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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 02/01/2017 07:47:06Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro d e 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000.2 - FICHA

0/2016 31009/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 64.273,10, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31011/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 127.619,28, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31012/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.834,51, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

0/2016 31010/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.405,76, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

01.01.01.04.122.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000.3 - FICHA

0/0 30938/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.925,94, INSS - FOLHA DEZEMBRO - GABINETE

01.01.01.04.122.0001.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901600.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901600.011100000.4 - FICHA

0/2016 31013/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 391,46, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

0/0 31276/0 22360 - MURILO VON AH DE CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -297,54, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 31276/0

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0 31278/0 22360 - MURILO VON AH DE CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -925,00

(Página: 1 / 36)




, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 31278/0

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.02.08.244.0002.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.011100000.16 - FICHA


0/2016 31016/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.886,23, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31015/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 724,77, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31017/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 626,19, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.


0/0 30942/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.828,99, INSS - FOLHA DEZEMBRO - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA

0/0 30936/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.250,25, PAGAMENTO - Pagamento conta energia piscina de hidroginástica

01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AM PLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO01.02.01.04.122.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.02.01.04.122.0006.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.04.122.0006.2001.31901100.011100000 - GERAL01.02.01.04.122.0006.2001.31901100.011100000.30 - FICHA

0/2016 31018/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.387,76

(Página: 2 / 36)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.


0/0 30939/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.402,36, INSS - FOLHA DEZEMBRO - GERAL

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0005 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO01.03.01.04.124.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.03.01.04.124.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000.37 - FICHA

0/2016 31019/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.116,44, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31020/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 531,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.


0/0 30940/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.781,68, INSS - FOLHA DEZEMBRO - CONTROLADORIA

01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0016 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.04.01.04.122.0016.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000.43 - FICHA



0/0 30941/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.267,07

(Página: 3 / 36)




, INSS - FOLHA DEZEMBRO - CORREGEDORIA

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.05.01.04.122.0017.2001.31900500.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31900500.011100000.49 - FICHA


01.05.01.04.122.0017.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000.50 - FICHA

0/2016 31023/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 569.084,47, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31028/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 133.290,07, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.





0/0 30944/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34.297,47, INSS - FOLHA DEZEMBRO - ADMINISTRAÇÃO


210/2016 30975/0 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CONVITE 44/2016 30.000,00

(Página: 4 / 36)




, PAINEL/QUADRO DE COMANDO DE PROTECAO INDIRETA - PAINEL DE PROTECAO INDIRETA CONTENDO, RELE MICRO-PROCESSADO FUNCOES 50/51+50/51N, COM SUPERVISOR TRIFASICO TEMPORIZADO, FUNCOES 27/47/59 E FONTE CAPACITIVA MODELO TCC MARCA PEXTRON, AMBOS INCORPORADOS AO RELE INDIRETO. INCLUINDO-SE 01 NO BREAK DE 600VA E TODOS OS ACESSORIOS (BOTOES, LAMPADAS, BORNES, ETC.), GARANTINDO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO - Marca: PEXTRON - Modelo: 1439TU, PAINEL/QUANDRO DE SINALIZACAO E ACIONAMENTO REMOTO - PAINEL DE SINALIZACAO E ACIONAMENTO REMOTO PARA MANOBRAS DO DISJUNTOR GERAL DE MEDIA TENSAO PELA AREA EXTERNA DA CABINE DE ENTRADA; PAINEL DE SINALIZACAO E ACIONAMENTO EXTERNO QUE POSSIBILITARA O ACIONAMENTO, REARME OU DESLIGAMENTO DO DISJUNTOR SEM A NECESSIDADE DE ADENTRAR A CABINE, PODENDO SER MANOBRADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO SEM O RISCO DE ARCO ELETRICO, CONFORME PREVE A NR10. - contratação de empresa para fornecimento e implantação de disjuntor tripolar automático, com fornecimento de material, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias

01.05.01.04.122.0017.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.05.01.04.122.0017.2002.33903200.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903200.011100000.55 - FICHA

0/0 31003/0 17274 - MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 139/2016 834,00, PAGAMENTO - Aquisição de brinquedos para os filhos dos Servidores Municipal, com prazo de entrega até o dia 14/12/2016.


215/2016 31282/0 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGÃO PRESENCIAL 123/2016 -0,57, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 30713/2016, A PEDIDO TESOURARIA.210/2016 30976/0 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CONVITE 44/2016 30.000,00, SERVICO DE INSTALACAO DE DISJUNTOR DE ALTA TENSAO E AUTOMACAO DE CABINE DE

ENERGIA - SERVICO DE INSTALACAO DE DISJUNTOR DE ALTA TENSAO E AUTOMACAO DE CABINE DE ENERGIA - contratação de empresa para fornecimento e implantação de disjuntor tripolar automático, com fornecimento de material, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias

202/2016 31006/0 21558 - TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB. CONVITE 41/2016 77.490,00, CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDO FIXO - CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDO FIXO; MODELO CURVO; ESTRUTURA EM ALUMINIO; MANTA EM VINIL DE ALTA TENACIDADE E DURABILIDADE, COM TRATAMENTO ANTI-RAIOS UV, PROPRIO PARA RECEBER O SOL E CHUVA; MATERIAL LAVAVEL; NA COR AZUL - Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de toldos fixos, no Paço Municipal, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias.

