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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000 Data: 06/04/2018 12:22:52Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril de 2 018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.04.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.04.01.04.122.0001.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.04.01.04.122.0001.2003.33903000.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0001.2003.33903000.011100000.53 - FICHA

0/0 5942/0 20096 - JOSE CARLOS MELLI FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -518,35, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5942/0

01.04.01.04.122.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.04.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000.57 - FICHA

0/0 5944/0 20096 - JOSE CARLOS MELLI FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -590,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5944/0

01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DA FAMÍLIA E DO BEM EST AR SOCIAL01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.05.01.08.000 - Assistência Social01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.01.08.244.0016.2011.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.08.244.0016.2011.31901100.011100000 - GERAL01.05.01.08.244.0016.2011.31901100.011100000.63 - FICHA

0/0 6039/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,04, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 2476 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

0/0 6042/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 125,02, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 2476 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

01.05.01.08.244.0016.2011.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.05.01.08.244.0016.2011.31909400.011100000 - GERAL01.05.01.08.244.0016.2011.31909400.011100000.66 - FICHA

0/0 6043/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 347,05

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, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 2476 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

0/0 6044/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 28,00, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 2476 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO CIAL01.05.02.08.000 - Assistência Social01.05.02.08.244 - Assistência Comunitária01.05.02.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.02.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.02.08.244.0016.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.02.08.244.0016.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.05.02.08.244.0016.2011.33903000.015100000.96 - FICHA

281/2018 5925/0 23186 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 1.458,85, ALCOOL ETILICO ABSOLUTO,CAT.PA,96,0%,FRASCO DE 1 LITRO - ALCOOL; ETILICO; CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE DOSEAMENTO MINIMO DE 96%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA - Marca: SANTA CRUZ, ALVEJANTE EM PO; SEM CLORO - ALVEJANTE EM PO; SEM CLORO; PARA REMOÇÃO DE MANCHAS DE ROUPAS;PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; EMBALAGEM PESANDO APROX. 450G. - Marca: URCA, AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO COM 2000ML, COM FRAGRANCIA CLASSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL - AMACIANTE PARA ROUPAS; COM CERAMIDAS; DE ALTA QUALIDADE; COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL; COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA COM A FUNÇÃO DOSADORA; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO; CONSERVANTE; UMECTANTE; CORANTE; OPACIFICANTE; FRAGRÂNCIA E AGUA; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE; MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNC./MS; DEVENDO TER NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: BALM ARCHOTE, DESINFETANTE PARA USO GERAL COM ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, TALCO OU FLORAL, FRASCO 2000ML - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA; FRAGRÂNCIA DE TALCO OU FLORAL ; INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL; COMPOSIÇÃO TENSOATIVO CATIÔNICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COMPONENTE ATIVO CLORETO DE COCOBENZIL ALQUIL DIMETIL AMÔNIO / CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: START, DESODORIZADOR DE AMBIENTES NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, COMPOSTO DE CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, ÁLCOOL, ÁGUA, PROPELENTE (PROPANO/BUTANO), CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 20,0, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO METALIZADO DE ALUMÍNIO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 290G, NO FRASCO DEVE SER GRAVADO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, PRECAUÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: ULTRA FRESH, DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG -SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOSBIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DOFABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - Marca: TIXAN MACIEZ, DETERGENTE

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LIQUIDO PARA ROUPA, LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE - Detergente Liquido para Roupa; Composicao: Composto De:solucao Aquosa de Tensoativos Anionicos e Coadjuvantes,derivados deIsotiazolinona; Linear Alquil Benzeno,sulfanato de Sodio,sulfanato de Trietanolamina,lauril Eter Sulfato de Sodio; Aspecto:liquido Viscoso Transparente,; Ph: 8,0 - 9,0; Produtos Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Frasco com 3 litros. - Marca: TUFF START, INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: SBP, LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: PRATICE BOMBRIL, REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/1 LITRO - Removedor; Misturas de Parafinas,naftalenos e Aromaticos, Nao Contem Cheiro; Liquido Limpido,cor Incolor,inflamavel e Toxico,com Validade de 3 Anos a Partir Da Data Da Entrega; para Remocao de Graxas,oleo,gorduras e Tintas; Acondicionado Em Em Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; - Marca: TUPI, SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO, DOSAGEM, MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: ASSIM - Material de limpeza para manutenção do Pólo de Assistência e Apoio Sócio Educativo Infantil - PAASI. Previsão para 6 meses. - Resolução CMAS nº 01/2018

282/2018 5926/0 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 381,95, COLHER DE PLASTICO; EM POLIEST; MED. (16,3)CM; CAPAC. 5,9ML; ESPES. (0,805)MM; BRANCA - COLHER DE PLASTICO; EM POLIESTIRENO NATURAL(ATOXICO); MEDINDO NO MINIMO (16,3)CM; COM CAPACIDADE MINIMA DE 5,9ML; ESPESSURA MINIMA DE (0,805)MM; NA COR BRANCA; EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - Marca: SERTPLAST, COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL, NÃO SENDO ACEITO QUAI, PRATO DE ACRILICO PARA REFEIÇÃO; DESCARTAVEL - Prato Descartavel; de acrilico, Redondo; Com Diametro Minimo de 210mm; e Profundidade Minima de 10 Mm; Acondicionado Em Embalagem Higienica e Apropriada Ao Produto - Marca: SERTPLAST, PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA -PRENDEDOR DE ROUPA PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7CM DE COMPRIMENTO, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES. - Marca: AGUIA BRANCA, SABAO EM BARRA COMUM,MARRON ESCURO,C/5UN.200GS CADA - COMPOSICAO BASICA HIDROXIDO DE SODIO,CLORETO DE SODIO,AGUA; CORANTE ACIDO GRAXOS,SEM CORANTE,CONSERVANTE E AROMATIZANTE; ESPECIFICACOES PH 1%=11,ALCALINIDADE LIVRE 1,00%,ALCALINIDADE TOTAL 11%,UMIDADE 18%; COMUM,SEM GLICERINA; NA COR MARROM ESCURO; EMBALADO EM PACOTE COM 5 UNIDADES,PESANDO 200 GRAMAS CADA,VALIDADE 2 ANOS; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: ZAVASKI, SABONETE EM BARRA; COM OLEO DE AMENDOAS; PESANDO 90 GRAMAS - SABONETE EM BARRA, COM OLEO DE AMÊNDOAS; COMPOSIÇÃO: SODIUM TALLOWATE; SODIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, COCONUT ACID, TITANIUM DIOXIDE, PENTAERYTHRITYL TETRADITBUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, TETRASODIUM EDTA, ETIDRONIC ACID, PIGMENTO AMARELO (CI 77491), FRAGRÂNCIA DE AMÊNDOAS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: NIPS, SABONETE LIQUIDO ANTI-SÉPTICO; GALÃO DE 5 LITROS - Sabonete anti-septico; uso como limpeza e anti-sepsia das maos; viscoso, neutro, biodegradavel; a base de emolientes, agente antimicrobiano, clorhexidina ; forma farmaceutica sabonete liquido; galão de 5 litros, garantia minima de 12 meses; fabricado conforme normas vigentes - Marca: AUDAX, SABONETE LIQUIDO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, - SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, A BASE DE LAURIL SULFATO

