prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · ... prazo minimo de validade 06 meses.,...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 17/06/2015 08:15:50Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Junho de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0229/0-12/06/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.117,10, PAGAMENTO - - Não vinculado a contratos e convenios. -

0/0226/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 247,11, PAGAMENTO - - Pedagio sem parar. Não vinculado a contratos e convenios. -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA

0/010346/0-12/06/2015 8229 - DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.206,10, - AMENDOIM COM PELE E CASCA NATURAL - AMENDOIM CRU COM PELE E CASCA;

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA; COM 500 GRAMAS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 58 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - BALA TIPO PASTILHA DRAGEADA - BALA TIPO PASTILHA DRAGEADA - VáRIOS SABORES - PACOTE 500 GRS, -BISCOITO POLVILHO. - BISCOITO POLVILHO 100G- SALGADO. INGREDIENTES: POLVILHO, GORDURA VEGETAL, AçúCAR, OVOS, LEITE EM Pó, FARINHA INTEGRAL DE SOJA E SAL REFINADO, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES., - DOCE DE ABOBORA; TIPO CORACAO; CAIXA COM 500 GRS. - DOCE DE ABOBORA; TIPO CORACAO; INGREDIENTES: AÇÚCAR, GLUCOSE, CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO, ABÓBORA COM 45% DE UMIDADE. CAIXA COM 500 GRS., - DOCE DE BATATA DOCE; TIPO CORACAO; 500 GRS. - DOCE DE BATATA DOCE; TIPO CORACAO; PACOTE COM 500 GRS., - PACOCA,AMENDOIM MOIDO,CAIXA 50 UNIDADES DE 26 GRAMAS - PACOCA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOIDO,ACUCAR,FA. MANDIOCA E SAL,PRENSADOS; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PESANDO 26 G CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 58 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - PIPOCA DOCE; SAQUINHO COM 60G. - Pipoca doce; ingredientes: milho canjicado, açucar, sem glúten; saquinho com 60g., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - SALGADINHO SABOR QUEIJO; PCT. C/ MIN. 50GRS - SALGADINHO SABOR QUEIJO; INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL, SAL E COLORÍFICO;COM AROMA NATURAL DE QUEIJO E GLUTAMATO DE MONOSSÓDICO; PACOTE COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS,SEM GLÚTEN. - - Compra de alimento para Festa dos Avós aos Grupos de 3ª Idade -

0/010594/0-12/06/2015 16159 - INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00

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, - SACOLA DE PAPEL KRAFT PARA EMBALAGENS - Sacola de papel kraft para embalagens; medindo 18 x 33 x 9(LxAxP); com alça de cordão;em embalagem contendo 10 unidades - - Compra de embalagens para a Festa dos Avós. -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

70/20157012/0-12/06/2015 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 730,00, - AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM

COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00)., - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para uso no Paco Municipal -

80/20159454/0-12/06/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 1.642,50, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865; EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEG

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0452/0-12/06/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 657,55

(Página: 2 / 36)



, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com servicos de postagens. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

0/0457/0-12/06/2015 15342 - PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 303,70, PAGAMENTO - - Pagamento cobertura de despesas com servicos de divulgacao; edital; licitacao. -

**Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -0/0

450/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.221,28, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com servicos de pedagio sem parar. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

74/20157225/0-12/06/2015 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 134/2014 90.090,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E

GERENCIAMENTO ELETRONICO DOC. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE E PERIFERICOS QUE INTEGRAM ESSA SOLUCAO); ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; COM PRESTACAO DE SERVICOS PARCELADA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES; CONFORME DESCRICAO CONSTANTE NO ANEXO I. - - Prestacao de servicos para uso desta PMI -


GERENCIAMENTO ELETRONICO DOC. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE E PERIFERICOS QUE INTEGRAM ESSA SOLUCAO); ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; COM PRESTACAO DE SERVICOS PARCELADA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES; CONFORME DESCRICAO CONSTANTE NO ANEXO I. - - Para uso prestacao de servicos para uso desta PMI -

01.05.01.04.122.0017.2030 - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO S (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2030.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2030.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2030.33903900.011100000.65 - FICHA

0/07213/0-12/06/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 6.016,80, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000.72 - FICHA

0/010584/0-12/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.776,99

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, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 1319 - SOCIAL

0/010586/0-12/06/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 62,57, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 1319 - SOCIAL

0/010585/0-12/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 558,62, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 1319 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

0/010618/0-12/06/2015 20937 - COR URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.258,01, - PAGAMENTO - - Aquisição de materiais para pintura do muro da Casa dos Conselhos. -


0/02453/0-12/06/2015 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.662,76, PAGAMENTO - - Empenho estimativo para despesas com Prestação de Serviço Móvel Especializado

(SME) o qual contempla o programa de aluguel intitulado STN - Sistema Total Nextel. -0/0

214/0-12/06/2015 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS D OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.750,00, SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM ABRIGO DE IDOSOS; REFERENTE A HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO - - Prestação de serviços para abrigo de idosos de ambos os sexos de longa permanência, conforme processo nº 4006211-65.2013.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - 1ª Vara Cível, da idosa Sra. Luzia Alves Gomes. -

0/0625/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.938,50, PAGAMENTO - - Global estimativo para o pagamento de despesas com TAG/Sem parar. -

0/04288/0-12/06/2015 20766 - MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.725,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços para abrigo de idosos de ambos os sexos de longa

permanência, conforme processo nº 4005167-11.2013.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - 2ª Vara Cível, dos idosos Sra. Severina do Nascimento Silva. -

0/09565/0-12/06/2015 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85,13, - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - - Pagamento

de multa de transito referente ao Processo Administrativo nº. 27.804/2014. -0/0

10615/0-12/06/2015 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11, - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - - Pagamento de multa referente ao Processo Administrativo nº. 8859/2015. -

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.1037 - FICHA

213/20159804/0-12/06/2015 415 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 152,81

