prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. … · certificacao compulsoria inmetro e rolo de 100...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 05/09/2016 14:07:58Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000.2 - FICHA

0/019317/0-31/08/2016 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 99,30, RESCISÃO (QUITAÇÃO) - CÓD.8924 - GABINETE



0/019320/0-31/08/2016 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 215,11, RESCISÃO (QUITAÇÃO) - CÓD.8924 - GABINETE

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

79/201618540/0-31/08/2016 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 105/2015 1.084,44, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.92; REF.C9362WB; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.92;

REF.C9362WB; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS • HP Deskjet 5440 • HP psc 1507 / 1510 • HP Officejet 6310 • HP Photosmart C3140 / C3150 / C3180 / 7850, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: C9362W, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.93; REF.C9361WB; COLOR. - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.93; REF.C9361WB; COLOR, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet D4145 / D4155 / D4160 / 5440 • HP psc 1507 / 1510 • HP Photosmart C3140 / C3150 / C3180 / C4140 / C4150 / C4180 / 7850, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: C9361W - - Despesa com compra de cartucho para o uso da assessoria do gabinete

01.01.01.04.122.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903600.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903600.011100000.9 - FICHA

0/09586/0-31/08/2016 16844 - DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.723,10

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, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito na Rua Candelária, nº. 365, Vila Nossa Senhora da Candelária, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO AÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁS ICAS01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.24 - FICHA

75/201618489/0-31/08/2016 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 28/2016 8.324,50, - CESTA BASICA (P ). - CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 01 ARROZ

AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 01 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA -125G; 01 GELATINA EM PÓ (sabor abacaxi) -75G; 01 FARINHA DE AVEIA - 250G. - ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, - CESTA BASICA ALIMENTICIA;COMPOSTA POR 07 ITENS -Cesta basica alimenticia;composta por: 05kg Arroz agulhinha tipo 1; 01 kg de Feijão Carioca tipo 1; 01 kg de Açucar cirstal; 500gr de macarrão integral; 500gr de Fubá; 01kg de trigo; Oleode soja Refinado Comestivel com 900 ml;acondicionados em cx de papelão resistente. - - Compra cesta Básica para o Projeto Despertar - referente ao mes setembro

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA

0/017389/0-31/08/2016 4182 - SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00, - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL;CORTE E COSTURA - CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA, REFERENTE "PROJETO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - COSTUREIRAS" - -Pagamento do Projeto Capacitação Profissional - Costureiras - contrato 563 de 2015

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

146/201618845/0-31/08/2016 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 15.123,42

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, - CABO ELETRICO COBRE 2.5 MM2, PVC ANTICHAMA, FLEXIVEL, COR AMARELA - CABO ELETRICO; DE COBRE; 2,5 MM2; PVC ANTI-CHAMA; DE 450/750 V; TIPO FLEXIVEL; AMARELA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E ROLO DE 100 METROS - Marca: NAMBEI, - CABO ELETRICO COBRE,SECAO 1,5MM2,TERMO.FLEXIVEL,PRETA - CABO ELETRICO; DE COBRE; COM AREA DE SECAO DE 1,5 MM2; CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO P/ 450/750 V; CABO TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6148 - Marca: NAMBEI, - CABO FLEXIVEL 750 V 10MM2 AZUL - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 10MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR AZUL COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: NAMBEI, - CABO FLEXIVEL 750 V 2.5MM2 VERMELHO -CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 2.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERMELHA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: NAMBEI, - CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM2 VERMELHO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 1.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERMELHA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: NAMBEI, - CAIXA DE EMBUTIR PARA TETO METÁLICA TAM. 4". - CAIXA PARA EMBUTIR; EM CHAPA, COM PINTURA ELETROSTáTICA; MEDINDO 4"; P/ TETO COM FUNDO MóVEL SIMPLES, COM OLHAIS PARA ELETRODUTO E ORELHAS PARA FIXAçãO DE TAMPA OU ESPELHO. - Marca: CANAL, -CAIXA PARA MEDIDORES; TIPO 3 - CAIXA PARA MEDIDORES; DE CHAPA 18; MODELO TIPO 3, POLIFASICA;´PARAACONDICIONAR1 MEDIDOR; COM MEDIDAS DE 500X600X200MM (A/L/P); COM 2 PORTAS; VISOR DE VIDRO ESPESSURA 3MM NAS DIMENSOES 162X162 MM; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA MUNSELL; CONFORME NORMA. VIGENTE. -Marca: BN, - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 20 W, 5000 K, 1060 LM, T12 -LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 20 W; PARA REATOR UNIVERSAL (REATOR ELETROMAGNETICO COM STARTER, PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO); CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 1060 LM; BULBO T12; BASE G13; VIDA MEDIA 7500 HORAS - Marca: OSRAN, - LAMPADA VAPOR SODIO,TUBULAR,250W,ROSCA E49 - LAMPADA_VAPOR DE SODIO; EM FORMATO TUBULAR; COM POTENCIA_NOMINAL DE 250W; NORMA IEC60662 E ENCAIXE DA LAMPADA(SOQUETE) ROSCA E-40 - Marca: FLC, - PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA EM B.T., NORMA CPFL, CATEGORIA B2. - POSTE PADRãO DE LIGAçãO DE ENERGIA EM B.T.; CONFORME NORMA DA CPFL; CATEGORIA B2; CARGA INSTALADA C OU KW; DEMANDA DA INSTALAçãO 18 ATé 25 KVA; MEDIçãO DIRETA; PROTEçãO POR DISJUNTOR BIPOLAR DE 80 AMPERES; COM CORRENTE NOMINAL DE 80 A; CAIXA DE MEDIçãO PADRãO IV; POSTE DE CONCRETO DUPLO T; COM ALTURA DE 7,5 M; COM CAPACIDADE OU DIMENSãO DE 90 DAN. -Marca: RANGEL, - PERFILADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA EM FORMATO - U - -PERFILADO; DE CHAPA PEFURADA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE; COM ESPESSURA DE 3MM; NO FORMATO "U" ; COM ALTURA DE 38MM; COM LARGURA DE 38MM; PARA SER UTILIZADO COMO PASSAGEM DE FIACAO ELETRICA; COM COMPRIMENTO DE 6.0 M. - Marca: PERFILAÇO, -QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL PARA 16/12 DISJUNTORES/ EMBUTIR - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL PARA 16/12 DISJUNTORES (DIN-NEMA) ; FABRICADO EM CHAPA DE ACO 20;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI; BARRAMENTO TRIPOLAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO DE 100ª COM PROTECAO;; MODO DE FIXACAO DE EMBUTIR, FIXACAO DOS DISJUNTORES POR TRILHO; EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410. -Marca: BN - - Para uso no Paco Municipal


0/03356/0-31/08/2016 1065 - CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 482,89

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, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Sargento Max Wolf Filho, 245, Bairro Cidade Nova, que se destinará ao funcionamento da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba.

0/03357/0-31/08/2016 21787 - OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 482,89, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Sargento Max Wolf Filho, 245, Bairro Cidade Nova,

que se destinará ao funcionamento da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba.0/0

3358/0-31/08/2016 21788 - GUIOMAR DAL CANTON OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 965,79, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Sargento Max Wolf Filho, 245, Bairro Cidade Nova, que se destinará ao funcionamento da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.58 - FICHA

0/018843/0-31/08/2016 18847 - BASIC ELEVADORES LTDA CONVITE 24/2013 373,36, - PAGAMENTO - - contratação de empresa especializada em manutenção de elevador, localizado no

Paço Municipal, conforme descrição constante do Anexo I do Convite0/0

12508/0-31/08/2016 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.359,71, - PAGAMENTO - - Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME) o qual contempla o programa de aluguel intitulado STN - Sistema Total Nextel.

1/2016300/0-31/08/2016 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGÃO PRESENCIAL 77/2015 82.813,07, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO. - 0 a 35 km, -LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 101km acima - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO - 101km acima, -LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO - 36 a 100 km, -LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS C/40 LUGARES - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 0 a 35 km, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS C/40 LUGARES - 101km acima - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 101km acima, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS C/40 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 36 a 100 km, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO

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0 a 35 km, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 101km acima - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 101km acima, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 36 a 100 km, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 0 a 35 km, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 101km acima -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMTRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 101km acima, - LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE -TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 36 a 100 km - - Para uso desta PMI

0/0157/0-31/08/2016 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 663,77, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

0/0159/0-31/08/2016 18847 - BASIC ELEVADORES LTDA CONVITE 24/2013 316,16, - PAGAMENTO - - contratação de empresa especializada em manutenção de elevador, localizado no

Paço Municipal, conforme descrição constante do Anexo I do Convite0/0

1930/0-31/08/2016 18182 - JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.340,92, - PAGAMENTO - - locação de um espaço comercial com 780,56m², situado na Rua das Primaveras, nº 1.050, Jardim Pau Preto, neste município, localizado no Mall de serviços denominado Parque Mall, destinado a instalação do Posto Poupatempo Indaiatuba.

01.05.01.04.122.0017.2030 - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO S (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2030.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000.65 - FICHA

0/0160/0-31/08/2016 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 558,99, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.01.08.243.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.243.0012.2057 - MANUTENÇÃO DO PROJETO E DUCANDO PARA VIDA01.06.01.08.243.0012.2057.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.243.0012.2057.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.243.0012.2057.33903000.011100000.68 - FICHA

482/201618243/0-31/08/2016 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 105/2015 2.530,30

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, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI -Modelo: CN046A, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI -Modelo: CN045A, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: CN048A, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: CN047A - - Aquisição de cartuchos para uso nas atividades desenvolvidas no Projeto Educando para a Vida. - Previsão de uso: 7 meses.

01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000.72 - FICHA

0/019321/0-31/08/2016 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 746,39, RESCISÃO (QUITAÇÃO) - CÓD.9810 - SOCIAL

0/019323/0-31/08/2016 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 526,78, RESCISÃO (QUITAÇÃO) - CÓD.9810 - SOCIAL

0/019322/0-31/08/2016 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 265,24, RESCISÃO (QUITAÇÃO) - CÓD.9810 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903600.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903600.011100000.80 - FICHA

0/05497/0-31/08/2016 96 - GERALDO JOLY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.218,34

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, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Antonio Zoppi, nº 587, Vila Candelária, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento da sede das VOLUNTÁRIAS DE APOIO NO COMBATE AO CÂNCER - VOLACC.

0/018319/0-31/08/2016 21770 - MIRIAM REGINA BORSARI WOLF OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, - PAGAMENTO - - Locação de salão comercial de 202,39 m² para instalação dos serviços de “Central

de Penas Alternativas” e “Central de Atendimento aos Egressos e suas famílias”, situado na Rua Padre Bento Pacheco, nº 1.929, neste município, localizado no Parque Boa Esperança.


0/010942/0-31/08/2016 16835 - GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 94,83, - SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL DE ALARME - SERVICO DE MONITORAMENTO

MENSAL DE ALARME - - Serviço de monitoramento e alarme no PAASI.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.107 - FICHA

87/20162280/0-31/08/2016 21411 - ANDRESA LINS DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 992,00, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - - Contratação de profissional para ministrar o curso de LIBRAS a ser realizado no Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente , para os jovens assistidos pelo Projeto Gente Eficiente, funcionários Públicos Municipais e pessoas da Comunidade - A profissional estará ministrando o curso duas vezes por semana, oito horas por dia. Material didático não incluso, o mesmo será fornecido pela Secretaria - SEMFABES

01.06.02.08.244.0013.2138 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS01.06.02.08.244.0013.2138.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000.125 - FICHA

514/201619310/0-31/08/2016 22398 - OFICINA DE SOL. EM MARKETING E TRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 436,80, - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - - Pagamento de inscrição para as

funcionárias Kelly Pazini e Maria Cristina Coelho Dias que participarão do 4º Congresso Internacional Freemind 2016, entre os dias 07 e 11/12/2016, em Campinas-SP.