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DE SODIO, ÁGUA, CACAMIDA DEA, PERFUME E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: HARMONIEX, SAPONACEO CREMOSO PINHO, PESANDO 300ML - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO BIODEGRADAVEL; COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICO E NAO IONICO,ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSICAO BASICA PRESERVANTES,FRAGRANCIA,PIGMENTOS(EXCETO P/ VERSAOORIGINAL) E VEICULOS; PIGEMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA PINHO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,PESANDO 300ML; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: PERFECT CLEAN, SAPONACEO CREMOSO,LIMAO,PESANDO 300ML. - SAPONÁCEO CREMOSO, QUE LIMPA E DÁ BRILHO SEM RISCAR,COMPOSTO POR LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,ABRASIVO,CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, MODO DE USAR, E DEMAIS INFORMAÇÕES, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: PERFECT CLEAN - Material de limpeza para manutenção do Pólo de Assistência e Apoio Sócio Educativo Infantil - PAASI. Previsão para 6 meses. - Resolução CMAS nº 01/2018

01.05.02.08.244.0016.2011.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.05.02.08.244.0016.2011.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.05.02.08.244.0016.2011.33904700.015100000.101 - FICHA

0/0 5907/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 288,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% do INSS do Fornecedor Autônomo Sabes Maria Bernadete N. Francolin- NF 144- Comp. 04/2018. Pagamento do INSS programado para o dia -15/05/2018.

01.05.02.08.244.0018 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ES PECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0018.2017 - ATENDIMENTO ESPECIALIZA DO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA01.05.02.08.244.0018.2017.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.05.02.08.244.0018.2017.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.05.02.08.244.0018.2017.33904800.015100000.131 - FICHA

0/0 5999/0 22515 - SEBASTIAO BATISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6000/0 22870 - VALDOMIRO FELIX DE MENDONÇA FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6002/0 19675 - WAGNER MARQUES MENDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6020/0 20552 - WANDERLEY MARQUES BERTONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6021/0 21795 - SANDRO DE JESUS GAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6022/0 23136 - ROGÉRIO FIGUEIREDO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50

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, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6023/0 22414 - MURILIO DA SILVA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6024/0 22667 - MOACIR DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6026/0 23073 - MARCOS ROBERTO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6027/0 22606 - LIDIO ROVESTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6028/0 22783 - JUCELINO DE CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6029/0 22142 - JUAREZ RAMOS DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6030/0 20348 - JOSE VITO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6031/0 23154 - JOSE MOREIRA DUTRA FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6032/0 22666 - JOSE FERREIRA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6033/0 23074 - JOSÉ COSMO PINTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6034/0 22607 - JOÃO BATISTA GAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50

(Página: 5 / 25)



, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6035/0 19682 - EZEQUIEL FELSKI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6036/0 23189 - ANTONIO AMARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6037/0 23188 - MICHAEL DOUGAS DA SILVA ZIMBOM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6038/0 21024 - VALMIR JUSTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, PAGAMENTO DE ESTÁGIO - Pagamento de estágio referente ao mês de Março de 2018, de acordocom decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.000 - Educação01.07.01.12.365 - Educação Infantil01.07.01.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.01.12.365.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO01.07.01.12.365.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.01.12.365.0005.2001.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2001.31901100.012100000.246 - FICHA

0/0 5967/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 270,87, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 6384 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO)

0/0 5970/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 189,93, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 6384 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO)

0/0 5968/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 509,73, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 6384 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO)

0/0 5969/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.386,49, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 6384 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO)

01.07.01.12.365.0005.2002 - DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS01.07.01.12.365.0005.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.01.12.365.0005.2002.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2002.31901100.012100000.251 - FICHA

0/0 5957/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 208,55

(Página: 6 / 25)



, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 7124 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - DEMAIS PROFISSIONAIS)

0/0 5960/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.333,65, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8668 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DEMAIS - PROFISSIONAIS)

0/0 5976/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.260,31, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 7908 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - DEMAIS PROFISSIONAIS)

0/0 5961/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 137,11, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8668 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DEMAIS - PROFISSIONAIS)

0/0 5977/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450,11, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 7908 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - DEMAIS PROFISSIONAIS)


0/0 5979/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.386,49, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 7908 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - DEMAIS PROFISSIONAIS)

01.07.01.12.365.0005.2002.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.07.01.12.365.0005.2002.31909400.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2002.31909400.012100000.254 - FICHA




0/0 5981/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 311,32, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 7908 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL - DEMAIS PROFISSIONAIS)

01.07.01.12.365.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.01.12.365.0005.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.12.365.0005.2003.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33903000.012100000.257 - FICHA

182/2018 5915/0 23186 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 36.994,00, AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: SUPER CANDIDA, AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO COM 2000ML, COM FRAGRANCIA CLASSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL -AMACIANTE PARA ROUPAS; COM CERAMIDAS; DE ALTA QUALIDADE; COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL; COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA COM A FUNÇÃO DOSADORA; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO; CONSERVANTE; UMECTANTE; CORANTE; OPACIFICANTE; FRAGRÂNCIA E AGUA; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE; MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNC./MS; DEVENDO TER NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: BALM ARCHOTE, DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO

(Página: 7 / 25)

DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - Marca: TIXAN MACIEZ, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LIMPOL, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM NEUTRO, EM GEL PARA LIMPEZA EM GERAL - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM, NEUTRO , EM GEL PARA LIMPEZA EM GERAL, COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBÔMERO, NEURALIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM TAMPA FLIP-TOP CONFORME NBR 5991/1997, CONTENDO 500G, PRODUTO VALIDO POR 24 MESES, COM SELO DO INMETRO OU INOR, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAIS COMO MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, NUMERO DO SAC, DADOS DOFABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: FLOPS - AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONALLTDA.