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, - ABOBORA, MADURA SECA, DE PRIMEIRA - ABOBORA; MADURA,SECA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - MOLHO DE TOMATE SACHE COM 340GR - OLHO DE TOMATE - 340G - MOLHO DE TOMATE; PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SAS; SEM PELE,SEM SEMENTES,ACRESCIDAS DE CONDIMENTOS; SAL,ACUCAR,CEBOLA,GLUTAMATO MONOSSODICO; E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS E FERMENTACOES; LIVRE DE DEFEITOS DE PROCESSAMENTO; ACONDICIONADO EM SACHE,CONTENDO 340GR C/ VALIDADE MINIMA DE 22 MESESA CONTAR DA DATA DE EMTREGA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 23KCAL; CARBOIDRATOS 4,9G; PROTEíNAS 0,8G; FIBRA ALIMENTAR 0,6G; SóDIO 156MG., - ACELGA, FRESCA, DE PRIMEIRA - ACELGA; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - MILHO PARA PIPOCA -500G - MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO DE PIPOCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP,COM VALIDADE MINIMA DE 04 MESES ACONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12486,DE 20/10/78). - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 78KCAL; CARBOIDRATO17G; PROTEíNA 2,7G; FIBRA ALIMENTAR 3G., - CENOURA,DE PRIMEIRA,SEM RAMA - CENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA; FRESCA,COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS,RACHADURA E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ACONDICIONADA EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO). - - Aquisição de Produtos Alimenticios para termino das atividades e decoração do Encerramento do Projeto Educação Alimentar julho 2015 - Solicitação de compra direta, motivo pelo qual a licitação de produtos alimenticios esta em tramitação.

9804/201510671/0-12/06/2015 415 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,62, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9804/2015 -

208/201510434/0-12/06/2015 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 157,40, - SACO PLASTICO TRANSPARENTE DECORADO 30X44CM - SACO PLASTICO TRANSPARENTE

DECORADO 30X44CM, - GUARDANAPO DE PAPEL COM ESTAMPA XADREZ - Guardanapo de papel com estampa xadrez; medindo aprox. 22x 22,5cm - - Material descartavel para o 2º semestre do Projeto Educação Alimentar 2015. -

220/201510365/0-12/06/2015 650 - EDGARD BULL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,90, - POTE RETANGULAR - 6 LITROS - POTE PLASTICO RETANGULAR, PARA FREEZER E

MICROONDAS - 6 LITROS, - POTE PLASTICO QUADRADO, CAPACIDADE 610ML - POTE; EM POLIPROPILENO; INCOLOR; DIMENSÕES APROX. (AXLXC) 07X14X21 CM;PARA ARMAZENAR ALIMENTOS. - - Aquisição de utensilio para a cozinha do CRESANS para o desenvolvimento do Projeto Educação alimentar. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - CONVENIO FUNDACAO CASA

(Página: 5 / 36)



01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.90 - FICHA

0/010300/0-12/06/2015 8229 - DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.329,00, - DOCE DE BATATA DOCE; TIPO CORACAO; 500 GRS. - DOCE DE BATATA DOCE; TIPO

CORACAO; PACOTE COM 500 GRS., - PACOCA COBERTA COM CHOCOLATE; COM 3 UNIDADES 90G. - PAÇOCA COBERTA COM CHOCOLATE; COM EMBALAGEM CONTENDO APROX.3 UNIDADES 90G, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - PACOCA, PASTA DE AMENDOIM PRENSADO EM FORMATO DE ROLHA 500 GR - PACOCA, PASTA DE AMENDOIM PRENSADO EM FORMATO DE ROLHA. COMPOSTO DE CARBOIDRATOS 4%, PROTEINAS 4%, GORDURAS TOTAIS 9%, GORDURA SATURADAS 4%, FIBRA ALIMENTAR 2%, SODIO 1%. O PRODUTO SERA EMBALADO EM POTE DE PLASTICO TRASPARENTE; PESANDO APROX. 500 GRAMAS., - PACOCA,AMENDOIM MOIDO,CAIXA 50 UNIDADES DE 26 GRAMAS -PACOCA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOIDO,ACUCAR,FA. MANDIOCA E SAL,PRENSADOS; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO COM 50 UNIDADES; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PESANDO 26 G CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 58 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - PE DE MOLEQUE DE AMENDOIM INTEIRO OU FRAGMENTADO, ACUCAR CARAMELIZADO - PE DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM INTEIRO E ACUCAR CARAMELIZADO; DE CONSISTENCIA SEMI DURA; ACONDICIONADO EM POTE DE POLIPROPILENO C/50 UNIDADES, C/INF.NUTRICIONAIS, LOTE, VALIDADE E QUANTIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE PESANDO 20G CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-58(DECRETO ESTADUAL 12.486 DE 20/10/78), - PE DE MOLEQUE PCT C/ 19 UNIDADE 400G - PE DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM INTEIRO E ACUCAR CARAMELIZADO; DE CONSISTENCIA SEMI DURA; ACONDICIONADO EM POTE DE POLIPROPILENO C/19 UNIDADES, C/INF.NUTRICIONAIS, LOTE, VALIDADE E QUANTIDADE; EMBALADO INDIVIDUA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-58(DECRETO ESTADUAL 12.486 DE 20/10/78), - PIPOCA DOCE; SAQUINHO COM 60G. - Pipoca doce; ingredientes: milho canjicado, açucar, sem glúten; saquinho com 60g., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - - Aquisição de gêneros alimenticios para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009,Carater EMERGENCIAL, pois tem uma licitação em andamento -

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.97 - FICHA

217/201510231/0-12/06/2015 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 138,96, - MOLHO DE TOMATE SACHE COM 340GR - OLHO DE TOMATE - 340G - MOLHO DE TOMATE;

PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SAS; SEM PELE,SEM SEMENTES,ACRESCIDAS DE CONDIMENTOS; SAL,ACUCAR,CEBOLA,GLUTAMATO MONOSSODICO; E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS E FERMENTACOES; LIVRE DE DEFEITOS DE PROCESSAMENTO; ACONDICIONADO EM SACHE,CONTENDO 340GR C/ VALIDADE MINIMA DE 22 MESESA CONTAR DA DATA DE EMTREGA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 23KCAL; CARBOIDRATOS 4,9G; PROTEíNAS 0,8G; FIBRA ALIMENTAR 0,6G; SóDIO 156MG., - OLEO COMESTIVEL DE SOJA,FRASCO PLASTICO C/900ML -OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - QUEIJO MUSSARELA. -QUEIJO; MUSSARELA; EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, NÃO DEVERÁ CONTER IMPUREZAS OU SUBST. ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 364 DE 04/09/97 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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(MAPA), PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINSTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, - AMIDO DE MILHO - AMIDO DE MILHO; PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTRTEGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL,FECHADO; REEMBALADO EM CAIXA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-37(DECRETO 12.486,DE 20/10/78), - CREME DE LEITE,CAIXA CARTONADA PESANDO 200 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96, - LEITE CONDENSADO,LEITE INTEGRAL(TRADICIONAL)LATA DE 395G - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM LATA DE 395G - -Aquisição de material para uso na Oficina de Culinária com os jovens do Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente -

10231/201510670/0-12/06/2015 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2,06, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10231/2015 -

01.06.02.08.244.0013.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903600.015100000.100 - FICHA

0/011612/0-12/06/2015 21633 - MAGALI BASILI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 270,00, - PAGAMENTO - - Ajuda de custo à palestrante Magali Basili, que coordenará os trabalhos da X

Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 18/06/2015, uma vez que a mesma não cobrará pelos serviços prestados. -

01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.103 - FICHA

0/010866/0-12/06/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 263,47, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS/AUTON. SEC. BEM ESTAR SOCIAL -

COMP. Nº 06/15. -

01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.114 - FICHA

0/010867/0-12/06/2015 21631 - RONALDO MIGUEL ALCARAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MAIO de 2015, de acordo com decreto

nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.141 - FICHA

0/04426/0-12/06/2015 19731 - OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.E CONVITE 46/2014 1.927,50

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, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços visando oferecer supervisão técnica para a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, conforme descrito no Anexo I do edital. -

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.144 - FICHA

180/20159417/0-12/06/2015 21584 - WANDERLEY WEBER JUNIOR - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.012,34, - REFRIGERANTE SUCO DE LARANJA, EMB, COM 2 LITROS - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE

SUCO DE LARANJA, AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 2,5% A 3% DE SUCO DE LARANJA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM GARRAFA PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM ,CONTENDO 2 LITROS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. - OBS: UNIDADE, - SUCO DE NECTAR DE FRUTA,LARANJA;CX C/200ML - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE LARANJA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E SAS,AGUA POTAVEL,ACUCAR, ACIDOS ORGANICOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; CONFORME RECOMENDACAO DE EMBALAGEM,VALIDADE MINIMA 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA CONTENDO 200ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-22(DECRETO 12486,DE 20/10/78), -REFRIGERANTE; EXT. GUARANA; EMB. PLASTICA; 2 LITROS. - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,UNIDADE CONTENDO 2 LITROS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-61(DECRETO 12486 DE 20/10/78), PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO; SABOR MORANGO; 30G. - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR MORANGO; COMPOSTO DE ACUCAR CRISTAL, ACIDULANTE (ACIDO CITRICO), AROMATIZANTE, AGENTE TAMPONANTE, CITRATO DE SODIO, ANTIUMECTANTE (FOSFATO TRICALCICO), CORANTES ARTIFICIAIS (TARTRAZINA INS 102 E AMARELO CREPUSCULO INS 110) ESTABILIZANTES (CARBOXIMETICELULOSE E GOMA GUAR), CORANTE INORGANICO (DIOXIDO DE TITANIO), EDULCORANTES ARTIFICIAIS (CICLAMATO DE SODIO INS 952 44 MG/100 MLDO PRODUTO A SER CONSUMIDO), ANTIOXIDANTE; EMBALAGEM COM 30 GRAMAS E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05 (ANVISA) E PORT. 544/98., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR UVA 30 GR - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR UVA; COMPOSTO DE ACUCAR CRISTAL, ACIDULANTE (ACIDO CITRICO), AROMATIZANTE, AGENTE TAMPONANTE, CITRATO DE SODIO, ANTIUMECTANTE (FOSFATO TRICALCICO), CORANTES ARTIFICIAIS (TARTRAZINA INS 102 E AMARELO CREPUSCULO INS 110) ESTABILIZANTES (CARBOXIMETICELULOSE E GOMA GUAR), CORANTE INORGANICO (DIOXIDO DE TITANIO), EDULCORANTES ARTIFICIAIS (CICLAMATO DE SODIO INS 952 44 MG/100 MLDO PRODUTO A SER CONSUMIDO), ANTIOXIDANTE; EMBALADO EM PACOTE, CONTENDO 625 GRAMAS E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05 (ANVISA) E PORT. 544/98., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - BISCOITO DOCE S/RECHEIO, ROSQUINHA CHOCOLATE - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE; PACOTE COM 400G; DE FARINHA DE TRIGO,FERRO E ACIDO FOLICO,ACUCAR,CACAUEM PO,LIQUOR DE CACAU,SAL REFINA.,CORANTE CARAMELO; LECITINA DE SOJA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDASVALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DATA ENTREGA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERERACOES PRODUTO SUJEITO A VERIF. NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCED.ADMINISTRAT.DETERMINADOS PELA ANVISA, - LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM

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COM 800G. - LEITE EM PO INTEGRAL, COM VITAMINAS (C,A E D) E PIROFOSFATO FERRICO, NAO CONTEM GLUTEN, EMBALAGEM COM 800G, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, - SUCO; DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; 200ML. - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E SAS,AGUA POTAVEL,ACUCAR, ACIDOS ORGANICOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; CONFORME RECOMENDACAO, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR MORANGO; CX COM 200ML - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR MORANGO; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR, ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO, PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E SAS, AGUA POTAVEL, ACUCAR, ACIDOS ORGANICOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; CONFORME RECOMENDACAO DE EMBALAGEM, VALIDADE MINIMA 5 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA CONTENDO 200 ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-22 (DECRETO 12486, DE 20/10/78), - SUCO DE NECTAR DA FRUTA, PESSEGO, CX CARTONADA C/ 200 ML. - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE PESSEGO; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE ECONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E SAS,AGUA POTAVEL,ACUCAR, ACIDOS ORGANICOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; CONFORME RECOMENDACAO DE EMBALAGEM,VALIDADE MINIMA 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA CONTENDO 200ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-22(DECRETO 12486,DE 20/10/78), - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR MANGA; 30G. - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR MANGA; COMPOSTO DE ACUCAR CRISTAL, ACIDULANTE (ACIDO CITRICO), AROMATIZANTE, AGENTE TAMPONANTE, CITRATO DE SODIO, ANTIUMECTANTE (FOSFATO TRICALCICO), CORANTES ARTIFICIAIS (TARTRAZINA INS 102 E AMARELO CREPUSCULO INS 110) ESTABILIZANTES (CARBOXIMETICELULOSE E GOMA GUAR), CORANTE INORGANICO (DIOXIDO DE TITANIO), EDULCORANTES ARTIFICIAIS (CICLAMATO DE SODIO INS 952 44 MG/100 MLDO PRODUTO A SER CONSUMIDO), ANTIOXIDANTE; EMBALAGEM COM 30 GRAMAS E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05 (ANVISA) E PORT. 544/98., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - BISCOITO; DOCE; COM RECHEIO DE CHOCOLATE; 140G - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.149 - FICHA

