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Proposta Orçamentária para o

Exercício 2015

( apresentação da SESA, em 26/09/14)

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2015 ASPECTOS LEGAIS

Constituição Federal de 1988 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.

Constituição do Estado do Paraná Art. 133. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2015 PRAZOS PARA O ESTADO DO PARANÁ

• Recebimento pela SESA dos tetos orçamentários, por fonte de

recurso – 25/08/14 (Of. no. 418/2014/GAB/SEFA, de

25/08/014).

• Elaboração da Proposta com base nos tetos e lançamento no

Sistema COP/SEPL – 09/09/14.

• Ajustes finais na Proposta – até 19/09/14.

• Encaminhamento da Proposta de Governo à Assembleia

Legislativa - 30 de setembro de 2014.

Nosso Programa dentro da LOA

SAÚDE PARA TODO PARANÁ O Programa sintetiza os propósitos definidos pela

atual gestão da SESA em seu Mapa/Agenda

Estratégica.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2015

A Proposta de Lei Orçamentária contempla as 16

diretrizes do Plano Estadual de Saúde 2012/2015 que tem como objetivo aperfeiçoar o SUS no Paraná para reduzir as distâncias e o tempo de resposta do atendimento às necessidades da atenção à saúde do cidadão, levando a Saúde mais perto das pessoas por meio das REDES DE ATENÇÃO Á SAÚDE organizadas em todas as 22 regiões do Estado do Paraná.

Diretrizes do Plano Estadual de Saude – 2012 a 2015 Diretriz 1 – Organização da atenção materno-infantil, por meio da Rede Mãe

Paranaense Diretriz 2 - Implantação dos componentes da Rede de Atenção às Urgências e

Emergências Diretriz 3 - Implantação da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência

(PcD) Diretriz 4 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental, com ênfase no

enfrentamento do uso de drogas Diretriz 5 - Implantação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Diretriz 6 – Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde do SUS no

Paraná (APSUS) Diretriz 7 – Melhoria do acesso e do cuidado das comunidades vulneráveis

(população negra, indígena, populações privadas de liberdade)

Diretriz 8 - Fortalecimento do desenvolvimento regional na Atenção à Saúde

Diretriz 9 – Estruturação dos Serviços Próprios Diretriz 10 – Promoção do acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, garantindo sua adequada dispensação Diretriz 11 – Promoção do acesso da população a serviços de qualidade, com

equidade e em tempo adequado às necessidades de saúde, por meio do complexo regulador

Diretriz 12 – Implementação da política de vigilância e promoção em saúde, coordenando e regulando as ações de forma articulada e integrada intra e intersetorialmente e com a Sociedade Civil em âmbito Estadual e Regional

Diretriz 13 – Democratização da gestão do trabalho Diretriz 14 – Desenvolvimento da política estadual de educação permanente Diretriz 15 – Ampliação e fortalecimento dos espaços de participação da sociedade

e do controle social Diretriz 16 – Qualificação dos gastos e ampliação de recursos no financiamento do

SUS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2015

ESTRUTURA

Iniciativas(Projeto/Atividade)

Conjunto de ações de governo do qual

resulta um produto (bem ou serviço)

ofertado à sociedade e que contribui para

atender aos objetivos de um programa.

21 Iniciativas do Programa SAÚDE PARA TODO PARANÁ

• Gestão das Redes • Rede de Urgência e Emergência • Mãe Paranaense • Gestão das Unidades Próprias • Gestão de Serviços – SESA • Assistência Farmacêutica • Vigilância e Promoção da Saúde • Encargos Especiais • Gestão de Atividades em Saúde do TECPAR • Atenção às Urgências e Emergências

- SIATE • Gestão do Complexo Médico Penal – DEPEN

• Gestão do Hospital Universitário/HU Norte do PR

• Gestão do Hospital Universitário de Maringá • Gestão do Hospital Universitário do Oeste do

PR • Gestão do HU Regional dos Campos Gerais • Recuperação de Deficiência Nutricional -

Leite das Crianças • Serviços de Saúde – HPM • Atenção à Saúde de Pessoas em Situação de

Risco • Gestão de Operações Aeromédicas • Gestão da Saúde dos Servidores e seus

Dependentes • Gestão de Convênios – SESA

SAÚDE PARA TODO PARANÁ Proposta Orçamentária 2015

Total : R$ 4.406.674.360,00

Inclui todas as Iniciativas e fontes

Recursos do Tesouro Estadual –

Fonte 100

Total Orçamentário 2014 – R$ 2.865.842.114,00 *

Proposta Orçamentária 2015 – R$ 3.144.309.350,00

Recursos adicionais para 2015

R$ 278.467.236,00 * Dados sujeitos à complementação.

