relatório de auditoria – cerflor (nbr 14789) manejo florestal

Bureau Veritas Certification Brasil

Relatório da 4ª Auditoria de manutenção

International Paper do Brasil Ltda

Certificação de Sistemas de Gestão

9/5/20111/66Confidencial Página

Bureau Veritas Certification

Empresa

Nome da Organização

Telefone

Endereço

Fax


19 3861-8278 +551938618210

RODOVIA SP-340

MOGI GUACU

13840-970

São Paulo

Brazil

Cidade

CEP

Estado

País

Informação do Contato

Nome do Contato

Email

Informação da Auditoria

Norma(s) da Auditoria

Nº de Funcionários

Tipo de Auditoria

Data de Início da Auditoria

Telefone

Nº de Sites

Data de término da Audit Duração

NBR14789

1292 1

4ª Auditoria de manutenção

4/4/2011 8/4/2011

ROBSON OLIVEIRA LAPROVITERA 19 3861-8278

[email protected], [email protected]

5

Maria Augusta GodoyMembros da Equipe

Alexander VervuurtLíder da Equipe

Informação do Auditor

Se esta é uma auditoria multi-site, um apêndice listando todos os sites relevantes e / ou locais remotos foi criado

e anexado ao relatório de auditoria.

Distribuição



Sumário da Auditoria

Número de Não Conformidades Identificadas: Menor 8Maior 0

YRevisão Documental

Data de Follow Up atual ~

Duração (dias) 1

Data de Inicio do Follow Up

Follow Up é necessário ?

NAuditoria de Visita

Y

Norma Recomendação

Conceder Certificação após fechamento de Follow-UpNBR14789

Recomendação do Líder da Equipe

IdiomaCópias de

Cert.

AcreditaçãoNorma

0INMETRONBR14789

Idioma EscopoNorma

InglêsNBR14789 Management of planted forests in the following municipalities:

Altinópolis; Américo Brasiliense; Araraquara; Brodowsky; Cajuru;

Cássia; Guatapará; Ibaté; Luiz Antônio; Patrocínio Paulista; Pratápolis;

Santa Rita do Passa Quatro; São Carlos; São Simão; Brotas; Vargem

Grande do Sul; Ribeirão Bonito; Mogi-Guaçu; Mogi-Mirim; Aguaí; Casa

Branca; Itapira; Arthur Nogueira; Espírito Santo Pinhal e Conchal.

Português (Brasil)NBR14789 Manejo de Florestas plantadas nos municípios de: Altinópolis; Américo

Brasiliense; Araraquara; Brodowsky; Cajuru; Cássia; Guatapará; Ibaté;

Luiz Antônio; Patrocínio Paulista; Pratápolis; Santa Rita do Passa

Quatro; São Carlos; São Simão; Brotas; Vargem Grande do Sul;

Ribeirão Bonito; Mogi-Guaçu; Mogi-Mirim; Aguaí; Casa Branca; Itapira;

Arthur Nogueira; Espírito Santo Pinhal e Conchal.

Escopo (O Escopo deve ser verificado e apresentado no espaço abaixo)



Sumário da Auditoria

O processo de auditoria ocorreu conforme planejamento previamente estabelecido. Durante a semana de avaliação a empresa funcionava normalmente, de

forma que as atividades de campo puderam ser auditadas por nossa equipe.

O nível de conscientização dos funcionários pode ser destacado como um ponto forte, que possibilita um processo de melhoria contínua.

Alguns pontos de melhoria foram registrados, como reforço em verificação de cláusulas da Norma Regulamentadora NR-31 e reorganização do

monitoramento a respeito da gestão de empresas contratadas, no que tange o atendimento à legislação vigente.

Objetivos da Auditoria

Os objetivos desta Auditoria são:

0. Para uma auditoria inicial, verificar a prontidão do sistema do sistema de gestão da empresa para a auditoria principal.

1. Confirmar que o sistema de gestão está de acordo com todos os requisitos da norma aplicável;

2. Confirmar que a organização tenha efetivamente aplicado suas disposições planejadas;

3. Confirmar que o sistema de gestão é capaz de atingir os objetivos da política da organização.

Resultado da Auditoria

O Sistema de Gestão foi analisado para garantir o atendimento aos requisitos normativos e, em especial, para assegurar que as ações corretivas foram

efetivamente implementadas de modo a atender as eventuais Não Conformidades identificadas.

Considerações

Oportunidades de Melhoria

1. Na FAVC São Marcelo, avaliar se o nível de biodiversidade colocado como indicador é mesmo um indicador ou seria o objetivo

mínimo de espécies.

2. Monitorar e fazer análise crítica dos registros de avistamento de fauna - projeto Bem-te-vi, principalmente no tocante às

FAVCs, complementando monitoramento de fauna nestes locais

Pontos Fortes

Equalização entre IP e prestadores de serviços quanto à conscientzação relacionada a SST, competência, condições de

trabalho, alimentação, estruturas fsicas em campo (área de vivência, meios de transporte) e condições de

equipamentos.

Projeto Apicultura muito bem formatado. Foi estabelecido um procedimento documentado que defne claramente

todas as responsabilidades, condições e critérios a serem aplicados na parceria.

Uso de motopodas em substtuição ao machado, com enormes ganhos em desgaste fsico, segurança e ergonomia.



Observações

1. Procedimentos operacionais devem contemplar atvidades específcas para os habitats importantes e conservação da

fauna. Dados de monitoramento de fauna podem subsidiar as áreas sensíveis para operação/colheita/reforestamento

2. No caso de aplicação de formicidas em áreas próximas às terceiros, além da placa de sinalização, incluir no

comunicado de comunicações forestais, que na área será aplicado defensivo agrícola, podendo o mesmo ser prejudicial

à saúde de animais e pessoas

3. Formalizar os indicadores do projeto de apicultura monitorados pelo Insttuto IP.

Formalizar os indicadores do projeto de apicultura monitorados pelo Insttuto IP.

4. Recomendamos que a UM reavalie o conteúdo dos contratos e aditvos junto às transportadoras, resguardando de

forma mais efetva o cumprimento ao disposto na Portaria 63/2009.

5. Em processos de comunicação recomendamos que a UM registre o contato estabelecido com a parte interessada ao

fnal do processo de atendimento.

6. Recomendamos que a UM inclua em sua Planilha “BSC Imobiliário”, no item de acompanhamento das ações do

Geoprocessamento junto ao INCRA, informações relatvas ao andamento de processos de regularização de terras junto

ao Cartório de Registro de Imóveis e no item relatvo a “Processos Judiciais - Retfcação de Áreas e Possessórias”,

dados sobre o número de processos e número de ha envolvidos nas pendências.

7. Recomendamos que a UM providencie junto às suas terceirizadas em transporte de madeira, que refaça a checagem

dos itens de segurança visuais em caso de troca de cavalo mecânico ou da “Julieta” para todas suas composições

8. Recomendamos que a UM reforce junto aos seus caminhões comboio, a verifcação na identfcação de tanques de

óleos lubrifcantes, FISPQs e funcionalidade dos itens constantes da bolsa com equipamentos de atendimento a

emergência.

9 . A U M d e v e r á r e f o r ç a r s e u s m o n i t o r a m e n t o s r e l a c i o n a d o s a o a t e n d i m e n t o d a N R 3 1 e m r e l a ç ã o a m á q u i n a s e

e q u i p a m e n t o s j u n t o à s a tv i d a d e s o p e r a c i o n a i s , g a r a n tn d o q u e p e q u e n o s d e s v i o s n o a t e n d i m e n t o à n o r m a s e j a m

dirimidos.

Não conformidades

• Se houverem Não Conformidades Maiores: haverá Follow Up presencial, onde será verificado o tratamento de todas as não conformidades

identificadas na auditoria (maiores e menores). Não é necessário apresentação de plano de ação no final da auditoria ou enviar evidências de

implantação para o escritório do Bureau Veritas Certification, já que essas evidências serão avaliadas in loco.

• Se houverem apenas Não Conformidades Menores: O cliente pode escolher se deseja apresentar um Plano de Ação para tratar as Não

Conformidades identificadas ao final da auditoria, ou poderá enviá-lo em até 2 dias úteis ao Auditor Líder do evento. Se o Plano de Ação for aprovado

pelo Auditor Líder, a verificação da eficácia das ações será realizada no próximo evento. Tempo adicional de auditoria no próximo evento pode ser

necessário e será requisitado pelo Auditor Líder.

Caso o auditor não aceite o Plano de Ação ou se a organização assim preferir, será agendado um Follow Up presencial para verificação das ações e

encerramento das Não Conformidades (similar ao item anterior).



Data

6/5/2011 International Paper do Brasil Ltda 57647 / 1-4242-100083 CEFS4ARV01

Organização Relatório n°

Não conformidades observadas durante 4° Auditoria de Manutenção

Processo silvicultura

Descrição das Provas Objetivas:

A UM deverá implementar sistema de registro e monitoramento de aplicações de inseticidas e fungicidas, visando deter

informações sobre incidência de pragas, doenças e consumo de defensivos, bem como informar a certificadora no caso de

utilização de aplicações aéreas

Será completado pelo BV

Relatório de Não Conformidade

Número do Contrato

NBR14789

3.4.3 Critério 4.3

Norma

Cláusula

Tipo da NC

Menor

Completado antes de:

8/7/2011

Auditor Líder Rep. da Organização:

ARV Alexander Vervuurt Miguel Magela

Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)

ARV 5991

Completado pela Organização:

Auditor

_

Correção e Ação Corretiva (O que é feito para solucionar este problema e prevenir reincidência?)

_

Implementação das

Ações Corretivas

Data da Implementação

Rep. da Organização:

_

Data Status Auditor

Completado pelo BV

Verificação das Ações

Corretivas

_

Comentários



Data






Não evidenciada estrutura de contenção em local de depósito de resíduos contaminados na Sede da International Paper

em Altinópolis - Região II



Número do Contrato

NBR14789

3.4.4 Critério 4.4

Norma

Cláusula

Tipo da NC

Menor


8/7/2011




ARV 5991


Auditor

_


_

Implementação das

Ações Corretivas



_

Data Status Auditor

Completado pelo BV


Corretivas

_

Comentários



Data




Processo Gestão de saúde e segurança


Não evidenciado monitoramento efetivo sobre a validade dos Atestados de saúde ocupacional de funcionários de empresas

contratadas.

Ref. Funcionários da empresa Attaera estavam com ASO vencido: Claudiney Fajardo e Claudia Maria de Souza



Número do Contrato

NBR14789

3.1.3 Critério 1.3

Norma

Cláusula

Tipo da NC

Menor


8/7/2011




ARV 5991


Auditor

_


_

Implementação das

Ações Corretivas



_

Data Status Auditor

Completado pelo BV


Corretivas

_

Comentários



Data






Deve haver monitoramento efetivo sobre a implementação de CIPA de empresas contratadas. REF. Empresa JRM Florestal

estava com CIPA vencida em outubro de 2010.