63/20154123/0-12/06/2015 21428 - AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 055932956 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 948,00, - CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO (FACILITADOR) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA

IDOSOS - Contratação de oficineiro (facilitador) para o serviço de convivência para idosos; O serviço ofertado tem como foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio co

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.205 - FICHA

0/0637/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 769,18

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, PAGAMENTO - - Despesas de janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2015 ref. aos serviços de pedágio sem parar. - ** esta despesa não está vinculado a contrato ou convenio** -

101/20158478/0-12/06/2015 16182 - PIANOS LESTE LTDA- ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.795,00, - SERVICO DE AFINACAO EM INSTRUMENTO MUSICAL. - SERVICO DE AFINACAO EM

INSTRUMENTO MUSICAL - PIANO., - SERVICO DE LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAL - PIANO - SERVICO DE LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAL; PIANO 1/2 CAUDA; MODELO YAMAHA - -Contratação de empresa especializada em locação de piano, transporte e afinação, para os eventos da Secretaria da Cultura "23º MAIO MUSICAL" - Pianos Leste Ltda - ME - Rua Vera, nº 260 Vl Granada - São paulo/ SP - CEP 03623-000 - Tel: 11 2684 3083 - CNPJ: 02.453.285/0001-41 - I.E: isenta - CMC 2 682 326-8 - Valor: R$ 7.795,00 - DADOS BANCARIOS: - depósito: Banco Itau - Ag: 0251 - CC: 70490-4

136/201510499/0-12/06/2015 20857 - AGENCIOA PRODUTORA EDICOES MUSICAI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Serviços de produção artistica refrente ao alguns shows festival de MPB 2015. - AGÊNCIA PRODUTORA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - CNPJ: 12.624.768/0001-15 - I.M: 4.203.353-5 - End: R Prof. Romeu Pellegrini, nº 216 - Bairro: Ipiranga - Cidade: São Paulo - CEP: 04261-120 - DADOS PARA DEPOSITOS: - Banco: Bradesco 237 - Agencia: 0105-8 - CC: 240100-2 - Valor: R$ 2.400,00

137/201510500/0-12/06/2015 8122 - PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 219,00, - SERVICO ESPECIALIZADO EM PRODUCAO AUDIO VISUAL - SERVICO ESPECIALIZADO EM

PRODUCAO AUDIO VISUAL, GRAVACAO EM DVD - - Gravação de trilha sonora para as peças teatrais das oficinas de teatro Secretaria da Cultura - Pal G Produções Artísticas Ltda - End: R. Piracicaba, nº 230 Bairro: Vila Furlan - Cidade: Indaiatuba/ SP CEP 13339-350 - CNPJ: 03.627.330/0001-08 - valor R$ 219,00 - DADOS PARA DEPOSITOS: - Banco 399 HSBC - Agência : 1219 - C/C: 10594-08

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.237 - FICHA

0/051/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 182,17, PAGAMENTO - - PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDÁGIOS SEM PARAR - A PRESENTE

DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO. -

01.08.01.22.661.0053.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.08.01.22.661.0053.2002.33913900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33913900.011100000.241 - FICHA

0/057/0-12/06/2015 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.173,33

(Página: 10 / 36)



, PAGAMENTO - - Para pagamento de estagiários da FIEC que prestam serviços no PAT e Secretaria de Desenvolvimento. -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

25/2015464/0-12/06/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 4.068,00, GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP,

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para abastecimento dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação. - FORNECEDOR: GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.

342/20159319/0-12/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 7.654,50, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. -FORNECEDOR: SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO LTDA.

0/0646/0-12/06/2015 18339 - EDITORA IRACEMA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 124/2014 7.529,82, LIVRO DE LITERATURA - A LENDA DA PAXIÚBA; AUTOR: TEREZINHA EBOLI; EDITORA: EDIOURO;