01.05.01.04.122.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000.61 - FICHA

210/2016 30977/0 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CONVITE 44/2016 89.200,00

(Página: 5 / 36)




, DISJUNTOR A VACUO, 15/24KV, 800A, 16KA, 350MVA, TRIPOLAR, AUTOMATICO - DISJUNTOR A VACUO, 15/24KV, 800A, 16KA, 350MVA, TRIPOLAR, AUTOMATICO, COMANDO MOTORIZADO, FRONTAL, EXECUCAO FIXA, COM OS SEGUINTES ACESSORIOS: MOTORIZACAO EM 220V, BOBINAS DE ABERTURA, FECHAMENTO E MÍNIMA EM 220V, CONTATOS AUXILIARES 10NA + 10NF, BLOQUEIO KIRK E SUPORTE COM RODAS, USO INTERNO, TRANSFORMADOR DE CORRENTE E DE POTENCIAL - TRANSFORMADOR DE CORRENTE E DE POTENCIAL, AUXILIARES, DE USO INTERNO PARA SISTEMAS DE PROTECAO EM CABINES PRIMARIAS OU PAINEIS BLINDADOS, FABRICADOS COM RESINA EPOXI DE ULTIMA GERACAO, SOB ALTO VACUO, ATENDENDO A TODAS AS ESPECIFICACOES DAS NORMAS ABNT, ANSI E IEC. - contratação de empresa para fornecimento e implantação de disjuntor tripolar automático, com fornecimento de material, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias

211/2016 30958/0 21349 - FILIPE MOISES GARCIA - ME PREGÃO PRESENCIAL 145/2016 3.865,66, TELEVISOR 55 '' POLEGADAS; LED; 110/220 VOLTS - TELEVISAO; TELA/MONITOR TECNOLOGIA LED; 55''; FULL HD; CONEXOES E ENTRADAS HDMI, USB, VIDEO COMPONENTE, AUDIO/VIDEO, RF PARA TV A CABO E ABERTA (DIGITAL/ANALOGICA); RESOLUCAO 1920 X 1080; SISTEMA DE COR NTSC / PAL-M/N / SBTVD; AJUSTE FORMATO TELA: 4:3 / 16:9 / PELO PROGRAMA / ZOOM / ZOOM 2 / JUST SCAN / ZOOM CINEMA; AJUSTE TEMPERATURA COR: QUENTE / MEDIO / FRIO; CLOSED CAPTION; TEMPORIZADOR (ON/OFF); SAP; SLEEP TIMER; PRE-AJUSTES DE IMAGEM: VIVO / PADRAO / CINEMA / JOGOS / EXPERT 1 E EXPERT 2; CONTRASTE / BRILHO / COR / NITIDEZ; AUDIO POTENCIA 20W, ESTEREO/SAP, CLEAR VOICE II, INFINITE SURROND SYSTEM; PRE-AJUSTES DE AUDIO: PADRAO / MUSICAS / CINEMA / ESPORTES / JOGOS; AJUSTES DE AUDIO: BALANCO / OTIMIZADOR DE SOM; DIMENSOES 77,5 CM DE ALTURA CUMPRIMENTO 1,29 CM E LARGURA 5 CM; NA COR PRETA; CONTENDO CONTROLE REMOTO + PILHAS, CABO DE FORCA E MANUAL EM PORTUGUES. - Marca: PHILIPS - Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletro-eletrônic

204/2016 30987/0 507 - BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VE PREGÃO PRESENCIAL 144/2016 154.603,00, AUTOMOVEL MODELO PICK UP, COM CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, COR BRANCA, MOTOR A DIESEL - AUTOMOVEL MODELO PICK UP, ANO/MODELO DE FABRICACAO 2016/2017; CABINE DUPLA; QUATRO PORTAS; NA COR BRANCA; MOTOR DIANTEIRO; LONGITUDINAL; 4 CILINDROS NO MINIMO; EM LINHA 2.0 NO MINIMO; TURBO; 177 CV NO MINIMO; RODAS DE LIGA LEVE; VOLANTE MULTIFUNCIONAL; BANCOS REVESTIDOS PARCIALMENTE EM COURO; RESERVATORIO TANQUE DE 75 NO MINIMO; CAMBIO AUTOMATICO DE 5 MARCHAS NO MINIMO; TRACAO 4 X 4; ESPELHOS EXTERNOS ELETRICOS; DEMAIS ITENS OBRIGATORIO DE FABRICA. -Marca: VOLKSWAGEN - Modelo: AMAROK - Aquisição de veículos, para atender diversas secretarias, com prazo de entrega em até 60 (sessenta) dias e para Van em até 90 (noventa) dias.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.015100000.71 - FICHA

0/2016 31032/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 308,00

(Página: 6 / 36)





01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000.72 - FICHA





01.06.01.08.244.0012.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.06.01.08.244.0012.2001.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901300.015100000.73 - FICHA

0/0 30989/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.899,10, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901600.015100000.74 - FICHA


01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.01.08.244.0012.2002.44905200.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.44905200.011100000.85 - FICHA

539/2016 30960/0 22404 - ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA M PREGÃO PRESENCIAL 145/2016 635,33, FORNO DOMESTICO,MODELO MICROONDAS,CAPACIDADE PARA 28 LITROS,220V - FORNO; DOMESTICO; FUNCIONAMENTO ELETRICO; EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; MODELO MICROONDAS; MEDINDO(LARG.510XALT.304XPROF.394)MM; COM CAPACIDADE PARA 28 LITROS; CONTENDO: FUNCAO DE AUTOCOZINHAR,AUTOAQUECER,MEMORIA PROGRAMAVEL,FUNCAO DE DESCONGELAMENTO RAPIDO; FUNCAO PRE PROGRAMADAS,FUNCAO DEMO; CAMARA ISOLADA; TRAVA DE SEGURANCA,MEMORIA PROGRAMAVEL; FIXADO SOBRE PES; PRATO GIRATORIO; NA VOLTAGEM 220 V; COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANOS APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO,NO BALCAO - Marca: BRASTEMP -Modelo: BMS45B - Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletro-eletrônicos, para uso de diversas Secretarias Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias.

