MIT005 - Ata de Reunio

Assunto: Repositrio de erros de Rotinas do RM Nucleus (TOTVS Gesto de Estoque)Projeto: TOTVS Gesto de Estoque - RM NucleusVerso do Documento: 1.18Erro/SintomaPossveis Solues

Campo Valor Lquido Financeiro no apresentado na Pasta Identificao do Movimento.

Para que o campo Valor Lquido Financeiro seja apresentado no movimento necessrio que o Tipo de Movimento possua um Tipo de Documento associado, cuja Classificao seja Gera IRRF ou Gera IRRF e INSS.

Erro na gravao do movimento em Finaliza incluso do lanamentos financeiros...

Erro na gerao do lanamento de IRRF. (O(s) campo(s) obrigatrio(s) Classif. Financeira, Local Pag/Rec deve(m) ser preenchido(s).)

Este erro pode ser apresentado mesmo que os campos indicados na mensagem estejam preenchidos no movimento.

A informao preenchida no movimento ir para o lanamento financeiro principal, porm no ir para o lanamento de IRRF gerado automaticamente pelo RM Fluxus caso o RM Fluxus no esteja parametrizado para tal.

Para que o RM Fluxus carregue a informao dos campos para o lanamento de IRRF automaticamente, eliminando o erro deve-se:

Acessar | RM Fluxus | Menu Opes | Parmetros | RM Fluxus | Contas a Pagar | Avanar | Etapa Gerao IRRF | e habilitar o campo Buscar dados no lanamento se no preenchidos no Fornecedor.

Movimento de RPA (Gera IRRF e INSS) no gera SEST/SENAT para o RM Fluxus:

Para que o SEST/SENAT seja calculado no RM Fluxus o lanamento financeiro principal deve possuir as seguintes caractersticas:

- Cliente/Fornecedor deve ser Pessoa Fsica

- Tipo de documento gerar INSS

- Categoria de Autnomo do Cliente/Fornecedor 15,16 ou 18 (Pasta Dados Fiscais do cadastro de Cliente/Fornecedor)

Erro ao cadastrar um novo oramento:

O Centro de Custo no possui a mesma classificao do Perodo selecionado.Caso o Processo de Oramento esteja parametrizado deve-se acessar | Menu Cadastros | Tabelas de Oramento | Vnculo do Centro de Custo e Classificao do Perodo | Selecionar o Centro de Custo | Anexos: Vinculao de Centro de Custo a Classificao do Perodo | e informar a Classificao do Perodo em que se est cadastrando o novo oramento.

Erro/SintomaPossveis Solues

Erro ao tentar voltar escriturao de lanamentos (por dentro do RM Nucleus):

Erro de integridade

No possvel Estornar Lanamentos 000004:

Existem guias vinculadas ao lanamento no perodo de apurao!

Porm no foram localizadas guias para nenhum dos tributos.Conforme verificado, no perodo de apurao de ISS tinha servios por alquota. Aps excluso (dentro do Cadastro do Perodo de Apurao), a escriturao foi retornada.

Erro ao tentar escriturar movimentos:Erro de banco de dados Translate Error. Value out of bounds.A restrio apresentada porque o campo FATORREDUCAO da tabela TTRBMOV est com 100% para o tributo ISS. Este percentual levado de acordo com o default do anexo de tributos por municpio do cadastro de produto (Menu Cadastros | Produtos | Anexos: Tributos do Produto por Municpio).O valor do campo deve ser zerado dentro do cadastro do produto, porm os movimentos que foram inclusos antes da correo, que possuem este servio associado, devero ser excludos e includos novamente na base de dados.

Para qualquer outra soluo, como por exemplo, acerto via banco de dados, necessrio contato com o Suporte Tcnico da TOTVS, e execuo do procedimento pela equipe de TI.Para consultar se o movimento est esta inconsistncia pode-se executar a seguinte consulta SQL:

SELECT FATORREDUCAO,* FROM TTRBMOV

WHERE IDMOV = informar idmov

Tipo de Movimento de Entrada de Materiais no pode ser escolhido no Portal no movimento de incluso de novo movimento.Verificar parametrizao necessrio no link abaixo:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2011/12/como-fazer-movimentacao-via-portal.html

Erro durante processo de criao do Lote de Escriturao de Lanamentos Fiscais:

Exceo EOSError no mdulo RMGerador.dll em 00011B82ou

Excesso EOleException no mdulo RMGerador.dll em 0017186Foi verificado que a DLL RMGerador.dll (C:\totvs\CorporeRM) estava com a verso desatualizada.