188/2018 5945/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 162/2017 8.932,44, CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU; COR NATURAL BEGE - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, PRÉ-ENCOLHIDO COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 200G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE; COM PREGAS MACHO, ARGOLAS REMOVÍVEIS E VIÉS NA LARGURA DE 2 CM PARA SUSTENTAÇÃO DESTAS ÚLTIMAS; INCLUINDO: VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM 29 MM DE DIÂMETRO, COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ARGOLAS COM DIÂMETRO INTERNO DE 48MM (MÍNIMO DE 10 ARGOLAS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA FIXAÇÃO (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS, ARGOLAS E SUPORTE EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS. - Marca: SANTANA, CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COR BEGE -CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 170G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE; INCLUINDO VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM 29MM DE DIÂMETRO; COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ILHÓS EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DIÂMETRO INTERNO DE 48MM NA COR MOGNO (MÍNIMO DE 10 ILHÓS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA ILHÓS (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS E SUPORTES EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS. - Marca: SANTANA -Aquisição e instalação de cortinas e persianas para Emeb Doardo Borsari e Depósito II - Manutenção. -Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA -EPP

186/2018 5947/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 162/2017 29.596,75, CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU; COR NATURAL BEGE - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, PRÉ-ENCOLHIDO COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 200G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE; COM PREGAS MACHO, ARGOLAS REMOVÍVEIS E VIÉS NA LARGURA DE 2 CM PARA SUSTENTAÇÃO DESTAS ÚLTIMAS; INCLUINDO: VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM 29 MM DE DIÂMETRO, COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ARGOLAS COM DIÂMETRO INTERNO DE 48MM (MÍNIMO DE 10 ARGOLAS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA FIXAÇÃO (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS, ARGOLAS E SUPORTE EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS. - Marca: SANTANA, CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COR BEGE -CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 170G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE; INCLUINDO VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM 29MM DE DIÂMETRO; COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ILHÓS EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DIÂMETRO INTERNO DE 48MM NA COR MOGNO (MÍNIMO DE 10 ILHÓS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA ILHÓS (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS E SUPORTES EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS. - Marca: SANTANA,

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PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO; COR BEGE -PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM TECIDO 100% POLIESTER RESINADO (EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM 100% POLIÉSTER NA COR BEGE NATURAL PARA RECOLHIMENTO NAS LATERAIS COM BASTÃO DE ACRÍLICO; MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180 GRAUS, COMANDO DE GIRO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA DE PVC; COMANDO PARA ABERTURA CENTRAL INSTALADO NO LADO DIREITO E CORRENTE DE BASE EM AÇO GALVANIZADO, - COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. - Marca: SANTANA - Aquisição e instalação de cortinas e persianas para Emeb Doardo Borsari e Depósito II - Manutenção. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA -EPP

152/2018 5924/0 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.600,00, PECA DE REPOSICAO PARA BEBEDOURO ELETRICO; KIT DE FILTROS: PPF-5 E T33. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA BEBEDOURO ELÉTRICO; KIT DE FILTROS INCLUINDO: FILTRO PPF-5 (PARA RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA) E FILTRO T33 (COM CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRÁDAVEIS); FLUXO MÁXIMO: 1.0GPM; PRESSÃO MÁXIMA:125PSI; TEMPERATURA: 40-125°F; VIDA DE SERVIÇO: 1500GAL; COM O SISTEMA TROCA-RÁPIDO. - AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS ELÉTRICOS DAS UNIDADES ESCOLARES. - ORÇAMENTO ANEXO.

01.07.01.12.365.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.12.365.0005.2003.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33903900.012100000.260 - FICHA

188/2018 5940/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 162/2017 225,00, SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - Marca: SANTANA - Aquisição e instalação de cortinas e persianas para Emeb Doardo Borsari e Depósito II -Manutenção. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA -EPP

186/2018 5946/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 162/2017 870,00, SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - Marca: SANTANA, SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS. - Marca: SANTANA - Aquisição e instalação de cortinas e persianas para Emeb Doardo Borsari e Depósito II - Manutenção. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA -EPP

01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.361.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO01.07.02.12.361.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.02.12.361.0005.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2001.31901100.012200000.289 - FICHA

0/0 5962/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.044,78, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 9783 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO)


0/0 5963/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 435,32, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 9783 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO)


(Página: 9 / 25)



, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 9468 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO)





01.07.02.12.361.0005.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.07.02.12.361.0005.2001.31909400.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2001.31909400.012200000.291 - FICHA

0/0 5956/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 95,00, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 4897 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO)







01.07.02.12.361.0005.2002 - DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS01.07.02.12.361.0005.2002.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.07.02.12.361.0005.2002.31900500.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2002.31900500.012200000.294 - FICHA

0/0 5971/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 259,71, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 4098 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS PROFISSIONAIS)

01.07.02.12.361.0005.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.02.12.361.0005.2002.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2002.31901100.012200000.295 - FICHA


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, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 4098 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS PROFISSIONAIS)

0/0 5982/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 485,52, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 5372 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS PROFISSIONAIS)




0/0 5983/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.213,55, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 5372 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS PROFISSIONAIS)



01.07.02.12.361.0005.2002.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.07.02.12.361.0005.2002.31909400.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2002.31909400.012200000.298 - FICHA


0/0 5975/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 151,54, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 4098 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS PROFISSIONAIS)







01.07.02.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.361.0005.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.02.12.361.0005.2003.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2003.33903000.012200000.300 - FICHA

184/2018 5931/0 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 21.045,60

(Página: 11 / 25)



, GUARDANAPO DE PAPEL; GOFRADO; FOLHA DUPLA; EXTRA MACIO - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDINDO 24X24CM(TOLERÂNCIA DE 5% PARA + OU -), EXTRA-MACIO, GOFRADO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE - Marca: SNOB GALLA, PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA,CLASSE 1,MEDINDO 10CM X 30M, ALTO INDICE DE MACIEZ,GRAMATURA MÍN. DE 32G/M2 -PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA DUPLA; GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE; COM ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO; COR BRANCA; CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; ÍNDICE DE MACIEZ MENOR QUE5,5 N.M/G CONFORME ABNT NBR NM ISO 15134:2007 ITEM9; PINTAS INFERIOR A 20 MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 8259:2002 E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 5S RESISTENCIA A TRAÇÃO PONDERADA(SECO) MAIOR QUE 90 CONFORME ABNT NBR 15464-02, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS EXPRESSO NA EMBALAGEM; MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, OU SEJA 100% VIRGEM; ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4) - Marca: DELICATE - AQUI

01.07.02.12.361.0005.2003.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.07.02.12.361.0005.2003.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2003.44905200.012200000.311 - FICHA

189/2018 5939/0 20901 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME PREGÃO PRESENCIAL 130/2017 2.640,00, BALANCA DIGITAL, VISOR DUPLO, CAPAC. PARA ATE 30KG - BALANÇA; TIPO ELETRÔNICA DIGITAL; VISOR DUPLO (OPERADOR E CLIENTE); COM CAPACIDADE PARA 30KG E DIVISÃO IGUAL OU MENOR QUE 10 GRAMAS; PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 110/220V; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: DIMOB - Modelo: 40-T - Aquisição de balanças a serem utilizadas pelas Supervisoras de Alimentação Escolar do DAE e para a Emeb Padre Joaquim Aparecido Rocha. -Fornecedor: FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME

01.07.02.12.361.0005.2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D IDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO01.07.02.12.361.0005.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.361.0005.2026.33903900.052200004 - EF - QSE01.07.02.12.361.0005.2026.33903900.052200004.322 - FICHA

426/2017 5948/0 22826 - COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 159/2017 -464,31, ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 3518/2018 CFE PEDIDO DA EDUCAÇAO5841/18

