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Resumo Público de auditoria de certificação para Administradores de Grupo
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Rainforest Alliance CertifiedTM
Resumo Público de Auditoria Certificação para Administradores de Grupo Fazendas São Marcelo LTDA
Data do Resumo Público: 10 de Julho de 2013
Secretaría de la Red de Agricultura
Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box 11029 1000 San José
Costa Rica [email protected]
Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola .
Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420 Telefone: 55 19 3429 0800 Email: [email protected]
Produto(s) do grupo: Pecuária Bovina (Bos taurus e Bos indicus)
Data de envio do relatório: 04 de julho de 2013
Data do início da auditoria: 3 de junho de 2013
Data de finalização da auditoria: 6 de junho de 2013
Nome dos(as) auditores(as): Tharic Pires Dias Galuchi (auditor líder)
Marina Piatto
Murilo Martins Ferreira Bettarello
Nome do revisor: Daniella Macedo
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Índice 1 Resumo de auditoria ...................................................................................................................... 3
1.1 Resumo de resultados ...................................................................................................................................... 3
1.1.1 Administrador de Grupo ............................................................................................................................ 3
1.1.2 Propriedades da amostra .......................................................................................................................... 3
1.2 Conclusão da equipe auditora ........................................................................................................................... 3
2 Descrição do grupo (Confidencial) ................................................................................................. 4
2.1 Informação geral (Confidencial) ........................................................................................................................ 4
2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) ....................................... 4
2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) .......................................................................................................... 4
2.3.1 Cultivos (Confidencial) .............................................................................................................................. 4
2.3.2 Rebanho (Confidencial) ............................................................................................................................. 4
3 Auditoria ......................................................................................................................................... 4
3.1 Documentos normativos utilizados .................................................................................................................... 4
3.2 Escopo ............................................................................................................................................................. 4
3.3 Equipe auditora ................................................................................................................................................ 5
3.4 Acordo de confidencialidade ............................................................................................................................. 5
3.5 Resumo público ................................................................................................................................................ 5
3.6 Amostragem ..................................................................................................................................................... 5
3.6.1 Critérios para seleção da Amostra ............................................................................................................. 5
3.6.2 Lista das propriedades da Amostra ........................................................................................................... 5
3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria ............................................................................................................... 5
4 Descrição de não conformidades (Confidencial) ............................................................................ 6
4.1 Administrador de grupo (Confidencial) .............................................................................................................. 6
4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) ................................................... 6
5 Anexos (Confidencial) .................................................................................................................... 6
5.1 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) ............................... 6
5.2 Entrevistas (Confidencial) ................................................................................................................................. 6
5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial) ............................................................................................................ 6
5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial) ........................................................................................................... 6
5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) ........................................................................................................ 6
5.4 Fotografias (Confidencial) ................................................................................................................................. 6
5.5 Dados cadastrais do empreendimento .............................................................................................................. 6
5.6 Lista de membros do grupo .............................................................................................................................. 8
5.7 Mapas .............................................................................................................................................................. 9
5.8 Revisão de terceira parte (Confidencial) .......................................................................................................... 21
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1 Resumo de auditoria 1.1 Resumo de resultados 1.1.1 Administrador de Grupo Nome do administrador de grupo: Fazendas São Marcelo Ltda.
Resultados Auditoria anterior
(se aplicável) Auditoria atual
Não conformidades
Menor - 3 Maior - 0 Total - 3
Critérios críticos Nenhum Nenhum Os seguintes critérios: Os seguintes critérios:
Pontuação
Por princípio < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% Geral - 90,6%
Histórico durante o ciclo de certificação (se aplic ável) Auditoria de certificação
90,6% Auditoria anual – 1
- Auditoria anual – 2
-
1.1.2 Propriedades da amostra
Total de não conformida des recorrentes:
Não conformidades em critérios críticos Pontuação por princípio:
39 0 ☐< 50% ≥ 50%
Cumprimento geral
Pontuação mais baixa:
81,1% Pontuação mais alta:
85,5% Valor das instalações do administrador:
100%
1.2 Conclusão da equipe auditora A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Fazendas São Marcelo Ltda. cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3) após passar por uma inspeção no local. A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora.
