,PARA DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO DE MERCADORIAS IMPORTADAS.PROCESSO Nº 6668/2017 (P.C. Nº 016/2017) - PROF. MÁRIO SERGIO MANTOVANI.

SERVIÇO DE CONSULTORIA EM BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD EDITION ONE, ABRANGENDO OSSEGUINTES SERVIÇOS:

3.000,00

10.000,00

25.672,12

950,00

11.399,70

4.910,56

16.046,86

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

CONSELHO PARANAENSE DE PRO REITORES DE POS-GRADUACAO,PESQUISA E EXTENSAO

ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO COM-TOUR LONDRINA SHOPPING CENTER

IVO PASSARIN JUNIOR - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA

33903901

33903902

33903905

33903906

33903908

33903910

3.000,00

10.000,00

26.622,12

16.310,26

16.046,86

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

Total Estornado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

10.000,00

26.622,12

16.310,26

16.046,86

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Despesa:



/ 21


LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DESENVOLVIDO DAS ATIVIDADES INERENTES AO ESCRITÓRIO DEAPLICAÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOSDESTINADO AO DESENVOLVIDO DAS ATIVIDADES INERENTES AOESCRITÓRIO DE APLICAÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE 982,62 M2, LOCALIZADO NOSHOPPING COM-TOUR, SITUADO A AVENIDA TIRADENTES, 1241.

LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE HIS (HOSPITAL INFORMATION SYSTEM) ECIS (CLINICAL INFORMATION SYSTEM).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, MULTIPARAMÉTRICO DEACESSO RANDÔMICO, CONTÍNUO E IMEDIATO QUE TRABALHE COM TECNOLOGIA DE NEFELOMETRIA OUIMUNOTURBIDIMETRIA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARAFINS TERAPÊUTICOS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AUTOANALISADOR PARA URINÁLISE COMCAPACIDADE PARA LEITURA AUTOMATIZADA DE FITAS REATIVAS E ANÁLISE DO SEDIMENTO URINÁRIO.

LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOLUÇÃO COMPLETA DE REGISTRO DE PONTOELETRÔNICO E CONTROLE DE ACESSO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E AMBULATÓRIO DEESPECIALIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

LOCAÇÃO DE APARELHO PARA EXAMES HEMATOLÓGICOS, INCLUINDO REAGENTES , CONTROLES ECALIBRADORES

LOCAÇÃO DE BOMBA PERFUSORA ( SERINGA ): PARA INFUSÃO DE DROGAS PARENTERAIS E ENTERAISATRAVÉSDE SERINGAS DEDICADAS DE 20 A 50 ML. COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO FISICO-QUIMICO DA AGUÁ QUE ABASTECE AS CALDEIRAS.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOSTASIA QUEPOSSUAM METODOLOGIAS PARA REAÇÕES COAGULOMÉTRICAS, CROMOGÊNICAS E IMUNOTURBIDIMETRICAS,E CENTRIFUGA CONFORME CARACTERÍSTICAS A SEGUIR:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MAQUINAS) DE HEMODIÁLISE

LOCAÇÃO DE02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA

SERVIÇO OU OBRASPARA PAGAMENTO DA PARCELA DE JUNHO/2017, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORMECLÁUSULA 7ª DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 829/2015, CELEBRADO ENTRE MICROSENS E UEL.

19.000,00

11.000,00

175.911,08

47.251,60

5.747,22

23.200,00

4.690,00

5.010,18

10.916,18

1.532,86

29.254,15

13.136,51

30.677,77

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

WANTHAIGOR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

LINDE GASES LTDA

J.R. EHLKE & CIA LTDA

NASCIMENTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO EIRELI

LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA

LABORATORIOS B BRAUN S/A

SANIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA


LABORATORIOS B BRAUN S/A


33903910

33903911

33903912

30.000,00

175.911,08

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

30.000,00

175.911,08

Total Despesa:

Total Despesa:



/ 21


LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS:

FRETAMENTO DE ÔNIBUS:

LOCAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR:

SERVIÇO ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E CAMINHÃO MUNCK:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAIS) PARA QUE SEJA EXECUTADA MONTAGEM DEDIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO EM ESPAÇO OCUPADO PELAS ZELADORAS.

PARA ATENDER PROCESSO Nº 11172/2017 - PCU/DIVISÃO DE ZELADORIA.

FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS, EM CHAPA GALVANIZADA Nº26.

FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RUFOS, EM CHAPA GALVANIZADA Nº28.

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTO COM MOLAS

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO DE SEIS BIDÊS.

PARA ATENDER SS. 9741/17 - CCA/SECRETARIA EXECUTIVA.

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO EM RALOS, PIAS E VASO SANITÁRIOS

SERVIÇO DE HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO EM TUBULAÇÕES, REDES DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLER, CAPACIDADE400 KILOS, ALOCADO NO CENTRO DE LETRAS E CIENCIAS HUMANAS -UEL.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR MARCA THYSSEN, CAPACIDADE 1.575KILOS, ALOCADO NO CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MARCA OTIS, CAPACIDADE 630 KILOS,ALOCADOS NO HEMOCENTRO E PREDIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MARCA OTIS, CAPACIDADE 770KILOS/BATE MACA, ALOCADO PRÓXIMO AO REFEITÓRIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MARCA SUR, CAPACIDADE 1.120

