prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · toyota corolla; peca fabricante...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 21/07/2011 08:19:59Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho de 2011

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 13/2011/04657/2 16808 - CLAUDETE APARECIDA CARLET IS-C 0/0 444,80Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas diversas do Gabinete do Prefeito. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

75/2011 14447/1 9553 - MAGGI MOTORS LTDA IS-C 0/0 3.522,08- PECA DE REPOSICAO; ANEL DO BUJAO CARTER MOTOR, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ANEL DO BUJAO CARTER MOTOR, RENAULT/PARTNER; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR TRASEIRO; TOYOTA.ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR TRASEIRO; TOYOTA; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; BRACO DO SUB-CONJUNTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA AUTOMOTIVO; TOYOTA COROLLA -PECA DE REPOSICAO; BRACO DO SUB-CONJUNTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA AUTOMOTIVO; TOYOTA COROLLA; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; ISOLADOR DE BORRACHA; PORTA TRASEIRA; TOYOTA - 4815702080 - PECA DE REPOSICAO; ISOLADOR DE BORRACHA; PORTA TRASEIRA; TOYOTA COROLLA - 4815702080; PECA FARICANTE ORIGINA;-PECA DE REPOSICAO; COIFA CREMALHEIRA DA DIREÇÃO; TOYOTA COROLLA; - PECA DE REPOSICAO; COIFA CREMALHEIRA DA DIREÇÃO; TOYOTA COROLLA; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; BATENTE DE AMORTECEDOR - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; BATENTE DE AMORTECEDOR- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,SAE 10W40,API SL-SF,SEMI-SINTETICO, 1 LT - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL , GASOLINA E DIESEL; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API-SL-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; SEMI-SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO- PECA DE REPOSICAO PARA TOYOTA, RETENTOR DO VOLANTE - PECA DE REPOSICAO PARA TOYOTA, RETENTOR DO VOLANTE- PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; TOYOTA; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; TOYOTA; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: KIT BATENTE COLUNA ; TOYOTA ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT BATENTE COLUNA ; TOYOTA ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO- PECA DE REPOSICAO; SUPORTE SUSPENSAO; TOYOTA; ORIGINAL; - PECA DE REPOSICAO; SUPORTE SUSPENSAO; TOYOTA COROLLA; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PRESILHA PARA PARACHOQUE,9046707164, -PECA DE REPOSICAO; PRESILHA PARA PARACHOQUE,9046710183,TOYOTA, COROLLA; 2004/2005; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; TERMINAL CREMALHEIRA DA DIREÇÃO; TOYOTA COROLLA; - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL CREMALHEIRA DA DIREÇÃO; TOYOTA COROLLA; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :TOYOTA COROLLA:PECA FABRICNTE ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :TOYOTA COROLLA :PECA FABRICNTE ; ORIGINAL- PECA REPOSICAO : ISOLADOR DE BORRACHA; PORTA DIANTEIRA; TOYOTA COROLLA; PECA FARICANTE ORIGINAL - PECA REPOSICAO : ISOLADOR DE BORRACHA; PORTA DIANTEIRA; TOYOTA COROLLA; PECA FARICANTE ORIGINAL- FILTRO COMBUSTIVEL TOYOTA - PEÇA DE REPOSICAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL- ELEMENTO FILTRANTE DE AR DO MOTOR TOYOTA - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ELEMENTO FILTRANTE DE AR DO MOTOR CÓD.1780121050 ,TIPO CSP, TOYOTA ORIGINAL-FILTRO DE OLEO MOTOR TOYOTA - PEÇA DE REPOSIÇÃO : FILTRO DE OLEO MOTOR- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA TRANSMISSOES LEVES SAE 80W90 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSOES LEVES; SAE 80W90; CLASSIFICACAO API GL-3; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; VISCOSIDADE (A 40 C) 73-83 CST E (A 100 C) 14-15 CST, INDICE DE VISCOSIDADE 174 (MINIMO); PONTO DE FULGOR 165 C, PONTO DE FLUIDEZ -26 C, DENSIDADE 0.8877; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO- FLUIDO DE FREIO - FLUIDO DE FREIO - -Manutenção / Revisão de Veículo Oficial placa DBS-7879. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

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85/2011 16983/1 2509 - PRINT LINE PRODUTOS DE ID IS-C 0/0 590,00- CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL IMP DIG - ( 20,00CM X 30,00CM) - - Uso na Cassação de Licença e interdição de estabelecimento. -

01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

8/2011 75/5 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO IS-C 0/0 1.794,80PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 75/11-5. REF A PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR DO MES 06/2011

5/2011 76/6 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN IS-C 0/0 52,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 76/11-6. REF A SERVIÇOS DE VENDA DE CREDITOS DE TRANSPORTE

Ped Ad 13/2011/04658/2 16808 - CLAUDETE APARECIDA CARLET IS-C 0/0 999,33Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Pagamento de despesas diversas do Gabinete do Prefeito. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

75/2011 14446/1 9553 - MAGGI MOTORS LTDA IS-C 0/0 1.555,00- SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO - SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO -SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO-SERVICO: SERVICO LIMPEZA BICO INJETOR (FORA) PARA REVISAO: AUTOMOTIVA - SERVICO: SERVICO LIMPEZA BICO INJETOR (FORA) PARA REVISAO: AUTOMOTIVA - - Manutenção / Revisão de Veículo Oficial placa DBS-7879. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.30 - MATERIAL DE CONSUMO