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036.141 - FICHA

141/20164692/0-31/08/2016 22091 - SIMONE MENDES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.142,40

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, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Contratação de Profissional para desenvolviemtno de atividade referente à informatica básica para familias e individuos que frequentam o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitencia Social situado a Rua José Francisco Tuon NJº 121 Bairro Santa Cruz -Temos a sala de informatica com os computadores disponiveis. Modulo e carga horaria: pacote Office, como Microsoft Word, PowerPoint e Excel, internet e hardware. Conforme resolução CMAS 1/2016 -VERBA PREPROGRAMADA DO PAEFI. - BB 43.870-7 Ministrar a aula de informatica. - carga horária: 16 horas por semana - Valor Hora/Aula R$ 17,85 - Total Mensal R$ 1.142,40 por mês - Valor Anual R$ 7.996,80 - Duração 7 meses, sendo dois meses com recursos de reprogramação e cinco meses com recursos de cofinanciamento do Governo Federal para 2016.

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015.149 - FICHA

271/20168230/0-31/08/2016 21468 - CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 606,67, - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO

DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / Artesanato, para mulheres de 18 a 59 anos, nos CRAS Parque Corolla, CRAS São Conrado e CRAS Jardim Brasil. -Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e Resolução CNAS nº 13/2014, as atividades desenvolvidas, como oficinas artesanais, vem assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e detectar necessidades e motivações, habilidades e talentos. - CONT

01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000046.149 - FICHA

45/20161850/0-31/08/2016 20844 - SIMONE MENDES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 755,00, - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO

DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 14 a 17 anos - CRASJovem / Oficina - Informática Básica, nos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/Jardim Brasil, CRAS Parque Corolla e CRAS São Conrado. - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes “tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho” (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução nº109/2009). - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 47.470-3 - Dias da semana: as terças e quintas-feiras (2 turmas por dia) - Participantes: 40 adolescen

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.150 - FICHA

0/01785/0-31/08/2016 16835 - GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 837,58

(Página: 8 / 48)




, - PAGAMENTO - - Pagamento de monitoramento de alarme dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.

0/015758/0-31/08/2016 21500 - JOSE PAULO DINIZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -200,00, - Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - - Pagamento de

despesas com prestação de serviço, como estacionamento, para visita técnica à 10ª Feira de Profissiões da USP Capital, em São Paulo-SP, a ser realizada no dia 18/08/2016. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 52036-5

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000032 - BPC NA ESCOLA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000032.150 - FICHA

507/201618627/0-31/08/2016 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 699,60, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Contratação de empresa para fornecimento de coffee break aos beneficiários do BPC participantes do PROGRAMA BPC NA ESCOLA e suas respectivas famílias que participarão da palestra para cuidadores, no dia 30/08/2016, que visa que visa o fortalecimento dos familiares de pessoas com deficiência, por meio de orientações técnicas para melhoria da qualidade de vida, bem como, desenvolver e ampliar a auto estima.

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000.168 - FICHA

504/201618618/0-31/08/2016 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 105/2015 895,65, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.74XL; REF.CB336WB; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP;

CÓD.74XL; REF.CB336WB; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet D4260 / D4360 • HP Officejet J5750 / J5780 / J6450 / J6480 • HP Photosmart C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: CB336W, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.122XL; REF.CH564HB; COLOR - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.122XL; REF.CH564HB; COLOR, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet 1000 / 2000 • Multifuncional HP Deskjet 2050 / 3050, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. -Marca: DSI - Modelo: CH564HB, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.93; REF.C9361WB; COLOR. -CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.93; REF.C9361WB; COLOR, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet D4145 / D4155 / D4160 / 5440 • HP psc 1507 / 1510 • HP Photosmart C3140 / C3150 / C3180 / C4140 / C4150 / C4180 / 7850, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: C9361W, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.75XL; REF.CB338WB; COLOR - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.75XL; REF.CB338WB; COLOR, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet D4260 / D4360 • HP Officejet J5750 / J5780 / J6450 / J6480 • HP Photosmart C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. -Marca: DSI - Modelo: CB338W - - Aquisição de cartuchos para uso do Conselho Tutelar.

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social

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01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.04.08.243.0013.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0013.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000.176 - FICHA

376/201612793/0-31/08/2016 22146 - MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA 49660 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.900,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PALESTRA - CONTRATACAO DE

EMPRESA PARA REALIZACAO DE PALESTRA - - Contratação de empresa para realização de palestras com os temas: "Capacitação para conselheiros Tutelares", Capacitação para os profissionais da rede de atendimento a criança e ao adolescente e Capacitação para o conselheiro de direitos da criança e do adolescente". Esta despesa está aprovada em deliberação de reunião ordinária 06/2016 e resolução CMDCA nº 015/2016.

01.06.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSO01.06.05.08.000 - Assistência Social01.06.05.08.241 - Assistência ao Idoso01.06.05.08.241.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.05.08.241.0013.2017 - MANUTENÇÃO DO FUNDI01.06.05.08.241.0013.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.05.08.241.0013.2017.33903900.011100000 - GERAL01.06.05.08.241.0013.2017.33903900.011100000.185 - FICHA

509/201618759/0-31/08/2016 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 621,97, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Aquisição de Coffe Breack para O Evento será o Seminário do Idoso conforme resolução nº. 01/2016. - DIA 01/09/2016 - LOCAL: AUDITÓRIO MUNICIPAL/PREFEITURA - HORÁRIO : 8H30 ÁS 11H30

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.07.01.13.392.0049.2002.33903100.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903100.011100000.200 - FICHA

165/201618553/0-31/08/2016 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME PREGÃO PRESENCIAL 78/2015 319,50

(Página: 10 / 48)




, - TROFEU; MEDINDO 14X10 CM X 10 MM; ALTURA 36 CM. - CONFECÇÃO DE TROFEU; COMPOSTO DE UMA BASE DE VIDRO FUME MEDINDO 14X10CM COM ESPESSURA DE 10MM; DUAS PLACA DE VIDRO FUME ACIMA COM UMA TAMPA EM VIDRO E UMA ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO ACIMA; GRAVAÇÃO EM ADESIVO NA FRENTE; ALTURA 36CM - Marca: TROFÉUS MICHELETTI - - Compra de trofeus para os premiados do 2º Salão de Artes Visuais de Indaiatuba, premiação nas categorias de Primeiro, Segundo e Terceiro lugar , projeto realizado pela Secretaria da Cultura.

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.213 - FICHA

173/201618764/0-31/08/2016 22292 - BRUNA CAROLINI BIASI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cache referente a realização do Workshop de Dança Afrobrasileira/metodo griotlab, nesta cidade, dnetro das programações do Agosto das Artes, realizado pela Secretaria da Cultura.

174/201618780/0-31/08/2016 22393 - ARTHUR FRANCISCO MACHADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.100,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cache referente a apresentação da Orquestra Jovem de Arthur Nogueira, no CIAEI nesta cidade, dentro das programações da Secretaria da Cultura.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0352/0-31/08/2016 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.590,87, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia,

neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

0/01745/0-31/08/2016 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.512,88

(Página: 11 / 48)




, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

0/0286/0-31/08/2016 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.175,95, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - Serviço de fornecimento de energia elétrica. - A

presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.052100007.261 - FICHA

541/201617385/0-31/08/2016 22364 - ALDENIR OLIVEIRA LAGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, - SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL. - SERVIÇO DE

MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL; REFORMA DA ESTRUTURA BASE; TROCA DE MANCAIS; E ROLAMENTO DA CENTRÍFUGA. - - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORA INDUSTRIAL. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

564/201618516/0-31/08/2016 21172 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 750,00, - RACK MULTIMIDIA C/ RODIZIOS E SUPORTE P/ TV, COR ARGILA; MEDINDO 1000X500X965 MM

(LXPXA) - ARMÁRIO RACK MULTIMÍDIA, MEDINDO 1000X500X515MM(LXPXA); CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, TAMPO E BASE COM 25 MM DE ESPESSURA, CORPO, PRATELEIRA, LATERAIS E PORTAS COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO NA COR ARGILA; CHAPAS C/ DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3.1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3; ACABAMENTO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT; 04 RODÍZIOS GEL DE 70 MM

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.268 - FICHA

0/0135/0-31/08/2016 9413 - PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90.250,00

(Página: 12 / 48)




, - PAGAMENTO - - Concessão de Subvenção Social em favor da Conveniada, até o limite de R$ 1.083.000,00(Um milhão e oitenta e três mil reais), divididos em parcela(s) mensai(s), destinadas exclusivamente à manutenção da Creche "Profª Martha Steiner Fruet", localizada na Rua Pedro Savian,nº164 - Jardim Adriana , nos termos do programa aprovado pela Secretaria Municipal da Educação,através do Processo Administrativo nº26.049/15, de acordo com a Lei 6.521/15

01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002.269 - FICHA

0/018640/0-31/08/2016 6960 - CRECHE MAE RAINHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.600,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em

favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 4.739,00 (Quatro mil setecentos e trinta e nove reais), em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei n.º 6.592 de 20 de Julho de 2016,conforme Processo Administrativo 11720/2016

0/018641/0-31/08/2016 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.460,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 65.182,55 (sessenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº. 6.592 de 20 de julho de 2016, conforme Processo Administrativo nº 9092/2016

01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100005 - EI-PNAP01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100005.269 - FICHA

0/018644/0-31/08/2016 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, - PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor

da Conveniada, até o limite de R$5.000,00, para o PNAE Pré-Escola (DR 05.210.0005) divididos em parcela(s) mensal(is) destinadas exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação,conforme Processo Administrativo nº. 9639/16, de acordo com a Lei Municipal nº6.591/16

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.292 - FICHA

500/201612940/0-31/08/2016 22298 - WIKO DO BRASIL COMÉRCIO DE MATER PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 6.162,00

(Página: 13 / 48)




, - LAMPADA VAPOR METALICO,TUBULAR,POT.400W,ROSCA E40,NBRIEC6067 - LAMPADA VAPOR METALICO; NO FORMATO TUBULAR; COM POTENCIA NOMINAL DE 400W; ENCAIXE DA LAMPADA ROSCA E40; FABRICACAO CONFORME NBR IEC 6167,001541/88,POL.ADUANA - Marca: JB LIGHT - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: WIKO DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.297 - FICHA





0/0284/0-31/08/2016 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.962,95, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - Serviço de fornecimento de energia elétrica. - A

presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.0/0

4448/0-31/08/2016 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.473,86, - PAGAMENTO - - Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME) o qual contempla o programa de aluguel intitulado STN - Sistema Total Nextel.

0/0196/0-31/08/2016 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 84.991,74, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rondante a

pé, em diversos locais e Secretarias.0/0

7644/0-31/08/2016 20918 - QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCI TOMADA DE PREÇOS 1/2014 7.029,84, - PAGAMENTO - - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado

01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002.320 - FICHA

0/016707/0-31/08/2016 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 344.026,76

(Página: 14 / 48)




, - PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS).

01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.052200004.321 - FICHA

0/016704/0-31/08/2016 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 94.254,25, - PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de

Posicionamento Global (GPS).