25.773,32

15.141,95

11.880,00

1.179,92

2.434,74

989,44

2.911,20

420,64

840,00

2.500,00

825,00

2.170,00

346,50

352,28

693,00

693,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

MICROSENS LTDA

RODRIGUES E COUTO LTDA

RODRIGUES E COUTO LTDA

MIX STONES PEDRAS ORNAMENTAIS E REVESTIMENTOS EXTERIORES LTDA

GUINDASTES PIVARO & CALDEIRÃO LTDA

JEFERSON DE SOUZA SALCEDO 04226105931

NOVA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

NOVA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

DESENTUPIDORA LONDRINA - EIRELI ME




ELEVADORES OTIS LTDA

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A



33903912

33903914

33903916

197.189,79

30.636,61

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

9,00

197.189,79

30.627,61

Total Despesa:

Total Despesa:



/ 21


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

KILOS, ALOCADO NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DE CLINICAS.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MARCA SUR, CAPACIDADE 1.400KILOS, ALOCADO NA UNIDADE DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL COMCAPACIDADE DE 230 KILOS ALOCADA NA BIBLIOTECA SETORIAL DO CCS-HU.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA LOCCUS DO BRASIL LTDAREFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO EQUIPAMENTO TERMOCICLADOR PTC 100 DO PPG EM BIOLOGIAGERAL/CCB, EM CARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORNECIMENTO ESUBSTITUIÇÃO DE ENCOSTO PARA PPG DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, EM CARÁTER EVENTUAL ETRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DOEQUIPAMENTO DE DESTILAÇÃO DE NIROGÊNIO/PROTEÍNA PARA PPG DE ENGENHARIA CIVIL-CTU, EM CARÁTEREVENTUAL E TRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO ECONSERTO DA ARGAMASSEIRA DO PPG EM ENGENHARIA CIVIL, EM CARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

CONFECÇÃO DA ENGRENAGEM HELICOIDAL EM POLIACETAL DA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPELMODELO ROTO S500 - CAD 231088.

PARA ATENDER SS. 13033/2017 - COPS/DIRETORIA ADMINISTRATIVA.

CONSERTO DA CÂMARA FRIGORÍFICA MARCA VON STEIN, MOD LMMI038E - CAD - 179357.

PARA ATENDER SS. 13453/2017 - HV/DIVISÃO DE PATOLOGIA ANIMAL.

CONSERTO DA ESMERILHADEIRA MARCA BOSCH, MODELO 1351 - CADASTRO 93520.

PARA ATENDER SS. 11647/17 - PCU/DE/DMP.

CONSERTO DE SEIS PROJETORES MULTIMÍDIA, SENDO: TRÊS MARCA EPSON, MOD EMP-S5 - CAD 173197,173195 E 173198, DOIS MARCA TOSHIBA, MOD TDP-SP1 - CAD 178576 E 178581 E UM MARCA SONY, MOD VPL-CS6- CAD 142351.

PARA ATENDER SS. 10893 - 10894 - 10896 - 10887 - 11284 E 10900/17 - CCH/SECRETARIA EXECUTIVA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO NOSEQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA.

MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

752,57

691,86

346,50

2.458,00

2.238,75

3.621,00

1.679,00

297,00

645,00

299,52

3.865,00

6.600,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:




LOCCUS DO BRASIL LTDA

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA

JOÃO CARLOS QUEIROZ

TECNOLON ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

SERGIO ROBERTO DA SILVA - TORNEARIA

VON STEIN REFRIGERAÇÃO LTDA

ZILIZ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

EDGAR L. MAROSTICA E CIA LTDA

A . F. NOGUEIRA & CIA LTDA

33903916

33903917

14.531,99Total Empenhado:

Total Estornado: 0,00

14.531,99Total Despesa:



/ 21



MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIASMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS (CONTRATO PARA12 MESES)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EMAPARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO CONVENCIONAL COMPACTO E "SPLIT", DE DIVERSAS MARCAS EMODELOS, INSTALADOS NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UEL OU EM SETORES EXTERNOS DENTRO DA ÁREAURBANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE FREZA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIO X E PROCESSADORAS DEFILMES.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA CRAMACO MODELOG2R.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA CRAMACO, MODELOG2R315 53 A/4.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA WEG MODELO250MI24.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA WEG MODELO GTA311 AIVS.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA WEG, MODELO D.L.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA WEG, MODELO DKBH320.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA WEG, MODELO GI-PLUS/GTA 312.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA WEG, MODELO GTA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES MARCA WEG, MODELO GTA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA DE HEMODIÁLISE MARCA FRESENIUSMODELO 4008B.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AJUSTES ELETRONICOS E MECANICOS,CONFIGURAÇÕES, AFERIÇÃO DE PARÂMETROS E TESTES EM BERÇO AQUECIDO DA MARCA FANEM MODELOAQ-50 E BA51.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AJUSTES ELETRONICOS E MECANICOS,CONFIGURAÇÕES, AFERIÇÃO DE PARÂMETROS E TESTES EM INCUBADORA DA MARCA FANEM MODELO C-

2.500,00

4.903,30

14.702,76

43.132,15

1.044,00

435,00

9.087,76

180,00

40.995,00

995,00

5.324,00

6.650,00

728,54

728,54

728,54

728,54

728,54

728,54

728,54

728,54

728,54

1.464,00

1.465,60

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

ARCOLON REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

AVACO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

E W T BRASIL ELEVADORES LTDA

ROYAL AR CONDICIONADO LTDA

LIMA & GÓES TORNO E SOLDA LTDA

AMANTECH INFORMÁTICA LTDA

BECTON DICKINSON INDÚSTRIA S CIRÚRGICAS LTDA

C V COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CALIBRAÇÃO LTDA

ELETROMECANICA PREVENTIVA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES LTDA