646/2016 30963/0 22404 - ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA M PREGÃO PRESENCIAL 145/2016 2.784,00

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, TELEVISAO A CORES; EM LED; 32 POLEGADAS; SMART TV - SMART TV; TELA DE LED DE 32 POLEGADAS; RESOLUÇÃO DE 1366X768; DIAGONAL VISUAL DE 80CM; FORMATO TELA 16:9; FREQUENCIA 60HZ; SISTEMA DE SOM 2.0; POTENCIA (RMS) 6W; CONEXOES DE ENTRADA MINIMAS: 2 HDMI, 1 VIDEO COMPONENTE, 1 AUDIO/VIDEO, 1 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 RF PARA TV A CABO, 1 LAN RJ45; SAIDA DIGITAL OPTICA; CONSUMO MEDIO 38W; ALIMENTACAO 100~240V; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; WIFI INTEGRADO; DIMENSOES APROXIMADAS (L X A X P) 73,4 X 43,8 X 7,1 CM; CONTROLE REMOTO PADRAO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUES; FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORCA E MANUAL DE INSTALACAO. - Marca: LG - Modelo: 32LH570 - Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletro-eletrônicos, para uso de diversas Secretarias Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.107 - FICHA

0/0 30964/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34,40, PAGAMENTO - Pagamento de tarifa bancaria referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2016. - Conta nº. 52034-9 - Agencia nº. 00929-6 - Processo Administrativo nº. 28.789/2016.

0/0 30966/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 559,00, PAGAMENTO - Pagamento de tarifa bancaria referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2016. - Conta nº. 52036-5 - Agencia n.º 00929-6 - Processo Administrativo nº. 28.789/2016.

0/0 30968/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8,60, PAGAMENTO - Pagamento de tarifa bancaria referente aos meses de Setembro/2016. - Conta nº. 52030-6 - Agencia n.º 00929-6 - Processo Administrativo nº. 28.789/2016.

0/0 30972/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17,20, PAGAMENTO - Pagamento de tarifa bancaria referente aos meses de Setembro/2016. - Conta nº. 52033-0 - Agencia n.º 00929-6 - Processo Administrativo nº. 28.789/2016.

0/0 30973/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 51,60, PAGAMENTO - Pagamento de tarifa bancaria referente aos meses de Setembro, outubro e novembro/2016. - Conta nº. 52032-2 - Agencia n.º 00929-6 - Processo Administrativo nº. 28.789/2016.

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000.132 - FICHA

0/2016 31043/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.708,66, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31044/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 622,56, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31045/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.441,16

(Página: 8 / 36)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31046/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 531,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

01.06.02.08.244.0014.2020.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.06.02.08.244.0014.2020.31901600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31901600.015100000.134 - FICHA


01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000003.142 - FICHA

0/0 30970/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,20, PAGAMENTO - Pagamento de tarifa bancaria referente ao mês de novembro/2016. - Conta nº. 52034-9 -Agencia nº. 00929-6 - Processo Administrativo nº. 28.789/2016.

0/0 30974/0 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34,40, PAGAMENTO - Pagamento de tarifa bancaria referente aos meses de outubro e novembro/2016. - Conta nº. 52031-4 - Agencia n.º 00929-6 - Processo Administrativo nº. 28.789/2016.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.07.01.13.392.0049.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000.194 - FICHA





(Página: 9 / 36)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31051/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.405,76, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.



0/0 30950/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.023,69, INSS - FOLHA DEZEMBRO - CULTURA

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.08.01.22.661.0053.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.08.01.22.661.0053.2001.31901100.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2001.31901100.011100000.229 - FICHA


0/2016 31056/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.405,76, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31057/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 531,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31060/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.063,90, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.


0/0 30945/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.010,65, INSS - FOLHA DEZEMBRO - DESENVOLVIMENTO

01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.08.01.22.661.0053.2002.33913900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33913900.011100000.240 - FICHA

0/0 31281/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.375,97

(Página: 10 / 36)




, ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 102/2016 CFE PEDIDO DA SED 15144/2016

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000.251 - FICHA


0/2016 31065/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.213.378,06, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31066/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 156,01, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31067/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.856,78, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

0/2016 31062/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 248,24, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31068/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 69.391,23, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31063/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.405,76, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

0/2016 31064/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 531,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31069/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.087,94, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

01.09.01.12.365.0018.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901600.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901600.012100000.253 - FICHA


01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.255 - FICHA

693/2016 30979/0 22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA CONVITE 39/2016 2.308,13, DIVISORIA DE PAREDE EM EUCATEX TIPO CEGA. - DIVISÓRIA DE PAREDE EM EUCATEX TIPO CEGA; COM ALTURA DE 2110 MM., DIVISORIA DE PAREDE EM EUCATEX TIPO PAINEL/POLICARBONATO. - DIVISÓRIA DE PAREDE EM EUCATEX TIPO PAINEL/POLICARBONATO; COM ALTURA DE 2110 MM., PORTA EUCATEX - PORTA EUCATEX, NA COR CINZA, COMPLETA, NA MEDIDA 0,82 X 2,11. - Aquisição de divisória de gesso, porta Eucatex e reforma de forro em PVC, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Saúde, com prazo de entrega e instalação em até 50 (cinqüenta) dias.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