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.325 - FICHA

556/201618456/0-31/08/2016 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 20/2016 31.296,45, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(50MMX50M),BRANCA - FITA ADESIVA DE

PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (50MMX50M); BRANCA - Marca: WORKER, - LIXA P/PAREDE(D AGUA),GRAO 120(MEDIA),FL.,MED.225X275MM,P/SEMI-ACABAM. - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE CARBURETO DE SILICIO; PARA PAREDE (LIXA D AGUA); GRAO 120 (MEDIA); EM FOLHA; MEDINDO 225X275MM; PARA SEMI-ACABAMENTO - Marca: ALCAR, - LIXA,OXIDO DE ALUMINIO(LONA)GRAO 150,MED.(275X225)MM - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE DE OXIDO DE ALUMINIO(ACOSTADO DE LOMA); PARA EM SUPERFICIE METALICA(FERRO); GRAO 150; EM FOLHA; MEDINDO 275MM X 225MM; PARA PREPARACAO DE SUPERFICIE METALICA PARA PINTURA - Marca: ALCAR, - MASSA CORRIDA BASE ACRILICA NA COR BRANCA - BASE ACRILICA; NA COR BRANCA - Marca: EUCATEX, - MASSA CORRIDA BASE ACRILICA NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS - BASE ACRILICA; NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS - Marca: EUCATEX, -MASSA PLASTICA, PARA FUNILARIA, MARMORARIA E VEDACAO, EM LATA DE 500 G - MASSA PLASTICA; COMPOSTA DE RESINA DE POLIESTER, COM VIDA UTIL MINIMA DE 4 MESESE, COM CATALIZADOR; PARA FUNILARIA, MARMORARIA E VEDACAO DE CUBAS; EMBALADO EM LATA; COM CAPACIDADE PARA 500 G - Marca: CARPLAST, - MASSA PLASTICA,RESINA POLIESTER,ACAB.PINT.LATA 1KG - MASSA PLASTICA; COMPOSTA DE RESINA POLIESTER; PARA VEDACAO, NIVELAMENTO E ACABAMENTO DE PINTURA; EMBALADO EM LATA; COM CAPACIDADE PARA 1 KG - Marca: CARPLAST, - ROLO P/ PINT. ESPUMA, MED. 15CM, ALT. DE 25MM, SUPORTE GAIOLA S/ROSCA - ROLOS PARA PINTURA; DE ESPUMA; MED. 15 CM; COM ALTURA DE 25 MM; SUPORTE GAIOLA SEM ROSCA; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC - Marca: COMPEL, - ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, ANTI RESPINGO, 150 MM, LA 9 MM - ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA; MED. 150 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 9 MM, ANTI RESPINGO; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL - Marca: COMPEL, - ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, COMPRIMENTO 150 MM, ALT DE LA 6 MM - ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA; MED. 150 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 6 MM; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL - Marca: COMPEL, - ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, COMPRIMENTO 230 MM, ALT DE LA 6 MM - ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA; MED. 230 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 6 MM; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL - Marca: COMPEL, - ROLO PARA PINTURA DE LÃ SINTÉTICA, ANTI RESPINGO, 230 MM, LÃ 10 MM. - ROLOS PARA PINTURA; DE Lã SINTéTICA; MED. 230 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE Lã DE 10 MM; ANTI RESPINGO; SUPORTE DE AçO GALVANIZADO; CABO REVEST. PVC NA COR AZUL. - Marca: COMPEL, - THINNER,EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS; COMPOSTO DE HIDROCARBONETO AROMATICO, ESTERES, GLICO-ETERES, CETONAS, ALCOOIS; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - Marca: ITAGUA, - TINTA BASE RESINA ACRILICA,AMARELO SAFARI,VW,73,SPRAY 350ML - TINTA AUTOMOTIVA; BASE RESINAS ACRILICAS; PRONTA PARA USO; AMARELO SAFARI; VW; ANO 73; LATA SPRAY 350 ML - Marca: COLORGIN, - TINTA BASE RESINA ACRILICA,AZUL COLONIAL,VW,78,SPRAY 350ML - TINTA AUTOMOTIVA; BASE RESINAS ACRILICAS; PRONTA PARA USO; AZUL COLONIAL; VW; ANO 78;

(Página: 15 / 48)

LATA SPRAY 350 ML - Marca: COLORGIN, - TINTA BASE RESINA ACRILICA,MARROM CAFE,VW,82,SPRAY 350ML - TINTA AUTOMOTIVA; BASE RESINAS ACRILICAS; PRONTA PARA USO; MARROM CAFE; VW; ANO 82; LATA SPRAY 350 ML - Marca: COLORGIN, - TINTA BASE RESINA ACRILICA,MARROM CONHAQUE,FORD,75,SPRAY 350ML - TINTA AUTOMOTIVA; BASE RESINAS ACRILICAS; PRONTA PARA USO; MARROM CONHAQUE; FORD; ANO 75; LATA SPRAY 350 ML - Marca: COLORGIN, - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CINZA; COMPOSICAO: RESINA EPOXI - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CINZA; COMPOSIÇÃO: RESINA EPOXI; DIÓXIDO DE TITANIO, CARGAS INERTES; ADITIVOS; SOLVENTES AROMÁTICOS E GLICÓIS;ACONDICIONADO EM GALOES DE 3,6 LITROS - Marca: RENNER, - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CONCRETO -TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CONCRETO, COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS - Marca: RENNER, - TINTA ESMALTE ACETINADO,PARA CONSTRUCAO CIVIL,AMARELO OURO - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; ACETINADO; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR AMARELO OURO -Marca: EUCATEX, - TINTA ESMALTE BRILHANTE,AZUL,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR AZUL, RENDIMENTO MINIMO 45M2/DEMAO - Marca: EUCATEX, - TINTA ESMALTE FOSCO,VERDE FOLHA,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; FOSCO; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR VERDE FOLHA - Marca: EUCATEX, - TINTA LATEX; PREMIUM; BASE ACRILICA; COR ERVA DOCE; ACABAMENTO FOSCO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; A BASE DE ÁGUA; FOSCO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR ERVA-DOCE; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 - . - Marca: EUCATEX, - TINTA LATEX; PREMIUM; BASE ACRILICA; COR VERDE KIWI; ACABAMENTO FOSCO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; A BASE DE ÁGUA; FOSCO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR VERDE KIWI; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 - Marca: EUCATEX, - TINTA LATEX; PREMIUM; BASE PVA; COR BRANCA; ACABAMENTO FOSCO - TINTA LATEX; PREMIUM;RESINA PVA; FOSCO; INTERNO/EXTERNO; COR BRANCA; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. - *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGENEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE. - Marca: EUCATEX, - TINTA LÁTEX; PREMIUM; BASE ACRÍLICA; COR CAMURÇA; ACABAMENTO SEMI BRILHO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; ACABAMENTO SEMI BRILHO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR CAMURÇA; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079. - Marca: EUCATEX, - TINTA LÁTEX; PREMIUM; BASE ACRÍLICA; COR PALHA; ACABAMENTO SEMI BRILHO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; ACABAMENTO SEMI BRILHO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR PALHA; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079. - Marca: EUCATEX, - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR VERMELHA; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL A 72H; FORNECIDA EM GALAO DE 3,60 LITROS - Marca: EUCATEX, - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES, NA COR AZUL. - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR AZUL; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL A 72H; FORNECIDA EM GALAO DE 3,60 LITROS - Marca: EUCATEX, - T

01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.328 - FICHA

0/0408/0-31/08/2016 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.600,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho

de desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Gabriel Ruiz Arregolas, conforme Mandado de Intimação nº 248.2014/025011-1.

0/0439/0-31/08/2016 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.600,00

(Página: 16 / 48)




, - PAGAMENTO - - Prestação de Serviços de Acompanhamento Pedagógico Especializado.0/0

440/0-31/08/2016 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.600,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Felipe Crispilho Alves, conforme Mandado de Intimação nº 248.2014/025237-8.

0/01476/0-31/08/2016 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.500,00, - PAGAMENTO - - Acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de desenvolvimento

humano, terapêutico e de escolarização para Igor Magalhães, conforme Memo 96/13 da Procuradoria do Município e a liminar concedida nos Autos da Ação de Obrigação a Fazer (processo nº 0005068-80.2011.8.26.0248 da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Indaiatuba).

01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000.330 - FICHA

0/024/0-31/08/2016 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 66.750,00, - PAGAMENTO - - concessão de Subvenção Social em favor da Conveniada, até o limite de R

$801.000,00(Oitocentos e um mil reais), divididos em parcela(s) mensal(is), destinadas exclusivamente à manutenção da Escola de Educação Especial da Entidade, localizada na Alameda das Crianças, nº.100, nos termos do programa de trabalho apresentado, o qual se encontra dentro das normas legais e técnicas exigidas pela Secretaria Municipal da Educação e supervisionadas pelos supervisores educacionais,conforme Processo Administrativo nº25943/15, de acordo com a Lei 6521/15.

01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.052200005 - EF - PNAE01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.052200005.331 - FICHA

0/018642/0-31/08/2016 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.222,00, - PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor

da Conveniada, até o limite de 8.814,00 (Oito mil, oitocentos e quatorze reais), para o PNAE Fundamental (DR 05.220.0005) divididos em parcela(s) mensal(is) destinadas exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação,conforme Processo Administrativo nº 9639/16, de acordo com a Lei Municipal nº6.591/16.

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.362 - Ensino Médio01.09.04.12.362.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.052300012.355 - FICHA

0/013888/0-31/08/2016 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 199.227,26

(Página: 17 / 48)




, - PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS).

0/016456/0-31/08/2016 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 691.518,49, - PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de

Posicionamento Global (GPS).

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.357 - FICHA

0/013173/0-31/08/2016 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 232.726,90, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar,

executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.358 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.359 - FICHA

0/013170/0-31/08/2016 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 29.936,35

(Página: 18 / 48)




, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026.359 - FICHA

0/013167/0-31/08/2016 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 485,10, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar,


01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.362 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300006 - EM-PNAEM01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300006.363 - FICHA


(Página: 19 / 48)





01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300007 - EM-EJA-PNAE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300007.363 - FICHA



01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.365 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.366 - FICHA


(Página: 20 / 48)





01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.366 - FICHA



01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903600.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903600.011100000.403 - FICHA

0/018718/0-31/08/2016 21699 - FERNANDO LEONARDO BICUDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.000,00, - PAGAMENTO - - Locação de um galpão com 1.000 m², situado na Rua Topázio, nº 200, neste

município, localizado no Distrito Industrial Recreio Campestre Jóia, destinado para a Academia Municipal.0/0

2041/0-31/08/2016 20224 - ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.555,09, - PAGAMENTO - - Locação dos imóveis situados à Rua Nicarágua, nº 240 e Rua Guatemala, nº 147, ambos no Parque Boa Esperança, para utilização das Equipes de Ginástica Olímpica da SESLA.