Número do Contrato

NBR14789

3.1.3 Critério 1.3

Norma

Cláusula

Tipo da NC

Menor


8/7/2011




ARV 5991


Auditor

_


_

Implementação das

Ações Corretivas



_

Data Status Auditor

Completado pelo BV


Corretivas

_

Comentários



Data






A UM deverá garantir a limpeza e o devido acesso seguro de seus trabalhadores junto à caixa de separação de óleo

localizada próximo a oficina mecânica do Horto Mogi Guaçu, realizando a retirada de cepa de bambu que impede o acesso

e apresenta risco de acidente com a queda desse material vegetal.



Número do Contrato

NBR14789

3.1.3 Critério 1.3

Norma

Cláusula

Tipo da NC

Menor


8/7/2011




ARV 5991


Auditor

_


_

Implementação das

Ações Corretivas



_

Data Status Auditor

Completado pelo BV


Corretivas

_

Comentários



Data

6/5/2011 International Paper do Brasil Ltda 57647 / 1-4242-100083 CEFS4MPG01



Processo Programas sociais e resposta a demandas sociais


A U M n ã o d e m o n st ro u p o s s u i r p o l í tca p a ra ge stã o d e c o nfi t o s , o r i e nta d a s p a ra a o b te n ç ã o d e s o l u ç õ e s d e l o n g o

prazo, melhoria da qualidade de vida e de relacionamento de longo prazo com a população local.



Número do Contrato

NBR14789

3.5.2 Critério 5.2

Norma

Cláusula

Tipo da NC

Menor


8/7/2011


ARV Maria Augusta Godoy Miguel Magela


MPG


Auditor

_


_

Implementação das

Ações Corretivas



_

Data Status Auditor

Completado pelo BV


Corretivas

_

Comentários



Data






Não evidenciada sistemática de registro de aplicações de inseticidas e fungicidas, não permitindo a demonstração de uma

política adequada de uso racional de agrotóxicos.



Número do Contrato

NBR14789

3.4.3 Critério 4.3

Norma

Cláusula

Tipo da NC

Menor


8/7/2011




MPG


Auditor

_


_

Implementação das

Ações Corretivas



_

Data Status Auditor

Completado pelo BV


Corretivas

_

Comentários



Data






Evidenciadas mudas em talhão comercial fora do padrão de qualidade estabelecido pela empresa no talhão 30H do Horto

Areia Branca (ex. tamanho e pares de folhas fora do padrão)



Número do Contrato

NBR14789

3.2.1 Critério 2.1

Norma

Cláusula

Tipo da NC

Menor


8/7/2011




MPG


Auditor

_


_

Implementação das

Ações Corretivas



_

Data Status Auditor

Completado pelo BV


Corretivas

_

Comentários



Desempenho Atual

O manejo florestal da International Paper do Brasil encontrava-se implementado de acordo com o estabelecido no padrão normativo NBR 14789. Ao longo do processo de avaliação evidenciamos melhorias especialmente nas

áreas operacionais com maio padronização das condições de higiene, conforto e segurança adotados para os trabalhadores florestais da organização e de suas contratadas.

Verificação

das Ação

Corretiva

Processos Norma Não ConformidadeCláusula Tipo da NCRelatório n° Completado

antes de

Data



CEFS4ARV01 silvicultura NBR14789 3.4.3 Critério 4.3

A organização deve

adotar uma política

de uso racional de

produtos

agrotóxicos, óleos e

combustíveis em

geral.

Indicadores:

a) evidência de que

são observadas as

recomendações

técnicas para o

manuseio,

preparação e

aplicação de

produtos agrotóxicos

necessários nas

operações florestais;

b) existência de

registros da

utilização de

produtos

agrotóxicos;

c) evidência de que

não são utilizados


banidos por acordos

internacionais ou

legislações vigentes

no país;

d) evidência de que

os técnicos e os

trabalhadores

florestais que

manuseiam ou

aplicam produtos

agrotóxicos são

habilitados e o

fazem utilizando os

A UM deverá implementar sistema de registro e

monitoramento de aplicações de inseticidas e

fungicidas, visando deter informações sobre

incidência de pragas, doenças e consumo de

defensivos, bem como informar a certificadora

no caso de utilização de aplicações aéreas

Menor 6/5/2011 _ _



equipamentos de

proteção individual

apropriados;

e) evidência de que

o armazenamento

dos produtos


combustíveis

obedece as

recomendações dos

fabricantes e

legislação vigente;

f) evidência de que o

transporte dos

produtos


combustíveis entre

os locais de

armazenamento e o

campo é feito de

acordo com a

legislação aplicável;

g) existência de

procedimentos de

utilização de


que considerem as

condições

climáticas, edáficas

e topográficas;

h) existência de

procedimentos de

manutenção de

equipamentos

utilizados na

aplicação de

produtos

agrotóxicos; e

i) existência de

procedimentos de



controle e

destinação de

resíduos e

embalagens de

acordo com a

legislação.



CEFS4ARV02 silvicultura NBR14789 3.4.4 Critério 4.4


adotar e

implementar uma

política para a

redução ou o

tratamento

adequado de

resíduos sólidos,

líquidos e gasosos.

Indicadores:

a) existência de um

sistema

implementado de

coleta seletiva de

resíduos;

b) evidência de que

os resíduos

perigosos são

destinados para

tratamento

adequado;


os resíduos e

demais efluentes

Iíquidos são tratados

e dispostos de

acordo com a


d) existência de

planos de controle e

monitoramento de

derrames ou

vazamentos; e

e) evidência de um

programa de

monitoramento e

controle de

emissões gasosas

de veículos e

Não evidenciada estrutura de contenção em local

de depósito de resíduos contaminados na Sede

da International Paper em Altinópolis - Região II

Menor 6/5/2011 _ _



equipamentos

florestais movidos a

óleos combustíveis.



CEFS4ARV03 Gestão de saúde e

segurança

NBR14789 3.1.3 Critério 1.3

As legislações

trabalhista,

previdenciária e

tributária devem ser

cumpridas.

Indicadores:


as questões

previdenciárias de

todos os

trabalhadores

florestais estão em

conformidade com a



todos os aspectos

relacion'ados com a

legislação

trabalhista estão em

conformidade com

as legislações

vigentes, incluindo

os acordos coletivos,

convenções

coletivas e normas

regulamentadoras

do trabalho;


a organização está

em dia com as suas

obrigações

tributárias;


são tomadas

medidas junto aos

prestadores de

serviços, visando a

sua conformidade

com a legislação

Não evidenciado monitoramento efetivo sobre a

validade dos Atestados de saúde ocupacional de

funcionários de empresas contratadas.

Ref. Funcionários da empresa Attaera estavam

com ASO vencido: Claudiney Fajardo e Claudia

Maria de Souza

Menor 6/5/2011 _ _



trabalhista, tributária,

previdenciária,

normas

regulamentadoras

do trabalho, acordos

e convenções

coletivas; e

e) existência de um

programa

implementado de

gestão de segurança

e saúde do trabalho.




segurança


As legislações

trabalhista,

previdenciária e


cumpridas.

Indicadores:


as questões

previdenciárias de

todos os

trabalhadores


conformidade com a



todos os aspectos

relacion'ados com a

legislação


conformidade com

as legislações

vigentes, incluindo


convenções

coletivas e normas

regulamentadoras

do trabalho;



em dia com as suas

obrigações

tributárias;


são tomadas

medidas junto aos

prestadores de


sua conformidade

com a legislação

Deve haver monitoramento efetivo sobre a

implementação de CIPA de empresas

contratadas. REF. Empresa JRM Florestal estava

com CIPA vencida em outubro de 2010.

Menor 6/5/2011 _ _




previdenciária,

normas

regulamentadoras


e convenções

coletivas; e


programa

implementado de






segurança


As legislações

trabalhista,

previdenciária e


cumpridas.

Indicadores:


as questões

previdenciárias de

todos os

trabalhadores


conformidade com a



todos os aspectos

relacion'ados com a

legislação


conformidade com

as legislações

vigentes, incluindo


convenções

coletivas e normas

regulamentadoras

do trabalho;



em dia com as suas

obrigações

tributárias;


são tomadas

medidas junto aos

prestadores de


sua conformidade

com a legislação

A UM deverá garantir a limpeza e o devido

acesso seguro de seus trabalhadores junto à

caixa de separação de óleo localizada próximo a

oficina mecânica do Horto Mogi Guaçu,

realizando a retirada de cepa de bambu que

impede o acesso e apresenta risco de acidente

com a queda desse material vegetal.

Menor 6/5/2011 _ _




previdenciária,

normas

regulamentadoras


e convenções

coletivas; e


programa

implementado de





CEFS4MPG0

1

Programas sociais

e resposta a

demandas sociais



implantar programas

de divulgação e de

comunicação com

as partes

interessadas.

Indicadores:

a) existência de

procedimentos ou

instrumentos para

divulgação clara e

objetiva das

atividades e formas

de atuação do

empreendimento

florestal;

b) evidência de

programas

implementados de

comunicação entre a

organização e as

partes interessadas,

externas e internas;

c) evidência de

recebimento, análise

e respostas a

questionamentos e

de medidas

conciliatórias que

visem a resolução

de conflitos entre o

responsável pela

área de manejo

florestal e as partes

interessadas,

externas e internas;

e

d) evidência de bom

relacionamento com

A UM não demonstrou possuir polítca para

gestão de confitos, orientadas para a

obtenção de soluções de longo prazo,

melhoria da qualidade de vida e de

relacionamento de longo prazo com a

população local.

Menor 6/5/2011 _ _



organizações

representativas da

comunidade local,

órgãos

governamentais e

entidades afins.



CEFS4MPG0

2

silvicultura NBR14789 3.4.3 Critério 4.3


adotar uma política

de uso racional de

produtos


combustíveis em

geral.

Indicadores:


são observadas as

recomendações

técnicas para o

manuseio,

preparação e

aplicação de


necessários nas

operações florestais;

b) existência de

registros da

utilização de

produtos

agrotóxicos;


não são utilizados


banidos por acordos

internacionais ou

legislações vigentes

no país;


os técnicos e os

trabalhadores

florestais que

manuseiam ou

aplicam produtos

agrotóxicos são

habilitados e o

fazem utilizando os

Não evidenciada sistemática de registro de

aplicações de inseticidas e fungicidas, não

permitindo a demonstração de uma política

adequada de uso racional de agrotóxicos.

Menor 6/5/2011 _ _



equipamentos de

proteção individual

apropriados;

e) evidência de que

o armazenamento

dos produtos


combustíveis

obedece as

recomendações dos

fabricantes e


f) evidência de que o

transporte dos

produtos


combustíveis entre

os locais de

armazenamento e o

campo é feito de

acordo com a

legislação aplicável;

g) existência de

procedimentos de

utilização de


que considerem as

condições

climáticas, edáficas

e topográficas;

h) existência de

procedimentos de

manutenção de

equipamentos

utilizados na

aplicação de

produtos

agrotóxicos; e

i) existência de

procedimentos de



controle e

destinação de

resíduos e

embalagens de

acordo com a

legislação.



CEFS4MPG0

3

silvicultura NBR14789 3.2.1 Critério 2.1


adotar estratégias

orientadas para o

uso e manejo

sustentáveis dos

recursos florestais.

