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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 30/10/2017 12:13:57Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro d e 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/021938/0-19/10/2017 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 684,60, ALICATE PARA USO GERAL,CORTE DIAGONAL,6",ACO CROMO VANADIO,POLIDO - ALICATE

PARA USO GERAL; TIPO CORTE DIAGONAL,CONFORME NORMA DIN 5749; MEDINDO 6"; CABO ANTIDESLIZANTE C/ ABAS PROTETORAS,ISOLACAO DE 1000V; ACO CROMO VANADIO,ACABAMENTO POLIDO, CHAVES SIMPLES - CHAVES SIMPLES, FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA, TRAFEGO INTENSO - FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO 1010/1020; USO EXTERNO; COM MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO; PARA TRAFEGO INTENSO; COM TRINCO REVERSIVEL; TAMANHO TIPO V; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913, FITA ADESIVA COMPOSTA POR FILME DE PVC E RESINA SINTETICA; COM 50MM DE LARGURA - FITA ADESIVA COMPOSTA POR FILME DE PVC E RESINA SINTETICA A PROVA D´AGUA; ADESIVO ACRILICO SENSIVEL A PRESSAO; COM 50MM DE LARGURA; COR PRETA., FITA ISOLANTE DE 20 M - FITA ISOLANTE; FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, COM ISOLAMENTO ATE 750V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMAS; NA COR PRETA; COM DIMENSOES DE 19MM X 20M., FITA VEDA ROSCA 18X25. - FITA VEDA ROSCA 18X25, LAMPADA COMPACTA; 23W; 220VOLTS - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; 23W; TENSÃO 220 VOLTS; TEMPERATURA DE COR 6500 K; IRC 78; 1450 LM; BULBO ESPIRAL; BASE E27; VIDA UTIL MEDIA 8000 HORAS; CONFORME NBR 14539 E NBR14538; COM ETIQUETA DO INMETRO E SELO PROCEL; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO / DESINGRIPANTE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO / DESINGRIPANTE ; PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO., OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTETICO 10W40; FRASCO DE 1 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTÉTICO 10W40; PARA USO NOS MODERNOS MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV (INJEÇÃO ELETRONICA, MULTIVALVULAS E TURBOALIMENTADOS).APROVADO NO NÍVEL DE DESEMPENHO API SN. DISPONIVEL NO GRAU DE VISCOSIDADE SAE 10W/40. OFERECE UMA MAIOR PROTEÇÃO CONTRA A FORMAÇÃO DE BORRAS E DEPÓSITOS, MESMO A ALTAS TEMPERATURAS, REDUZINDO O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS; POSSUI UMA ELEVADA RESISTENCIA A OXIDAÇÃO, BEM COMO O COMPONENTE SINTÉTICO EMPREGADO E SUA ADITIVAÇÃO CONFEREM AO PRODUTO UMA ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA; POSSUI EXCELENTE DESEMPENHO EM QUALQUER TEMPERATURA E PERMITE PARTIDAS RAPIDAS, MESMO A BAIXAS TEMPERATURAS; FLEX E GNV DE VEICULOS NACIONAIS OU IMPORTADOS COM INJEÇÃO ELETRONICA, MULTIVALVULAS E TURBOALIMENTADOS, SENDO COMPATÍVEL COM CONVERSORES CATALITICOS; SENDO QUALIFICADO NO API; DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC (AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL) E EUROPEU, RELOGIO DE ESCRITORIO, FORMATO QUADRADO, MODELO DE PAREDE, MED. APROX. 25X25X3,5CM (AXLXP) - RELOGIO DE ESCRITORIO; FORMATO QUADRADO; MEDINDO APROX. 25X25X3,5CM (AXLXP); C/ARO PRETO OU BRANCO; EM POLIPRILENO; LENTE EM CRISTAL POLIETILENO, MOSTRADOR BRANCO, ALGARISMOS ARABICOS PRETO DE 1 A 12; PONTEIROS DE HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, MODELO DE PAREDE; FUNCIOMANETO A PILHA TAMANHO AA, RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE - RELOGIO DIGITAL DE PAREDE , TAMANHO MÍNIMO DE 35,0 X 14,0 CM ; HORA E MINUTO; PODENDO SER DE PLASTICO OU MATERIAL SUPERIOR, PILHA AA 1,5 . GARANTIA MINIMA DE 6 MESES., TELEFONE SEM FIO COM CARREGADOR - TELEFONE SEM FIO COM CARREGADOR, DISCAGEM RAPIDA DE ATE 10 NUMEROS, DISCAGEM DIRETA DE 2 NUMEROS, ATENDIMENTO COM QUALQUER PLACA, LOCALIZADOR DE MONOFONE, COM OPçãO DE MONTAGEM NA PAREDE, FREQUENCIA TECNOLOGIA DECT 6.0 (1.9 GHZ), VERNIZ ARTISTICO ACRILICO BRILANTE, INCOLOR, SPRAY, FRASCO 300ML, P/ACABAM - Verniz Artistico; Acrilico Brilhante; a Base de Resina Acrilica, Solvente Alifatico, Butano/propano (propelente); para Aplicacao Em Acabamento e Protecao de Pinturas Em Telas e Trabalhos Artesanais; Incolor; Em Frasco Spray de 300

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Ml, Devendo Estar de Acordo Com a Norma Nbr 14725; - Compra de produtos para manutenção do Espaço Cidadania e Centro Comunitário Castelo Branco.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

165/201724527/0-19/10/2017 21317 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 617,04, AGUA SANITARIA,SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO - AGUA

SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; EMBALAGEM DE ACORDO C/NBR 13390 E PORT.ANVISA 89 COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP,C/AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA,LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, PH DE 7,0 A 8,0, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. MATÉRIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MINIMO 10,0%. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO; - Esponja dupla face multiuso; dupla face multiuso; composta de Espuma de poliuretano marela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintética verde com abrasivos para limpeza mais dificiceis, medindo no mínimo 110 mm X 75 mm X 23 mm , acondicionada em embalagens plastica contendo 01 unidade. - Para uso das Copas do Paco Municipal.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

16646/20131617/0-19/10/2017 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.540,10, PAGAMENTO - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

142/201720799/0-19/10/2017 22915 - JL RODRIGUES TREINAMENTOS S/S LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - Curso/treinamento: Gestao de Frotas na Administracao Publica do funcionario Rubens Delfino da Silva, sendo nos dias 30 e 31 de outubro de 2017 das 8:30 as 17:30 hrs, no Edificio Barao do Ouro Branco - Sala 02 Work, Av. Paulista, 575 - 19 º andar - Bela Vista - Sao Paulo - SP.

0/0943/0-19/10/2017 19979 - JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 364,00, PAGAMENTO - Pagamento com despesas de servicos de divulgacao; edital; licitacao em jornal local. -

**Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**0/0

21328/0-19/10/2017 22800 - RAPIDO SUMARE LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.135,00, PAGAMENTO - Despesas com passagens dos estagiarios desta PMI. - ** Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio**

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.06.01.08.244.0012.2001.31909400.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31909400.011100000.1143 - FICHA

0/024498/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.149,91

(Página: 2 / 49)




, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 461 - SECRETARIA DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.79 - FICHA

0/018259/0-19/10/2017 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -678,19, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miÃºdas de

pronto pagamento.


26526/201621207/0-19/10/2017 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS D OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.300,00, PAGAMENTO - Internação da idosa Cantira Cardoso Teixeira.

0/0106/0-19/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 74,79, PAGAMENTO - Global estimativo referente prestação de serviços de telecomunicações, da

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados.

17623/2014345/0-19/10/2017 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.665,50, PAGAMENTO - prestação de serviços para abrigo de idosos de ambos os sexos de longa permanência,

conforme processo nº 1005652-28.2014.8.26.0248 – Comarca de Indaiatuba – 3ª Vara Cível, do idoso Sr. Lázaro Pereira Filho.

0/018260/0-19/10/2017 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -452,05, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas miÃºdas de pronto pagamento.

01.06.01.08.244.0012.2009 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0012.2009.33901800 - AUXÍLIO FINANC EIRO A ESTUDANTE01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000.90 - FICHA

0/024605/0-19/10/2017 6771 - PASSE E BOLSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 103.729,50, PAGAMENTO - PAGAMENTO DO PROGRAMA PASSE E BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AO

MÊS DE OUTUBRO DE 2017

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.241 - Assistência ao Idoso01.06.02.08.241.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.241.0013.1002 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃ O DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO01.06.02.08.241.0013.1002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.241.0013.1002.44905200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.241.0013.1002.44905200.015100000.99 - FICHA

654/201721164/0-19/10/2017 21716 - PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 4.606,20

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, FREEZER DOMESTICO; TIPO HORIZONTAL; CAPACIDADE BRUTA MIN. 317 LITROS; 220 V -FREEZER DOMÉSTICO; TIPO HORIZONTAL; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 317 LITROS; COR BRANCA; SEM USO DE CFC; CAPACIDADE LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 305 LITROS; TAMPA BALANCEADA, DRENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 915X1055X763MM (AXLXP); CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 56 KWH/MES; VOLTAGEM DE 220 V; COM TERMOSTATO DE DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/CONSERVADOR); RODÍZIOS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES - Marca: ELETROLUX - Modelo: H300, REFRIGERADOR DOMESTICO, 2 PORTAS; FROST-FREE, CAPACIDADE TOTAL MIN. 370 LITROS; 220V. - REFRIGERADOR DOMÉSTICO; COM 2 PORTAS, FROST FREE; CAPACIDADE TOTAL MIN. 370 LITROS; COM ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA GARRAFAS, GAVETAS DE LEGUMES, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NO REFRIGERADOR, PORTA OVOS; COR: BRANCA; VOLTAGEM: 220V; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; COM SELO PROCEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETRA A; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: BRASTEMP - Modelo: BRM42EB, REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE: 120 LITROS; 220V. - REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE ARMAZENAMENTO: 120 LITROS; NA COR BRANCA; COM COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO; PORTA-LATAS E PORTA REVERSIVEIS; PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR : ARAMADAS REMOVIVEIS; PES NIVELADORES FRONTAIS; CONSUMO MEDIO DE APROXIMADAMENTE 20KW/MES; NA VOLTAGEM DE 220V; COM FORMA DE GELO, CONSOLE, TERMOSTATO, LUZ; DIMENSOES APROXIMADAS: 49,5 X 88,0 X 54,0 (LXAXP); PRAZO DE GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES; FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. -Marca: CONSUL - Modelo: CRC12 - Equipamentos para implantação do Abrigo institucional de Idosos. -Recursos referentes ao TAC 2017 (Indenizações de Férias).

650/201721140/0-19/10/2017 21173 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 62/2017 766,00, ARMARIO VESTIARIO, MEDINDO 1820 X 600 X 450 MM, 06 VAOS - ARMÁRIO VESTIÁRIO; EM

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO; MEDINDO 1820 X 600 X 450 MM (A X L X P); COM 06 VÃOS, SOBREPOSTOS DE 02 EM 02; COM UMA PORTA POR COMPARTIMENTO E FECHADURAS; VENTILAÇÃO REDONDA VERTICAL; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE: 1,25MM (BASE), 0,95 MM (MOLDURA DAS PORTAS) E 0,65 MM (CORPO E PRATELEIRAS); PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ; COR BEGE; CONTENDO UM PORTA CABIDE EM CADA VÃO; BASE COM SAPATAS NIVELADORAS; COM PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA 12 MESES - Marca: MAQMÓVEIS - Modelo: AC.GR06.0024.CZ - Equipamentos para implantação do Abrigo institucional de Idosos. - Recursos referentes ao TAC 2017 (Indenizações de Férias).

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000.108 - FICHA

733/201724529/0-19/10/2017 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.350,00

(Página: 4 / 49)




, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - Aquisição de passagem para a cidade de Belém conforme para Srª. Raquel dos Santos Ferreira, conforme Relatório da Assistente Social anexo - Fornte de Referencia Valdir B. da Silva Jr. ME

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036.139 - FICHA

340/20179496/0-19/10/2017 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 52,00, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Galões para uso do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, pelo período de 6 meses. RECURSO FEDERAL - -52.035-7

01.06.02.08.244.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/201301.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000047.1193 - FICHA

0/015327/0-19/10/2017 22847 - SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA CONVITE 13/2017 1.280,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a contratação de profissional habilitado em

ministrar oficinas de busca ativa, de monitoramento e de recreação e informação, para o programa de erradicação do trabalho infantil.

0/015328/0-19/10/2017 22846 - CAMILA MARIA AURELIANO CONVITE 13/2017 1.280,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a contratação de profissional habilitado em

ministrar oficinas de busca ativa, de monitoramento e de recreação e informação, para o programa de erradicação do trabalho infantil.