Aps instalar o aplicativo TOTVS Reports 11.52.50.msi, a referida DLL foi substituda, e com a verso compatvel com a Biblioteca RM o erro no foi mais apresentado.

Erro/SintomaPossveis Solues

Erro ao tentar escriturar movimentos para o RM Liber:

Erro: Nenhum Movimento Selecionado ! Verifique o filtro da Escriturao !

Causas

5- A data do lanamento do movimento no esta dentro do intervalo definido no filtro de escriturao.

2- Tipo de Movimento no est parametrizado para Gerar Escriturao.

3- Tipo de Documento Escriturao no est preenchido no Movimento a ser escriturado.

4- O Cdigo do Modelo do Documento do Tipo de Documento informado no Movimento 55 (NF-e Estadual), mas o movimento no esta autorizada ou cancelado na SEFAZ.

5- O Movimento de Nota Fiscal Municipal e o mesmo no est como Integrado ou Cancelado.

6- O Tipo de Movimento est parametrizado para Emitir Cupom Fiscal, mas o lote criado para escriturao de Nota Fiscal.

7- A CFOP (Natureza de Operao) do Movimento e/ou om no esto preenchidos.

8- O Nmero do Movimento no est dentro do intervalo definido no filtro de escriturao.

9- Sistema est parametrizado para enviar NF-e Estadual, porm o parmetro no est sendo visualizado.

10- O usurio de criao do movimento no o mesmo que est sendo informado no lote de escriturao.

Soluo

5- Acertar para que a data do lanamento do movimento esteja dentro do intervalo do filtro de escriturao. Caso esta data no seja visualizada no movimento, habilite a mesma na Etapa Mov-Datas 1/2 dos Parmetros do Tipo de Movimento ou acesse o mesmo via Banco de Dados.

2- Parametrizar o tipo de movimento para Gerar Escriturao na Etapa Fis-Escriturao 1/2 dos Parmetros do Tipo de Movimento.

3- Preencher do Tipo de Documento na Etapa Fis-Escriturao 1/2 nos Parmetros do Tipo de Movimento.

4- Se o Cdigo do Modelo do Documento do Tipo de Documento informado no Movimento for 55, a nota dever ser Autorizada ou Cancelada na SEFAZ conforme convenincia.

5- Se Nota Fiscal Municipal, definir o status de recibo como Integrado ou Cancelado conforme convenincia, onde o Tipo de Documento Escriturao deve ter o Cdigo do Modelo do Documento diferente de 55.

6- Se o movimento no for de Cupom Fiscal, desmarcar o parmetro Emite Cupom Fiscal na Etapa Fis-Dados dos Parmetros do Tipo de Movimento. Caso seja Cupom Fiscal, definir no filtro de escriturao o tipo Reduo Z, filtrando a Reduo Z e no o nmero do movimento.

7- Verificar se a CFOP do om de movimento esta preenchida. Caso a CFOP esteja parametrizada por movimento, a CFOP do movimento carregada automaticamente para o om de movimento.

8- Acertar para que o Nmero do Movimento esteja dentro do intervalo definido no filtro de escriturao.

9- Alterar temporariamente na Etapa Mov-Emitente/Destinatrio 1/2, o Emitente para Empresa e Destinatrio para Empresa. Acessar a Etapa Fis NF-e e verificar se o parmetro NF-e Estadual est como No Integrado.

10- Deixar o campo do usurio do lote de escriturao em branco ou informar o usurio no lote de escriturao conforme usurio de criao do(s) movimento(s) que est(o) sendo escriturado(s).Fonte: http://totvsconnect.blogspot.com.br/2010/10/dica-nenhum-movimento-selecionado-para.html

Erro/SintomaPossveis Solues

Erro ao tentar escriturar Cupons Fiscais:Erro : Tipo de Documento NO corresponde a um modelo de Cupom Fiscal !Acessar | Menu Cadastros | Tabelas de Tributao | Reduo Z | Editar a ReduoZ | Pasta Identificao | e preencher o campo Tipo de documento para todas as Redues Z do perodo a ser escriturado.

OBS: Aps o preenchimento do campo necessrio realizar o Clculo da Reduo Z.

Os itens de um movimento de solicitao de compras que foi includo no so exibidos na cotao.Causas5- O movimento no est parametrizado como Solicitao de compras.

2- O movimento j est parametrizado como Solicitao de compras, porm seu status est como Normal.

3- O movimento trabalha com aprovao na solicitao de compras ou aprovao por Workflow e o mesmo no est aprovado.