01.07.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos01.07.02.12.366.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.366.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.366.0005.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.02.12.366.0005.2003.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.366.0005.2003.33903000.012200000.336 - FICHA

183/2018 5910/0 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 137/2017 28.726,50

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, COPO DESCARTAVEL 110 ML - Copo plástico descartável confeccionado em resina termoplástica de primeira linha (ps), material atóxico, de cor branca opaca, capacidade total de 110ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Especificações conforme norma ABNT 14.865.Deverá ser apresentado laudo de ensaio físico que comprove as solicitações do descritivo quanto a massa e a resistência dos copos ou na embalagem deve, COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas virgem (pp), material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total de 200ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 2,20g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a compressão lateral de no mínimo 0,85n conforme norma ABNT 14.865-02. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL, NÃO SENDO ACEITO QUAI, PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - PRENDEDOR DE ROUPA PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7CM DE COMPRIMENTO, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES. - Marca: AGUIA BRANCA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: ML DA SILVEIRA ME

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.09.01.27.000 - Desporto e Lazer01.09.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.09.01.27.811.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.811.0006.2010 - MANUTENÇÃO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.09.01.27.811.0006.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.27.811.0006.2010.33903900.011100000 - GERAL01.09.01.27.811.0006.2010.33903900.011100000.409 - FICHA

123/2018 5923/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.907,10

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, SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - HOSPEDAGENS DOS ATLETAS PARA PROVA DE ESTRADA GRAU CUP BRASIL DE CICLISMO,ATLETAS : ENDRIGO DA ROSA PEREIRA , WOLFGANG FELIPE HIPOLITO , RAFAEL PATTERO ROSA , LINCOLN DO VALE SILVA , ROBSON RIBEIRO DIAS , LUCIANO PEREIRA , JANILDES FERNANDES SILVA , LUANA DA SILVA BEZERRA , ALICE TAMIRYS LEITE MELO , DOUGLAS CALEFO, ARMANDO REIS CAMARGO FILHO, LUIS CARLOS DE GODOY, MOTORISTA JOSEMIR BENDITO DOS SANTOS: CIDADE DE UBATUBA-SP , POUSADA VILA PIEMONTE , NOS DIAS 21/04 A 22/04/2018. - PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO DA SECRETARIA DE ESPORTES. - NOVA OPÇÃO TURISMO (SEGUE ANEXO)

112/2018 5921/0 23187 - EDSON LUIZ FLAIBAN 92500633853 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.500,00, PAGAMENTO DE INSCRICAO. - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - REFERENTE XX COPA ITATIBA REGIONAL DE VOLEIBOL , REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE , TAXA DE INSCRIÇÃO , TAXA DE ARBITRAGENS E TAXA TRASNPORTE DA ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO PARA BAM ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO, NA CONTA , BANCO SANTANDER : AG: 0216, CONTA CORRETE: 13.004168-8. ( SEGUE ANEXO)

121/2018 5922/0 6827 - FEDERACAO PAULISTA DE KARATE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.675,00, SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE KARATE - SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE KARATE. - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE KARATÊ, INSCRIÇÕES, ANUIDADES ALTLETAS, CAMPEONATOS PAULISTA E ARNOLD CLASSIC. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE, NO BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0420-0, CONTA CORRENTE: 65401-9.( SEGUE ANEXO)

01.09.01.27.812 - Desporto Comunitário01.09.01.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.09.01.27.812.0006.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.27.812.0006.2003.33903000.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2003.33903000.011100000.419 - FICHA

129/2018 6041/0 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 3/2018 4.977,00, MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM MOURÕES E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3", INCLUINDO MOUROES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS, PINTADOS A BASE DE CAL (COR BRANCO), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE 3 FIOS DE ARAME FARPADO, ALTURA MINIMA DE 1,80 M, COM MURETA DE 30 CM - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR. - Marca: INDAIATELAS - PARA NUCLEO ESPORTIVOS CAMPOS DO CRUZEIRO E OSAN SERVIÇO E MATERIAL INSTALAÇÕES DE ALAMBRADOS.


129/2018 6040/0 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 3/2018 2.433,20, MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM MOURÕES E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3", INCLUINDO MOUROES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS, PINTADOS A BASE DE CAL (COR BRANCO), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE 3 FIOS DE ARAME FARPADO, ALTURA MINIMA DE 1,80 M, COM MURETA DE 30 CM - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR. - Marca: INDAIATELAS - PARA NUCLEO ESPORTIVOS CAMPOS DO CRUZEIRO E OSAN SERVIÇO E MATERIAL INSTALAÇÕES DE ALAMBRADOS.

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.123 - Administração Financeira01.10.01.04.123.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.10.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.10.01.04.123.0001.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO

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01.10.01.04.123.0001.2003.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.123.0001.2003.33903000.011100000.446 - FICHA

14/2018 5911/0 23078 - CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 73/2017 213,79, CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA, NA COR ROSA. - CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE; COR ROSA; MATERIAL PLÁSTICO, PONTA MACIA CHANFRADA (APROXIMADAMENTE 3MM); PARA DESTACAR COM TRAÇO GROSSO(3MM) OU SUBLINHAR COM TRAÇO FINO (2MM); NÃO RECARREGÁVEL; COR FLUORESCENTE; BOA RESISTÊNCIA À LUZ; COMPOSIÇÃO: VEÍCULO AQUOSO, UMECTANTES, CORANTES E ADITIVOS; MEDINDO MÍNIMO 142X10MM(CXD), EMBALADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: MASTERPRINT, CANETA MARCA TEXTO,PLASTICO,PONTA DE 3 A 5MM,AMARELA - CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; NA COR AMARELA - Marca: MASTERPRINT, COLA BASTAO,LAVAVEL,ATOXICA,TUBO 10GR,BRANCA - COLA; BASTAO; PARA USO DIVERSOS; A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; PESANDO 10 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO,CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO - Marca: RADEX, COLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, EM FRASCO COM 110 GRS - COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 110G; BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FRAMA, CORRETIVO EM FITA; MINIMO 4MMX10M, PARA CORRECAO DE TEXTOS - CORRETIVO EM FITA, MEDINDO MÍNIMO 4,0MM X 10M; COM TAMPA DE PROTEÇÃO E ENGRENAGEM PARA AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, COM FORMATO ERGONÔMICO, PARA USO EM CORREÇÃO DE TEXTOS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: CIS, GRAFITE P/LAPISEIRA DE 0,5MM,(2B) - GRAFITE P/LAPISEIRA COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,5MM,GRADUACAO(2B),COR PRETA; ESTOJO CONTENDO 12 MINAS/GRAFITES - Marca: FABER CASTELL, LAPIS PRETO GRAFITE; Nº 2-B; FORMATO TRIANGULAR; COM ESFERAS DESLIZANTES - LÁPIS PRETO GRAFITE; Nº2-B; FORMATO TRIANGULAR; APONTADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 185X6,9MM(CXD); MINA DE GRAFITE COM APROX. 2,4MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL CERÂMICO; RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL, ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE, PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES QUE PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO E FIRMEZA; COM CERTIFICAÇÃO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. -Marca: FABER CASTELL, LAPISEIRA,PLAST.RIGIDO,OPACO,SEXT.GRAF.0,5MM,TECNICA -LAPISEIRA; EM PLASTICO RIGIDO OPACO; NO FORMATO SEXTAVADO; GRAFITE MEDINDO 0,5MM; TIPO DA PONTA EM METAL; GRAFITE ACIONADO POR BORRACHA E METAL; UTILIZACAO TECNICA - Marca: BRW - Uso no Depto de Contabilidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

