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Resumo Público ASPEX – Associação dos Produtores de

Eucalipto do Extremo Sul da Bahia – G2

EM

Eunápolis - BA

Relatório finalizado: 30/01/2020

Data de auditoria: 15/07/2019

Equipe de auditores: Luiz Fernando de Moura André de Castro e Silva Clarissa Magalhães

Responsável pelo processo no Imaflora: Alexandre Sakavicius Borges

Código de certificação: IMA-MF-0004

Emissão do certificado: 18/11/2020

Expiração do certificado: 17/11/2025

Contato do empreendimento: Gleyson Araújo de Jesus

Endereço escritório central: Rua Demétrio Couto Guerrieri, 285 - Centro - Eunápolis – BA

Responsável pelo Manejo Florestal: Gleyson Araújo de Jesus

Contato do responsável pelo Manejo Florestal: [email protected]

mailto:[email protected]

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SUMÁRIO

SIGLAS E ABREVIAÇÕES ............................................................................................. Erro! Indicador não definido.

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... Erro! Indicador não definido.

2. HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DO EMF ............................................................................................................ 8

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL E DO SISTEMA DE MANEJO ...................................... 9

4. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO SÓCIO ECONOMICO .................................................................................... 10

5. PROCESSO DE AUDITORIA ................................................................................................................................. 11

5.1. AUDITORES E QUALIFICAÇÕES .................................................................................................................... 11

5.2. CRONOGRAMA DE AUDITORIA FASE II: .................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

5.3. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO: ................................................................................... 15

5.3.1.VISITA PRÉVIA (SE APLICÁVEL).................................................................................................................. 15

6. EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E RESULTADOS ...................................................................................................... 18

6.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CONSULTA A PARTES INTERESSADAS: .................................................................... 18

6.2. COMENTÁRIOS RECEBIDOS NA CONSULTA PRÉVIA E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ........................................................ 19

6.3. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS (NCRS) ........................................................................ 20

6.4. OBSERVAÇÕES ....................................................................................................................................... 21

6.5. CONCLUSÕES DE AUDITORIA ..................................................................................................................... 24

ANEXO I – Escopo do EMF ..................................................................................................................................... 25

ANEXO II – Lista de partes interessadas consultadas ............................................................................................ 37

ANEXO III – Conformidade aos padrões de manejo florestal .................................... Erro! Indicador não definido.

ANEXO IV – Critérios de elegibilidade para certificação de grupo de produtores florestais .............................. 115

ANEXO V – Análise Crítica para Decisão da Certificação ..................................................................................... 120

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SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AAVC Atributo de Alto Valor para a Conservação

APP Área de Preservação Permanente

BR Brasil

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica

CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CITES Convenção Internacional sobre o Comércio de Fauna e Flora em Perigo de Extinção

COC Cadeia de custódia (Chain of Custody)

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

DDS Diálogo Diário de Segurança

EPI Equipamento de Proteção Individual

EPS Empresa Prestadora de Serviços

FAVC Floresta de Alto Valor para Conservação

FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FISPQ Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FM Forest Management ou Manejo Florestal

FSC Forest Stewardship Council ou Conselho de Manejo Florestal

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

ICMS Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços

IMAFLORA Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola

IMA Incremento Médio Anual

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

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INSS Instituto Nacional do Seguro Social

ITR Imposto Territorial Rural

NA ou N/A Não Aplicável

NCR Relatório de Não Conformidade

NR 31 Norma Regulamentadora 31

OGM Organismos Geneticamente Modificados

OIT Organização Internacional do Trabalho

ONG Organização Não Governamental

PCF Programa de Certificação Florestal

PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

P&C Princípios e Critérios

NTFP Produtos Florestais Não-Madeireiros

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RA Rainforest Alliance

RL Reserva Legal

S/A Sociedade Anônima

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

SESMET Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

SLIMF Florestas pequenas e com baixa intensidade de manejo (Small and Low Intensity Managed

Forest)

STR Sindicato dos Trabalhadores Rurais

UMF Unidade de Manejo Florestal

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1. INTRODUÇÃO

O propósito deste processo de avaliação foi analisar a performance ambiental, social e econômica do manejo

florestal da Aspex G2 conforme definido pelos princípios e critérios estabelecidos na ABNT NBR 14789:2012 –

Manejo Florestal Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais.

Este relatório apresenta os resultados de uma auditoria independente de avaliação de certificação conduzida

por uma equipe de especialistas representantes do Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e

Agrícola) relacionadas ao atendimento as normas da ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável –

Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais. O relatório descritivo do processo de avaliação de

certificação FSC pode ser acessado através do website do FSC internacional (http://info.fsc.org/).

A seção 6 deste relatório descreve as conclusões da auditoria relacionadas ao atendimento as normas da ABNT

NBR 14789:2012 e as ações de seguimento solicitadas ao empreendimento por meio de suas não

conformidades identificadas.

As informações descritas nos itens 2; 3 e 4 deste relatório foram extraídas de documentos fornecidos pelo

EMF, tais como Plano de Manejo e procedimentos operacionais, sendo sua veracidade analisada durante as

atividades de campo através da análise dos indicadores descritos no Anexo III.

O Imaflora é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) segundo a

ISO 17021:2011 como Organismo de Certificação Florestal (OCF). Os serviços de auditoria e certificação do

Imaflora, que compreende planejamento da auditoria, avaliação e certificação e decisões, são de

responsabilidade do mesmo que não subcontrata nenhuma etapa.

Os relatórios de auditoria do Imaflora incluem informações que se tornarão públicos.

http://info.fsc.org/

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Resolução de conflito: organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o Imaflora e seus

serviços, se identificados, são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora

([email protected]). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito.


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2. HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DO EMF

Tendo em vista o aumento da atividade de produção de florestas plantadas de eucalipto na região do extremo

sul da Bahia, os produtores florestais da região, perceberam a necessidade de se organizar em grupo, de modo

a compartilhar conhecimento, melhores práticas para a atividade, além de fortalecer o mercado madeireiro da

região. Dentro deste contexto, surgiu a ASPEX - Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da

Bahia - fundada em 26/08/2006, com sede no município de Eunápolis/BA.

Como missão, a Associação busca atuar no agronegócio do Extremo Sul da Bahia, pautada no profissionalismo

e embasada no tripé da sustentabilidade. Portanto, os produtores associados praticam a atividade rural por

meio de processos socialmente justos, ambientalmente adequados e economicamente viáveis, posto que

compete à ASPEX atender aos interesses econômicos de seus associados. (Plano de Manejo, 2019)

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3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL E DO SISTEMA DE MANEJO

A ASPEX conta com uma diretoria composta por seis membros (presidente, vice-presidente, dois secretários e

dois tesoureiros) e um conselho deliberativo composto por 07 (sete) membros. O Grupo de Produtores

Florestais Integrados – G2 é composto por 35 membros produtores e 38 propriedades. A floresta dos

produtores florestais integrados é composta de plantios clonais de Eucalipto híbrido das espécies Eucalyptus

grandis e Eucalyptus urophylla com sistema de mosaicos que consistem em plantios integrados com áreas de

florestas naturais. A unidade mínima de manejo das florestas é o talhão e a técnica utilizada para plantio das

mudas de eucalipto é a do cultivo mínimo, que visa reduzir ao máximo a interferência no solo. O período médio

de rotação é de sete anos, podendo variar entre seis e oito anos. Efetuado o primeiro corte, as plantações

podem ser manejadas por talhão dia (condução de brotação) ou alto-fuste (reforma), de acordo com os

resultados de avaliação detalhada no inventário florestal pré-corte e outras informações relevantes, realizadas

sob orientação técnica da Veracel Celulose S.A.. O estabelecimento das melhores práticas de manejo florestal

pelo Produtor Florestal Integrado – G2 implica em conduzir todos os processos, programas e atividades de

forma a ampliar os impactos ambientais positivos e minimizar os eventuais impactos negativos.(Plano de

Manejo2019)

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4. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO SÓCIO ECONOMICO

A região onde estão inseridos os Produtores Florestais Integrados - G2 está próxima à Costa do Descobrimento,

que tem forte potencial turístico pela diversidade de suas praias, dunas e falésias. Entretanto, a principal

atividade econômica da região, em termos de ocupação de área, é a pecuária. Devido às características da

região e às técnicas empregadas, essa atividade tem um baixo rendimento por hectare e baixa capacidade de

geração de emprego. Atualmente a população residente na região de entorno dos Produtores Florestais

Integrados - G2, na sua maioria, está lotada em áreas urbanas. O nível de renda per capita é inferior à média do

sul da Bahia e a estrutura de serviços de saneamento e saúde não é suficiente para atender toda demanda.

(Plano de Manejo, 2019).

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5. PROCESSO DE AUDITORIA

5.1. Auditores e qualificações

a) Auditoria Fase I:

Nome do

auditor Alexandre Sakavicius Borges

Atribuições do

auditor Responsável pelo processo.

Qualificações

Coordenador de certificação florestal do Imaflora. Engenheiro Florestal, com vinte anos de

experiência em plantações florestais, projetos ambientais e legais, e certificações florestal

e ambiental, com participação em mais de oitenta processos de certificação

socioambiental FSC. Auditor líder nos sistemas FSC, CERFLOR e ISO 14001; instrutor de

cursos de formação e atualização para auditores e líderes FSC e CERFLOR, promovidos pelo

Imaflora/Rainforest Alliance. Possui formação adicional em cursos sobre ISO 19011

(atuação como auditor do sistema de gestão de qualidade e meio ambiente).

b) Auditoria Fase II:

Nome do auditor Luiz Fernando de Moura Atribuições do

auditor

Auditor Líder, Aspectos ambientais

e econômicos

Qualificações

Engenheiro florestal pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de

São Paulo, Mestre e Doutor em Usinagem da Madeira pela Université Laval (Quebec,

Canadá). Realizou pós-doutoramento, com projeto sobre tratamento térmico de madeiras

e industrialização de madeiras tratadas termicamente. Atualmente, organiza e elabora

projetos para inserção no Mercado de Carbono no mercado voluntário (Verified Carbon

Standard), além de realizar pesquisas de mercado e viabilidade para projetos florestais. Em

oito anos de experiência no Mercado de Carbono, possui atuações em sete projetos de

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carbono. Participou do curso de formação de auditores pelo Imaflora em 2013 e

Treinamento de Formação de Auditores e Equipe Interna em Manejo Florestal Sustentável

– CERFLOR.

Nome do auditor Clarissa Magalhães Atribuições do

auditor Auditora Social

Qualificações

Doutora em Planejamento e Gestão do Território (UFABC/Dinâmicas Territoriais), Mestre

em Energia (UFABC/Ambiente e Sociedade), Cientista Social (Unicamp). Consultora

especialista em programas de capacitação e apoio à implantação de agendas

socioambientais junto a organizações dos diversos setores, com ampla experiência em

planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de projetos. Auditora social desde 2011,

com formação adicional em cursos de atualização para auditores FSC e CERFLOR pelo

Imaflora/ Rainforest Alliance e Lead Assessor ISO 9001: 2015.

Nome do auditor André de Castro e Silva Atribuições do

auditor Aspectos ambientais e silviculturais

Qualificações

Engenheiro agrônomo pós-graduado em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas

Florestais pela Universidade Federal de Lavras. Experiência na área ambiental e florestal

atuando como Coordenador regional de Pesquisa e Biodiversidade e Analista Ambiental do

estado de Minas Gerais, e como coordenador de campo no projeto Inventário Florestal-

MG. Desenvolvimento de ações voltadas ao monitoramento da cobertura florestal,

fiscalização e licenciamento ambiental. Atribuições para coordenação e execução de

atividade, programas e projetos relativos à pesquisa, manejo, preservação, proteção e

conservação da biodiversidade. Possui formação adicional em cursos de atualização para

auditores FSC e CERFLOR pelo Imaflora.

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5.2. Cronograma de auditoria fase II:

Data Localização / sítios

principais Principais atividades

15/07/2019 Sede da ASPEX

(Eunápolis/BA)

- Reunião de abertura;

- Planejamento da auditoria;

- Solicitação de documentos.

16/07/2019

Fazenda Conjunto Venzon

PPF106

(Sta Cruz da Cabrália/ BA)

- Avaliação geral de remanescentes nativos, plantações, estradas,

aceiros etc;

- Avaliação de mapa da propriedade;

- Entrevista com responsável pela fazenda;

- Entrevista com vizinhos;

- Amostragem de produtor de área de inclusão (1).

16/07/2019

Fazenda Esperança,Bom

Futuro e Bela Vista-

PPF017

(Santa Cruz Cabrália/ BA)

- Avaliação geral dos remanescentes nativos, plantações,

estradas, aceiros.

- Área de colheita recente;

- Amostragem de produtor entre 100 e 1000 hectares (1).

16/07/2019

Fazenda Lagoa do

Segredo- PPF148

(Belmonte/ BA)


aceiros etc;

- Avaliação de mapa da propriedade;

- Avaliação de área pós atividade Capina Quimica Total;

- Entrevista com proprietário;

- Entrevista com caseiro e vizinhos;

- Visita a moradias na propriedade.

- Amostragem de produtor de área de inclusão (2).

16/07/2019 Fazenda Lirio dos Vales-

PPF64


aceiros etc;

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(Santa Cruz Cabrália/ BA) - Avaliação de mapa da propriedade;

- Amostragem de produtor menor que 100 hectares (1).

16/07/2019

Fazenda Araçatuba-

PPF010

(Santa Cruz Cabrália/BA)


estradas, aceiros.



16/07/2019

Fazenda Califórnia-

PPF031 (inclusão)

(Santa Cruz Cabrália/ BA)


estradas, aceiros.


- Visita e entrevista com frente de carregamento (T06);

- Visita e entrevista com dois caminhoneiros (transporte de

madeira, T06);


17/07/2019

Fazenda Boa Sorte- PPF

027

(Sta Cruz da Cabrália/ BA)


estradas, aceiros.



17/07/2019

Fazenda Sossego- PPF

023

(Porto Seguro/ BA)


estradas, aceiros.

- Entrevista com caseiros;

- Visita a moradias na propriedade;


18/07/2019 Escritório da 2Tree

(Eunápolis/BA)

- Avaliação documental;

- Entrevistas com gestores e responsáveis técnicos.

18/07/2019 Sindicato Trabalhador

Rural - Entrevista com representante formal do trabalhador.

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(Eunápolis/ BA)

19/07/2019 Sede da ASPEX

(Eunápolis/BA)

- Solicitação de documentos finais;

- Consolidação dos resultados da auditoria;

- Reunião de encerramento.

Número total de pessoas-dia utilizadas na auditoria: 30

= número de auditores participando 03 multiplicado pela média de número de dias gastos na preparação, visita

de campo, e acompanhamento pós-visita, incluindo consultas com partes interessadas 10

5.3. Descrição das etapas do processo de Avaliação:

5.3.1. Visita Prévia (se aplicável)

Não aplicável. Trata-se de processo de recertificação, não havendo necessidade de visita prévia.

5.3.2. Auditoria Inicial (Auditoria Fase I) tem a função de:

a) Fornecer subsídios para o planejamento da Auditoria Fase II, por meio do conhecimento sobre o manejo

florestal do empreendimento candidato, com base nos princípios, critérios e indicadores conforme ABNT NBR

14789 e, em particular, do preparo do empreendimento para receber auditoria;

b) Verificar nos órgãos públicos competentes o cumprimento da legislação, segundo o Princípio 1;

c) Identificar as partes interessadas a serem convidadas para a Consulta Pública, por meio de levantamento

direto e indicações do empreendimento;

d) Realizar uma Consulta Prévia, envolvendo as partes interessadas sobre o processo de certificação, e

estabelecendo um período não inferior a 30 dias para o recebimento de comentários.

e) Nesta fase também pode ocorrer visita de campo para melhor compreensão do empreendimento e

planejamento da auditoria fase II.

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5.3.3. Auditoria Inicial (Auditoria Fase II):

Após todas as constatações da Auditoria Fase I, inicia-se a Auditoria Fase II nas dependências do

empreendimento para avaliar a implementação dos requisitos da norma. Nesta fase é realizada a Reunião

Pública para coletar comentários das partes interessadas.

Durante a fase de avaliação de campo a equipe cumpriu as seguintes etapas:

1) Análise de documentos do EMF – a documentação foi analisada para a obtenção de uma base de

informações sobre o histórico, as atividades, o organograma, a localização, o processo produtivo e detalhes

sobre questões ambientais e sociais da operação florestal.