115/2011 16869/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PR-G 2/2011 627,03- TARJETA FERRO CROMADO, MED.3",PINO REDONDO - TARJETA; DE FERRO CROMADO; COM 3"; DO TIPO PINO REDONDO- PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 4", ROSCA UNC, EM ACO, PORCA E ARRUELAS - PARAFUSO SEXTAVADO; COM DIAMETRO 1/2"; COM COMPRIMENTO DE 4"; ROSCA INTEIRA; TIPO UNC; COM 13 FIOS POR POLEGADA; EM ACO SAE 1015; DEVENDO SER ENTREGUE COM PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO- MARRETA,EM ACO FORJADO,500G,CABO DE MADEIRA - MARRETA; EM ACO FORJADO E TEMPERADO; FORMATO OITAVADO; ACABAMENTO PINTADO; FACE POLIDA; PESANDO 500 GRAMAS; COM CABO DE MADEIRA- LIMA; DE ACO TEMPERADO; MEDINDO 8"; TIPO FERRAMENTA ENXADA - LIMA; DE ACO TEMPERADO; MEDINDO 8"; MODELO QUADRADA, TIPO FERRAMENTA ENXADA- LAPIS PARA CARPINTEIRO,FORMATO OVAL,MIMA PRETA,(175MM),S/PONTA - LAPIS PARA CARPINTEIRO; NO FORMATO OVAL; COM MINA NA COR PRETA E MADEIRA NA COR VERMELHA INVERNIZADA; MEDINDO (175MM),SEM PONTA- KIT DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM SUPORTE - KIT DE FIXACAO PARA LAVATORIO; CONTENDO 5 BUCHAS DE POLIAMIDA; 3 PARAFUSOS EM ACO ZINCADO CABECA PANELA, 2 PINOS EM LATAO; 2 ARRUELAS EM POLIETILENO, 2 ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL 304; 2 PORCAS TIPO CASTELO/CALOTA; 1 SUPORTE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO- FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA, TRAFEGO INTENSO - FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO 1010/1020; USO EXTERNO; COM MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO; PARA TRAFEGO INTENSO; COM TRINCO REVERSIVEL; TAMANHO TIPO V; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913-ESPATULA DE ACO INOXIDAVEL, CABO DE MADEIRA, LARGURA 2 1/2" (MIN 60MM) - ESPATULA PARA PINTURA; DE ACO; INOXIDAVEL; COM CABO DE MADEIRA; NO TAMANHO 2 1/2" (MINIMO 60 MM)- DOBRADICA DE FERRO 3 1/2",DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE C/PARAFUSOS -DOBRADICA; DE FERRO; MEDINDO 3 1/2"; DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE COM PARAFUSOS- CANALETA TERMO.,RETANG.C/DIV.BRANCA,MED.2,10X20X12,5MM - CANALETA; DE TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; NO FORMATO RETANGULAR; COM DIVISORIA; NA NA COR BRANCA; MEDINDO 2,10M X 20MM X 12,5MM; PARA PASSAGEM DE CABOS DE TELEFONIA E INFORMATICA; SEM ACESSORIOS- BUCHA NYLON S6, C/PARAFUSO,FERRO,CABECA FENDA,DIAM.3,9MM,MED.32MM - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO,CABECA TIPO FENDA; COM

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DIAMETRO DE 3,9MM; MEDINDO 32MM; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO S6- BUCHA C/PARAFUSO,DE FERRO,CABECA FENDA,MED.50MM,BUCHA NYLON S10 - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO,CABECA TIPO FENDA; COM DIAMETRO DE 6,3MM; MEDINDO 50MM; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO S10- BUCHA C/ PARAFUSO,FERRO,FENDA,DIAM.4,8MM,MED.38MM,BUCHA NYLON NR.S8 - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO,CABECA TIPO FENDA; COM DIAMETRO DE 4,8MM; MEDINDO 38MM; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO S8- BRACADEIRA DE ACO INOX, PARAFUSO DE APERTO TIPO SEM FIO, 19 X 27 MM - BRACADEIRA DE ACO INOX; 19 MM A 27 MM; 9 MM; PARA FIXACAO DE MANGUEIRA, PARAFUSO DE APERTO TIPOSEM FIM- ARCO DE SERRA COM ARCO P/LAMINA 12",CABO FECHADO EM ALUMINIO - ARCO DE SERRA; COM ARCO PARA LAMINA 12¨; E CABO FECHADO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA; DE PROFUNDIDADE DE CORTE 90 MM - - Para uso na manutencao do Paco Municipal -




6/2011 346/10 2186 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL IS-C 0/0 89,40ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 346/2011. REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITACOES. ,

6/2011 346/11 2186 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL IS-C 0/0 178,80PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 346/11-11. REF A SERVIÇOS DE PULBI8CAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES

28/2011 6830/3 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P TP-C 21/2005 832,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6830/11-3. REF A PAGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO MES 06/2011

5/2011 17121/2 18845 - CATIA DE FREITAS DA SILVA IS-C 0/0 259,73Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Curso na cidade de Sao Paulo nos dias 04/07 e 05/07 no NDJ sendo os funcionarios Catia de Freitas Silva e Antonio Carlos Marcolino -

01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01.27 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01.27.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

2/2011 339/7 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB IS-C 0/0 510,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 339/11-7. REF A PAGTO DE REFEIÇÃO PADRÃO2/2011 339/8 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB IS-C 0/0 8.160,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 339/2011. SERVIÇOS PRESTADO APOR ESTAGIARIOS.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

36/2011 4623/5 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO IS-C 0/0 957,21PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº4623/11-5. REF A PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR DO MES 06/2011

01.06.01.08.244.0009.2007 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

50/2011 7131/6 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN IS-C 0/0 52,00

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PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7131/11-6. REF A SERVIÇOS DE VENDA DE CREDITOS DE TRANSPORTE

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05.39 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05.39.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 27/2011/014385/2 16369 - ANA PAULA MACORIN IS-C 0/0 430,82Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Aquisição de despesas miúdas de pronto pagamento - Banco do Brasil; Conta 37787-2

298/2011 17067/1 280 - PANIFICADORA & CONFEITARI PR-G 58/2010 162,50- KIT COFEE BREAK PARA 50 PESSOAS - KIT DE COFEE BREAK PARA 50 PESSOAS CONTENDO: -15 LITROS DE SUCO EM EMBALAGEM PET - 50 MINI CROISSANT RECHEADO - 50 BISNAGUINHA RECHEADA (ENROLADINHO) - 50 MINI PãES DE BATATA RECHEADO - 50 MINI LUA DE MEL - 50 MINI SONHO - - Aquisição de Cofee Break para formatura dos participantes das oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS IV, no dia 0

01.06.02.08.244.0010.2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.40 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.40.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

99/2011 19934/1 16083 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA IS-C 0/0 240,00- SERVICO DE APOIO E P - participações em seminarios conforme descritivo. - - Inscrição em Seminário "Criança, Violência e Proteção de Direitos" para as funcionarias Silvana Guitte, Francisca Ferreira e Sandra Maria. Data da Realização 26/06/2011 no Teatro TUCA/PUC/SP. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

3/2011 321/5 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO IS-C 0/0 199,05

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PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 321/11-5. REF A PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR DO MES 06/2011

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.80 - FICHA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.80.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC


11/2011 528/5 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO IS-C 0/0 178,44PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 528/11-5. REF A PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR DO MES 06/2011

Ped Ad 8/2011/013300/2 16796 - EDMUNDO JOSE DUARTE IS-C 0/0 404,14Despesas com Recepções e Homenagens - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -PARA ATENDIMENTO A EMPRESARIOS -

Ped Ad 10/2011/016979/2 10634 - JANAINA FACCIONI NOGUEIRA IS-C 0/0 115,06Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Para uso em curso Portal dos Convenios SICONV, para a funcionária Janaina Faccioni Nogueira, a ser realizado nos dias 04,05 e 06 de julho, na cidade de São Paulo. - Evento foi adiado e transferido da cidade de Campinas para São Paulo. (req. 21/11)


12/2011 582/5 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB IS-C 0/0 1.425,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 582/11-5. REF A PAGTO DE ESTAGIARIOS

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

3/2010 272/6 10817 - FUNDACAO CPQD- CENTRO PES CP-C 6/2007 5.610,00

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ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 272/2011. REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.