693/2016 30978/0 22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA CONVITE 39/2016 4.636,00

(Página: 11 / 36)




, SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA; TIPO PAINEL POLICARBONATO., SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA; TIPO CEGA. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA; TIPO CEGA., SERVICO DE INSTALACAO DE PORTA EUCATEX. -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA EUCATEX., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA DE FORRO EM PVC - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA DE FORRO EM PVC, DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO CIAEI; TOTAL DA AREA A SER REFORMADA, 200M²;COM MATERIAL INCLUSO. -Aquisição de divisória de gesso, porta Eucatex e reforma de forro em PVC, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Saúde, com prazo de entrega e instalação em até 50 (cinqüenta) dias.

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

576/2016 30953/0 22404 - ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA M PREGÃO PRESENCIAL 145/2016 14.577,32, FILMADORA FULL HD 1920X1080 PIXELS - Filmadora FULL HD resolução de vídeo 1920x1080 pixels; 3 sensores MOS, com resolução de 2.19MP cada; tamanho de 1/4.7"; taxas de quadro variáveis para registro de vídeo HD resolução 1080 a 60p, 60i, 30p e 24p., lente fixa da câmera com luminosidade f/1.5, função de zoom: óptico 12x, inteligente 25x, digital 10x, 5x e 2x; ângulo de visão igual a 29.8-357.6mm no formato 35mm; três anéis de controle manual para o foco, zoom e íris; com revestimento de lente Nano superfície; dois slots para cartões SD para memória expandida, compatível com ultra-UHS-1 série de cartões de memória, bem como SDXC e SDHC de alta velocidade; estabilizador de imagem de cinco eixos e deslocamento de Pixel 4x; modos de gravação profissional em HD AVCCAM formato AVCHD incluindo o modo PS (1080/60p a 28 Mbps), modo PH (21-24 Mbps), modo HA (aproximadamente 17 Mbps) e modo HE (aproximadamente 6 Mbps); fotografias: 3MP; Funções de Gravações Versáteis que capturam um quadro de cada, MICROFONE CONDENSADOR - Microfone condensador com cilindro de armazenamento; princípio acústico: gradiente linha; ativos eletrônica: RF viés; cápsula: 0,50 "; padrão polar; tipo de endereço: final; faixa de frequência: 40Hz - 20kHz; impedância de saída: 25 Ohms ; máximo SPL: 130dB SPL (@ 1kHz, 1% THD em 1k de carga); nível máximo de saída: 8.2dBu (@ 1kHz, 1% THD em 1k de carga); sensibilidade: 30.0dB re 1 Volt / Pascal (31.60mV @ 94 dB SPL) + / - 2 dB @ 1kHz; nível de ruído equivalente (A-weighted): 13dB-A; opções de energia (44 ~ 52V min 5mA); peso: 163.00gm; dimensões: 255.00mmH x 19.00mmW x 19.00mmD; Saída: XLR; manual de instruções e certificado de garantia. - Marca: RODE - Modelo: NTG3 - Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletro-eletrônicos, para uso de diversas Secretarias Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.286 - FICHA


(Página: 12 / 36)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31074/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.596.716,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.



0/2016 31077/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 824.539,83, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31082/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 80.441,20, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31073/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 531,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.


01.09.02.12.361.0018.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901600.012200000.288 - FICHA


01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.052200004.298 - FICHA

700/2016 30980/0 22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA CONVITE 39/2016 40.100,00, CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL C/ISOLAMENTO ACUSTICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E MATERIAIS PARA ISOLAMENTO E TRATAMENTO ACÚSTICO; CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. - Aquisição de divisória de gesso, porta Eucatex e reforma de forro em PVC, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Saúde, com prazo de entrega e instalação em até 50 (cinqüenta) dias.

01.09.02.12.361.0018.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000.301 - FICHA

0/0 31007/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 761,44

(Página: 13 / 36)




, PAGAMENTO - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.361 - Ensino Fundamental01.09.03.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.361.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000.333 - FICHA

0/2016 31086/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.649.000,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.


01.09.03.12.361.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000.334 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.361.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000.337 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000.338 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.09.03.12.361.0018.2037.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901300.022620000.339 - FICHA


(Página: 14 / 36)




, INSS - FOLHA DEZEMBRO - EDUCAÇÃO E. F. OUTROS

01.09.03.12.365 - Educação Infantil01.09.03.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.365.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000.344 - FICHA

0/2016 31093/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.329.295,50, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31094/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.212,98, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31095/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 292.819,58, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.