0/0312/0-31/08/2016 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.180,59

(Página: 21 / 48)




, - PAGAMENTO - - NÃO ESTA VICULADO AO CONTRATO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E NUCLEOS ESPORTIVOS.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.431 - FICHA

48/201610235/0-31/08/2016 20516 - ANA VALERIA TONELOTTO ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 86,50, - ENVELOPE DE PAPELARIA ;SACO, KRAFT, S/IMPR, (229X324)MM, PARDO - ENVELOPE DE

PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80G/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (229X324)MM (LARG X ALT); PARDO - Marca: FORONI, - ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMP,(185X248)MM,C/ABA,NATURA - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (185X248)MM (LARG X ALT); COM ABA; NA COR NATURAL - Marca: FORONI, - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET, (76X102)MM, ADES. ACRILICO, 100FLS, ROSA. - RECADO AUTO ADESIVO; EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL; MEDINDO (76X102)MM, BLOCO C/100 FLS, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDA E LOTE, VAL. 24 MESES; NA COR ROSA,ADESAO:POLIESTER 80GF/31, 7MM,DORSO 100GF/2,5MM, TRANSF. QUANTITATIVA ADESIVO 52GF/2419MM2 - Marca: FIX, - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET; MEDINDO 38X50MM; AMARELO - RECADO AUTO ADESIVO,EM PAPEL OFF-SET , ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONÁVEL;SEM PAUTA; MEDINDO (38X50)MM,EM BLOCO C/100 FLS, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMERAÇÃO CORRIDA E LOTE, VALIDADE 24 MESES; NA COR AMARELO, ADESÃO: POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2; PACOTE COM 4 UNIDADES - Marca: JOCAR - - Aquisição de materiais para escritorio para o GABINETE da Secretaria da Fazenda. - Aquisição de materiais para escritorio para o GABINETE da Secretaria da Fazenda.

10235/201619303/0-31/08/2016 20516 - ANA VALERIA TONELOTTO ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 30,90, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - 10235/2016

01.12.01.04.123.0007.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000.433 - FICHA

0/016743/0-31/08/2016 7103 - CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2014 7.779,43, - PAGAMENTO - - Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços para fornecimento e

manutenção de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, destinado à varias Secretarias Municipais, conforme especificações técnicas contidas no anexo I deste Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º .10/14, que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem

0/010731/0-31/08/2016 7103 - CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LTD CONVITE 9/2016 3.575,00

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, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestar serviços e aquisição/atualização de software de controle interno para identificar e sugerir correções, para atender a Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do anexo I do edital, como segue


98/201618564/0-31/08/2016 22162 - IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.624,00, - CURSO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL - CURSO DE TREINAMENTO

E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - - Aquisição referente ao Curso de Prestação de Contas na Concessão de Diárias e Adiantamentos (IBRAP) que será realizado no dia 31 de agosto de 2016 em Campinas na Av. Francisco Glicério, 641 tel.:(19) 2101-8777, no valor de R$812,00. Funcionárias que participarão: Lucimara Palma Gazafi - CPF: 120.830.768-18 - RG: 22.941.536.-2 - Manuela Lopes Dellafini Serradilha - CPF: 362.876.158-18 - RG: 43.085.342-7 - Mariene da Graça Torres - CPF: 327.834.228-38 - RG: 40.352.358-x - Orçamento em anexo.

47/201615721/0-31/08/2016 22250 - SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA - M PREGÃO PRESENCIAL 52/2016 8.400,00, - PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO - PASTA PARA ARQUIVO - PASTA PARA ARQUIVO NAS

MEDIDAS 50 X 31 CM; ABERTA CARTOLINA 180 GRS. 1 X 0 COR COM VINCO CENTRAL. - -Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos, para atender diversas Secretarias

99/201618563/0-31/08/2016 3800 - INDEMETAL GRÁFICOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.421,40, - SERVIÇO GRAFICO - SELO PROTOCOLO (ETIQUETA) - Formato 20 x 50 mm, impressão

flexográfica 4 x 0 cores, cantos arredondados, com numeração sequencial. - Material = Filme Lacre Void Prata - Rolos com 1.000 etiquetas. - - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS "SELO PROTOCOLO"COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. SEQUENCIA 12001 A1800. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

0/07912/0-31/08/2016 20918 - QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCI TOMADA DE PREÇOS 1/2014 10.200,16, - PAGAMENTO - - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos

interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0008.0006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000.453 - FICHA

0/019294/0-31/08/2016 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 43.299,84, - PAGAMENTO - - PASEP,1% FPM -10, 19, 30 de agosto de 2016

0/019295/0-31/08/2016 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 496,12

(Página: 23 / 48)




, - PAGAMENTO - - PASEP 1% Fundo Especial - 31 de agosto de 20160/0

19296/0-31/08/2016 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 645,19, - PAGAMENTO - - PASEP, 1% ICMS DESON - 31 de agosto de 2016

0/019297/0-31/08/2016 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,96, - PAGAMENTO - - PASEP,1% ITR - 23 de agosto de 2016

0/019298/0-31/08/2016 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13,93, - PAGAMENTO - - PASEP,1% IUM - 05 de agosto de 2016

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.470 - FICHA

9840/201612726/0-31/08/2016 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 30/2015 153,79, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - -

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.13.01.04.131.0011.2006.33903500.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903500.011100000.1043 - FICHA

0/0754/0-31/08/2016 21879 - LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 97/2015 23.834,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviços especializados em consultoria técnica em inteligência

cibernética, big data e análise de informações eletrônicas para execução de serviços de consultoria e assessoria em estratégia de atendimento pela Internet, proteção de dados, transparência e tecnologia da informação para implantação e operação de serviços de SAC, Service Desk e análise de sentimentos em mídias sociais

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.487 - FICHA

0/013552/0-31/08/2016 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.073,38

(Página: 24 / 48)




, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO - CAMPI - CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL DE INDAIATUBA - ADOLESCENTE APRENDIZ MATHEUS SOUZA BAPTISTA DA SILVA, DESTA SECRETARIA - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO.

0/018878/0-31/08/2016 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 102,16, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO - REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 1J696056-4, DO

VEÍCULO OFICIAL FIAT/PALIO ESSENCE 1.6, PLACA DKI5094, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16008/2016.

01.14.01.16.482.0036.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002.33904600.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33904600.011100000.488 - FICHA

0/0628/0-31/08/2016 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 1.304,31, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619


01.14.01.16.482.0037 - PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMIC A01.14.01.16.482.0037.2078 - ELABORAÇÃO DE PLANTAS D E MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULA RIZAÇÃO01.14.01.16.482.0037.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000.492 - FICHA

12534/201618510/0-31/08/2016 22287 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 417,90, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - PAGAMENTO - ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETOS

DE REGULARIZACAO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA MUNICIPES DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5053 DE 06/03/2007 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903600.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903600.011100000.512 - FICHA

0/076/0-31/08/2016 9147 - LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.544,61, - PAGAMENTO - - Locação de imóvel para o Cartório Eleitoral

0/0108/0-31/08/2016 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.859,01

(Página: 25 / 48)




, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado à Rua Humaitá, nº. 1463, Salão I, Bairro Cidade Nova -Indaiatuba/SP, para utilização do Juizado Especial Cível Local.

0/07035/0-31/08/2016 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.989,42, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Humaitá, nº 1463, Salão II, Bairro Cidade Nova, neste

Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Juizado Especial Cível Local.

0/09660/0-31/08/2016 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado à Rua 13 de maio, nº 826, neste município e comarca de

Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará a ampliação das dependências forenses.0/0

12572/0-31/08/2016 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua 13 de maio, nº 832, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento de dependências forenses.


0/0106/0-31/08/2016 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.198,26, - PAGAMENTO - - Despesa referente a contratação de Patrulheiros para prestarem serviços junto ao

Fórum e na Secretaria dos Negócios Jurídicos.




01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.525 - FICHA

467/201618698/0-31/08/2016 20692 - INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EI PREGÃO PRESENCIAL 31/2016 10.044,00

(Página: 26 / 48)




, - CALÇA, MASCULINO(PROFIS.),100% ALGODÃO, 270G/M2/BRIM, TAMANHO G, NA COR AZUL ROYAL - Calça modelo masculino profissional; tamanho G, meio elástico, composta de 100% algodão cardado, tecido com gramatura de aprox. 270g/m2 (+ ou - 5%); com armação do tipo sarja 3/1; tipo brim pesado, pré-encolhido; com ziper, 04 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo faca e 2 traseiros chapados; na cor azul royal. - Marca: INDASEG, - CALÇA, MASCULINO(PROFIS.),100% ALGODÃO, 270G/M2/BRIM, TAMANHO G, NA COR LARANJA - Calça modelo masculino profissional; tamanho G, meio elástico, composta de 100% algodão cardado, tecido com gramatura de aprox.270g/m2 (+ ou - 5%); com armação do tipo sarja 3/1; tipo brim pesado, pré-encolhido; com ziper, 04 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo faca e 2 traseiros chapados; na cor laranja. - Marca: INDASEG, - CALÇA, MASCULINO(PROFIS.),100% ALGODÃO, 270G/M2/BRIM, TAMANHO GG, COR LARANJA - Calça modelo masculino profissional; tamanho GG, meio elástico, composta de 100% algodão cardado, tecido com gramatura de aprox.270g/m2 (+ ou - 5%); com armação do tipo sarja 3/1; tipo brim pesado, pré-encolhido; com ziper, 04 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo faca e 2 traseiros chapados; na cor laranja. - Marca: INDASEG, - CALÇA, MASCULINO(PROFIS.),100% ALGODÃO, 270G/M2/BRIM, TAMANHO GG, NA COR AZUL ROYAL -Calça modelo masculino profissional; tamanho GG, meio elástico, composta de 100% algodão cardado, tecido com gramatura de aprox. 270g/m2 (+ ou - 5%); com armação do tipo sarja 3/1; tipo brim pesado, pré-encolhido; com ziper, 04 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo faca e 2 traseiros chapados; na cor azul royal. - Marca: INDASEG, - CALÇA, MASCULINO(PROFIS.),100% ALGODÃO, 270G/M2/BRIM, TAMANHO M, NA COR AZUL ROYAL - Calça modelo masculino profissional; tamanho M, meio elástico, composta de 100% algodão cardado, tecido com gramatura de aprox. 270g/m2 (+ ou - 5%); com armação do tipo sarja 3/1; tipo brim pesado, pré-encolhido; com ziper, 04 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo faca e 2 traseiros chapados; na cor azul royal. - Marca: INDASEG, - CALÇA, MASCULINO(PROFIS.),100% ALGODÃO, 270G/M2/BRIM, TAMANHO M, NA COR LARANJA - Calça modelo masculino profissional; tamanho M, meio elástico, composta de 100% algodão cardado, tecido com gramatura de aprox. 270g/m2 (+ ou - 5%); com armação do tipo sarja 3/1; tipo brim pesado, pré-encolhido; com ziper, 04 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo faca e 2 traseiros chapados; na cor laranja. - Marca: INDASEG, - CALÇA, MASCULINO(PROFIS.),100% ALGODÃO, 270G/M2/BRIM, TAMANHO XG, NA COR AZUL ROYAL - Calça modelo masculino profissional; tamanho XG, meio elástico, composta de 100% algodão cardado, tecido com gramatura de aprox. 270g/m2 (+ ou - 5%); com armação do tipo sarja 3/1; tipo brim pesado, pré-encolhido; com ziper, 04 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo faca e 2 traseiros chapados; na cor azul royal. -Marca: INDASEG, - CALÇA, MASCULINO(PROFIS.),100% ALGODÃO, 270G/M2/BRIM, TAMANHO XG,NA COR LARANJA - Calça modelo masculino profissional; tamanho XG, meio elástico, composta de 100% algodão cardado, tecido com gramatura de aprox.270g/m2 (+ ou - 5%); com armação do tipo sarja 3/1; tipo brim pesado, pré-encolhido; com ziper, 04 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo faca e 2 traseiros chapados; na cor laranja. - Marca: INDASEG - - Aquisição de uniformes para uso dos funcionários desta secretaria. - Pregão 31/2016 = Edital 45/2016 = Empresa Indaseg Comercio de Equip. de Segurança Ltda EPP."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