53/2011 2757/4 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P TP-C 21/2005 2.023,88PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2757/11-4. REF A PAGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO MES 06/2011

104/2011 13187/2 17598 - TELECOMUNICACOES DE SAO P PR-G 18/2010 4.100,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13187/11-2. REF A PAGTO DE CONTA TELEFONICA

01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

112/2011 13564/2 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 46.632,08ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13564/2011.REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMETAÇÃO.


101/2011 11022/3 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB IS-C 0/0 11.141,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 11022/2011. REF..PAGTO DE ESTAGIARIOS.

01.09.02.12.361.0021 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0021.2043 - PASSE ESCOLAR - CONVENI O ESTADUAL - E.F.01.09.02.12.361.0021.2043.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0021.2043.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.02.12.361.0021.2043.3.3.90.00.02.102 - FICHA01.09.02.12.361.0021.2043.3.3.90.00.02.102.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

134/2011 19816/1 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA E IS-C 0/0 166.206,21- PAGAMENTO - - Devolução de recursos do Convênio de Transporte Escolar 2010/2011 (1º semestre/2011). -

01.09.03 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.362 - Ensino Médio01.09.03.12.362.0021 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.03.12.362.0021.2050 - PASSE ESCOLAR - CONVENI O ESTADUAL - E.M.01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.02.108 - FICHA01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.02.108.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

135/2011 19817/1 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA E IS-C 0/0 130.590,59- PAGAMENTO - - Devolução de recursos do Convênio de Transporte Escolar 2010/2011 (1º semestre/2011). -

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111.30 - MATERIAL DE CONSUMO

70/2011 4077/5 8517 - TECH-FILTER TRATAMENTO E PR-G 54/2009 28.895,32

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ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 3612/2011. REF. FORNECIMENTO ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA.

300/2011 14266/1 17503 - COMERCIAL TAMOIO CONFECCO PR-G 36/2010 2.000,00- COBERTOR INFANTIL; MICROFIBRA(100% POLIESTER); MED. 110X150CM, AZUL CLARO. -COBERTOR; COMPOSTO DE MICROFIBRA (100% POLIESTER); ANTI-ALERGICO; ANTI-MOFO; C/ TRATAMENTO ANTI- PILLING EM UM DOS LADOS; MEDINDO (110X150CM); TIPO INFANTIL; ACABAMENTO COM COSTURA REFORCADA, NA COR AZUL CLARO. - - Material para ser usado nas Creches Municipais. - FORNECEDOR: COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTD


13/2011 198/6 10817 - FUNDACAO CPQD- CENTRO PES CP-C 6/2007 3.740,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 198/2011. REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.

52/2011 2758/4 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P TP-C 21/2005 1.349,25PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2758/11-4. REF A PAGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO MES 06/2011

01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05.111 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05.111.30 - MATERIAL DE CONSUMO

313/2011 16332/1 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE IS-C 0/0 472,83- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; COD. 51836363P - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; FILTRO ANTI-POLEN; COD. 51836363P- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO COMBUSTIVEL FLEX; COD. 51720700 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; FILTRO COMBUSTIVEL FLEX; COD. 51720700- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; ADITIVO PARA RADIADOR ; COD. 51820784P - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; ADITIVO PARA RADIADOR A BASE ORGANICA COD. 51820784P; VEICULO DOBLO- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; ELEMENTO FILTRANTE DE AR; COD. 51857956 -PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; ELEMENTO FILTRANTE DE AR; COD. 51857956; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE OLEO; COD. 7087808 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; FILTRO DE OLEO; COD. 7087808- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; LUBRIFICANTE PARA BICO INJETOR COD. 13147 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; LUBRIFICANTE PARA BICO INJETOR COD. 13147- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR. COD. 7086837. -PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO. OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR. COD. 7086837.- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO; COD. 13167. - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO; COD. 13167.- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; KIT LUBRIFICANTE. COD. 8992 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; KIT LUBRIFICANTE. COD. 8992 - -MANUTENÇÃO/REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO OFICIAL DOBLO, PLACA DKI5176. - Fonte de Pesquisa: Orçamento anexo.

01.09.04.12.365.0017.2033 - REFORMA DE CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01.114 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01.114.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

385/2010 577/5 18152 - GOMES & BENEZ ENGENHARIA TP-O 3/2010 66.799,74

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ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 577/2011. REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA.

01.09.04.12.365.0018 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCAC AO INFANTIL01.09.04.12.365.0018.2039 - DESPESAS OPERACIONAIS01.09.04.12.365.0018.2039.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0018.2039.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0018.2039.3.3.90.00.01.119 - FICHA01.09.04.12.365.0018.2039.3.3.90.00.01.119.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

305/2011 14393/1 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -E PR-G 61/2009 305,08- SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE CORTINA E VARAO - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE CORTINA DE TECIDO E VARAO DE MADEIRA - - INSTALAÇÕES DE CORTINAS EM UNIDADE ESCOLAR. - FORNECEDOR: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E E NGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141 - FICHA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141.30 - MATERIAL DE CONSUMO

26/2011 13845/1 8211 - MODELO COPY DE INDAIATUBA IS-C 0/0 214,00- TONER P/IMPRES.HP,REF.Q2613X,PRETA,ORIGINAL,NOVO - HP; REF.: Q2613X; SERIE: LASERJET 1300, RENDIMENTO 4000 COPIAS; PRETA, COM RENDIMENTO 4.000 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM - - Impressão de documentos diversos. -

01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

33/2011 16724/1 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI IS-C 0/0 530,96- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Passagens aéreas: de Campinas-SP a Navegantes-SC, no dia 26/06/2011 e de Navegantes-SC a Campinas-SP, no dia 29/06/2011, para a funcionária Janaina Maria Tozzato participar do curso "EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança". -



1/2011 612/5 7946 - STAHL & SAVIOLLI LTDA IS-C 0/0 620,62

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PARTE DE PAGTO DO EMPENHO N] 612/11-5. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGRAFICOS

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149 - FICHA01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 9/2011/013645/1 16118 - MAURICIO BARONI BERNARDIN IS-C 0/0 -800,00Despesas com Delegações - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas com delegações esportivas competitivas em viagem para representar o município nas modalidades de bicicross, ciclismo, karatê, natação, vôlei, ginástica, handebol, supino, futsal, tênis de campo, tênis de mesa, xadrez, judô, taekondô, atletismo, basquete, damas, biribol, capoeira, malha e bocha, nas modalidadess mas


Ped Ad 9/2011/013646/1 16118 - MAURICIO BARONI BERNARDIN IS-C 0/0 -9.200,00Despesas com Delegações - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Pagamento de despesas com delegações esportivas competitivas em viagem para representar o município nas modalidades de bicicross, ciclismo, karatê, natação, vôlei, ginástica, handebol, supino, futsal, tênis de campo, tênis de mesa, xadrez, judô, taekondô, atletismo, basquete, damas, biribol, capoeira, malha e bocha, nas

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155 - FICHA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC




01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0026.2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.165 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.165.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

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65/2011 6988/5 18574 - JOSE CELSO GALVANI JUNIOR IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6988/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

71/2011 7098/5 17924 - NADISSON CARLOS S. MATOS IS-C 0/0 150,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7098/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA72/2011 7099/5 17932 - LEANDRO FELICIO MELARI IS-C 0/0 150,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7099/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA73/2011 7100/5 17927 - ALEXANDRE BOLANO DE MELO IS-C 0/0 700,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7100/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

76/2011 7103/5 18590 - EMERSON LARIDONDO ZUCAREL IS-C 0/0 700,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7103/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA75/2011 7104/5 18591 - ROBERTO EDUARDO DE MACEDO IS-C 0/0 150,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7104/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

74/2011 7105/5 18592 - ROGERIO MALUF DE MEDEIROS IS-C 0/0 150,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7105/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA69/2011 7106/4 18593 - GUILHERME VIEIRA PEZENTI IS-C 0/0 100,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7106/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA68/2011 7174/5 16595 - DIEGO FLAVIO DANIELSKI IS-C 0/0 450,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7174/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

77/2011 7391/4 18627 - PRISCILA BATISTA DA SILVA IS-C 0/0 550,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7391/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA45/2011 7816/5 17731 - LAIS MENDES SOARES SAES IS-C 0/0 250,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7816/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

85/2011 7834/4 16914 - APARECIDO SILVA DE LIMA IS-C 0/0 500,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7834/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA92/2011 8068/4 17931 - PRISCILA MOLENA BARBOSA IS-C 0/0 150,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 8068/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA91/2011 8073/4 17933 - CAMILA EPAMINONDAS FONTAI IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 8073/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

101/2011 9700/3 17844 - MARCELO SANCHEZ IS-C 0/0 280,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9700/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA100/2011 9701/2 16387 - CAMILA GENEROSO IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9701/11-2. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

100/2011 9701/3 16387 - CAMILA GENEROSO IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9701/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA105/2011 9702/3 17195 - RODRIGO GIMENEZ COELHO IS-C 0/0 250,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9702/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA102/2011 9856/3 18217 - SILVANO LIMA PINTO IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9856/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

104/2011 9858/3 16517 - MARLENE MARGARIDA TUBALDO IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9858/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA103/2011 9859/3 16336 - JOBSON JOSE SOBRINHO IS-C 0/0 220,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9859/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

112/2011 9862/3 17075 - EDNEI DE MELO PIZA IS-C 0/0 200,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9862/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA111/2011 9876/3 18672 - VINICIUS AZEVEDO MARCONDE IS-C 0/0 200,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9876/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA113/2011 9877/3 18673 - RAFAEL LUIZ LATURRAGHE IS-C 0/0 200,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9877/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

106/2011 10433/3 17972 - PATRICIA ALMEIDA DE PAUL IS-C 0/0 200,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10433/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA120/2011 10835/3 18705 - JAMES FRANCISCO DA COSTA IS-C 0/0 562,50PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10835/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

122/2011 10836/3 18706 - LUCAS FERREIRA DOS SANTOS IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10836/11-3. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA139/2011 12952/2 17926 - HENRIQUE IGOR DA SILVA IS-C 0/0 500,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12952/11-2. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA151/2011 13579/2 18762 - PALOMA SANCHES DE OLIVEIR IS-C 0/0 50,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13579/11-2. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

148/2011 13582/2 18765 - CAROLINA DE SOUZA FERNAND IS-C 0/0 50,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13582/2011. REF. AJUDA DE CUSTO AO ATLETA .186/2011 14208/2 16948 - CAMILA DE SOUZA BARBOSA IS-C 0/0 500,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 14208/11-2. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

198/2011 16456/2 16520 - DAVID QUITZAU IS-C 0/0 500,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 16456/11-2. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA194/2011 16763/1 17038 - THAIS MITIE N. NAKAHIRA IS-C 0/0 800,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Esportivos desenvolvidos pela SESLA.

01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03.165 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03.165.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

22/2011 4127/6 16807 - ANDRÉ LUIS PARONETTI IS-C 0/0 500,00

(Página: 10 / 22)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4127/11-6. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

32/2011 4352/4 18510 - LIDIJAINE MALAQUIAS CORDE IS-C 0/0 400,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4352/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA33/2011 6968/4 17194 - ORALDO ROMUALDO DA SILVA IS-C 0/0 150,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6968/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA35/2011 6971/5 18096 - KELLY BORTOLATO ZUPA IS-C 0/0 150,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6971/115. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

36/2011 6972/5 16963 - BEATRIZ MARIANO MENDES IS-C 0/0 450,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6972/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA38/2011 6974/5 17749 - JAQUELINE DAIANE DA SILVA IS-C 0/0 350,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6974/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

48/2011 6977/5 10021 - ARMANDO REIS DA COSTA CAM IS-C 0/0 400,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6977/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA49/2011 6979/5 17281 - ANA CAROLINA RODRIGUES IS-C 0/0 250,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6979/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA37/2011 6983/5 18579 - NATALIA DOS SANTOS FERNAN IS-C 0/0 600,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6983/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

47/2011 6984/5 18578 - DOUGLAS DOS SANTOS MENEGA IS-C 0/0 110,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6984/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA50/2011 6985/5 18577 - GABRIELA MARTINS AVEIRO IS-C 0/0 350,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6985/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

51/2011 6986/5 18576 - VALERIA CRISTINA GODOI IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6986/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA52/2011 6987/5 18575 - LARISSA FERNANDA BARON IS-C 0/0 100,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6987/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA58/2011 7044/4 17919 - DIEGO DOS SANTOS SANTANA IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7044/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