01.09.03.12.365.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000.345 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.365.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000.347 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000.348 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2037.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.09.03.12.365.0018.2037.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901300.022620000.349 - FICHA


(Página: 15 / 36)




, INSS - FOLHA DEZEMBRO - EDUCAÇÃO E. I. OUTROS

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.10.01.04.127.0022.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000.368 - FICHA






0/0 30990/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.430,24, INSS - FOLHA DEZEMBRO - ENGENHARIA

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000.395 - FICHA


(Página: 16 / 36)










0/0 30952/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50.916,00, INSS - FOLHA DEZEMBRO - ESPORTES



01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.408 - FICHA

474/2016 30947/0 22404 - ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA M PREGÃO PRESENCIAL 145/2016 3.927,10, CAIXA ATIVA 4000A USB FRONTAL ATIVA 15" 350W RMS; DIMENSÕES 50X72X46CM (LXAXP) PESO MAX.25KG. - CAIXA ATIVA 4000A USB FRONTAL ATIVA 15" 350W RMS ;BASS-REFLEX DE 2 VIAS; WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVE DE TITÂNIO DE 1" POTÊNCIA DE 300W RMS. ENTRADA: USB E SD; MOLDADA EM MATERIAL: CO-POLIMERO RESISTENTE E DURÁVEL GRADE DE PROTEÇÃO PARA OS WOOFERS: SIM COR: PRETA: SENSIBILIDADE: 102DB: IMPEDÂNCIA: 8 OHMS: FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 35HZ-20KHZ: CONTROLES: VOLUME / BASS / TREBLE / ECHO: PESO: 27,00 KG CONEXÕES: 2 ENTRADAS P10 : 2 RCA LINE INSERT: 2 RCA LINE OUT: 1 SPEAKON: TENSÃO BIVOLT: COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM CAIXA 4000A USB / SD: 1 CONTROLE REMOTO: 1 CABO DE ENERGIA; DIMENSÕES APROX. 50X72X46CM (LXAXP);PESO MAX. 25KG. - Marca: CSR - Modelo: 4000A, MIXER PROFISSIONAL;MESA DE SOM 12 CANAIS; - Mixer Profissional; Mesa de Som; Mixer de 12 Canais; 4 Canais (mic/line) Mais 4 Canais Esterio; 2 Aux Sends Por Canal; Inserts e Compressor Nos Canais Mono; Eq de 3 Bandas Com Sweep Em Todos Os Canais Mic/line; Eq de 4 Bandas Nos Canais Estereo; Entrada e Saida Estereo Tipo Rca - Maior Conveniencia; Saida Master Balanceada; Saida Estereo; Processador de Efeitos Digitais 32/40bit C/ 100 Programas Tap-delay e Tons de Teste; 2 Sub-grupos Estereo e Botoes de Destino L-r; Interface Usb Estereo para Gravacao Em Pc Ou Mac; Circuito Audiophile-quality Pré Amplificadores Demicrofone de Qualidade Superior; Baixo Ruido; 2 Aux Return Estereo; Fonte Interna Chaveada Com Conector Universal 100-240v; 50/60hz; Alimentacao Phantom Power Global de +48v; Dimensoes (88x300x346)mm (axlxp); - Marca: PHONIC - Modelo: AM442DUSB - Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletro-eletrônicos, para uso de diversas Secretarias Municipal, através do Sistema de Registro

414/2016 30955/0 21757 - J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP PREGÃO PRESENCIAL 145/2016 2.314,83

(Página: 17 / 36)




, APARELHO DE SOM MINI-SYSTEM; POTENCIA TOTAL MINIMA: 240W RMS - APARELHO DE SOM MINI-SYSTEM; COM POTÊNCIA TOTAL MÍNIMA: 240W RMS; CAPACIDADE PARA 1 CD; RÁDIO FM, SINTONIA DIGITAL AUTOMÁTICA; MÍDIAS COMPATÍVEIS: CD/CD-R/RW/ CD DE MP3 / DISPOSITIVOS USB; CONEXÕES: ENTRADAS DUPLAS PARA MICROFONE, USB, MP3 LINK; CAIXAS ACÚSTICAS BASS REFLEX; VOLTAGEM: BIVOLT; FORNECIDO COM: CONTROLE REMOTO, PILHAS; ANTENA FM; MANUAL EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO - Marca: PHILIPS - Modelo: FX20X/78, MICROFONE HEAD SET MS 115;CLI;UHF - TSI MS-115 UHF CLI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CáPSULA DE ELETRETO (MAIS CLAREZA, INTELIGIBILIDADE E PESO); PADRãO POLAR CARDIODE (GERA MUITO POUCA REALIMENTAçãO (MICROFONIA); TRANSMISSãO NA FAIXA ALTA DE UHF DE 614 A 806 MHZ (FREQUêNCIAS MAIS LIMPAS); CANAIS DISPONíVEIS 8 FREQUêNCIAS DISTINTAS; MáXIMA QUANTIDADE DE MICROFONES OPERANDO SIMULTANEAMENTE = 08; ALIMENTAçãO DO MICROFONE COM DUAS PILHAS AA1,5 V TIPO ALCALINA; RESPOSTA DE FREQUêNCIA: DE 100 A 16000 HZ A + OU - 3DB; POSSUI CHAVE LIGA/DESLIGA; RECEPTOR DE UMA ANTENA; ALIMENTAçãO REQUERIDA: 12 A 16 VDC, 300 MA (MíNIMA); CARACTERíSTICAS DA FONTE QUE ACOMPANHA O KIT: 100 A 240 VAC, 13.5 VDC, 400 MA; PESO: 1,100 KG; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RECEPTOR: - FREQUêNCIA DE TRABALHO DE 614 A 806 MHZ; RECEPTOR SUPER-HETERODINO; RESPOSTA DE FREQUêNCIA: DE 100 A 16000 HZ A + OU - 3DB; ESTABILIDADE DE FREQUêNCIA: EM TORNO DE 0,0005%; DISTORçãO HARMôNICA > 05% (1KHZ); SENSIBILIDADE: -80DB; REJEIçãO DE I

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.12.01.04.123.0007.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.04.123.0007.2001.31901100.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31901100.011100000.427 - FICHA






(Página: 18 / 36)




, INSS - FOLHA DEZEMBRO - FAZENDA

01.12.01.04.123.0007.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000.430 - FICHA

0/0 30998/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100.966,69, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - FAZENDA


0/0 31288/0 15225 - LUIS HENRIQUE BORTOLETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -459,40, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 31288/0


0/0 30935/0 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.000,00, COMPLEMENTO DE EMPENHO - Complemento do empenho n° 1612.