ISBN: 978-85-0000-234-2; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED EDIOURO, LIVRO DE LITERATURA -CASA DE VÓ E DE VÔ; AUTOR: LUCIENE REGINA PAULINO TOGNETTA; EDITORA: ADONIS; ISBN: 978-85-7913-114-1; IDIOMA: PORTUGUÊS. - Marca: ED ADONIS, LIVRO DE LITERATURA - DOIS CHAPÉUS VERMELHINHOS; AUTOR: RONALDO SIMÕES COELHO; EDITORA: ALETRIA; ISBN: 978-85-61167-16-5; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED ALTRIA, LIVRO DE LITERATURA - ERA UMA VOZ; AUTOR: MARA BEHLAU; EDITORA: BOOK TOY; ISBN: 85-994-980-10; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED BOOK TOY, LIVRO DE LITERATURA - FELIZES QUASE SEMPRE; AUTOR: ANTONIO PRATA; EDITORA: EDITORA 34; ISBN: 978-85-7326-488-3; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED 34, LIVRO DE LITERATURA - HAMLET.; AUTOR: WILLIAM SHAKESPEARE (ADAPTAÇÃO CHARLES E MARY LAMB); EDITORA: DIMENSÃO; ISBN: 978-85-7319-170-7; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED DIMENSÃO, LIVRO DE LITERATURA; ROMEU E JULIETA; AUTOR: WILLIAN SHAKESPEARE (ADAPTAÇÃO CHARLES E MARY LAMB); EDITORA: DIMENSÃO; ISBN: 978-85-7319-132-5; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED DIMENSÃO, LIVRO DE LITERATURA - INTERAÇOES: SER PROFESSOR DE BEBES. CUIDAR, EDUCAR E BRINCAR ;AUTOR: CISELE ORTIZ, MARIA TERESA VENCESLAU DE CARVALHO; EDITORA: EDGARD BLUCHER; ISBN: 978-85-21206-5-0; IDIOMA: PORTUGUÊS -Marca: ED EDGARD BLUCHER, LIVRO DE LITERATURA - JUREMA A CIGARRA; AUTOR: NYE RIBEIRO; EDITORA: ÁTOMO; ISBN: 978-85-8758-536-3; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED ÁTOMO, LIVRO DE LITERATURA - OS MISTÉRIOS DO CASARÃO; AUTOR: VICTOR TAVARES; EDITORA: EDC; ISBN: 978-85-7190-093-6; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED EDC, LIVRO DE LITERATURA -RESOLVENDO CONFLITOS; AUTOR: ARBINGER INSTITUDO BRASIL; EDITORA: SEXTANTE; ISBN: 978-85-7542-477-3; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED SEXTANTE, LIVRO DIDÁTICO - INCLUSAO NA PRATICA. ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA A EDUCACAO INCLUSIVA; AUTOR: ROSSANA RAMOS; EDITORA: SUMMUS; ISBN: 978-85-323-065-48; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED SUMMUS, LIVRO DE DIDÁTICO - CONSCIÊNCIA DOS SONS DA LINGUA; AUTOR: REGINA RITTER LAMPRECHT; EDITORA: EDIPUCRS; ISBN: 978-85-3970-159-9; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED EDIPUCRS - -Aquisição de livros didáticos, sendo entrega única. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

(Página: 11 / 36)





0/0667/0-12/06/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.337,20, PAGAMENTO - - Pagamento de serviços Intragov. - A presente despesa não está vinculada a contrato

ou convênio. -0/0

859/0-12/06/2015 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.709,12, PAGAMENTO - - Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME) o qual contempla o programa de aluguel intitulado STN - Sistema Total Nextel. -

0/0628/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.328,32, PAGAMENTO - - Despesas com pedágio (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a

contrato ou convênio. -98/2015

1726/0-12/06/2015 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 134/2014 26.718,75, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE E PERIFERICOS QUE INTEGRAM ESSA SOLUCAO); ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; COM PRESTACAO DE SERVICOS PARCELADA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES; CON

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.281 - FICHA

0/010393/0-12/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.066,80, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8515 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL

0/010397/0-12/06/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.246,32, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8515 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL


0/010395/0-12/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 231,31, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8515 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL


0/010469/0-12/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.637,22

(Página: 12 / 36)



, Quitação (Rescisão) - Cód. 5426 (José Hosterno Santana da Silva) - Falecimento: 09/02/2007.

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

335/20159169/0-12/06/2015 20922 - FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME PREGÃO PRESENCIAL 32/2014 3.705,00, - PLACA DE REDE LOCAL; PCI-E X1 10/100/1000, RJ-45 PERFIL BAIXO - PLACA DE REDE LOCAL;

COMUNICACAO DE REDE LOCAL; PADRAO DO BARRAMENTO PCI-E X1; 10/100/1000MBPS; PERFIL BAIXO; PARA GABINETES SLIM; PADRAO DOS CONECTORES RJ45; PROTOCOLOS SUPORTADOS ETHERNET; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 98/ME/2000/SERVER 2003 OU SUPERIOR; NORMAS IEEE 802.3U; GARANTIA 12 MESES, BALCAO; COM MANUAIS TECNICOS; COM DRIVERS PARA INSTALACAO, - PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 5,0 METROS NA COR AZUL - PATCH CORD METALICO CAT.5E COM COMPRIMENTO DE 5,0 METROS NA COR AZUL; ATENDE AS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; CERTIFICACAO ANATEL 1277-07-0256 (CABO U/UTP CAT.5E FLEXIVEL), 1279-07-0256 (CABO DE MANOBRA), SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASET, 1000BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; COM CAPAS TERMOPLASTICAS PROTETORAS PARA O CONECTOR RJ45 PLUG; MONTADO E TESTADO 100% EM FABRICA; TIPO DO CABO U/UTP CAT.5E; TIPO DO CONECTOR RJ-45; PADRAO DE MONTAGEM T568A; ESTAR EM BALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; GARANTIA 12 MESES;, - PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 1,5 METROS NA COR AZUL - PATCH CORD METALICO CAT.5E COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS NA COR AZUL; ATENDE AS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; CERTIFICACAO ANATEL 1277-07-0256 (CABO U/UTP CAT.5E FLEXÍVEL), 1279-07-0256 (CABO DE MANOBRA), SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASET, 1000BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; COM CAPAS TERMOPLASTICAS PROTETORAS PARA O CONECTOR RJ45 PLUG; MONTADO E TESTADO 100% EM FABRICA; TIPO DO CABO U/UTP CAT.5E; TIPO DO CONECTOR RJ-45; PADRAO DE MONTAGEM T568A; ESTAR EM BALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; GARANTIA 12 MESES; - - Aquisição de suprimentos e equipamentos que serão utilizados na Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO -ME

305/20157243/0-12/06/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 107/2014 19.224,80, - KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA, DIAMETRO 1 1/2" - KIT DE REPARO

PARA VALVULA DE DESCARGA; COM COMPONENETES DE BORRACHA, PLASTICO, LATAO, ACO; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1 1/2"; DEVENDO SER COMPOSTO DE ANEL DE VEDACAO GAXETAS, ANEIS, GUARNICOES, MOLA, PORCA, COPO, EMB; PARA SER UTILIZADO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA:4585924, - TORNEIRA AUTOMATICA FECH.MECANICO,PRESSAO,LATAO CROMADO,1/2POL. - TORNEIRA AUTOMATICA; COM FECHAMENTO MECANICO; ACIONAMENTO COM PRESSAO; LIGA DE LATAO; CROMADO; BICA BAIXA; FIXACAO MESA; 1/2 POLEGADA; COM PRESSAO BAIXA; UTILIZACAO EM LAVATORIO; COM GARANTIA DE 5 ANOS - - Para uso na manutenção das Unidades Escolares e Ciaei. - FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP.