2) Seleção de Locais – juntamente com os responsáveis pelo manejo florestal a equipe revisou a

documentação enviada pela empresa e, de posse dos mapas e das informações sobre as frentes de trabalho,

selecionou os sítios a serem visitados. Priorizou-se a avaliação dos sítios com frentes de trabalho, amostrando-

se adicionalmente outros aspectos como áreas de conservação e pesquisa, eventuais denúncias e

documentação em escritório.

No caso de certificação de grupo, calculou-se o número mínimo de UMFs a serem amostradas, conforme

descrito abaixo:

Classe (tamanho) Avaliação completa Monitoramento anual Recertificação

>10.000 ha X = y X = 0,8 * y X = 0,8 * y

1.000 – 10.000 ha X = 0.3 * y X = 0,2 * y X = 0,2 * y

100 – 1.000 ha X = 0.8 * √y X = 0,6 * √y X = 0,6 * √y

< 100 ha X = 0.6 * √y X = 0,3 * √y X = 0,3 * √y

X = número de membros a serem visitados e Y = número de membros do grupo certificado por classe.

O grupo atual é composto por 36 produtores e 36 propriedades sendo: 03 proprietários com área total menor

que 100 hectares e 33 proprietários com área total entre 100 e 1.000 hectares.

Com isso a amostra mínima a ser avaliada será de:

- Menor que 100 hectares:

X = 0,3 * √3

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X = 0,52 ~ 01 proprietário;

- Entre 100 e 1.000 hectares:

X = 0,6 * ѵ33

X = 3,44 ~ 04 proprietários.

Durante o presente monitoramento foram verificados um proprietário com área abaixo de 100 hectares e cinco

proprietários com áreas entre 100 e 1000 hectares.

Foram também amostradas áreas de inclusão no escopo certificado (02 produtores) com área entre 100 e 1000

hectares.

3) Entrevistas e revisões em campo – durante os levantamentos de documentação e as avaliações de campo

efetuaram-se entrevistas com diferentes partes interessadas, internas e externas. No final de cada dia de

trabalho a equipe de avaliação se reuniu para análise dos dados observados, revisão de documentação

(procedimentos de manejo florestal, políticas, plano de manejo etc.) e definição das atividades do dia seguinte.

4) Discussão interna dos resultados e apresentação preliminar dos resultados – após reunião da equipe para

consolidação das principais constatações da avaliação, foi apresentado à direção da empresa um resumo dos

pontos positivos e negativos observados, incluídos no relatório de avaliação.

Para atendimento ao estabelecido nos documentos FSC-DIR-20-007; ADVICE-20-007-17, (Applicable National

and Local Laws and Regulations), foram efetivadas as seguintes providências:

- Revisão e análise da legislação aplicável, considerando as esferas Federal, Estadual e Municipal;

- Seleção de legislações aplicáveis potencialmente não auditadas em auditorias anteriores;

- Auditoria para verificação das ações da organização para análise de aplicabilidade e cumprimento das

legislações selecionadas.

5.3.4. Tratamento de Não Conformidades

Caso seja identificada alguma não conformidade durante o processo, o empreendimento deve tratar a mesma,

e a evidência objetiva de cumprimento é requisito para emissão do certificado.

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6. EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E RESULTADOS

6.1. Descrição do Processo de Consulta a Partes Interessadas:

Durante a auditoria foram conduzidas entrevistas com trabalhadores florestais para verificar as condições de

trabalho dentro do EMF, bem como o cumprimento das ações corretivas aplicadas na avaliação anterior.

O objetivo da estratégia de consulta a partes interessadas para a avaliação foi:

1) Assegurar que o público esteja consciente e informado sobre o processo de avaliação de certificação e seus

objetivos.

2) Auxiliar a equipe de avaliação na identificação de tópicos potenciais.

3) Fornecer diferentes oportunidades ao público para discussão e participação no processo de levantamento

de evidências.

4) Informar a população sobre a presença dos auditores do Imaflora na região de Eunápolis (BA), considerando

a localização da área de manejo e o acesso aos veículos de comunicação da região. Compreendeu as seguintes

etapas:

o Publicação do Comunicado Público e Questionário da consulta pública na página eletrônica do Imaflora em 02/05/2019, no seguinte local: http://www.imaflora.org/consulta-publica.php

o Envio por e-mail de comunicado a respeito do lançamento da consulta pública, e os respectivos links

dos documentos de certificação, para as partes interessadas no processo, no dia 02/05/2019, conforme tabela abaixo:

Tipo

(ONG, agências do governo, moradores

locais, prestador de serviços etc.).

Número de

pessoas/entidades

informadas

Número de

pessoas/entidades que

forneceram comentários

Associações 06

Auditores Externos 37

Colaboradores ASI 01

Colaboradores do FSC 02

Colaboradores do Imaflora 15

Comunidade - 03 pessoas / 01 comunidade

Empreendimento Certificado 10

Instituição Religiosa -

http://www.imaflora.org/consulta-publica.php

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Instituições Acadêmicas -

Instituições de Ensino -

ONGs Ambientais -

ONGs Sociais -

Organizações governamentais -

Outros 26

Prestadoras de serviços 01 02 pessoas / 02

propriedades

Sindicatos 01 01 pessoa / 01 sindicato

Trabalhadores próprios 00 00

Trabalhadores terceirizados 03 03

Membros produtores 02 02

Sistema de certificação -

O relatório automático do sistema de envio dos e-mails (Mailchimp) mostra que 105 e-mails foram enviados, sendo que 20 foram abertos, mas 09 e-mails não foram recebidos pelo destinatário por motivos diversos. Esse sistema de envio filtra os e-mails em duplicidade e considera apenas uma vez o envio e não foi recebido retorno através do e-mail [email protected].

6.2. Comentários recebidos na consulta prévia e tratamento das demandas

As atividades de consulta a partes interessadas foram organizadas para dar aos participantes a oportunidade

de fornecer comentários de acordo com categorias gerais de interesse baseadas nos critérios de avaliação. A

tabela a seguir resume os itens identificados pela equipe de avaliação, com uma rápida discussão de cada um,

baseados em entrevistas específicas ou comentários em reunião pública.

Princípios Comentários de interessados Resposta do Imaflora

Princípio 1 N/A. N/A.




Princípio 5 Impactos das operações florestais:


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O plantio de eucalipto trouxe

aumento de “gongo” (piolho de

cobra).

São aplicados produtos no plantio de

eucalipto que podem estar causando

impactos sobre o gado. Meu gado

começou a adoecer após o plantio e

vendi todo o meu rebanho.

O plantio de eucalipto faz sombra no

plantio de maracujá, prejudicando

essa atividade.

Reclamações de trabalhadores em

campo:

A comida oferecida aos

trabalhadores é ruim e já veio até

comida estragada.

Foi verificado durante a auditoria que os

produtores do grupo realizam visitas de

“Boa Vizinhança” para diálogo com

vizinhos e a consultoria distribui o

resumo público do Plano de Manejo, com

informações sobre as operações

florestais e canais de diálogo. Entretanto,

os temas apontados não haviam sido

identificados pelos produtores e

organização gestora, tendo sido emitida a

OBS #04/20.

As EPS realizam o controle diário da

temperatura da comida oferecida aos

trabalhadores, entretanto não foi

possível evidenciar o monitoramento

sobre satisfação, tendo sido emitida a

OBS #01/20.

6.3. Descrição das não conformidades Encontradas (NCRs)

Uma não conformidade é uma discrepância ou falha identificada durante a avaliação, entre algum aspecto do

sistema de gestão do EMF e um ou mais requisitos de certificação. Dependendo da gravidade da não

conformidade, a equipe de avaliação a classifica como uma não conformidade maior ou menor.

• Não conformidade Maior é resultante de uma falha fundamental para atingir o objetivo do critério. Uma

série de não-conformidades menores de um requerimento pode ter um efeito cumulativo e ser considerada

uma não conformidade maior.

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• Não conformidade Menor é uma não conformidade não-usual, temporária ou não-sistemática, para a qual

os efeitos são limitados.

A seção a seguir descreve as atividades do empreendimento certificado visando o cumprimento de cada NCR

aplicável, estabelecida durante avaliações anteriores. Para cada NCR solicitada são apresentadas as evidências

de auditoria e a descrição de seu estado atual, em conformidade com as categorias da tabela abaixo. A

seguinte classificação é usada para indicar a situação de cada NCR:

Categorias de situação Explicação

Encerrada A operação cumpriu satisfatoriamente a NCR.

Aberta A operação não cumpriu ou cumpriu parcialmente a NCR.

Não foram verificadas não conformidades na presente recertificação.

6.4. Observações

Observações podem ser identificadas quando questões ou os estágios iniciais de um problema são

identificados e não constituem uma não conformidade, mas que o auditor considera que pode ser uma não

conformidade futura, se ações não forem tomadas pelo EMF. Uma observação pode ser um sinal de aviso para

um problema específico, se não tratada, podendo virar uma NCR no futuro (ou uma pré-condição ou condição

na recertificação)

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OBS 01/20 Referência ao padrão: FSC-STD-BRA-03-2013 V3-1 PT SLIMF – indicador 1.3.e.

Descrição das evidências encontradas: A organização gestora apresentou o monitoramento de temperatura e

massa da alimentação entregue aos trabalhadores nas frentes de trabalho. Entretanto houve relato de

representação formal dos trabalhadores sobre reclamações relativas à qualidade da comida (inclusive comida

estragada) ofertada em campo e não foi possível evidenciar o monitoramento da satisfação sobre alimentação

em campo.

Observação: é recomendável que a OMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de situações

semelhantes no futuro.

OBS 02/20 Referência ao padrão: ABNT NBR 14789:2012 (Manejo Florestal Plantações CERFLOR)

– Indicador 3.5.a.

Descrição das evidências encontradas: A base cartográfica das fazendas visitadas está adequada ao indicador,

pois apresenta as áreas de plantações, áreas de proteção ambiental (APP e RL) e infraestrutura construída. No

entanto, existem áreas mapeadas como “pasto” ou “pasto sujo” que já apresentam florestas regeneradas em

campo (ex. PPF023; T1-12; T18-19). É recomendável a revisão destas situações, visando evitar que áreas

regeneradas sejam incluídas futuramente em programas de plantio, tendo em vista que estão classificadas

como “pasto”, ou seja, disponíveis para alocação de talhões comerciais.



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OBS 03/20 Referência ao padrão: FSC-STD-BRA-03-2013 V3-1 PT SLIMF – indicador 5.1.a.

Descrição das evidências encontradas: A organização gestora do grupo apresentou Planilha de Aspectos e

Impactos sociais, cujos impactos são listados e avaliados conforme a significância. Entretanto, em campo foi

verificado que há percepção de pequenos produtores vizinhos às propriedades do grupo sobre possíveis

impactos do plantio de eucalipto que não foram identificados e analisados pelo grupo.



OBS 04/20 Referência ao padrão: FSC-STD-BRA-03-2013 V3-1 PT SLIMF – indicador 5.2.b.

Descrição das evidências encontradas: O grupo de produtores conta com um sistema de comunicação com

partes interessadas que integra responsabilidades dos produtores, da organização gestora, da consultoria e da

organização fomentadora. Entretanto, foi identificado que esses diversos mecanismos não são geridos e

sistematizados de forma conjunta, podendo haver lacunas de consulta às partes interessadas e eventuais

falhas no levantamento de impactos e definição de medidas de mitigação.



CF_MOD_38_02

6.5. Conclusões de auditoria

Baseado na conformidade do EMF em relação aos princípios e critérios, a equipe de auditoria recomenda:

Requisitos atendidos, Manutenção da Certificação recomendada

Nenhuma NCR aplicada

Requisitos de certificação não atendidos:

NCR(s) não atendida(s); suspensão req.

Comentários adicionais: N/A

Problemas identificados como

controversos ou de difícil

avaliação.

N/A

CF_MOD_38_02

ANEXO I – ESCOPO DO EMF

(OBSERVAÇÃO: formulário a ser preenchido pelo cliente antes da auditoria. As informações devem ser

verificadas pela equipe de auditoria).

Informações sobre o empreendimento de manejo florestal:

Nome Legal do EMF: Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia - ASPEX G2

1. Escopo do certificado

Tipo do Certificado: Grupo

1 Considerar o ponto central do EMF ou grupo, com um máximo de 5 casas decimais.

Certificado de grupo: Lista de Membros do grupo, se aplicável.

UMF

Nome/Descrição Área

Tipo de

Floresta

Localização

Latitude/Longitude1

PPF 002

525,56 ha Plantation

N 16°20'.08.56" S

E 39°26' .33.56"W

PPF 006 81,37 ha Plantation N 16°43'.23.54"S

E 39°13'.22.08"W

PPF 010 228,16 ha Plantation N 16°04'.32.66"S

E 39°07' .31.71"W

PPF 012 916,85 ha Plantation

N 16°19'.04.57"S

E 39°51' .34.02"W

PPF 014 500,12 ha

Plantation N 16°36'.03.70"S

E 39°25'.14.40"W

CF_MOD_38_02

PPF 017 417,77 ha


E 39°05'.38.77"W

PPF 020 234,18 ha

Plantation N 16°42' .23.67"S

E 39°34'.16.30"W

PPF 023 533,19 ha


E 39°22'.28.95"W

PPF 027 130,80 ha


E 39°20'.54.86"W

PPF 108 14,67 ha


E 39°39'.46.19"W

PPF 065 262,56 ha


E 39°32'.24.86"W

PPF 029 533,42 ha


E 39°21'.45.28"W

PPF 031 371,44 ha

Plantation N 16°07' .59.01"S

E 39°20' .18.30"W

PPF 033 363,13 ha

Plantation N 16°14'.55.93" S

E 39° 28' .18.65" W

PPF 052 333,23 ha

Plantation N 16° 08' .10.83" S

E 39° 37'.51.77" W

PPF 048 492,73 ha


E 39° 24'.58.00" W

PPF 049 505,65 ha


E 39° 16'.54.30" W

CF_MOD_38_02

PPF 053 854,40 ha

Plantation N 16° 45'.52.90" S

E 39° 21'.37.81" W

PPF 062 265,15 ha


E 39° 45'.31.37" W

PPF 063 155,95 ha


E 39° 44' .11.03" W

PPF 064 41,30 ha


E 39° 12' .02.24" W

PPF 070 745,79 ha


E 39° 29'. 59.27" W

PPF 071 81,64 ha


E 39° 44'.33.36" W

PPF 075 131,60 ha


E 39° 42' .55.83" W

PPF 083 233,05 ha


E 39° 36'.59.30" W

PPF 089 115,13 ha


E 39° 25'.40.58" W

PPF 099 453,19 ha


E 39° 46'.32.58" W

PPF 115 181,99 ha


E 39° 27' .13.81" W

PPF 120 210,09 ha


E 39° 19'.07.93" W

CF_MOD_38_02

PPF 121 152,54 ha


E 39° 11'.22.79" W

PPF 122 263,32 ha


E 39° 42'.55.83" W

PPF 147 338,85 ha


E 39° 15'.38.31" W

PPF 151 165,11 ha


E 39° 29'.27.29" W

PPF 045/104 180,67 ha


E 39° 27' .45.56" W

PPF 106 389,01 ha


E 39° 12' .50.75" W

PPF 164 203,38 ha


E 39° 43'.22.57" W

PPF 148 315,38 ha Plantation N 16° 05'.25.87" S

E 39° 15'.38.31" W

PPF 056/128 271,47 ha Plantation N 16° 35'.30.26" S

E 39° 29'.52.02" W

CF_MOD_38_02

Áreas incluídas no escopo certificado em 2020:

Produtor COD

PPF Município

Áreas (ha)

Titulação Total

Área de

Produção Remanescentes Recuperação

Outras

Áreas

***

Aloísio

Hermelino

Tude de Melo

148 Belmonte 315,38 172,99 73,5 5,3 63,56

Matricula

Aroldo José

Mariano 056/128 Itabela 271,47 82,15 91,77 12,9 84,65

Matricula

Francisco

Tercilio

Menezes de

Assis

164 Itagimirim 203,38 132,2 11,91 48,01 11,26

Matricula

Giovanni

Gripa 36 Belmonte 167,20 70,5 43,77 7,13 45,8

Matricula

Giovanni

Gripa 40 Itabela 289,64 163,01 48,16 11,38 67,1

Matricula

Marcelo

Venzon 106

Santa C.

Cabrália 389,01 97,56 161,68 3,48 126,30

Matricula

Tarcilia

Brioschi

Sartório e

Outros

014/914 Santa C.