59/2011 7045/4 17921 - FERNANDO HENRIQUE GONÇALV IS-C 0/0 180,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7045/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA61/2011 7061/4 18584 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIR IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7061/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

57/2011 7066/4 18588 - JULIO CESAR PO DE SOUZA IS-C 0/0 150,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7066/11-4. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA40/2011 7294/5 17705 - ANA RAFAELA VASEL NOVAK IS-C 0/0 750,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7294/11-5. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA

01.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR01.11.03.23.000 - Comércio e Serviços01.11.03.23.695 - Turismo01.11.03.23.695.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.03.23.695.0025.2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.168 - FICHA01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.168.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 8/2011/013302/1 18027 - SILVIO DOMINGUES IS-C 0/0 -400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção Centro de Convenções -


Ped Ad 8/2011/013301/1 18027 - SILVIO DOMINGUES IS-C 0/0 -600,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Manutenção Centro de Convenções -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

8/2011 356/6 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN IS-C 0/0 208,00

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PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 356/11-6. REF A SERVIÇOS DE VENDA DE CREDITOS DE TRANSPORTE


01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

4/2011 195/10 16549 - RINO PUBLICIDADE LTDA CP-C 1/2008 8.000,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 195/2011. REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.118/2011 16965/1 15346 - FABIO SOARES LOCACAO DE S PR-G 93/2010 22.880,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PAINEIS METALICO.UNITARIO POR PLACA.

- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTOS- PAINEIS METALICOS PARA FECHAMENTO MEDINDO 2.00X2.20 M; ESTRUTURA EM METALON MEDINDO. 20X30MM; E CHAPA GALVANIZADA DE 0.9MM.UNITARIO POR PLACA.- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - PALCO COBERTO MEDINDO 10M X 8M - LOCACAO DE PALCO COBERTO, MEDINDO 10M X 8M , COM ESCADA E RAMPA DE ACESSO MEDINDO 1,5M DE LARGURA NO MINIMO, GRADE DE GUARDA CORPO, FORNECIMENTO DE ART E LAUDO DE MONTAGEM, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DO PISO, 400 KGF/M2 E DA COBERTURA 20 KGF/M2, ALTURA DO PISO 2M, ALTURA DO PISO A COBERTURA ATE 5 MTS, O PISO DEVE SER T

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199 - FICHA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC


18/2011 6556/1 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P TP-C 21/2005 600,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6556/11-1. REF A PAGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO MES 06/2011

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01.208 - FICHA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01.208.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

(Página: 12 / 22)



3/2010 306/6 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA IS-C 0/0 1.200,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 306/11-6. REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO MES 06/2011

25/2011 11203/3 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA IS-C 0/0 1.276,32PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 11203/11-3. REF A PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO MES 06/2011



01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214 - FICHA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214.30 - MATERIAL DE CONSUMO

210/2011 13866/1 18490 - MERCANTIL PAULISTA 250 LT PR-G 92/2010 720,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13866/11-1. REF A FORNECIMENTO DE AUGUA MINERAL -COPO




269/2011 17628/1 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME PR-G 27/2011 2.830,00- SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE MAQUINA DIANTEIRO - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE MAQUINA DIANTEIRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO DE TRATOR- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO) -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO)- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - - SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER EXECUTADO EM CAMINHÕES, MÁQUINAS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 27/2011 - EDITAL Nº 35/2011 - FORNECEDOR = ALIBERTI PNEUS LTDA - ME. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0039 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRU TURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS01.16.02.15.451.0039.2072 - OPERACAO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0039.2072.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS

(Página: 13 / 22)



01.16.02.15.451.0039.2072.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0039.2072.3.3.90.00.01.217 - FICHA01.16.02.15.451.0039.2072.3.3.90.00.01.217.30 - MATERIAL DE CONSUMO

189/2011 12986/5 17175 - AURORA MINERACAO LTDA PR-G 51/2009 926,52PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12986/11-5. REF A FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.239 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.239.30 - MATERIAL DE CONSUMO

851/2011 13744/1 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME IS-C 0/0 548,80- PECA DE REPOSICAO; COXIM DO MOTOR; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COXIM DO MOTOR; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; INTERRUPTOR DE OLEO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; INTERRUPTOR DE OLEO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO CARTER - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO CARTER- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DO BRACO OSCILANTE DE BORRACHA, FIAT UNO; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DO BRACO OSCILANTE DE BORRACHA, FIAT UNO; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- ARTICULADOR AXIAL UNO - ARTICULADOR AXIAL UNO/ELBA/FIOR 96/- PECA DE REPOSICAO: BRACO OSCILANTE; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : BRACO OSCILANTE; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: TUBO AGUA DO MOTOR : FIAT ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TUBO AGUA DO MOTOR : FIAT ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO:TERMINAL DE DIRECAO; FIAT;ORIGINAL - PECA REPOSICAO:TERMINAL DE DIRECAO; FIAT;PECA FABRICANTE;ORIGINAL- TERMINAL DE DIRECAO,46456660,ORIGINAL -TERMINAL DE DIRECAO AUTOMOTIVO; DIREITO; FIAT; PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/STRADA; 98/03; 46456660,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: TRINCO MACANETA PORTA: FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TRINCO MACANETA PORTA: FIAT:PECA FABRICANTE : ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO,46456189,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO AUTOMOTIVO; ESQUERDO; FIAT; PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/STRADA; 98/03; 46456189,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: MANGUEIRA RESPIRO FILTRO AR AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MANGUEIRA RESPIRO FILTRO AR AUTOMOTIVO: ORIGINAL - - Para manutenção dos veiculos placas BPY 7232,BPY 7147 Central. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. I.G.G

897/2011 14412/1 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME IS-C 0/0 1.059,60- PECA DE REPOSICAO,PARA AUTOMOVEL FIAT UNO01; PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA. - PECA DE REPOSICAO PARA AUTOMOVEL;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISAS AUTOMOTIVO; FIAT UNO ANO 2001; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FIAT,KIT ESTABILIZADOR COMPLETO - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FIAT,KIT ESTABILIZADOR COMPLETO- PECA DE REPOSICAO: BRACO OSCILANTE; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : BRACO OSCILANTE; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA,46753831,GENUINA - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA, FIAT; PALIO WEEKEND; 01/04; 46753831,PECA GENUINA- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- CABO DE EMBREAGEM,50007676,ORIGINAL - CABO DE EMBREAGEM AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/ELBA/FIORINO/PREMIO; 85/94; 50007676, PECA FABRICANTE ORIGINAL.- ARTICULADOR AXIAL UNO - ARTICULADOR AXIAL UNO/ELBA/FIOR 96/- FILTRO DE OLEO MOTOR TOYOTA - PEÇA DE REPOSIÇÃO : FILTRO DE OLEO MOTOR- PECA DE REPOSICAO - CARTER DO MOTOR; FIAT PALIO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO - CARTER DO MOTOR; FIAT PALIO; ORIGINAL-PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA,7083789,ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/PREMIO/ELBA/FIORINO; 85/05; 7083789,PECA FABRICANTE