4- O funcionrio 1 informado no movimento de solicitao de compras diferente do usurio responsvel pela cotao.

5- O parmetro Carrega solicitaes aps filtro est marcado.

Soluo5- Acessar os parmetros do movimento de solicitao de compras, etapa Compra/Venda Outros dados -> Tipo de movimento de compra -> Selecionar Solicitao de compra.

2- Se o movimento j est parametrizado como solicitao de compra, porm seu status est como Normal, ele deve ser regravado para atualizao de seu status.

3- Aprovar o movimento. Verificar se o mesmo possui registro na TMOVAPROVA e se o seu tipo de aprovao Aprovao na solicitao de compras ou Aprovao por Workflow.

4- Informar dentro da cotao o mesmo funcionrio que foi includo na solicitao de compras ou ento limpar o funcionrio 1 da solicitao de compras.

5- Preencher um dos campos de filtros na tela Adicionar filtro para produtos que retorne o item desejado e clicar no boto Atualizar Agora

Informaes Adicionais

Sempre que for alterar alguma parametrizao da cotao (Gesto de compras -> Cotao), verificar a parametrizao geral (em caso de no informar uma filial na cotao), e tambm a parametrizao por filial dentro do parmetro Definio de Escopo Filial (no caso de informar uma filial na cotao)

Erro ao salvar movimento:Invalid column name ALIQTOTTRIB.Execuo de Script atravs do executvel Lei_de_transparencia_fiscal_1274112_nt2013.003.exe.

Erro/SintomaPossveis Solues

Erro ao salvar movimento:

J Existe Nota do Emitente com este Nmero e Srie. Verifique os parmetros numerao desta srie.Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.TMOV' with unique index 'TXMOVCFX.'Movimento a ser incluso possui os dados que compe a chave TXMOVCFX j existentes em base de dados. So os campos: CODCOLIGADA, SERIE, NUMEROMOV, CODFILIAL, CODCOLCFOAUX, CODCFOAUX, CODTDO, CODCFO.Caso o tipo de movimento esteja parametrizado como Mostra para o campo Edita numerao:

Verificar srie do movimento a ser gerado.

Acessar | Opes | Parmetros | RMNucleus | e selecionar o processo onde o tipo de movimento utilizado est configurado.

- Avanar a etapa | Mov. Identificao | e verificar se o tipo de movimento gera numerao pela filial ou Geral analisando o campo Buscar nmero em.

Acessar | Opes | Parmetros | RMNucleus | Definies Gerais | Numerao de movimento | Numero principal | e selecionar o tipo de gerao de numerao que o tipo de movimento utiliza e avanar.

- No campo srie, digite a srie utilizada no movimento a ser incluso.

- Caso a numerao do movimento seja gerada por filial na grid exibida aps digitar a srie localize a filial do movimento a ser incluso e verifique a coluna Valor referente a filial do movimento.

- Caso a numerao do movimento seja geral ao digitar a srie do movimento verificar o valor exibido para o campo Nmero.

Obs.: O nmero exibido ao digitar a srie do movimento corresponde ao nmero do ltimo movimento incluso no sistema que gere numerao automaticamente.

Executar a consulta abaixo para verificar a ltima numerao inclusa no sistema para essa srie.

SELECT MAX(NUMEROMOV) FROM TMOV

WHERE SERIE = 'X'

AND CODFILIAL = Y

AND CODCOLIGADA = 'Z'

Obs.: Onde X a serie verificada no passo 1, Y a filial e Z a coligada em que o movimento esta sendo incluso.

A linha AND CODFILIAL = Y, s ser informada se a numerao do movimento for por FILIAL.

Erro/SintomaPossveis Solues

Rateio por Centro de Custo no carregado para a Contabilidade, ao gerar movimento.Foi verificado que o Rateio do Evento Contbil estava configurado como Rateio por Centro de Custo do Item, aps utilizar a opo Default Tabelas, e Centro de Custo do Item, o Rateio foi buscado corretamente.

Ao gerar a Ficha Fsica Financeira de estoque e tentar gravar em arquivo TXT o arquivo gerado, porm sem nenhum contedo.Caso a opo de gerao seja PDF o arquivo gerado com informaes.Conforme informao do Suporte da TOTVS isto uma restrio do DELPHI, e inclusive est documentado no HELP do sistema. Como alternativa, at a migrao do cliente para a verso 11.8X, pode ser utilizado o relatrio "02.002-Ficha Fisica-Financeira.RRM" do book.