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.146 - FICHA


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Galões para uso dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAS Parque Corolla, CRAS São Conrado, CRAS Jardim Brasil e CRAS Parque Campo Bonito pelo período de 8 meses. - Saldo REPROGRAMAÇÃO - PAIF - Resolução CMAS nº 04/2017 - RECURSO FEDERAL

01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015.152 - FICHA

0/0

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15195/0-19/10/2017 20847 - LARISSA ALBERTIN CONVITE 14/2015 1.496,25, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a contratação de profissional qualificado para ministrar aulas de dança (jazz), para crianças/adolescentes nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, nos termos do anexo I do edital

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009.169 - FICHA

0/09366/0-19/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.656,49, PAGAMENTO - Pagamento de despesas com envio de correspondências referentes ao Programa Bolsa

- Família (reuniões, atualização - cadastral, monitoramento de saúde, entre outros). - Saldo de -reprogramação. - Resolução CMAS nº 04/2017.

0/021020/0-19/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 848,36, PAGAMENTO - Pagamento de despesas com envio de correspondências referentes ao Programa Bolsa

- Família (reuniões, atualização - cadastral, monitoramento de saúde, entre outros). - Saldo de -reprogramação. - Resolução CMAS nº 04/2017.

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.04.08.243.0013.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0013.2016.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.04.08.243.0013.2016.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903000.015100000.192 - FICHA

0/024097/0-19/10/2017 22542 - TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de

despesas miÃºdas para o Conselho Municipal dos Direitos da CrianÃ§a e do Adolescente - CMDCA.

01.06.04.08.243.0013.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000.195 - FICHA

0/024098/0-19/10/2017 22542 - TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Pagamento de despesas miÃºdas para o Conselho Municipal dos Direitos da CrianÃ§a e do Adolescente -CMDCA.

01.06.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSO01.06.05.08.000 - Assistência Social01.06.05.08.241 - Assistência ao Idoso01.06.05.08.241.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.05.08.241.0013.2017 - MANUTENÇÃO DO FUNDI01.06.05.08.241.0013.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.05.08.241.0013.2017.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.05.08.241.0013.2017.33903900.015100000.205 - FICHA

672/201721454/0-19/10/2017 22949 - CARLOS FERNANDO GUIRALDO 12041687843 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00

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, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO -Contratação de empresa para realização de serviço artístico na XXIV Festa do Idoso, conforme resolução CMDI nº 01/2017 anexa. - Obs: apresentação dividida em 3 sets de 40 minutos cada.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.220 - FICHA


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Agua de galão de 20 litros para consumo dos 3 Polos da Secretaria da Cultura e eventos realizados pela mesma. - CENTRO DE CONVENÇÕES AYDIL BONACHELA - Rua das Primaveras nº 210 - Jd. Pompeia - CENTRO CULTURAL WANDERLEY PERES - Praça dom Pedro II,s/n Centro - NOVO CENTRO CULTURAL - PIANO - Av. Eng. Fábio roberto Barnabé, nº 5924 - Jd. Morada do Sol.

0/024603/0-19/10/2017 22507 - LUCAS BUENO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas com Gastos

de Pronto Pagamento para a Secretaria de Cultura


0/0677/0-19/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 89,40, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Despesas de Janeiro a Dezembro do exercicio financeiro de 2017

refereante a serviços prestados de postagens - **Esta despesas não esta vinculada a contrato ou convenio.

0/024604/0-19/10/2017 22507 - LUCAS BUENO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas com Gastos de Pronto Pagamento para a Secretaria de Cultura

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.235 - FICHA

169/201724526/0-19/10/2017 22972 - KLEBER SILVA ARAUJO COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00

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, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache referente a realização do evento AÇÃO DOS ELEMENTOS com HIP-HOP, DJ, MC, GRAFFITI e BREAK, dia 18 de Setembro, no CAMPO BONITO, dentro dos projetos realizados pela Secretaria da Cultura.

25886/201724564/0-19/10/2017 22981 - BRÁULIO BESSA UCHOA - ME INEXIGÍVEL /0 25.000,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache referente a apresentação do Artista Bráulio Bessa, nesta cidade, dia 21 de Outubro, na sala Acrisio de Camargo, ás 20h, dentro das programações do OUTUBRO LITERÁRIO, projeto realizado por esta Secretaria.

01.07.01.13.392.0050.2105.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.07.01.13.392.0050.2105.33904700.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33904700.011100000.236 - FICHA

0/024620/0-19/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo – Recibo - Comp.

10/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/11/2017.0/0

24621/0-19/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo – Recibo - Comp. 10/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/11/2017.

0/024622/0-19/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo – Recibo - Comp.

10/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/11/2017.0/0

24623/0-19/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo – Recibo - Comp. 10/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/11/2017.

0/024654/0-19/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PAGAMENTO - Ref. a retenção de 20% de INSS da Empresa Autônomo (Cultura) - Comp. 10/2017 -

Programação do Pagamento de INSS 16/11/2017.0/0

24655/0-19/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PAGAMENTO - Ref. a retenção de 20% de INSS da Empresa Autônomo (Cultura) - Comp. 10/2017 -Programação do Pagamento de INSS 16/11/2017.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.09.01.12.365.0018.2001.31909400.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31909400.012100000.1146 - FICHA

0/022175/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 176,23

(Página: 8 / 49)




, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 5746 - SEC.DE EDUCACAO - Demais Infantil

0/022179/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 206,16, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 3716 - SEC.DE EDUCACAO - Demais

Infantil0/0

22183/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 287,16, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 855 - SEC.DE EDUCACAO - Demais Infantil


Infantil0/0

24020/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 171,77, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 4969 - SEC.DE EDUCACAO - Demais Infantil

01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007.278 - FICHA

389/201721991/0-19/10/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 6.473,00, ADESIVO P/ARGAMASSA,COPOLIMERO COMPAT. AO CIMENTO, C/RESINA SINTETICA - ADESIVO

PARA ARGAMASSA; DE COPOLIMERO COMPATIVEL COM O CIMENTO; UTILIZADO COMO ADITIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS; DEVERA SER MISTURADO A AGUA DE PREPARACAO DAS ARGAMASSAS OU CHAPISCOS; PROPORCIONA GRANDE ADERENCIA, ELASTICIDADE DAS ARGAMASSAS AOS DIVERSOS SUBSTRATOS; FABRICADO COM RESINA SINTETICA DE ALTO DESEMPENHO; ACONDICIONADO EM BALDE DE 18 KG - Marca: VIAPOL, PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS, 42 X 42, AA DE 6 A 10 %, PEI 5, BRANCAS - PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS; 42 X 42 CM; ABSORCAO DE AGUA DE 6 A 10 %; PEI 5; COEFICIENTE DE ATRITO 0,3; NIVEL DE RESISTENCIA QUIMICA B; LIMPABILIDADE CLASSE 5; DUREZA MOHS 3; CARGA DE RUPTURA MINIMA 800 N; NA COR BRANCO BRILHANTE; DE PRIMEIRA QUALIDADE; CONFORME NBR 13817 E NBR 13818; INDICADAS PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS - Marca: TRIUNFO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NA CRECHE ALICE DE MATTOS WOLF. - FORNECEDOR: CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP.

348/201719054/0-19/10/2017 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 1.237,06, BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; COM 01 (UMA) LÂMPADA

FLUORESCENTE COMPACTA, COM NO MÍNIMO 5 LUX; DIMENSÕES APROX: 262 X 90 X 85 MM (CXLXA). - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROJETADO PARA ACENDERAUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA. ESTE PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM 01 (UMA) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, COM NO MÍNIMO 5 LUX DE ILUMINÂNCIA. DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO E POSSUIR BATERIA INTERNA SELADA COM RECARGA AUTOMÁTICA. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM UMA CHAVE PARA SELEÇÃO DE AUTONOMIA (MAIOR CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO COM MENOR TEMPO DE DURAÇÃO MENOR CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO DURANTE UM PERÍODO MAIOR DE TEMPO). DIMENSÕES APROXIMADAS: 262 X 90 X 85 MM (CXLXA). - Marca: LUXTRON, RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO CLASSES B” E “C”; 4KG -RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG (PQS 04 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. - Marca: EJR FIRE, RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO; CLASSES "B” E “C;6KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 06 KG (PQS 06 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. - Marca: EJR FIRE, RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR C/CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO;CLASSES "B" E "C"; 8KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA

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CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 08 KG (PQS 08 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. - Marca: EJR FIRE, RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III; C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO; CLASSES “B” E “C”, 08KG -RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 08 KG (PQS 08 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE, RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III;C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO;CLASSES "B E C"; 4KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG (PQS 04 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA (CO2), CLASSE “B” E "C"; 6KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA GÁS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 06 KG (CO2 06 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA,CLASSE DE INCÊNDIO “A”, AP10 L - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS (AP 10 LITROS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III; C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO, CLASSES “B” E “C”, 06KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA GÁS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 06 KG (PQS 06 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III;C/ ENSAIO HIDROSTATICO; P/ CLASSE “A”,10 LITROS - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS (AP 10 LITROS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE - PARA RENOVAÇAO DO AVCB DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NECESSIDADE. -FORNRCEDOR:KOPER IN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - A ENTREGA DOS SERVIÇOS SERÃO FEITOS DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE. - ** GESTÃO/ FISCALIZAÇÃO: SR. LUIZ VAZ - (19) 3801-9167/ SR. ODILON - (19) 7850-6651.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.280 - FICHA

348/201719053/0-19/10/2017 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 2.405,80

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, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS, PARA A “BRIGADA DE INCÊNDIO”. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS TODOS OS TREINAMENTOS EXIGIDOS PARA A “BRIGADA DE INCÊNDIO”. ESTES TREINAMENTOS SERÃO REALIZADOS NOS PRÉDIOS RELACIONADOS NOS PROJETOS OU, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE, EM UM ÚNICO LOCAL COM DATA E HORÁRIO AGENDADO A SUA LIVRE ESCOLHA, COM TURMAS DE ATÉ 40 (QUARENTA) PARTICIPANTES. A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAS TODOS OS MATERIAIS E /OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS. A CARGA HORÁRIA, O CONTEÚDO E A QUANTIDADE DE PARTICIPANTE DOS TREINAMENTOS DEVERÃO OBEDECER ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. APÓS O TERMINO DE CADA TREINAMENTO A CONTRATADA É OBRIGADA A EMITIR UM ATESTADO COM TODOS OS DADOS DOS TREINAMENTOS (CARGA HORÁRIA E CONTEÚDO) E OS NOMES DOS PARTICIPANTES. ESTE DOCUMENTO SERÁ PARTE, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO OU ALTERAÇÃO (AS BUILT) DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS (PROJETOS TÉCNICOS) PARA OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO OU ALTERAÇÃO (AS BUILT) DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS (PROJETOS TÉCNICOS) PARA OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR PROFISSIONAL COMPETENTE E PREVÊ A EMISSÃO, CONFORME INSTRUÇÕES TÉCNICAS EMITIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE TODOS OS LAUDOS E MEMORIAIS, NECESSÁRIOS PARA OS PROCESSOS, EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUSIVE, QUANDO NECESSÁRIO, A EMISSÃO E RECOLHIMENTO DOS ATESTADOS/ ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) , REFERENTE AO PROJETO ELABORADO E/OU ALTERADO. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTES SERVIÇOS TODAS AS DESPESAS OPERACIONAIS QUE ENVOLVAM AS VISITAS, TAXAS E OUTROS SERVIÇOS. ESTE SERVIÇO DEVERÁ, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS I E II, C/ DIÂMETROS DE 1.1/2 E 2.1/2 ;15 MT - SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS I E II, COM OS DIÂMETROS DE 1.1/2 E 2.1/2 POLEGADAS, COM 15 METROS, CONFORME A NORMA NBR 12779. A EMPRESA DEVERÁ RETIRAR AS MANGUEIRAS E LEVAR PARA O SEU ESTABELECIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES. APÓS A REALIZAÇÃO DOS TESTES AS MANGUEIRAS DEVEM SER CERTIFICADAS COM O SELO DE APROVAÇÃO/ CONFORMIDADE. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTE SERVIÇO TODAS AS DESPESAS COM O TRANSPORTE (RETIRADA E DEVOLUÇÃO), BEM COMO COM OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PARA AS MANGUEIRAS REPROVADAS APÓS OS ENSAIOS A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR UM LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE - PARA RENOVAÇAO DO AVCB DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NECESSIDADE. - FORNRCEDOR:KOPER IN COMÉRCIO

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.286 - FICHA

329/201718484/0-19/10/2017 21173 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 62/2017 483,00

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, ARMARIO VESTIARIO EM ACO,MEDINDO(1950X1228X420)MM,16 VAOS SOBREPOSTOS -ARMARIO VESTIARIO; EM ACO; MEDINDO (1950 X 1228 X 420)MM = (AXLXP); COM 16 VAOS SOBREPOSTOS 4 A 4; COM UMA PORTA POR COMPARTIMENTO; VENEZIANA PARA VENTILACAO; CABIDEIRO; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64 MM (CHAPA N.24); PARA O CORPO; COM PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA CLARO; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LESGILACAO VIGENTE -Marca: MAQMÓVEIS - Modelo: AC.GP16.0024.CZ - Aquisição de mobiliário para Creche Parque Residencial Campo Bonito, para abertura das novas salas. - Fornecedor: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.303 - FICHA

0/022152/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 845,29, PAGAMENTO DE QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 9392 - SEC. DE EDUCACAO - Magistério

Fundamental e EJA0/0

22157/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 880,47, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 9693 - SEC.DE EDUCACAO - Demais Fundamental