Cabrália 500,12 247,99 142,57 9,73 99,83

Matricula

CF_MOD_38_02

Áreas atuais no escopo de certificação (2020):

Produtor COD

PPF Município

Áreas (ha)

Titulação Total

Área de

Produção Remanescentes* Recuperação**

Outras

Áreas

***

1. Adalberto

Venturoti e

Esposa

122 Guaratinga 263,32 106,22 100,6 0 56,51

Matricula

2. Ademir

Milanezi 002

Santa

Cabrália/

Eunápolis

525,56 286,77 147,74 21,77 69,27 Matricula

3. Albert

Thomas

Cornides

075 Guaratinga 131,6 66,05 27,97 2,07 35,51

Matricula

4. Aldir Maria

Grillo

Bortot

023 Porto

Seguro 533,19 172,98 128,59 55,5 176,12

Matricula

5. Aloísio

Hermelino

Tude de Melo

148 Belmonte 315,38 172,99 73,5 5,3 63,56

Matricula

6. Alzimery

Lima

Vieira Cru

031 Santa C.

Cabrália 371,44 194,18 129,24 0 48,02

Matricula

7. Angela

Maria

Fadini e

outros

099 Guaratinga 453,19 217,14 43,13 49,38 143,55

Matricula

8. Ângelo 45/104 Itabela 180,67 82,2 81,98 0 16,49 Matricula

CF_MOD_38_02

Gabriel

Sperandio

9. Antônio

Gimenez

dos Santos

010 Santa C.

Cabrália 228,16 84,71 108 4,1 31,35

Matricula

10. Aroldo

José

Mariano

056/128 Itabela 271,47 82,15 91,77 12,9 84,65

Matricula

11. Arquilino

Canal 062 Itagimirim 265,15 225,09 18,36 0 21,69

Matricula

12. Erton

Sesquim

Sanchez

108 Santa C.

Cabrália 14,67 13,53 0,9 0 0,25

Matricula

065 Eunápolis 262,56 163,21 58,78 5,25 35,32 Matricula

029 Eunápolis 533,42 311,19 97,27 24,13 100,83 Matricula

13. Faz.

Reunidas

Boa Sorte

049 Belmonte 505,65 304,29 159,97 0 41,39

Matricula

14. Francisco

Tercilio

Menezes de

Assis

164 Itagimirim 203,38 132,2 11,91 48,01 11,26

Matricula

15. Gelder

Oliveira de

Aguilar e

Esposa

121 Santa C.

Cabrália 152,54 92,56 43,92 0 16,06

Matricula

16. Gilberto

Lopes de

Jesus

027 Santa C.

Cabrália 130,8 66,76 19,68 10,86 33,5

Matricula

CF_MOD_38_02

17. Gilmar

Antonio

Bertoldi

070 Itabela 745,79 318,71 111,5 141,08 174,5

Matricula

18. Giovanni

Gripa

36 Belmonte 167,20 70,5 43,77 7,13 45,8 Matricula

40 Itabela 289,64 163,01 48,16 11,38 67,1 Matricula

19. Gustavo

Balestrero

Zanandrea

083 Itabela 233,05 69,37 22,25 29,93 111,5

Matricula

20. Henrique

Passos 071 Eunápolis 81,64 58,23 4,82 11,57 7,03

Matricula

21. João

Batista de

Almeida

033 Eunápolis 363,13 208,56 120,68 0 33,9 Matricula

052 Itagimirim 333,23 238,56 0 25,44 69,23 Matricula

22. José

Henrique

Alves

064 Santa C.

Cabrália 41,3 11,39 14,63 0 15,28

Matricula

23. José

Lauro

Sperandio

115 Porto

Seguro 181,99 127 23,09 0,83 31,06

Matricula

24. José

Nivaldo

Pianizolli

006 Porto

Seguro 81,37 51,1 27,5 0 2,77

Matricula

25. Laerte

Grassi 048

Porto

Seguro 492,73 225,9 105,54 32,54 128,75

Matricula

26. Leonardo

Loureiro

Fernandes

063 Itagimirim 155,95 82,34 44,37 0 29,24

Matricula

CF_MOD_38_02

27. Marcelo

Venzon 106

Santa C.

Cabrália 389,01 97,56 161,68 3,48 126,3

Matricula

28. Maria

Thereza

Paier

053 Itabela 854,4 158,75 524,92 2,44 168,3

Matricula

29. Marilene

Ferreira

Santos

120 Santa C.

Cabrália 210,09 117,09 42,32 6,24 44,44

Matricula

30. Otacilio

Caldeira 147 Belmonte 338,85 199,97 69,12 0 69,76

Matricula

31. Paulo Koji

Eizuka 020 Itabela 234,18 146,18 54,32 33,66

Matricula

32. Regina

Tavares

Picoli

012 Guaratinga 916,85 320,74 297,48 0 298,63

Matricula

33. Ricardo

Covre 089 Itabela 115,13 36,92 3,94 19,6 54,67

Matricula

34. Rubens

Jacinto

Baiôco /

Israel

Eduardo

Baiôco

017 Porto

Seguro 417,77 174,78 171,02 7,61 64,36

Matricula

35. Tarcilia

Brioschi

Sartório e

Outros

014/914 Santa C.

Cabrália 500,12 247,99 142,57 9,73 99,83

Matricula

36. Walter 151 Eunápolis 165,11 75,46 54,26 0 35,38 Matricula

CF_MOD_38_02

Trevisan

TOTAL 12.650,68 5.974,33 3.431,25 548,27 2.696,83

* Áreas com vegetação natural remanescente já estabelecida, destinada exclusivamente a conservação;

** Áreas em processo de recuperação, áreas degradadas (jazidas, erosões, etc.) e outras áreas destinadas a

conservação e que ainda dependem de ações para restauração e/ou recuperação;

*** Outras áreas: estradas, construções, etc.

O grupo possui atualmente 36 proprietários ativos. O entendimento com relação ao sistema de grupos é de

que existem 36 produtores e cada um representa uma unidade de manejo dentro do grupo, independente de

quantas fazendas cada produtor possua, mas sempre respeitando o limite de classificação do padrão SLIMF, de

máximo de 480 hectares de plantio dentro de uma área máxima de 1.000 hectares de área total por

proprietário.

2. Informação do EMF

Zona Florestal Tropical

Área certificada por tipo de floresta Plantações florestais

- Natural 3.339,32 ha

- Plantação 5.696,15 ha

Margens de rios e corpos de água N/D. Quilômetros lineares

3. Classificação da área florestal

Área total certificada 12.650,68 ha

1. Total da área florestal no escopo do certificado. 9.953,86 ha

a. Área de produção florestal 5.974,33 ha

CF_MOD_38_02

b. Área florestal não produtiva 3.431,25 ha

- Áreas de proteção florestal (reservas) 3.431,25 ha

- Áreas protegidas sem operação de colheita e

manejadas somente para produção de NTFP ou

serviços

0 ha

- Remanescentes florestais não produtivos 0 ha

2. Área não florestal (ex., margens de rios, formações rochosas, campos, etc.) 2.696,83 ha

4. Espécies e taxa sustentável de colheita

Nome científico Nome comum /

comercial

Corte Anual

Permitido

Safra Atual

(2019)

Safra Projetada

para o Próximo

Ano

Eucalyptus grandis e

Eucalyptus urophylla Eucalipto N/A m3 294.726,71 m3

294.726,71 m3

Total N/A m3 294.726,71 m3 294.726,71 m3

Total Estimado de Produção Anual de Toras 294.726,71 m3

Total Estimado de Produção Anual produtos PFNM certificado: N/A m3

(lista de todos os NTFPs certificados por tipo de produção): N/A m3

5. Trabalhadores

Número de trabalhadores incluindo funcionários, de meio-expediente e trabalhadores temporários:

Número total de trabalhadores 24 Trabalhadores

CF_MOD_38_02

- Do total de trabalhadores listados acima: 20 Homens 04 Mulheres

Número de acidentes graves 00

Número de fatalidades 00

CF_MOD_38_02

ANEXO II – LISTA DE PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

CF_MOD_38_02

ANEXO III – CONFORMIDADE AOS PADRÕES DE MANEJO FLORESTAL

A tabela a seguir demonstra a conformidade ou não com o padrão de manejo florestal usado para a auditoria,

conforme exigência da ABNT NBR 14789:2012.

Princípio 1 – Cumprimento da legislação

O empreendimento florestal dever ser gerido por meio de atitudes e ações que assegurem o cumprimento

das legislações Federal, Estadual e Municipal, assim como os acordos, tratados e convenções internacionais

aplicáveis ao manejo florestal. A organização deve fornecer uma proteção adequada da floresta, de forma a

prevenir atividades não autorizadas, como a extração ilegal de madeira e outras atividades ilegais, e a

respeitar a legislação aplicável às questões do manejo florestal, como a proteção ambiental, espécies

ameaçadas e protegidas, direitos de posse, propriedade e uso da terra para os povos indígenas e

comunidades tradicionais, questões trabalhistas e de saúde e segurança, e ao pagamento de royalties e

impostos.

Critérios e indicadores Conclusões

1.1. A Organização deve realizar as atividades pertinentes à implantação e manejo das florestas, de acordo

com as legislações e outros regulamentos florestais e ambientais aplicáveis.

Considerações em nível de critério: atendido.

1.1. a) existência de procedimentos de identificação da legislação e outros

regulamentos aplicáveis às atividades de implantação e manejo da área de

manejo florestal, como os da OIT no. 169 e da Declaração das Nações

Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

Conformidade com o indicador:

Sim Não N/A

Durante as entrevistas, os

gestores do grupo demonstraram

conhecimento sobre as leis

pertinentes às atividades do

manejo. Complementarmente, o

grupo conta com apoio de

CF_MOD_38_02

escritório especializado em

assessoria jurídica. Durante a

auditoria, foi apresentado o

sistema eletrônico para

atualização das legislações

aplicáveis ao manejo.

(Pasta: 1.1.1;1.3.1;1.4.1)

1.1. b) existência de registros que comprovem o atendimento à legislação e

outros regulamentos aplicáveis às atividades de implantação e manejo da

área de manejo florestal, quando couber.


Sim Não N/A

A avaliação do cumprimento

deste indicador foi baseada nos

seguintes documentos:

- Certidões Cíveis e Certidões

Penais de amostra de membros

do grupo (Pasta: CND - AÇÕES

CIVIS; CND - AÇÕES CRIMINAIS;

CND ASPEX - PRODUTORES);

- Certidões Negativas Cível e

Criminal, Certidões Negativas de

Débitos Federais, Estaduais e

Trabalhistas, além de Certificado

de Regularidade do FGTS,

referentes aos gestores do grupo

(Pasta: CERTIDÕES NEGATIVAS

ASPEX);

- Certidões Fundiárias de todas as

fazendas visitadas, indicando

quitação do Imposto Territorial

Rural (Pasta: CND - FUNDIÁRIA);

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- Comprovantes de quitação do

Certificado de Cadastro de Imóvel

Rural, para todas as fazendas

visitadas (Pasta: CCIR);

- Registros do Cadastro Estadual

Florestal de Imóveis Rurais, de

todas as fazendas visitadas (Pasta:

CADASTRO AMBIENTAL RURAL);

- Licenças Ambientais e

requerimentos, para todas as

fazendas visitadas (Pasta:

LICENÇA);

- Base cartográfica das fazendas,

indicando excedente florestal em

relação aos 20% de áreas de

Reserva Legal.

Nas entrevistas em campo e

avaliação de documentos de

amostra de trabalhadores, ficou

evidenciado que a legislação

trabalhista está sendo cumprida.

(Pasta: HOLERITE; FICHA DE EPI;

TREINAMENTOS)

NOTAS: N/A.

1.2. Os direitos das comunidades locais, de uso e de ocupação das terras com florestas naturais, devem ser

respeitados, de acordo com a legislação vigente.


1.2. a) evidências de que são respeitados os direitos legais e tradicionais não Conformidade com o indicador:

CF_MOD_38_02

predatórios das comunidades locais. Sim Não N/A

As fazendas dos membros do

grupo certificado não possuem

áreas de uso costumário,

conforme evidenciado nos

estudos de áreas de relevante

interesse social. O grupo realizou

levantamento para identificação

de locais de interesse relevante

para comunidades vizinhas,

incluindo coleta de produtos

florestais, já existentes por razões

legais ou históricas, tendo

concluído não haver estes usos

costumários nas áreas do escopo

certificado.

1.2. b) evidências de que as áreas limítrofes da área de manejo florestal,

onde vivem as comunidades locais, estão identificadas e são respeitadas.


Sim Não N/A

As comunidades potencialmente

afetadas pelo manejo estão

mapeadas. (4.4.2 G2 - MAPA DE

COMUNIDADES AFETADAS)

Não foram evidenciados indícios

de desrespeito às áreas limítrofes

da área de manejo, onde vivem

comunidades locais. O grupo não

possui conflitos fundiários.

Durante a consulta pública

realizada pela certificadora, não

CF_MOD_38_02

foram apresentadas denúncias ou

reclamações sobre o tema.

1.2. c) existência de documento de posse ou de domínio que comprove a

demarcação da área e seja consistente com o plano de manejo.


Sim Não N/A

Todos os membros do grupo

realizam manejo em áreas

próprias, cujos documentos legais

foram apresentados para a

amostra de fazendas visitadas. Os

documentos legais de

propriedade foram avaliados,

tendo sido constatada

titularidade dos membros

amostrados do grupo. (Pasta:

2.1.1)

A situação das matrículas de

todas as propriedades dos

membros do grupo está resumida

no documento “Planilha Fundiária

GII”. (2.1.2 - Planilha

Fundiária.pdf)

1.2 d) evidência de que a organização age de forma efetiva para a

resolução de eventuais conflitos ou demandas jurídicas relacionadas com

a posse da terra ou prejuízos causados a terceiros.


Sim Não N/A

Embora o grupo não possua

conflitos fundiários, foi

evidenciado o procedimento

documentado “ASP-06 Gestão de

Conflitos para Produtores

CF_MOD_38_02

Florestais”, de 02/04/2019, que

visa estabelecer critérios para a

sistemática de solução

conciliadora ou contenciosa,

administrativa ou judicial de

conflitos, disputas e

compensações que envolvam

direitos de uso, posse e domínio

de terras entre os produtores

florestais e quaisquer outras

partes conflitantes.

(2.3.1 - ASP-06 - Gestao de

Conflitos para Produtores

Florestais - Rev 05)

1.2. e) evidência de que é propiciado às comunidades locais acesso

adequado ás florestas com propósito recreativo, respeitados os direitos de

propriedade, os efeitos sobre os recursos florestais e ecossistemas, bem

como a compatibilidade com outras funções da floresta.


Sim Não N/A

As fazendas dos membros do

grupo certificado não possuem

áreas de uso recreativo, conforme

evidenciado nos estudos de áreas

de relevante interesse social. O

grupo realizou levantamento para

identificação de locais de

interesse relevante para

comunidades vizinhas, incluindo

usos recreativos, tendo concluído

não haver estes usos costumários

nas áreas do escopo certificado.

NOTAS: N/A.

CF_MOD_38_02

1.3. As legislações trabalhista, previdenciária e tributária devem ser cumpridas.


1.3. a) evidência de que as questões previdenciárias de todos os

trabalhadores florestais estão em conformidade com a legislação vigente.


Sim Não N/A

Por meio da análise das Certidões

Negativas, ficou evidenciada

conformidade com as questões

previdenciárias. (Pastas: CND

ASPEX - PRODUTORES;

CERTIDÕES NEGATIVAS ASPEX)

1.3. b) evidência de que todos os aspectos relacionados com a legislação

trabalhista estão em conformidade com as legislações vigentes, incluindo

os acordos coletivos, convenções coletivas e normas regulamentadoras do

trabalho. O empreendimento deve atender às convenções da OIT 29, 87,

98, 100, 105, 111, 138 e 182, que compreendem assuntos como a

liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à

negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado

e obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil 9e a eliminação da

discriminação em matéria de emprego e profissão.


Sim Não N/A

Foi verificado na análise

documental que as relações de

trabalho estão estabelecidas

conforme a legislação trabalhista

e as cláusulas de acordos

coletivos (documentos relativos

aos trabalhadores entrevistados;

acordos coletivos). Os

documentos ASP-04 –

Monitoramento e Controle (Rev.

17) e ASP-03 – Venda de Madeira

do Produtor Florestal (Rev. 06)

prescrevem a atenção ao

cumprimento da legislação

trabalhista e ao monitoramento

desse tema.

CF_MOD_38_02

1.3. c) evidência de que a organização está em dia com as suas obrigações

tributárias.