466/201618699/0-31/08/2016 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 131/2015 7.050,00, - BOTA DE SEGURANCA,BORRACHA VULCANIZADA,NR.42,UNISSEX,PRETA - BOTA DE

SEGURANCA; COM CABEDAL EM BORRACHA VULCANIZADA; TAMANHO 42; COR PRETA; MODELO UNISSEX; SEM FECHAMENTO; CANO LONGO; SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE TIPO TRATOR; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM BORRACHA; SEM PALMILHA HIGIENICA; BIQUEIRA EM BORRACHA; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NORMA BS EN 344/1993 E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - Marca: LCD, - BOTA DE SEGURANCA; COM CABEDAL EM BORRACHA VULCANIZADA; TAMANHO 41; COR PRETA - BOTA DE SEGURANCA; COM CABEDAL EM BORRACHA VULCANIZADA; TAMANHO 41; COR PRETA; MODELO UNISSEX; SEM FECHAMENTO; CANO CANO LONGO; SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE,TIPO TRATOR; SOLADO INJETADO DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM BORRACHA; SEM PALMILHA HIGIENICA; BIQUEIRA EM BORRACHA; ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NORMA BS-EN 344/1993 E CERTIFICAO DE APROVACAO DOMINISTERIO DO TRABALAHO - Marca: LCD, - BOTINA DE PROTECAO,VAQUETA RELAX 2MM ESPES.,NR.44,MASCULINA,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 44; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE-LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, - BOTINA,VAQUETA RELAX,SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE,NR.40,MASCULINO,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 40; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE LINE; COM

(Página: 27 / 48)

ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, - BOTINA,VAQUETA RELAX,SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE,NR.41,MASCULINO,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 41; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, - BOTINA,VAQUETA RELAX,SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE,NR.42,MASCULINO,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 42; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, - CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC TAMANHO GG -CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC; IMPERMEAVEL; NO TAMANHO GG; NA COR AMARELA; COM MANGAS COMPRIDAS; SEM BOLSOS; SEM PALA DE VENTILACAO; COM CAPUZ SEM CORDAO; FECHAMNENTO ATRAVAS DE BOTAO DE PRESSAO INICIANDO NA ALTURA DO PESCOCO ATE ALTURA DO JOELHO; COM CA 12227, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - Marca: KCC, - LUVA DE SEGURANCA; VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MOD.PETROLEIRA); COMPR.DE 25 A 27CM; CINZA - LUVA DE SEGURANÇA; EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MODELO PETROLEIRA); TAMANHO ÚNICO; COMPRIMENTO ENTRE 25 ATÉ 27CM; NA COR CINZA; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; PALMA LISA; SEM FORRO; COM REFORÇO INTERNO NA PALMA; COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ELÁSTICO NO DORSO; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - Marca: EXTREMO SUL - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. -Pregão 131/2015= Edital 752/2015=Empresa Indaseg Comercio de Equip. de Segurança Ltda EPP."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

471/201618841/0-31/08/2016 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 145/2015 1.348,50, - FACAO EM ACO TIPO CANAVIAL - Facao em aco tipo canavial; Lamina em aco carbono 14 com fio

liso; Cabo de madeira fixado por pregos de aluminio; - Marca: FAMASTIL, - PARFUSOS DE MEDIDA 3/8" X 2.1/2" - PARFUSOS DE MEDIDA 3/8" X 2.1/2" - Marca: JOMARCA, - PICARETA EM AÇO SAE 1045, PINTADA NA COR VERMELHO, REF. 77300/543 - PICARETA; EM ACO SAE 1045, PINTADA NA COR VERMELHO; COM DUREZA 42 A 46RC, COMPRIMENTO 1M, COM CABO, APROXIMADO DE 3 KG; PONTA E PA ESTREITA - Marca: PANDOLFO, - PICARETA; DE SOCA E BICO; FORMATO DUAS PONTAS - PICARETA DE SOCA E BICO; FORMATO DUAS PONTAS SENDO: UMA PONTIAGUDA E OUTRAEM FORMATO APROPRIADO PARA COMPRIMIR O LASTRO; MEDIDAS PADROES TOTAL 622 MM, PONTA CHATA LARGURA63MM X 19MM ESPESSURA; FERRO FUNDIDO NODULAR -Marca: PANDOLFO, - SERROTE TIPO PROFISSIONAL,LAMINA DE 28",DENTES TRAVADOS -SERROTE; TIPO PROFISSIONAL - PARA CARPINTEIRO; EM ACO LAMINADO A FRIO; COM LAMINA DE 28¨ DE COMPRIMENTO +/- 700 MM; DENTES TRAVADOS; EMPUNHADURA DE MADEIRA DE ALTA QUALIDADE ENVERNIZADA - Marca: RAMADA, - TALHADEIRA, EM ACO CROMO, MED. (22X250)MM. - TALHADEIRA; DE AçO CROMO VANADIUM; MEDINDO (22 X 250)MM; ACABAMENTO FOSFATIZADO. - Marca: COSTA - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO N º 146/2015 - EDITAL Nº 207/2015 - FORNECEDOR = FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

470/201618840/0-31/08/2016 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 145/2015 3.350,00, - ARAME PARA SOLDA MIG 1,0 MM (CAPA-CAPA) - ARAME PARA SOLDA MIG 1,0 MM (CAPA-

CAPA) - REVESTIDO UNIFORMEMENTE COM COBRE, SUA COMPOSIçãO QUíMICA E SUAS PROPRIEDADES MECâNICAS SEGUEM AS NORMAS AWS A 5.18. VERSáTIL, PODE SER APLICADO NAS MAIS DIVERSAS ESPESSURAS DE CHAPAS, PODENDO SER AMPLAMENTE UTILIZADO NA INDúSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRíCOLAS, NAS INDúSTRIAS AUTOMOBILíSTICAS (MONTADORAS E SETOR DE AUTOPEçAS), IMPLEMENTOS RODOVIáRIOS (CARROCERIAS), CALDEIRARIAS E EM CONSTRUçõES MECâNICAS - ACONDICIONADO EM CARRETEL COM 18 KG. - Marca: GERDAU, -CARRO DE TRANSPORTE, CACAMBA METALICA 0,75 MM, TIPO MANUAL, 80X64 CM - CARRO DE TRANSPORTE; CONSTRUIDO EM CACAMBA METALICA DE NO MINIMO 0,75 MM DE ESPESSURA -GALVANIZADA MANUAL, PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE ESTRUTURA TUBULAR BIPARTIDA EM ACO; MEDINDO NO MINIMO 80 CM DE COMPRIMENTO X 64 CM DE LARGURA; CONTENDO PNEU COM CAMARA MEDINDO 3,5X8; 1 RODA DIANTEIRA; CAPACIDADE MINIMO 90L. - Marca: IMARC - -MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO N º 146/2015 - EDITAL Nº 207/2015 - FORNECEDOR = FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".


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0/069/0-31/08/2016 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.942,87, - SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL - SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ORGAO

PUBLICO - - Locação de imóvel para SEMOP

0/013850/0-31/08/2016 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 578,16, - PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

0/0104/0-31/08/2016 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 14.107,62, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rondante a

pé, em diversos locais e Secretarias.



servidores municipais incluindo a operacionalização.0/0

19289/0-31/08/2016 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 14.569,52, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.544 - FICHA

472/201618839/0-31/08/2016 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO PRESENCIAL 53/2015 146.142,92, - MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO B, A SER RETIRADA

NA USINA. - MASSA ASFALTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO B - DER (BINDER); PARA CAMADA DE LIGACAO; A SER RETIRADA NA USINA. -Marca: EXTRAPAV - - Aquisição de massa asfaltica a ser utilizada por esta secretaria. - Pregão 53/2015 = Edital 85/2015 =Empresa Extrapav Pavimentação e Comercio Ltda."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.553 - FICHA

340/201612554/0-31/08/2016 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO PRESENCIAL 53/2015 61.990,45

(Página: 29 / 48)




, - MASSA ASFÁLTICA CBUQ GRADUAÇÃO "D", A SER RETIRADA NA USINA. - MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUAÇÃO D - DER; A SER RETIRADA NA USINA. - Marca: EXTRAPAV - - Aquisição de massa asfaltica a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 53/2015 = Edital 85/2015 = Empresa Extrapav Pavimentação e Comercio Ltda."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

476/201619290/0-31/08/2016 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 15.704,50, - REBOLO, DISCO DE CORTE, 304,8 X 3,2 X 19,0 MM, MATERIAIS FERROSOS - REBOLO; TIPO 41 -

DISCO DE CORTE; COM DIMENSOES 304,8 X 3,2 X 19,0 MM; GRAO ABRASIVO A (OXIDO DE ALUMINIO); COM DUAS TELAS DE FIBRA DE VIDRO; CONFORME NBR 15230; PARA CORTE DE MATERIAIS FERROSOS - Marca: ALCAR, - TUBO POLIETILENO,CORRUGADO,ALTA DENS.DIAM.INT.83MM,DIAM.EXT.101MM - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD); CORRUGADO,ALTA RESISTENCIA A IMPACTO,CORROSAO,QUIMICA E ABRASA,FURADO; COM DIAM.INT.DE 83MM,; COM DIAM.EXT. DE 101MM; UTILIZADO PARA DRENAGEM DE AGUA SUBTERRANEA EM SISTEMA AGRICOLA NBR 15073 - Marca: DUTOPLAST - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 72/2015=Edital 109/2015= Empresa Inovações Rafaelli Construção Ltda."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

477/201619291/0-31/08/2016 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 89/2015 1.695,17, - BARRA MACICA METAIS FERROSOS, SAE 1010/1020, DIAMETRO DE 1/2" - BARRA MACICA

METAIS FERROSOS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; COM DIMENSOES DE DIAMETRO DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1010/1020; COM DIMENSOES DE 1 1/4" X 1/8 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 1 1/4" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 89/2015=Edital 130/2015= Empresa Inovações Rafaelli Construção Ltda."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

478/201619292/0-31/08/2016 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 150/2015 2.773,50, - TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - 150MM - TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO

PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688-77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM; COM JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO - Marca: CORR PLASTIC - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 150/2015=Edital 213/2015= Empresa Inovações Rafaelli Construção Ltda."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0025.2052.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903900.011100000.561 - FICHA

165/20167407/0-31/08/2016 22104 - GILMAR GESSO COM. E SERVIÇOS LTDA - M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, - SERVIÇO DE INSTALAÇAO/MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO - SERVIÇO DE

INSTALAÇAO/MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO E PORTA DE MADEIRA. - - SERVIÇO ( recortar e instalar porta ) A SER EXECUTADO NO CONSELHO TUTELAR - Rua dos Ypes, 159 - Jardim Pompeia. -"A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio". Fonte = Minas Gesso - tel: (19) 99741-1173.