0/022154/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.690,58, PAGAMENTO DE QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 9392 - SEC. DE EDUCACAO - Magistério

Fundamental e EJA0/0

22159/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.035,85, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 9693 - SEC.DE EDUCACAO - Demais Fundamental

0/022163/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.067,45, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 3188 - SEC.DE EDUCACAO - Demais

Fundamental

0/022169/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.672,36, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 5188 - SEC.DE EDUCACAO - Magistério

Fundamental e EJA


Fundamental e EJA

0/022160/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 517,90, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 9693 - SEC.DE EDUCACAO - Demais

Fundamental

0/022164/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 434,89

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, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 3188 - SEC.DE EDUCACAO - Demais Fundamental

0/022170/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 791,81, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 5188 - SEC.DE EDUCACAO - Magistério

Fundamental e EJA

01.09.02.12.361.0018.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.09.02.12.361.0018.2001.31909400.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31909400.012200000.1147 - FICHA


Fundamental e EJA

0/022156/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.017,85, PAGAMENTO DE QUITACAO CODIGO DE FUNCIONARIO - 9392 - SEC. DE EDUCACAO - Magistério

Fundamental e EJA

0/022158/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.297,92, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 9693 - SEC.DE EDUCACAO - Demais

Fundamental


Fundamental0/0

22162/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 501,60, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 3188 - SEC.DE EDUCACAO - Demais Fundamental


Fundamental0/0

22166/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.020,55, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 5188 - SEC.DE EDUCACAO - Magistério Fundamental e EJA

0/022171/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 354,88, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 5188 - SEC.DE EDUCACAO - Magistério

Fundamental e EJA

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.309 - FICHA

299/201719042/0-19/10/2017 22909 - CRIAR &SONHAR COMERCIOE SERVIÇO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.800,00

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, PORTA DE CORRER EM MADEIRA; 1,60X2,20MX0,35 - PORTA DE CORRER EM MADEIRA MEDINDO 1,60X2,20MX0,35 (LXAXE) COM RODÍZIOS EXTERNOS, COM FECHADURA EXTERNA E PUXADOR INTERNO E EXTERNO, PINTURA INTERNA EM PRETO FOSCO E EXTERNA EM BEGE FOSCO, BATENTE PARA VEDAR LUZ E SOM, TRILHO GUIA EMBUTIDO NO PISO, MECANISMO DE RODÍZIO/CORREDIÇAS EMBUTIDO EM CAIXAS EXTERNA, CONFORME DESENHO TÉCNICO EM ANEXO E COM INSTALAÇÃO INCLUSA. - AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER PARA INSTALAÇÃO NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO PLACO DA SALA ACRÍSIO DE CAMARGO. - ORÇAMENTO ANEXO.

348/201719052/0-19/10/2017 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 1.825,96, BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; COM 01 (UMA) LÂMPADA

FLUORESCENTE COMPACTA, COM NO MÍNIMO 5 LUX; DIMENSÕES APROX: 262 X 90 X 85 MM (CXLXA). - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROJETADO PARA ACENDERAUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA. ESTE PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM 01 (UMA) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, COM NO MÍNIMO 5 LUX DE ILUMINÂNCIA. DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO E POSSUIR BATERIA INTERNA SELADA COM RECARGA AUTOMÁTICA. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM UMA CHAVE PARA SELEÇÃO DE AUTONOMIA (MAIOR CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO COM MENOR TEMPO DE DURAÇÃO MENOR CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO DURANTE UM PERÍODO MAIOR DE TEMPO). DIMENSÕES APROXIMADAS: 262 X 90 X 85 MM (CXLXA). - Marca: LUXTRON, EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG -EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG (PQS 04 KG), DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15808 E 15809. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ESTES EQUIPAMENTOS NOVOS E CARREGADOS. - Marca: BRASIL SUL, EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS - EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS (AP 10 LITROS), DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15808 E 15809. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ESTES EQUIPAMENTOS NOVOS E CARREGADOS. - Marca: BRASIL SUL, LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA; COM 02 (DOIS) FARÓIS DE LED DE ALTA POTENCIA; AUTONOMIA 03 HORAS - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR COM 02 (DOIS) FARÓIS DE LED DE ALTA POTENCIA COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS (ÁREA DE ABRANGÊNCIA – ATÉ 200 M²). ESTE PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM BATERIA SELADA COM TENSÃO DE CONSUMO BIVOLT E COM AUTONOMIA 03 HORAS (2 FARÓIS). - Marca: SEGURIMAX, PLACA INDICATIVA EM PVC COM DIZERES "EXTINTOR",MED.30X20 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 30X20 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "EXTINTOR"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434 - Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "ALARME DE INCENDIO"; MED.20X10 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 20X10 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "ALARME DE INCENDIO"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 -Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "BOMBA DE INCENDIO";MED.20X10 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 20X10 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "BOMBA DE INCENDIO"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 - Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "HIDRANTE";MED.30X20 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 30X20 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "HIDRANTE"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 - Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "ROTA DE FUGA";MED.19X32,5 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 19X32,5 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "ROTA DE FUGA"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 - Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES “SAÍDA”, COM O SÍMBOLO “SETA PARA A DIREITA” OU “SETA PARA A ESQUERDA”; MED. 20X10CM - PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE EM PVC COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA, CONFORME NBR 13434, MEDINDO 20X10CM E 3MM DE ESPESSURA; PARA INDICAÇÃO COM DIZERES “SAÍDA” +COM O SÍMBOLO “SETA PARA A DIREITA” OU “SETA PARA A ESQUERDA” + SÍMBOLO PICTOGRÁFICO. - Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM O SÍMBOLO "ESCADA DESCE A ESQUERDA" OU “ESCADA DESCE A DIREITA”; MED. 20X10CM - PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE EM PVC COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA, CONFORME NBR 13434, MEDINDO 20X10CM E 3MM DE ESPESSURA; COM O SÍMBOLO “ESCADA DESCE A ESQUERDA” OU “ESCADA DESCE A DIREITA” + SÍMBOLO PICTOGRÁFICO. - Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM O SÍMBOLO “ESCADA SOBE A ESQUERDA” OU “ESCADA SOBE A DIREITA”; MED. 20X10CM - PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE EM PVC COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA, CONFORME NBR 13434, MEDINDO 20X10CM E 3MM DE ESPESSURA; COM O SÍMBOLO “ESCADA SOBE A

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ESQUERDA” OU “ESCADA SOBE A DIREITA” + SÍMBOLO PICTOGRÁFICO. - Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM O SÍMBOLO “SETA PARA A DIREITA” OU “SETA PARA A ESQUERDA”; MED. 20X10CM - PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE EM PVC COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA, CONFORME NBR 13434, MEDINDO 20X10CM E 3MM DE ESPESSURA; PARA INDICAÇÃO DE ROTA DE SAÍDA RETA PARA A DIREITA OU ESQUERDA COM O SÍMBOLO “SETA PARA A DIREITA” OU “SETA PARA A ESQUERDA” + SÍMBOLO PICTOGRÁFICO. -Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; MED. 50CMX34CM - PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "ESTA EDIFICACAO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO: SISTEMAS DE HIDRANTES; EXTINTORES DE INCENDIO; ILUMINACAO DE EMERGENCIA; ALARME DE INCENDIO; SINALIZACAO DE EMERGENCIA. - EDIFICACAO EM ALVENARIA - EM CASO DE EMERGENCIA LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS- LIGUE 190 -POLICIA MILITAR; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA; MEDINDO: 50CMX34CM E1MM DE ESPESSURA; CONFORME NBR 13434/95. - Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC;COM DIZERES "SAIDA";MED.19X32,5 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 19X32,5 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "SAIDA"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 - Marca: SINAL FIX, PLACAS DE SINALIZAÇÃO (ALERTA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÕES E SALVAMENTO); MED. - PLACAS DE SINALIZAÇÃO (ALERTA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÕES E SALVAMENTO) FABRICADAS EM PVC COM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE E DE ACORDO COM A NBR 13434 E/OU EXIGÊNCIAS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS. AS PLACAS DEVERÃO CONTER OS SÍMBOLOS, FORMAS, DIMENSÕES E CORES EXIGIDAS CONFORME NORMAS E O PROJETO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 31 X 31 CM - Marca: SINAL FIX, PLACAS DE SINALIZAÇÃO (ALERTA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÕES E SALVAMENTO); MED. 13 X 26CM - PLACAS DE SINALIZAÇÃO (ALERTA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÕES E SALVAMENTO) FABRICADAS EM PVC COM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE E DE ACORDO COM A NBR 13434 E/OU EXIGÊNCIAS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS. AS PLACAS DEVERÃO CONTER OS SÍMBOLOS, FORMAS, DIMENSÕES E CORES EXIGIDAS CONFORME NORMAS E O PROJETO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 13 X 26 CM -Marca: SINAL FIX, PLACAS DE SINALIZAÇÃO (ALERTA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÕES E SALVAMENTO); MED. 50X25CM - PLACAS DE SINALIZAÇÃO (ALERTA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÕES E SALVAMENTO) FABRICADAS EM PVC COM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE E DE ACORDO COM A NBR 13434 E/OU EXIGÊNCIAS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS. AS PLACAS DEVERÃO CONTER OS SÍMBOLOS, FORMAS, DIMENSÕES E CORES EXIGIDAS CONFORME NORMAS E O PROJETO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 50 X 25 CM - Marca: SINAL FIX, SIRENE,EM PLASTICO,MECANISMO ELETRONICO,ALIMENTACAO 24V/12V,+ OU - 20A - SIRENE; CONFECCIONADA EM PLASTICO; COM MECANISMO DE FUNCIONAMENTO ELETRONICO; ALIMENTACAO 24V OU 12V; AMP

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.375 - FICHA

0/010724/0-19/10/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 41.920,36, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado

através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.376 - FICHA

0/010727/0-19/10/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 26.439,83

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, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.377 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200031 - EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200031.378 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004.379 - FICHA


(Página: 16 / 49)





01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.389 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013 - EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013.391 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012.394 - FICHA


(Página: 17 / 49)





01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.399 - FICHA



01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.409 - FICHA

0/018087/0-19/10/2017 10606 - EDMILSON DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -46,66, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Atender as

necessidades de compra emergencial de material ou de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os.


33/20176844/0-19/10/2017 22675 - EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODR PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 49,36

(Página: 18 / 49)




, SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSIS DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP; E LAVAGEM DO MOTOR - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS ÁREAS APROPRIADAS DO VEÍCULO; E LAVAGEM DO MOTOR, SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO COM LUBRIFICACAO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO, SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEÍCULOS OFICIAIS TIPO VEÍCULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS ÁREAS APROPRIADAS DO VEÍCULO; E LAVAGEM DO MOTOR. - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEÍCULOS OFICIAIS TIPO VEÍCULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS ÁREAS APROPRIADAS DO VEÍCULO; E LAVAGEM DO MOTOR. - Serviço de lavagem periódica dos veículos oficiais que estão a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

0/018088/0-19/10/2017 10606 - EDMILSON DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -160,79, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Atender as necessidades de compra emergencial de material ou de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.11.01.27.811.0056.2117.33903300.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903300.011100000.426 - FICHA

414/201724079/0-19/10/2017 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.652,92, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - PASSAGEM AEREA PARA 02 ATLETAS GUSTAVO PEDROSO , RICARDO WATANABE PARA PARTICIPAÇÃO FESTIVAL CBDA/CORREIOS SUDESTE DE CLUBES MII PETIZ I E PETIZ II 2º SEMESTRE : TROFEU IVO LOURENÇO. - SAIDA DE CAMPINAS, NO DIA: 19/10/2017 , CHEGADA EM VITORIA/ES: NOVA OPÇÃO TURISMO.


413/201724080/0-19/10/2017 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 346,50, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA GUSTAVO

PEDROSO , RICARDO WATANABE , PARA FESTIVAL CBDA/CORREIOS SUDESTE DE CLUBES MII PETIZ I E PETIZ II 2º SEMESTRE : TROFEU IVO LOURENÇO. - HOSPEDAGEM SÃO 03 DIARIAS NOS DIAS 19 A 22/10/2017. - NOVA OPÇÃO TURISMO.

420/201724561/0-19/10/2017 22979 - CRISTIANO SILVA NETTO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.160,00

(Página: 19 / 49)




, SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - HOSPEDAGENS PARA EQUIPE FUTSAL ADULTO PRINCIPAL, COMPETIÇÃO COPA PAULISTA DE FUTSAL PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO : NOS DIAS : 26 A 27/10/2017. - SÃO 17 PESSOAS SENDO 12 ATLETAS , 04 COMISÃO E MOTORISTA. - HOSPEDAGENS DOS ATLETAS DA EQUIPE FUTSAL ADULTO JOSE CELSO GALVANI JUNIOR , ALISON CARDOSO CELIO ,DIEGO BUENO KINOSHITA ,JOÃO PAULO MIYAKE ,DANIEL WELLINGTON DA SILVA , HENRIQUE FERNANDO RIBEIRO ,KLEBERTON CARDOSO , IGOR NASCIMENTO DE SOUZA ,IGOR FERNANDO DOS SANTO,EDUARDO LIMA DE ASSIS ,JOSE EDMILSON BRAGA DE ABREU JR , DIEGO BATISTA DOS SANTOS ,CLAUDIO ROBERTO . JUNIOR ,CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, VITOR HUGO XISTO ,FLAVIO SIMÕES DE SOUZA. HOSPEDAGEN : HOTEL VIA PARK HOTEL , NOS DIAS 26 A 27/10/2017.SEGUE ANEXO.