Indicadores:

a) existência de

procedimentos

visando:

- identificar todos os

aspectos ambientais

que possam ser

controlados ou sobre

os quais se possa ter

influência e os

impactos ambientais

decorrentes;

- identificar e

caracterizar os

impactos ambientais

significativos;

- caracterizar,

analisar e

estabelecer medidas

para evitar ou

minimizar impactos

ambientais

negativos na área de

manejo florestal;

- monitorar a

implementação das

medidas para evitar,

mitigar ou

compensar impactos

ambientais

negativos

significativos

causados pela

Evidenciadas mudas em talhão comercial fora do

padrão de qualidade estabelecido pela empresa

no talhão 30H do Horto Areia Branca (ex.

tamanho e pares de folhas fora do padrão)

Menor 6/5/2011 _ _



atividade de manejo

florestal;


as espécies

florestais são

adequadas para os

usos finais

pretendidos;

c) evidência de

adoção de práticas

que indiquem o

aproveitamento

eficiente dos

recursos florestais

produzidos;

d) existência de

procedimentos

documentados para

as atividades de

produção de mudas,

implantação,

reforma, tratos

silviculturais,

abertura e

manutenção de

estradas, colheita e

transporte do

produto florestal; e


programa de

redução ou

aproveitamento de

resíduos da colheita

florestal.



Departamento / Atividade / Processo

silv

icultura

colh

eita

pla

neja

mento

Gestã

o a

mbie

nta

l

Gestã

o d

e s

aúde e

segura

nça

Ate

ndim

ento

a r

equis

itos legais

Pla

no d

e m

anejo

Viv

eiro

Pro

gra

mas s

ocia

is e

resposta

a d

em

andas s

ocia

is

Jurí

dic

o

Pesquis

a

Tota

l

3.1 Principio 1 - Cumprimento da legislação

3.1 .1 Critério 1 .1

3.1.2 Critério 1.2

3.1.3 Critério 1.3 3 3

3.2 Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos floresta...

3.2.1 Critério 2.1 1 1

3.2.2 Critério 2.2

3.2.3 Critério 2.3

3.2.4 Critério 2.4

3.3 Princípio 3 - Zelo pela diversidade biológica

3.3.1 Critério 3.1

3.3.2 Critério 3.2

3.3.3 Critério 3.3

3.3.4 Critério 3.4

3.3.5 Critério 3.5

3.3.6 Critério 3.6

3.4 Princípio 4 - Respeito as águas, ao solo e ao ar

3.4.1 Critério 4.1

3.4.2 Critério 4.2

3.4.3 Critério 4.3 2 2

3.4.4 Critério 4.4 1 1

3.5 Princípio 5 - Desenvolvimento ambiental, econômico e soc...

3.5.1 Critério 5.1

3.5.2 Critério 5.2 1 1

Total 4 3 1 8

Exclusões

Relatório Sumário da Norma



Maria Augusta Godoy 5/4/2011 Gestão ambientalDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

Miguel Magela Diniz - Coordenador de Sistemas de gestão

João Machado - Técnico Ambiental

Rafael Mariano da Silva - Técnico Ambiental

- Evidenciado Procedimento FAVC n° 001, V2. Procedimento inclui todas as FAVCs, e

na última revisão foram adicionados mapas e rondas veiculares.

- Registro de treinamento de informações para FAVCs para vigilantes em 22/2/2011 e 29/02/2011

- Normatização de placas informativas ao longo da FAVC, com temas como: proibido caça e pesca, travessia de animais

silvestres, entre outras.

- Planilha resumo de indicadores para as FAVCs:

FAVC São Marcelo: número de incêndios (< 3), mínimo de spp de árvores (53 indivíduos/ha <80 spp/ha); n° fauna

polinizadora/dispersora árvores (75 registros/ha <80 spp/ha). No entanto, deve-se avaliar as influências a longo prazo. Os

indicadores foram determinados com base na Resolução SMA 08/08, que estabelece o mínimo de 80spp para plantio. Ou

seja, ao longo prazo objetiva-se obter no mínimo este número de espécies.

- registros de troca de emails para desenvolvimento de novos trabalhos .

- Evidenciado Microplanejamento nas áreas de entorno de FAVC para determinar manejo específico de proteção para

períodos que antecede a colheita florestal, de forma a minimizar os impactos - Procedimento GEO TOP 001, v5 - topografia

e Geoprocessamento.

- As FAVCs representam cerca de 20% das áreas naturais da empresa (cerca de 5 mil ha em 25 mil ha de aeras naturais).

1) Parque Florestal São Marcelo

- Evidenciado Monitoramento dos Indicadores - Projeto de Pesquisa para averigução da carcterisitcas florísticas. Objetivo:

estabelecer indicadores de sustentabilidade de plantios heterogêneos nativos.

- Contrato de Prestação de Serviço anual entre a Fundepag e IP - Maio/2010 até Maio/2011.

- Evidenciado Laudo Técnico da FAVC São Marcelo - Instituto de Botância, de 23/03/2011. Há 9 parcelas permanentes para

monitoramento. Como conclusão do monitoramento foi sugerido o manejo de espécies invasoras.

Trabalhos Ambientais na FAVC São Marcelo:

- Estudo de biodiversidade - interação fauna e flora

- Evidenciado Autorização de entrada para o projeto de estudo com insetos polinizadores (validade de 2 anos). Evidenciado

resultado parcial do projeto nos últimos 2 anos.

- Evidenciado Autorização de entrada para o projeto de estudo com Arthropoda como bioindicador de remanescentes nas

bacias de Mogi e Rio Pardo (início em 2008, e término previsto para 2012 - projeto de doutorado). Evidenciado resultado

parcial do projeto nos últimos, recebido em 25/03/2011.

Monitoramento: Houve alteração nas rondas veiculares, onde de semanal foi passado para mensal, tendo em vista que não

se verificou o risco de entrada de pessoas não autorizadas. Observação de torre de incêndio é diária.

2)FAVC Águas Perenes

- Evidenciado monitoramento das vazões de água no local, conforme monitoramento proposto março de 2011. Projeto da

EMBRAPA nas áreas da IP, medição pelo método de flutuador. Monitoramento semanal nestas áreas para verificação da

vazão. Fotos e resultados foram evidenciados (planilha de campo). Com base na precipitação media mensal, será feito

análise das vazões.

- Evidenciado Relatório de Monitoramento da Vegetação Natural - Agosto de 2010. Nesta FAVC existem 17 parcelas

permanentes de monitoramento da regeneração natural

- Gráficos de vazão poderão ser comparados ao longo prazo. Evidências de muita pluviosidade em janeiro/2011.

Projetos em andamentos na área Ambiental, além dos indicadores de AVC:

- FAVC Águas Perenes: “Biodiversidade , recomposição florestal e planejamento ambiental em propriedade agrícola do

setor florestal” EMBRAPA. Entregue em março/2011, relatório de levantamento da avifauna (28 spp de avifauna

encontradas, 81 indivíduos).

Notas

Notas do Auditor / Diretrizes significativas de auditoria



3)FAVC Cara Preta

- Evidenciado registro de Treinamento para combate á incêndio aos trabalahdores florestais próprios (TRN-015, 8 horas de

treinamento para 66 brigadistas em 2010/2011).

- Evidenciado registro de incêndio na FAVC Cara Preta. Foi aberto um BO n°1087/2010, em 14/09/2010, sendo cerca de

300ha de eucalipto e 150ha de mata nativa. Vegetação de cerrado queimado. No combate ao incêndio, foram mobilizadas

270 pessoas e diversos equipamentos/veículos.

- Evidenciado Registro de Incêndio, onde estabelece-se o monitoramento da regeneração após incêndio nesta área.

- Evidenciado Relatório de Incêndio junto à CETESB de Ribeirão Preto

- Verificado Monitoramento de fauna e flora em áreas da empresa dentro e fora de FAVCs.

- Evidenciado email com registro de fauna ameaçada avistada na FAVC Cara Preta (lobo-guará), onde foram interrompidas

atividades de roçada no local no período em que os lobos estavam presentes.

- Jornal IP de Agosto /2010 - divulgação do programa Bem-te-vi (avistamento de fauna nas áreas operacionais) como forma

de ações de educação ambiental para funcionários.

- Verificado Monitoramento de fauna e flora em áreas da empresa dentro e fora de FAVCs.

- Evidenciado email com registro de fauna ameaçada avistada na FAVC Cara Preta (lobo-guará), onde foram interrompidas

atividades de roçada no local no período em que os lobos estavam presentes.

- Jornal IP de Agosto /2010 - divulgação do programa Bem-te-vi (avistamento de fauna nas áreas operacionais) como forma

de ações de educação ambiental para funcionários.

- Evidenciado Procedimento Ecologia e Manejo da Paisagem - NAT 002-v1, onde são recomendados cuidados com operação

próxima às áreas naturais.

Não há procedimento específico para trabalhadores de como proceder em casos de avistamento de fauna durante

operações florestais. No entanto, foi evidenciado “Procedimento Ecologia e Manejo da Paisagem - NAT 002-v2” onde são

recomendados cuidados com operação próximas ás áreas naturais, de forma genérica.

- Trabalhos de Parcerias (09 trabalhos) em andamento com estudos de fauna e flora.

- Evidenciado Plano de Trabalho para estudos da fauna cavernícula e características ambientais presentes, incluindo

prospecção de novas cavidades nas áreas da IP.

Cronograma de atividades para os próximos 6 meses. Não foi firmado o contrato de trabalho com esta pesquisa.

- Verificado nos monitoramentos de FAVCs. Registro das ações ilegais nas áreas a empresa, como caça, pesca e roubo de

madeira. O procedimento para tal consiste em abrir um boletim de ocorrência quando verificadas tais ações.


Pessoal Auditado




-Trabalho desenvolvido com IPEF - 2 microbacias hidrográficas, dentro do projeto REMAM do IPEF. A IP coleta as

informações semanalmente e envia relatório e amostras de água mensalmente ao IPEF.

- Luis Antonio - Região II, microbacia Perene; e

- Horto Bela Vista - Região I, iniciado em 2002 até 2009, microbacia intermitente. O Horto Bela Vista possui, em média,

60% de eucalipto e 33% de mata nativa, sendo um local representativo das áreas da empresa.

- Evidenciado Relatório de Monitoramento Ambiental de Microbacias Hidrográficas - Novembro/2011, elaborado pelo

IPEF/USP. Resultados do monitoramento pré e pós colheita, com avaliação das operações florestais e seus impactos nos

recursos hídricos.

- Monitoramento de recurso hídrico junto ao viveiro de mudas:

- Poço tubular do Viveiro - evidenciado Portaria DAEE n° 1006/09 (outorga), válida 02/06/2014, para poço do viveiro de

mudas da IP, para fins de irrigação. Autorizada vazão de 16,9 m3/h durante 20h diárias

- Captação superficial - Outorga foi expedida DNAE, mas está fora do prazo, em 2006 foi solicitada outorga à ANA.

Evidenciado - DOU de 07/07/97, autorizada pela Agencia Nacional de Águas (ANA), a captação superficial de 1,1 m3/s e

Notas



lançar 1,1 m3/s de efluente tratado no rio Mogi-Guaçu, vencida em 07/07/2007.