(Página: 14 / 22)

ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA; MARCA FIAT; MODELO UNO MILLE FIRE; ANO 2001; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; KIT ESTABILIZADOR COMPLETO - PECA DE REPOSICAO; KIT ESTABILIZADOR COMPLETO - USO NO FIAT FIORINO- PECA REPOSICAO: BANDEIJA SUSPENCAO TRASEIRA: FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BANDEIJA SUSPENCAO TRASEIRA: FIAT: PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR TRASEIRO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR TRASEIRO;FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: COIFA CAIXA DIRECAO: FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: COIFA CAIXA DIRECAO: FIAT: PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; COIFA CAIXA DE DIRECAO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA CAIXA DE DIRECAO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DO BRACO OSCILANTE DE BORRACHA, FIAT UNO; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DO BRACO OSCILANTE DE BORRACHA, FIAT UNO; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO; KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; COXIM DO AMORTECEDOR,7583185,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COXIM DO AMORTECEDOR AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO; 88/00; 7583185,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa BPY 7147 , BPY 7231 UBS/PSF - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios I.G.G

898/2011 14414/1 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME IS-C 0/0 484,00- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DO BRACO OSCILANTE DE BORRACHA, FIAT UNO; ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO; BUCHA DO BRACO OSCILANTE DE BORRACHA, FIAT UNO; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; CCOIFA DA HASTE DE LIGACAO DO CAMBIO,4201404,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DA HASTE DE LIGACAO DO CAMBIO AUTOMOTIVO; FIAT; 147/ELBA/FIORINO/PREMIO/UNO; 84/96; 4201404,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: COXIM DE DIFERENCIAL: FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: COXIM DE DIFERENCIAL: FIAT: PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: BRACO OSCILANTE; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : BRACO OSCILANTE; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; ARTICULADOR AXIAL; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ARTICULADOR AXIAL; FIAT;PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Para manutenção do veiculo placa BPY 7231 UBS/PSF - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. I.G.G




724/2011 13136/1 1718 - CHURRASCARIA RIOGRANDENSE IS-C 0/0 1.000,00- SERVIÇO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO - Serviço de locação para eventos - - Para locação de espaço para evento relativo ao dia do trabalhador da saúde, a ser realizado no dia 18/05/2011 ás 20:30 hrs. - Razão Social: Churrascaria Riograndense Indaiatuba Ltda.ME, CNPJ:56333396/0001-43, Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé nº 2752 Jd. Esplanada II cep 13331-520 Indaiatuba S.P, Inscrição Estad

Ped Ad 65/2011/019784/1 18870 - DENISE ELVIRA ROGER FLORI IS-C 0/0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: 033 Santander Ag: 3729 Conta: 01.011156-6


370/2011 7173/3 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB IS-C 0/0 12.901,25

(Página: 15 / 22)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7173/11-3.REF A PAGTO DE ESTAGIARIOS

01.17.01.10.301.0043.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2002.4.4.90.00.01.241 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2002.4.4.90.00.01.241.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

645/2011 10630/1 16554 - A.M.C FORROS E DIVISORIAS IS-C 0/0 2.310,40- DIVISORIA 3,20X0,60X0,05 (MATERIAL PERMANENTE) - DIVISORIA EM VIDRO, NAS MEDIDAS 3,20MX0,60MX0,05M, COM PERFIL DE ACO CINZA CLARO.- DIVISORIA 1,70X0,60X0,05 (MATERIAL PERMANENTE) - DIVISORIA EM VIDRO, NAS MEDIDAS 1,70MX0,60MX0,05M, COM PERFIL DE ACO CINZA CLARO.- DIVISORIA CEGA 2,65X1,00X0,05 - DIVISORIA CONFECCIONADA EM EUCATEX, CEGA, NAS MEDIDAS 2,65MX1,00MX0,05M, COM PERFIL DE ACO CINZA CLARO.- DIVISORIA CEGA 3,30X1,00X0,05 (MATERIAL PERMANENTE) - DIVISORIA CONFECCIONADA EM EUCATEX, CEGA, NAS MEDIDAS 3,30MX1,00MX0,05M, COM PERFIL DE ACO CINZA CLARO.- DIVISORIA CEGA 3,20X1,00X0,05 - DIVISORIA CONFECCIONADA EM EUCATEX, CEGA, NAS MEDIDAS 3,20MX1,00MX0,05M, COM PERFIL DE ACO CINZA CLARO. - - Para mudança do layout do espaço de trabalho dos funcionarios Valdeir - Manutenção e Alice Faturamento, da secretaria de saúde. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.246 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.246.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

369/2010 378/5 4245 - PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMA CO-C 39/2010 2.000,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 378/2011. REF. SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPTOS. ODONTOLOGICOS.

01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05.246 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05.246.30 - MATERIAL DE CONSUMO

955/2011 14174/1 934 - BECTON DICKINSON IND. CIR PR-G 11/2010 1.050,00- SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA, BICO SLIP - seringa descartável de 5 ml sem agulha, com graduação resistente em 1 ml, bico slip, que conecte corretamente aos canhões das agulhas, embolo com borracha fina que visualize corretamente a escala em ml, com anel retenção (trava de segurança), siliconizada internamente, que facilite a aspiração e infusão de medicamentos e soluções, estéril, acondi-SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - seringa descart[avel de 5 ml sem agulha com gradua; ao de 1 ml bico luer lock , embalagem individual , abertura asseptica - - Para uso das unidades de média e alta complexidade e atenção básica - Pregão Presencial

01.17.01.10.301.0044.2081 - MANUTENCAO DO PROJETO B EIJA-FLOR - FRALDAS01.17.01.10.301.0044.2081.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2081.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2081.3.3.90.00.01.248 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2081.3.3.90.00.01.248.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1009/2011 16480/1 7928 - FOR-ALL COMERCIAL DISTRIB IS-C 0/0 7.714,00