420/201724611/0-19/10/2017 22979 - CRISTIANO SILVA NETTO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,02, COMPLEMENTO DE EMPENHO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 24561/2017

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.437 - FICHA

384/201721445/0-19/10/2017 21390 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 350,55, AVENTAL DE SEGURANCA; EM PVC; NA COR BRANCO; MEDINDO 1,20M X 0,70M - AVENTAL DE

SEGURANÇA; EM PVC; IMPERMEÁVEL; RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO 1,20M X 0,70M; COM FORRO DE POLIÉSTER; SEM GOLA; FECHAMENTO: ATRAVÉS DE TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLASTICA PARA FECHAMENTO; USADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, CERA LIQUIDA: INCOLOR A BASE DE CARNAUBA:S/ PERFUME: GALÃO DE 5 LITROS. - CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR ; A BASE DE CARNAÚBA; S/ PERFUME: PRONTO USO; PARA PISOS EM CERÂMICA, MOSAICO, VINÍLICO, MADEIRA TRATADA E BASSALTO: COM VALIDADE MIN. DE 2 ANOS: ACONDICIONADO EM GALÃO 5 LITROS; COMPOSIÇÃO BÁSICA PARAFINA/EMULSIFICANTE/ALCANILIZANTE/PLASTIFICANTE/COADJUVANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA. - NUCLEOS ESPORTIVOS: CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, RÊMULO ZOPPI, PARQUE COROLLA, ARENA ALDROVANDI, CENTRO ESPORTIVO CALIFORNIA , QUADRA DA 23, ARENA ALDROVANDI, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PISTA DE BICICROSS E VELÓDROMO MUNICIPAL.

01.11.01.27.812.0054.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.11.01.27.812.0054.2002.33904700.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33904700.011100000.443 - FICHA

0/024577/0-19/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 960,00

(Página: 20 / 49)




, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Esportes – NF 007 -Comp. 10/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/11/2017.

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000.451 - FICHA

366/201721249/0-19/10/2017 19771 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 105/2016 6.330,91, ANILHA EMBORRACHADA 5 KG: - ANILHA; EM FERRO FUNDIDO;VAZADA E REVESTIDA COM

BORRACHA PLASTISOL PVC;MEDIDAS APROX. DIAMETRO: 23 CM; ALTURA 3,5CM; FURO CENTRAL 35 MM; PESO 05 KG; COR PRETO - Marca: RIG - Modelo: 0028, ATABAQUE CONFECCIONADA EM MADEIRA; MED. APROX. 70CM ALT. X 13" - ATABAQUE CONFECCIONADA EM MADEIRA INVERNIZADA; MED. APROX. 70CM ALT. X 13"; COM FERRAGENS EM ALUMINIO. -Marca: RABO DE ARRAIA - Modelo: 80CM, BARRA EM AÇO CROMADO; DIMENSÕES 1,1/8"X 2,00 MT COMPRIMENTO. - BARRA EM AÇO CROMADO; DIMENSÕES 1,1/8"X 2,00 MT COMPRIMENTO.; ALTA DURABILIDADE; COM PEGADAS RECARTILHADAS - Marca: POLIMET - Modelo: MACIÇA 2MT, DISCO DE EQUILIBRIO EM VINIL INFLAVEL: ; MEDIDA DE 37CM DE DIAMETRO. - DISCO DE EQUILIBRIO EM VINIL INFLAVEL; PARA EXERCICIOS DE PROPRIOCEPÇÃO; TREINO DE EQUILIBRIO E COORDENACAO ; MEDINDO APROX. DE 37CM DE DIAMETRO ;SUPERFICIE COM CRAVOS. - Marca: LIVE UP - Modelo: LS3590, FITA DE TREINAMENTO; SUSPENSA COM REGULAGEM. - FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO COM REGULAGEM; DE COMPRIMENTO ENTRE APROX. 1.55 M E 2.40 M, 02 AJUSTE; FITA DE NYLON SUPER RESISTENTE 40MM;COSTURA REFORÇADA COM LINHA 100% POLIAMIDA ( NYLON); COSTURAS REFORÇADAS QUE SUPORTEM ATE 120KG. - Marca: LIVE UP - Modelo: LS3659, MARTELO DE PVC 1KG -ATLETISMO - MARTELO CONFECCIONADA EM PVC FORMATO ESFÉRICO DE APROXIMADAMENTE 12,5 CM. CABO COM APROXIMADAMENTE 65 CM DE COMPRIMENTO. EMPUNHADURA COM 13 CM DE LARGURA E 12 CM DE LARGURA. - Marca: PISTA E CAMPO -Modelo: HEV-1000, MARTELO DE PVC INICIACAO DE 500 GR. - MARTELO CONFECCIONADA EM PVC 500 G ; FORMATO ESFÉRICO DE APROXIMADAMENTE 12,5 CM.;CABO DE NYLON COM APROX. 60 CM DE COMPRIMENTO; EMPUNHADURA EM PVC COM 13 CM DE LARGURA E 12 CM DE LARGURA. - Marca: PISTA E CAMPO - Modelo: HEV-500, MEDICINE BOLL 1 KG. - MEDICINE BOLL 1 KG EM BORRACHA MATRIZADA, CAMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVIEL E LUBRIFICADO. -Marca: MAGUSSY - Modelo: 1KG, MEDICINE BOLL 3 KG. - MEDICINE BOLL 3 KG EM BORRACHA MATRIZADA, CAMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVIEL E LUBRIFICADO. - Marca: MAGUSSY - Modelo: 3KG, PANDEIRO MED. APROX. 10"; COM 6 TIRANTES , 10 PRATINELAS; EM MADEIRAENVERNIZADA - PANDEIRO MED. APROX. 10"; COM 6 TIRANTES , 10 PRATINELAS ;EM PELEANIMAL; EM MADEIRA ENVERNIZADA. - Marca: RABO DE ARRAIA - Modelo: PROFISSIONAL, PESO PARA ATLETISMO: PARA ARREMESSO: PESANDO 01 KL. - PESO PARA ATLETISMO: PARA ARREMESSO: PESANDO 01 KL: EM FERRO: ACABAMENTO RUSTICO. - Marca: PISTA E CAMPO -Modelo: ESP-001K, TORNOZELEIRA; FECHAMENTO COM VELCRO; PESO 5 KG. - TORNOZELEIRA; COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO; FECHAMENTO COM VELCRO; PESO 5 KG;COM GARANTIA;PARA FORTALECIMENTO EM MEMBROS INFERIORES E PRATICA ESPORTIVA - Marca: PUNCH - Modelo: REF.756 - PARA USO DAS AULAS ESPORTES CIDADÃO, JUVENTUDE ESPORTIVA, LAZER E COMPETITIVO.


0/024670/0-19/10/2017 18574 - JOSE CELSO GALVANI JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.020,00

(Página: 21 / 49)




, Despesas de viagens, alimentação e estadia de delegações oficiais, esportivas ou escolares, representativas do Município - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Alimentação para os atletas da categoria Futsal Masculino para participação da Copa Paulista de Futsal a ser realizada em Dracena - SP nos dias 26/10 e 27/10 - os Atletas ficaram hospedados no Via Park Hotel - 17 Pessoas -Sendo 2 Comissão - 1 Motorista - 14 Atletas

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.469 - FICHA

63/201721208/0-19/10/2017 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 1.172,00, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Aquisição de água mineral em galão para consumo da Secretaria da Fazenda.


69/201724584/0-19/10/2017 22950 - ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITAL TIPO A3; COM O

FORNECIMENTO DE CARTAO E LEITORA - SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITAL TIPO A3; E-CPF; GERANDO E ARMAZENADO EM CARTAO; COM FORNECIMENTO DE LEITORA; COM VALIDADE DE 3 ANOS - Aquisição de certificado digital para o servidor Romeu Sergio Colan CPF 964.080.738-91

75/201724585/0-19/10/2017 22950 - ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITAL TIPO A3; COM O

FORNECIMENTO DE CARTAO E LEITORA - SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITAL TIPO A3; E-CPF; GERANDO E ARMAZENADO EM CARTAO; COM FORNECIMENTO DE LEITORA; COM VALIDADE DE 3 ANOS - Aquisição de certificado digital para os servidores: - Patrícia Inês Milani Simionato de Oliveira CPF: 158.375.398-24 Gabinete da SEF - Acássio Carlos da Silva CPF: 016.555.808-33 Derim - Álvaro Luiz dos Santos CPF: 016.558.208-8 Derem -Ulisses Libânio Caetano CPF: 259.854.028-00 Tesouraria - Vilma Cavalcante de Oliveira Frizarini CPF: 120.416.068-60 Tesouraria - Orçamento em anexo.

0/04827/0-19/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.787,00

(Página: 22 / 49)




, PAGAMENTO - Trata-se de pagamento de carnês da Secretaria da Fazenda. - * A seguinte despesa não se encontra em contrato ou convênio*

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.1029 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA S PARA CRIAÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL01.13.01.22.661.0074.1029.44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS01.13.01.22.661.0074.1029.44906100.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.1029.44906100.011100000.1084 - FICHA

0/05325/0-19/10/2017 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 522,00, PAGAMENTO - Para pagamento de despesas relacionadas com a Desapropriação do Jardim Imperial

(indenização, desapropriação judicial, honorários periciais, edital), conforme decreto de utilidade pública nº 11.111 de 16.06.2011 da PMI - para futura instalação de Distrito Industrial

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.557 - FICHA


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Compra de galões de água para consumo na Secretaria dos Negócios Jurídicos e PROCON.


0/018289/0-19/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.418,50

(Página: 23 / 49)




, COMPLEMENTO DE EMPENHO -610/2017

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

209/20176836/0-19/10/2017 21405 - JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 321,70, PASTA CATALOGO,cartão revestido de PLAST. com visor C/50 ENV. grosso, oficio ,PRETA - Pasta

catalogo, cartão revestido de plástico; com visor, 50 envelopes grosso, capa e contra capa em cartão revestido de plástico preto, espessura de 0,10 micras, 04 extensores (parafusos) de metal, no tamanho oficio. - Marca: ACP, PASTA EM L,PP,A4(210X297)MM,ESP.0,20MICRAS,CRISTAL - PASTA EM L, DE POLIPROPILENO (PP); TAMANHO A4(210X297)MM, ESP.0,20 MICRAS; NA COR CRISTAL - Marca: DELLO, REGISTRADOR AZ,PAPELAO,LOMBADA LARGA,REVESTIDA COM PLASTICO,OFICIO,C/ALAVANCA E VISOR, CANTONEIRA E ENCAIXE NA CAPA, COR PRETA -REGISTRADOR AZ; PAPELÃO; LOMBADA LARGA (APROXIMADAMENTE 75MM); REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PLÁSTICO; TAMANHO OFÍCIO; COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA; COM VISOR, ÍNDICE ALFABÉTICO, SEM CANTOS VIVOS E/OU REBARBAS; COM CANTONEIRA E ENCAIXE NA CAPA, COR PRETA. - Marca: POLYCART - Aquisição de materiais de escritório para ser utilizado por está secretaria. (Estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

557/201721471/0-19/10/2017 22617 - CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 643,20, PAPEL HIGIENICO; FOLHA DUPLA; ALTO INDICE DE MACIEZ; NEUTRO - PAPEL HIGIÊNICO;

FOLHA DUPLA; GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE; COM ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO; COR BRANCA; CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; ÍNDICE DE MACIEZ MENOR QUE5,5 N.M/G CONFORME ABNT NBR NM ISO 15134:2007 ITEM9; PINTAS INFERIOR A 20 MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 8259:2002 E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 5S RESISTENCIA A TRAÇÃO PONDERADA(SECO) MAIOR QUE 90 CONFORME ABNT NBR 15464-02, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS EXPRESSO NA EMBALAGEM; MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, OU SEJA 100% VIRGEM; ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4) -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. - INSEN


0/0638/0-19/10/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.564,40

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, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.592 - FICHA

577/201723984/0-19/10/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 37.222,18, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm

a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS OBRAS DESTA SECRETARIA. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

01.16.02.15.451.0024.2050 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000.598 - FICHA

455/201718312/0-19/10/2017 8661 - GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO PREGÃO PRESENCIAL 34/2017 22.518,00, AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA

CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE Nº100 (0,150MM). - Marca: VITTI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO POR ESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 34/2017 - EDITAL Nº 42/2017 - FORNECEDOR = GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000.1200 - FICHA

544/201721177/0-19/10/2017 20747 - SANDMIX MINERACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 142/2016 7.882,56, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NA RODOVIA LIX DA CUNHA (ANTIGA - SP 73) - CONJUNTO HABITACIONAL CAMINHO DA LUZ, BAIRRO TOMBADOURO E NA RUA JURANDIR DE FARIAS, LOCALIZADO NO JD. DO SOL (MERCEDES). - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 142/2016 - Editalnº 195/2016 -FORNECEDOR = SANDMIX MINERAÇÃO LTDA." A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO. "

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.601 - FICHA

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565/201721851/0-19/10/2017 17556 - ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 1.039,80, AREIA MEDIA - MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%;

C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE - Marca: EXTRABASE - Aquisição de material para ser utilizada em diversas obras desta secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.605 - FICHA

338/201715044/0-19/10/2017 19599 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 3.148,50, CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32) - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E);

COMPOSTO DE ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153 -Marca: MIZU - Aquisição de material para ser utilizado no Ter

564/201721859/0-19/10/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 1.645,74, FECHAMENTO EM ALUMÍNIO DE CORRER; ANODIZADO; NA COR BRANCO; MODELO EM

PALHETA VENTILADA - Fechamento em alumínio anodizado; na cor branco; modelo em palheta ventilada; montado com perfil; alumínio da linha de perfil 30; sendo de correr com kit para instalação (trilho superior chapéu- trilho inferior- recebedor lateral –puxadores- roldanas). - Marca: ALUMITA, VIDRO COMUM, CANELADO, UNIDADE M² - Vidro comum; canelado, incolor, transparente, bordas com corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - Marca: GUARDIAN - Uso para colocação na Casa do Agricultor (barracão), localizada no Jd. Itaici. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.