Sim Não N/A

A avaliação do cumprimento

deste indicador foi baseada nos

seguintes documentos:

- Certidões Negativas de Débitos

Federais, Estaduais e Trabalhistas,

além de Certificado de

Regularidade do FGTS, referentes

aos gestores do grupo (Pasta:

CERTIDÕES NEGATIVAS ASPEX);

- Certidões Fundiárias de todas as

fazendas visitadas, indicando

quitação do Imposto Territorial

Rural (Pasta: CND - FUNDIÁRIA);

- Comprovantes de quitação do

Certificado de Cadastro de Imóvel

Rural, para todas as fazendas

visitadas (Pasta: CCIR).

1.3. d) evidência de que são tomadas medidas junto aos prestadores de

serviço, visando a sua conformidade com a legislação trabalhista,

tributária, previdenciária, normas regulamentadoras do trabalho, acordos

e convenções coletivas.


Sim Não N/A

Nas entrevistas em campo e

avaliação de documentos de

amostra de trabalhadores, ficou

evidenciado que a legislação

trabalhista está sendo cumprida.

(Pasta: HOLERITE; FICHA DE EPI;

TREINAMENTOS)

CF_MOD_38_02

1.3. e) existência de um programa implementado de gestão de segurança

e saúde do trabalho.


Sim Não N/A

A organização gestora do grupo

apresentou o PPRA e PCMSO e foi

verificado nas entrevistas e na

análise documental (documentos

de trabalhadores entrevistados)

que há treinamentos e medidas

de SSO implementadas

(treinamento do produtor

integrado e funcionários;

certificados de treinamento sobre

NR-31). Não houve acidentes no

período (Planilha de acidentes de

2013 ao momento atual).

A organização gestora apresentou

o monitoramento de temperatura

e massa da alimentação entregue

aos trabalhadores nas frentes de

trabalho. Entretanto houve relato

de representação formal dos

trabalhadores sobre reclamações

relativas à qualidade da comida

(inclusive comida estragada)

ofertada em campo e não foi

possível evidenciar o

monitoramento da qualidade da

comida em campo, tendo sido

emitida a OBS #01/20.

Visitas de campo a frentes de

CF_MOD_38_02

trabalho evidenciaram condições

adequadas de ergonomia e

infraestruturas. A organização

gestora apresentou o PPRA e

PCMSO de EPS.

NOTAS: OBS #01/20.

Princípio 2 – Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em busca da sua

sustentabilidade.

O planejamento do manejo florestal deve ter como objetivo a saúde e a vitalidade dos ecossistemas

florestais, buscando manter e aumentar os valores econômicos, ecológicos, culturais e sociais da floresta.

Deve-se manejar a floresta de modo que a atividade contribua para conservação dos recursos naturais

renováveis.


2.1. A organização deve adotar estratégias orientadas para o uso e o manejo sustentáveis dos recursos

florestais.


2.1. a) existência de procedimentos que visem:

- identificar todos os aspectos ambientais que possam ser controlados ou

sobre os quais se possa ter influência e os impactos ambientais

decorrentes;

- identificar e caracterizar os impactos ambientais significativos;

- caracterizar, analisar e estabelecer medidas para evitar ou minimizar

impactos ambientais negativos na área de manejo florestal;

- monitorar a implementação das medidas para evitar, mitigar ou

compensar impactos ambientais negativos significativos, causados pela

atividade de manejo florestal.

Conformidade com o Indicador:

Sim Não N/A

Por meio do documento, PTEAS –

Projeto Técnico, Econômico,

Ambiental e Social, o grupo

considera os impactos ambientais

nas tomadas de decisão, sendo

este o procedimento que

estabelece e ordena as operações

para cada talhão, indicando o

CF_MOD_38_02

manejo florestal para cada

Produtor Florestal Integrado – G2,

estimativas de produtividade e

rendimentos operacionais, bem

como o levantamento dos

impactos e ações mitigadoras para

as questões sociais e ambientais,

como também, para orientar as

operações florestais. Considera-se

no documento, dentre outras, as

seguintes informações: área, rede

viária, hidrografia, localização das

pilhas de madeira, localização de

módulos, existência de

benfeitorias, rede elétrica etc.

(ASP-12 Plano de Manejo G2

2019; PTEAS - PPF148)

2.1. b) evidência de que as espécies florestais são adequadas para os usos

finais pretendidos.


Sim Não N/A

Os plantios dos Produtores

Florestais Integrados – G2 são

formados 100% com clones de

eucalipto obtidos a partir do

cruzamento das espécies

Eucalyptus grandis e Eucalyptus

urophylla, originárias de regiões

de clima tropical e, portanto,

adequadas às condições climáticas

encontradas na região sul da

CF_MOD_38_02

Bahia, da mesma forma que o

híbrido resultante.

2.1. c) evidência de adoção de práticas que indiquem o aproveitamento

eficiente dos recursos florestais produzidos.


Sim Não N/A

A equipe auditora visitou áreas

recentemente colhidas (PPFs 010,

017 e 031), não tendo sido

evidenciados desperdícios, danos

e impactos à floresta. Com base

nesta evidência de campo, pode-

se inferir que as técnicas e

equipamentos de colheita são

tecnicamente adequados. Em

campo, não foram vistos danos à

floresta ou desperdícios

associados a quaisquer operações

florestais.

2.1. d) existência de procedimentos documentados para as atividades de

produção de mudas, implantação, reforma, tratos silviculturais, abertura e

manutenção de estradas, colheita e transporte do produto florestal. Estes

procedimentos devem considerar recomendações para prevenir e mitigar

impactos ambientais adversos.


Sim Não N/A

O grupo utiliza procedimentos

operacionais da empresa

fomentadora. Todos os

procedimentos possuem

instruções visando prevenir e

mitigar impactos ambientais

adversos.

(Pasta: 8- PROCEDIMENTOS

ASPEX; 9- PROCEDIMENTO

CF_MOD_38_02

VERACEL)

2.1. e) existência de um programa de redução ou aproveitamento de

resíduos da colheita florestal, sem contudo comprometer a capacidade

produtiva do sítio.


Sim Não N/A

Conforme descrito no Plano de

Manejo 2019, item “4.4.4

Suprimento de Madeira”, sub-

item “Colheita”, o aproveitamento

no campo dos resíduos florestais

(cascas, folhas e galhos finos)

protege e melhora as

características físicas e

nutricionais do solo, favorecendo

a sustentabilidade florestal. Além

disso, confere um maior valor

agregado ao produto, permite um

menor intervalo entre o período

da colheita e o novo plantio,

otimizando assim o uso da terra.

Neste contexto, o grupo não

pretende comercializar resíduos

da colheita para geração de

energia.

2.1. f) evidência de que os responsáveis pelo manejo florestal sustentável

estão claramente definidos e identificados.


Sim Não N/A

Os procedimentos operacionais

apresentados definem os

responsáveis por cada atividade.



CF_MOD_38_02

VERACEL)

Complementarmente, o “ASP-19 -

Manual de Certificação em Grupo

- Rev06” define as

responsabilidades de cada

membro do grupo.

NOTAS: N/A.

2.2. As operações florestais devem estar fundamentadas em plano de manejo florestal atualizado.


2.2. a) existência de um plano de manejo documentado, com objetivos

definidos, que busque incentivar uma produção diversificada de bens e

serviços em longo prazo, e compatível com a escala do empreendimento,

contendo:

- condições do manejo em função das peculiaridades regionais e locais;

- esquema de manejo silvicultural a ser implementado;

- justificativa da viabilidade econômica do manejo;

- sistema de malha viária;

- idade de colheita prevista;

- estimativa de crescimento e de produção por tipo de produto a ser

colhido;

- mapas e croquis da área de manejo florestal com indicações da

ocupação e uso da terra;

- levantamentos tipográficos, classe ou tipos de solo e tipologias da

vegetação, bem como dos recursos hídricos disponíveis,

- existência de um programa plurianual de plantio ou reforma, colheita e

manutenção;

- planos de contingência nos casos de incêndios, sinistros e eventos


Sim Não N/A

O Plano de Manejo 2019

apresenta ou referencia

documentos correlatos com as

seguintes informações:

- condições do manejo em função

das peculiaridades regionais e

locais (4.4 Operações Florestais);

- esquema de manejo silvicultural

a ser implementado (4.4.3

Silvicultura);

- justificativa da viabilidade

econômica do manejo (4.1

Objetivos do Manejo Florestal;

4.4.4 Suprimento de Madeira);

- sistema de malha viária (base

cartográfica);

- idade de colheita prevista (4.3.2

CF_MOD_38_02

aleatórios;

- inventário florestal contínuo; e

- indicação de fontes alternativas ao plano de manejo, para obtenção de

matéria-prima florestal.

Sistema de Manejo);

- estimativa de crescimento e de

produção (4.3.3 Fluxo de Plantio e

Produção Florestal);

- mapas e croquis da área de

manejo florestal com indicações

da ocupação e uso da terra (base

cartográfica);

- levantamentos tipográficos,

classe ou tipos de solo e tipologias

da vegetação, bem como dos

recursos hídricos disponíveis (base

cartográfica);

- existência de um programa

plurianual de plantio ou reforma,

colheita e manutenção (4.3.3

Fluxo de Plantio e Produção

Florestal);

- planos de contingência nos casos

de incêndios, sinistros e eventos

aleatórios (4.3.3 Fluxo de Plantio e

Produção Florestal);

- inventário florestal contínuo

(4.3.3 Fluxo de Plantio e Produção

Florestal); e

- indicação de fontes alternativas

ao plano de manejo, para

obtenção de matéria-prima

florestal (4.3.3 Fluxo de Plantio e

CF_MOD_38_02

Produção Florestal).

2.2. b) evidência de que o plano de manejo foi elaborado e é monitorado

por profissional legalmente habilitado.


Sim Não N/A

O plano de manejo foi elaborado

e é monitorado por Engenheiro

Florestal legalmente habilitado

(CREA-BA: 0512546509), tendo

sido registrada Anotação de

Responsabilidade Técnica nº

BA20190106149.

2.2. c) evidência de que o plano de manejo plurianual é monitorado e

revisado.


Sim Não N/A

O Plano de Manejo 2019, item

“Revisões e Alterações”, indica

que documento é revisado

anualmente conforme

procedimento ASP-001 (Controle

de Documentos e Registros). O

plano encontra-se atualizado,

conforme proposto pelos gestores

do grupo.

2.2. d) evidência de que os resultados do monitoramento são

incorporados ao plano de manejo.


Sim Não N/A

Foi evidenciado que os resultados

dos monitoramentos são

incorporados ao Plano de Manejo

conforme análise do documento.

Os monitoramentos realizados

CF_MOD_38_02

pela ASPEX visam auxiliar na

gestão das propriedades dos

Produtores Florestais Integrados –

G2, contribuem para o

embasamento na tomada de

decisões e indicam a efetividade

da ação tomada, objetivando a

manutenção da sustentabilidade

dos empreendimentos florestais.

Desta forma, foi estabelecido um

Plano de Monitoramentos

dividido em três grandes áreas:

monitoramentos sociais,

ambientais e operacionais. Para

verificar a eficácia dos

monitoramentos, além de avaliar

o sistema de gestão da ASPEX,

foram estabelecidos indicadores e

metas para cada monitoramento.

Anualmente é realizada uma

análise crítica dos resultados

obtidos nos monitoramentos e a

coerência com as metas

estabelecidas. A partir desta

análise, são tomadas medidas,

caso necessário, para adequar as

metas ou mesmo reavaliar os

monitoramentos realizados.

(Plano de Manejo – G2 2019,

rev13- 28/06/2019)

CF_MOD_38_02

2.2. e) evidência de que um resumo do plano de manejo é disponível ao

público, podendo ser excluídas as informações confidenciais da empresa,

as pessoas e outras informações tornadas confidenciais por lei ou para

proteção de sítios culturais ou recursos naturais.


Sim Não N/A

O grupo apresentou o Resumo

Público do Plano de Manejo 2019,

para o qual foi evidenciada

distribuição a partes interessadas

via email e cópias impressas.

(Pasta: P7)

2.2. f) evidência de programas implementados de treinamento e

aprimoramento da mão de obra (incluindo gestores, contratantes,

empregados e proprietários), em manejo florestal sustentável, com o

objetivo de:

- capacitação profissional dos trabalhadores;

- diminuição do número de acidentes de trabalho; e

- diminuição de ocorrências que coloquem em risco a integridade dos

ecossistemas.


Sim Não N/A


Manejo 2019, item “4.8

Treinamento”, os membros do

grupo, bem como seus

empregados, participam de

treinamentos relacionados a

requisitos legais e normas de

certificação. Estes são realizados

periodicamente ou conforme

necessidade, por mudança de

função do empregado, alteração

ou criação de requisito legal ou

norma. Para amostra dos

trabalhadores entrevistados em

campo e empresas terceirizadas,

foram evidenciados registros de

treinamentos específicos por

função. (Pasta: P4)

2.2. g) evidência de ações que incentivem programas de saúde junto às Conformidade com o indicador:

CF_MOD_38_02

populações locais. Sim Não N/A


realiza treinamentos voltados aos

trabalhadores (treinamento do

produtor integrado e

funcionários) e ações de saúde

abertas à comunidade, como o

Projeto Jaca da Terra, que oferece

ensinamentos de saúde bucal

para crianças e famílias locais.

2.2. h) existência de medidas para conservar ou aumentar a

biodiversidade e promover a conectividade ecológica em nível de

paisagem.


Sim Não N/A

Durante visitas de campo e análise

de mapas, pode se observar que

são realizadas ações para

promover a conectividade entre

os remanescentes de vegetação

nativa.

NOTAS: N/A.

2.3. A organização deve implementar o manejo florestal apropriado às peculiaridades locais.


2.3 a) evidência de que o manejo florestal empregado está fundamentado

em resultados de pesquisas e estudos científicos, entre outros, efetuados

para condições semelhantes às da área de manejo florestal.


Sim Não N/A





CF_MOD_38_02








híbrido resultante. Através de

pesquisas e experimentação, a

área de pesquisa e

desenvolvimento da empresa

fomentadora gera conhecimentos,

informações, metodologias e

produtos que contribuem para a

sustentabilidade da produção

florestal nas áreas dos Produtores

Florestais Integrados – G2. A base

que direciona as pesquisas

realizadas pela fomentadora é

fundamentada no melhoramento

genético florestal e no manejo

sustentável das florestas. Os

trabalhos são desenvolvidos

dentro de um contexto

multidisciplinar, que inclui

parceiros externos como

Universidades, instituições de

pesquisa ou mesmo outras

empresas do setor florestal.

2.3 b) evidência de atualização dos procedimentos documentados para as Conformidade com o indicador:

CF_MOD_38_02

atividades de produção de mudas, implantação, reforma, tratos

silviculturais, abertura e manutenção de estradas, colheita e transporte.

Sim Não N/A

O Plano de Manejo e os

procedimentos documentados

estão atualizados, descrevendo as

versões mais recentes das

atividades de manejo. O grupo

utiliza procedimentos

operacionais da empresa

fomentadora. Nas visitas em

campo, não foram evidenciadas

discrepâncias entre os

procedimentos operacionais

documentados e as práticas de

campo.



VERACEL)

2.3. c) evidência de que os procedimentos incorporam resultados de

experiências, testes ou pesquisas realizadas na região.


Sim Não N/A

O grupo, em parceria com a

empresa fomentadora,

demonstrou que resultados de

pesquisas de desenvolvimento

operacional aprovadas são

incorporadas aos procedimentos,

passando então a ser parte da

atividade operacional. Os

resultados dos monitoramentos

são registrados, analisados pelas

CF_MOD_38_02

respectivas áreas responsáveis e

utilizados para melhorias no

planejamento das operações

florestais, por meio do

microplanejamento, PTEAs,

revisão das metas e práticas do

manejo florestal (adequações a

procedimentos). Através de

análise dos procedimentos,

entrevistas realizadas em campo e

com os gestores do manejo no

escritório, evidencia-se que os

principais procedimentos

operacionais são baseados em

experiências e testes realizados ao

longo do ciclo da floresta.

(Plano de Manejo – G2 2019,

rev13; Pasta: 9-Procedimento

Veracel; Pasta: 8-Procedimento

Aspex)

2.3. d) existência de mecanismos formais de transferência de tecnologia

para os trabalhadores florestais próprios e terceiros.


Sim Não N/A

Os mecanismos formais de

transferência de tecnologia se dão

por meio de treinamentos. Para

amostra dos trabalhadores

entrevistados em campo e

empresas terceirizadas, foram

evidenciados registros de

CF_MOD_38_02



2.3. e) evidência de que são implementados programas de treinamento e

aprimoramento da mão de obra, com os seguintes objetivos:

- capacitar tecnicamente os trabalhadores florestais;

- evitar doenças e acidentes de trabalho;

- minimizar as ocorrências de impactos ambientais negativos.