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2 Descrição do grupo (Confidencial) 2.1 Informação geral (Confidencial) 2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações des de a auditoria anterior (Confidencial) 2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) 2.3.1 Cultivos (Confidencial) 2.3.2 Rebanho (Confidencial)
3 Auditoria 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável:
Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de 2013. Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 2). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011. Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2) Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.
3.2 Escopo Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no quadro abaixo. Os valores citados nas tabelas de uso do solo são baseados nos mapas georreferenciados utilizados para o CAR de 10/10/2011. As áreas em recuperação são baseadas nos mapas dos laudos chamados de Relatório Técnico Anual de acompanhamento de execução do PRAD de 2012. Fazendas São Marcelo Ltda. (Consolidado) Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 2.733,42 567,14 3.300,56 Áreas de Reserva Legal 18.427,91 40,35 18.468,26 Total 21.161,33 607,49 21.768,82 ÁREAS DE PRODUÇÃO
Pastagem 17.697,26
Pastagem definida como reserva 165,4
Confinamento 57,00
Sede, corredores, galpões, etc. 223,08 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 39.911,58
* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.
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3.3 Equipe auditora
THARIC PIRES DIAS GALUCHI
Auditor líder. Eng. Agrônomo e coordenador de certificação agrícola do Imalfora. Auditor de normas RAS para Agricultura Sustentável, Grupos e Cadeia de Custódia desde 2008. Lead Assessor ISO 14001:2004 pela ATSG. Durante a presente auditoria avaliou aspectos sociais, sistema de gestão e administrador do grupo.
MARINA PIATTO
Auditora de apoio. Eng. Agrônoma, Msc em Agricultura Tropical, possui 7 anos de experiência com certificação. Nesta auditoria concentrou-se nas áreas de conservação ambiental, proteção da vida silvestre, recursos hídricos e manejo integrado de resíduos.
MURILO MARTINS F. BETTARELLO
Auditor de apoio. Eng. Agrônomo, possui experiência nas áreas de cafeicultura e pecuária, auditor do Imaflora desde março de 2010. MBA em gestão das organizações pela FEA-USP/RP. Nessa auditoria ficou responsável pelos princípios agronômicos e relativos à produção animal (pecuária).
3.4 Acordo de confidencialidade A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. 3.5 Resumo público A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: www.imaflora.org 3.6 Amostragem 3.6.1 Critérios para seleção da Amostra A amostra foi selecionada incluindo as unidades de produção com maior movimentação de rebanho para comercialização, maior número de trabalhadores e menor pontuação atingida na auditoria anterior. 3.6.2 Lista das propriedades da Amostra
No. Código da
propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes
1 Unidade Tangará Fazendas São Marcelo Ltda.
Fazendas Mathovy e Vale do Sepotuba 3
2 Unidade Barra do Bugres
Fazendas São Marcelo Ltda. Fazenda Água Sadia 4
3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria
Nome do administrador de grupo: Fazendas São Marcelo Ltda.
Número de não conformidades
Princípio Menor Maior Crité rios críticos
% de cumprimento
1. Capacitação 0 0 0 100
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Nome do administrador de grupo: Fazendas São Marcelo Ltda.
Número de não conformidades
Princípio Menor Maior Crité rios críticos
% de cumprimento
2. Avaliação de Risco 2 0 0 66,7
3. Sistema Interno de Gestão 1 0 0 94,4
Total 3 0 0 90,6%
4 Descrição de não conformidades (Confidencial) 4.1 Administrador de grupo (Confidencial) 4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial)
5 Anexos (Confidencial) 5.1 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo
(Confidencial) 5.2 Entrevistas (Confidencial) 5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial) 5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial) 5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) 5.4 Fotografias (Confidencial) 5.5 Dados cadastrais do empreendimento
Detalhes do Empreendimento Razão social 1 ou entidade administradora do grupo: Fazendas São Marcelo LTDA Site: www.grupojd.com.br
Nome do grupo ou das Propriedades 2 : Fazendas São Marcelo LTDA
Tipo de Entidade Legal 3: LTDA Inscrição de Produtor:
Documentos: CNPJ: 05.054.770/0011-02 I.E.: 13.316746-1
Informações de Contato e Endereço Nome do contato para assuntos de certificação:
Juscelaine F.R. Moreira; Leone V. Furlanetto
Cargo: Analista de RH; Gerente Técnico
1 Para fins de contratação, a razão social completa de sua organização ou nome do produtor rural. 2 Nome das propriedades como é reconhecida e que constará no certificado. 3 Constituição Jurídica (ex.: LTDA., S/A, ME, EPP, Pessoa Física, etc.).