564/201721905/0-19/10/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 599,04

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, SERVIÇO DE INSTALAÇAO/COLOCACAO DE VIDRO COMUM - Serviço de instalação/colocação de vidro comum, com massa de fixação, unidade m², SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO; FECHAMENTO EM ALUMINIO COM PALHETA VENTILADA - Serviço de mão de obra para instalação; fechamento em alumínio com palheta; na cor branco; montados com perfil em alumínio da linha 25/30. -Uso para colocação na Casa do Agricultor (barracão), localizada no Jd. Itaici. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

587/201724031/0-19/10/2017 17722 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 1.001,94, SERRA CIRCULAR DIAMANTADA,PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - SERRA CIRCULAR

DIAMANTADA;PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO, NO DIAMETRO EXTERNO NOMINAL 350 MM, BANDA SEGMENTADA,ESPESSURA NOMINAL DO SEGMENTO 2,9 MM,LARGURA DO SEGMENTO 39 MM, DIAMETRO NOMINAL DO FURO 25 MM,2750 RPM MAX, UTILIZACAO REFRIGERADA (5 A 8 LITROS DE AGUA/MIN), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA -Marca: JRC - Aquisição de material a ser utilizado pelo departamento de obras na manutenção de predios publicos e praças. (Estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contr4atos ou convênios.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.631 - FICHA

0/0324/0-19/10/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.948,75, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS 50 PONTOS DE SEMÁFOROS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.649 - FICHA

1060/20179398/0-19/10/2017 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 24,00

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, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SECRETARIA DE SAUDE. - C 658


SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - C 970

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/013304/0-19/10/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 799,80, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Pagamento de despesa referente a energia elétrica da Secretaria

Municipal de Saúde. Esta despesa não está vinvulada a convênio ou contrato.0/0

1509/0-19/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 58,03, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/013306/0-19/10/2017 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS CONCORRÊNCIA 3/2016 7.880,08, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Limpeza Predial e

limpeza Hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d’água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, com prazo de contrato de 12(doze) meses.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.668 - FICHA

0/024500/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.569,09

(Página: 28 / 49)




, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 4230 - SECRETARIA DA SAUDE (ATEN.BASIC.PSFS).

0/024501/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 290,57, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 4230 - SECRETARIA DA SAUDE

(ATEN.BASIC.PSFS).

01.17.01.10.301.0032.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.17.01.10.301.0032.2001.31909400.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31909400.013100000.1156 - FICHA

0/024499/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 991,05, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 4230 - SECRETARIA DA SAUDE

(ATEN.BASIC.PSFS).

0/024502/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 187,51, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 4230 - SECRETARIA DA SAUDE

(ATEN.BASIC.PSFS).

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903600.013100000.679 - FICHA

0/024516/0-19/10/2017 16107 - MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.776,08, PAGAMENTO - Locação de imóvel para a Unidade Básica de Saúde IX - Centro, localizada à Rua São

João Carlos nº 585 esquina com a Praça Scyllas Leite Sampaio nº 104 Vila Todos os Santos.




01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000042.681 - FICHA

2230/201724074/0-19/10/2017 20924 - RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2017 3.000,00

(Página: 29 / 49)




, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA BASICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BÁSICA;COM LAUDO;DEVENDO CONSTAR RX PANORAMICO DIGITAL;TELERADIOGRAFIA DIGITAL; CEFALOMETRIA E FOTOGRAFIAS E MODELOS DE ESTUDO., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DIGITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DIGITAL - PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE. - C 1166

01.17.01.10.301.0032.2061.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000088.1238 - FICHA

1817/201718345/0-19/10/2017 22865 - ALLIAGE S/A INDUSTRIA MEDICO ODONTO PREGÃO PRESENCIAL 94/2016 588,00, MOCHO ODONTOLOGICO - PISTAO A GAS, BASE COM CINCO RODIZIOS, ENCOSTO

ERGONOMICO, ESTOFAMENTO COM REVESTIMENTO EM LAMINADO DE PVC, COR AZUL OU VERDE, REGISTRO NA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: GNATUS - Modelo: SYNCRUS -EQUIPAMENTOS PARA USO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA. EMENDA PARLAMENTAR ANA PERUGINI, ESTRUTURAÇÃO DE REDE SERVIOS ATENÇÃO BASICA/UBS CECAP. - C 940

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

735/20174766/0-19/10/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 534,00, OXIDO NITROSO - FORNECIMENTO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO DE CARGA DE ÓXIDO NITROSO. - PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA REDE ADMINISTRATIVA PELA PREFEITURA DE INDAIATUBA, EM KG. ENTENDE-SE QUE O GÁS DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE PELA EMPRESA VENCEDORA E O CILINDRO DEVE SER FORNECIDO EM COMODATO. - A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO MANUSEAR O EQUIPAMENTO E PRODUTO. - Marca: ALB, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - Para atender a rede pública de Saúde - Central de Ambulâncias e Hospital Dia. C109 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

1107/20179679/0-19/10/2017 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 57/2016 547,21

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, CLOREXIDINA ALCOOL 0,5 % 1000 ML - FRASCO DE CLOREXIDINA ALCOOL 0,5%, CONTENDO 1000 ML. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDENCIA E VALIDADE. -Marca: VIC PHARMA, SOLUCAO DE PVPI TOPICO 1000 ML - PVPI POLIVINIL PIRROLIDONA 10 % -EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO 10 GR, AGUA DEIONIZADA ( Q.S.P. ), 100 ML, EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1000 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE. - Marca: VIC PHARMA, SOLUCAO DEGERMANTE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE A 2%; FRASCO 1000ML - solucao de digluconato de clorexidina 2%, com tensoativos, indicada como antisseptico topico, antissepsia da pele no pré operatorio, produto devidamente identificado quanto ao numero de lote, data de fabricação, validade. validade nominal minima de 02 anos. - Marca: VIC PHARMA, SOLUCAO DEGERMANTE,CLOREXIDINA 2 A 4%,P/ANTISEPSIA PELE (UNIVERSIDADE) - SOLUCAO DEGERMANTE"; DE CLOREXIDINA DE 2% A 4%, PARA ANTISEPSIA DE PELEE MUCOSA; ACONDICIONADA EM ALMOTOLIA OPACA DE 100ML, FLEXIVEL, SEM VAZAMENTO; COM TAMPA PERFEITAMENTE AJUSTADA AO BICO DO TIPO APLICADOR LONGO -Marca: VIC PHARMA, SOLUCAO TOPICA DE CLOREXIDINA 2 A 4% - CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% - FRASCO 1000ML - ANTISSEPTICO TOPICO A BASE DE CLOREXIDINA, EM SOLUCAO AQUOSA, CONTENDO 0,2% DE CLOREXIDINA NA FORMA DE DIGLUCONATO, FRASCO DE PLASTICO RESISTENTE NAO TRANSPARENTE, CONTENDO 1000ML DO PRODUTO, DEVIDAMENTE IDENTIFCADO QUANTO AO N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VALIDADE NOMINAL MINIMA DE 02 ANOS - Marca: VIC PHARMA, VASELINA LIQUIDA CATEGORIA COMERCIAL - VASELINA; CATEGORIA COMERCIAL; DENSIDADE 0,84 A 0,89; INSOLUVEL EM AGUA; RESIDUO DE CALCINACAO SULFATO MAXIMO 5%; ESTADO FISICO LIQUIDO; COM VISCOSIDADE 20C MIN. 110MPAS; COM VISCOSIDADE 40C MIN. 34,5 CST; ACONDICIONADO EM LITRO FOSCO; ROTULO COM IDENT., PROCEDENCIA, DATA DE FABRIC., E VALIDADE - Marca: VIC PHARMA - PARA ESPARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADESMAC. - C 676

1730/201717922/0-19/10/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 890,00, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de

oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - PARA USO EM ATENDIMENTO A PACIENTES NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MORADA DO SOL. - C 934

2213/201723990/0-19/10/2017 10142 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A PREGÃO PRESENCIAL 118/2016 20.431,50, LUVA DE PROCEDIMENTO; SEM TALCO; TAMANHO G; CAIXA COM 100 UNIDADES - Luva para

procedimento; em latex com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme,sem falhas e formato anatomico, textura uniforme; nao talcada; no tamanho G; com punho acabado de tipo longo com bainha do mesmo material da luva; nao esteril; embalado em caixa; o produto devera ser entregue acompanhado do ca,e registro do ministerio da saude e de acordo com a nbr 11193-1 - Marca: POWDER FREE DESCARPACK, TELA CIRURGICA; POLIPROPILENO MONOFILAMENTADO; DIM. APROX. 6X11 CM - TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO; MONOFILAMENTADO; DIM. APROX. 6X11 CM( PODENDO VARIAR ATÉ 6X12CM); FIO MARLEX 100% POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL E SINTÉTICO; ESTÉRIL.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - TECIDO INDEFORMAVEL DE MONOFILAMENTO 180U, PODE SER CORTADA DE FORMA E DIMENSOES NECESSARIAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADA A GAS POR OXIDO DE ETILENO. - Marca: MARLEX - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE MAC. - C 1168

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.709 - FICHA

2009/201721197/0-19/10/2017 17715 - PONTUAL COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 108/2016 800,00

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, FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA 4-0 - FIO ABSORVIVEL; SINTETICO; MULTIFILAMENTAR; TRANCADO; DE COR VIOLETA; COMPOSTO DE POLIGLACTINA 910; COM REVESTIMENTO BACTERICIDA; IRGACARE; ESTERIL; PRONTO USO; DIAMETRO 4-0; COMPRIMENTO DO FIO 70 CM; COM AGULHA DE 26 MM; 1/2 CIRCULO CILINDRICA; ACONDICIONADO EM ENVELOPE ALUMINIZADO CONTENDO 1 (UM) FIO; COM ABERTURA ASSEPTICA; VALIDADE MINI 5 ANOS. -Marca: ATRAMAT - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE ODONTO MAC. - C 1075

1703/201717842/0-19/10/2017 22877 - PONTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO PREGÃO PRESENCIAL 15/2017 424,35, SERVIÇO DE PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL; PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM PVC; MED.