13/2018 5912/0 23085 - ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIO PREGÃO PRESENCIAL 73/2017 75,22, CLIPE DE ACO, FORMATO PARALELO; Nº 3/0; CAIXA COM 500 GRS. - CLIPE DE AÇO FORMATO PARALELO PARA PAPÉIS, NÚMERO 3/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO RETRIFILADO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 500 GRAMAS E NO MINIMO 457 CLIPS. CONSTAR NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRAS, MARCA, PESO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE - Marca: FIXPAPER, GRAMPEADOR DE MESA PARA 20 FOLHAS, MED 20X5X5,5CM - GRAMPEADOR DE MESA PARA 20 FOLHAS FABRICADO EM ACO COM CABECA EM PLASTICO NOBRE; COM BASE PLASTICA ANTI-DERRAPANTE, GRAMPEIA E ALFINETA; CAPACIDADE: 210 GRAMPOS 26/6 TAMANHO: 20X5X5,5CM. - Marca: KAZ, PERFURADOR DE PAPEL 12 FOLHAS; 10,5 X 12 X 7CM - PERFURADOR DE PAPEL 12 FOLHAS TODO EM ACO, PINTADO, PERFURA A 80 MM, RESISTENTE, BASE PLASTICA PROTETORA COM PRATICO SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETE CAPACIDADE: DE ATE 2,5 MM DE PERFURACAO, TAMANHO 10,5 X12 X 7CM. - Marca: MAKE, TINTA PARA CARIMBO; NA COR PRETA; MINIMO 40 ML. - TINTA PARA CARIMBO; NA COR PRETA; COMPOSICAO BASICA, RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA CORANTES E ADITIVOS COM MINIMO 40 ML.Certificado pelo inmetro conforme abnt/nbr 15236/2005. - Marca: RADEX - Uso no depto de Contabilidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

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16/2018 5913/0 23077 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. PREGÃO PRESENCIAL 73/2017 193,66, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO CORRUGADO, (350X250X135)MM, PRETA - Caixa para arquivo morto em pvc polionda, tamanho ofício, medindo 35 cm x 25 cm x 13,5 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, data, prazo e conteúdo. Cor preto - Marca: ALA, ENVELOPE PLASTICO P/PASTA CATALOGO; 0,15 MICRAS; TRANSPARENTE -ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO; 0,15 MICRAS; OFICIO; 04 FUROS; TRANSPARENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: DAC, FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO(18MMX50M); BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO(18MMX50M); BRANCA - Marca: EXTRA, FITA ADESIVA DE PAPELARIA; DUPLA FACE; MEDINDO 18MMX30M; TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; MEDINDO 18 MM X 30 M; TRANSPARENTE; DUPLA FACE, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - Marca: SUPERFITAS, PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES - Marca: ELGIN - Uso no Depto de Contabilidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

15/2018 5914/0 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 73/2017 18,48, RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET; MEDINDO 38X50MM; AMARELO - RECADO AUTO ADESIVO,EM PAPEL OFF-SET , ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONÁVEL;SEM PAUTA; MEDINDO (38X50)MM,EM BLOCO C/100 FLS, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMERAÇÃO CORRIDA E LOTE, VALIDADE 24 MESES; NA COR AMARELO, ADESÃO: POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2; PACOTE COM 4 UNIDADES - Marca: JOCAR, RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET; MEDINDO 76X102MM, AMARELO - RECADO AUTOADESIVO; EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRÍLICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, SEM PAUTA; MEDINDO (76X102)MM, EM BLOCO, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDO E LOTE,VALIDADE 24 MESES; NA COR AMARELA, ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100/GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2 - Marca: JOCAR - Uso no Depto de Contabilidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDI COS01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.122 - Administração Geral01.13.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.13.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.13.01.04.122.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.13.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000.522 - FICHA

0/0 6017/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 915,12, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 10116 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

0/0 6018/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.143,89, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 10116 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

0/0 6019/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.287,77, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 10116 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS


0/0 6025/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 941,47

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, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 10116 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚB LICAS01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO01.14.02.15.000 - Urbanismo01.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.14.02.15.451.0010 - GESTÃO DO TRÂNSITO01.14.02.15.451.0010.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.14.02.15.451.0010.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.14.02.15.451.0010.2003.33903600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.33903600.034500000.578 - FICHA

0/0 5932/0 20255 - ELTON FERREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.400,00, PAGAMENTO DE MEMBRO DA JARI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA JARI NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 " MENBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO -( JARI ).

0/0 5933/0 3944 - BRONISLAW ANTONYS DRABEK OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.000,00, PAGAMENTO DE MEMBRO DA JARI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA JARI NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 " MENBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO -( JARI ).

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01.10.000 - Saúde01.15.01.10.301 - Atenção Básica01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.15.01.10.301.0015.2061.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.013100000.614 - FICHA

0/0 5952/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.488,73, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8755 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATEN.BAS. PSFS)

0/0 6012/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.475,71, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8962 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATENC.BAS.PSFS)

0/0 5953/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 591,32, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8755 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATEN.BAS. PSFS)

0/0 6013/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 724,11, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8962 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATENC.BAS.PSFS)

0/0 5954/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 292,65, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8755 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATEN.BAS. PSFS)

0/0 6014/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.448,21

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, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8962 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATENC.BAS.PSFS)

01.15.01.10.301.0015.2061.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.15.01.10.301.0015.2061.31909400.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.301.0015.2061.31909400.013100000.619 - FICHA

0/0 5951/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.425,13, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8755 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATEN.BAS. PSFS)

0/0 6015/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.765,04, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8962 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATENC.BAS.PSFS)

0/0 6016/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 579,59, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8962 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATENC.BAS.PSFS)

01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.302.0015.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.15.01.10.302.0015.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.15.01.10.302.0015.2015.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2015.33504300.013100000.639 - FICHA

29897/2017 5935/0 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 144.000,00, PAGAMENTO - O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº 29.897/2017, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 6860/2018.