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E-mail: [email protected] [email protected]
Tel.: 65 3311-1306
Endereço da auditoria 4: Escritório central: Av. Ismael José do Nascimento, nº 1924-W; Jardim Tangará II
Coordenadas Geográficas:
Lat: -14.626571 Long: -57.50491
Cidade: Tangará da Serra Estado: MT CEP: 78300-000
Representante Legal 5: Antonio Leone Furlanetto Cargo: Gerente de Fazenda
E-mail: [email protected] Tel.: 65-3311-1303
Endereço Postal 6: Escritório central: Av. Ismael José do Nascimento, nº 1924-W; Jardim Tangará II
A/C7: Juscelaine F.R. Moreira
Cidade: Tangará da Serra Estado: MT CEP: 78300-000
E-mail: [email protected] Tel./fax: 65 3311-1306
4 Endereço do local da auditoria, fazenda ou escritório central. 5 Inserir os nomes dos representantes legais nesse mesmo campo, caso de mais de um representante legal firmará os contratos. 6 Informar o endereço e para envio de documentos caso seja diferente do endereço da auditoria. 7 A/C: informe aos cuidados de quem as correspondências relativas à certificação devem ser enviadas.
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5.6 Lista de membros do grupo
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Fazenda São Marcelo
Antonio Leone Furlanetto
Juruena - MT 66-3553-1159 Cria 8.546,0 25.441,4 16.601,20 51 0 24 13/04/13
Fazendas Mathovy e Vale do Sepotuba
Antonio Leone Furlanetto
Tangara da Serra - MT 65-3311-1300 Recria e Engorda
3.675,4 6.181,2 2.353,9 34 0 8 22/05/13
Agua Sadia Antonio Leone Furlanetto
Barra do Bugres - MT 65-9997-0695 Recria e Engorda
5.475,1 8.288,9 2.813,8 08 0 04 03/05/13
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5.7 Mapas
Mapa1: Biomas do Mato Grosso: Amazônia e Cerrado. Em destaque a localização das Fazendas São Marcelo Ltda. no município de Juruena e as Fazendas Mathovy, Vale do Sepotuba e Juba em Tangará da Serra. Todas as fazendas se encontram na região Amazônica e segunda a legislação devem possuir uma Reserva legal em 50% da área total dos empreendimentos. Já a fazenda Água Sadia em Barra do Bugres encontra-se no Cerrado e sua respectiva Reserva Legal deve ser de 20%.
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Os 4 mapas e tabelas de uso do solo a seguir corres pondem as matrículas que compõem a Fazenda Água Sad ia. Fazenda Água Sadia (consolidação das 4 fazendas que formam a Fazenda Água Sadia) Área (ha)
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 433,49 178,05 611,54
Áreas de Reserva Legal 2.202,24 - 2.202,24
Total 2.635,73 178,05 2.813,78
ÁREAS DE PRODUÇÃO
Pastagem 5.475,13
Total 5.475,13
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. -
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 8.288,91
*Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação.
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1. Fazenda Buriti Uso do solo da Fazenda Buriti Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 126,49 17,70 144,19
Áreas de Reserva Legal 409,21 - 409,21
Total 535,70 17,70 553,40 ÁREAS DE PRODUÇÃO
Pastagem 1.492,64
Total 1.492,64
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. - ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 2.046,04
*Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação.