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- MANTA PARA CONFECÇÃO DE FRALDA GERIATRICA 70 CM - MANTA DE CELULOSE PARA CONFECçãO DE FRALDAS GERIáTRICAS COM 70 CM , SENDO EM KG , GERLAMENTE CAIXA COM 15 KG- FILTRANTE PARA FRALDA GERIÁTRICA 80 CM - FILTRANTE PARA CONFECCAO DE FRALDA GERIATRICA 80 CM DE LARGURA E GRAMATURA DE 0,13 CM APRESENTECAO KILO-SOLVENTE / REMOVEDOR PARA MAQUINA DE CONFECÇÃO DE FRALDAS - SOLVENTE/ REMOVEDOR PARA MAQUINA DE CONFECçãO DE FRALDAS GERIATRICAS EM FRASCO DE 1 LITRO- POLIETILENO 80 - Polietileno 80 cm de largura,(elemento impermeável). - - Para confecção de fraldas geriatricas - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.30 - MATERIAL DE CONSUMO

955/2011 14171/1 934 - BECTON DICKINSON IND. CIR PR-G 11/2010 1.050,00- SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA, BICO SLIP - seringa descartável de 5 ml sem agulha, com graduação resistente em 1 ml, bico slip, que conecte corretamente aos canhões das agulhas, embolo com borracha fina que visualize corretamente a escala em ml, com anel retenção (trava de segurança), siliconizada internamente, que facilite a aspiração e infusão de medicamentos e soluções, estéril, acondi-SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - seringa descart[avel de 5 ml sem agulha com gradua; ao de 1 ml bico luer lock , embalagem individual , abertura asseptica - - Para uso das unidades de média e alta complexidade e atenção básica - Pregão Presencial

01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1005/2011 16423/1 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERC PR-E 19/2010 19.000,00- NEOCATE - NEOCATE UNICA FORMULA DE AMINOáCIDOS ADEQUADA AS NECESSIDADES DE CRIANçAS DESDE O NASCIMENTO, ALTA ABSORçãO, COM MíNIMO DE RISCO DE INTOLERANCIA. - - Para atender Liminar Judicial Vinicius Alexandre Pinto Diggroc Processo 248012010013745-3/000000-000 Ordem: 2823/2010 e Ana Laura da Silva Oliveira Processo: 248012010013482-6/000000-000 Ordem: 2669/2010 - Pregão Presencial


327/2011 6924/3 17676 - KON TATO COMERCIAL LTDA IS-C 0/0 890,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6924/11-3. REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMATICA DE RX KODAK M-35

986/2011 17042/1 16989 - AUTO MECANICA CICRANZ LTD IS-C 0/0 1.200,00- SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo. - - Para manutenção do veiculo palca DBS 7856 Central. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Mecanica São Paulo.

01.17.01.10.302.0047.2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.257 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.257.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

13/2011 98/22 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS IS-C 0/0 470.011,13

(Página: 17 / 22)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 98/11-22. REF A REPASSE DO MES 04/2011 CFE. PROC. Nº 15677/11

01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.05.257 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.05.257.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

14/2011 99/20 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS IS-C 0/0 639.187,41PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 99/11-20. REF A REPASSE DO MES 04/2011 CFE. PROC. Nº 15675/11

23/2011 375/6 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. IS-C 0/0 6.958,56PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 375/11-6. REF A REPASSE DO MES 06/2011 CFE. PROC. Nº 15658/11

24/2011 618/6 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS IS-C 0/0 90.732,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 618/11-6. REF A REPASSE DO MES 06/2011 CFE. PROC. Nº 15679/11

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.304.0048.2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A SANITARIA01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.00.05.262 - FICHA01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.00.05.262.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 32/2011/07402/2 11357 - ANTONIO MARCELO GIMENES IS-C 0/0 358,12Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: Santander Ag: 0157 Conta: 01021953-2


Ped Ad 32/2011/07403/2 11357 - ANTONIO MARCELO GIMENES IS-C 0/0 406,32Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: Santander Ag: 0157 Conta: 01021953-2

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01.269 - FICHA01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01.269.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 16767/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 407,53

(Página: 18 / 22)



PAGTO. QUITAÇÃO DE MARIA JOSE LOPES - DEFESA

01.18.01.06.182.0049.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01.271 - FICHA01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01.271.30 - MATERIAL DE CONSUMO

444/2011 16755/1 18830 - ANTONIO C SANCHES SOROCAB IS-C 0/0 4.785,00- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,SAE 15W40,API-SL,SEMI-SINTETICO,CX.24 LTS - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GASOLINA, ALCOOL,E GNV; DE 4 TEMPOS; SAE 15W40, SEMI-SINTETICO; CLASSIFICACAO API-SL; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 1 LITRO - - Aquisição de oleo lubrificante para manutenção das viaturas da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou




53/2011 5132/4 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P TP-C 21/2005 1.231,60PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 5132/11-4. REF A PAGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO MES 06/2011

432/2011 16937/1 18838 - TREVIZAN & MARCHETE COME IS-C 0/0 5.028,00- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DO TELHADO, CALHAS, RUFOS E COLOCACAO DE MANTA ASFALTICA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DO TELHADO, CALHAS, RUFOS E COLOCACAO DE MANTA ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. - - Contratação de Empresa para execução de serviço de calha, rufos e troca de telhado do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou c

524/2011 19804/1 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS IS-C 0/0 397,93- PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO. - PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO.- SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS - DPVAT - DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO OFICIAL - - Pagamento de licenciamento de veiculo de uso da Guarda Municipal e Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

522/2011 19805/1 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS IS-C 0/0 923,38- SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS - DPVAT - DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO OFICIAL- PAGAMENTO IPVA VEICULO OFICIAL - PAGAMENTO IPVA VEICULO OFICIAL-PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO. - PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO. - - Pagamento de licenciamento de veiculos de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

523/2011 19806/1 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS IS-C 0/0 1.624,81- SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS - DPVAT - DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO OFICIAL- PAGAMENTO IPVA VEICULO OFICIAL - PAGAMENTO IPVA VEICULO OFICIAL-PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO. - PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO. - - Pagamento de licenciamento de veiculo de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0050 - APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO01.18.01.06.182.0050.1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO D E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS01.18.01.06.182.0050.1025.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.01.06.182.0050.1025.4.4.90.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0050.1025.4.4.90.00.01.275 - FICHA01.18.01.06.182.0050.1025.4.4.90.00.01.275.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

450/2011 16413/1 17127 - PLUS CONTROL ELETRO ELETR PR-G 36/2009 128.800,00

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- SENSOR INFRAVERMELHO DE PRESENCA, GABINETE C/ESTRUTURA FIXA - SENSOR INFRAVERMELHO DE PRESENCA; GABINETE COM ESTRUTURA FIXA; DIMENSOES APROXIMADAS DE 125MM X 135MM X 350MM; COM PESO APROXIMADO DE 45 KG; COM OPERACAO NO MODO NORMAL; COM ALCANCE DE 150M; FREQUENCIA DE OPERACAO DE 433,92 MHZ; COM PROTECAO IP54; POSSUIR CAIXA DE CONTROLE E TRANSFORMADOR COMPATIVEL; ALIMENTACAO DE 12VOLTS. - - aqui

01.18.03 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.18.03.15.000 - Urbanismo01.18.03.15.452 - Serviços Urbanos01.18.03.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.18.03.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.281 - FICHA01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.281.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

9/2011 229/6 3944 - BRONISLAW ANTONYS DRABEK IS-C 0/0 1.200,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 229/11-6. REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARI


2/2011 38/36 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 896,61ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 38/2011. REF. CTA DE ENERGIA 38/2011. REF. CTA ENERGIA MARÇO/2011.