01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E AL TA COMPLEXIDADE01.15.01.10.302.0015.2062.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.013100000.645 - FICHA

0/0 5950/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 141,88, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 9773 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - MAC)

0/0 5955/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.670,67, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 8546 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - MAC)

0/0 6045/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 107,74, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 9948 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ( MAC)

01.15.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.15.01.10.305.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.305.0015.2065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.15.01.10.305.0015.2065.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.305.0015.2065.31901600.023000085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI01.15.01.10.305.0015.2065.31901600.023000085.1029 - FICHA


(Página: 18 / 25)



, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 5194 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - ATEN.BAS. PSFS)

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.16.01.06.000 - Segurança Pública01.16.01.06.182 - Defesa Civil01.16.01.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA01.16.01.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.16.01.06.182.0012.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.06.182.0012.2003.31901100.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.31901100.011100000.761 - FICHA

0/0 6006/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.857,52, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 847 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA


0/0 6008/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 279,56, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 847 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

01.16.01.06.182.0012.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.01.06.182.0012.2003.31901600.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.31901600.011100000.763 - FICHA

0/0 6009/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 734,52, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 847 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA



0/0 6011/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 524,20, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIOS CODIGO - 847 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

01.16.01.06.182.0012.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.06.182.0012.2003.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.33903000.011100000.766 - FICHA

204/2018 5916/0 20805 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 141/2016 2.700,00

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, CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO N.º 03 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 03, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: JESUÍNO UNIFORMES, CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 02 - CAMISA SOCIAL;MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 02, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: JESUÍNO UNIFORMES, CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; COR AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 04 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 04, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: JESUÍNO UNIFORMES, CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO; EM TECIDO TOYOBO Nº 07 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO; EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR; N.º 07; 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO; LAPELA NOS OMBROS; DOIS BOLSOS COM LAPELAS; ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: JESUÍNO UNIFORMES, CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA;COR AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 05 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 05, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: JESUÍNO UNIFORMES -Aquisição de camisas para uniformes dos Agentes de Surporte Operacional. (Guarda de Patrimônio) - A presente despesa está vinculada a Empresa CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME

203/2018 5919/0 20692 - INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EI PREGÃO PRESENCIAL 141/2016 5.889,35, BOTA CANO CURTO TAMANHO 37 (BPMN) - 1. Bota cano curto nº 37, devera ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas, isentas de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados pôr riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado bi componente como segue descrições abaixo: - 2. DESCRICÃO: -2.1 GÁSPEA; deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm. - 2.2 CANO; em couro semi-cromo acompanhando as especificações técnicas do item 2.1; deverá poss, BOTA CANO CURTO TAMANHO 38 (BPMN) - 1. Bota cano curto nº 38, devera ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas, isentas de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados pôr riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado bi componente como segue descrições abaixo: - 2. DESCRICÃO: - 2.1 GÁSPEA; deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm. - 2.2 CANO; em couro semi-cromo acompanhando as especificações técnicas do item 2.1; deverá poss, BOTA CANO CURTO TAMANHO 39 - (BPMN) - 1. Bota cano curto nº 39, devera ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas, isentas de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados pôr riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado bi componente como segue descrições abaixo: - 2. DESCRICÃO: - 2.1 GÁSPEA; deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm. - 2.2 CANO; em couro semi-cromo acompanhando as especificações técnicas do item 2.1; deverá po, BOTA CANO CURTO TAMANHO 41 (BPMN) - 1. Bota cano curto nº 41, devera ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas, isentas de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados pôr riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado bi componente como segue descrições abaixo: - 2. DESCRICÃO: - 2.1 GÁSPEA; deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm. - 2.2 CANO; em couro

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semi-cromo acompanhando as especificações técnicas do item 2.1; deverá poss, BOTA CANO CURTO TAMANHO 42 (BPMN) - 1. Bota cano curto nº 42, devera ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas, isentas de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados pôr riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado bi componente como segue descrições abaixo: - 2. DESCRICÃO: - 2.1 GÁSPEA; deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm. - 2.2

CANO; em couro semi-cromo acompanhando as especificações técnicas do item 2.1; deverá poss, BOTA CANO CURTO TAMANHO 43 (BPMN) - 1. Bota cano curto nº 43, devera ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas, isentas de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados pôr riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado bi componente como segue descrições abaixo: - 2. DESCRICÃO: -2.1 GÁSPEA; deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm. - 2.2 CANO; em couro semi-cromo acompanhando as especificações técnicas do item 2.1; deverá poss, CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO ;TAM. 42 - CALCA ;TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL;02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; ZIPER DE BOA QUALIDADE; TAM. 42. - Marca: INDASEG, CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO; TAM. 46 - CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL; 02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; ZIPER DE BOA QUALIDADE; TAM. 46. - Marca: INDASEG, CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO; TAM. 50 - CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA LATERAL;02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; ZIPER DE BOA QUALIDADE; TAM. 50. - Marca: INDASEG, CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO; TAM. 52 - CALCA ;TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO; FECHO DE METAL;02 BOLSO FACA NA LATERAL;02 BOLSO TRASEIRO EMBUTIDO; ZIPER DE BOA QUALIDADE; TAM. 52. - Marca: INDASEG, CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO;TAM. 44 - CALCA; TECIDO TERBRIM; NA COR AZUL ESCURO; FECHO DE METAL; 02 BOLSO FACA NA

202/2018 5920/0 22859 - CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES L PREGÃO PRESENCIAL 141/2016 3.347,65, JAQUETA; EM TECIDO TERBRIM; FORRADA DE TOYOBO; NA COR AZUL ESCURO; TAM. P. -JAQUETA; EM TECIDO TERBRIM; FORRADA DE TOYOBO;COM DUAS CAMADAS DE MATELASSE,COSTURADA EM X; NA COR AZUL ESCURO; COM ZIPER; COS E MANGA DUPLA; COM BOTÕES DE QUATRO FUROS; TAM. P. - Marca: CAVIRELU, JAQUETA; TECIDO TERBRIM ; AZUL ESCURO; TAM. M. - JAQUETA ;EM TECIDO TERBRIM; FORRADA DE TOYOBO;COM DUAS CAMADAS DE MATELASSE,COSTURADA EM X; NA COR AZUL ESCURO; COM ZIPER; COS E MANGA DUPLA; COM BOTÕES DE QUATRO FUROS; TAM. M. - Marca: CAVIRELU, JAQUETA; TECIDO TERBRIM NA COR AZUL ESCURO; TAM. XG - JAQUETA EM TERBRIM ;FORRADA DE TOYOBO;COM DUAS CAMADAS DE MATELASSE,COSTURADA EM X; NA COR AZUL ESCURO; COM ZIPER; COS E MANGA DUPLA; COM BOTÕES DE QUATRO FUROS, TAM. XG - Marca: CAVIRELU, JAQUETA; TECIDO TERBRIM; COR AZUL ESCURO; TAM. G - JAQUETA EM TERBRIM FORRADA DE TOYOBO; COM DUAS CAMADAS DE MATELASSE,COSTURADA EM X; NA COR AZUL ESCURO; COM ZIPER; COS E MANGA DUPLA; COM BOTÕES DE QUATRO FUROS, TAM. G. - Marca: CAVIRELU, JAQUETA;TECIDO TERBRIM ; AZUL ESCURO; TAM. GG - JAQUETA ;EM TECIDO TERBRIM; FORRADA DE TOYOBO;COM DUAS CAMADAS DE MATELASSE,COSTURADA EM X; NA COR AZUL ESCURO; COM ZIPER; COS E MANGA DUPLA; COM BOTÕES DE QUATRO FUROS, TAM. GG. - Marca: CAVIRELU - Aquisição de jaquetas para uso dos Agentes de suporte Operacional. (antigo Guarda de Patrimônio) - A presente despesa está vinculada a Empresa CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA.