330/20159141/0-12/06/2015 20534 - RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR PREGÃO PRESENCIAL 98/2014 2.467,54, - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA ONIBUS; PNEU 295/80R 22,5 FR85 - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA

ONIBUS; PNEU 295/80R 22,5 FR85 - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS OFICIAIS COM PLACA: DKI - 5174 E DMN - 3474. - FORNECEDOR: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME.

0/0680/0-12/06/2015 18339 - EDITORA IRACEMA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 124/2014 13.978,78

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, LIVRO DE LITERATURA - A FESTA DE ANIVERSARIO DA ALINE; AUTOR: ANGELO MACHADO; EDITORA: NOVA FRONTEIRA; ISBN: 978-85-2091-531-8; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED NOVA FRONTEIRA, LIVRO DE LITERATURA - LIVRO DAS VIRTUDES PARA CRIANÇAS: A GALINHA RUIVA; AUTOR: NOVA FRONTEIRA; EDITORA: NOVA FRONTEIRA; ISBN: 978-85-2090-838-9; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED NOVA FRONTEIRA, LIVRO DE LITERATURA - O LIVRO TRAVA LINGUA; AUTOR: CIÇA; EDITORA: NOVA FRONTEIRA; ISBN: 978-85-2090-433-6; IDIOMA: PORTUGUÊS -Marca: ED NOVA FRONTEIRA, LIVRO DE LITERATURA - VISITA A BALEIA; AUTOR: PAULO VENTURELLI; EDITORA: POSITIVO; ISBN: 978-85-3855-118-8; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED POSITIVO, LIVRO DE LITERATURA - A PRINCESA QUE ESCOLHIA; AUTOR: ANA MARIA MACHADO; EDITORA: OBJETIVA; ISBN: 978-85-7962-134-5; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED OBJETIVA, LIVRO DE LITERATURA - TARSILA, MENINA PINTORA: COL. BRASILEIRINHOS; AUTOR: LUCIA FIDALGO; EDITORA: PAULUS; ISBN: 978-85-349-3024-6; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED PAULUS, Livro de literatura , título: O Baile, autor: Danielle Steel, editora: Record, idioma: Portugues. - Marca: ED RECORD, LIVRO DE LITERATURA – QUANDO EU ERA PEQUENA; AUTOR: ADÉLIA PRADO; EDITORA: RECORD; ISBN: 978-85-010-7475-1; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED RECORD, LIVRO DIDÁTICO -APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES AUDITIVAS; AUTOR: MARIÂNGELA STAMPA; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-785-418-04; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED WAK, LIVRO DIDATICO - ATUAÇAO DA FONOAUDIOLOGIA NA ESCOLA; AUTOR: ANA PAULA ZABOROSKI EJAÍMA PINHEIRO DE OLIVEIRA; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-785-420-92; IDIOMA: PORTUGUÊS -Marca: ED WAK, LIVRO DIDATICO - AUTISMO NA ESCOLA: UM JEITO DIFERENTE DE APRENDER, UM JEITO DIFERENTE DE ENSINAR; AUTOR: EUGÊNIO CUNHA; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-7854-237-5; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED WAK, LIVRO DIDATICO - AVALIAÇAO INCLUSIVA: A DIVERSIDADE RECONHECIDA E VALORIZADA; AUTOR: LILIANE NUNES E JOSELE TEIXIERA; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-7854-104-9; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED WAK, LIVRO DIDATICO - CABEÇA NAS NUVENS: ORIENTANDO PAIS E PROFESSORES A LIDAR COM O TDHA; AUTOR: JANE PATRICIA HADDAD; ISBN: 978-85-7854-224-5; EDITORA: WAK; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED WAK, LIVRO DIDÁTICO - ESTRATÉGIAS LÚDICAS PARA O ENSINO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA; AUTOR: KELEM ZAPPAROLI; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-7854-192-7; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED WAK, LIVRO DIDATICO - INCLUSAO DA CRIANÇA COM AUTISMO NA EDUCAÇAO INFANTIL: TRABALHANDO A MEDIAÇAO PEDAGÓGICA; AUTOR: FERNANDA DE ARAÚJO BINATTI CHIOTE; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-7854-234-4; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED WAK, LIVRO DIDATICO - PRATICAS PEDAGÓGICAS PARA INCLUSAO E A DIVERSIDADE; AUTOR: EUGÊNIO CUNHA; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-7854-158-3; IDIOMA: PORTUGUÊS -Marca: ED WAK, LIVRO DIDATICO - SÍNDROMES: CONHECER, PLANEJAR E INCLUIR; AUTOR: ROGÉRIO DRAGO; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-7854-196-5; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED WAK, LIVRO DIDÁTICO - TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E DA COMUNICAÇAO: AUTISMO ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES PRÁTICAS; AUTOR: MIGUEL HIGUERA CANCINO; EDITORA: WAK; ISBN: 978-85-7854-213-9; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED WAK, LIVRO DIDATICO - CONFLITOS NA INSTITUIÇAO EDUCATIVA: PERIGO OU OPORTUNIDADE?; AUTOR: LUCIENE R.P. TOGNETTA E TELMA PILEGGI VINHA; EDITORA: MERCADO DE LETRAS; ISBN: 978-85-7591-181-3; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED MERCADO DAS LETRAS, LIVRO DIDATICO - GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS NA ESCOLA;AUTOR: BERNARD SCHNEUWLY; EDITORA: MERCADO DE LETRAS ; ISBN: 85-759-103-29; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED MERCADO DAS LETRAS, LIVRO DIDATICO -PRODUÇAO TEXTUAL, ANALISE DE GENEROS E COMPREENSAO; AUTOR: LUIZ ANTONIO MARCUSCH; EDITORA: PARABOLA; ISBN: 978-85-8845-674-7; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED PARABOLA, LIVRO DIDATICO – ESTIMULAÇÃO DA LINGUAGEM: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS; AUTOR: DIONÍSIA APARECIDA CUSIN LAMÔNICA; EDITORA: PULSO; ISBN:978- 85-8989-259-9; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED PULSO, LIVRO DIDÁTICO – UMA LETRA PODE MUDAR TUDO – VOL. 1; AUTOR: TELMA DE FRANCISCO TERÇAROLLI; EDITORA: REVINTER; ISBN: 978-85-372-0573-0; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED REVINTER, LIVRO DIDÁTICO – UMA LETRA PODE MUDAR TUDO – VOL. 2; AUTOR: TELMA DE FRANCISCO TERÇAROLLI; EDITORA: REVINTER; ISBN: 978-85-372-0574-7; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED REVINTER, LIVRO DE LITERATURA - BATALHAO DAS LETRAS; AUTOR: MARIO QUINTANA; EDITORA: ALFAGARRA; ISBN: 978-85-7962-290-8; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED ALFAGARRA, LIVRO DE LITERATURA -MANUAL PAPATERRA - LIVRO ABÓBORA; AUTOR: FERNANDA PAPATERRA LIMONGI; EDITORA: LIVROPONTO; ISBN: 85-9862-731-3; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED LIVROPONTO, LIVRO DE LITERATURA - MANUAL PAPATERRA - LIVRO AMARELO; AUTOR: FERNANDA PAPATERRA LIMONGI; EDITORA: LIVROPONTO; ISBN: 85-9862-730-5; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED LIVROPONTO, LIVRO DE LITERATURA - MANUAL PAPATERRA - LIVRO AZUL; AUTOR: FERNANDA PAPATERRA LIMONGI; EDITORA: LIVROPONTO; ISBN: 85-9862-283; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED LIVROPONTO, LIVRO DE LITERATURA - MANUAL PAPATERRA - LIVRO BRANCO; AUTOR: FERNANDA PAPATERRA LIMONGI; EDITORA: LIVROPONTO; ISBN: 978-857-8693-72-5; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED LIVROPONTO, LIVRO DE LITERATURA - MANUAL PAPATERRA - LIVRO