41/2011 3013/6 16806 - WILIAM K CARVALHO JR - TE CO-C 30/2009 6.450,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 3013/2011. REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLNTAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289 - FICHA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289.30 - MATERIAL DE CONSUMO

880/2011 17328/1 8791 - SHARK TRATORES E PECAS LT IS-C 0/0 661,26- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, ANEL NH - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, ANEL NH- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, JUNTA - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, JUNTA- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, ANEL - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, ANEL-BUCHA AUTOMOTIVA- BUCHA BANDEIJA- PECA DE REPOSICAO; ESPACADOR DE ACO D=39X50 COD 5101537NH PARA TRATOR NEW HOLLAND - PECA DE REPOSICAO; ESPACADOR DE ACO D=39X50 COD 5101537NH PARA TRATOR NEW HOLLAND- SILICONE AUTOMOTIVO,LIQ.,EMBALAGEM DE 100 ML - TIPO LIQUIDO; COMPOSTO DE SILICONE,ESSENCIA E SOLVENTE ALIFATICO;ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA EM EMBALAGEM DE 100 ML- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, VELOCIMETRO PARA PAINEL - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, VELOCIMETRO PARA PAINEL- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, RETENTOR - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, RETENTOR-PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, RETENTOR DA RODA - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR NEW HOLLAND, RETENTOR DA RODA - - Uso no Trator New Holland -A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Shark Tratores

932/2011 17580/1 18680 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMAT PR-G 11/2011 1.740,00

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- PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 175/70R14,RADIAL,NORMAL,IC84,INMETRO - CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 175/70R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC84; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - Estoque Almoxarifado. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.


886/2011 16990/1 2333 - EMBREAUTO INDUSTRIA E COM IS-C 0/0 628,00- SERVICO: DISCO DO FREIO REMANUFATURADO E RECONDICIONADO: COMPREENDE VERIFICACAO DOS FREIOS: AUTOMOTIVO: ORIGINAL - SERVICO: DISCO DO FREIO REMANUFATURADO E RECONDICIONADO: COMPREENDE VERIFICACAO DOS FREIOS: AUTOMOTIVO: ORIGINAL- SERVICO / MANUTENCAO EM ROLAMENTO DA RODA PARA CAMINHAO - SERVICO / MANUTENCAO EM ROLAMENTO DA RODA PARA CAMINHAO- SERVICO / MANUTENCAO EM PLATO DA EMBREAGEM PARA CAMINHAO - SERVICO / MANUTENCAO EM PLATO DA EMBREAGEM PARA CAMINHAO - - Uso no Caminhão VW DBA 1068. - A presente despesa não está vinculada acontratos ou convênios. Fonte de valor Embreauto

880/2011 17327/1 8791 - SHARK TRATORES E PECAS LT IS-C 0/0 1.499,33- SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA -TRATOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA; MECANICA DE TRATOR - - Uso no Trator New Holland - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Shark Tratores

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0055 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLI ACAO DA URBANIZACAO01.19.01.15.451.0055.2105 - MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PUB. PRAÇAS MUNI C.01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00.01.291 - FICHA01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00.01.291.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

795/2011 16386/1 3962 - CARMEL COM. DE MATERIAIS IS-C 0/0 652,00- CONDUITE LISO DE POLIETILENO DE 1.1/4 - TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO; UTILIZADO COMO CONDUITE ELETRICO E TRANSPORTE DE AGUA;PRESSAO DE 7 KG/CM2; NA COR PRETA., DN 1.1/4" PAREDE 3.0 MM; - - Uso no Jardim Itamaracá. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Sinaluz

01.19.01.15.451.0056 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE C EMITERIOS01.19.01.15.451.0056.2108 - MANUTENCAO DOS CEMITERIOS01.19.01.15.451.0056.2108.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0056.2108.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0056.2108.3.3.90.00.01.294 - FICHA01.19.01.15.451.0056.2108.3.3.90.00.01.294.30 - MATERIAL DE CONSUMO

816/2011 16465/1 18389 - ALARM-HOUSE COMERCIO DE E IS-C 0/0 230,00- CENTRAL DE CHOQUE G 10.00 - CENTRAL DE CHOQUE G 10.00 - - Uso no Cemitério da Candelária. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Alarm -House.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01.299 - FICHA01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.00.01.299.30 - MATERIAL DE CONSUMO

745/2011 14487/1 17407 - QUIMITEL COMERCIO DE PROD IS-C 0/0 1.530,00

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- HIPOCLORITO DE SODIO NACLO DE 12% - HIPOCLORITO DE SODIO; CATEGORIA COMERCIAL; COM TEOR DE CONCENTRACAO DE CLORO ATIVO 12%; ODOR DE CARACTERISTICO; COR COR AMARELA; PONTO DE FUSAO PONTO DE FUSAO 18C; SOLUVEL EM PERFEITA SOLUBILIDADE EM AGUA; SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA; TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ; ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA HERMETICA NÃO RETORNÁVEL DE 60

822/2011 16743/1 8211 - MODELO COPY DE INDAIATUBA IS-C 0/0 630,00- CARTUCHO DE TONER HP, Q7553A, LJ P2015, PRETO, RENDIMENTO 3000 PAGINAS -CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; HP; Q7553A; LJ P2015; PRETO, COM RENDIMENTO 3.000 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM - - Uso nesta secretaria. - A presente despesa não está vinc



20/2011 3402/5 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUB IS-C 0/0 1.275,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 3402/11-5. REF A PAGTO DE ESTAGIARIOS

----------------------1.980.117,43

----------------------1.980.117,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2011

______________________________ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · toyota corolla; peca fabricante...

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