0/0 5918/0 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 60.000,00

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, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.16.01.06.182.0012.2003.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.01.06.182.0012.2003.44905200.011000121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIME NTO G.M - CONTRAPARTIDA01.16.01.06.182.0012.2003.44905200.011000121.1005 - FICHA

37/2018 5936/0 15232 - RENAULT DO BRASIL S.A. PREGÃO ELETRÔNICO 2/2018 125.277,52, VEICULO MODELO SUV; FABRICACAO NACIONAL; ANO CORRENTE; COR BRANCA - Veículo automotor; tipo Utilitário Misto "SUV"; de Fabricação Nacional e do Ano Corrente; Bicombustível (gasolina/etanol); injeção Eletrônica Multiponto; na cor branca; 04 portas laterais; capacidade mínima de 05 pessoas; potência min. do motor 139 CV; porta mala min. de 400 litros; contendo direção Hidráulica; Cambio Mecânico; Desembaçador Elétrico de Vidro Traseiro; Cinto de segurança de Três Pontas; Ar Condicionado; Sistema de Freios ABS; Coluna de Direção Regulável Em Altura, bagageiro. - Marca: RENAULT - Aquisição de veículos, motocicletas e equipamentos de guincho, para uso da Guarda Civil e COI - Centro de Operações e Inteligência, sendo convênio da SENASP, com prazo de entrega em até 90 (noventa) dias.

01.16.01.06.182.0012.2003.44905200.051000121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIME NTO G.M01.16.01.06.182.0012.2003.44905200.051000121.1004 - FICHA

35/2018 5908/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA PREGÃO ELETRÔNICO 2/2018 178.650,00, MOTOCICLETA 291,6 CC MÍNIMO, MOTOR MONOCILÍNDRICO 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, FREIO ABS - MOTOCICLETA 291,6 CC MÍNIMO, COMBUSTIVEL ETANOL E GASOLINA, MOTORMONOCILÍNDRICO 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, FREIO ABS, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTÊNCIA MINIMA 25,4 CV A 7500 RPM, TORQUE MÍNIMO 2,76 KGF.M A 6000 RPM, TRANSMISSÃO 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, CAPACIDADE DO TANQUE 12,4 LITROS, TIPO DE CHASSI BERÇO SEMIDUPLO, PNEU DIANTEIRO 90/90-21M/C, PNEU TRASEIRO 120/80-18M/C, COR VERDE PEROLIZADO - Marca: HONDA - Aquisição de veículos, motocicletas e equipamentos de guincho, para uso da Guarda Civil e COI - Centro de Operações e Inteligência, sendo convênio da SENASP, com prazo de entrega em até 90 (noventa) dias.

37/2018 5909/0 15232 - RENAULT DO BRASIL S.A. PREGÃO ELETRÔNICO 2/2018 637.466,25, VEICULO MODELO SUV; FABRICACAO NACIONAL; ANO CORRENTE; COR BRANCA - Veículo automotor; tipo Utilitário Misto "SUV"; de Fabricação Nacional e do Ano Corrente; Bicombustível (gasolina/etanol); injeção Eletrônica Multiponto; na cor branca; 04 portas laterais; capacidade mínima de 05 pessoas; potência min. do motor 139 CV; porta mala min. de 400 litros; contendo direção Hidráulica; Cambio Mecânico; Desembaçador Elétrico de Vidro Traseiro; Cinto de segurança de Três Pontas; Ar Condicionado; Sistema de Freios ABS; Coluna de Direção Regulável Em Altura, bagageiro. - Marca: RENAULT - Aquisição de veículos, motocicletas e equipamentos de guincho, para uso da Guarda Civil e COI - Centro de Operações e Inteligência, sendo convênio da SENASP, com prazo de entrega em até 90 (noventa) dias.

37/2018 5937/0 15232 - RENAULT DO BRASIL S.A. PREGÃO ELETRÔNICO 2/2018 -637.466,25, ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 5909/2018 CFE PEDIDO DA SEG. PUBLICA 5889/1837/2018 5938/0 15232 - RENAULT DO BRASIL S.A. PREGÃO ELETRÔNICO 2/2018 638.722,48, VEICULO MODELO SUV; FABRICACAO NACIONAL; ANO CORRENTE; COR BRANCA - Veículo

automotor; tipo Utilitário Misto "SUV"; de Fabricação Nacional e do Ano Corrente; Bicombustível (gasolina/etanol); injeção Eletrônica Multiponto; na cor branca; 04 portas laterais; capacidade mínima de 05 pessoas; potência min. do motor 139 CV; porta mala min. de 400 litros; contendo direção Hidráulica; Cambio Mecânico; Desembaçador Elétrico de Vidro Traseiro; Cinto de segurança de Três Pontas; Ar Condicionado; Sistema de Freios ABS; Coluna de Direção Regulável Em Altura, bagageiro. - Marca: RENAULT - Aquisição de veículos, motocicletas e equipamentos de guincho, para uso da Guarda Civil e COI - Centro de Operações e Inteligência, sendo convênio da SENASP, com prazo de entrega em até 90 (noventa) dias.

01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.16.02.06.000 - Segurança Pública01.16.02.06.182 - Defesa Civil01.16.02.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA01.16.02.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

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0/0 5917/0 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 17.000,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.17.00 - SECRETARIA MUNIC DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.17.01.15.000 - Urbanismo01.17.01.15.452 - Serviços Urbanos01.17.01.15.452.0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE01.17.01.15.452.0013.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.17.01.15.452.0013.2003.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.15.452.0013.2003.44905200.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2003.44905200.011100000.802 - FICHA

314/2018 5927/0 23070 - ANDRADES FLORESTA E JARDIM COMÉ PREGÃO PRESENCIAL 94/2017 7.065,00, SOPRADOR DE FOLHAS; COM SUPORTE COSTAL - Soprador de folhas; com suporte costal;com cilindrada minima de 65,6 cm³( 4 pol³); potencia minima de 2,9 kW (4 hp); Velocidade minima de 8000 rpm; Rotação minima do motor 7250 rpm; Carburador; Volume minimo do tanque de combustivel 2,2 litros / 74,4 fl oz; Consumo minimo de combustivel 431 g/kWh; Velocidade minima em marcha lenta 2000 rpm; velocidade mínima do ar 105,6 m/s;nivel minimo de pressão sonora no ouvido do operador 99 dB(A); Nivel minimo de potencia sonora, (LWA) 110 dB(A); Dimensões; peso de 11,2 kg; Comprimento do tubo aprox. 1197 mm e diametro do tubo de aprox. 72 mm . - Marca: HUSQVARNA - Modelo: 570BTS -Aquisição de sopradores a seremm utilizados na manutenção de praças, canteiros e avenidas do município. - Ata de registro de preços 477/2017, pregão presencial 94/2017, edital 118/2017 com a empresa Andrades Floresta e Jardim Com. Imp. Exp. Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