35X25 CM - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL; PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM PVC, 2MM DE ESPESSURA; MED. 35X25 CM,COM ADESIVO APLICADO E DIZERES IMPRESSO; DEVENDO ACOMPANHAR FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO. - Marca: PONTO VISUAL - SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA USO INTERNO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. C912. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.712 - FICHA

1074/20179413/0-19/10/2017 16698 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 3.510,08, AGULHA 30X8MM; DESCARTAVEL; CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA HIPODERMICA 30X8MM;

DESCARTAVEL; ESTERIL; HASTE DE ACO INOXIDAVEL; SILICONIZADA, LIVRE DE ASPEREZAS; COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO; ATRAUMATICO; ULTRA-AFIADO; LIVRE DE REBARBAS; QUE PENETRE COM DESLIZAMENTO PERFEITO NO TECIDO CUTANEO; CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO E SEGURO AS SERINGAS E OUTROS DISPOSITITOS; CAPA PROTETORA EM PLASTICO ATOXICO RIGIDO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO RESISTENTE COM ABERTURA ASSETICA E PERFEITA; IDENTIFICADAS COM AS MEDIDAS DAS AGULHAS; DATA DE VALIDADE; DATA DE ESTERILIZACAO E NUMERO DE LOTE; CAIXA COM 100 UNIDADES; - Marca: SR, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 18 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 18, DESCARTAVEL, ESTERIL, RA DIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR) SEM, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 22 -CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 22, DESC ARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR) SEM, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 24, CONFORME ORIENTACOES DA NR 32. - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME ,

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DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA OU ATIV, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO N 18. - Cateter intravenoso periférico, radiopaco n.º 18, confeccionado em poliuretano, flexível, radiopaco, estéril, com parede fina lisa e ponta levemente afunilada, agulha bisel curto, trifacetado e siliconizada, com protetor, trava de segurança entre cânula / cateter, conector tipo luer câmara de refluxo, transparente com tampa filtro antibacteriano. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. - Marca: POLYMED, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO N 24 - Cateter intravenoso periférico, radiopaco n.º 24, confeccionado em poliuretano, flexível, radiopaco, estéril, com parede fina lisa e ponta levemente afunilada, agulha bisel curto, trifacetado e siliconizada, com protetor, trava de segurança entre cânula/cateter, conector tipo luer, câmara de refluxo, transparente com tampa, filtro antibacteriano . Embalagem individual, em papel grau cirúrgico ,com abertura asséptica. - Marca: POLYMED, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, RADIOPACO N. 22 - Confeccionado em poliuretano, flexível, radiopaco, estéril, com parede fina lisa e ponta levemente afunilada, agulha bisel curto , trifacetado e siliconizada, com protetor, trava de segurança entre cânula/cateter, conector tipo luer, câmara de refluxo, transparente com tampa, filtro antibacteriano. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. -Marca: POLYMED, EQUIPO MICROGOTAS; - EQUIPO DE RESPIRO (EQUIPO MICROGOTAS CRISTAL PARA INFUSOES DE SOLUCOES PARENTERAIS, MEDINDO NO MINIMO 1,50M EM PVC, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL COM FILTRO DE PARTICULAS CONTENDO RESPROS COM FILTRO BACTERIOLOGICO, INJETOR LATERAL NA CAMARA E NO TUBO, COM BORRACHA AUTOCICATRIZANTE PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, TUBO MALEAVEL, TRANSPARENTE, ISENTO DE MEMORIA DE DOBRAS, COM PINCA CORTA FLUXO EM ROLETE PLASTICO RESISTENTE, PRECISO, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTINUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERISTICAS INICIAIS, UMA PONTA PERFURANTE E NA OUTRAUM CONECTOR LUER COM CALIBRE DAS CONEXOES ADEQUADAS, EXATAS QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS, PROTETORES DE PONTA SEGUROS, MAIS FACILMENTE REMOVIVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNCOES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM UNITARIA COM ABERTURA ASSEPTICA EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROC, FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(19MMX50M),BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA - Marca: EUROCEL - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADE UPA. - C 662

1296/201712295/0-19/10/2017 16698 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 1.980,00, SERINGA DESCARTAVEL 10 ML - SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML SEM AGULHA; BICO LUER

LOCK; GRADUACAO RESISTENTE EM 2 ML; BICO LUER LOCK; QUE CONECTE CORRETAMENTE AOS CANHOES DAS AGULHAS; EMBOLO COM BORRACHA FINA QUE VISUALIZE CORRETAMENTE A ESCALA EM ML; COM ANEL DE RETENCAO (TRAVA DE SEGURANCA); SILICONIZADA INTERNAMENTE; QUE FACILITE A ASPIRACAO E INFUSAO DE MEDICAMENTOS E SOLUCOES; ESTERIL; ACONDICIONADA EM EMBAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO; COM ABERTURA ASSEPTICA. - Marca: SR - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE UPA 24HRS. - C 739

1684/201716107/0-19/10/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 0,00, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de

oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) 24 HORAS. - C:905 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.714 - FICHA

1305/201713208/0-19/10/2017 22800 - RAPIDO SUMARE LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 175,00

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, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS MUNICIPAL - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS MUNICIPAL - Aquisição de passes municipais para atender usuários do SUS para consultas em Unidades de Saúde de Especialidades. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.


2088/201721895/0-19/10/2017 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 1.000,26, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Reforma do veículo Fiat Ducato placa DKI 5175 - Tal solicitação se faz necessária devido o veículo ter 6 anos de uso e existir partes do veículo deteriorado por excessivo uso (Noite e dia) - Reparo e recuperação da porta lateral e caixa de ar. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.

2089/201721896/0-19/10/2017 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 593,82, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL -Recuperação de parachoque do veículo VW Gol placa GKA 0030 chassi 9BWAG45U5HP022961 -Servidora foi desviar de um buraco em uma estrada de terra e colidiu a uma pedra, conforme processo 23342/2017. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convênio.

2090/201721897/0-19/10/2017 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 450,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Prestação de serviço de elétrica em Alternador e painel do veículo Fiat Ducato placa DKI 5301 chassi 936ZCPMNB92039073, tal solicitação se faz necessario devido o veículo apresentar problemas na partida do veículo e no painel conforme ordem de serviço. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.


SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Prestação de serviço de elétrica do veículo Fiat Uno placa DBS 7927 chassi 9BD1580276483598, tal solicitação se faz necessario devido o veículo apresentar problemas de falhas no funcionamento conforme ordem de serviço - Prestação de serviço de parte elétrica do veículo Citroem Jumper placa FBE 6861 chassi 935ZCWMNCE2139357, tal solicitação se faz necessario por falta de potência conforme ordem de serviço anexo. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.

2093/201721900/0-19/10/2017 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 900,00

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, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Prestação de serviço de elétrica do veículo Citroem Jumper placa FAL 5430 chassi 935ZCWMNCE2139362, tal solicitação se faz necessario devido o veículo apresentar problemas no painel conforme ordem de serviço - Prestação de serviço de parte elétrica do veículo Citroem Jumper placa FBE 6861 chassi 935ZCWMNCE2139357, tal solicitação se faz necessario por problemas na parte do giroflex e farois conforme ordem de serviço - Prestação de serviço da parte elétrica do veículo Fiat Ducato placa DKI 5116 chassi 93W24

2102/201721994/0-19/10/2017 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 1.080,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Prestação de serviço de elétrica em kit de correia dentada do veículo Fiat Doblo placa DKI 5112 chassi 9BD11930591059964, tal solicitação se faz necessario devido o veículo apresentar problemas de falhas no motor e a fom de manutenção preventiva houve a troca de componentes eletricos conforme ordem de serviço anexo. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.


SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Prestação de serviço de elétrica no sistema de bomba de combustivél do veículo VW Kombi placa CMW 5696 chassi 9BWFB07X24P004495, tal solicitação se faz necessario devido o veículo apresentar problemas de alimentação de combustivél conforme ordem de serviço anexo. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.

232/201717980/0-19/10/2017 21732 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 66/2017 4.000,00, SERVIÇO GRAFICO - CARTÃO DE CONSULTA - Formato 220 x 100 mm, papel cartolina branco 180

gr/m², 4 x 1 cor, com 1 vinco., SERVICO GRAFICO - TALAO DE OCORRENCIA 2 VIAS - TALAO DE OCORRENCIA EM 2 VIAS COM CARBONO OFFSET/SUPER BOND 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 21X31CM. 1X0 COR - PICOTADO. - Aquisição de serviços gráficos, sendo entrega única.



01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.722 - FICHA

2231/201724073/0-19/10/2017 20924 - RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2017 3.060,00

(Página: 35 / 49)




, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA BASICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BÁSICA;COM LAUDO;DEVENDO CONSTAR RX PANORAMICO DIGITAL;TELERADIOGRAFIA DIGITAL; CEFALOMETRIA E FOTOGRAFIAS E MODELOS DE ESTUDO., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DIGITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DIGITAL - PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ODONTOLOGICOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE. - C 1167

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.725 - FICHA



01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

1092/20179602/0-19/10/2017 2359 - CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 31/2017 3.544,66, ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA - Realizaçao do exame laboratorial Anticorpos anti

tireoglobulina, CARDIOLIPINA IGG E IGM - Realizaçao do exame laboratorial Cardiolipina IgG e IgM (atender pedido de paciente), CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO... - ANTICOAGULANTE LUPICO., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI ENDOMISIO (IGG/IGM) - DE ACORDO COM A TABELA AMB 92 - 28062671, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI LA... - ANTICORPOS ANTI LA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI MICROSSOMAL... - ANTICORPOS ANTI MICROSSOMAL., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI SM... - ANTICORPOS ANTI SM., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CISTINA NA URINA... -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE CISTINA NA URINA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE HEMOCISTEINA.... - Exame de hemocisteina., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SDHE-DEHIDROEPANDROSTERONA SULFATO - SDHEA- DEHIDROEPANDROSTERONA SULFATO., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ACIDO URICO NA URINA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ACIDO URICO NA URINA; DE ACORDO COM A TABELA SUS 020201012-0, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ANTITROMBINA III... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ANTITROMBINA III ., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203012-1, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SODIO NA URINA -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SODIO NA URINA; DE ACORDO COM A TABELA SUS 020201063-5, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

(Página: 36 / 49)

REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANDROSTERONA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANDROSTERONA, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTI GAD - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTI GAD, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTICORPOS ANTI RO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTICORPOS ANTI RO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL;EXAME DE BENZOILECGONINA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL; EXAME DE BENZOILECGONINA, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LIQUOR -Contratacao de Empresa para realizacao de exame LIQUOR., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203032-6, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203074-1, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME RASTING IGE PARA CASEINA E PARA GLUTEN - DE ACORDO COM A TABELA AMB 92 - 28060601, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMEPESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA.... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMEPESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA.., CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE BANDA OLIGOCIONAIS.... - PESQUISA DE BANDA OLIGOCIONAIS., EXAME DE FAN - Realizaçao do exame laboratorial FAN (atender pedido de paciente), EXAME LABORATORIAL ACTH - contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial ACTH., EXAME LABORATORIAL CALCIURIA 24HS - contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial Calciuria 24hs., EXAME LABORATORIAL DE MACROPROLACTINA - Contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial pesquisa Macroprolactina., EXAME LABORATORIAL FOSFATURIA 24HS - contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial Fosfaturia 24hs., EXAME LABORATORIAL PTH - contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial PTH., SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANTIBIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; ANTIBIOGRAMA, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DA SECRECAO PERIANAL PARA STREPTOCOCCUS - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -CULTURA DA SECRECAO PERIANAL PARA STREPTOCOCCUS, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DA SECRECAO VAGINAL PARA STREPTOCOCCUS - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL PARA STREPTOCOCCUS, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DE URINA -SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DE URINA, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; ACIDO CITRICO - SERVICO TERCEIRIZADO DEEXAME LABORATORIAL; ACIDO CITRICO - PARA ATENDERPACIENTES GESTANTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - C 675

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.754 - FICHA

2107/201722008/0-19/10/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 15.390,00

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, ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA COM 0,4 ML. - Marca: SANOFI AVENTIS - Para utilização em atendimentos a pacientes nas unidades de saúde. - C 1146

2151/201722102/0-19/10/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 9.958,60, ALFENTANILA 0,544 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - ALFENTANILA 0,544 MG/ML; SOLUCAO

INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO; FRASCO AMPOLA DE 5 ML - Marca: CRISTÁLIA, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% COM VASOCONSTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% COM VASOCONTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: CRISTÁLIA, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL -BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: CRISTÁLIA, CETOPROFENO INJETAVEL - CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2ML , USO INTRA MUSCULAR - Marca: CRISTÁLIA, CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% + GLICOSE 8%,EMBALAGEM ESTERIL - SOLUCAO INCOLOR, INJETAVEL DE CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% (5MG/ML) E GLICOSE 8%; EM FRASCO AMPOLA;EMBALAGEM ESTERIL -Marca: CRISTÁLIA, CLORIDRATO DE ESMOLOL (ESPROLOL) 10 MG/ML 10 ML - CLORIDRATO DE ESMOLOL (ESPROLOL) 10 MG/ML 10 ML, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA. - Marca: CRISTÁLIA, HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML - HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 5 ML - Marca: CRISTÁLIA, LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: CRISTÁLIA, LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: CRISTÁLIA, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: CRISTÁLIA, LIDOCAINA, CLORIDRATO 5% + GLICOSE 7,5%, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 5% + GLICOSE 7,5%, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 2,0 ML -Marca: CRISTÁLIA, NITROPUSSIATO DE SODIO 50MG - NITROPUSSIATO DE SODIO 50MG; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA, PÓ LIÓFILO - Marca: CRISTÁLIA - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - C 1148

2153/201722104/0-19/10/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 161,00, TROPICAMIDA 10MG/ML; SOLUCAO OFTALMICA - TROPICAMIDA 10MG/ML; SOLUCAO

OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 5ML - Marca: CICLOMIDRIN - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - C 1148

2149/201722100/0-19/10/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 922,60, MORFINA,SULFATO 1 MG/ ML INJETAVEL - MORFINA,SULFATO 1 MG/ ML, INJETAVEL, FRASCO

AMPOLA DE 2 ML. - Marca: CRISTÁLIA, NITROGLICERINA 5 MG/ ML INJETAVEL - NITROGLICERINA 5 MG/ ML, INJETAVEL, FRASCO AMPOLA DE 5 ML - Marca: CRISTÁLIA - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - C 1148

2191/201722133/0-19/10/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 1.044,80

(Página: 38 / 49)




, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL -LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: CRISTÁLIA - PARA USO EM ATENDIMENTO A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. - C 1162