0/0 31290/0 15225 - LUIS HENRIQUE BORTOLETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -937,30, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 31290/0

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS01.12.02.28.846.0008.0003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000.448 - FICHA

0/0 30934/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19.548,14, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - APOSENTADOS

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.13.01.04.131.0011.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.04.131.0011.2001.31901100.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2001.31901100.011100000.462 - FICHA


(Página: 19 / 36)







0/0 30943/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.727,26, INSS - FOLHA DEZEMBRO - GOVERNO

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.14.01.16.482.0036.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000.479 - FICHA





0/0 30991/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.256,80, INSS - FOLHA DEZEMBRO - HABITAÇÃO


0/0 30929/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.511,17

(Página: 20 / 36)




, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - HABITAÇÃO

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.15.01.04.122.0010.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000.506 - FICHA







0/0 30995/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.453,90, INSS - FOLHA DEZEMBRO - JURIDICO


0/0 30997/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70.809,04, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - JURIDICO

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.01.15.451.0023.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.16.01.15.451.0023.2001.31900500.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2001.31900500.011100000.520 - FICHA


(Página: 21 / 36)











0/0 30946/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.466,33, INSS - FOLHA DEZEMBRO - OBRAS



01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.04.15.452.0028.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000.572 - FICHA


(Página: 22 / 36)






01.16.04.15.452.0028.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.16.04.15.452.0028.2001.31901300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901300.034500000.573 - FICHA

0/0 30948/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.123,40, INSS - FOLHA DEZEMBRO - OBRAS DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0028.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000.574 - FICHA


01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.122.0031.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000.592 - FICHA





01.17.01.10.122.0031.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000.593 - FICHA


(Página: 23 / 36)




, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE ADM GERAL

01.17.01.10.122.0031.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000.594 - FICHA


01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.616 - FICHA





0/2016 31179/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 531,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31184/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.851,45, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.053000042.618 - FICHA




(Página: 24 / 36)




, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE ATENÇÃO BASICA UBS



01.17.01.10.301.0032.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.013100000.621 - FICHA

0/0 31000/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 274.527,62, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - SAÚDE ATENÇÃO BASICA UBS0/0 31002/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 118.912,09, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE ATENÇÃO BASICA PSFS

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.646 - FICHA




0/2016 31207/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.374.238,91, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31208/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.120,80, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31201/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.728,20, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.



(Página: 25 / 36)








01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000086.647 - FICHA




0/0 30961/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.110,99, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE MAC

0/0 30967/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 971,54, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE MAC CENTRO ODONTOL.0/0 30969/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.276,06, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE MAC CAPS II0/0 30971/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 935,75, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE MAC CEREST

0/0 30988/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 512,60, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE MAC UPA



0/2016 31273/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 92.016,01, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31274/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.138,80

(Página: 26 / 36)






0/0 31005/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 164.457,37, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE MAC UPA

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.653 - FICHA

2861/2016 30982/0 22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA CONVITE 39/2016 6.701,70, DIVISORIA/PAREDE EM GESSO ACARTONADO; SISTEMA DRYWALL; ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO; ESPESSURA11,5CM - DIVISORIA/PAREDE EM GESSO ACARTONADO; SISTEMA DRYWALL; ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO; ESPESSURA DE11,5CM DE ESPESSURA;ESPESSURA DOS PERFIS ESTRUTURAIS DE 70 OU 90MM; ESPAÇAMENTO ENTRE OS PERFIS VERTICAIS OU MONTANTES 400 EM PAREDES RETAS; EM PAREDES CURVAS ESPAÇAMENTO MENOS A 400MM, VARIANDO EM FM FUNÇÃO DO RAIO DE CURVATURA; TRATAMENTO DE JUNTAS E PARAFUSOS; 50MM DE LA DE VIDRO NO INTERIOR DESTA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO; COM ACABAMENTO E ENCAIXES PERFEITOS - Aquisição de divisória de gesso, porta Eucatex e reforma de forro em PVC, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Saúde, com prazo de entrega e instalação em até 50 (cinqüenta) dias.

0/0 31286/0 22392 - MONICA RODRIGUES DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -774,65, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 31286/0

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.654 - FICHA

2843/2016 30981/0 22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA CONVITE 39/2016 10.868,00, DIVISORIA;PAREDE EM GESSO;ESPESSURA 7,5CM;EM AÇO GALV. - DIVISORIA/PAREDE EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL), ESPESSURA 7,5CM, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, FORNECIDO EM METRO QUADRADO., PORTA EUCATEX - PORTA EUCATEX, NA COR CINZA, COMPLETA, NA MEDIDA 0,82 X 2,11. - Aquisição de divisória de gesso, porta Eucatex e reforma de forroem PVC, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Saúde, com prazo de entrega e instalação em até 50 (cinqüenta) dias.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.662 - FICHA

0/0 31284/0 22392 - MONICA RODRIGUES DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00

(Página: 27 / 36)




, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 31284/0

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000.669 - FICHA

2896/2016 30984/0 10387 - RIZZI COMERCIO E REEPRESENTACOES LTD PREGÃO PRESENCIAL 146/2016 2.957,00, MACA RETRATIL; EM ALUMINIO;ADAPTADA PARA CARRO/AMBULÂNCIA - Maca Retrátil; adaptada para carro Fiat Doblô; articulada em Alumínio; montada em perfis de duro alumínio tubular com diâmetro de 25,4'' x 1/8 de espessura, na liga 6063T6 ou 6063T6F seguindo as normas de fabricação da ABNT; fixados com pinos elásticos e conexões em alumínio extrusado; Com cabeçeira ajustável em 6 posições, alça lateral basculante e 6 rodízios: 2 com sistema de freios e 2 sem sistema de freios com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. A maca deve ser de fácil manuseio, leve, resistente, prática e versátil, podendo ser operada por apenas uma pessoa;Com mecanismo de retração que se retrai quando colocada no interior do veículo de resgate; Arma-se e trava quando rolada para fora, impedindo destravamento acidental durante o transporte; Capacidade 200 kg;com colchão 100% impermeável; com instalação. -Marca: SITMED - Modelo: MRS 310 - Aquisição de esteira ergométrica, armário, mesa dobrável, câmara de conservaç

2827/2016 30983/0 19444 - OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS PREGÃO PRESENCIAL 144/2016 324.000,00, VEÍCULO TIPO FURGÃO DE GRANDE PORTE COM TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA, IMPLEMENTADO EM AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL, PARA USO URBANO E RODOVIÁRIO EM VIAS PAVIMENTADAS, CLASSIFICADO COMO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO ( - VEíCULO TIPO FURGãO DE GRANDE PORTE COM TETO ALTO ORIGINAL DE FáBRICA, IMPLEMENTADO EM AMBULâNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DECúBITO HORIZONTAL, PARA USO URBANO E RODOVIáRIO EM VIAS PAVIMENTADAS, CLASSIFICADO COMO AMBULâNCIA DE SUPORTE BáSICO (TIPO B), DEPENDENDO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INCORPORADOS à MESMA, CONFORME PORTARIA GM/MS N.º 2.048, DE NOVEMBRO DE 2002. - VEíCULO ZERO KM, COM ANO E MODELO NO MíNIMO CORRESPONDENTE à DATA DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUçãO COMERCIAL. TIPO FURGãO, CARROCERIA TIPO MONOBLOCO COM OU SEM CHASSI, CONFECCIONADA EM AçO COM OU SEM TETO SOBRE-ELEVADO, PODENDO ESTE SER EM PRFV (PLáSTICO REFORçADO EM FIBRA DE VIDRO) DESDE QUE ORIGINAL DE FáBRICA, 4 PORTAS SENDO: 2 NA CABINA, 1 LATERAL DIREITA

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.673 - FICHA

30335/2016 30937/0 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA INEXIGÍVEL /0 3.200,00, PET CT - Contrataçao de empresa para realizacao do exame PET CT (PET SCAN). - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO 30335/16 DE CLAUDIO BEZERRA LIMA. - C: 1533 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.303.0034.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000.677 - FICHA


(Página: 28 / 36)






0/2016 31218/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 280,51, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31221/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.167,16, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31223/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 710,16, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.


01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051.678 - FICHA



0/0 30986/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.191,63, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE ATENÇÃO FARMACEUTICA





0/0 31004/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.736,28, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE ATENÇÃO FARMACEUTICA

01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.684 - FICHA

3176/2016 30999/0 19802 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 1.342,00

(Página: 29 / 36)




, HYDREA 500MG; CAPSULA; CAIXA COM 100 CAPS - Hydrea; hidroxiureia 500mg; fornecido em caixa com 100 capsulas. - Marca: BRISTOL - PARA ATENDIMENTO À LIMINARES JUDICIAIS. - C: 1532 -ATA.

3175/2016 31001/0 17109 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇ PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 1.373,56, ACETATO DE LEUPROLIDA 3,75 MG; SOLUÇÃO INJETAVEL - ACETATO DE LEUPROLIDA 3,75 MG; SOLUçãO INJETAVEL; SERINGA PREENCHIDA - Marca: LECTRUM - PARA ATENDIMENTO À LIMINARES JUDICIAIS. - C: 1532 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTÁ VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

2676/2016 31280/0 22470 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 -67,68, ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 24285/2016 CFE PEDIDO DA SAUDE 15129/16

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.303.0034.2073.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.44905200.013100000.696 - FICHA

2715/2016 30951/0 22404 - ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA M PREGÃO PRESENCIAL 145/2016 1.382,00, TELEVISOR EM CORES; TELA LED; 32 POLEGADAS - TELEVISOR EM CORES, WIDE SCREEN (16:9); DECODIFICADOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; TELA/MONITOR LED; DE 32 POLEGADAS; COM RESOLUCAO MINIMA DE 1366 X 768 LINHAS; ANGULO DE VISAO DE 178 GRAUS; FUNCAO: DOLBY DIGITAL POTENCIA 20W RMS; CONTRASTE 1.000.000/1; CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA: 4 DE HDMI, USB , 1 RGB(COMPUTADOR), ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE, 2 A/V; ESTEREO, SAP, AUDIO DIGITAL E ANALOGICO; COM RECEPCAO PARA HDTV; SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC; CONTROLE REMOTO PADRAO; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO; CONSUMO MEDIO APROXIMADO 130W; MEDINDO APROXIMADAMENTE C/BASE: 784 X 558 X 221MM; PESANDO NO MAXIMO C/BASE: 12 KG; FORNECIDO COM SUPORTE PROPRIO PARA MESA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: PHILIPS - Modelo: 32PFL3406D/78 - Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletro-eletrônicos, para uso de diversas Secretarias Municipal,

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.304.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.013100000.699 - FICHA





(Página: 30 / 36)





01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.305.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.013100000.711 - FICHA




0/0 30965/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 446,16, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SAUDE VIG EPID. DENGUE



01.17.01.10.305.0035.2001.31901600.023000085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI01.17.01.10.305.0035.2001.31901600.023000085.1070 - FICHA


0/2016 31266/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 360,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31267/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.160,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31268/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.320,00

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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31269/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 720,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000.728 - FICHA



0/2016 31240/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.216.092,12, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

0/2016 31246/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 70.500,37, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31241/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 202,42, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.0/2016 31242/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 960,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.