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.563 - FICHA

213/20167055/0-31/08/2016 21450 - UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM PREGÃO PRESENCIAL 2/2016 1.528,76

(Página: 30 / 48)




, - PEDRA BRITADA 0 (PEDRISCO LIMPO), A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 0 (pedrisco limpo); faixa granulométrica: 4,75mm a 12,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,40 t/m3; utilizado em concreto e obras gerais; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: UNIPORTO, - PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. -Marca: UNIPORTO, - RACHAO, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser entregue na obra. - Marca: UNIPORTO - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.Pregão 53/2015 = Edital 85/2015 = Empresa Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz Ltda.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000.578 - FICHA

0/0648/0-31/08/2016 20430 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.800,00, - PAGAMENTO - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CESSÃO DE

DIREITOS DE USO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.578 - FICHA

0/01512/0-31/08/2016 20547 - FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.297,39, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE 5% DO VALOR DA MULTA DE TRÂNSITO

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.1022.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903900.013100000.589 - FICHA

103/20161491/0-31/08/2016 17674 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 937,00

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, - SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO - SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO; DESLOCAMENTO DE TECNICO ESPECIALIZADO - - Para instalação de software de gerenciamento do sistema de leitura biometrica. - C 57 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.122.0031.1022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.122.0031.1022.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.44905200.013100000.590 - FICHA

532/20163318/0-31/08/2016 20636 - 3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATI PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 4.470,00, - TELEVISOR EM CORES; LED 42 POLEGADAS; FULL HD - TELEVISOR EM CORES; LED 42

POLEGADAS; FULL HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; WIDE SCREEM (16:9); CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ÂNGULO DE VISÃO DE 178° X 178°; SISTEMA DE CORES PAL-M / N / NTSC; ESTÉREO/ SAP; CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA: ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ÁUDIO/VÍDEO; HDMI, USB, ENTRADA RF PARA TV A CABO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLOSE CAPTION (LEGENDA); FUNÇÃO MUTE; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FORNECIDO COM SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA; CONTROLE REMOTO PADRÃO; PILHAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: LG - Modelo: 42LY340C - - Para unidade de saúde Campo Bonito. - C 290 - Ata

3318/201615467/0-31/08/2016 20636 - 3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATI PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 930,00, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - Conforme 1º termo de realinhamento, e alteração do modelo

42LY340C para modelo 43LS5100.

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.596 - FICHA

2063/201618474/0-31/08/2016 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 942,00, - LAMPADA FLUORESCENTE,COMPACTA,ELETR.20W-220V,ROSCA E27,LUZ BRANCA,NBR 60081

- LAMPADA FLUORESCENTE; COMPACTA,ELETRONICA,LUZ BRANCA; 20W/220V; ROSCA E27; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC60081,RES.00-1541/88 POL.ADUAN. - Marca: BRASFORT - - Para uso da manutenção da secretaria de saude. - C 999 - Ata

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.601 - FICHA

0/018252/0-31/08/2016 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.792,50

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, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

01.17.01.10.122.0031.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000.603 - FICHA



01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.622 - FICHA

1975/201616752/0-31/08/2016 8067 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 148/2015 7.750,00, - APARELHO DE PRESSAO DIGITAL - PULSO - APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO

AUTOMATICO, COM DESIGNE SUICO DIFERENCIADO, MEMORIA PARA 99 RESULTADOS COM HORA E DATA, ACONDIONADO EM UMPRATICO ESTOJO PARA VIAGEM . POSSUIAPROVACAO DO INMETRO E SELO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, PARA USO PROFISSIONAL, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO, PRECISAO DE +/-3MMHG NAS MEDICOES DE PRESSAO SISTOLICA E DE +/-5% NA MEDICAO DA PULSACAO, POSSUI O SELO DE USO RECOMENDADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSAO (SBH), VALIDADE CLINICAMENTE DE ACORDO COM A SOCIEDADE BRITANICA DE HIPERTENSAO (BHS) E PELA ASSOCIACAO AMERICANA PARA AVANCO DE INSTRUMENTOS MEDICOS (AAMI), DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 1 MIN SEM USO, FUNCIONA COM 2 PILHAS AA, GARANTIA DE 1 ANO. - Marca: ACCUMED, - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - PONTA FLEXIVEL, RESISTENTE A AGUA, BEEP SONORO, DISPLAY LCD DE FACILVISUALIZACAO, ALARME DE FEBRE, MEMORIA DA ULTIMA MEDICAO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DE BATERIA, MODO DE MEDICAO: BOCA E AXILA, ALIMENTACAO: BATERIA DE LITIO 1,5V, COR BRANCO, DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP: 13,5X2,7X1,8CM, PESO APROXIMADO: 0,02 KG, GARANTIA, MANUAL DE INSTRUCAO, -Marca: ACCUMED - - Para unidades PAB. - C 942 - Ata

01.17.01.10.301.0032.2061.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903600.013100000.628 - FICHA

0/0349/0-31/08/2016 16107 - MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.776,08

(Página: 33 / 48)




, - PAGAMENTO - - Locação de imóvel para Unidade de Saúde.


0/019309/0-31/08/2016 19531 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/ PREGÃO PRESENCIAL 117/2015 2.666,31, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para

prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I, na relação dos veículos a serem segurados ( Anexo II) do Edital e na apólice que será expedida quando da entrada em vigor do seguro.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000042.630 - FICHA

0/013895/0-31/08/2016 21958 - PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS PREGÃO PRESENCIAL 121/2015 4.132,80, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000050.630 - FICHA

0/018333/0-31/08/2016 21613 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 11.800,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços especializados para

prestação de serviços multidisciplinar com foco em obesidade, visando a implementação de ações para reeducação alimentar e nutrição, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

01.17.01.10.301.0032.2061.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000.632 - FICHA

0/0237/0-31/08/2016 20665 - MILEYDIS MEDINA MACHIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de Bolsa Auxílio Moradia e Alimentação do "Projeto Mais Médicos para o

Brasil" Lei Municipal nº 6.205 de 31 de outubro de 2013.0/0

255/0-31/08/2016 20664 - MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de Bolsa Auxílio Moradia e Alimentação do "Projeto Mais Médicos para o Brasil" Lei Municipal nº 6.205 de 31 de outubro de 2013.

0/018793/0-31/08/2016 22394 - JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00

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, - PAGAMENTO - - Pagamento de bolsa moradia e bolsa alimentação à integrante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme lei nº 6.205 de 31/10/2013.

01.17.01.10.301.0032.2061.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000042.636 - FICHA

2051/201618364/0-31/08/2016 18242 - THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - ME PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 1.400,00, - BEBEDOURO ELETRICO; DE PRESSAO; GABINETE EM ACO INOX ; COM SISTEMA BRAILLE;

220V - BEBEDOURO ELETRICO; DE PRESSAO; GABINETE EM ACO INOX COM ESTRUTURA PROPRIA PARA FIXACAO EM PAREDE; TAMPO EM ACO INOX COM RALO SIFONADO; RESERVATORIO EM ACO INOXIDAVEL; COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA; TORNEIRA DE JATO EM PLASTICO INJETADO COM PROTETOR BOCAL; ACIONAMENTO ELETRICO DA TORNEIRA ATRAVES DE BOTOES ALOJADOS EM PAINEL DE PLASTICO E COM SISTEMA BRAILLE; COM REGULAGEM DE FLUXO DE AGUA E FILTRO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 460X570X480MM (LXAXP); DEVE CONTER NA ETIQUETA IPX4; COM TENSAO DE ALIMENTACAO DE 220V; CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO; E GARANTIA DE 12 MESES - Marca: IBBL -Modelo: BDF100 - - Para PSF Itamaracá - C 988 - Ata

01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000084.636 - FICHA

1047/20169609/0-31/08/2016 8067 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 148/2015 396,00, - LARINGOSCÓPIO INFANTIL; AÇO INOX - LARINGOSCÓPIO; INFANTIL; CABO EM AÇO INOX

P/FIBRA ÓTICA; COM ENCAIXE PARA LÂMINAS NO PADRÃO INTERNACIONAL COM TAMPA; COM LÂMINAS MILLER RETA NºS 1,2, E 3 LÂMINAS E-MACINTOCH CURVA NºS 1,2, E 3; COM LÂMPADA PARA FIBRA ÓTICA; COM PINO DE AÇO; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO - Marca: MACROSUL MD - - Para aquisição de equipamento para posto de saúde Itaici e Corolla, proposta MS n° 14364993000114001 - C 533 - ATA

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.653 - FICHA

997/20167490/0-31/08/2016 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 240,00, - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Para consumo em unidades MAC. - C 552 - Ata

0/018873/0-31/08/2016 21125 - PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00

(Página: 35 / 48)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS QUE NÃƒO TEM EM ATA, ALMOXARIFADO E SÃƒO DE URGÃŠNCIA. PARA MANUTENÃ‡ÃƒO NA UNIDADES.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.654 - FICHA

1354/201611151/0-31/08/2016 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 348,60, - KIT ALIMENTAÇÃO, COM 3 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 suco de laranja, embalagem com

200 ml; - 01 Achocolatado unt. embalagem com 200 ml; - Biscoito sache com 50 gramas ( sendo 50 % da qualidade total doce e 50 % salgado ). - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmo, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: VIGOR/LECO/CLUB SOCIAL - - Para consumo no Caps AD III. - C 660 - Ata


COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Para consumo nos Caps. - C 552 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.654 - FICHA

1503/201612740/0-31/08/2016 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 10.200,00, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - Marca: ALB - - Para uso no Upa 24hrs. - C 757 - Ata


COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Para uso no Upa 24hrs. - C 586 - Ata


COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Para uso no Upa 24hrs. - C 975 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000087.654 - FICHA

1885/201615940/0-31/08/2016 19543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 6.880,00

(Página: 36 / 48)




, - COLETOR DE URINA 24 HORAS 2 LTS. - FRASCO PARA COLETA DE URINA ( 24 HORAS ) COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, GRADUADO EM RELEVO ATé OS 2 LITROS, BOCA LARGA 80MM, TAMPA DE ROSCA E VEDAçãO INTERNA, CORPO E TAMPA FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, AUTOCLAVADO, TRANSLúCIDO, NA COR BRANCA. - Marca: CRALPLAST, -SOLUCAO BLOQUEADORA DE ODORES DE FEZES EMPARASITOLOGIA - SOLUCAO CONCENTRADA DE 1-2-3 PROPANETRICARBOXYSLIC ACID, 2 HYDROXY COPPER SODIUM SALT (1.2.1) TETRAHYDRATE ESTAVEL NA T.A.. O PH DA SOLUCAO E BIOLOGICO. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA SVS N° 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS N/ 1 DE 23/01/96, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: BIOPLUS, - TUBOS CAPILARES PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO-HEMATOCRITO - SEM HEPARINA, COMPRIMENTO DE 75 MM, DIâMETRO INTERNO DE 1,0 MM, DIâMETRO EXTERNO DE 1,5 MM, COM 500 UNIDADES POR EMBALAGEM. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: PERFECTA - - PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, COM RECURSO ENCREMENTO MAC. - c 907 - ATA

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.655 - FICHA

1892/201618582/0-31/08/2016 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE INEXIGÍVEL /0 12.319,50, - FORMULA INFANTIL; SEMI-ELEMENTAR; HIPOALERGENICA; LATA 800GRS - FORMULA

INFANTIL, SEMI-ELEMENTAR, HIPOALERGENICA; A BASE DE PROTEINA HIDROLIZADA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 800GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - - Para atender liminar judicial n° 00090865420154036303 de Leonardo Minozzi Guerino, proc. adm.: 23796/2015 - C 903 - A presente despesa não esta vinculad a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.053000046.661 - FICHA

0/0430/0-31/08/2016 17388 - MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.500,00, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado na Rua Padre Bento Pacheco, nº 1795, Bairro Vila

Victoria 01, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, perfazendo terreno e contrução 611m², sendo que, 395,47m² de área construída, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrícula nº 5.885, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 0031.1220.0-5, que se destinará à instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial infantil - CAPS I da Secretaria Municipal de Saúde.