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

1860/201718903/0-19/10/2017 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 68/2017 818,16, MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - PARA ATENDER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LIMINAES JUDICIAIS. - C 1001

1943/201720817/0-19/10/2017 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 14.330,00, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE; PO

INALANTE OU SPRAY NASAL. - Marca: CLENIL - Fabricante: CHIESE, BUDESONIDA 32MCG/DOSE; SPRAY NASAL AQUOSO - BUDESONIDA 32MCG/DOSE; SPRAY NASAL AQUOSO; FRASCO 120 DOSES - Marca: BUSONID - Fabricante: BIOSINTÉTICA, BUDESONIDA 50MCG/DOSE, SUSP AQ NASAL, FR SPR, NASAL - Medicamentos Gerais de Uso Humano; Budesonida 50mcg/dose; Forma Farmaceutica Suspensao Aquosa Nasal; Forma de Apresentacao Frasco Spray; Via de Administracao Nasal. - Marca: BUSONID - Fabricante: BIOSINTÉTICA, BUDESONIDA 64MCG, 120 DOSES; SPRAY NASAL AQUOSO - BUDESONIDA 64MCG, FRASCO 120 DOSES; SPRAY NASAL AQUOSO - Marca: BUSONID - Fabricante: BIOSINTÉTICA, ESPIRAMICINA 1.5 UI COMPRIMIDO - ESPIRAMICINA 1.5 UI COMPRIMIDO - Marca: ROVAMICINA - Fabricante: SANOFI, LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO - LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: EKSON - Fabricante: ACHE, LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG -LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - Marca: LEVOID -Fabricante: ACHE, LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: LEVOID - Fabricante: ACHE, NIFEDIPINA 20MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - NIFEDIPINA 20MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: NEO FEDIPINA - Fabricante: NEO QUIMICA - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES. - C: 1045 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

2052/201721312/0-19/10/2017 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 68/2017 207,41, MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. - C 1097

2099/201721932/0-19/10/2017 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 68/2017 24.544,76, MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM LIMINARES JUDICIAIS. - C 1129

2122/201722073/0-19/10/2017 21194 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCI PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 1.380,00

(Página: 39 / 49)




, DICLOFENACO SODICO 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - DICLOFENACO SODICO 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: RESODIC - Fabricante: VITAMED - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

2131/201722082/0-19/10/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 5.370,00, COLAGENASE + CLORANFENICOL - COLAGENASE + CLORANFENICOL; FORMA DE

APRESENTACAO: BISNAGA COM 30 GR - Marca: KOLALGENASE, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: PAMERGAN - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

2132/201722083/0-19/10/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 19.710,60, BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG COMPRIMIDO - BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG;

FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO, FENOBARBITAL, 40MG/ML;SOLUÇÃOORAL;FRASCO COM 20 ML - FENOBARBITAL, 40MG/ML;SOLUÇÃO ORAL;FRASCO COM 20 ML, LEVOMEPROMAZINA 100MG - LEVOMEPROMAZINA 100MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO, LEVOMEPROMAZINA 25 MG - LEVOMEPROMAZINA 25 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO, LEVOMEPROMAZINA SOL 40MG/ML FRCG - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

2133/201722084/0-19/10/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 14.352,00, AMITRIPTILINA 25 MG. - AMITRIPTILINA 25 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO,

HALOPERIDOL GOTAS 2MG/ML - APRESENTACAO FRASCO COM 20ML, NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG - NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG;FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

2138/201722089/0-19/10/2017 19311 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 1.200,00, INSULINA 70/30 INJETAVEL - INSULINA 70/30 INJETAVEL, SENDO 70% DE INSULINA HUMANA E

30% INSULINA REGULAR; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 10 ML - Marca: LILLY - Fabricante: ELI LILLY - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

2140/201722091/0-19/10/2017 21811 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 10.787,60, BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSE; SPRAY ORAL - BECLOMETASONA

DIPROPIONATO 50MCG/DOSE; SPRAY ORAL - Marca: CLENIL, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 200 DOSES - Marca: CLENIL - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

2143/201722094/0-19/10/2017 19588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 22.057,76, CLOMIPRAMINA ;CLORIDRATO; 10 MG COMPRIMIDO - CLOMIPRAMINA ,CLORIDRATO; 10 MG ;

FORMA DE APRESENTAÇÃOO COMPRIMIDO - Marca: CLO 10MG/E.M.S., CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: CLO 25MG/E.M.S. - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

2145/201722096/0-19/10/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 8.908,80, LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG HBS; CAPSULA - LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA

25MG HBS; CAPSULA - Marca: ROCHE - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

2146/201722097/0-19/10/2017 19588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 2.877,00

(Página: 40 / 49)




, AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250/62,5 MG/ML - AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250/62,5 MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 75ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: SANDOZ - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 1136

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.757 - FICHA

2148/201722098/0-19/10/2017 21194 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCI PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 16.040,00, ACIDO FOLICO 5 MG - ACIDO FOLICO 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca:

AFOLIC - Modelo: NATULAB - Fabricante: NATULAB, AMOXACILINA 500 MG; CAPSULA -AMOXACILINA 500 MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM CAPSULA - Marca: GENÉRICO - Fabricante: AUROBINDO, LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: GENÉRICO - Fabricante: MERK GENÉRICOS, SULFADIAZINA, 500MG CAP/CP/DR (UNIVERSIDADE) - SULFADIAZINA; 500MG CAP/CP/DR - Marca: SULFAZINA - Fabricante: SOBRAL - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES, PORTARIA 1.555 - C 1147

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.766 - FICHA



01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.304.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.013100000.771 - FICHA

0/024508/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.274,27, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 1685 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE (VIG.SANITARIA).

0/024509/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.182,85

(Página: 41 / 49)




, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 1685 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIG.SANITARIA).

01.17.01.10.304.0035.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.17.01.10.304.0035.2001.31909400.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0035.2001.31909400.013100000.1159 - FICHA

0/024507/0-19/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.389,74, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 1685 - SECRETARIA MUNICIPAL DE


0/024510/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.453,10, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 1685 - SECRETARIA MUNICIPAL DE


01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.801 - FICHA

1863/201718976/0-19/10/2017 22675 - EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODR PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.135,26, SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO - SERVICO DE

LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO, SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAN - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAN, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO, SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO, SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS; TIPO PICK-UP - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES; DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP; LAVAGEM EXTERNA; LIMPEZA INTERNA DO VEICULO; PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO., SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEÍCULOS OFICIAIS TIPO VEÍCULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS ÁREAS APROPRIADAS DO VEÍCULO; E LAVAGEM DO MOTOR. - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEÍCULOS OFICIAIS TIPO VEÍCULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS ÁREAS APROPRIADAS DO VEÍCULO; E LAVAGEM DO MOTOR. - Prestação de serviço de lavagens e higienização de veículos oficiais do departamento da Vigilância Epidemiolôgica. - A presente despesa não está vinculado a contrato ou convênio.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.18.01.06.182.0029.2001.31909400.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31909400.011100000.1160 - FICHA

(Página: 42 / 49)




0/024506/0-19/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.829,53, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 262 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

SEGURANCA PUBLICA

01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.816 - FICHA

0/0146/0-19/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 74,13, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000.836 - FICHA

643/201721924/0-19/10/2017 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 9.765,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços de manutenção em parte elétrica dos veículos: Gol DQT-9287, Kombi DMN-3497, Palio DMN-3486, Hilux BPY-7133, Gol DBA-1058, Santana DBA-0500, Palio DBS-7847, Palio BPY-7148, Palio DBS-7851, DMN-3484, Uno BPY-7147, Palio DBS-7853, Kombi DKI-5017, Kombi DKI-5462, Palio DBS-7852 e Palio DBS-7831. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.839 - FICHA

641/201721942/0-19/10/2017 15287 - EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT PREGÃO PRESENCIAL 107/2017 34.000,00

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, HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO; NAO AGRICOLA - HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO 360 G/L; COMPOSICAO:SAL DE ISOPROPILAMINA DE N-(FOSFONOMETIL)GLICINA 480G/L; TOXICOLOGICA I I I (PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE) NAO SELETIVO DE ACAO SISTEMICA. - Marca: GLIFOSATO FERSOL 480 N.A - Fabricante: FERSOL - Aquisição de herbicida, tipo mata-mato. Para manutenção de areas verdes, praças, parques, calçadas e logradouros publicos deste municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONRATO OU CONVÊNIO"

01.19.01.15.451.0045.2089.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.19.01.15.451.0045.2089.44905200.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.44905200.011100000.842 - FICHA

547/201718443/0-19/10/2017 21716 - PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 1.449,00, REFRIGERADOR DOMESTICO, 1 PORTA, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MIN. 300 LITROS;

220V - REFRIGERADOR DOMÉSTICO; COM 1 PORTA; MODELO FROST FREE; CAPACIDADE TOTAL MIN. 300 LITROS; CONGELADOR INTERNO; COM ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTROLE DE TEMPERATURA; PORTA GARRAFAS, GAVETAS DE LEGUMES; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NO REFRIGERADOR; PORTA OVOS; COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MANUAL DE INSTRUÇÕES; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; COM SELO PROCEL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETRA A; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA; DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: CONSUL -Modelo: CRB36 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO NO PARQUE DA CRIANÇA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.19.01.15.451.0047 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONS TRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS01.19.01.15.451.0047.2092 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS01.19.01.15.451.0047.2092.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0047.2092.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0047.2092.33903000.011100000.847 - FICHA

626/201721380/0-19/10/2017 19599 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 1.450,00, CAL HIDRATADA,TIPO CH-III,PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110,NBR 7175 - CAL HIDRATADA;

COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 - Marca: MINERCAL - Aquisição de cal hidratada a ser utilizado pelo Cemitério em diversos sepultamentos. - Ata de registro de preços 686/2016, pregão presencial 127/2016, edital 170/2016, com a empresa Guarani Materiais para Construção Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

01.19.01.15.451.0048 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA D E TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL01.19.01.15.451.0048.1059 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO01.19.01.15.451.0048.1059.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.19.01.15.451.0048.1059.44905100.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0048.1059.44905100.011100000.1216 - FICHA

0/015504/0-19/10/2017 10289 - TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD CONCORRÊNCIA 13/2015 128.737,72

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, PAGAMENTO - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para construção do novo Terminal Rodoviário de Indaiatuba, sito à Rua dos Indaiás – Loteamento sem denominação – Indaiatuba/SP, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico financeiros, que fazem parte integrante deste contrato, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.857 - FICHA

403/201715036/0-19/10/2017 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 35/2016 1.300,00, AÇUCAR; TIPO REFINADO - AÇUCAR; TIPO REFINADO, OBTIDO DA CANA DE

ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). - Marca: ALTO ALEGRE - Aquisição de açucar para consumo desta Secretaria. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO E CONVÊNIO"

615/201721354/0-19/10/2017 21285 - ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. H PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 1.048,50, ELETRODO COMPOSTO DE CARBONO,SILICIO,MANGANES,BITOLA 2,5MM,E6013 - ELETRODO

DE SOLDA; COMPOSTO DE CARBONO,SILICIO E MANGANES; COM BITOLA DE 2,5 MM; TIPO VARETA E 6013; PARA SOLDAGEM E PONTEAMENTO. - Marca: WELBRAZ, ELETRODO COMPOSTO DE CARBONO,SILICIO,MANGANES,BITOLA 3,25MM E6013 - ELETRODO DE SOLDA; COMPOSTO DE CARBONO,SILICIO E MANGANES; COM BITOLA DE 3,25MM; TIPO VARETA E 6013; PARA SOLDAGEM E PONTEAMENTO. - Marca: WELBRAZ - Aquisição de eletrodo a ser utilizado pela serralheria. - Ata de registro de preços 690/2016, pregão presencial 127/2016, edital 170/2016, com a empresa Eletrificar Serviços de Manut. Eletrica e Hidraulica Ltda ME. - "Esta despesa não está vinculçada a contrato ou convênio."