Lote do produto no apresentado na movimentaoOpo 1:

Se o tipo de movimento de entrada dever ser verificado se o parmetro Consiste Fornecedor do Lote estar marcado e se o fornecedor da movimentao o mesmo do lote. Se realmente o parmetro Consiste Fornecedor do Lote tiver que ficar marcado, os lotes devem ser associados ao fornecedor da movimentao, lembrando que s possvel associar um fornecedor por lote, caso contrario desmarque o parmetro.

Opo 2:

O status do lote do produto movimentado que pretende utilizar, no esta marcado/selecionado dentro do tipo de movimento etapa Item - Lote /Grade Numerada / Nmero de Srie. Verificar qual o Status do lote que no esta sendo apresentado e marcar o mesmo dentro do tipo de movimento etapa Item - Lote /Grade Numerada / Nmero de Srie.

Opo 3:

No cadastro de Status do Lote do Produto no menu / Cadastros / Tabelas Auxiliares a opo Bloqueada esta marcado. Verificar qual o Status do lote que no esta sendo apresentado na movimentao e desmarcar a opo Bloqueada no cadastro de Status do Lote do Produto se for o caso.

Opo 4: Se efeito sobre os saldos fsicos (saldos do balano, saldo atual, pedido a fornecedor, pedido a cliente, saldo 5 ao saldo10 que podem ter seus nomes definidos pelo usurio) estiverem como DIMINUI para alguns saldos no tipo de movimento, o lote s ser apresentado se existir quantidade em estoque para o saldo parametrizado. Lembrando que se existir efeito de saldo para mais de um produto, o sistema s ir apresentar o lote se existir saldo para os dois saldos parametrizados. Verificar se existe saldo para a Filial, para Local de Estoque e para o Lote do produto em relao ao saldo parametrizado no tipo de movimento como DIMINUI, pois s so apresentados os lotes caso exista saldo em estoque para os Saldos Definidos no tipo de movimento, (saldos do balano, saldo atual, pedido a fornecedor, pedido a cliente, saldo 5 ao saldo10 que podem ter seus nomes definidos pelo usurio)

Erro/SintomaPossveis Solues

Erro em importao do arquivo da Lei da Transparncia:Ocorreu um erro na leitura do arquivo, verifique a estrutura do

mesmo.System.FormatException: A cadeia de caracteres de entrada no estava em um formato incorreto.OU

Informaes vlidas devem ser especificadas para analisar a cadeia de caracteres.

Opo 1:O erro ocorre porque existe expresso de SQL na planilha.Para corrigir o problema, basta: - Editar a planilha e apertar Ctrl + L

- No localizar informar: =

- No Substituir por: (espao)

- Aps informar isso basta clicar em Substituir Tudo.

Depois dessa alterao a planilha no vai mais ficar com expresso de Excel e ser importada corretamente no sistema.Opo 2:

Verificar se o Nmero NCM est informado corretamente nos produtos na Base de Dados.

Opo 3:

Verificar se existe algum Produto no Banco de Dados cujo campo Tipo de Produto no est definido se Produto ou Servio, e realizar a correo do cadastro.

Opo 4:

Verificar se existe algum Produto no Banco de Dados sem o campo Procedncia preenchido, e realizar a correo.

Erro ao incluir movimento:

A natureza da Natureza Oramentria Financeira diferente da natureza do lanamento financeiro.A Natureza Oramentria informada no item de movimento estava cadastrada/classificada como "A Receber", j o movimento para o qual est sendo faturado est parametrizado para gerar lanamentos como "A Pagar", por este motivo o erro est sendo apresentado.

Aps informar a Natureza Oramentria correta o erro no foi mais apresentado.

Erro ao Importar Tabela IBPTax:

Ocorreu um erro na leitura do arquivo, verifique a estrutura do mesmo.RM.Lib.RMSValidateException: A verso do arquivo importado no suportada pelo sistema.

at RM.Fis.Cadastros.FisAtualizaAliqIBPTax.ImportarArquivoIBPTax(FisAtualizaAliqIBPTaxProc parametros)A IBPT alterou a estrutura da tabela de alquotas de impostos, o que obrigou a alterao de tabelas/campos da Base de Dados e de Telas do sistema.

Desta forma necessrio utilizar verses conforme indicao da TOTVS:

Verso 11.82.36:

11.82.36.xxx (Especfica) que ser liberada na data 17/12/2014

Verso 11.83.55:

11.83.55.xxx (Especfica) que ser liberada na data 17/12/2014

O SCRIPT [Pacote_Script_Lei_Transparncia_1180], est disponvel na Central de Download do Portal do Cliente.

Analista: Felipe David Evangelista Pgina 7 de 7