Protocolo para pedido de renovação de outorga na ANA em 20/06/2006. Empresa de consultoria em Brasília,denominada de

Macropolítica, está verificando a razão do atraso na solicitação de renovação de outorga.

Resolução CNRH 16, de 08/05/2001, que estabelece em seu Art.22, § 2º - “Cumpridos os termos do caput, se a autoridade

outorgante não houver se manifestado expressamente a respeito do pedido de renovação até a data de término da outorga,

fica esta automaticamente prorrogada até que ocorra deferimento ou indeferimento do referido pedido”.

- Evidência de acompanhamento do processo de outorga: email encaminhado em 10/03/2008, solicitando informações

sobre o andamento do processo de renovação da outorga ao Sr. Paulo Breno, da ANA.

-Trabalho desenvolvido com IPEF - 2 microbacias hidrográficas, dentro do projeto REMAM do IPEF. A IP coleta as

informações semanalmente e envia relatório e amostras de água mensalmente ao IPEF.

- Luis Antonio - Região II, microbacia Perene; e

- Horto Bela Vista - Região I, iniciado em 2002 até 2009, microbacia intermitente. O Horto Bela Vista possui, em média,

60% de eucalipto e 33% de mata nativa, sendo um local representativo das áreas da empresa.

- Evidenciado Relatório de Monitoramento Ambiental de Microbacias Hidrográficas - Novembro/2011, elaborado pelo

IPEF/USP. Resultados do monitoramento pré e pós colheita, com avaliação das operações florestais e seus impactos nos

recursos hídricos.

- Monitoramento de recurso hídrico junto ao viveiro de mudas:

- Poço tubular do Viveiro - evidenciado Portaria DAEE n° 1006/09 (outorga), válida 02/06/2014, para poço do viveiro de

mudas da IP, para fins de irrigação. Autorizada vazão de 16,9 m3/h durante 20h diárias

- Captação superficial - Outorga foi expedida DNAE, mas está fora do prazo, em 2006 foi solicitada outorga à ANA.

Evidenciado - DOU de 07/07/97, autorizada pela Agencia Nacional de Águas (ANA), a captação superficial de 1,1 m3/s e

lançar 1,1 m3/s de efluente tratado no rio Mogi-Guaçu, vencida em 07/07/2007.

Protocolo para pedido de renovação de outorga na ANA em 20/06/2006. Empresa de consultoria em Brasília,denominada de

Macropolítica, está verificando a razão do atraso na solicitação de renovação de outorga.

Resolução CNRH 16, de 08/05/2001, que estabelece em seu Art.22, § 2º - “Cumpridos os termos do caput, se a autoridade

outorgante não houver se manifestado expressamente a respeito do pedido de renovação até a data de término da outorga,

fica esta automaticamente prorrogada até que ocorra deferimento ou indeferimento do referido pedido”.

- Evidência de acompanhamento do processo de outorga: email encaminhado em 10/03/2008, solicitando informações

sobre o andamento do processo de renovação da outorga ao Sr. Paulo Breno, da ANA.

Maria Augusta Godoy 5/4/2011 Atendimento a requisitos legaisDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado




APP

Gado em áreas da empresa: procedimento PROC-026,v1, em seu item 4.6, estabelece que deve ser aberto um BO e

envolver o Depto Jurídico.

Evidenciado:

- Projeto de Reserva (online) com sistemática de áreas a serem recuperadas ou averbadas - Planejamento para retirada de

eucaliptos. Planejamento para 2011 - destinar 232,52 há (TAC Mogi-Guaçu e Casa branca) nos Hortos Bom Retiro e Casa

Branca.

- Em 2010 - Foi previsto a retirada de 487 ha nos Hortos Santa Fé A e B, Horto Cara Preta.

Notas



TAC

Evidenciado:

- Mapa de APPs e Reserva Legal das áreas da Unidade de Luis Antonio (Região II)

- 6 TACs firmados: Brotas, Mogi-Guaçu, 2 TACs Casa Branca - APP e RL, 2 TACs em Ribeirão Preto (antiga VCP e em 3

fazendas).

- Georreferenciamento INCRA

- Georeferenciamento das áreas da VCP - em nome das empresas da VCP (cerca de 50 mil ha).

- Evidenciado Planilha de Acompanhamento de Averbação de Reserva Legal das Áreas da IP.

Brotas: IC 30/04 e 03/04 - restauração de APP e RL, ok, dentro do prazo.

Pendência: assinatura de confrontante (DNIT)

Casa Branca:

TAC 1: Cumprimento de recomposição de Reserva legal até 31/12/2007.

Ribeirão Preto:

- TAC 1, firmado em 10/11/2011: cláusula 2.1 estabelece que a VCP compromete-se a protocolar no INCRA todas as

plantas dos imóveis referidos no TAC até 1º de Dezembro de 2011, e providenciar a transferência de titularidade dos

imóveis para a International Paper em até 180 dias após a certificação pelo INCRA do georreferenciamento.

A cláusula 3 estabelece a recuperação da RL destas áreas até 31/12/2011.

- TCRA 86007/07, Processo SMA 86951/07 - referente à averbação de RL nas Áreas da VCP - 51.307,66 ha. Cronograma

recuperação da RL até 2020.

Condicionante: atendimento de entrega do primeiro relatório de acompanhamento até 10/11/2010 - evidenciado.

- Algumas áreas da VCP, já existem a averbação de 2380,27 ha, previamente à retificação de área.

Licenças Ambientais

Jazidas:

- Ofício DEPRN ETMG 090/09, que dispensa de licenciamento ambiental obras de terraplenagem de edificações desde que

não haja comercialização dos mesmos, com base no Decreto Lei (Código de Mineração) n° 9827/99.

O Acordo Coletivo de Mogi Guaçu não contempla a cláusula “gestante”, mas a empresa adota as medidas previstas na CLT,

Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a

jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um.

Direito à Adesão de Sindicatos

Evidenciado adesão à sindicatos junto à holleriths de 3 trabalhadores da IP.

Evidenciado junto ao Acordo Coletivo de Trabalho de Batatais, a cláusula 32ª, que estabelece campanhas de sindicalização

de até 5 dias úteis.

AVALIAÇÃO DE ÁREA CONVERTIDA EM RL

Foi realizada visita na fazenda Carapreta, onde a empresa realizou conversão de área comercial em reserva legal. Esta

área está sendo recuperada por processo de regeneração natural. Foi evidenciado protocolo de entrega de relatório de

monitoramento da regeneração natural da área em 22/11/2010 junto a CETESB.


Pessoal Auditado

Ana Maia - Analista de RH

Rosmily Campos - Analista de RH

Tiago

Anderson



Evidenciado Treinamento de integração - treinamentos obrigatórios na admissão, sistemas de gestão ambiental, FSC,

Cerflor, ISO, EPI, Saúde e Segurança.

Evidenciado sistema de registro de treinamento e plano anual de treinamento para funcionários 2011. O sistema indica

também funcionários que ainda não participaram dos treinamentos.

Último treinamento em primeiros socorros foi em outubro/2010, tendo sido executados 3 treinamentos ao longo de 2010

para 30 profissionais. Periodicidade anual para brigadistas.

Definição de novos treinamentos: através dos gestores das áreas. Desde 2011, definido a separação de treinamento de

combate à incêndio para líderes e pessoal operacional

- Evidência de treinamento operacional (NR31) para trabalhadores rurais da empresa sub contratada ATTAERA, nos dias

02,03 e 04/02/2011 (20 horas).

PROC-005,v 3: treinamentos para terceiros - item 10.2.3, estabelece documentação necessária para prestadores de

serviços antes de sua contratação.

- PROC-005,v 3: Saúde e Segurança para terceiros. Item 9, estabelece avaliação de terceiros antes da contratação.

Notas


Pessoal Auditado

Ana Maia - Analista de RH

Rosmily Campos - Analista de RH

Tiago

Anderson

Salários e Benefícios

Para todos os funcionários da IP: plano médico Unimed e odontológico, seguro de vida (100% pago pela empresa), vale

alimentação (R$160,00 para todos), transporte gratuito, refeição na fábrica e campo (desconto de R$1,37/refeição),

previdência privada, plano de bônus para nível gerencial e participação nos lucros para todos os funcionários.

Evidenciado Hollerith de 3 funcionários: presença de horas in itinire, horas extras, contribuição sindical, previdência,seguro

médico e odontológico, férias e abono de férias.

Horas in itinere: paga por média, dependendo da localização das atividades florestais. TAC com Sindicato estabeleceu

horas in itinere de acordo com a distância do Horto. Para Mogi-Guaçu e São Simão, foi estabelecido o padrão de 18h/mês.

Em Luis Antonio, é considerado a hora gasta em deslocamento.

Evidenciado: Folha Ponto - com discriminação de horas in itinire e planilha de controle de horas in itinere para região Luis

Antonio. Para cada funcionário, é lançado na folha de pagamento o acumulado de horas no mês.

- Evidenciado Check-list de avaliação semestral nos prestadores de serviços, contendo: PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPATR, PP,

Benefícios, SESTR, Treinamentos/reciclagem, uso de EPIs e manuseio com produtos químicos, entre outros.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Batatais, sub-sede de Altinópolis - 07/04/2011

Entrevista: Sr. Jair Pinto de Lima - Diretor Sindical

- Não tem reclamações da IP ou prestadores de serviços

- Bom relacionamento;

- Acordo coletivos - revisado anualmente;

- Acordo coletivo apresenta: in itinere, EPI, gestantes;

- contribuição sindical é descontado na folha de pagamento - 2%;

Notas



- Evidenciado Acordo Coletivo 2010 com sub-contratados da IP:

JRM, URENHA, Método Biometria e Inventário Florestal, Reflora W Brasil, Wilson Farias Silva.

- Reajuste anual de salários de 6%.

- Piso salarial de R$550,00 ou R$18,33/dia ou R$2,50/h. Operador e ajudante de Motoserra, motorista, tratorista, torreiro,

vigia, técnico de segurança, entre outros, possuem piso salarial mais alto.

- Jornada de trabalho de 44h,

- Hora extra (80% nas primeiras 2 horas e partir daí, 100%);

- fornecimento de alimentação - gratuito para funcionários, tanto alimentação como ticket alimentação;

- Horas in itinere incluída.

- Evidenciado Acordo Coletivo 2011 com empreiteiras da IP:

- Reajuste anual de salários de 7%.

- Piso salarial de R$585,00 ou R$18,33/dia ou R$2,50/h.

- empresa autorizada a efetuar descontos para planosd e saúde, seguro médico e odontolgógico, previdência privada.

Operador e ajudante de Motoserra, motorista, tratorista, torreiro, vigia, técnico de segurança, entre outros, possuem piso

salarial mais alto.

- Jornada de trabalho de 44h,

- Hora extra (50% nas primeiras 2 horas e partir daí, 60%);

- fornecimento de alimentação - Ajuda alimentação no valor de R$160,00 e subsídio de 80% nas refeições diárias;

- Horas in itinere incluída;

- garantia de emprego no período pré-aposentadoria;


Pessoal Auditado

Gláucia Faria - Analista de Responsabilidade Social

Faria - Analista de Responsabilidade Social

- Solicitações no ano de 2010 - verificadas solicitações em planilha do Departamento de Responsabilidade Social e

Sustentabilidade e critérios para atendimento das mesmas.