455/201715989/0-19/10/2017 21359 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 1.971,20, CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC TAMANHO GG - CAPA DE CHUVA; EM

POLIESTER REVESTIDO DE PVC; IMPERMEAVEL; NO TAMANHO GG; NA COR AMARELA; COM MANGAS COMPRIDAS; SEM BOLSOS; SEM PALA DE VENTILACAO; COM CAPUZ SEM CORDAO; FECHAMNENTO ATRAVAS DE BOTAO DE PRESSAO INICIANDO NA ALTURA DO PESCOCO ATE ALTURA DO JOELHO; COM CA 12227, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - Marca: CAPSEG, CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC; NO TAMANHO G - CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC; IMPERMEAVEL; NO TAMANHO G; NBA COR AMARELA; COM MANGAS COMPRIDAS; SEM BOLSOS; SEM PALA DE VENTILACAO; COM CAPUZ SEM CORDAO; FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO DE PRESSAO INICIANDO NA ALTURA DO PESCOCO ATE A ALTURA DO JOELHO; COM CA 1227, CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DO TRABALHO - Marca: CAPSEG, CREME PROTETOR PARA AS MAOS DO GRUPO 3 (UNIVERSIDADE) - CREME PROTETOR"; PARA AS MAOS DO GRUPO 3; AGUA RESISTENTE, OLEO RESISTENTE E PINTURA SEM SILICONE PARA PROTECAO DA PELE CONTRA TINTAS; SOLVENTE, E SUBSTANCIAS SIMILARES, RESINAS, ACETONA THUNNER, OLEOS, GRAXAS, COLAS, OLEOS DE CORTE; POS E OUTROS IRRITANTES EM GERAL. APRESENTACAO EMPOTE OU BISNAGA DE 200 GRAMAS; COMPOSICAO DO CREME: MONOESTEARATO DE GLICERILA,ALCOOL CETOESTEARILICO; ALCOOL CETOESTEARILICO/LAURIL SULFATO DE SODIO, ALCOOL CETOESTEARILICO ETOXILADO, GLICERINA; VASELINA LIQUIDA, EDTA SODICO, TRIETANOLAMINA, DUAZOLIDINIL UREIA, DERIVADO DE 4,4-DIESTIRILBIFENIL; ESSENCIA E AGUA QSP; PH: CREME HOMOGENEO, DE COR BRANCA, ODOR CARACTERISTICO DE PH "IN NATURA" A 20° IGUAL A 7,7; VALIDADE 2 ANOS - Marca: COSMODE RMA, LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA NITRILICA,TAM.GRANDE,VERDE,CANO MEDIO - LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO GRANDE; NA COR VERDE; PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL E PROTECAO CONTRA CORTES E ABRASAO; CANO MEDIO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE,FORMA ANATOMICA E COM ADERENCIA AOBJETOS MOLHADOS E OLEOSOS;

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FORRO FLOCADA INTERNAMENTE P/ ABSORVER A TRANSPIRACAO; DEVERA RESISTIR A ACIDOS,HIDROXIDOS,ALCALIS,DETERGENTES,SOLVENTES EOUTROS DA MESMA NATUREZA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR 13712,NAS LUVAS DEVEM ESTAR GRAVADOS O NUMERODO CA E O NOME DO FABRICANTE OU REPRESENTANTE; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E CERTIFICADO DE RESISTENCIA QUIMICA E TEMPO DE PASSAGEM E TAXA DE PERMEACAO - Marca: PLASTCOR, LUVA DE SEGURANCA; VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MOD.PETROLEIRA); COMPR.DE 25 A 27CM; CINZA - LUVA DE SEGURANÇA; EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MODELO PETROLEIRA); TAMANHO ÚNICO; COMPRIMENTO ENTRE 25 ATÉ 27CM; NA COR CINZA; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; PALMA LISA; SEM FORRO; COM REFORÇO INTERNO NA PALMA; COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ELÁSTICO NO DORSO; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - Marca: EXTREMO SUL, LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA COM REVESTIMENTO NITRÍLICO; TAMANHO 10 - Luva de segurança em malha com revestimento nitrílico; tamanho 10; confeccionado em malha de algodão com revestimento total em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso; punho de segurança em malha ou lona; para proteção do usuario contra agentes mecanicos e quimicos; normas técnicas MT 11:1977, BS EN 388:2003, MT 11:1977 e BS EN 388:2003; com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. - Marca: YELING, LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,GRANDE,FORRADA ANTIDER. - LUVA PARA LIMPEZA; BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393; TAMANHO GRANDE; COM SUPERFICIE EXTERNA FORRADA ANTIDERRAPANTE - Marca: YELING, LUVA SEGURANCA,ALGODAO(TRICOTADA 4 FIOS),USUARIO MECANICO,GRANDE,CRU - LUVA DE SEGURANCA; EM ALGODAO, TRICOTADA EM 4 FIOS; NO TAMANHO GRANDE; NA COR CRU; PARA PROTECAO DE USUARIO DE MECANICOS; CANO CURTO; COM PUNHO MALHA; DORSO PIGMENTADA EM PVC; PALMA PIGMENTADA EM PVC; FORRO EM ALGODAO; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Marca: YELING, PROTETOR SOLAR FATOR 30; COM REPELENTE DE INSETO - Protetor Solar; Fps 30, Com Protecao para Raios Uva/uvb; Forma Farmaceutica Locao Cremosa; Livre de Paba (acido para Amino Benzoico),oleo,alcool,hipoalergenico,nao Comedogenico; Com Repelente de Inseto, Vitamina E; Forma de Apresentação Bisnaga com 120 gramas;Uso Topico. o Produto Devera Obedecer a Ligislação atual Vigente Atual; - Marca: COSMODERMA, PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 50 LOCAO CREMOSA BISNAGA/FRASCO 120G - PROTETOR SOLAR; FPS UVA/UVB 50; FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA; FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/FRASCO 120G; VIA TOPICA - Marca: COSMODERMA - Aquisição de EPI,S para uso obrigatório dos funcionários que exercem atividade que necessita do uso de equipamento de proteção individual. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

616/201721355/0-19/10/2017 21285 - ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. H PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 573,30, BROCA CONCRETO STANDARD 8 MM - BROCA PARA CONCRETO; TIPO STANDARD; DE 8 MM -

Marca: JOMARCA, BROCA DE ACO RAPIDO; 12MM; HASTE PARALELA. - Broca helicoidal; de aco rapido - hss - retificado; diametro de 12.0 mm; comprimento da helice 101 mm; total 151 mm; haste paralela; uso em aco carbono, aco liga, ferro fundido, termoplastico; acondicionada de forma apropriada; o produto deve estar de acordo com a norma din-338 - Marca: MTX, BROCA HELICOIDAL, ACO RAPIDO, DE 4,5 MM, HASTE PARALELA - BROCA HELICOIDAL; DE ACO RAPIDO; COM DIAMETRO DE 4,5 MM; HASTE PARALELA - Marca: MTX, BROCA HELICOIDAL, ACO RAPIDO, DE 5/16", HASTE PARALELA - BROCA HELICOIDAL; DE ACO RAPIDO; COM DIAMETRO DE 5/16"; HASTE PARALELA -Marca: ROCAST, BROCA HELICOIDAL, ACO RAPIDO, DE 7/32", HASTE PARALELA - BROCA HELICOIDAL; DE ACO RAPIDO; COM DIAMETRO DE 7/32"; HASTE PARALELA - Marca: ROCAST, CHAVE DE FENDA 1/8 X 5 - CHAVE DE FENDA 1/8 X 5 - Marca: JOMARCA, CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 - Marca: JOMARCA, GRIFO EM ACO, DE 18", ABERTURA DE 2.3/8, CABO EM FERRO FUNDIDO, PINTADO - GRIFO; CABECA E CASTANHA EM ACO; MEDINDO 18"; CAPACIDADE DE ABERTURA DE ATE 2.3/8; CABO EM FERRO FUNDIDO PINTADO - Marca: MAC LAUREN, MARTELO UNHA, 500G, +/- 29MM, EM ACO POLIDO E CABO PINTADO - MARTELO; TIPO UNHA; PESANDO 500 G; MEDINDO 29 MM; EM ACO POLIDO E CABO PINTADO - Marca: BLACK JACK, TRENA,CORPO EM PLASTICO ABS,FITA EM ACO,MED.10 M - TRENA; CORPO EM PLASTICO ABS - CAIXA FECHADA - FITA EM ACO TEMPERADO - FACE SIMPLES - COLORIDA; GRADUADA EM MILIMETRO E POLEGADA; MEDINDO 10 M DE COMPRIMENTO; DISPOSITIVO NO VERSO PARA CINTO - Marca: SPARTA - Aquisição de brocas e ferramentas a ser utilizada por esta secretaria. - Ata de registro de preços 375/2017, pregão presencial 54/2017, edital 69/2017, com a empresa Eletrificar Serviços de Manutenção Eletrica e Hidraulica Ltda ME. - "Esta despesa não está vinculada c contrato ou convênio."

618/201721357/0-19/10/2017 22873 - COMERCIAL JAAR LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 305,86

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, COLHER P/ PEDREIRO,RETA,PONTA REDONDA,LAMINA 1,2MM, 8", CABO MADEIRA - COLHER DE PEDREIRO; PARA PEDREIRO; TIPO RETA, PONTA ARREDONDADA, (LINGUA DE VACA); COM LAMINA DE ACO DE 1,2 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 8"; E CABO DE MADEIRA - Marca: STARFER, GRAMPO " C " DE ACO TEMPERADO,TIPO CARPINTEIRO,ABERTURA DE 6" - GRAMPO C; DE ACO TEMPERADO; TIPO CARPINTEIRO; COM ABERTURA DE 6"; SUPORTE DE 75 MM; MORDENTES DE 63 MM; COM HASTE DE ACO - Marca: BRASFORT, GRAMPO " C ",ABERTURA DE 200MM - 8" - GRAMPO C; DE ACO NODULAR; TIPO CARPINTEIRO; ABERTURA DE 200MM - 8" -Marca: BRASFORT - Aquisição de ferramentas a serem utilizadas por esta secretaria. - Ata de registro de preços 368/2017, pregão presencial 54/2017, edital 69/2017 com a empresa Comercial Jaar Ltda ME. -"Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

620/201721359/0-19/10/2017 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 702,22, CHAVE FIXA,NIQUELADA E CROMADA, MED. 12X13MM - CHAVE PARA MANUTENCAO; TIPO FIXA,

CABECAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; EM ACO CROMO VANADIUM; NIQUELADA/CROMADA; MEDINDO 12 X 13 MM - Marca: TRAMONTINA, GRAMPO "C",EM ACO,TIPO CARPINTEIRO, 10" - GRAMPO C; EM ACO TEMPERADO; TIPO CARPINTEIRO; COM ABERTURA DO GRAMPO DE 10"; SUPORTE DE 75 MM; E MORDENTES DE 63 MM; COM HASTE DE ACO - Marca: METALSUL, JOGO DE CHAVE COMBINADA, C/15 PEÇAS - Jogo de chave; tipo combinada,boca/estrela de mesma bitola,paredes finas,inclinacao boca 15° / estrela 10°; em aco cromo-vanadio; acabamento niquelado e cromado; na escala (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32)mm; contendo 15 pecas - Marca: TRAMONTINA, PA EM ACO ESPECIAL, NR 4, COM CABO, COM PONTA DE BICO - PA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO NR 4, COM CABO; COM PONTA DE BICO - Marca: TRAMONTINA, REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL,ALUMINIO,MED.2,00M - REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL; EM ALUMINIO; MEDINDO 2,00 M COMP.X 5,00CM DE LARG. X 2,00CM DE ESP. - Marca: BC, SERROTE TIPO PROFISSIONAL,LAMINA DE 28",DENTES TRAVADOS - SERROTE; TIPO PROFISSIONAL - PARA CARPINTEIRO; EM ACO LAMINADO A FRIO; COM LAMINA DE 28¨ DE COMPRIMENTO +/- 700 MM; DENTES TRAVADOS; EMPUNHADURA DE MADEIRA DE ALTA QUALIDADE ENVERNIZADA - Marca: TRAMONTINA - Aquisição de ferramentas a serem utilizadas por esta secretaria. - Ata de registro de preços 371/2017, pregão presencial 54/2017, edital 69/2017 com a empresa PCB Informatica Eireli EPP. . - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

01.19.01.15.452.0042.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903600.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903600.011100000.860 - FICHA

10949/200813135/0-19/10/2017 16473 - ANTONIO CALUZNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.569,21, PAGAMENTO - locação de uma gleba de terra situada na Rodovia Eng. Ermenio O. Penteado, Km 30,

(Sul), B. Joana Leite, Indaiatuba/SP, contendo um barracão de aproximadamente 3.000 m2, para implantação da Cooperativa de Recicláveis.


0/04769/0-19/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12,20

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, PAGAMENTO - Pagamento de prestação de serviços de correspondência e postagens para o ano de 2017

01.21.00 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS C OMUNICAÇÃO01.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.21.01.04.000 - Administração01.21.01.04.131 - Comunicação Social01.21.01.04.131.0073 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTIT UCIONAIS E COMUNICAÇÃ01.21.01.04.131.0073.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.21.01.04.131.0073.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000.1112 - FICHA

0/024559/0-19/10/2017 3460 - MARCIO JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.900,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de

despesas miÃºdas de pronto pagamento.


0/04756/0-19/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.802,20, PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CORRESPONDÊNCIA SENDO

4.000 SELOS MENSAIS. 1 PORTE DE 1,70=6.800 MÊS 20 GRAMAS ENTRE E OU 2 FOLHAS. - A PRESENTE DESPESA NÃO CONSTA DE CONTRATO OU CONVÊNIO

0/024560/0-19/10/2017 3460 - MARCIO JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Pagamento de despesas miÃºdas de pronto pagamento.

01.21.01.04.131.0073.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.21.01.04.131.0073.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000.1123 - FICHA

0/0180/0-19/10/2017 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 9.685,00, PAGAMENTO - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários

0/021850/0-19/10/2017 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 46.654,75, PAGAMENTO - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários

----------------------1.711.426,49

----------------------1.711.426,49

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INDAIATUBA, 19 de Outubro de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · gnv (injeÇÃo eletronica, ... ml,...

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