0/013121/0-31/08/2016 17628 - ELOADIR LAZARO SALA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.196,61

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, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito na Rua Jose da Costa, nº 216 e 220, Jardim Pau Preto, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Centro de Atenção Psicossoical - CAPS II da Secretaria Municipal de Saúde.


0/018824/0-31/08/2016 19531 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/ PREGÃO PRESENCIAL 117/2015 2.055,68, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para

prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I, na relação dos veículos a serem segurados ( Anexo II) do Edital e na apólice que será expedida quando da entrada em vigor do seguro.

1747/201615487/0-31/08/2016 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 48/2015 2.904,56, - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D,

CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO, - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. -SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO ., - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - atendimento de usuários do SUS em remoções para hospitais de referencia fora do municipio, no período de julho, agosto e setembro - a presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios

2013/201618619/0-31/08/2016 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 48/2015 18.505,00, - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D,

CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO, - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. -SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO ., - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para uso de pacientes - Central de Ambulâncias. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

0/018821/0-31/08/2016 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -323,41

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, - PAGAMENTO - - Para pagamento de IPVA, DPVAT e Taxas do veículo VW Gol EWM 6572 - P.A 6368/2016.

0/018874/0-31/08/2016 21125 - PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS QUE NÃƒO TEM EM ATA, ALMOXARIFADO E SÃƒO DE URGÃŠNCIA. PARA MANUTENÃ‡ÃƒO NA UNIDADES.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.663 - FICHA

0/013904/0-31/08/2016 21958 - PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS PREGÃO PRESENCIAL 121/2015 275,53, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

0/018781/0-31/08/2016 20011 - DENIS SPINELLO - ME CONVITE 18/2016 9.000,00, - PAGAMENTO - - Contratação de empresa para confecção de estruturas metálicas para armação de

Prótese Dentária Parcial Removível (PPR). Para atender pacientes MAC. - C 1045

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045.663 - FICHA

2050/201618565/0-31/08/2016 8153 - ACACIO BITTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 280,00, - SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS COM ESPIRAL - SERVICO DE ENCADERNACAO DE

LIVROS COM ESPIRAL - - Para uso em evento do Cerest. - C 997 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.


0/013840/0-31/08/2016 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 1.664,00, - PAGAMENTO - - contratação de comunidade (Clínica) terapêutica, para leitos de internação, de

pacientes dependentes químicos, usuários de álcool e outras drogas, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parcelados, PROCESSO 8847/16.

0/016763/0-31/08/2016 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.664,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços para tratamento de dependência química para o paciente

Vinicius Marques Martins de Oliveira (menor) - Processo nº 0008533-92.2014.8.26.0248 - controle nº 2014/002152 - 1º Vara Criminal - Comarca de Indaiatuba, Processo 15301/16.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.663 - FICHA

1428/201618328/0-31/08/2016 21014 - NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 290,00

(Página: 39 / 48)




, - SERVICO DE CONSERTO/MANUTENCAO EM APARELHO DE BOMBA A VACUO - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO EM APARELHO DE BOMBA A VACUO;SUBSTITUIÇÃO DE VACUOSTATO, REGULAGEM DO TRABALHO DE VÁCUO, REGULAGEM DE RELE TÉRMICO E TESTES OPERACIONAIS. - - Para manutenção de aparelho do Upa 24 hrs. - C 723 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ouc ontrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000.669 - FICHA

1507/201612770/0-31/08/2016 21048 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITO PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 938,00, - ARMARIO DE ACO, MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM, COR CINZA, COM 02 PORTAS DE ABRIR -

ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM - (A X L X P); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR,COM 03 DOBRADICAS DE 75MM CADA; 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS E MACANETA COM FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA; MINIMA DE 0,64MM (CHAPA 24); AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APOS PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES - Marca: MARTE - Modelo: AA-120 - - Para central de ambulancias. - C 761 - Ata


655/20164591/0-31/08/2016 21048 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITO PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 490,00, - ARMARIO VESTIARIO EM ACO,MEDINDO(1950X1228X420)MM,16 VAOS SOBREPOSTOS -

ARMARIO VESTIARIO; EM ACO; MEDINDO (1950 X 1228 X 420)MM = (AXLXP); COM 16 VAOS SOBREPOSTOS 4 A 4; COM UMA PORTA POR COMPARTIMENTO; VENEZIANA PARA VENTILACAO; CABIDEIRO; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64 MM (CHAPA N.24); PARA O CORPO; COM PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA CLARO; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LESGILACAO VIGENTE -Marca: MARTE - Modelo: GRP-16 - - Para uso do Caps. - C 333 - Ata

740/20164976/0-31/08/2016 21048 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITO PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 980,00, - ARMARIO VESTIARIO EM ACO,MEDINDO(1950X1228X420)MM,16 VAOS SOBREPOSTOS -

ARMARIO VESTIARIO; EM ACO; MEDINDO (1950 X 1228 X 420)MM = (AXLXP); COM 16 VAOS SOBREPOSTOS 4 A 4; COM UMA PORTA POR COMPARTIMENTO; VENEZIANA PARA VENTILACAO; CABIDEIRO; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64 MM (CHAPA N.24); PARA O CORPO; COM PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA CLARO; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LESGILACAO VIGENTE -Marca: MARTE - Modelo: GRP-16 - - Para uso no Caps II. - C 394 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.671 - FICHA

0/013178/0-31/08/2016 16059 - INSTITUTO NOVA VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 28.200,00

(Página: 40 / 48)




, - PAGAMENTO - - concessão de subvenção social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 154.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Lei Municipal nº 6.568/2016 e do Processo Administrativo nº 19.446/2015

0/013179/0-31/08/2016 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 62.500,00, - PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$

360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Municipal nº 6526/15, através do Processo Administrativo nº 26727/2015;

0/013180/0-31/08/2016 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00, - PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$

144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Lei Municipal nº 6.526/15, através do Processo Administrativo nº 25.996/2015

0/013181/0-31/08/2016 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00, - PAGAMENTO - - concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R

$144.000,00(Cento e quarenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº23450/2015, de acordo com a Lei Municipal nº6.526/2015

0/018782/0-31/08/2016 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.000,00, - PAGAMENTO - - concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R

$144.000,00(Cento e quarenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº23450/2015, de acordo com a Lei Municipal nº6.526/2015

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.673 - FICHA

1970/201618345/0-31/08/2016 17839 - CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.250,00, - EXAME DE ENDOSCOPIA COM DILATACAO - Contrataçao de empresa para realizaçao de exame de

endoscopia com dilataçao de estenose. - - Para atender processo adm.: 22376/2015 de Elisabete Soares Xavier - C 949 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Exame de endoscopia digestiva alta com dilatação e passagem de sonda com protese.

0/015542/0-31/08/2016 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101.142,94, - PAGAMENTO - - O presente Contrato tem por objeto a execução pela CONTRATADA, de atividades e

serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial na área de Psiquiatria, pactuados na média complexidade integrando a Política Nacional de Saúde Mental, estabelecido pelas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.674 - FICHA

0/0529/0-31/08/2016 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 82.517,87

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, - PAGAMENTO - - O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de atividades e serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média e na Alta Complexidade Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com hemodiálise (Portaria nº 977, de 30 de setembro de 2014 e Deliberação CIB-52, de 7-10-2014) e Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia (Portaria SAS nº646, 10/11/2008) a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde – SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso, desde que preconizado pela Portaria de nº3.410 de 30 de dezembro de 2013, RDC Nº 50, 21 de fevereiro de 2002 e RDC 11 de 13 de março de 2014.






01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.684 - FICHA

1998/201618571/0-31/08/2016 21561 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.702,25, - PARICALCITOL 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL 5,0 MCG/ML FORNECIDO EM AMPOLA. - - Para

atender açõ judicial n° 10003984020158260248 de Ver a Lucia dos Santos Silvestre, proc. adm.: 2739/2015 e 2878/2015. - C 951 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1999/201618572/0-31/08/2016 21561 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA INEXIGÍVEL /0 2.702,25, - PARICALCITOL 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL 5,0 MCG/ML FORNECIDO EM AMPOLA. - - Para

atender ação judicial n° 10013571120158260248 de Si creide da Silva Godoi, proc. adm.: 6662/2015 - C 951 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1997/201618577/0-31/08/2016 21561 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA INEXIGÍVEL /0 2.702,25, - PARICALCITOL 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL 5,0 MCG/ML FORNECIDO EM AMPOLA. - - Para

atender ação judicial n° 10007422120158260248 de Gu ilherme Correa Jr, proc. adm.: 3674/2015 - C 951 -A presente despesa não esta vincualda a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.685 - FICHA

1928/201616592/0-31/08/2016 18858 - DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 909,00

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, - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 20ML - Marca: GENÉRICO HIPOLABOR NACIONAL, -DELTAMETRINA SHAMPOO - DELTAMETRINA SHAMPOO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML - Marca: PIOSARINSTA TEREZINHA NACIONAL, - TIMOLOL, MALEATO DE 5 MG/G 0,5 % COLIRIO - TIMOLOL, MALEATO DE 5 MG/G; 0,5 % COLIRIO; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO COM 5 ML - Marca: GENÉRICO TEUTO NACIONAL - - Para distribuição gratuita, portaria 1.555 - C 934 -Ata

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2073.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903000.013100000.688 - FICHA


COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Para consumo nas farmacias da rede. - C 552 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2073.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903600.013100000.693 - FICHA

0/012527/0-31/08/2016 19155 - ROSA IGUCHI SUKO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.171,53, - PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a locação do imóvel situado na Rua Regente Feijó,

nº. 187, Cidade Nova, CEP: 13330-040, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, com 548,26 m2 com acréscimo posterior de 199,05 m2, totalizando 743,31 metros quadrados de área construída edificado no lote objeto da referida matricula, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nº 39.005, que se destinará para utilização da Farmácia Unificada e Farmácia de Alto Custo, além de outros serviços da saúde

01.17.01.10.303.0034.2073.33903600.053000051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR01.17.01.10.303.0034.2073.33903600.053000051.1078 - FICHA

0/013593/0-31/08/2016 2107 - ALVARO JOSE SIMOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.166,80, - PAGAMENTO - - Locação de imóvel para Farmácia Popular.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.305.0035.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.305.0035.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2065.33504300.013100000.1065 - FICHA

0/09764/0-31/08/2016 7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.100,00

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, - PAGAMENTO - - Concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Lei Municipal nº 6.561/16, através do Processo Administrativo nº 27632/2015.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.733 - FICHA

445/201616760/0-31/08/2016 21001 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 345,60, - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR

BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERIOR A 10 MM²/M² ; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-01; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA MAIOR QUE 90 N/M;PAPEL HIGIÊNICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4). - Marca: TRÓPICOS - - Aquisição de papel higienico para uso do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa esta vinculado a empresa PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA.