Recursos do Tesouro Estadual –

Fonte 100

ESPECIFICAÇÃO PREVISTO 2015Receita de Impostos (IRRF, IPVA, ITCMD, ICMS) 30.765.953.920,00 Receita de acessórios de impostos 284.528.910,00 Transferências da União relativa a impostos 2.886.389.680,00 inclusões 33.936.872.510,00

Dedução da receita de impostos para o FUNDEBTransferências constitucionais aos municípios 7.834.294.560,00 deduções 7.834.294.560,00

Total sem exclusão FUNDEB 26.102.577.950,00 12% 3.132.309.350,00

Acréscimo de R$ 12 milhões em 19/09/14 3.144.309.350,00 Fonte: Of. no. 418/2014/GAB/SEFA, de 25/08/14.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

PROGRAMA SAÚDE PARA TODO PARANÁ

Iniciativas(Projeto/Atividade) e respectivas Ações – todas as fontes

Iniciativa 4159 - Gestão das Redes R$ 1.480.328.980,00

Ações:

1. Educação profissional para formação na área de saúde - R$ 10.279.270,00.

2. Qualificação dos processos de trabalho e educação permanente dos profissionais do SUS – R$ 14.300.540,00.

3. Repasse às Universidades Públicas Estaduais destinado a Bolsas de Residência Médica e Profissional – R$ 1.000.000,00 .

4. Qualificação do processo de trabalho e educação permanente dos profissionais envolvidos na Atenção Primária em Saúde/APS e na Atenção às Condições Crônicas – R$ 1.182.000,00.

5. Fortalecimento da participação social, por meio da manutenção da Ouvidoria Estadual e estruturação das Ouvidorias Regionais – R$ 663.660,00.

6. Fortalecimento da participação social, por meio do Conselho Estadual de Saúde – R$ 2.199.000,00 .

7. Incentivo Financeiro para a Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde – R$ 2.500.000,00

Iniciativa 4159 - Gestão das Redes

Ações: 8. Implementação e fortalecimento da organização, planejamento e articulação no SUS – R$ 2.615.780,00 . 9. Assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade prestada pelo

SUS – R$ 1.140.502.190,00.

10. Manutenção de convênio e contratos com unidades de saúde do SUS – R$ 55.257.010,00.

11. Ampliação do acesso à assistência à saúde, com ênfase em leitos de UTI – R$ 30.400.000,00.

12. Assistência ambulatorial e hospitalar em saúde mental – R$ 33.374.600,00.

13. Implantação dos Pontos de Atenção da Rede de Atenção à Saúde Mental no Paraná – R$ 16.960.000,00.

14. Estruturação de Centros de Especialidades Regionais (custeio e infraestrutura) –

R$ 52.024.200,00.


Ações:

15. Incentivo financeiro para implementação dos Planos Operativos Municipais de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em regime de internação provisória nos Centros de Socioeducação (CENSES) do Paraná – R$ 600.000,00. 16. Produção, impressão, distribuição e divulgação de material educativo e orientativo voltados às ações relacionadas à APS e à Atenção às Condições Crônicas – R$ 3.000.000,00 .

17. Incentivo financeiro para atendimento às comunidades vulneráveis – R$ 317.000,00 .

18. Saúde no Sistema Penitenciário - R$ 1.300.000,00 .

19. Ações de Prevenção e Controle do Câncer – R$ 2.000.000,00 .


Ações:

20. Ações de Atenção em Saúde Domiciliar – R$ 4.500.000,00 .

21. Ações de Promoção e Prevenção de Saúde Bucal – R$ 900.000,00.

22. Implantação de Ações para Atenção às pessoas em situação de Violência –R$ 124.000,00 .

23. Investimentos em infraestrutura em Unidades de Saúde do SUS, incluindo os Hospitais e Serviços de Saúde das Universidades Públicas Estaduais, observada a acessibilidade do usuário – R$ 104.329.730,00 .

Iniciativa 4161 - Rede de Urgência e Emergência R$ 260.580.000,00

Ações:

24. Incentivo Estadual de custeio para apoio aos Hospitais do Programa HOSPSUS – R$ 93.000.000,00 .

25. Investimentos em hospitais do Programa HOSPSUS (obras e equipamentos) – R$ 57.800.000,00 .

26. Incentivo Estadual de custeio para o SAMU Regional –

R$ 43.600.000,00.