Canal de comunicação:

- E-mail disponível no site, SAC, telefone 0800.

- Evidenciado planilha de controle de solicitações, onde são solicitados doações e projetos de parceria.

- Reclamação registradas: contatos via 0800 7030070 (disponível no site da empresa).

Em 2010, foram 6 reclamações relacionadas à:

- Região de Altinópolis - Impacto de poeira pelo transporte de madeira no Horto Barrosa. Encerrado em 05/05/2010

- Região de Altinópolis - poeira de caminhões de transporte de madeira. Encaminhado caminhão pipa.

- Região de Altinópolis - Passagem de caminhões próximo à propriedade particular, danificando plantação de cana.

O setor de Responsabilidade Social e Sustentabilidade recebe reclamações de partes interessadas. No ano de 2010, foram

recebidas 6 reclamações, todas na região de Altinópoils referente à passagem de caminhões e levantamento de poeira. As

reclamações foram atendidas, enviando caminhões pipa para umectação do solo.

Notas

Maria Augusta Godoy 5/4/2011 Gestão de saúde e segurançaDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado



Paulo Vomero - Supervisor de Silvicultura

Cleber Ruy - Supervisor de Silvicultura

Anderson Senne - Técnico de Segurança do Trabalho

Elaine Nascimento - Analista de Sistema de Gestão Florestal- Adauto de Carvalho - Técnico Florestal

- Carlos Couto - Técnico de Segurança

- João Carlos Barbosa - CoordenadorFlroestal

Plano de Atendimento A Emergência - SGAF-013-25,

- Ações preventivas de combate à Incêndio - 100% das divisas

- EPI para combate à incêndio - individual para cada brigadista. Ferramentas fixas em caminhão pipa. Em cada

regional, há uma estrutura para atender ao PAE.

- Política de prevenção - comunicação com vizinhos, estabelecida em procedimentos .

Simulados:

- Evidenciado Registro de Simulados em São Simão, outubro de 2010.- vazamentos de óleos combustíveis.

- Evidenciado Registro de Simulados em Mogi-Guaçu, setembro de 2010.- vazamentos de óleos combustíveis.

- Evidenciado registros de comunicação para vizinhos de áreas florestais, sobre os riscos de incêndio que podem

ocorrer nestas áreas, com a relação de telefones, no caso de incêndios. A comunicação é feita a cada 2 anos.

Evidenciado comunicação dos Hortos Paineiras, Areia Branca, Nova Losan. Bairro Vale da Saúde, município de São

Simão, possui vários registros de incêndio no mesmo ano, em locais próximos.

Evidenciado - Sistema de Monitoramento por 4 câmeras, em 4 torres esparsas ao nas áreas da Região 1. Nas região 2 e 3 -

torristas. As torres alcançam um raio de cerca de 70km de distância.

Sede Altinópolis - Região II

- Verificado local para Atendimento de Emergência, com equipamentos para combate à incêndio, conforme procedimento

operacional da empresa.

Foi evidenciada estrutura específica destinada para o armazenamento dos equipamentos voltados para os atendimentos à

emergência junto ao escritório do Horto Mogi Guaçu.

Notas

Maria Augusta Godoy 6/4/2011 silviculturaDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

- Edivaldo - Empresa subcontratada JRM

- Marcelo Adriano da Silva - motorista de ônibus da JRM

- Josie Jocamini - Ténica de Segurança da JRM

- Edson Garcia - líder da equipe de campo para atividades de capina química

- Wallace Rodrigues dos Santos - serviços gerais da JRM

- Genival Dantas - Tratoristas

- Evidenciado Controle de Registros do Programa de Saúde e Segurança “Positive” - dados de 2011, onde 100% dos

registros foram atendidos.

- Evidenciado Reserva Legal ao lado do Talhão 4 - Horto Fibra 4, onde foram retirados eucaliptos com motoserras

(operação de baixo impacto) e efetuada a condução da regeneração natural.

Horto Fibra 4:

- Verificado placa de sinalização contra Caça e Pesca, combate à incêndio.

- Evidenciado Galão Térmico para fornecimento de água gelada no campo;

- Alimentação disponibilizada em marmitas térmicas e enviadas antes do almoço;

Notas



- caixa de primeiros socorros completa, maca e colar cervical disponíveis;

- Documentação do ônibus e motorista (CNH válida, categoria E) regulares

Evidenciado na Aplicação de Capina química:

- Horas in itinere pagas, disponibilidade de 2 uniformes/trabalhador, uniformes contaminados são destinados junto com

produtos químicos em outro veículo,

- registros de treinamento em primeiros socorros de Marcelo Adriano Silva, William Ferri e Edson Garcia;

- APR n° 8 - treinamento de riscos das atividades realizado a cada 6 meses

- Procedimento 02, rev2 - Serviços de Reflorestamento

- Procedimento 29, rev3 - Frentes de Trabalho

- Receituário agronômico

- FISPQ do produto aplicado (SCOUT)

- placa de sinalização de aplicação de produto tóxico e data de reentrada

Alexander Vervuurt 6/4/2011 ViveiroDataAuditor Atividade

Viveiro: Evidenciado registro no Renasem, válido até 18/11/2012. Inscrição dos jardins clonais conforme ofício 1071/2010

SEFIA-SM-DDA/SFA-SP do Min da agricultura pecuária e abastecimento com validade até 17/08/2011. Em anexo ao ofício

foram evidenciados diversos certificados de inscrição dos jardins clonais requeridos.

O uso de agrotóxicos é monitorado pela empresa através de Planilha de consumo de defensivos por milheiro de mudas. Foi

evidenciado resultado ao longo dos últimos 4 anos (2007 = 4,8 g/mil mudas; 2008 = 4.7 g/mil mudas; 2009 = 3.3 g/mil

mudas; 2010 = 4,5 g/mil mudas).

Notas

Alexander Vervuurt 7/4/2011 Gestão de saúde e segurançaDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

Lindomar Rosa

Marcela Castoldi

Maria Aparecida Gallo

Tiago Matos

Everaldo A. Campos

Elton Johnn

Emerson A. Honório

Karla Weber

Identificação de perigos e riscos é estruturada através do procedimento proc 022, rev5.

Foi analisada a planilha de plantio onde foram identificados os principais riscos de segurança, a saber:

Traumatismos, ferimentos, fraturas, acidentes, DORT, stress físico, entre outros. Pela sistemática utilizada, para cada

perigo iidentificado tem-se um controle estabelecido, normalmente definido em procedimentos ou manual de SST.

Evidenciado book de diálogo de segurança para realização de Diálogos de Segurança (DS) nas operações de campo.

Evidenciada a realização de verificação de atividades de campo através do Indicador de performance de saúde, segurança e

meio ambiente. Este indicador compreende a realização de avaliação em campo distirbuida em 11 capítulos, desde normas

e procedimentos, passando por transporte de funcionários, ergonomia, ferramentas, até organização e limpeza. Em 2011

este método foi alterado incluindo-se verificação de temas comportamentais, já que um diagnóstico feito pela empresa

identificou como causa principal para a piora do desempenho de SST, as questões comportamentais.

Evidenciados Autos de Vistoria de Corpo de Bombeiros válidos para os seguintes escritórios e depósitos florestais:

Altinópolis, São Simão, Guatapara, Mogi Guaçu, Casa Branca e Brotas, o que abrange 100% das instalações florestais da

empresa.

Evidenciada a realização de um estudo ergonômico do trabalho realizado pela empresa PRODERGO em outubro de 2009,

onde todos os postos de trabalho operacionais foram analisados com metodologia apropriada. O estudo contempla

sugestões de melhoria para cada posto de trabalho. Estas melhorias estarão sendo geridas por um comitê de ergonomia

que está se formando no mês de abril de 2010.

Notas



Evidenciado PPRA período 2010/2011 da International Paper do Brasil. Foram verificadas funções críticas com

reconhecimento dos agentes físicos, químicos e biológicos.

É importante ressaltar que as atividades mais críticas são terceirizadas, como aplicação de agrotóxicos.

O PPRA é assinado pelo engenheiro de segurança Tiago Correa Matos, funcionário da empresa.

Evidenciados os laudos de medição de vibração e ruído avaliados no PPRA.

Evidenciado registro do SESMT junto ao Delegado regional do trabalho dos seguntes estabelecimentos:

Horto Gramado;

Hortos Luis Antônio e Altinópolis;

Mogi Guaçu e Areia Branca. Para este registro foi evidenciado que a técnica de segurança Gilmara deixou a empresa, sendo

que foi feita atualização do quadro do SESMT para a Delegacia Regional do Trabalho, porém o protocolo de entrega ainda

não foi retornado para a IP.

Empresas contratadas: PPRA e PCMSO evidenciados: Cotrama, Attaera, GA Forest, JRM Florestal, Tecnoterra.

Foi feita verificação de alinhamento do PCMSO e PPRA das empresas Tecnoterra e JRM Florestal.

A empresa trabalha com 2 indicadores principais: TIR e LWIR. No primeiro caso leva se em conta os acidentes com e sem

afastamento X 200.000 horas dividido pelo número de homens-hora. O LWIR leva em consideração apenas os acidentes

com afastamento, aplicando-se a mesma fórmula. O desempenho da IP em 2010 foi pior do que o de 2009, o que levou a

empresa a estabelecer um plano de ação para melhorar os resultados. Este plano foi baseado em um extenso estudo de

causa e resultou em uma gama de ações que estão sendo desenvolvidas ao longo do ano de 2010, com ênfase no primeiro

semestre.

Não houve ocorrências de acidentes fatais ao longo de 2010.

Realizada visita nos hortos Vale Aprazível e São Benedito. As atividades auditadas foram combate a formiga com uso de

matraca e aplicação de hebicidade pré-emergente e adubação manual.

Nestas frentes de trabalho foram encontradas áreas de vivência adequada para os trabalhadores florestais, com mesas e

bancos em número suficiente, água para lavagem de mãos e banheiros montados próximos aos locais de trabalho;

Em todas as frentes de trabalho havia água gelada potável disponível em tanques dentro dos ônibus em quantidade

suficiente para os trabalhadores;

A alimentação é fornecida por refeitório qualificado pela empresa e chega em caixas térmicas próximo ao horário de

almoço. Através de entrevistas todos os funcionários elogiaram a qualidade da alimentação.

Foi evidenciada uma sistemática de Indicador de performance que contempla a verificação das condições das áreas de

viviência de funcionários próprios e contratados.

O pessoal entrevistado das empresas JRM e Attaera demonstrou satisfação em relação às condições de higiene e qualidade

da alimentação.

Alexander Vervuurt 7/4/2011 silviculturaDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

Lindomar Rosa

Marcela Castoldi


Tiago Matos

Everaldo A. Campos

Elton Johnn

Emerson A. Honório

Karla Weber

As seguintes evidências adicionais de legalização foram coletadas durante as visitas em campo no horto São Benedito:

Ônibus placa EDT8245 - autorização DER validade 31/08/2011 para transporte em rotas pré-definidas, incluindo o horto São

Benedito onde foi realizada parte da auditoria.