Sim Não N/A

Para amostra dos trabalhadores

entrevistados em campo e

empresas terceirizadas, foram

evidenciados registros de



2.3. f) evidência de que os equipamentos, máquinas e insumos são

condizentes com as condições locais de topografia, solo, clima e

características dos recursos florestais produzidos.


Sim Não N/A

As operações mecanizadas são

realizadas pela empresa

fomentadora, sendo que os

equipamentos, máquinas e

insumos são condizentes com as

condições locais. Os insumos são

também fornecidos pela

fomentadora, com base em

prescrições técnicas por

profissionais habilitados.

2.3. g) evidência de que o manejo florestal contribui com as atividades de

pesquisa e coleta de dados necessários ao manejo florestal sustentável ou

apoia atividades de pesquisa relevantes realizadas por outras

organizações.


Sim Não N/A





CF_MOD_38_02








híbrido resultante. Através de

pesquisas e experimentação, a

área de pesquisa e


fomentadora gera conhecimentos,

informações, metodologias e

produtos que contribuem para a



Florestais Integrados – G2. A base

que direciona as pesquisas

realizadas pela fomentadora é

fundamentada no melhoramento

genético florestal e no manejo

sustentável das florestas. Os

trabalhos são desenvolvidos

dentro de um contexto

multidisciplinar, que inclui

parceiros externos como




NOTAS: N/A.

CF_MOD_38_02

2.4. Deve haver um procedimento implementado que permita rastrear o fluxo do produto florestal.


2.4. a) existência de cadastro atualizado da área de manejo florestal.


Sim Não N/A

O Plano de Manejo 2019 possui os

itens “2.2 Produtores Florestais

Integrados – G2”, “4.9.3 Áreas

excluídas no escopo” e “4.9.3

Áreas inclusas no escopo”, que

informam as mudanças no escopo

da certificação.

2.4. b) existência de controles ou contratos de compra e venda do

produto florestal.


Sim Não N/A

O contrato de venda de madeira

entre o produtor e a empresa

fomentadora apresenta

declaração FSC 100% e o código

de certificação. O procedimento

“ASP-03 Venda de Madeira do

Produtor Florestal - Rev 06-

02/04/2019”, no item “3.8.1”,

aponta as declarações necessárias

na nota fiscal de venda de

madeira certificada. Foi

evidenciada uma amostra de

notas fiscais e contrato de venda

em conformidade com as

exigências (pasta: 7- FM 35 -

CF_MOD_38_02

Cadeia De Custódia).

2.4. c) existência de procedimentos de identificação do produto florestal

na área de manejo florestal.


Sim Não N/A

O procedimento de cadeia de

custódia apresentado, “ASP-13 -

Cadeia de Custodia - Rev 08,

02/04/2019”, permite que todos

os produtos colhidos na UMF

possam ser facilmente

identificados como tal, desde o

momento da colheita até o ponto

de venda.

2.4. d) existência de procedimentos de identificação, proteção e manuseio

do produto florestal nos depósitos intermediários de armazenamento.


Sim Não N/A

Todos os produtos vendidos como

"certificados pelo FSC" são

facilmente identificáveis como tal,

tanto o produto físico, quanto os

registros de acompanhamento e

faturas de vendas. Conforme

contrato de compra e venda entre

o produtor e a empresa

fomentadora, verifica-se que 97%

da madeira é destinada à empresa

fomentadora, através da venda

em pé, tendo o fomentado direito

a vender 3% da madeira para o

mercado local. Na prática,

constatou-se que grande parte

CF_MOD_38_02

dos produtores realiza a venda de

100% da madeira para a empresa

fomentadora, através da venda

em pé. Não há processamento

antes da porta da floresta.

2.4. e) existência de registros de controle de estoque.


Sim Não N/A

O grupo possui o “ASP-13 - Cadeia

de Custodia - Rev 08,

02/04/2019”, com detalhes sobre

o sistema de cadeia de custódia

do manejo florestal, assim como

os sistemas de registro de

controle de estoque, os quais

foram verificados durante a

análise de documentos. Através

do setor de planejamento, por

meio de dados de inventário, a

empresa fomentadora mantém

registros detalhados de volumes

de madeira por talhões e por

colheita, nos quais são informados

os volumes existentes, volumes

disponíveis para corte, volumes

colhidos, volumes em estoque e

volumes transportados e

entregues.

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Princípio 3 – Zelo pela diversidade biológica.

A organização deve manejar a plantação florestal de modo a minimizar os impactos negativos de sua

atividade silvicultural sobre a flora e a fauna nativas. Deve zelar pela manutenção e pelo aumento da

diversidade biológica, atendendo aos critérios e indicadores estabelecidos.


3.1. A introdução e a utilização de material genético devem ser realizadas de forma controlada e segundo

normas de biossegurança. Deve haver experiência prévia com o material que, além de comprovar o potencial

de produção florestal na região, permita que sejam avaliados os eventuais impactos ambientais.


3.1. a) existência de programa implementado para ampliação da base

genética.


Sim Não N/A



desenvolve um programa de

melhoramento florestal para

seleção de materiais genéticos

mais adaptáveis a região do UMF.









adequadas às condições

climáticas encontradas na região

sul da Bahia, da mesma forma

CF_MOD_38_02

que o híbrido resultante. Por

meio das observações de campo,

ficou constatado que os materiais

genéticos utilizados são

adequados às condições

edafoclimáticas da região e aos

objetivos do manejo.

3.1. b) existência de experiência prévia ou referencial, no local ou região,

comprovando o potencial de produção florestal do material genético

utilizado, para o objetivo desejado.


Sim Não N/A












que o híbrido resultante. Através

de pesquisas e experimentação, a

área de pesquisa e


fomentadora gera

conhecimentos, informações,

metodologias e produtos que

contribuem para a


CF_MOD_38_02


Florestais Integrados – G2. As

bases que direcionam as

pesquisas realizadas pela

fomentadora são fundamentadas

no melhoramento genético

florestal e no manejo sustentável

das florestas. Os trabalhos são

desenvolvidos dentro de um

contexto multidisciplinar, que

inclui parceiros externos como




3.1. c) existência de programa implementado de avaliação contínua de

material genético alternativo.


Sim Não N/A



desenvolve um programa de

melhoramento florestal para

seleção de materiais genéticos

mais adaptáveis a região do UMF.








CF_MOD_38_02





que o híbrido resultante. Por

meio das observações de campo,

ficou constatado que os materiais

genéticos utilizados são

adequados às condições

edafoclimáticas da região e aos

objetivos do manejo.

3.1. d) evidência de adequação a normas e técnicas de biossegurança,

quando do uso de organismos geneticamente modificados em áreas de

pesquisa. Organismos geneticamente modificados não podem ser

utilizados em florestas plantadas comerciais.


Sim Não N/A

O documento Plano de Manejo,

“ASP-12 Plano de Manejo G2

2019, rev.13 - 28.06.2019”, em

seu item “4.3.2 Sistema de

Manejo”, menciona que nos

plantios dos Produtores Florestais

Integrados – G2 são formados

100% com clones de eucalipto

obtidos a partir do cruzamento

das espécies Eucalyptus grandis e

Eucalyptus urophylla, originárias

de regiões de clima tropical e,

portanto, adequadas às condições



que o híbrido resultante,

CF_MOD_38_02

denominado Urograndis. De

acordo com entrevistas com

gestores responsáveis, o grupo

não utiliza organismos

geneticamente modificados,

sendo todos provenientes de

métodos tradicionais de

melhoramento genético.

NOTAS: N/A.

3.2. As operações florestais e as obras de infraestrutura devem ser executadas considerando a proteção dos

ecossistemas remanescentes. Ecossistemas únicos, com importância ambiental, arqueológica, histórica,

cultural e social, reconhecida, devem ser preservados.


3.2. a) os plantios florestais e as obras de infraestrutura devem ser

estabelecidos em áreas já antropizadas ou nas áreas suscetíveis de

supressão previstas pela legislação.


Sim Não N/A

Na década de 1970, a construção

da BR - 101 e de suas derivações

acelerou ainda mais o processo

de degradação, facilitando a

disseminação de centenas de

serrarias e carvoarias por toda a

região. O processo de ocupação

da região resultou na conversão

da floresta nativa em uma imensa

área de pastagem degradada,

entremeada por remanescentes

da Mata Atlântica bastante

descaracterizados. Não foram

CF_MOD_38_02

evidenciados casos de conversões

de remanescentes naturais em

plantações florestais. Evidências

dos trabalhos realizados pelo

setor de georreferenciamento

demonstram a ausência de

conversão de áreas naturais para

plantios florestais dentro da UMF.

Para concretização de compras e

arrendamento de novas áreas, a

organização possui

procedimentos específicos os

quais impedem aquisição de

áreas não conformes. A

organização realizou um estudo

sobre as áreas de conversão,

visando caracterizar o uso e a

cobertura do solo baseado em

imagens de satélite para o ano de

1994, anterior ou próximo, nas

propriedades do escopo

certificado.

3.2. b) disposição e delineamento das plantações florestais intercaladas

com a vegetação de ocorrência natural, contribuindo para a formação de

corredores ecológicos, para a fauna estabelecida e migratória. O tamanho

e a distribuição das áreas com vegetação de ocorrência natural devem ser

identificados na fase preparatória do estabelecimento de novas

plantações florestais, com base na avaliação social, ambiental e ecológica,

bem como revistos durante as fases subsequentes de novos plantios.


Sim Não N/A

Por meio das visitas de campo e

análise da base cartográfica do

grupo, foi possível observar que a

distribuição de talhões das

plantações leva em consideração

CF_MOD_38_02

o formato dos corpos d’água,

bem como dos remanescentes

naturais contidos na unidade de

manejo florestal.

3.2. c) existência de mapeamento ou demarcação dos habitats ou espécies

endêmicas, raras e ameaçadas de extinção.


Sim Não N/A

Os mapas das fazendas possuem

a demarcação das Áreas de

Preservação Permanente,

Reservas Legais e excedentes

florestais, evidenciando

conformidade com este

indicador.

3.2. d) evidência de restrição de acesso e implementação de vigilância nas

áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção.


Sim Não N/A


Manejo 2019, as propriedades

são continuamente monitoradas

a partir de treze torres de

vigilância, localizadas em pontos

estratégicos dentro da base

florestal da empresa

fomentadora, de onde se observa

toda a região. O grupo também

conta com a vigilância própria,

promovida por funcionários que

moram nas fazendas. Foram

observadas placas sinalizando as

áreas de conservação, bem como

CF_MOD_38_02

elementos de restrição de acesso

em vários pontos.

3.2. e) existência de mapeamento, demarcação e proteção dos sítios

históricos, arqueológicos, de valor cultural e social.


Sim Não N/A

O grupo realizou levantamento

para identificação de locais de

interesse relevante para

comunidades vizinhas, já

existentes por razões legais ou

históricas, tendo concluído não

haver estes usos costumários nas

áreas do escopo certificado. Nos

estudos para identificação de

atributos sociais, foi concluído

não haver áreas de interesse para

comunidades.

3.2. f) identificação das unidades de conservação existentes na área de

influência do empreendimento.


Sim Não N/A

O grupo realizou o mapeamento e

identificação das unidades de

conservação existentes em sua

região. De acordo com estudos

apresentados, a região conta com

várias unidades de conservação,

dentre elas cita o Parque Nacional

de Monte Pascoal, a Estação

Ecológica do Pau Brasil, o Parque

Nacional do Pau Brasil, localizado

em Porto Seguro, o Parque

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Nacional do Descobrimento, em

Prado, e a RPPN Estação Veracel.


2019)

3.2. g) evidência de ações para recuperação de áreas de preservação

permanente e reserva legal que estejam degradadas.


Sim Não N/A

O grupo, por meio de empresa

especializada, elabora e executa

um Plano de Recuperação,

Revegetação ou Enriquecimento

da Vegetação – PREV, que

abrange uma série de ações que

visam a conservação de

remanescentes florestais da Mata

Atlântica através da recuperação

e conexão de fragmentos

degradados por diferentes

atividades em um

empreendimento. Este plano é

dividido em duas fases e tem

como principal objetivo trazer a

biodiversidade para a

propriedade criando uma

paisagem equilibrada do ponto de

vista ambiental. A escolha das

espécies prioriza as espécies

nativas e endêmicas da região.

3.2. h) conversão de florestas e outras formas de vegetação nativa em

outros tipos de uso da terra, incluindo a conversão de florestas primárias


Sim Não N/A

CF_MOD_38_02

para plantações florestais, não pode ocorrer, a menos que em

circunstância justificadas, onde a conversão:

- esteja em conformidade com a política e legislações nacional, regional e

local pertinentes ao uso da terra e ao manejo florestal, assegurada a

consulta às organizações e pessoas diretamente envolvidas; e

- abranja uma pequena proporção do tipo de floresta; e

- não tenha impactos negativos significativos sobre espécies ameaçadas,

ecossistemas ameaçados (incluindo vulneráveis, raros ou em perigo),

áreas cultural e socialmente significativas, habitats importantes de

espécies ameaçadas ou outras áreas protegidas;

- contribua para a conservação a longo prazo e/ou traga benefícios

socioeconômicos relevantes.

NOTA: As plantações florestais estabelecidas em áreas onde houve a

conversão de florestas e outras formas de vegetação nativa após 31 de

dezembro de 2010, não sendo em “circunstâncias justificadas”, não são

elegíveis para a certificação. Esta data decorre de uma recomendação do

PEFC, todavia cabe observar a legislação brasileira aplicável.

Foi verificada uma amostragem

de documentos que trazem uma

análise comparativa multi

temporal do estado de

conservação das florestas nativas

em suas fazendas. As

classificações de uso da terra

utilizando imagens identificaram

algumas áreas de conversão ao

longo dos anos (1994 a 2019),

entretanto nenhuma conversão

foi significativa, estando dentro

dos limites aceitos pela

certificação. Antes de formalizar

contrato com um produtor e para

poder identificar a área

aproveitável para o plantio de

eucalipto, é realizada uma

avaliação do imóvel verificando se

há áreas com presença

remanescentes de vegetação. É

feita uma avaliação contrastando

o mapa da propriedade com

ortofotocartas de 1995/1996,

com escala de 1m, e imagens

Landsat disponíveis da época,

1993 e 1994. Estas últimas a

resolução é de 20 ou 30m

(tamanho de pixel de 400 ou 900

m²). É avaliada a presença

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remanescentes de vegetação

secundária em estágio médio

avançado de regeneração e

vegetação primária contidas nas

ortofotocartas de 1995/1996 ou

imagens de satélite para o

período 1993 e posteriores. Ou

seja, caso sejam identificados

remanescentes de vegetação

presentes nas ortofotos e

imagens de satélite, essas áreas

não são aceitas para compor o

aproveitamento para plantio de

eucalipto, por tanto não é

assinado contrato sobre as

mesmas.

(Pasta: Análise de Conversão)

3.2. i) evidência de que a organização considera a conversão de terras

agrícolas abandonadas em florestas toda vez que possa trazer benefícios

econômicos, ecológicos, sociais e/ou culturais.


Sim Não N/A

Na década de 1970, a construção

da BR - 101 e de suas derivações

acelerou ainda mais o processo

de degradação, facilitando a

disseminação de centenas de

serrarias e carvoarias por toda a

região. O processo de ocupação

da região resultou na conversão

da floresta nativa em uma imensa

área de pastagem degradada,

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entremeada por remanescentes

da Mata Atlântica bastante

descaracterizados. Não foram

evidenciados casos de conversões

de remanescentes naturais em

plantações florestais. Evidências

dos trabalhos realizados pelo

setor de georreferenciamento

demonstram a ausência de

conversão de áreas naturais para

plantios florestais dentro da UMF.

Para concretização de compras e

arrendamento de novas áreas, a

organização possui

procedimentos específicos os

quais impedem aquisição de

áreas não conformes. A

organização realizou um estudo

sobre as áreas de conversão,

visando caracterizar o uso e a

cobertura do solo baseado em

imagens de satélite para o ano de

1994, anterior ou próximo, nas

propriedades do escopo

certificado.


2019)

NOTAS: N/A.

3.3. Devem ser adotadas técnicas de proteção florestal e de manejo integrado de pragas e doenças.

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3.3. a) existência de plano integrado de manejo de pragas e doenças.