V W M ASSISTÊNCIA TÉCNIICA LTDA

WORLDMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

EUGENIO & MARQUES LTDA

ROMARCK GERADORES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA









A . F. NOGUEIRA & CIA LTDA


33903917



/ 21



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

186TS.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AJUSTES ELETRONICOS E MECANICOS,CONFIGURAÇÕES, AFERIÇÃO DE PARÂMETROS E TESTES EM INCUBADORA DA MARCA FANEM MODELO IT 158-TS.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AJUSTES ELETRONICOS E MECANICOS,CONFIGURAÇÕES, AFERIÇÃO DE PARÂMETROS E TESTES EM INCUBADORA DA MARCA FANEM MODELO VISION2186.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AJUSTES ELETRONICOS E MECANICOS,CONFIGURAÇÕES, AFERIÇÃO DE PARÂMETROS E TESTES EM INCUBADORA DA MARCA FANEM MODELO VISION2286 ADVANCE.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÕES, AJUSTES E AFERIÇÕES EM APARELHOSDE FOTOTERAPIA DA MARCA FANEM MODELO BILISPOT.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÕES, AJUSTES E AFERIÇÕES EM APARELHOSDE FOTOTERAPIA DA MARCA FANEM MODELO BILITRON.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÕES, AJUSTES E AFERIÇÕES EM APARELHOSDE FOTOTERAPIA DA MARCA FANEM MODELO FLUORESCENTE.

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS.

SERVIÇO DE SOLDA (MIG/MAG/TIG E OXI-ACETILENO)

SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS.

TROCA DE MÓDULO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES E LIMPEZA EMPROJETOR MULTIMÍDIA MARCA LG, MODELO BS254 - CAD 198594.

PARA ATENDER SS. 9775/17 - CCE/DEPARTAMENTO DE QUÍMICA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOELÉTRICA E INJEÇÃO ELETRÔNICA INCLUINDO PEÇAS/MATERIAIS E MÃODE OBRA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UEL .

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MECÂNICA DIESEL INCLUINDO PEÇAS/MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AFROTA DE VEÍCULOS DA UEL .

VERBA NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMO; TROCAS E CONSERTO DEPNEUS DA FROTA UEL PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS.

SERVIÇO DE CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ ESPESSURA=3,0 CM PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO

2.963,10

460,64

2.093,52

2.261,28

837,60

314,10

418,80

646,60

1.073,50

2.394,00

365,00

5.000,00

15.000,00

3.000,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:








SERGIO ROBERTO DA SILVA - TORNEARIA



EDGAR L. MAROSTICA E CIA LTDA

J. CORTELASSI - SERVICOS AUTOMOTIVOS

DISELETRO PARTS E SERVIÇOS LTDA

SIDNEI CAPORALI - BORRACHARIA

33903917

33903919

33903921

174.966,84

23.000,00

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

174.966,84

23.000,00

Total Despesa:

Total Despesa:



/ 21


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SERVIÇO DE FRESAGEM DO PAVIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARTE, PARA RECAPEAMENTOASFÁLTICO

SERVIÇO DE IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO

SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO

SERVIÇO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO (MECANIZADA), PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BGS, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARTE, PARA RECAPEAMENTOASFALTICO

SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO COM CAMADA CBUQ, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO

TAXA DE INSCRIÇÃO DE GUSTAVO GALO MARCHEAFAVE, PARA PARTICIPAÇÃO NO "7TH INTERNATIONALCHEMOMETRICS RESEARCH MEETING - ICRM2017" , A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BERG EN DAL - HOLANDA,NO PERÍODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2017 = EUR 1.100,00*CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,70 = R$ 4.070,00-PROCESSO Nº 15029/2017/2017 - P.C. Nº 050/2017 - PROFª IEDA SPACINO SCARMÍNIO.

ALIMENTAÇÃO PARA O PROF. ALEJANDRO CARRIJO VISITANTE DA ARGENTINA

COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES CONVIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DE PESQUISA APROVADO PELA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, 001/2017 - CADASTRO 3844, PROF. THIAGODOS SANTOS PEREIRA, DEPTO. DE FÍSICA/CCE.

COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES ENVOLVIDOS COM O PPG PROFLETRAS, EMCARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO

COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES ENVOLVIDOS COM O PPG PROFLETRAS, EMCARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES ENVOLVIDOS COM OSPROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO, EM CARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM DOCENTES CONVIDADO E DOCENTES DA UEL.

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O VISITANTE ALEJANDRO CARRIZO

609.250,00

30.625,00

66.250,00

1.392,70

39.500,00

29.844,00

334.252,00

27.570,00

4.070,00

432,00

500,00

1.250,00

1.250,00

579,00

2.000,00

410,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA








STG INTERNATIONAL CHEMOMETRICS RESEARCH MEETING

RESTAURANTE DA LICENCA LTDA

CAMARGO & EGASHIRA LTDA


RESTAURANTE DA LICENCA LTDA

AGATA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA


33903921

33903922

33903941

1.138.683,70

4.070,00

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

1.138.683,70

4.070,00

Total Despesa:

Total Despesa:



/ 21


FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONVIDADOS PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS E CURSOSPROMOVIDOS PELA UEL, COM RECURSOS ORIUNDOS DOS PRÓPRIOS EVENTOS..COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE EMPENHO: 901022 E NOTA DE EMPENHO:3149-2

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A GRANEL

PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MINISTRANTES DOS CURSOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELAUNIVERSIDADE. RECURSOS ORIUNDOS DOS PROPRIOS EVENTOS.

REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITEX, RECIPIENTE DE ISOPOR, PESO APROXIMADO DE 600 GRAMAS,CONTENDO ARROZ TIPO 1, FEIJÃO TIPO 1, CARNE DE PRIMEIRA, LEGUMES E SALADA.

ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

- ENSINO - MÊS DE REFERÊNCIA 06/2017

ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

- SAÚDE - MÊS DE REFERÊNCIA 06/2017

ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E A UTILIZAÇÃO DE ESGOTO.

- ENSINO - MÊS DE REFERÊNCIA 06/2017

ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E A UTILIZAÇÃO DE ESGOTO.

- SAÚDE - MÊS DE REFERÊNCIA 06/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO .

54,00

54,00

924,00

165.416,00

500,00

29.233,80

368.971,83

163.026,57

264.182,83

122.543,50

27.477,78

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:


RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA


RESTAURANTE NORTE - SUL 24 HORAS LTDA


U. R. BARBOSA & CIA. LTDA

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

ALTERNATIVA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA

33903941

33903943

33903944

33903946

202.602,80

531.998,40

386.726,33

27.477,78

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

Total Estornado:

Total Estornado:

5.050,44

0,00

0,00

0,01

197.552,36

531.998,40

386.726,33

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Despesa:



/ 21


SERVIÇOS DOMÉSTICOS

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

SERVIÇO MÉDICO - HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

SERVIÇOS DE CORREIO

COBRIR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DO PROF. LUCIANO MUNCK, PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIENCONTRO DA ANPADA - ENANPAD 2017, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, EM CARÁTER EVENTUAL ETRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESA COM TAXAA DE INSCRIÇÃO EM NOME DO PROF. RAFAEL BORIM DE SOUZA, PARAPARTICIPAÇÃO NO XLI ENCONTRO DA ANPAD - ENANPAD 2017, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, EMCARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PROF ELVE MIGUEL CENCI PARA PARTICIPAÇÃO NOCONPEDI/BRASILIA, EM CARÁTER TRANSITÓRIO E EVENTUAL.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROF LUCIANO NARDINI GOMESPARA PARTICIPAR DO EVENTO XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DE SOLO, NO PERÍODO DE 30 DEJULHO A 04 DE AGOSTO/2017 EM BELÉM/PA, EMCARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROF PEDRO RODOLFO SIQUEIRAVENDRAME PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DE SOLO, NOPERÍODO DE 30 DE JULHO A 04 DE AGOSTO/2017 EM BELÉM/PA, EMCARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO

CURSOS E TREINAMENTOS

02.04.06.002-8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEASEGMENTO

02.05.01.002-4 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOTRANSESOFÁGICO - ADULTO

02.05.01.003-2 - EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO ADULTO

02.05.01.003-2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DEECOCARDIOGRAFIA FETAL.

02.05.01.003-3 - EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO INFANTIL

15.000,00

1.200,00

1.200,00

341,00

661,00

661,00

13.200,00

1.946,80

2.025,40

2.100,00

6.975,00

5.600,00

7.370,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ASSOCIACAO NAC. DE PROG. DE POS GRADUACAO EM ADMINISTRACAO

ASSOCIACAO NAC. DE PROG. DE POS GRADUACAO EM ADMINISTRACAO

CONPEDI - CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO

PUBLICASE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA LTDA - EPP

GEV INSTITUTO DE FORMAÇÃO LTDA - ME

DENSO UNIDADE DE DENSITOMETRIA ÓSSEA LTDA

TAKEDA & FERNANDES LTDA


D.C PRETE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELI - EPP

D.C PRETE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELI - EPP

33903946

33903947

33903948

33903950

15.000,00

19.209,80

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

27.477,77

15.000,00

19.209,80

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Despesa:


Pag. 1013/09/2017ORDES732017Julho

/ 21



02.06.01.009-5 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITONS (PET SCAN)

02.07.01.001-3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIORESSONÂNCIA

02.07.01.003--0 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DECOLUNA CERVICAL/ PESCOÇO

02.07.01.004-8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DECOLUNA LOMBO-SACRA

02.07.01.005-6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DECOLUNA TORÁCICA

02.07.01.006-4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DECRÂNIO. OU ORBITA OU SELA TURCICA

02.07.02.002-7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DEMEMBRO SUPERIOR

02.07.02.003-5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DETÓRAX

02.07.03.001-4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DEABDOMEM SUPERIOR

02.07.03.002-2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DEBACIA E PELVIS

02.080.100-25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIOPERFUSÃO - ESTRESSE

02.080.100-33 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIOPERFUSÃO - REPOUSO

02.080.201-10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PESQUISA DE REFLUXO GASTROESOFAGICO

02.080.300-26 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA TIREÓIDE COM OUSEM CAPTAÇÃO

02.080.400-56 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA REANLQUALITATIVA OU QUANTITATIVA

02.080.401-02 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE EST. RENAL DINÂMICO COM OUSEM DIURÉTICO

04.17.01.006-0 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO ASSISTIDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADEEXTERNO E INTERNO, PARA OS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE RADIOLOGIA REGIMEDE PLANTÃO PRESENCIAL, PARA EXAMES CONTRASTADOS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE RADIOLOGIA REGIMEDE PLANTÃO PRESENCIAL, PARA EXAMES DE RAIOS X CONVENCIONAL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE RADIOLOGIA REGIME

6.321,66

537,50

4.031,25

4.031,25

1.881,25

8.062,50

3.762,50

1.075,00

1.075,00

3.225,00

5.846,24

5.866,28

60,00

50,00

630,00

460,00

588,00

8.080,58

18.525,00

18.521,20

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:











UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR DE LONDRINA LTDA







PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA EM DIAGNOSTICO


33903950


Pag. 1113/09/2017ORDES732017Julho

/ 21



DE PLANTÃO PRESENCIAL, PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE ULTRASSONOGRAFIAREGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS E DE URGENCIA EM SITUAÇAODE EMERGENCIA

PLANTÃO DE SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDIMETO MEDICO-CIRURGICO E EXAMES DE ARTERIOGRAFIA EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA.