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2. Fazenda Ceita Porá Fazenda Ceita Porã Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 143,36 48,66 192,02
Áreas de Reserva Legal 835,70 - 835,70
Total 979,06 48,66 1.027,72 ÁREAS DE PRODUÇÃO
Pastagem 1.130,83
Total 1.130,83
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. - ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 2.158,55
*Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação.
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3.Fazenda São Sebastião Uso do solo da Fazenda São Sebastião Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 87,66 20,30 107,96
Áreas de Reserva Legal 462,98 - 462,98
Total 550,64 20,30 570,94 ÁREAS DE PRODUÇÃO
Pastagem 1.529,55
Total 1.529,55
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. - ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 2.100,49
*Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação.
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4. Fazenda Tucano (ainda não possui o mapa georrefe renciado, apenas a planta de satélite abaixo) Fazenda Tucano Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 75,98 91,39 167,37
Áreas de Reserva Legal 494,35 - 494,35
Total 570,33 91,39 661,72 ÁREAS DE PRODUÇÃO
Pastagem 1.322,11
Total 1.322,11
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. - ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 1.983,83
*Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação.
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Fazendas São Marcelo Os mapas e tabelas de uso do solo abaixo correspondem às fazendas: São Marcelo, Mathovy e Vale do Sepotuba. Fazenda Mathovy Uso do solo na Fazenda Mathovy – Tangará da Serra/MT Área (ha)
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 13,73 8,29 22,02
Áreas de Reserva Legal 274,42** 0 274,42
Total 288,15 8,29 296,44 ÁREAS DE PRODUÇÃO Pastagem (área líquida de pastagem, excluindo a vegetação primitiva em pastagem e confinamento dos 990,6ha total) 775,55
Confinamento 57,00 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 1.128,99
*Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação. ** A Fazenda Mathovy encontra-se no Bioma Amazônico e requer a manutenção de 50% de Reserva Legal. O déficit de RL que é de 319,82ha será compensado na Fazenda São Marcelo em Juruena que possui o mesmo tipo de vegetação.
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Fazenda São Marcelo (Juruena) Fazenda São Marcelo – Juruena/MT Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 1.827,9 327,7 2.155,6
Áreas de Reserva Legal 14.445,6 0 14.445,6
Total 16.273,5** 327,7 16.601,2 ÁREAS DE PRODUÇÃO
Pastagem 8.546,7
Pastagem identificada como reserva em 10/01/2012 165,4
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 128,1 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 25.441,4
*Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação. **Área averbada como Reserva Legal inclui APP conservada. Considerando a necessidade de 50% de RL a fazenda São Marcelo possui 3.552,82 ha de excedente de reserva.
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Fazenda Vale do Sepotuba Uso do solo da Vale do Sepotuba – Tangará da Serra/MT Área (ha)
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 383,80 50,60 434,4
Áreas de Reserva Legal 1.391,40 0 1.391,40
Total 1.775,20** 50,60 1.825,80
ÁREAS DE PRODUÇÃO Pastagem (área líquida de pastagem, excluindo a vegetação primitiva em pastagem e infraestrutura dos 3.193,99ha total) 2.518,58
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 91,88
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 4.436,26 *Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação. ** A Fazenda Vale do Sepotuba encontra-se no Bioma Amazônico e requer a manutenção de 50% de Reserva Legal. O déficit de RL que é de 442,88ha será compensado na Fazenda São Marcelo em Juruena que possui o mesmo tipo de vegetação.
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Fazenda Juba Fazenda Juba – Tangará da Serra/MT Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 74,5 2,5 77,0
Áreas de Reserva Legal 114,25 40,35 154,6
Total 188,75 42,85 231,6** ÁREAS DE PRODUÇÃO
Pastagem retirando áreas declaradas como reserva dos 498,6 há existente de pasto 381,3
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 3,1
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 616,0 *Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação. **A fazenda Juba está em bioma Amazônico e requer 50% de RL, faltando 76,35ha de reserva que não tem local definido para compensação, apesar da intenção de compensar em Juruena.
5.8 Revisão de terceira parte (Confidencial)