313/2018 5928/0 5043 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 94/2017 8.876,00, MOTOSERRA PROFISSIONAL; MOTOR COM 87 CM³ DE CILINDRADA, MOTOR A GASOLINA -Motoserra profissional; motoserra profissional a gasolina, potencia 4.5kw; motor 87 cm3; velocidade maxima do motor ate 9.300 rpm; volume do tanque de combustivel de 0,9 litros, volume do tanque de oleo 0,5 litros; fluxo ajustavel, capacidade da bomba de oleo 12-24ml/min; 3/8" , diametro do cilindro 54mm, curso do cilindro 38mm; ate 7,5 kg, mod. Carburador hs228c,espaco do eletrodo 0,5mm, mod.ignicao 0.3mm,sist.ignicao sem am50 - Marca: HUSQVARNA - Modelo: 288XP15, PODADOR; TIPO MOTOPODA 327 P5X, PODADOR DE GALHOS - PODADOR; TIPO MOTOPODA 327 P5X, PODADOR DE GALHOS; COM MOTOR CILINDRADA 24.5 CM3,DIAMENTRO/CURSO DO CILINDRO 34MM; FUNCIONAMENTO A GASOLINA, VOLUME DO DEPOSITO DE COMBUSTIVEL 0.51,VELOCIDADE(MAX)MOTOR RECOMENDADA 11700 RPM; POTENCIA 0,9 KW,VELOCIDADE A POTENCIA MAXIMA NO CORTE 900 RPM,COMPRIMENTO_DA HASTE 275CM,PESO 5.9 KG; UTILIZADO PARA PODA DE GALHOS -Marca: HUSQVARNA - Modelo: 525 P5-S - Aquisição de motoserras e motopodas a serem utilizadas na manutenção e poda de arvores do município. - Ata de registro de preços 479/2017, pregão presencial 94/2017, edital 118/2017 com a empresa Martini Comercio e Importação Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

312/2018 5929/0 9273 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 94/2017 23.250,00

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, ROÇADEIRA MANUAL; C/MOTOR DE 41.5 CM³ CILINDRADAS DE 1.4 KW DE POTÊNCIA -ROÇADEIRA MANUAL; COM COM MOTOR DE APROX. 41.5 CM³ CILINDRADAS E 1.4 KW DE POTÊNCIA, VELOCIDADE MÁXIMA NO CORTE DE 6.500 RPM; COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1.0 LITRO, ; PESANDO APROXIMADAMENTE 7.4 KILOS; PARA VÁRIOS TIPOS DE LÂMINAS; CABO COM DESIGN ASSIMÉTRICO; COM PROTETOR DO ACESSÓRIO DE CORTE - Marca: HUSQVARNA - Modelo: 143RII - Aquisição de roçadeiras a serem utilizada na manutenção de praças, jardins e canteiros do municipio. - Ata de registro de preços 478/2017, pregão presencial 94/2017, edital 118/2017 com a empresa Comercial Treetel Ltda - EPP. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

01.17.01.15.452.0013.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000.803 - FICHA

316/2018 5930/0 23029 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP PREGÃO ELETRÔNICO 19/2017 935,00, LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS. - LIXEIRA POLIPROPILENO VIRGEM, COPOLIMERO COM TAMPA LISA, ATOXICO, RESISTENTE IMPACTO E OU CHOQUE MECANICO, INQUEBRAVEL, LAVAVEL, QUIMICAMENTE INERTE, ROBUSTA, PEDAL, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, REFORCADO, MEDIDAS APROXIMADAS: ESPESSURA MINIMA DE 5MM, CORPO 76CM ALTURA X 48,5CM DIAMETRO X 62CM DE PROFUNDIDADE; CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS, COR BRANCA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. - Marca: MARALAR - Modelo: 80177 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA NOVA RODOVIÁRIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.18.00 - SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM UNICAÇÃO01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.18.01.04.000 - Administração01.18.01.04.131 - Comunicação Social01.18.01.04.131.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.18.01.04.131.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.18.01.04.131.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.04.131.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.04.131.0001.2003.33903900.011100000.832 - FICHA

66/2018 5906/0 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 12.999,00, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM AMBIENTE; RADIO FESTA TIPO 2 - Sistema de som ambiente contendo: - - 80 caixas com 01 falante de 12” com 01 Tweeter, tela de proteção e logo marca - - 10 amplificadores de no mínimo 2.000 Watts; - - 01 mesa som de 24 canais digitais - -Equalizador e efeito de voz; - - 04 microfones com fio uhf - - 02 microfone sem fio UHF, com amplificadores de sinal separado e antenas direcional. - - 04 mini pedestais; - - 01 notebook com gravação de cd e programa de gravação de voz para vinhetas - - 01 Toca CD, com leitura pen drive e MP3, Fiação compatível com o local e distâncias de uso exigidas no evento, sem perda sonora. - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento., SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇAO; TIPO 14 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação (com Equipe Operacional), Contendo: -04 caixas de som 4way -03 retornos de chão com falantes de 12” e drive de titanium - -04 direct box; - -04 microfones com fio , 04 pedestais girafa; - -01 mesa de som digital de 32 canais - -01 CDJ , cabos P10, cabos de interligação e cabo de energia suficientes - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada por no mínimo 01 Técnico e 01 assistente., SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇAO; TIPO 15 -Locação de Equipamentos de som e iluminação (com Equipe Operacional); Contendo: - -4 caixas de som amplificadas 15” + driver; - -4 Subs 18” - -01 mesa de som digital 32 canais sem ADAS; - -02 CDj toca cd - -02 microfones sem fio -03 head sets com baterias novas, sinais separados e antenas direcional montadas em pedestal; - -01 mixer de dj - -02 caixas monitoras amplificadas 12” + driver; - -01 processador digital para correção de fases e equalização; - -02 máquina de fumaça haser, com líquido neutro; - -Gride em alumínio aeronáutico Q30 medindo 10x5x5 com pés e cubos , com cintas de

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segurança necessárias, - -18 canhões de par Led RGBWA; - -01 mesa de iluminação digital 24x48 canais; - -05 Elipsoydais 575 36º com facas -rack dimer 12 canais - - EQUIPE OPERACIONAL : A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para mon

----------------------1.479.680,07

----------------------1.479.680,07

INDAIATUBA, 04 de Abril de 2018

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · fragrÂncia clÁssica tradicional; na...

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