Termo de vistoria de mesmo ônibus validade 31/08/11 DER.

CNH do motorista Luis C. de Lima com validade 13/05/14.

Certificado de Aprovação (CA) Nº 15819 junto ao Min do Trabalho e Emprego do macacão para aplicação de herbicida.

Realizada visita nos hortos Vale Aprazível e São Benedito. As atividades auditadas foram combate a formiga com uso de

Notas



matraca, aplicação de hebicidade pré-emergente e adubação manual.

Realizada também visita no horto Maria Estela onde foi acompanhada atividade de limpeza/desgalha, traçamento e colheita

com equipamento Feller.

Os seguintes procedimentos e equipamentos de segurança foram evidenciados nestas frentes de trabalho:

Permissão para Trabalho emitida pela IP;

Análise Preliminar de Riscos específica para cada atividade;

Orientação para uso de EPIs através de diálogos semanais de segurança;

Sistemática de identificação de falhas denominado Positivo, onde ocorre um registro da falha de forma a se tomar ações

imediatas para sua correção. O número de registros feitos é monitorado pela área de segurança da IP;

Õnibus pra transporte de trabalhadores em todas as frentes em condições adequadas de higiene e segurança (cintos de

segurança, saídas de emergência, extintor de incêndio inspecionado mensalmente, autorização do Departamento de

Estradas de Rodagem, motoristas com carteira de habilitação válidas);

Fornecimento de protetor solar em todas as frentes;

EPIs em bom estado de limpeza, sendo que aqueles utilizados para aplicação de herbicida e manuseio direto de isca

formicida são tranportados separadamente e encaminhados para higienização na empresa Alsco Toalheiros;

Macas e kits de primeiros socorros completos disponíveis em todas as frentes de trabalho.

Entrevistas realizadas com funcionários das empresas JRM e Attaera demonstraram que os trabalhadores rurais estavam

conscientes quanto à necessidade de uso de EPIs e comportamento seguro (foco em prevenção).

Alexander Vervuurt 7/4/2011 colheitaDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

Lindomar Rosa

Marcela Castoldi


Tiago Matos

Everaldo A. Campos

Elton Johnn

Emerson A. Honório

Karla Weber

Nas atividades de colheita foram evidenciados:

Área de vivência adequada;

Área específica para fumantes (empresa Urenha Transportes);

Banheiros limpos com água para higienização das mãos;

Permissão para trabalho: desgalhamento com uso de motopoda;

Análise Preliminar de Riscos 06 - Desgalhamento com uso de motopoda;

Veículo de apoio com tanque em inox a prova de explosão para transporte de gasolina, utilizada nas motopodas (incluindo

bandeja de contenção).

No Feller foi evidenciado microplanejamento atualizado para o talhão que estava sendo colhido. Havia sinalização

advertindo sobre a colheita e distância segura de 100 metros da operação.

Durante a auditoria nas frentes de silvicultura e colheita foi feita verificação quanto à segurança dos equipamentos,

presença de extintores de incêndio, iluminação, buzina, estado de pneus, interior incluindo cintos de segurança, sistemas de

tomada de força e implementos utilizados.

Foi evidenciado que máquinas e equipamentos passam pela avaliação por parte da área de segurança (indicador de

desempenho)

Notas

Alexander Vervuurt 7/4/2011 Programas sociais e resposta a demandas

sociais

DataAuditor Atividade

Pessoal Auditado



Lindomar Rosa

Marcela Castoldi


Tiago Matos

Everaldo A. Campos

Elton Johnn

Emerson A. Honório

Karla Weber

Realizada entrevista com a cooperativa dos apicultores da região de Ribeirão Preto.

Evidenciado termo de parceria de 21/02/2011 entre o Instituto IP e a cooperativa para utilização das áreas da IP como

pasto apícola por parte da cooperativa.

Foram instaladas 235 colméias e 138 caixas-isca (ao todo são 23 cooperados) até o momento. O termo de parceria prevê a

instalação de até 500 colméias para o ano de 2011. Este é o primeiro ano de parceria estabelecida entre as partes. O

projeto existiu no passado nas áreas da Votorantim e foi retomado em novo formato este ano.

Evidenciado o procedimento FSC-005 - programa cooperativo em apicultura, que traz as condições e restrições para os

trabalhos de apicultura dentro das áreas da IP, como modelo de apicultura, atendimento a emergências, cronograma de

atividades, responsabilidades, e mapas dos locais de instalação das colméias.

Evidenciado ainda relatório emitido em março pela empresa Projam, que fornece apoio técnico para o Instituto IP no

tocante às questões técnicas relevantes, tanto para a empresa quanto para os apicultores. Através da entrevista foi

explicado que a Projam está presente em todas as atividades que ocorrem dentro das áreas da IP.

Considerando este projeto ainda como um piloto, o Instituto ainda não definiu os indicadores pertinentes. Foi recomendado

por nós que estes indicadores sejam formalizados.

Foi realizada visita ao horto Santa Cruz onde existem 96 melgueiras e caixas-isca para coleta de enxames. Havia

sinalização sobre a distância das abelhas. Conforme relato da Projam, a Ripasa, que tem área vizinha ao horto Santa Cruz,

está ciente da presença de abelhas neste horto.

Notas

Alexander Vervuurt 7/4/2011 planejamentoDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

Lindomar Rosa

Marcela Castoldi


Tiago Matos

Everaldo A. Campos

Elton Johnn

Emerson A. Honório

Karla Weber

Evidenciados relatórios mensais de inventário Florestal realizado por empresa contratada.

Inventários são realizados de acordo com o procedimento PIF 002, rev6 - Metodologia de planejamento e inventário, onde

se estabelece freqüência, tamanho de parcelas, método de inventário, treinamentos necessários, critérios de instalação de

parcelas permanentes, inventário pré-corte, mensuração de dados dendométricos, processamento de dados, entre outros.

Existe uma meta de erro de mais ou menos 2,5% nas medições, sendo atendida.

Plano integrado de colheita

A empresa utiliza um sistema desenvolvido internamente denominado Sistema Florestal para entradas de dados do

inventário e necessidade de madeira pela fábrica. O sistema permite geração de relatório que demonstra o plano de

colheita florestal. Evidenciado plano de colheita florestal emitido em 05/04/2011 contendo as seguintes informações:

Talhão, recomendação (reforma ou condução), data do inventário, clone predominante, % falha, área, idade atual,

densidade, TSS, rendimento, volume m3,% casca, vol m3/ha.

A UM converteu seu Plano de Manejo Florestal em procedimento que é material inclusive de consulta pelos seus

Notas



funcionários e foi revalidado em 28/03/2011.

Os objetivos do Manejo Florestal são definidos com “Garantir a produção sustentável de madeira para fins de

abastecimento das unidades produtoras de papel e celulose, prezando pelo uso racional dos recursos florestais, pela

conservação dos ecossistemas naturais e pela sustentabilidade do negócio florestal no curto, médio e longo prazo”.

As responsabilidades, revisão e aprovação do Plano de Manejo estão definidas no item 8 do documento, sendo definidas

por área de atuação e o referido documento tem como responsável pela sua aprovação o gerente do Departamento de

Sistemas de Gestão Florestal.

Robson Oliveira Laprovitera, engenheiro florestal, CREA-SP 5060779358.

O empreendimento disponibilizou cópia do resumo público do Plano de Manejo Florestal para seus stakeholders inclusos

na sua lista de stakeholders e também disponibilizou no site da empresa.

Alexander Vervuurt 7/4/2011 ViveiroDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

Lindomar Rosa

Marcela Castoldi


Tiago Matos

Everaldo A. Campos

Elton Johnn

Emerson A. Honório

Karla Weber

Viveiro:

Evidenciado procedimento SGAF 005, rev37 para identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais. Foi

constatada uma planilha do processo Produção de brotos e mudas, contemplando os aspectos ambientais. Os seguintes

procedimentos e registros foram evidenciados:

VIV 005, rev07- produção de mudas

Registro de monitoramento de fumaça preta - Check list SGA.DSG.048-1, manutenção preventiva.

No viveiro foi realizada entrevista com uma funcionária que demonstrou o processo de seleção manual de mudas que estão

aptas a ir para o campo. Ela demonstrou os critérios utilizados para seleção que são: pares de folhas, espessura, coloração

e tamanho da muda (conf proc. VIV 005, rev07). As mudas seguem para o campo acompanhadas do registro denominado

Controle de embarque de mudas por lote. No momento da auditoria não havia embarque de mudas ocorrendo.

Notas


Pessoal Auditado

Lindomar Rosa

Marcela Castoldi


Tiago Matos

Everaldo A. Campos

Elton Johnn

Emerson A. Honório

Karla Weber

Nas frentes de trabalho de silvicultura, colheita e no viveiro foi evidenciada coleta seletiva de resíduos sendo aplicada de

forma coerente, com separação de resíduos sólidos não perigosos, como papel, plástico, vidro, e perigosos, como

embalagens de agrotóxicos e resíduos contaminados com óleos.

Em todas as frentes de trabalho auditadas e no viveiro foi evidenciado procedimento para identificação e classificação de

aspectos ambientais. Toda a geração de resíduos é considerada significativa em função da aplicabilidade de requisitos

legais. Desta forma existe controle operacional estabelecido para todos os resíduos gerados, na forma de procedimento

Notas



documentado, que prevê o correto manuseio dos resíduos desde sua geração até a destinação final. Isto inclui a

identificação adequada e destino a empresas e locais autorizados.

A auditoria em campo se limitou a verificação da correta segregação e identificação dos resíduos gerados.


Pessoal Auditado

Lindomar Rosa

Marcela Castoldi


Tiago Matos

Everaldo A. Campos

Elton Johnn

Emerson A. Honório

Karla Weber

Evidenciado controle de qualidade das mudas de 07/02/2011. O formulário é preenchido pelo viveiro e também pela área

de silvicultura que avalia a qualidade das mudas.

Os principais indicadores do viveiro são: aproveitamento final de mudas (enraizamento) X aproveitamento na alternagem.

Plantio de mudas (16.750.000 líquido para 2011).

Embarque de mudas

É emitido semanalmente um relatório gerencial que cruza o planejado com o realizado, contemplando os principais

indicadores e estoque de mudas no viveiro.

É realizado mensalmente um inventário do estoque de mudas (último no dia 02/04/11).

Notas

Alexander Vervuurt 8/4/2011 Gestão ambientalDataAuditor Atividade

Visitada microbacia na fazenda Carapreta que faz parte do projeto de monitoramento de microbacias da rede REMAM. Foi

acompanhado o trabalho de coleta de amostras de dados eletrônicos de vazão e pluviometria, coleta de água do vertedouro

e medição do nível (através da régua graduada).

Notas

Alexander Vervuurt 8/4/2011 Gestão ambientalDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

Elaine Nascimento - Analista de Sistema de Gestão Florestal;

Tiago Corrêa Matos - Supervisor de Saúde, segurança e Meio Ambiente.