Sim Não N/A

O monitoramento de pragas e

doenças adotado pelo grupo

consiste no acompanhamento

periódico das áreas de manejo

florestal de cada Produtor

Florestal Integrado – G2, sendo

este realizado pelos próprios

produtores ou seus funcionários e

também pelos analistas florestais

vinculados ao Programa Produtor

Florestal da empresa

fomentadora, bem como por

empresa especializada contratada

com a finalidade de melhor

detectar ocorrências, realizar

levantamento de dados e gerar

uma busca de ações mais

eficientes e ágeis. Quando

detectados problemas, são

gerados relatórios com o resumo

das ocorrências verificadas em

cada Produtor Integrado. A

assistência técnica para o efetivo

acompanhamento da atividade

florestal contempla, dentre

outros, a verificação de

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ocorrências e acompanhamento

quanto a formigas cortadeiras,

pragas e doenças ocasionais e

plantas daninhas.

3.3. b) existência de sistema de prevenção, vigilância e controle de

incêndios florestais, próprio ou em parceria e, no caso de emprego do

fogo, adoção de medidas eficazes de controle, com acompanhamento

técnico.


Sim Não N/A

As florestas dos Produtores


continuamente monitoradas a

partir de treze torres de





toda a região. No caso de

detecção de anormalidade pelos

torristas, quando não se

consegue contato com o Produtor

Florestal Integrado ou funcionário

através de lista existente na

portaria do Núcleo Florestal ou da

Torre 1 da fomentadora, é

solicitado ao monitor florestal ou

prestadora de serviços a

verificação em campo. Havendo

necessidade, o monitor florestal

da empresa prestadora de serviço

aciona a brigada e/ou carro de

combate a incêndios, informando

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ao analista florestal do Programa

Produtor Florestal a localização

exata da ocorrência, o tipo de

vegetação atingida, a dimensão e

as condições de propagação do

fogo. No caso de ocorrência de

incêndio, um relatório completo

do evento é emitido através da

Ficha de Ocorrência de Incêndios

Florestais, identificando as

possíveis causas, informando os

danos e a situação da vegetação

atingida, a estratégia, os recursos

e o tempo empregados no

combate, etc. Demais

providências, assim como no caso

de sinistros e eventos aleatórios,

devem ser seguidos os

procedimentos da ASPEX e da

empresa fomentadora.

3.3. c) existência de monitoramento e registro de condições

meteorológicas e de pragas e doenças.


Sim Não N/A

O grupo, em parceria com

empresa fomentadora, possui

monitoramento das condições

meteorológicas para acompanhar

os riscos de incêndios florestais.

Os monitoramentos de pragas e

doenças estão descritos no

CF_MOD_38_02

critério 3.3.a.

3.3. d) evidência de procedimentos que visem minimização do emprego de

produtos químicos no controle de pragas e doenças.


Sim Não N/A

O sistema de manejo de pragas,

doenças e plantas daninhas

empregado pela empresa

fomentadora é estendido aos

Produtores Florestais Integrados

– G2. O manejo integrado

consiste na implementação de

diferentes métodos de controle,

que utilizam de forma planejada e

harmônica métodos de controles

químicos, físicos, biológicos e

tratos culturais, assegurando a

manutenção da produtividade, a

proteção ambiental e a segurança

das pessoas envolvidas. Visando o

uso racional de defensivos

agrícolas, as recomendações de

controles são realizadas partir de

dados de monitoramentos

realizados no campo, que

possibilitam a detecção dos focos

no início e a determinação do

momento ideal para controle,

além da geração de um banco de

dados para mapeamento da

flutuação do patógeno ou erva

CF_MOD_38_02

daninha, bem como sua dinâmica

no ambiente local, facilitando o

planejamento e tomada de

decisão. Sendo assim, os

controles são efetuados de

maneira racional e econômica,

contribuindo entre outros para a

preservação dos inimigos naturais

locais.

3.3. e) existência de medidas de prevenção ou controle de pragas ou

doenças via agentes de controle biológico naturais, além de técnicas

silviculturais, de genética, físicas e mecânicas.


Sim Não N/A

Em parceria com a empresa

fomentadora, em caso de pragas

ocasionais com alto potencial de

dano e rápida disseminação, com

riscos de afetar a produtividade

florestal, poderá ser realizado o

controle aéreo. Para isso o comitê

de riscos deverá definir as ações

emergências para o controle

praga. Nesta atividade, são

utilizados produtos biológicos

devidamente registrados nos

órgãos competentes.

NOTAS: N/A.

3.4. Os ecossistemas naturais devem ser monitorados de modo a fornecer informações sobre seus recursos

biológicos, para a confirmação ou revisão do plano de manejo. O nível de monitoramento deve ser

compatível com a escala das operações.

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3.4. a) existência de levantamentos fitossociológicos e estudos da

estrutura dos vegetais nativos remanescentes.


Sim Não N/A

O grupo desenvolve estudos para

conhecimento e monitoramento

contínuo da diversidade de

espécies e ecossistemas na escala

da unidade de manejo florestal,

com base nas melhores

informações disponíveis.

(doc. Monitoramento Fauna e

Flora)

3.4. b) existência de levantamentos ou inventários periódicos suficientes

para detectar desequilíbrios na composição da fauna silvestre local.


Sim Não N/A

Conforme estudos e relatórios de

monitoramento de fauna e flora

apresentados, foi evidenciado

que o grupo mantém registros da

presença de qualquer espécie

rara ou ameaçada da flora e

fauna existentes em sua área de

atuação. Diversos estudos são

realizados pela empresa

fomentadora e os resultados são

divulgados em várias instituições

de proteção e conservação

ambiental e podem servir como

base de dados comparativa para

futuros estudos em áreas dos

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– G2. Como parte de suas

atividades, a Estação Ecológica da

Veracel serve de base para vários

projetos de educação ambiental,

também extensivos aos


– G2. Até o momento foram

identificadas diversas espécies

importantes da fauna e flora

brasileiras, algumas endêmicas

e/ou ameaçadas de extinção. Por

meio dos monitoramentos

periódicos, o grupo mantém

registros suficientes para

identificar tendências ao longo do

tempo.

(Monitoramento Fauna e Flora;

Plano de Manejo – G2 2019,

rev13; Resumo do Plano de

Manejo – G2_2019)

3.4. c) evidência de incorporação dos resultados dos levantamentos e

inventários ao plano de manejo.


Sim Não N/A

O Plano de Manejo 2019, item

“4.3.3 Fluxo de Plantio e

Produção Florestal”, descreve que

o planejamento florestal apóia-se

no Inventário Florestal Contínuo.

A “Tabela 6 - Crescimento e

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Produção Média dos Plantios dos


– G2”, apresenta os dados de

produtividade geral do grupo,

com base nos inventários

realizados.

3.4. d) existência de listas de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de

extinção, ocorrentes na área de manejo e vizinhança, e de planos para

protegê-las.


Sim Não N/A

O Plano de Manejo identifica

ações estabelecidas para proteger

e salvaguardar a presença das

espécies importantes e seus

habitats, em seu item “5.3

Estação Veracel e

Monitoramentos Ambientais”.


2019, rev.13 - 28.06.2019)

NOTAS: N/A.

3.5. As áreas de relevante interesse ecológico, assim declaradas por legislação ou reconhecidas por seus

excepcionais atributos naturais, socioculturais ou ambientais, devem ser mantidas e protegidas.


3.5. a) existência de mapas e croquis que indiquem as áreas de

preservação permanente e de reserva legal, com sua respectiva

identificação.


Sim Não N/A

A base cartográfica das fazendas

visitadas está adequada ao

indicador, pois apresenta as áreas

de plantações, áreas de proteção

CF_MOD_38_02

ambiental (APP e RL) e

infraestrutura construída. No

entanto, existem áreas mapeadas

como “pasto” ou “pasto sujo” que

já apresentam florestas

regeneradas em campo (ex.

PPF023; T1-12; T18-19). É

recomendável a revisão destas

situações, visando evitar que

áreas regeneradas sejam incluídas

futuramente em programas de

plantio, tendo em vista que estão

classificadas como “pasto”, ou

seja, disponíveis para alocação de

talhões comerciais.

OBS #02/20.

3.5. b) existência de práticas silviculturais ou procedimentos que visem a

proteção, restauração e manutenção de áreas de relevante interesse

ecológico.


Sim Não N/A

Durante as visitas de campo foi

observado que o grupo protege

amostras representativas de

ecossistemas existentes com base

em nos estudos desenvolvidos,

rondas periódicas, combate a

incêndios, dentre outras ações

que visam proteger as áreas de

relevante interesse ecológico. Por

meio de empresa especializada,

elabora e executa um Plano de

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Recuperação, Revegetação ou

Enriquecimento da Vegetação –

PREV, que abrange uma série de

ações que visam a conservação

de remanescentes florestais da

Mata Atlântica através da

recuperação e conexão de

fragmentos degradados por

diferentes atividades em um

empreendimento.

3.5. c) existência de medidas ou planos de conservação ou manejo de

áreas de refúgio ou reprodução da fauna silvestre.


Sim Não N/A

Durante visitas de campo e

análise de mapas, pode-se

observar que são realizadas ações

para promover a conectividade

entre os remanescentes de

vegetação nativa. As medidas de

proteção das áreas do grupo

estão descritas nos itens “5.3.2

Medidas de Proteção e

Monitoramento de Fauna e

Flora”, “Prevenção e Combate a

Incêndios Florestais” e “7.1

Monitoramentos operacionais”,

do Plano de Manejo 2019.

3.5. d) existência de monitoramento de espécies de plantas e animais

invasores, que possam alterar o equilíbrio entre as espécies ocorrentes.


Sim Não N/A

Assim como para os

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monitoramentos operacionais,

foram estabelecidos indicadores e

metas para os monitoramentos

ambientais. Estes têm

fundamental importância para

verificar os impactos, positivos ou

negativos, advindos do manejo

florestal para as áreas de

preservação das propriedades

(APP e Reserva Legal), na fauna

local, recursos hídricos, dentre

outros. Visando o monitoramento

das áreas dos Produtores

Florestais Integrados para que

não ocorra a entrada e

proliferação de espécies vegetais

exóticas, são realizadas vistorias

nas APPs e Reservas Legais das

propriedades para detecção e

erradicação destas espécies.

NOTAS: OBS #02/20.

3.6. As atividades de caça e pesca devem ser controladas na área de manejo florestal, de acordo com a

legislação vigente.


3.6. a) existência de sistema de vigilância e de controle de caça e pesca.


Sim Não N/A


Manejo 2019, as propriedades

CF_MOD_38_02

são continuamente monitoradas

a partir de treze torres de





toda a região. O grupo também

conta com a vigilância própria,

promovida por funcionários que

moram nas fazendas. Foram

observadas placas sinalizando as

áreas de conservação, bem como

elementos de restrição de acesso

em vários pontos.

3.6. b) existência de instrumentos de sinalização e de advertência sobre o

controle de caça e pesca.


Sim Não N/A

Nas visitas em campo, foram

observadas placas de proibição de

caça e pesca em diversos pontos.

3.6. c) existência de medidas de favorecimento à procriação e

movimentação da fauna silvestre local.


Sim Não N/A

O grupo estabelece ações

favorecendo a conectividade

evitando o corte de grandes

maciços florestais. Assim, além de

respeitar as áreas de proteção

permanente (APP e RL), que

realizam o fluxo gênico, os

maciços florestais que atuam

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como corredores ecológicos e

estabelecem conectividade entre

as áreas nativas.

3.6. d) existência de informações aos trabalhadores florestais sobre o

controle de caça e pesca.


Sim Não N/A

Por meio de entrevistas junto aos

gestores e produtores membros,

ficou evidenciado que todos os

trabalhadores são informados

sobre o controle de caça e pesca.

NOTAS: N/A.

Princípio 4 – Respeito às águas, ao solo e ao ar

O manejo florestal e o programa de desenvolvimento tecnológico devem prever e adotar técnicas que

considerem a conservação do solo, dos recursos hídricos e do ar.


4.1. O manejo florestal deve basear-se em planejamento ambiental prévio à utilização da área.


4.1. a) evidência documentada da caracterização dos solos existentes

na área de manejo florestal.


Sim Não N/A

O grupo possui caracterização dos

solos, onde são realizados os

plantios florestais. Conforme

descrito no plano de manejo,

predominam nas áreas viáveis para

CF_MOD_38_02

reflorestamento solos da classe

Argissolos Amarelos, apresentando

horizonte B textural, com muitas

derivações nas classes texturais,

desde arenosos a muito argilosos,

com ocorrência frequente de

camada adensada em sub-superfície

com alto grau de coesão. São, na

maior parte das vezes, altamente

susceptíveis à compactação se

manejados de forma intensiva e sob

condições de elevada umidade. É

típica da região a existência pontual

de espodosolos (as chamadas

muçunungas) que supõe

impedimento para o plantio de

eucaliptos, podendo ser utilizados

em outras culturas.

(ASP-12 Plano de Manejo G2 2019;

6.5.5 PTT_Mapeamento de solos)

4.1. b) evidência documentada de caracterização dos recursos hídricos,

considerando-se a(s) microbacia (s) onde se insere a área de manejo

florestal.


Sim Não N/A

O grupo evidenciou a caracterização

dos recursos hídricos. Em sua

maioria, os rios da região têm

direção geral de oeste para leste,

desaguando no Oceano Atlântico. As

bacias presentes na região de

influência dos Produtores Florestais

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Integrados – G2 são as dos rios:

Barra, Buranhém, Caraíva, Frades,

Jequitinhonha, João de Tiba, Jurema,

Pardo, Salsa, Santo Antônio,

Setiquara, Sucuriúba e Trancoso. Em

2018, a empresa fomentadora fez

contato com o Programa

Cooperativo sobre Monitoramento e

Modelagem de Bacias Hidrográficas

do Instituto de Pesquisas e Estudos

Florestais, para avaliar de forma

crítica e integrada as séries históricas

dos monitoramentos realizados

desde 2008, destacando

características positivas e propondo

modificações que permitam à

empresa otimizar o uso desta

ferramenta na geração de

informações sobre o manejo

florestal e identificar possíveis

pontos a serem melhorados.

(Plano de Manejo – G2 2019, rev13-

28/06/2019; Pasta: Monitoramento

Microbacias)

4.1. c) existência de procedimentos para seleção e locação de áreas de

plantio e da malha viária.


Sim Não N/A

Durante visitas de campo, não foram

verificadas áreas de plantio de forma

a prejudicar as áreas de proteção

CF_MOD_38_02

ambiental. Visando garantir a

adequação de todos os parâmetros

de viabilidade do projeto, as

operações de implantação florestal

são sempre ser precedidas do PTEAs.

Na área onde se localizam as

propriedades dos Produtores

Florestais Integrados – G2, diversas

condicionantes socioambientais

estipuladas por órgãos ambientais e

organismos certificadores

determinam a localização e os

limites dos plantios de eucalipto por

município e os locais onde não são

permitidos plantios através do

Programa Produtor Florestal. No

momento em que foram

estabelecidos os locais de plantio e

assinados os contratos de fomento,

foram verificadas as possíveis

restrições ambientais e legais das

propriedades, de forma que estes

não estivessem em conflito com as

condições estabelecidas.

4.1. d) evidência de que as atividades silviculturais são planejadas e

executadas levando em consideração os dados climáticos locais.


Sim Não N/A

O grupo conta com mapas,

procedimentos e instruções técnicas

que consideram medidas de

CF_MOD_38_02

proteção aos recursos ambientais

durante as suas operações,

planejadas e executadas levando em

consideração os dados climáticos.

(Pasta: 9-Procedimento Veracel;

Pasta: 8-Procedimento Aspex)

4.1. e) evidência de que a identificação das áreas de importância

ambiental leve em consideração as peculiaridades do solo e dos

recursos hídricos da área.


Sim Não N/A

Ficou evidenciado em campo que o

grupo protege os recursos hídricos:

não foram vistos cursos d'água com

terra carreada das estradas; os

remanescentes florestais sem

árvores quebradas pela colheita;

solos preparados para plantio sem

indícios de ocorrência de erosão;

remanescentes florestais sem

vestígios de invasão de pessoas ou

gado; Reservas Legais e Áreas de

Preservação Permanente protegidas.

NOTAS: N/A.

4.2. Devem ser adotadas práticas de conservação, monitoramento e manutenção dos recursos hídricos e

edáficos. O monitoramento e a reposição de nutrientes do solo devem considerar as taxas de exportação de

nutrientes ocasionadas pela retirada da madeira e aproveitamento dos resíduos da colheita.


4.2. a) evidência de adoção de técnicas que visem a conservação do

solo.