PLANTÕES PRESENCIAIS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO.

PLANTÕES PRESENCIAIS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO.

PLANTÕES PRESENCIAIS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM CLÍNICA GERAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALUNVERSITÁRIO DE LONDRINA.

PLANTÕES PRESENCIAIS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO.

PLANTÕES PRESENCIAIS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALUNVERSITÁRIO.

PLANTÕES PRESENCIAIS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALUNVERSITÁRIO.

PLANTÕES PRESENCIAIS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO.

PLANTÕES SOBREAVISO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO DE LONDRINA.

REALIZAÇAO DE EXAME

REALIZAÇAO DE EXAME DE










REALIZAÇAO DE EXAME DE 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONA

REALIZAÇAO DE EXAME DE ANTICORPOS ANTI-GAD

18.511,70

18.523,10

9.048,00

191.509,50

6.525,00

27.648,00

3.240,00

38.550,00

61.200,00

29.440,00

16.650,00

156,90

213,88

233,36

39,84

52,13

36,79

77,10

113,04

940,65

71,94

125,72

325,60

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:



ANGIOCENTER CLINICA MÉDICA LTDA

PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA



CLINICA RENOVATIO LTDA

ITO, MORANDINI & CIA LTDA


CLINICA RENOVATIO LTDA

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA












33903950


Pag. 1213/09/2017ORDES732017Julho

/ 21



REALIZAÇAO DE EXAME DE ANTICORPOS ANTI-RECEPTOR DE TSH (TRAB)

REALIZAÇAO DE EXAME DE ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE

REALIZAÇAO DE EXAME DE BETA 2 - MICROGLOBULINA

REALIZAÇAO DE EXAME DE COMPLEMENTO

REALIZAÇAO DE EXAME DE CRIOGLOBULINAS

REALIZAÇAO DE EXAME DE FOSFATASE

REALIZAÇAO DE EXAME DE GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS - SHBG.

REALIZAÇAO DE EXAME DE HEPATITE

REALIZAÇAO DE EXAME DE HEPATITE

REALIZAÇAO DE EXAME DE HORMONIO DO CRESCIMENTO - HGH.

REALIZAÇAO DE EXAME DE IGFBP-3.

REALIZAÇAO DE EXAME DE IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS

REALIZAÇAO DE EXAME DE METANEFRINAS URINARIAS

REALIZAÇAO DE EXAME DE VITAMINA C - ACIDO ASCORBICO.

REALIZAÇAO DE EXAMES

REALIZAÇAO DE EXAMES DE





REALIZAÇAO DE EXAMES DE ACIDO HOMOVANILICO

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ACIDO VANIL MANDELICO

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ACTH

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ALDOSTERONA SERICA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ALUMINIO SÉRICO.

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANDROSTENEDIONA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTI TIROSINO FOSFATASE - IA2

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS

221,82

514,26

398,56

302,70

71,67

3,14

66,17

598,86

59,03

163,47

329,94

39,41

174,28

433,02

99,24

3.421,98

36,17

1.218,04

921,41

79,35

134,44

31,02

13,08

1.185,92

558,88

15,29

230,40

49,90

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:





























33903950


Pag. 1313/09/2017ORDES732017Julho

/ 21



REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-CENTROMERO

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-ENDOMISIO IGA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-ENDOMISIO IGG

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-ENDOMISIO IGM

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-GLIADINA IGA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-GLIADINA IGG

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-ILHOTA PANCREATICA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-JO-1

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTIAQUAPORINA 4

REALIZAÇAO DE EXAMES DE BANDAS OLIGOCLONAIS

REALIZAÇAO DE EXAMES DE BORRELIA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE CALCITONINA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE CATECOLAMINAS URINARIAS

REALIZAÇAO DE EXAMES DE CAXUMBA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE CERULOPLASMINA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE COBRE URINARIO

REALIZAÇAO DE EXAMES DE FATOR VII

REALIZAÇAO DE EXAMES DE GLUCAGON

REALIZAÇAO DE EXAMES DE HISTOPLASMOSE

REALIZAÇAO DE EXAMES DE IGD - IMUNOGLOBULINA D

REALIZAÇAO DE EXAMES DE IGE - ESPECIFICO

REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMUNOELETROFORESE

REALIZAÇAO DE EXAMES DE LAMOTRIGINA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE MACROPROLACTINA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE OSTEOCALCINA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE PARVOVIRUS B19 IGG E IGM

168,85

371,30

74,20

196,84

646,76

255,96

83,20

166,40

35,54

54,87

3.435,19

1.042,09

76,97

21,89

209,31

156,12

91,98

28,40

40,95

47,35

40,93

43,86

12.420,84

458,80

1.000,08

233,48

40,07

651,60

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:





























33903950


Pag. 1413/09/2017ORDES732017Julho

/ 21



REALIZAÇAO DE EXAMES DE PEPTIDEO - C

REALIZAÇAO DE EXAMES DE RENINA

REALIZAÇAO DE EXAMES DE ROTAVIRUS EM FEZES

REALIZAÇAO DE EXAMES DE TESTOSTERONA LIVRE

REALIZAÇAO DE EXAMES DE VITAMINA A

REALIZAÇAO DE EXAMES DE VITAMINA B-1

REALIZAÇAO DE EXAMES DE VITAMINA B-6

REALIZAÇAO DE EXAMES DE VITAMINA D - 1,25 DIHIDROXI

REALIZAÇAO DE EXAMES DE VITAMINA E

REALIZAÇÃO DE BIOPSIA ENDOSCÓPICA

REALIZAÇÃO DE ESTUDO MOLECULAR DA PROTOMBINA - GENE F2, MUTAÇÃO G20210A.