481/201618847/0-31/08/2016 20276 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 497,00, - PAPEL TOALHA, BRANCA, INTERFOLHA - Papel toalha branca, gofrado, interfolhas, 2 dobras, com

1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm, com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não reciclado), gofrado, com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259:2002, furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134:2007, espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966:2003, tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004:2003, produto acondicionado em fardo plástica transparente que permita a visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho, e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico com picote para abertura, devidamente identificado com a marca do produto. A empresa


480/201618848/0-31/08/2016 21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M PREGÃO PRESENCIAL 113/2015 320,00

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, - LOCACAO DE CORTADORA DE PISO. - Locação de cortadora de piso para asfalto ou concreto, motor 4 tempos a gasolina, capacidade de disco de 14" (disco com furo de 1"). - Marca: WACKER - Modelo: BFS - - Serviço de locação de cortadora de piso para uso da equipe de manutenção de cameras do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa está vinculada a Empresa MULTIFER INDAIATUBA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. -ME

0/04858/0-31/08/2016 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S PREGÃO PRESENCIAL 82/2011 3.888,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO GLOBAL Nº 4663/2016 UMA VEZ QUE NÃO FOI DIVIDO EM

COTAS MENSAIS.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.755 - FICHA

601/201617369/0-31/08/2016 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 17.510,59, - AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS PESADOS DA MARCA IVECO NA

PREVISÃO. - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca IVECO na previsão., -Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

628/201618645/0-31/08/2016 21672 - FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LTD PREGÃO PRESENCIAL 5*9/2016 1.233,30, - FLUIDO HIDRAULICO; COM APROVACAO ATF; VISCOSIDADE: SAE 5W20. - FLUIDO

HIDRAULICO; COM APROVACAO ATF; VISCOSIDADE: SAE 5W20, PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS; CLASSIFICACAO: TRANS. TIPO A SUFIXO Z; ATENDE A RECOMENDACAO ABNT; FORNECIDO EM BALDE DE 20 LITROS - Marca: PETROBRAS - - Para uso na frota desta secretária. -"A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

649/201619209/0-31/08/2016 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 50.000,00, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FORD na previsão., - Aquisição de

peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca MERCEDES BENZ na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca VOLKSWAGEN na previsão. - - Aquisição de peças para manutenção de veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


648/201619208/0-31/08/2016 22149 - C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 1.999,20

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, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE USINAGEM; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE USINAGEM; MÁQUINAS E VEICULOS PESSADOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - -Serviços de usinagem de peças em geral para manutenção da frota. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.760 - FICHA

644/201618883/0-31/08/2016 21181 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 43/2016 11.556,00, - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO MODELO DE 16 FACES (ONDA), COLORIDO, H=6,00

CM - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO MODELO 16 FACES (ONDA), COLORIDO, H=6,00 CM; DIMENSõES 22X11X6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, PARA SER UTLIZADO EM TRAFEGO LEVE; COMPOSIçãO CIMENTO, PEDRISCO E AREIA, - Marca: BLOCOS INDAIATUBA - - Para manutenção de praças e uso geral desta secretaria. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

453/201612518/0-31/08/2016 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 3.478,20, - AREIA MEDIA - MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%;

C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE - Marca: EXTRABASE - - Uso em praças e areas verdes, deste municipio. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

594/201616964/0-31/08/2016 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 5.890,50, - AREIA MEDIA - MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%;

C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE - Marca: EXTRABASE - - Manutenção de praças e areas verdes deste municipio. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

638/201618730/0-31/08/2016 17722 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 1.955,97, - TELHA DE ACO GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL, ALTURA 40MM - TELHA METALICA

TRAPEZOIDAL, COM LARGURA TOTAL DE 1040MM,. ALTURA DE 40MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 0,43MM. - Marca: GOLDONI - - Uso geral desta secretaria. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

635/201618733/0-31/08/2016 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 116/2015 30.013,00, - COLCHÃO RENO - DIMENSÃO 3,00 X 2,00 X 0,23M - COLCHÃO RENO;DIMENSÃO 3,00 X 2,00 X

0,23 M ( C x L x A ); PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 6 X 8 CM;COMPOSTA DE ARAME DE AÇO; COM BAIXO TEOR DE CARBONO;REVESTIDO COM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC;DIÂMETRO 2,2 MM ( MALHA) E 3,0 MM ( BORDA); E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO. - Marca: MACCAFERRI, - COLCHÃO RENO - DIMENSÃO 5,00 X 2,00 X 0,17M - COLCHÃO RENO;DIMENSÃO 5,00 X 2,00 X 0,17 M ( C x L x A ); PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 6 X 8 CM,COMPOSTA DE ARAME DE AÇO; COM BAIXO TEOR DE CARBONO;REVESTIDO COM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC;DIÂMETRO 2,2 MM ( MALHA) E 3,0 MM ( BORDA) E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO. - Marca: MACCAFERRI, - COLCHÃO RENO - DIMENSÃO 6,00 X 2,00 X 0,17M -COLCHÃO RENO;DIMENSÃO 6,00 X 2,00 X 0,17 M ( C x L x A ); PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 6 X 8 CM,COMPOSTA DE ARAME DE AÇO, COM BAIXO TEOR DE CARBONO,REVESTIDO COM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC,DIÂMETRO 2,2 MM ( MALHA) E 3,0 MM ( BORDA) E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO. - Marca: MACCAFERRI, - COLCHÃO RENO - DIMENSÃO 6,00 X 2,00 X 0,23M - COLCHÃO RENO;DIMENSÃO 6,00 X 2,00 X 0,23 M ( C x L x A ); PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 6 X 8 CM,COMPOSTA DE ARAME DE AÇO, COM BAIXO TEOR DE CARBONO,REVESTIDO COM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC,DIÂMETRO 2,2 MM ( MALHA) E 3,0 MM ( BORDA) E

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INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO. - Marca: MACCAFERRI, - GABIÃO-DIMENSÃO 2,00 X 1,00 X 0,50M - GABIÃO;DIMENSÃO 2,00 X 1,00 X 0,50M ( C x L x A ); PRODUZIDA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 8 X 10CM; COMPOSTA DE ARAME DE AÇO;COM BAIXO TEOR DE CARBONO,RECESTIDO EM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC;DIÂMETROS 2,4MM (MALHA) E 3,00MM (BORDA) E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO. - Marca: MACCAFERRI - - Aquisição de materiais a serem utilizados para proteção de margens de corregos e rios. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.780 - FICHA

602/201617373/0-31/08/2016 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 19/2016 316,80, - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - Marca: POLLY, - MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE 4 DE SETEMBRO DE 1997 - Marca: COAMO - -Aquisição de produtos para o café da manhã dos funcionarios. - "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios."

641/201618837/0-31/08/2016 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 145/2015 1.059,12, - FACAO EM ACO TIPO CANAVIAL - Facao em aco tipo canavial; Lamina em aco carbono 14 com fio

liso; Cabo de madeira fixado por pregos de aluminio; - Marca: FAMASTIL, - FOICE; TIPO R0CADEIRA LEVE, MEDINDO (280 X 95) MM, EM ACO CARBONO ESPECIAL - FOICE; TIPO R0CADEIRA LEVE, MEDINDO (280 X 95) MM, EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE; COM CABO DE EM MADEIRA RESISTENTE DE 100 CM, PINTURA ELETROSTATICA A PO - Marca: RAMADA, -PICARETA EM AÇO SAE 1045, PINTADA NA COR VERMELHO, REF. 77300/543 - PICARETA; EM ACO SAE 1045, PINTADA NA COR VERMELHO; COM DUREZA 42 A 46RC, COMPRIMENTO 1M, COM CABO, APROXIMADO DE 3 KG; PONTA E PA ESTREITA - Marca: PANDOLFO, - PICARETA; DE SOCA E BICO; FORMATO DUAS PONTAS - PICARETA DE SOCA E BICO; FORMATO DUAS PONTAS SENDO: UMA PONTIAGUDA E OUTRAEM FORMATO APROPRIADO PARA COMPRIMIR O LASTRO; MEDIDAS PADROES TOTAL 622 MM, PONTA CHATA LARGURA63MM X 19MM ESPESSURA; FERRO FUNDIDO NODULAR - Marca: PANDOLFO, - SERROTE TIPO PROFISSIONAL,LAMINA DE 28",DENTES TRAVADOS - SERROTE; TIPO PROFISSIONAL - PARA CARPINTEIRO; EM ACO LAMINADO A FRIO; COM LAMINA DE 28¨ DE COMPRIMENTO +/- 700 MM; DENTES TRAVADOS; EMPUNHADURA DE MADEIRA DE ALTA QUALIDADE ENVERNIZADA - Marca: RAMADA, -TALHADEIRA, EM ACO CROMO, MED. (22X250)MM. - TALHADEIRA; DE AçO CROMO VANADIUM; MEDINDO (22 X 250)MM; ACABAMENTO FOSFATIZADO. - Marca: COSTA - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO N º 146/2015 - EDITAL Nº 207/2015 -FORNECEDOR = FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

642/201618838/0-31/08/2016 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 145/2015 1.518,90, - ARAME PARA SOLDA MIG 1,0 MM (CAPA-CAPA) - ARAME PARA SOLDA MIG 1,0 MM (CAPA-

CAPA) - REVESTIDO UNIFORMEMENTE COM COBRE, SUA COMPOSIçãO QUíMICA E SUAS PROPRIEDADES MECâNICAS SEGUEM AS NORMAS AWS A 5.18. VERSáTIL, PODE SER APLICADO NAS MAIS DIVERSAS ESPESSURAS DE CHAPAS, PODENDO SER AMPLAMENTE UTILIZADO NA INDúSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRíCOLAS, NAS INDúSTRIAS AUTOMOBILíSTICAS (MONTADORAS E SETOR DE AUTOPEçAS), IMPLEMENTOS RODOVIáRIOS (CARROCERIAS), CALDEIRARIAS E EM CONSTRUçõES MECâNICAS - ACONDICIONADO EM CARRETEL COM 18 KG. - Marca: GERDAU, -PARFUSOS DE MEDIDA 3/8" X 2.1/2" - PARFUSOS DE MEDIDA 3/8" X 2.1/2" - Marca: JOMARCA - -MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO N º 146/2015 - EDITAL Nº 207/2015 - FORNECEDOR = FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".


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0/012673/0-31/08/2016 18308 - APARECIDA A.CANDELLO GOMES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.317,43, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Afonso Bonito, nº 215, Vila Brizzola, neste Município e

Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, que se destinará ao funcionamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente - SEMURB. - Referente ao Contrato n° 627/08.

0/012718/0-31/08/2016 22024 - GRACIELA REGINA GOMES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.317,43, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Afonso Bonito, nº 215, Vila Brizzola, neste Município e

Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, que se destinará ao funcionamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente - SEMURB. - Referente ao Contrato n° 627/08.

0/018691/0-31/08/2016 16473 - ANTONIO CALUZNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.274,09, - PAGAMENTO - - locação de uma gleba de terra situada na Rodovia Eng. Ermenio O. Penteado, Km

30, (Sul), B. Joana Leite, Indaiatuba/SP, contendo um barracão de aproximadamente 3.000 m2, para implantação da Cooperativa de Recicláveis.

01.19.01.15.452.0042.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.19.01.15.452.0042.2002.44905200.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.44905200.011100000.788 - FICHA

566/201615877/0-31/08/2016 17092 - ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 299,00, - MESA EM L MEDINDO 1600X1600X700X750 COM 02 GAVETAS - MESA EM " L" C/TAMPO DE BP

25MM; NAS MEDIDAS DE 1600X1600X700X750 COM GAVETEIRO PARA 02 GAVETAS; NA COR CINZA. - Marca: LBS MÓVEIS - - Para aquisição de mobiliario para os funcionarios desta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios."

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC IAL01.20.01.04.131.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.20.01.04.131.0009.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.20.01.04.131.0009.2002.33904600.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2002.33904600.011100000.837 - FICHA

0/0513/0-31/08/2016 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 931,65, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização.----------------------

4.038.214,28----------------------

4.038.214,28

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2016

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. … · certificacao compulsoria inmetro e rolo de 100...

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