Sim Não N/A

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Conforme observações de campo e

análise de procedimentos, pode se

observar que o grupo adota técnicas

silviculturais visando a conservação

dos solos.

(Pasta: “9-Procedimento Veracel”;

Pasta: “8-Procedimento Aspex”)

4.2. b) existência de procedimentos de adubações de base ou de

cobertura que considerem:

- as exigências nutricionais das espécies plantadas;

- os níveis de elementos essenciais existentes no solo;

- as características intrínsecas de cada fertilizante; e

- as condições climáticas existentes.


Sim Não N/A

A necessidade ou não do uso de

fertilizantes, e sua respectiva

dosagem, é determinada pelo tipo

de solo e quantidade de nutriente

disponível no mesmo onde serão

realizados os plantios, sendo

também considerado o tipo de clone

a ser plantado e sua respectiva

necessidade nutricional. Foi

apresentado procedimento, “IT-PeD-

009 - Instrução Técnica para

Adubação_nc, rev02”, que

estabelece parâmetros técnicos para

realização das atividades que

envolvem a limpeza das linhas de

plantio, o preparo de solo e

adubação dos plantios florestais. A

dosagem e composição do adubo

dependem das necessidades

identificadas em análise de solo,

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bem como das pesquisas, os quais

juntamente resultam nas

recomendações técnicas de

fertilização.

4.2. c) existência de monitoramento dos parâmetros qualitativos e

quantitativos dos recursos hídricos e edáficos relevantes.


Sim Não N/A

O grupo realiza o monitoramento

edáfico hídrico em parceria com a

empresa fomentadora. O

monitoramento edáfico/hídrico teve

início em 2008 sendo realizado em

quatro campanhas. A partir de 2009,

o monitoramento foi anual onde as

amostras das análises de qualidade

de água superficial. Para a análise da

qualidade de água subterrânea e de

solos, as amostras foram coletadas

visando acompanhar o padrão de

água e possíveis contaminações dos

mananciais por glifosato (para

controle ervas daninhas) e

sulfluramida (controle de formigas

cortadeiras). Em 2013, este

monitoramento foi revisto e os

pontos de coleta foram alocados em

cursos d’água (nascentes, córregos

ou rios) com influência direta e/ou

exclusiva do eucalipto, sendo alguns

pontos em áreas da fomentadora e

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outros em PPF. Além dos parâmetros

físicos e químicos, indícios de

glifosato e sulfluramida, também

foram incluídos Imidacloprido e

Isoxaflutole. Em 2018, a empresa

fomentadora fez contato com o

Programa Cooperativo sobre

Monitoramento e Modelagem de

Bacias Hidrográficas do Instituto de

Pesquisas e Estudos Florestais, para

avaliar de forma crítica e integrada

as séries históricas dos

monitoramentos realizados desde

2008. Este trabalho gerou um

relatório que recomendou que a

empresa incorpore no

monitoramento já realizado pelo

Programa Cooperativo sobre

Monitoramento e Modelagem de

Bacias Hidrográficas, nas quatro

microbacias, as análises de

agrotóxicos e macroinvertebrados e

que as coletas sejam contínuas e

com frequências pré-estabelecidas.

Desta forma, será possível

caracterizar a dinâmica das

comunidades bentônicas em áreas

com florestas plantadas de eucalipto

e com vegetação nativa, e avaliar a

possibilidade das operações

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florestais afetarem tais

comunidades.

(Monitoramento Edáfico Hídrico;

Pasta: Monitoramento Microbacias)

4.2. d) evidência de que a malha viária e aceiros são mantidos em

condições que não favoreçam a erosão.


Sim Não N/A

Foram observadas nas estradas das

fazendas visitadas pela equipe de

auditores, boas condições de

manutenção, contendo as estruturas

necessárias para prevenção do

acúmulo de água e de processos

erosivos.

NOTAS: N/A.

4.3. A organização deve adotar uma política de uso racional de produtos agrotóxicos, óleos e combustíveis

em geral.


4.3. a) evidência de que são observadas as recomendações técnicas para

o manuseio, preparação e aplicação de produtos agrotóxicos necessários

para as operações florestais.


Sim Não N/A

O grupo possui procedimento “PG-

PGA-006 - Gestão de Resíduos

Sólidos_nc, rev 00” que estabelece

os critérios para o

acondicionamento, transporte,

estocagem e destinação de resíduos

sólidos proveniente das atividades

florestais e se aplica a toda

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manipulação e movimentação dos

resíduos gerados pelos vários

processos, desde o local de origem,

até seu tratamento ou disposição

final. Em campo, não foram

observadas irregularidades conforme

as recomendações técnicas para

manuseio, preparação e aplicação de

agrotóxicos.

4.3. b) existência de registros da utilização de produtos agrotóxicos.


Sim Não N/A

O grupo apresentou registro e

inventário atualizado das

quantidades de produtos tóxicos

utilizados por propriedade

pertencente ao Grupo de Produtores

Florestais Integrados – G2.

(Planilha - Uso de químicos)

4.3. c) evidência de que não são utilizados produtos agrotóxicos

banidos de acordos internacionais ou legislações vigentes no país. É

proibido o uso dos pesticidas Tipo 1A e 1B (OMS), dos hidrocarbonetos

clorados, bem como de quaisquer agrotóxicos banidos por acordos

internacionais, como aqueles abordados pela Convenção de Estocolmo

sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, de 2001, o uso de outros

pesticidas altamente tóxicos é proibido, exceto quando não houver

alternativa viável disponível.


Sim Não N/A

O princípio ativo sulfluramida, usado

nas iscas formicidas, tem o processo

de derrogação aprovado junto ao

órgão certificador para a certificação

em grupo dos Produtores Florestais

Integrados – G2 associados à ASPEX

e anualmente são apresentados

relatórios informando o status dos

trabalhos para o atendimento das

CF_MOD_38_02

demandas desta derrogação.

(FSC_DER_30_001_V1_0_Sulfluramid

Brazil 2016 1)

4.3. d) evidência de que os técnicos e os trabalhadores florestais que

manuseiam ou aplicam produtos agrotóxicos são habilitados e fazem

isso utilizando os equipamentos de proteção individual apropriados.


Sim Não N/A

Foi verificado que os produtos

químicos, quando utilizados, são

manipulados por pessoal treinado e

utilizando EPIs, bem como são

observadas as recomendações de

uso, manuseio e armazenamento,

conforme recomendados pela

legislação em vigor e procedimentos

de referência.

4.3. e) evidência de que o armazenamento dos produtos agrotóxicos,

óleos e combustíveis obedece às recomendações dos fabricantes e

legislação vigente.


Sim Não N/A

Foi verificado que os produtos

agrotóxicos, óleos e combustíveis

quando utilizados, são corretamente

armazenados e manipulados por

pessoal treinado e utilizando EPIs,

bem como são observadas as

recomendações de uso, manuseio e

armazenamento, conforme

recomendados pela legislação em

vigor e procedimentos de referência.

4.3. f) evidência de que o transporte dos produtos agrotóxicos, óleos e

combustíveis obedece às recomendações dos fabricantes e legislação


Sim Não N/A

CF_MOD_38_02

vigente. Os resíduos gerados pelo grupo são

destinados conforme sua

classificação (classe I ou II, conforme

ABNT NBR 10.004) para receptores

de resíduos qualificados.

(Pasta: P6)

4.3. g) existência de procedimentos de utilização de produtos

agrotóxicos que considerem as condições climáticas, edáficas e

topográficas.


Sim Não N/A

Conforme entrevistas, observações

de campo e análise documental,

ficou evidenciado que o grupo adota

procedimentos de utilização de

produtos agrotóxicos que

consideram as condições climáticas,

edáficas e topográficas.

(“PG-SUP-002 - Manuseio,

Armazenagem de Insumos e

Descarte de Resíduos_nc, rev00”)

4.3. h) existência de procedimentos de manutenção de equipamentos

utilizados na aplicação de produtos agrotóxicos.


Sim Não N/A

O grupo possui procedimento

específico para acompanhar a

manutenção dos equipamentos

utilizados na área florestal. Assim,

preconiza-se a melhor performance

dos equipamentos (disponibilidade

mecânica, horas trabalhadas e

produtividade), a redução de custos

operacionais, segurança para os

CF_MOD_38_02

trabalhadores no uso e intervenções

dos equipamentos e proteção ao

meio ambiente.

(PG-MFL-001 - Manutenção

Mecânica de Máquinas e

Equipamentos Florestais_nc, rev00)

4.3. i) existência de procedimentos de controle e destinação de

resíduos e embalagens de acordo com a legislação.


Sim Não N/A

O grupo possui procedimentos

relacionados ao manuseio,

armazenagem, manipulação e

destinação de produtos químicos e

resíduos.

(PG-SUP-002 - Manuseio,

Armazenagem de Insumos e

Descarte de Resíduos_nc, rev00;

pasta: 6.7.2)

4.3. j) evidência de controle de uso de fertilizantes, se estes foram

usados.


Sim Não N/A

A necessidade ou não do uso de

fertilizantes, e sua respectiva

dosagem, é determinada pelo tipo

de solo e quantidade de nutriente

disponível no mesmo onde serão

realizados os plantios, sendo

também considerado o tipo de clone

a ser plantado e sua respectiva

necessidade nutricional. Foi

apresentado procedimento, “IT-PeD-

CF_MOD_38_02

009 - Instrução Técnica para

Adubação_nc, rev02”, que

estabelece parâmetros técnicos para

realização das atividades que

envolvem a limpeza das linhas de

plantio, o preparo de solo e

adubação dos plantios florestais. A

dosagem e composição do adubo

dependem das necessidades

identificadas em análise de solo,

bem como das pesquisas, os quais

juntamente resultam nas

recomendações técnicas de

fertilização.

NOTAS: N/A.

4.4. A organização deve adotar e implementar uma política para a redução ou o tratamento adequado de

resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões gasosas.


4.4. a) existência de um sistema implementado de coleta seletiva de

resíduos.


Sim Não N/A

Considerando a realidade local,

durante visitas de campo não foram

evidenciados irregularidade

referentes ao tema. O relatório de

auditoria interna possui em seu

checklist o item “Avaliação da

destinação de resíduos”. O

procedimento “ASP-04 -

CF_MOD_38_02

Monitoramento e Controle - Rev 17”,

que estabelece a sistemática de

monitoramento e controle das

atividades operacionais e de suporte

realizadas nas propriedades dos

produtores florestais associados à

ASPEX com potencial de gerar

impactos às pessoas e ao meio

ambiente, em seu item “3.8 – Gestão

de Resíduos”, descreve os padrões

para separação, armazenamento e

descarte dos resíduos perigosos e

não perigosos.

(Pasta: “Relatório de Auditoria

Interna”)

4.4. b) evidência de que os resíduos perigosos são destinados para

tratamento adequado.


Sim Não N/A

O grupo mantém registros

atualizados da disposição final dos

resíduos perigosos. Foi apresentada

uma amostra de documentos que

evidenciam o correto transporte e

descarte de resíduos realizados pelas

empresas terceirizadas.

(pasta: Destinação de resíduos –

Sollum; doc. Destinação de Resíduos

- Trevo; doc. PPF 031 Ficha de

entrega de resíduos; pasta:

NORDESTE AMBIENTAL; pasta: VIDA

CF_MOD_38_02

DESENVOLVIMENTO ECOLOGICO)

4.4. c) evidência de que os resíduos e demais efluentes líquidos são

tratados e dispostos de acordo com a legislação vigente.


Sim Não N/A

Por meio de análise de documentos,

foi verificado que combustíveis e

lixos classificados como perigosos

(como embalagens de combustível,

pilhas, pneus, baterias, entre outros)

são coletados e armazenados em

local adequado, evitando-se a

contaminação do solo e risco de

acidentes. Em campo, não foram

observadas não conformidades

referentes ao tema.

(pasta: Destinação de resíduos –

Sollum; doc. Destinação de Resíduos

- Trevo; doc. PPF 031 Ficha de

entrega de resíduos; pasta: Nordeste

Ambiental; pasta: Vida

Desenvolvimento Ecologico)

4.4. d) existência de planos de controle e monitoramento de derrames

ou vazamentos.


Sim Não N/A

O grupo elaborou e implantou

procedimento para atendimento

para o caso de acidentes com

produtos químicos (“ASP-15 -

Programa de Controle de

Emergências_Rev 05”).

CF_MOD_38_02

4.4. e) evidência de um programa de monitoramento e controle de

emissões gasosas de veículos e equipamentos florestais movidos a

óleos combustíveis.


Sim Não N/A

O grupo possui um programa de

monitoramento e controle de

emissões gasosas de veículos e

equipamentos florestais movidos a

óleos combustíveis. O produtor

florestal e empresas prestadoras de

serviços que possuem equipamento

florestal (móvel ou estacionário)

movido a diesel realizam

semestralmente a medição do grau

de enegrecimento da fumaça preta

utilizando a Escala Reduzida de

Ringelmann, registrando o

monitoramento das quatro últimas

medições, conforme Ficha de

Controle de emissão de fumaça

preta. O equipamento florestal que

não esteja regulado, com padrão de

emissão superior ao nível 2 da Escala

Ringelmann, o produtor florestal

deverá adequar imediatamente a

emissão de fumaça de acordo com

os requisitos legais e realizar uma

nova medição. Após o devido ajuste,

o equipamento poderá voltar à

operação.

(ASP-04 - Monitoramento e Controle

- Rev 17- 02/04/2019;

CF_MOD_38_02

Monitoramento de Fumaça Preta –

KTM)

NOTAS: N/A.

Princípio 5 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a atividade

florestal

Deve haver uma política de relacionamento com os trabalhadores florestais e comunidades locais, bem

como evidências dos benefícios da atividade florestal nos aspectos sociais, ambientais e econômicos.


5.1. A organização deve incentivar programas de interesse comunitário, a fim de melhorar as condições de

vida da comunidade local.


5.1. a) evidência da identificação dos aspectos sociais e econômicos sobre

os quais se possa ter influência e os impactos decorrentes.


Sim Não N/A


apresentou Planilha de Aspectos

e Impactos sociais, cujos impactos

são listados por atividade

(implantação; manutenção;

estradas e colheita; suprimentos

de madeira) e avaliados conforme

a significância (severidade;

abrangência; frequência).

Entretanto, em campo foi

verificado que há percepção de

CF_MOD_38_02

pequenos produtores vizinhos às

propriedades do grupo sobre

possíveis impactos do plantio de

eucalipto que não foram

identificados e analisados pela

organização, tendo sido emitida a

OBS #03/20.

5.1. b) evidência de ações para evitar, mitigar ou, quando aplicável,

compensar impactos sociais e econômicos negativos significativos

decorrentes.


Sim Não N/A

O documento ASP-07 –

Comunicação com Partes

Interessadas, Rev. 06 prevê que a

organização gestora deve

“identificar e registrar toda e

qualquer comunicação relativa às

suas atividades e/ou associados

por meio de canais específicos de

diálogo com suas partes

interessadas a fim de promover o

diálogo transparente, acolher

elogios e sugestões, tratar

denúncias e reclamações, realizar

consultas ou minimizar, mitigar

e/ou esclarecer dúvidas sobre

impactos ambientais, sociais e/ou

econômicos das operações

florestais”. Não foram

identificadas reclamação ou

queixas.

CF_MOD_38_02

5.1. c) evidências de medidas para potencializar impactos sociais e

econômicos positivos.


Sim Não N/A

O grupo de propriedades, bem

como as EPS, empregam mão-de-

obra local, oferecem cursos

profissionalizantes e aportam

programas que envolvem as

famílias dos trabalhadores

(entrevistas de campo;

treinamento Produtor-

Funcionário; Projeto Jaca da

Terra).

5.1. d) evidência de que os hábitos e costumes não predatórios das

populações locais, tradicionais e indígenas são respeitados.


Sim Não N/A

O mapa de comunidades

demonstra que não há terras ou

territórios indígenas e tradicionais

diretamente afetados pelas

atividades de manejo florestal nas

propriedades do grupo.

5.1. e) evidência de que a propriedade intelectual das populações

tradicionais e indígenas é respeitada.


Sim Não N/A

O mapa de comunidades

evidencia que não há

comunidades tradicionais e

indígenas vizinhas ou na área

diretamente afetadas das

propriedades do grupo.

CF_MOD_38_02

5.1. f) evidência de que é dada prioridade à participação de moradores das

comunidades locais nas diferentes atividades relacionadas à área de

manejo florestal.


Sim Não N/A

Em campo foram entrevistados

funcionários próprios e de

prestadoras de serviço, todos de

origem local.