0/0 30992/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.217,29, INSS - FOLHA DEZEMBRO - SEG. PUBLICA



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0/0 30930/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100.118,14, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - SEG. PÚBLICA0/0 30931/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 262.761,49, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - SEG. PÚBLICA ( AUX. DOENÇA)


652/2016 31279/0 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 -162,54, ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 27543/16 CFE PEDIDO DA SEG. PUBLICA 15166/2016


24698/2016 30949/0 11090 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.112,65, PAGAMENTO - serviços de HP de suporte de Hardware e assistência remota de alta qualidade e suporte no local (on-site) para seu hardware das marcas HP e Compaq a ser prestado no Centro de Operações e Inteligência - Avenida Presidente Vargas, nº 1871 - Cidade Nova II - Indaiatuba/SP.

01.18.01.06.182.0030 - APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO01.18.01.06.182.0030.1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS01.18.01.06.182.0030.1011.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0030.1011.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0030.1011.44905200.011100000.744 - FICHA

678/2016 30985/0 22601 - TOYOTA DO BRASIL LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 144/2016 325.000,00, VEICULO FECHADO; TIPO SUV; MOTOR MIN. 2.7 ÁLCOOL OU GASOLINA 4X2 OU 4X4; COR PRETA; FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA; ANO CORRENTE. - Veiculo Automotor; fechado; tipo Suv; na cor preta; fabricação Nacional ou Importada; ano corrente; capacidade no min. 5 no máximo 7 lugares; Air bags duplo frontais, , dois laterais e dois de cortina, absorvendo impactos em caso de colisões; alarme; ar condicionado integrado frio e quente; assistente de partida de subida; chave tipo canivete com controle remoto; computador de bordo; controle de velocidade; controle de estabilidade (VSC) e controle de tração (A-TRC); assistentes de decida (DAC) e de subida (HAC); retrovisor externos com regulagem elétrica, indicadores de direção e iluminação de boas vindas. estribos laterais; faróis de neblina dianteiro e traseiro; faróis alto e baixo de halogênio com nivelamento manual; freio a disco nas 4 rodas com ABS; EBD (distribuição eletrônica de frenagem) e BAS; lanterna traseira em LED; Barras longitudinais no

01.18.01.06.182.0030.2059 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS01.18.01.06.182.0030.2059.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0030.2059.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0030.2059.44905200.011100000.748 - FICHA

676/2016 30957/0 21349 - FILIPE MOISES GARCIA - ME PREGÃO PRESENCIAL 145/2016 5.087,00

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, TELEVISAO DE LED COM 55 POLEGADAS , WIDESCREEN 16:9, FULL HD - Televisao; Em Cores; Tela de Led, Widescreen 16:9; de 55 Polegadas; Com Resolucao de Full Hd (1920 x 1080 Pixels); Diagonal Visual Com Aprox. 140 Cm; Receptor Digital Sbtvd-t Integrado, Funcao Smart Tv; Rede Sem Fio Wi-fi Integrada Ao Aparelho; Entradas: No Minimo 03 Hdmi, 03 Usb, 01 Video Componente, 01 Video Composto, 01 Audio Estereo; Saida: No Minimo 01 Saida Digital Optica (s/pdif); Com Recepcao para Vhf, Uhf, Tv a Cabo; Sistema de Cores Pal-m, Ntsc; Controle Remoto Padrao Com Infravermelho; Voltagem 100-240 Vac, 60 Hz, Com Comutacao Automatica; Medindo Aproximadamente 126 Cm x 75 Cm Sem a Base; Pesando No Maximo 26kg; Com Garantia Minima de 12 Meses; Manual Em Portugues; Fornecido Com Suporte Proprio para Mesa, Cabo de Forca, Controle Remoto Padrao Com Infravermelho; - Marca: PHILIPS - Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletro-eletrônicos, para uso de diversas Secretarias Municipal, através do Sistema de Regis

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.19.01.15.452.0042.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.19.01.15.452.0042.2001.31901100.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2001.31901100.011100000.776 - FICHA





0/0 30993/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.523,05, INSS - FOLHA DEZEMBRO - URBANISMO



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0/0 30932/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 89.095,30, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - URBANISMO

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC IAL01.20.01.04.131.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.20.01.04.131.0009.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.20.01.04.131.0009.2001.31901100.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2001.31901100.011100000.828 - FICHA





0/0 30994/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.172,09, INSS - FOLHA DEZEMBRO - COM SOCIAL


0/0 30933/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.586,50, SEPREV - FOLHA DEZEMBRO - COMUNICAÇÃO SOCIAL

----------------------25.189.408,08

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INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2016

ANA LETICIA ZANFOLINCRC-SP 200773/0-4

CONTADORA

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · contendo, rele micro-processado funcoes...

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