27. Implantação do sistema estadual de regulação do SUS – Complexo Regulador da Assistência – R$ 24.480.000,00.

Iniciativa 4161 - Rede de Urgência e Emergência

Ações:

28. Realização da Operação Verão – R$ 3.500.000,00 .

29. Equipamentos para a Rede de Urgência e Emergência – R$ 38.000.000,00 .

30. Capacitação de profissionais da Rede de Urgência e Emergência – R$ 200.000,00.

Iniciativa 4162 - Mãe Paranaense R$ 111.790.000,00

Ações:

31. Qualificação do processo de trabalho e educação permanente dos profissionais envolvidos na Rede Mãe Paranaense – R$ 1.590.000,00 .

32. Produção, impressão, distribuição e divulgação de material educativo e orientativo – R$ 900.000,00.

33. Qualificação da APS – Componente Incentivo de Custeio do APSUS –

R$ 41.200.000,00.

34. Qualificação da APS – Componente Investimento do APSUS –

R$ 40.000.000,00 .

Iniciativa 4162 - Mãe Paranaense

Ações:

35. Incentivo Financeiro para Estratégia de Qualificação do Parto – R$ 10.500.000,00 .

36. Incentivo Estadual de Custeio para Apoio aos Hospitais do Programa HOSPSUS/Mãe Paranaense – R$ 10.400.000,00.

37. Investimentos em infraestrutura em Unidades de Saúde do SUS, incluindo os Hospitais e Serviços de Saúde das Universidades Públicas Estaduais, observada a acessibilidade do usuário - Rede Mãe Paranaense – R$ 7.200.000,00.

Iniciativa 4163 - Gestão da Unidades Próprias

R$ 1.244.541.070,00

Ações:

38. Manutenção e reestruturação das unidades próprias da SESA (pessoal e outras despesas correntes) – R$ 1.093.139.700,00.

39. Manutenção, reformulação e estabelecimento de parcerias para gerência das unidades assistenciais próprias – R$ 89.356.340,00.

40. Investimentos em infraestrutura das unidades próprias (obras/capital e equipamentos) – R$ 62.045.030,00.

Iniciativa 4165 - Gestão de Serviços - SESA R$ 32.660.000,00

Ação

41. Administração de serviços de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, informática e transferência de dados.

Iniciativa 4172 - Assistência Farmacêutica

R$ 260.395.680,00

Ações:

42. Manutenção de convênio com o Consórcio Paraná Saúde para repasse da contrapartida estadual e federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - R$ 61.227.000,00 .

43. Repasse de recursos aos municípios não consorciados como contrapartida Estadual do componente básico da Assistência Farmacêutica (medicamentos e insumos) - R$ 6.300.000,00.

44.Aquisição de medicamentos pela SESA para atendimento ao componente especializado, programas e unidades próprias, e demais demandas –

R$ 184.629.160,00 .

Iniciativa 4172 - Assistência Farmacêutica

Ações:

45.Repasse de recursos a todos os municípios paranaenses , na forma de Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – R$ 4.800.000,00.

46.Capacitação dos profissionais envolvidos na Assistência Farmacêutica das regionais de saúde e dos municípios paranaenses – R$ 300.000,00.

47.Aquisição de equipamentos para a estruturação da Assistência Farmacêutica – R$ 3.139.520,00.

Iniciativa 4173 - Vigilância e Promoção da Saúde R$ 107.536.750,00

Ações:

48. Manutenção do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde (custeio das ações e serviços executados pela SVS/SESA e suas unidades, e regionais de saúde) – R$ 27.786.908,00.

49. Apoio técnico e financeiro aos municípios por meio de repasse de Incentivos Financeiros de Vigilância em Saúde – R$ 30.300.000,00.

50. Qualificação dos processos de trabalho e educação permanente dos gestores e dos profissionais em vigilância em saúde – R$ 7.883.750,00.

Iniciativa 4173 - Vigilância e Promoção da Saúde

Ações:

51. Manutenção e estabelecimento de parcerias com instituições governamentais e não governamentais – R$ 4.919.682,00 .

52. Manutenção e estruturação da Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador – R$ 2.814.500,00.

53.Investimentos em infraestrutura (obras – custeio e capital; equipamentos) – R$ 33.831.910,00.