(Página: 14 / 36)

ROXO; AUTOR: FERNANDA PAPATERRA LIMONGI; EDITORA: LIVROPONTO; ISBN: 85-9862-770; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED LIVROPONTO, LIVRO DE LITERATURA - MANUAL PAPATERRA -LIVRO VERDE; AUTOR: FERNANDA PAPATERRA LIMONGI; EDITORA: LIVROPONTO; ISBN: 85-9862-291; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED LIVROPONTO, LIVRO DE LITERATURA - MANUAL PAPATERRA - LIVRO VERMELHO; AUTOR: FERNANDA PAPATERRA LIMONGI; EDITORA: LIVROPONTO; ISBN: 85-9862-275; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED LIVROPONTO, LIVRO DE LITERATURA - MUDANÇAS NO GALINHEIRO MUDAM AS COISAS POR DENTRO; AUTOR: SYLVIA ORTHOF; EDITORA: EDITORA ROVELLE; ISBN: 978-85-61521-65-3; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED ROVELLE, LIVRO DE LITERATURA - ULA BRINCANDO DE PENSAR; AUTOR: SÉRGIO AUGUSTO SARDI; EDITORA: VOZES; ISBN: 978-85-326-302-61; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED VOZES, LIVRO DIDATICO - BAIXA VISAO E CEGUEIRA - OS CAMINHOS PARA REABILITAÇAO, A EDUCACAO E A INCLUSAO; AUTOR: HADDAD; EDITORA: GUANABARA KOOGAN; ISBN: 978-85-7006-452-3; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED GUANABARA, LIVRO DE LITERATURA - A FESTA DO BOI MAMAO; AUTOR: CRISTIANI INACIO E MARTA D. MARTINS; EDITORA: CUCA FRESCA; ISBN: 978-85-87140-48-7; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED CUCA FRESCA, LIVRO DE LITERATURA - A POESIA DO ABC; AUTOR: ALCIDES BUSS; EDITORA: CUCA FRESCA; ISBN: 978-85-87140-36-4; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED CUCA FRESCA, LIVRO DE LITERATURA - BRINCAR DE VERDADE; AUTOR: MARTA D. MARTINS; EDITORA: CUCA FRESCA; ISBN: 978-85-87140-17-3; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED CUCA FRESCA, LIVRO DE LITERATURA - CASA DE VÓ É GOSTOSO QUE SÓ; AUTOR: MAGALI QUEIROZ; EDITORA: CUCA FRESCA; ISBN: 978-85-87140-39-5; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED CUCA FRESCA, LIVRO DE LITERATURA - HISTÓRIAS DA NATUREZA; AUTOR: FREEKJE VELD; EDITORA: CUCA FRESCA; ISBN: 978-85-87140-45-6; IDIOMA: PORTUGUÊS - Marca: ED CUCA FRESCA, LIVRO DE LITERATURA -

198/20154697/0-12/06/2015 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 369,00, - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) COMERCIAL,CILINDRO PESANDO 45KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM CILINDRO; DE 45KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA



99/20151725/0-12/06/2015 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 134/2014 38.017,25, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E

GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE E PERIFERICOS QUE INTEGRAM ESSA SOLUCAO); ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; COM PRESTACAO DE SERVICOS PARCELADA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES; CON

01.09.02.12.361.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.02.12.361.0018.2033.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.09.02.12.361.0018.2033.33903500.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2033.33903500.012200000.1010 - FICHA

0/0958/0-12/06/2015 21356 - CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA CONVITE 64/2014 6.425,45, PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada em

assessoria/consultoria para criação e implantação do Núcleo de Formação Continuada - NFCI, conforme anexo I do Convite. -

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.314 - FICHA

330/20159140/0-12/06/2015 20534 - RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR PREGÃO PRESENCIAL 98/2014 1.403,24

(Página: 15 / 36)



, - PNEU P/UTILITARIO,205/75R16C.RADIAL,REFORCADO,IC110/108,INMETRO - DIMENSOES 205/75R16C; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; ARO 16; IC 110/108; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS OFICIAIS COM PLACA: DKI - 5174 E DMN - 3474. - FORNECEDOR: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME.