REALIZAÇÃO DE ESTUDO MOLECULAR PARA O FATOR V LEIDEN - GENE FV506, MUTAÇÕES G1691 E R506Q.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE






REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANTI-BETA-2

REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANTI-CARDIOLIPINA IGA.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANTICORPOS ANTI-CROMATINA.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANTICORPOS ANTI-TIROQUINASE MÚSCULO ESPECÍFICA - MUSK.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATECOLAMINAS PLASMATICAS

REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITRATO EM

REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITRATO EM

REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA

REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA E POLIPECTOMIA DE COLON

REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORTISOL SALIVAR

273,78

110,88

22,52

282,20

157,50

92,04

196,90

341,30

105,00

300,00

1.624,95

1.945,68

705,93

283,60

22,02

67,77

324,06

78,96

8.652,66

82,76

35,00

941,20

428,50

244,42

25,64

1.080,00

3.240,00

72,24

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:










HOSPITAL GASTROCLINICA CENTRO TRATAMENTO DE DOENÇAS AP. DIG. LTDA



















33903950


Pag. 1513/09/2017ORDES732017Julho

/ 21



REALIZAÇÃO DE EXAME DE CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS NA URINA -QUALITATIVO.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOSAGEM DE COMPLEMENTO C1Q

REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

REALIZAÇÃO DE EXAME DE HERPES VIRUS SIMPLES

REALIZAÇÃO DE EXAME DE HTLV I/II POR WESTERN BLOT

REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS EM URINA DE 24 HORAS.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS NK - CD56.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE INTERLIGADORES C TERMINAIS DO COLÁGENO TIPO I - CTX.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA COM FORNECIMENTO DE LAUDO MEDICO.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE MYCOPLASMA PNEUMONIAE

REALIZAÇÃO DE EXAME DE OXALATO URINARIO EM AMOSTRA DE 24 HORAS

REALIZAÇÃO DE EXAME DE OXALATO URINARIO EM AMOSTRA ISOLADA

REALIZAÇÃO DE EXAME DE RENINA ATIVIDADE

REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE DE

REALIZAÇÃO DE EXAME DE TRIAGEM MÍNIMA PARA ERROS INATOS DO METABOLISMO.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE TRIPTASE

REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA

REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO COM DOPPLER

REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO ENDOVAGINAL

REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO MORFOLOGICO

REALIZAÇÃO DE EXAME PARA DETECÇÃO DE HERPES VIRUS SIMPLEX 1 POR REAÇÃO EM CADEIA DAPOLIMERASE.

REALIZAÇÃO DE EXAME PARA DETECÇÃO DE HERPES VIRUS SIMPLEX 2 POR REAÇÃO EM CADEIA DAPOLIMERASE.

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANTICORPO ANTI - INSULINA

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGA.

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA.

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BARTONELLA HENSELAE

59,73

56,05

1.280,00

515,66

508,29

95,90

283,76

195,68

3.750,60

49,91

156,96

10,92

615,87

19,16

282,00

173,25

2.157,63

4.399,36

650,10

1.469,65

320,93

320,93

49,50

63,12

652,21

150,00

716,29

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:









CLINICA ENDOIMAGEM S/S LTDA

















HOSPITAL OTOCENTRO DE LONDRINA LTDA


33903950


Pag. 1613/09/2017ORDES732017Julho

/ 21



SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARIOTIPO

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA - ECA

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FENOTIPAGEM DE LINFOCITOS B - CD19

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HAPTOGLOBINA.

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HERPES VIRUS SIMPLES

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SORO AGLUTINAÇÃO DE WIDAL

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VARICELA ZOSTER IGG

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VARICELA ZOSTER IGM

REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE IMUNOHISTOQUÍMICA

REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES OU URINA.

RMN DE CORAÇÃO COM TESTE FUNCIONAL E VIABILIDADE DE MIOCARDIO.

SERVIÇO DE EXAME MEDICO

SERVIÇO DE LEITURA DE RADIAÇÃO DE DOSÍMETRO DE USO PESSOAL.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO 144 AMOSTRAS DE INSULINA-DOSAGEMDO PPG EM EDUCAÇÃO FÍSICA/CEFE , EM CARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS PARA CONFECÇÃO DE LÂMINAS E POSTERIOR ANÁLISE IMUNOHISTOQUIMICA DEAMOSTRAS DE TECIDO TUMORAL E NORMAL ADJACENTE AO TUMOR DE PACIENTES PORTADORES DE CÂNCERDE PRÓSTATA.

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RUNX2-NGS PARA 02 (DOIS) PACIENTES. O SEQUENCIAMENTO PARA O GENERUNX2 É REALIZADO POR SEQUENCIAMENTO MASSIVO PARALELO (OU DE NOVA GERAÇÃO - NGS). ESTE EXAMECOBRE MAIS DE 98% DAS REGIÕES CODIFICADORAS DESTE GENE E POSSIBILITA A DETECÇÃO DESUBSTITUIÇÕES OU PEQUENAS DELEÇÕES EM INSERÇÕES.

ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DA UEL - RECURSOS ENSINO - MÊS JULHO/2017

ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DA UEL - RECURSOS FUNSAUDE

839,46

15,10

420,03

77,85

330,97

84,56

21,41

21,41

2.489,70

6,03

2.000,00

4.500,00

1.432,90

2.880,00

5.824,00

2.780,00

19.458,89

55.000,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:









APC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA




PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

CLINILABIMAGEM CENTRO DE PATOL E ANAL CLIN DE LONDRINA LTDA

PERFIL.IMUNO LABORATÓRIO LTDA - ME

FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES

33903950

33903951

33903958

626.378,53

11.484,00

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

626.378,53

11.484,00

Total Despesa:

Total Despesa:


Pag. 1713/09/2017ORDES732017Julho

/ 21


SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

SERVIÇOS GRÁFICOS

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVA DOGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - LOTE 01 - SERVIÇOS REDE PRIVATIVA - LOTE 02 - SERVIÇO PARA ACESSOA INTERNET.PREGÃO PRESENCIAL 08/2014 - CONTRATO ADM 2017/2014 SEAP/COPEL - PROCESSO 13.120.596-1.REF. MÊS 06/2017 - PERÍODO REF. 10/05/2017 A 09/06/2017

SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL, PARA REMOCAO DE PACIENTES GRAVES PARA REALIZACAO DEEXAMES EXTERNOS.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO PUBLICAÇÃO VIRTUALDE LIVRO DO PPG EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, EM CARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE 04 PLOTTERS ADESIVOS COM RECORTE DE VIVIL PARA AS EXPOSIÇÃO A SEREMREALIZADAS NA DIVISÃO DE ARTES PLÁSTICAS DA CASA DE CULTURA.

IMPRESSÃO DO JORNAL NOTÍCIA/UEL

COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP M1212 MFP1, PARA USO DO MESTRADO EMMATEMATICA APLICADA E COMPUTACIONAL, EM CARÁTER EVENTUAL E TRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO (PE 949), DE AUTORIA DE LEANDROSIMÕES AZEREDO GONÇALVES, NA REVISTA HORTICULTURA BRASILEIRA, EM CARÁTER EVENTUAL ETRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO TRADUÇÃO DE ARTIGOCIENTÍFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA INGLESA DO PPG EM AGRONOMIA, EM CARÁTER EVENTUAL ETRANSITÓRIO.

COBRIR DESPESAS COM TRADUÇÃO E REVISÃO DE ARTIGO PARA A LINGUA INGLESA.

INSTITUTO LEONARDO MURIALDO - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES -ABRIL/2013.

NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA - CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES

23.120,67

7.368,80

2.900,00

840,00

2.190,00

100,00

844,00

2.057,00

1.300,00

860,00

15.108,38

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

COPEL TELECOMUNICACOES S/A

SALVA - VIDA S.O.S. - EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

EDITORA CRV LTDA

GONÇALVES & SIMCIC LTDA

EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S.A.

CARTECH COMERCIO DE PRODUTOS INFORMATICA LTDA

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HORTICULTURA

CORNELIA ELISABETH ABREU REICHART 01366896637

LEONARDO CESAR FERREIRA 24601319846

COLLEGE ENSINO DE IDIOMAS LTDA

INSTITUTO LEONARDO MURIALDO

33903958

33903961

33903963

33903965

97.579,56

7.368,80

5.930,00

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

0,00

97.579,56

7.368,80

5.930,00

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Despesa:


Pag. 1813/09/2017ORDES732017Julho

/ 21


SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA - CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES

PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO = USD 265,00CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,20 = R$ 850,00*PROCESSO Nº 15304/2017 - P.C. Nº 054/2017 - PROFª MARIA BERNADETE DE MORAIS FRANÇA.

REVISÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGO CIENTÍFICO = USD 1.813,00CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,43 = R$ 6.218,59 + R$ 36,74 DE DESPESAS BANCÁRIAS + R$ 1.097,40 DEIR.*PROCESSO Nº 11570/2017 - P.C. Nº 038/2017 - PROFª SELMA MAFFEI DE ANDRADE.

REVISÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGO CIENTÍFICO = USD 135,00CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,43 = R$ 463,05 + R$ 2,74 DE DESPESAS BANCÁRIAS + R$ 81,71 DE IR.*PROCESSO Nº 12402/2017 - P.C. Nº 041/2017 - PROFª MARIA ANTONIA P. C. CELLIGOI.

REVISÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGO CIENTÍFICO = USD 212,00CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,43 = R$ 727,16 + R$ 4,30 DE DESPESAS BANCÁRIAS + R$ 128,32 DE IR.*PROCESSO Nº 12716/2017 - P.C. Nº 042/2017 - PROF. MAURICIO URSI VENTURA.

REVISÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGO CIENTÍFICO = USD 252,80CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,43 = R$ 867,10 + R$ 5,12 DE DESPESAS BANCÁRIAS + R$ 153,02 DE IR.*PROCESSO Nº 12406/2017 - P.C. Nº 039/2017 - PROF. PEDRO MANOEL OLIVEIRA JANEIRO NEVES.

REVISÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGO CIENTÍFICO = USD 255,00CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,43 = R$ 874,65 + R$ 5,16 DE DESPESAS BANCÁRIAS + R$ 154,35 DE IR.*PROCESSO Nº 12403/2017 - P.C. Nº 040/2017 - PROFª SUSANA MALI DE OLIVEIRA.

REVISÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGO CIENTÍFICO = USD 293,00CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,43 = R$ 1.004,99 + R$ 5,94 DE DESPESAS BANCÁRIAS + R$ 177,35 DEIR.*PROCESSO Nº 12951/2017 - P.C. Nº 044/2017 - PROFª MARLI CARDOSO MARTINS PINGE.

REVISÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGO CIENTÍFICO = USD 90,34CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,415 = R$ 308,51 + R$ 300,00 DE DESPESAS BANCÁRIAS + R$ 54,44 DEIR.*PROCESSO Nº 12074/2017 - P.C. Nº 043/2017 - PROF. RAFAEL DEMINICE.

REVISÃO/CORREÇÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGO CIENTÍFICO = CHF 1.500,00CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,40 = R$ 5.100,00 + R$ 300,00 DE DESPESAS BANCÁRIAS + R$ 918,00 DEIR.*PROCESSO Nº 14405/2017 - P.C. Nº 046/2017 - PROF. AMAURI ALCINDO ALFIERI.

REVISÃO/CORREÇÃO DA TRADUÇÃO DA LINGUA INGLESA, DE ARTIGOS CIENTÍFICOS = USD 212,00CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL: R$ 3,20 = R$ 680,00*PROCESSO Nº 15192/2017 - P.C. Nº 051/2017 - PROFª INES CRISTINA DE BATISTA FONSECA.

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - AUTOS 66094-76.2014.8.16.0014 - SILMARA APARECIDA CRUZ NEVES - R$ 800,00;- AUTOS 02824-44.2015.8.16.0014 - LUCIMARA OLIVEIRA SIMÕES - R$ 800,00;- AUTOS 03604-81.2015.8.16.0014 - SEBASTIÃO JORGE TOBIAS - R$ 800,00;

11.036,42

4.905,68

30.909,64

850,00

7.352,73

547,50

859,78

1.025,24

1.034,16

1.188,28

662,95

6.318,00

680,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA

NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA

INSTITUTO LEONARDO MURIALDO

IEEE MCM

AMERICAN JOURNAL EXPERTS, LLC






GRAMMAR LABS, LLC

MDPI AG


33903965

33903966


Total Estornado: 0,00

87.639,76Total Despesa:


Pag. 1913/09/2017ORDES732017Julho

/ 21


SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

SEGUROS EM GERAL

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

HOSPEDAGENS

- AUTOS 79611-51.2014.8.16.0014 - EDILENE REGINA BRIZOLA - R$ 800,00;- AUTOS 49625-52.2014.8.16.0014 - MAURÍLIO MATIAS DOS SANTOS - R$ 800,00 - TODOS EM TRAMITAÇÃO NA 1ªVARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LONDRINA.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TORAS DE MADEIRA (PEROBAS) A SEREM RETIRADAS NOCAMPUS DA UEL E TRASPORTADAS ATÉ A SERRARIA SANGOES, NA CIDADE DE TAMARANA-PR, COM SERVIÇODE IÇAMENTO (CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO) DAS TORAS. AS MADEIRAS A SEREM BENEFICIADASSERÃO UTILIZADAS NA RECONSTRUÇÃO DA CASA HISTÓRICA DOADA AO CTU/ARQUITETURA, ONDEFUNCIONARÁ A SEDE DO NEAB.

SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL EM VALASÉPTICA LICENCIADA DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A - E.

SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS QUIMICOS - GRUPO B

SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS GRUPOSA2, (ANIMAIS DE GRANDE PORTE).

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.

SERVIÇO DE LIMPEZA , DESINFECÇÃO, ESCOVAÇÃO E CLORIFICAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, DIVERSOS TAMANHOS.

HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO "SINGLE LUXO" ( INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ESTACIONAMENTO PARAO VEÍCULO DO HÓSPEDE E TAXA DE SERVIÇO).

4.000,00

9.996,00

900,00

40.673,76

5.635,43

15.292,43

5.887,44

4.805,00

87.030,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LONDRINA

SEGUROS SURA S.A.

TEREZINHA ALEXANDRINO DOS SANTOS - PNEUS - ME

MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA



DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA - ME

DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA

AGATA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

33903966

33903969

33903974

33903978

33903980

4.000,00

9.996,00

900,00

72.294,05

87.030,00

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

9.996,00

900,00

72.294,05

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Despesa:


Pag. 2013/09/2017ORDES732017Julho

/ 21


HOSPEDAGENS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DIGITAL COLORIDO

SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DIGITAL MONOCROMÁTICA.

SERVIÇO DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OSEQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL NO FORMATO A4.

PADV 6638PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017



PADV 6664PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO PERÍODO DE 09 A20/06/2017


PARA PGTO. DE PUBLICIDADE E EDITAIS CFE. LEI 15.608/2007 - PADV 5544










15.800,00

16.450,00

107.774,53

2.467,74

1.354,64

5.244,00

11.114,00

13.071,00

48,00

396,48

264,00

264,32

120,00

3.312,00

552,00

673,02

598,24

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA

COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA

ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA


IMPRENSA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO




IMPRENSA NACIONAL


IMPRENSA NACIONAL






33903980

33903983

33903990


Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

87.030,00

140.024,53

Total Despesa:

Total Despesa:


Pag. 2113/09/2017ORDES732017Julho

/ 21


SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS













SERVIÇOS DE GARANTIA EM INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT 802.11 B/G/N/AC 2X2

72,00

72,00

504,00

972,14

96,00

72,00

672,00

72,00

48,00

48,00

72,00

48,00

72,00

1.224,00

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:

Fornecedor:














SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA

33903990

33903995

4.233.073,72

42.299,58

1.224,00

Total Empenhado:

Total Empenhado:

Total Estornado:

Total Estornado:

0,00

0,00

42.299,58

1.224,00

Total Despesa:

Total Despesa:

Total Geral:

universidade estadual de londrina pag. 1 / 21 13/09/2017 ......configuraÇÕes, aferiÇÃo de...

Documents