Ação 54

Iniciativa 9062 - Encargos Especiais

Pagamento PASEP

R$ 21.780.380,00

Iniciativa 4158 - Gestão de Atividades em Saúde do TECPAR – R$ 22.277.510,00 Ação 55 Desenvolver novas tecnologias na área de saúde humana, dando maior segurança ao combate preventivo de doenças; realizar pesquisa por meio de cultivo celular para produção da vacina antirrábica de uso veterinário distribuído pelo Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, objetivando maior segurança ao combate de doenças; desenvolver soluções tecnológicas a fim de atender as empresas sediadas no país visando melhorar sua competitividade; pesquisa e inovação utilizando metodologia e técnicas propiciando melhorias dos processos com a finalidade de suprir a demanda explicitada pelo Complexo Industrial da Saúde. Suprir a necessidade nacional de antígenos (brucelose e tuberculina). Implementar a área de produção de medicamentos. Pesquisar, desenvolver e produzir imunobiológicos, por biotecnologia avançada; prover a adequação física e a modernização da estrutura técnica e laboratorial dos sistemas de controle da qualidade e boas práticas de fabricação. Executar ações transversais de apoio a processos de realização permanente da capacidade tecnológica do TECPAR, incluindo adequação de áreas físicas, qualificação de recursos humanos, despesas de custeio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aquisição de insumos, soluções tecnológicas, melhoria dos processos de gestão e de avaliação da conformidade.

Observação: inclui despesas com pessoal, custeio e investimentos (obra e equipamentos).

Iniciativa 4164 - Atenção às Urgências e Emergências – SIATE – R$ 69.252.300,00

Ação 56 Atendimento às ocorrências pré-hospitalares pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências, nos principais centros urbanos do Estado, para garantir o suporte avançado de vida às vítimas de traumas no local da ocorrência, até o ponto de atendimento médico-hospitalar.

Observação: inclui gastos com pessoal e outras despesas correntes.

Iniciativa 4167 - Gestão do Complexo Médico Penal – R$ 32.031.550,00

Ação 57

Promoção do tratamento médico-psiquiátrico aos internos, em cumprimento à Lei de Execução Penal, coordenando também a assistência à saúde em caráter preventivo e curativo, compreendendo atendimento médico, farmacêutico, psicológico, odontológico, fisioterápico, e de enfermagem nas unidades penais.


Iniciativa 4168 - Gestão do Hospital Universitário HU Norte do PR – R$ 226.603.180,00 Ação 58

Manutenção dos serviços de atendimento ambulatorial e hospitalar do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - UEL prestados ao SUS.


Iniciativa 4169 - Gestão do Hospital Universitário de Maringá – R$ 117.051.120,00

Ação 59

Manutenção do atendimento dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Universitário Regional de Maringá ao SUS – UEM.


Iniciativa 4170 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do PR – R$ 68.565.670,00 Ação 60

Manutenção dos serviços prestados pelo Hospital Universitário da Região Oeste do Paraná ao SUS - UNIOESTE.


Iniciativa 4171 - Gestão do HU Regional dos Campos Gerais – R$ 15.251.450,00 Ação 61

Manutenção do atendimento dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - UEPG.


Iniciativa 4174 - Recuperação de Deficiência Nutricional – Leite das Crianças – R$ 84.723.060,00 Ação 62

Apoiar o combate à desnutrição, melhorando a alimentação de crianças, gestantes e nutrizes, mediante a aquisição e distribuição gratuita de leite pasteurizado integral ou padronizado com teor mínimo de 3% de matéria gorda e enriquecido com ferro quelato, vitaminas A e D (PREMIX).

Observação: inclui outras despesas correntes.

Iniciativa 4179 - Serviços de Saúde/HPM – R$ 41.609.690,00

Ação 63

Prestar atendimento médico e hospitalar em regime de saúde aberta regulada, por meio do Hospital da Polícia Militar do Paraná. Observação: inclui despesas com pessoal, outras despesas correntes, investimentos(obra de revitalização e equipamentos).

Iniciativa 4202 - Atenção à Saúde de Pessoas em Situação de Risco – R$ 11.652.100,00 Ação 64

Garantir o direito à saúde dos adolescentes em restrição ou privação de liberdade; garantir o tratamento psicossocial de dependentes químicos e garantir que as pessoas acolhidas em serviços de abrigamento institucional recebam o necessário atendimento em saúde.

Observação: inclui despesas com pessoal, outras despesas correntes e equipamentos.

Iniciativa 4203 - Gestão de Operações Aeromédicas – R$ 13.719.530,00 Ação 65

Atender vítimas de urgências e emergências, incluindo transporte aeromédico com suporte avançado de vida.

Observação: inclui somente outras despesas correntes.

Iniciativa 4213 - Gestão da Saúde dos Servidores e seus dependentes – R$ 181.175.780,00

Ação 66

Desenvolver e gerenciar o Sistema de Assistência à Saúde dos servidores estaduais efetivos e seus dependentes.

Observação: inclui somente outras despesas correntes.