5.1. g) existência de ações que incentivem empreendimentos locais.


Sim Não N/A

Em campo e na análise

documental foi evidenciado que o

grupo de propriedades contratam

serviços de empresas locais

(documentos relativos às EPS).

5.1. h) existência de programas implementados de saúde, alfabetização,

segurança e higiene dos trabalhadores florestais, acessíveis a seus

dependentes diretos.


Sim Não N/A


apresentou o PPRA e PCMSO e foi

verificado nas entrevistas e na

análise documental (documentos

de trabalhadores entrevistados)

que há treinamentos e medidas

de SSO implementadas

(treinamento do produtor

integrado e funcionários;

certificados de treinamento sobre

NR-31). Não houve acidentes no

período (Planilha de acidentes de

2013 ao momento atual). A

organização oferece ações de

CF_MOD_38_02

saúde abertas à comunidade,

como o Projeto Jaca da Terra, que

oferece ensinamentos de saúde

bucal para crianças e famílias

locais (resumo público do Plano

de Manejo; fotografias do

Projeto).

5.1 i) existência de ações que incentivem programas de educação

ambiental desenvolvidos junto às comunidades locais.


Sim Não N/A

O grupo oferece ações de

educação ambiental tais como:

separação de resíduos recicláveis

nas propriedades; Dias de Campo

destinados a estudantes de

universidade parceira (visitas de

campo; resumo público do Plano

de Manejo; fotografias de dias de

campo em 2018).

5.1. j) existência de programas implementados de educação ambiental

para os trabalhadores do empreendimento.


Sim Não N/A

O grupo oferece educação

ambiental tais como: separação

de resíduos recicláveis nas

propriedades; Dias de Campo

destinados a estudantes de

universidade parceira (visitas de

campo; resumo público do Plano

de Manejo; fotografias de dias de

campo em 2018).

CF_MOD_38_02

NOTAS: OBS #03/20.

5.2. A organização deve implantar programas de divulgação e de comunicação com as partes interessadas.


5.2. a) existência de procedimentos ou instrumentos para divulgação clara e

objetiva das atividades e formas de atuação do empreendimento florestal.


Sim Não N/A

O grupo apresentou o Resumo

Público do Plano de Manejo 2019,

para o qual foi evidenciada

distribuição a partes interessadas

via email e cópias impressas.

(Pasta: P7)

5.2. b) evidência de programas implementados de consulta e comunicação

entre a organização e as partes interessadas, externas e internas.


Sim Não N/A

O grupo de produtores conta com

um sistema de comunicação com

partes interessadas que integra

responsabilidades dos

produtores, da organização

gestora, da consultoria e da

organização fomentadora, tais

como: visitas de “Boa Vizinhança”

dos produtores aos vizinhos para

estabelecer diálogo direto;

disponibilização de site, e-mail e

endereço da organização gestora;

distribuição do resumo público de

manejo com informações sobre o

grupo, as atividades florestais e

CF_MOD_38_02

os canais de comunicação com a

organização gestora e a

consultoria; monitoramento pré-

operações (visitas de campo e

entrevistas com produtores e

vizinhos; entrevistas com equipes

técnicas; comunicados de

atividade de manejo florestal

“Boa Vizinhança”; resumo público

do Plano de Manejo; documento

ASP-07 – Comunicação com

Partes Interessadas, Rev. 06).

Entretanto, foi identificado que

esses diversos mecanismos não

são geridos e sistematizados de

forma conjunta, podendo haver

lacunas de consulta às partes

interessadas que não são

identificadas pela organização

gestora do grupo, também

decorrendo em eventuais falhas

no levantamento de impactos e

definição de medidas de

mitigação.

Foi emitida a OBS #04/20.

5.2. c) evidência de recebimento, análise e respostas a questionamentos e

de medidas conciliatórias que visem à resolução de conflitos entre o

responsável pela área de manejo florestal e as partes interessadas,

externas e internas.


Sim Não N/A


apresentou comunicados de

CF_MOD_38_02

atividade de manejo florestal de

“Boa Vizinhança” que evidenciam

visitas dos proprietários aos seus

vizinhos para o estabelecimento

de diálogo direto. No período

prévio às atividades florestais os

produtores realizam visitas aos

vizinhos, acompanhados por

responsável técnico, para divulgar

o cronograma e medidas de

segurança necessárias. Também é

realizado monitoramento pós-

colheita em até 90 dias (visitas de

campo e entrevistas com

produtores e vizinhos; entrevistas

com equipes técnicas;

comunicados de atividade de

manejo florestal “Boa

Vizinhança”; resumo público do

Plano de Manejo; procedimento

ASP-04 – Monitoramento e

Controle, Rev. 17).

5.2. d) evidência de bom relacionamento com organizações

representativas da comunidade locais, órgãos governamentais e entidades

afins.


Sim Não N/A

Foram realizadas entrevistas de

campo com moradores e

representação formal dos

trabalhadores, evidenciando o

bom relacionamento do grupo

CF_MOD_38_02

com partes interessadas locais.

NOTAS: OBS #04/20.

CF_MOD_38_02

ANEXO IV – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA CERTIFICAÇÃO

DE GRUPO DE PRODUTORES FLORESTAIS

A tabela a seguir demonstra a conformidade ou não com os critérios para elegibilidade de grupo de produtores

florestais, conforme exigência da ABNT NBR 14789:2012.

A.1 Nos casos em que um proprietário florestal individual possua certificação de Manejo

Florestal Sustentável no âmbito de um sistema de certificação não reconhecido pelo PEFC,

seja individualmente ou em grupo, as não-conformidades identificadas sob um regime de

certificação de Manejo Florestal Sustentável devem ser abordadas em qualquer outro

sistema de certificação de Manejo Florestal Sustentável que o proprietário florestal

possua.

Sim Não

Evidências: Os proprietários membros do grupo possuem certificação FSC, cujas inconformidades são tratadas

nos indicadores correspondentes do CERFLOR.

A.2 A conformidade dos participantes do grupo em relação a este documento e às normas

ABNT NBR 14789 ou ABNT NBR 15789 deve ser administrada centralmente e submetida à

análise crítica pela Entidade do Grupo de Produtores Florestais.

Sim Não

Evidências: O sistema de certificação é administrado centralmente pela entidade legal responsável pelo grupo,

que é a Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia (ASPEX). O grupo comprovou a

realização de análises críticas anuais (pasta: ANÁLISE CRÍTICA).

A.3 A entidade de grupo possui as seguintes funções e responsabilidades:

a) Representar a Organização do Grupo de Produtores Florestais no processo de certificação,

inclusive nas comunicações e relações com o organismo de certificação, apresentação de

solicitação de certificação e relação contratual com o organismo de certificação.

Sim Não

Evidências: Conforme documento "ASP-19 Manual de Certificação em Grupo", rev06 de 02/04/2019, item "4.

CF_MOD_38_02

Definições".

b) Estabelecer um compromisso, em nome da Organização do Grupo de Produtores

Florestais, para cumprir com os requisitos constantes neste documento e nas normas ABNT

NBR 14789 ou ABNT NBR 15789.

Sim Não

Evidências: Conforme documento "ASP-19 Manual de Certificação em Grupo", rev06 de 02/04/2019, item "4.

Definições".

c) Estabelecer procedimentos escritos para a gestão da Organização do Grupo de Produtores

Florestais. Sim Não

Evidências: A associação gestora do grupo comprovou a elaboração de procedimentos documentados visando

atendimento aos padrões (Pasta: 8-Procedimentos Aspex).

d) Manter os registros:

- da conformidade da entidade de grupo e dos participantes do grupo com relação aos

requisitos deste documento e das normas ABNT NBR 14789 ou ABNT NBR 15789

- de informações de todos os participantes do grupo, incluindo os seus contatos,

identificação de sua propriedade florestal e seu tamanho,

- da área certificada,

- da implementação de um programa de monitoramento interno, a sua análise crítica e as

ações preventivas e corretivas adotadas.

Sim Não

Evidências: Os gestores do grupo evidenciaram que possuem todos itens exigidos neste requisito: lista de

nomes e detalhes de contato de membros do grupo, juntamente com as datas de entrada e saída do grupo,

motivo para saída e o tipo de propriedade florestal por membro; registros do treinamento fornecido à equipe

ou aos membros do grupo (Treinamento Produtor-Funcionário); mapas da localização das propriedades

florestais dos membros (base cartográfica); evidências do consentimento de todos os membros do grupo

(Pasta: Ficha de Adesão GII); documentação e registros relacionados com as práticas recomendadas para o

manejo florestal (Plano de Manejo 2019; Procedimentos Aspex); registros demonstrando a implantação de

sistemas de monitoramento interno (Pasta: Relatório de Auditoria Interna); registros da produção FSC geral

anual estimada e das vendas anuais do grupo FSC (Tabelas e anexos Aspex G2 recert 2019).

CF_MOD_38_02

e) Estabelecer relações com todos os participantes do grupo baseadas em acordo escrito que

incluirá o compromisso dos participantes do grupo em cumprirem os requisitos deste

documento e das normas ABNT NBR 14789 ou ABNT NBR 15789. A entidade de grupo deve

ter um contrato escrito, ou outro acordo escrito, com todos os participantes do grupo,

garantindo o direito da entidade de grupo para implementar e aplicar as medidas corretivas

ou preventivas e para iniciar a exclusão de qualquer participante do grupo do escopo da

certificação, no caso de não-conformidade não sanada.

Nota: Os requisitos para “compromisso dos participantes do grupo” e “contrato escrito, ou

outro acordo escrito, com todos os participantes do grupo” também podem ser atendidos

pelo compromisso e pelo acordo escrito da associação dos proprietários e gestores

florestais, quando a associação puder demonstrar que tem um mandato legal para

representar os participantes do grupo e quando o seu compromisso e os termos e

condições do contrato forem aplicáveis.

Sim Não

Evidências: Os relatórios de auditorias internas permitem emitir solicitações de ação corretiva para itens não

conformes (Pasta: Relatório de Auditoria Interna). O documento "ASP-19 Manual de Certificação em Grupo",

de 02/04/2019, item "5.5.6 – Auditoria interna periódica e acompanhamento em campo", descreve o

mecanismo de tratativas de não conformidades e remete ao documento "ASP-05 - Acões Corretivas e

Preventivas - Rev 05". Foram vistos registros de não conformidades, acompanhados das respectivas tratativas.

f) Fornecer aos participantes do grupo o documento comprobatório da participação no

grupo de certificação florestal. Sim Não

Evidências: O grupo apresentou as Fichas de Adesão individuais de seus membros produtores, cujo conteúdo

atende às exigências deste requisito. Os membros propostos para inclusão durante a recertificação

apresentaram suas fichas de adesão. (Pasta: Ficha de Adesão GII)

g) Fornecer a todos os participantes do grupo informações e orientações necessárias para a

efetiva implementação dos requisitos deste documento e das normas ABNT NBR 14789 ou

ABNT NBR 15789.

Sim Não

Evidências: Foi evidenciado treinamento realizado junto a membros e funcionários, em 15/08/2018, incluindo

CF_MOD_38_02

a apresentação e discussão do Plano de Manejo Florestal (Treinamento Produtor-Funcionário). Ficou

evidenciado que os conteúdos abordados no evento cobrem os itens exigidos neste requisito.

h) Implementar um programa de monitoramento interno, com periodicidade anual, que

forneça confiança suficiente na conformidade de toda a Organização do Grupo de

Produtores Florestais com os requisitos de certificação.

Nota: Todos os participantes do grupo devem ser submetidos ao programa de

monitoramento interno.

Sim Não

Evidências: Os gestores do grupo monitoram anualmente todos os membros do grupo (Pasta: Relatório de

Auditoria Interna).

i) Realizar avaliação crítica com base nos requisitos de certificação, incluindo a revisão dos

resultados do programa de monitoramento interno e das auditorias do OAC, as medidas

corretivas e preventivas e a avaliação da eficácia das ações corretivas tomadas.

Sim Não

Evidências: Anualmente, é realizada uma análise crítica dos resultados obtidos nos monitoramentos e observa-

se a coerência com as metas estabelecidas. A partir desta análise, são tomadas medidas para a realização de

melhorias e adequações as metas ou mesmo reavaliação das metodologias dos monitoramentos realizados.

(Plano de Manejo - G2 2019, rev13- 28/06/2019; Indicadores e Metas – ASPEX; Doc. “Plano de Monitoramentos

– ASPEX”; Pasta: “Relatório de Auditoria Interna”; Pasta: “Análise Crítica”)

j) Informar imediatamente ao OAC, quando da inclusão ou exclusão de algum membro. Sim Não

Evidências: A inclusão de membros é realizada no momento da auditoria pela certificadora. Portanto, toda

inclusão é imediatamente informada à certificadora.

A.4 Os participantes do grupo possuem as seguintes funções e responsabilidades:

a) Realizar acordo escrito com a entidade de grupo, incluindo um compromisso com a

conformidade em relação aos requisitos de certificação.

Nota: A exigência de "acordo escrito" e "compromisso" dos participantes do grupo é

também atendida por meio de acordo escrito da associação de proprietários e gestores

Sim Não

CF_MOD_38_02

florestais com a entidade de grupo, quando a associação puder demonstrar que tem um

mandato legal para representar os participantes do grupo e quando o seu compromisso e

os termos e condições do acordo escrito são aplicáveis.

Evidências: O grupo apresentou as Fichas de Adesão individuais de seus membros produtores, cujo conteúdo

atende às exigências deste requisito. Os membros propostos para inclusão durante a recertificação

apresentaram sua ficha de adesão. (Pasta: Ficha de Adesão GII)

b) Atender aos requisitos estabelecidos neste documento e nas normas ABNT NBR 14789 ou

ABNT NBR 15789. Sim Não

Evidências: Os produtores membros do grupo têm a responsabilidade de atender aos requisitos estabelecidos

no padrão CERFLOR, por força de compromisso contratual.

c) Prover plena cooperação e assistência em responder efetivamente a todas as solicitações,

feitas pela entidade do grupo ou pelo OAC, referentes a dados relevantes, documentação ou

outras informações, permitindo o acesso à UMF / AMF e outras instalações, quando da

realização de auditorias, análise crítica ou outras ocasiões em que for necessário.

Sim Não

Evidências: Durante a auditoria, ficou evidenciada a cooperação e assistência dos produtores e gestores do

grupo em responder efetivamente a todas as solicitações, feitas pela entidade do grupo e pela certificadora.

d) Implementar ações corretivas e preventivas relevantes estabelecidas pela entidade do

grupo. Sim Não

Evidências: Os relatórios de auditorias internas permitem emitir solicitações de ação corretiva para itens não

conformes (Pasta: Relatório de Auditoria Interna). O documento "ASP-19 Manual de Certificação em Grupo",

de 02/04/2019, item "5.5.6 – Auditoria interna periódica e acompanhamento em campo", descreve o

mecanismo de tratativas de não conformidades e remete ao documento "ASP-05 - Acões Corretivas e

Preventivas - Rev 05". Foram vistos registros de não conformidades, acompanhados das respectivas tratativas.

A.5 Todo o grupo de produtores florestais deve atender, individualmente, aos requisitos

da certificação. Deve ser emitido um único certificado em nome deste grupo, identificando

todas as UMF ou AMF dos indivíduos ou organizações. Cópias do certificado podem ser

Sim Não

CF_MOD_38_02

fornecidas pelo OAC para os membros do grupo.

Evidências: O certificado foi emitido em nome do grupo, sendo que todos os membros estão devidamente

registrados.

A.6 No caso de um ou mais dos participantes do grupo da certificação de grupo de

produtores florestais apresentar não-conformidades em relação aos requisitos

estabelecidos na ABNT NBR 14789 ou ABNT NBR 15789, o grupo perderá a certificação, se

não forem implementadas as ações corretivas propostas.

Sim Não

Evidências: As não conformidades constatadas individualmente em produtores membros, são aplicadas a todo

o grupo.

A.7 As auditorias de manutenção podem ser realizadas por amostragem, pelo OAC, desde

que fundamentada tecnicamente, atendendo aos critérios contidos na documentação

específica da Cgcre.

Sim Não

Evidências: Os gestores do grupo monitoram anualmente todos os membros do grupo (Pasta: Relatório de

Auditoria Interna).

A.8 Ocorrendo modificação na composição do grupo de produtores florestais, assim que

notificado, conforme estabelecido em A.3, alínea “j”, o OAC deve comunicar a alteração à

Cgcre.

Sim Não

Evidências: A certificadora informará à Cgcre sobre toda a alteração na composção do grupo.

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