A UM de manejo possui contrato com a empresa Legis Ambiental, que fornece mensalmente a atualização da legislação

Estadual (SP/MG), Federal e Tratados e Acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário. A área jurídica recebe CDs e

atualizam junto a Intranet as nova base de dados. Feito isso é encaminhado via e-mail a informação da atualização do

sistema para as áreas de Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. As informações são avaliadas por técnicos das

respectivas áreas que verificam sua aplicabilidade e a repassam para as áreas envolvidas, que reavaliam os dispostos na

legislação e verificam seu cumprimento ou demandas relacionadas a treinamento ou comunicação a eventuais envolvidos

adicionais (próprios e terceiros). O nortemaneto dessas atividades é previsto no Procedimento SGAF-006-25 - Legislação e

outros requisitos aplicáveis. Foi evidenciado o sistema interno (Intranet) de Legislação Ambiental / Qualidade / Saúde e

Segurança, com as informações relacionadas às legislações Estaduais, Federais e Internacionais. A atualização das

legislações no nível Municipal é feita através de solicitações escritas por carta junto às Prefeituras Municipais, onde são

requeridas as atualizações das disposições estabelecidas pelo município. São contatados 29 municípios sob sua influência

da atividade da Unidade de Manejo, através do uso de e-mails, com freqüência anual.

Mesmo as Normas Regulamentadoras são alimentadas pelo sistema de recebimento da legislação.

Notas

Alexander Vervuurt 5/4/2011 Atendimento a requisitos legaisDataAuditor Atividade



Pessoal Auditado


Foi verificado amostralmente em sistema de recebimento e controle de legislação que a unidade de manejo possui os

acordos e tratados internacionais aos quais o Brasil é signinatário.

Convenção 11 OIT - Organização Internacional do Trabalho 11/5/1923












Notas


sociais


Pessoal Auditado

Glaucia Dias de Faria - Analista de Responsabilidade Social.

Lizzi Lemos Colla - Coordenadora de Sustentabilidade RCC

As ações estabelecidas para a consulta às partes interessadas estão descritas no Procedimento SGAF-007-27 -

Comunicação com Partes Interessadas, para realização das demandas das comunidades locais.

O stakeholder faz contato com a UM através de telefone (Serviço 0800), e a demanda é registrada através de formulário

“Registro de Contatos - Operações Florestais” com informações sobre o comunicante, forma de comunicação, o que foi

comunicado e se a demanda foi atendida ou não. Anexo ao formulário é registrado o histórico das ações tomadas pela UM

e o solicitante é comunicado pela área com as informações relativas às ações tomadas pela UM.

Notas

Alexander Vervuurt 6/4/2011 Atendimento a requisitos legaisDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado

João Carlos Morato

A UM adquiriu em primeiro de fevereiro de 2007, áreas permutadas com a antiga VCP, num total de 51.366,87 ha de

terras, com pendências relacionadas à regularização de terras junto ao INCRA, mas que segundo apresentado na planilha

“Plano de Ação Luis Antonio”, foi demonstrado o relatório previsão março 2011, onde os imóveis apresentam quase 100%

de efetividade junto ao INCRA com o status protocolizado.

Notas

Alexander Vervuurt 6/4/2011 JurídicoDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado


Érica Almeida - Advogada

A UM utiliza-se de sistema denominado “Espaider” onde são registradas as principais informações sobre o processo,

acumulando o histórico de cada um dos processos. A UM detêm planilha de controle sobre a situação dos imóveis,

Notas



denominada BSC (Balanced Score Card) Imobiliário, que é composto por três tipos distintos de controle: Evolução da

regularização imobiliária em relação Lei n. 10267, de 28/08/2001, que envolvem os trâmites junto ao INCRA e Cartório de

Registro de Imóvel.

O segundo controle denominado “Outros Assuntos”, ficam registrados questões que não envolvem nenhum tipo de disputa

ou questionamento e está relacionado a questões como doações de terras, compra e venda de imóveis. O terceiro controle

é relativo a “Processos Judiciais - Retificação de Áreas e Possessórias” onde são apresentados processos em trâmite junto

ao Poder Judiciário, que totalizam 9 processos com 870,24 ha.


sociais


Pessoal Auditado

Glaucia Dias de Faria - Analista de Responsabilidade Social.

Lizzi Lemos Colla - Coordenadora de Sustentabilidade RCC

A UM criou uma OSCIP em 2008, denominada Instituto International Paper cuja missão é: Fomentar o desenvolvimento

educacional e sócio-ambiental com foco em crianças e adolescentes, visando o crescimento sustentável e a transformação

de vida, aliados aos valores e estratégia da IP. A missão foi estabelecida de acordo com a visão dos próprios colaboradores

da UM, com a participação de 206 integrantes.

Os projetos sociais englobam 31 cidades atendidas, passando de 9 cidades para 31 em três anos. A UM atua em 29

cidades.

Atualmente a unidade de manejo executa os seguintes projetos: Projeto Formare, PEA, EducAção Socio Ambiental,

Guardiões das Águas, Guardiões do Verde, Coleta Seletiva Solidária, Guardiões Projeto Nascente e Capacitação dos

Guardiões da Biosfera. Os detalhamentos sobre as características e resultados dos projetos podem ser conhecidos junto ao

site WWW.institutoip.com.br <http://WWW.institutoip.com.br>

Notas


sociais


A UM contempla em seu PMF em seu item 6.4. Resultados dos levantamentos sócio-ecômicos, para levantamento de

demandas e solicitações das comunidades, contendo também indicadores para monitorar o nível de satisfação junto às

comunidades onde a empresa atua, conforme demonstrado abaixo.

INDICADOR 01: CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES FLORESTAIS

A empresa planeja suas operações de reflorestamento, colheita e transporte florestal, de modo que sejam evitados, ou

caso necessário corrigidos, eventuais incômodos à circunvizinhança advindos destas atividades, tais como ruídos de

máquinas, emissão excessiva de poeiras e danos em estradas pelo trânsito de caminhões de madeira.

INDICADOR 02: COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

Ao executar suas operações florestais, a empresa realiza controles e monitoramentos dos aspectos ambientais aplicáveis às

suas atividades, tais como coleta seletiva de lixo, controle do consumo de água, monitoramento de emissões atmosféricas,

proteção das margens de nascentes e córregos, entre outras.

INDICADOR 03: RESPONSABILIDADE SOCIAL

Na condução de suas operações florestais, a empresa busca o atendimento das normas de saúde e segurança do trabalho,

a contratação de mão-de-obra local sempre que oportuno, efetua o pagamento dos tributos incidentes sobre suas

atividades e incentiva empreendimentos locais, a exemplo de programas de fomento florestal.

Os resultados parciais da pesquisa em 2009 são os seguintes:

Condução das operações florestais - ótimo 25% Bom 75%

Compromisso com o meio ambiente ótimo 50% Bom 50%;

Responsabilidade social Ótimo 25% Bom 75%.

O trabalho de consulta permanente junto aos stakeholders iniciou-se em 2009, em 2010, a consulta foi realizada em janeiro

do mesmo ano, porém até o presente momento, nenhum resultado da consulta foi retornado. Embora a consulta exista não

foi evidenciado efetividade em termos de respostas quanto a atuação social da empresa.

Notas

Alexander Vervuurt 5/4/2011 PesquisaDataAuditor Atividade

Pessoal Auditado



Guilherme Batistuzzo - Engenheiro de Solos e Manejo;

Renato Meulman - Supervisor de Viveiro;

Sebastião Oliveira - Supervisão de Pesquisa Operacional;

Narciso Cardoso - Pesquisador Florestal;

95% dos plantios são clonais, com base genética eucalyptus grandis, com contribuições e. saligna, globulus, urophylla,

terenticornis, camaldulensis, que estabeleceram a base genética da UM. Hoje no viveiro são plantados 12 clones

comerciais. O melhoramento genético visa o rendimento da produção de celulose na fábrica, resistência a doença, déficit

hídrico, resistência a ferrugem e quebra por vento.

Notas

Alexander Vervuurt 4/4/2011 planejamentoDataAuditor Atividade

Foi evidenciado junto ao Plano de Manejo Florestal da unidade de manejo descrições e indicadores para as FAVC, as

parcerias em pesquisa em biodiversidade e áreas sob restauração ecológica.

Também são descritos monitoramentos e indicadores para consumo de água, emissões atmosféricas, efluentes líquidos e

resíduos sólidos.

Notas


Pessoal Auditado

José da Silva Teixeira - Supervisor de Silvicultura.

Todos os cuidados relativos a recebimento, armazenamento, mistura da calda, aplicação, destinação final das embalagens,

transporte e treinamento dos aplicadores, estão descritos nos procedimentos SGAF-001-04 - Suprimentos, SGAF-017-18 -

Treinamento, conscientização e competência e o procedimento SGAF -014-35 - Gerenciamento de resíduos, efluentes e

emissões atmosféricas. E descritos nos controles operacionais diversos.

A UM possui sistema de monitoramento do Percevejo Bronzeado, Thaumastocoris peregrinus hoje a principal praga

incidente na UM.

Notas


A destinação final de embalagens de defensivos utilizadas pela UM é encaminhada a Associação das Revendedoras de

Produtos Agro-Pecuários de Holambra e Região, que possui Licença de Operação junto a CETESB, de número 60000702, de

06/09/2005, com validade até 06/09/2009. Verificamos a existência de planilha constante do Sistema de Gestão Integrado,

denominada “Planilha de Controle da Destinação de Embalagens para Defensivos Agrícolas”. Foi evidenciada a posse do

“Comprovante de Devolução de Embalagens Vazias de Agrotóxicos”, fornecida pela Associação das Revendedoras de

Produtos Agro-Pecuários de Holambra e Região.

Todas as atividades de destinação final de resíduos gerados pela UM, são descritos em controles operacionais específicos

para cada área. Resíduos como papéis, plásticos, vidros e metais, são destinados para empresa denominada Bueno,

Indústria de Papéis e Sucatas Ltda, que possui a devida Licença de Operação junto a CETESB, sob número 65000079,

emitida em 22/06/2010, com a validade até 22/06/2014.

Para a destinação de óleos lubrificantes a UM possui o “Certificado de Movimentacão de Resíduos de Interesse Ambiental”

sob número 43000895, de 13/10/2009, com validade 13/10/2014, destinando os resíduos para a Empresa Lwart

Lubrificantes Ltda, para a realização do rerefino. Foi evidenciada a Planilha constante do Sistema de Gestão Integrado,

denominada “Planilha de Controle de Saída de Lubrificantes Usados e Nota Fiscal International Paper para o Gerenciamento

de Resíduos Oleosos”.

Notas


A UM pretende fazer uso de controle biológico para Percevejo Bronzeado, Thaumastocoris peregrinus, utilizando-se do

Notas



parasitóide exótico Clerucoides noakae, porém a importação deste parasitóide não foi efetivada ainda pela UNESP

(Universidade Estadual de São Paulo), que participa do programa de introdução (Inimigo natural).

É utilizado o produto inseticida biológico Dipel (Bacillus thurigiensis), para o combate da lagarta Therenteina arnobia.

Para o combate ao Psilidio de Concha Glycaspis brimblecombei, é utilizada a Vespa parasitóide Psyllaephagus bliteus que já

entrou no Brasil parasitado e a população da referida praga está controlada.