Iniciativa 4160 - Gestão de Convênios – SESA – R$ 3.148.560,00

Ação 67

Manutenção de convênios da SESA com o Governo Federal.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

Pessoal R$ 1.302.249.040,00

ODC – Outras despesas correntes

R$ 2.717.867.960,00

Capital R$ 386.557.360,00

Orçamento Total R$ 4.406.674.360,00

Inclui todas as Iniciativas e fontes.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA INVESTIMENTOS EM CAPITAL – POR FONTE DE RECURSO, SESA – 2015

FONTES CAPITAL

100 371.179.020,00107 3.200,00117 12.206.470,00124 2.510,00250 1.000.240,00281 1.967.540,00283 198.380,00

386.557.360,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA INVESTIMENTOS EM CAPITAL – POR NATUREZA DA DESPESA, SESA – 2015 (só fonte 100)

NATUREZA DA DESPESA VALOR

Obras Próprias * 159.139.740,00

Aquisição Própria Equipamentos 78.039.280,00

Repasse fundo a fundo capital 36.400.000,00

CV Capital com Prefeituras 63.100.000,00

CV Capital com Filantrópicas 30.000.000,00

CV Capital Consórcios 4.500.000,00

TOTAL 371.179.020,00 ( * ) Incluindo inversão financeira para aquisição terreno para o HT.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA INVESTIMENTOS EM CAPITAL –

31 OBRAS PRÓPRIAS, SESA – 2015

TIPO E LOCAL DA OBRA F. 100 F. 117 F. 281

Construção do Auditório da ESPP/Barão 4.000.000,00

Construção Centro de Especialidades do Paraná Metropolitano 10.000.000,00

Construção Centro de Especialidades do Paraná Jacarezinho 7.000.000,00

Construção Centro de Especialidades do Paraná Cianorte 6.000.000,00

Construção do Hospital Zona Oeste de Londrina 25.000.000,00

Contrução do Hospital Regional de Ivaiporã 22.935.920,00

Ampliação do Pronto Socorro do HU/UEL 3.622.710,00

Construção da 2a. Etapa do Centro de Oncohematologia do HU/UEM 5.851.100,00

Adequação para implantação de Leitos Psiquiátricos e Ampliação do Almoxarifado do HU/UEPG 2.420.000,00

Construção da Clínica Odontológia da UENP/JACAREZINHO 6.500.000,00

Construção da Clínica Odontológia da UEPG/PONTA GROSSA 2.500.000,00

Construção da Clínica de Psicologia e Fonoaudiologia da UNICENTRO/IRATI 1.500.000,00

97.329.730,00

4159 - GESTÃO DAS REDES

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA INVESTIMENTOS EM CAPITAL – OBRAS PRÓPRIAS, SESA – 2015


Construção de Heliponto - HU/UEL1.000.000,00

Construção de Heliponto - HU/UEM1.000.000,00

Construção de Heliponto - HU/UNIOESTE1.000.000,00

3.000.000,00

Construção Espaço Necrotério do Hospital Regional do Sudoeste - Francisco Beltrão 156.335,40

Construção da Hemodinâmica - Hospital Regional do Sudoeste 368.290,00

Construção Deposito/Almoxarifado/Apoio Administrativo - Hospital Zona Sul de Londrina 3.697.933,50

Construção Central de Resíduos - Hospital Zona Sul de Londrina 300.645,00

Construção UTI - Hospital Zona Sul de Londrina 2.259.677,88

Construção Almoxarifado - Hospital Regional do Norte Pioneiro/Sto. Antônio da Platina 200.000,00

Construção do Hospital Regional de Guarapuava 5.000.000,00

Construção do prédio anexo a SESA 13.000.000,00

Ampliação do DEMP 2.500.000,00

Construção Hemonúcleo de Foz do Iguaçu 4.129.580,00

Construção Hemonúcleo Paranavaí - Convenio 3042/07 1.411.577,00 653.233,00

Construção UCT de Ivaiporã 1.179.880,00

34.203.918,78

4163 - GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS

4161 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA INVESTIMENTOS EM CAPITAL – OBRAS PRÓPRIAS, SESA – 2015


Construção da II Fase do Lacen - 2.900 m²13.226.089,92

Construção de Edifícios Públicos ( Fábrica de Medicamentos do CPPI- projeto executivo)1.200.000,00

Construção de cerca de proteção alambrado 4710 m lineares - CPPI3.800.000,00

18.226.089,92

4701 - Gabinete do Secretário A11Construção de Edifícios Públicos ( Fábrica de Medicamentos do CPPI) * 2.000,00

4173 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

( * ): Aberta no valor simbólico de R$ 2.000,00, de acordo com o teto da fonte 107.

proposta orçamentária para o exercício 2015 · aspectos legais constituição ... envolvidos na...

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