Para o uso de ACBs a UM utilize funcionários devidamente designados para a função de uso de defensivos agrícolas com

treinamento específico e conhecimento do produto.

Os agentes biológicos formulados e com especificação para a cultura são devidamente registrados no Sistema Florestal,

quanto à data de aplicação, quantidade e finalidade da aplicação. Para os parasitóides não existe controle, uma vez que a

multiplicação é feita pela universidade e a liberação é somente requerida quando é constatada um alto grau populacional.


Atualmente a UM possui três experimentos plantados com OGM em áreas excluídas do escopo da certificação, totalizando

13,80 ha, sendo que uma área de 2,90 ha será colhida dia 11/04 e está classificada como Classe de risco 1 - baixo risco

individual e baixo risco para a comunidade - organismo que não cause doença ao homem ou animal). Os cuidados à serem

adotados pela UM são descritas na “Proposta de Liberação no Meio Ambiente de Experimento com Eucalito Geneticamente

Modificado com Genes para Redução de Lignina”.

Monitoramentos mensais de equipe do Ministério do Meio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

Para cada intervenção realizada pela UM junto aos plantios experimentais de OGM, são registrados em Livro ATA, que

possui identificação com as seguintes informações (à exemplo do Horto Sta. Teresinha - IPB1/4CL): Requerimento de

Importação 21052.003905/2004-38; Permissão de Importação 340/2004, Processo CTNBIO 01200.001322/2004-14; Laudo

de Quarentena NPDJB- LN. 07/2005; liberação Planejada 01200.000705/2004-75. A cada vinda dos fiscais do MAPA, é

emitido Termo de Fiscalização, assinada por profissional competente.

Notas



Processo

Semestral

Empresa / Número ZIG:00148

Plano de Semestrais

NBR14789

1 2 3 4 5Nome do Site 6 7 8 9Cláusula

planejamento Mogi - Guaçu - SP X

Comentários



Data de Início da Auditoria

Data de término da Auditor

Auditoria a ser conduzida contra o(as) seguinte(s)

norma(s)

Auditor Líder Tipo de Auditoria 4ª Auditoria de manutenção

4/4/2011

8/4/2011

NBR14789

Alexander Vervuurt

Membros da Equipe MPG Maria Augusta Godoy

Orientações importantes para a realização da auditoria:

· Disponibilizar guias para acompanhar a equipe auditora durante a realização do evento;

· Local apropriado para as reuniões, elaboração dos relatórios;

· Uso de telefone, fax, etc., caso necessários;

· Instalações sanitárias;

· Determinação de locais para refeições previstas (atenção para os horários previstos/programados);

· Fornecer instruções de saúde e segurança (alarmes, planos de abandono de área, quando aplicáveis),

bem como equipamentos de segurança para acesso em áreas onde estes são obrigatórios.

Data de Elaboração do Plano de Auditoria : 29/6/2009

Data Horário Nome do Site Processo AuditorAtividade Cláusula

4/4/2011 10:00 Reunião Inicial ARV, MPG International Paper do

Brasil Ltda

Plano de Auditoria




4/4/2011 13:30 Auditoria Viveiro ARV, 3.2 Princípio 2 -

Racionalidade no uso dos

recursos florestais a curto,

médio e longo prazos, em

busca da sua

sustentabilidade

O manejo florestal deve ser

planejado e executado, seja

com serviços próprios ou

através de terceiros.


promover e ter atitudes que

levem ao uso racional dos

recursos florestais, sejam

esses a matéria-prima

produzida, os produtos

secundários ou os serviços

prestados pela floresta.

Deve-se manejar a floresta

de modo que a atividade

não ocasione exaustão de

recursos naturais

renováveis. Os critérios e

indicadores a serem

atendidos são os indicados

em 3.2.1 a 3.2.4.

3.3.3 Critério 3.3

Devem ser adotadas

técnicas de proteção

florestal e de manejo

integrado de pragas e

doenças.

Indicadores:

a) existência de plano

integrado de manejo de

pragas e doenças

b) existência de sistema de

prevenção, vigilância e

controle de incêndios

florestais, próprio ou em

parceria, e, no caso de

emprego do fogo, adoção

de medidas eficazes de

controle, com

acompanhamento técnico

c) existência de

monitoramento e registro de

condições meteorológicas e

de pragas e doenças

d) evidência de

procedimentos que visem a

minimização do emprego de

produtos químicos no

controle de pragas e

doenças

e

e) existência de medidas de

prevenção ou controle de

pragas ou doenças via

agentes de controle

MOGI GUAÇU




biológico naturais, além de

técnicas silviculturais, de

genética, físicas ou

mecânicas.

5/4/2011 08:30 Auditoria Plano de manejo MPG 3.2 Princípio 2 -




busca da sua

sustentabilidade
















recursos naturais


indicadores a serem


em 3.2.1 a 3.2.4.

MOGI GUAÇU

5/4/2011 08:30 Auditoria Atendimento a

requisitos legais

ARV 3.1 Principio 1 -

Cumprimento da legislação

O empreendimento florestal

deve ser gerido através de

atitudes e ações que

assegurem o cumprimento

das legislações Federal,

Estadual e Municipal. A

legislação nacional, os

acordos e os tratados

internacionais devem ser

divulgados a todos os

envolvidos no processo de

obtenção do produto

florestal. Os critérios e

indicadores a serem


em 3.1.1 a 3.1.3.

Mogi - Guaçu - SP




5/4/2011 13:30 Auditoria planejamento MPG 3.2 Princípio 2 -




busca da sua

sustentabilidade
















recursos naturais


indicadores a serem


em 3.2.1 a 3.2.4.

MOGI GUAÇU

5/4/2011 13:30 Auditoria Gestão de saúde e

segurança

ARV, 3.1 Principio 1 -















indicadores a serem


em 3.1.1 a 3.1.3.

Mogi - Guaçu - SP




5/4/2011 15:00 Auditoria Viveiro ARV 3.2 Princípio 2 -




busca da sua

sustentabilidade
















recursos naturais


indicadores a serem


em 3.2.1 a 3.2.4.

MOGI GUAÇU

6/4/2011 08:30 Auditoria colheita MPG 3.4 Princípio 4 - Respeito as

águas, ao solo e ao ar

O manejo florestal e o

programa de

desenvolvimento

tecnológico devem prever e

adotar técnicas que

considerem a conservação

do solo, dos recursos

hidricos e do ar. Os

critérios e indicadores de

3.4.1 a 3.4.4 devem ser

contemplados.

MOGI GUAÇU

6/4/2011 08:30 Auditoria Pesquisa ARV 3.4 Princípio 4 - Respeito as



programa de

desenvolvimento







3.4.1 a 3.4.4 devem ser

contemplados.

MOGI GUAÇU




6/4/2011 13:30 Auditoria Programas sociais e

resposta a demandas

sociais

MPG 3.5 Princípio 5 -

Desenvolvimento ambiental,

econômico e social das

regiões em que se insere a

atividade florestal.

Deve haver uma política de

relacionamento com os

trabalhadores florestais e

comunidades locais, bem

como evidências dos

benefícios da atividade

florestal nos aspectos

sociais, ambientais e

econômicos. Os critérios e

indicadores a serem

atendidos são os descritos

em 3.5.1 e 3.5.2.

MOGI GUAÇU

6/4/2011 13:30 Auditoria silvicultura ARV 3.2 Princípio 2 -




busca da sua

sustentabilidade
















recursos naturais


indicadores a serem


em 3.2.1 a 3.2.4.

3.3 Princípio 3 - Zelo pela

diversidade biológica


manejar a plantação

florestal de modo a

minimizar os impactos

negativos de sua atividade

silvicultural sobre a flora e a

fauna nativas. Deve zelar

pela manutenção da

diversidade biológica,

atendendo aos critérios e

indicadores descritos em

3.3.1 a 3.3.6.

MOGI GUAÇU





resposta a demandas

sociais

ARV 3.5 Princípio 5 -














indicadores a serem


em 3.5.1 e 3.5.2.

MOGI GUAÇU

7/4/2011 08:30 Auditoria Gestão ambiental MPG 3.3 Princípio 3 - Zelo pela




florestal de modo a









3.3.1 a 3.3.6.

MOGI GUAÇU




7/4/2011 13:30 Auditoria silvicultura ARV 3.2 Princípio 2 -




busca da sua

sustentabilidade
















recursos naturais


indicadores a serem


em 3.2.1 a 3.2.4.





florestal de modo a









3.3.1 a 3.3.6.

3.4 Princípio 4 - Respeito as



programa de

desenvolvimento







3.4.1 a 3.4.4 devem ser

contemplados.

MOGI GUAÇU




7/4/2011 13:30 Auditoria colheita MPG 3.2 Princípio 2 -




busca da sua

sustentabilidade
















recursos naturais


indicadores a serem


em 3.2.1 a 3.2.4.





florestal de modo a









3.3.1 a 3.3.6.

3.4 Princípio 4 - Respeito as



programa de

desenvolvimento







3.4.1 a 3.4.4 devem ser

contemplados.

MOGI GUAÇU





resposta a demandas

sociais

MPG 3.5 Princípio 5 -














indicadores a serem


em 3.5.1 e 3.5.2.

MOGI GUAÇU

8/4/2011 08:30 Auditoria Jurídico ARV 3.1 Principio 1 -















indicadores a serem


em 3.1.1 a 3.1.3.

MOGI GUAÇU

8/4/2011 16:00 Reunião de Encerramento ARV, MPG MOGI GUAÇU

Comentários



Programa da próxima Auditoria

Nome do Site AuditorProcessoAtividadeHorárioData Cláusula

1/1/0001 00:00

Comentários



Escritório Central

Mogi - Guaçu - SP

RODOVIA SP-340

MOGI GUACU

13840-970

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Outros Sites

Altinópolis - SP

Rua Cidonio Ramos Cabete 490

Altinópolis

14350-000

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Auditorias

N/I

N/I

00000-000

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Brotas - SP

N/I

Brotas

00000-000

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Três Lagoas - Unidade

Rodovia MS 395 Km 21

Três Lagoas

79601-970

Minas Gerais

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Flavio Gomes

N/I

N/I

00000-000

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Hubmaier Andrade

N/I

N/I

00000-000

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Sites (consideradas no escopo de certificação)



James Wintergreen

RODOVIA SP-340

MOGI GUACU

13840-970

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

MOGI GUAÇU

ROD.SP-340KM 171 - BAIRRO DA CACHOEIRA

MOGI GUACU

13840-970

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Ricardo Fontenele

N/I

N/I

00000-000

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

São Simão - SP

N/I

São Simão

00000-000

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

Três Lagoas

Rodovia MS 395 Km 21

Três Lagoas

79601-970

Minas Gerais

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País

BVC

Av. Do Café, 277 - Torre B - 5º Andar

São Paulo

04311-000

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País


Rod. SP 340, Km 171

Mogi Guacu

13845-901

São Paulo

Brazil

Nome do Site

Endereço

Cidade

CEP

Estado

País


relatório de auditoria – cerflor (nbr 14789) manejo florestal

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