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.362 - FICHA

16/20154608/0-12/06/2015 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 165,00, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Fornecimento de água mineral para consumo dos funcio


0/0393/0-12/06/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 718,70, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ENGENHARIA

0/0579/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 231,02, PAGAMENTO - - Serviço de pedágio - SEM PARAR. - A presente despesa não está vinculada a

Contrato ou Convênio. -


GERENCIAMENTO ELETRONICO DOC. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE E PERIFERICOS QUE INTEGRAM ESSA SOLUCAO); ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; COM PRESTACAO DE SERVICOS PARCELADA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES; CONFORME DESCRICAO CONSTANTE NO ANEXO I. - - Cópia e impressão de documentos diversos. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.382 - FICHA

193/201510501/0-12/06/2015 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.650,00

(Página: 16 / 36)



, - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM, - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CAMPEONATO - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CAMPEONATO - -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA ASSOCIAÇÃO INDAIATUBANA DE ARBITROS. - REFERENTE 8º CAMPEONATO AIFA FUTSAL MENORES. - (SEGUE ANEXO)

192/201510502/0-12/06/2015 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.535,00, - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM, - PAGAMENTO DE TAXA DE

INSCRICAO EM CAMPEONATO - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CAMPEONATO - -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA ASSOCIAÇÃO INDAIATUBANA DE ARBITROS. - REFERENTE 7º CAMPEONATO AIFA MASTER 50 - (SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.391 - FICHA

145/20158466/0-12/06/2015 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 339,08, - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS,

TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE., - SAPONACEO CREMOSO,LIMAO,PESANDO 300ML. - SAPONÁCEO CREMOSO, QUE LIMPA E DÁ BRILHO SEM RISCAR,COMPOSTO POR LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,ABRASIVO,CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, MODO DE USAR, E DEMAIS INFORMAÇÕES, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - AVENTAL DE PROTECAO,PVC,MEDIDA APROX.1,20M X 0,70M,CERT.MIN.TRABALHO - AVENTAL DE PROTECAO; EM PVC; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 0,70M; PROTECAO DO USUARIO CONTRA GRAXA, RESPINGO DE OLEOS, SOLVENTES E SIMILARES; SEM MANGA; SEM GOLA; FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS EM ALGODAO NO PESCOCO E NA CINTURA PRESAS POR ILHOSES UTILIZADOS PARA AJUSTE; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

17/20151909/0-12/06/2015 2981 - JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 210,00, PECA DE REPOSICAO: CORVIM COR AZUL: MED: 1.30 X 1.30. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. - CORVIM NOS APARELHOS DE MUSCULAÇÃO DO POLO ESPORTIVO ACADEMIA MUNICIPAL.


0/0232/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.074,94

(Página: 17 / 36)



, PAGAMENTO - - SERVIÇO DE SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000.404 - FICHA

195/201510488/0-12/06/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 1.737,86, - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25

(1"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); PAREDE 2,65 MM; DIAM.EXTERNO 33,40 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598., - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO; CLASSE PESADA; DN 40(1 1/2"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 40 (1 1/2"); PAREDE 3,00 MM; DIAM.EXTERNO 48,30 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598., - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 15 (1/2") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 15 (1/2"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 21,30 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -


Ped Ad 7/20156785/0-12/06/2015 21518 - GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -4.785,00, Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas com

arbitragens em eventos esportivos que ocorrerão no período de 24/04/2015 à 07/06/2015. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.426 - FICHA

0/0187/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 377,44, PAGAMENTO - - Referente ao pagamento do sem parar dos veículos da sef. - Apresente despesa não

consta de contrato ou convênio. -

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0010 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR01.12.02.28.846.0008.0010.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000.449 - FICHA

0/0

(Página: 18 / 36)



11912/0-12/06/2015 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.030,87, Pagto. de Req. de pequeno valor (Proc. Ordinario - Natureza Alimentar - honor. adv. sucumbenciais), conf. Oficio nº009/2015 datado de 14/05/2015 da 3º Vara Civel do Foro de Indaiatuba ass. dig. pela Juiza de Direito Dra. Camila C. Opdebeeck - proc. 0009262-31.2008.8.26.0248 onde figura como parte Alfa Arrendamento do Municipio S/A, conf. cota do Procurador do Municipio Cleber Gomes de Castro -processo 12677/2015.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.477 - FICHA

0/0705/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 478,84, PAGAMENTO - - PAGAMENTO - DESPESA COM PEDÁGIO (SEM PARAR) PARA OS VEÍCULOS

OFICIAIS, FIAT/PALIO ESSENCE 1.6, PLACA DKI5094, ANO DE FABRICAÇÃO 2005 E FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DBS7850, ANO DE FABRICAÇÃO 2013 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.513 - FICHA

219/20159282/0-12/06/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 568,00, - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP, - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - PREGÃO N°07/2015 - EDITAL N° 10/2015 = FORNECEDOR - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO

247/201510505/0-12/06/2015 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 88/2014 3.024,33, - CAIXA DE FERRAMENTA EM CHAPA DE ACO, MED. 50X20X21CM, NA COR AZUL - CAIXA DE

FERRAMENTA; CONSTRUIDA EM CHAPA DE ACO COM GUARNICOES REFORCADAS; TIPO BAU, 02 PLANOS DE BASE INTERNOS, C/ DIVISOES FECHO TIPO TRAVA - ANCORADO EM FUNDO ZINCADO; MEDINDO 50 X 20 X 21 CM; EM PINTURA ELETROSTICA A POEXPOXI, NA COR AZUL, -CARRO DE TRANSPORTE, CACAMBA METALICA 0,75 MM, TIPO MANUAL, 80X64 CM - CARRO DE TRANSPORTE; CONSTRUIDO EM CACAMBA METALICA DE NO MINIMO 0,75 MM DE ESPESSURA -GALVANIZADA MANUAL, PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE ESTRUTURA TUBULAR BIPARTIDA EM ACO; MEDINDO NO MINIMO 80 CM DE COMPRIMENTO X 64 CM DE LARGURA; CONTENDO PNEU COM CAMARA MEDINDO 3,5X8; 1 RODA DIANTEIRA; CAPACIDADE MINIMO 90L., - CORTA-VERGALHAO,ACO FORJADO,MOD.TESOURA,1/2" - CORTA-VERGALHAO; EM ACO FORJADO; MODELO TESOURA; PARA BITOLA DE 1/2"; MEDINDO 734 MM DE COMPRIMENTO; COM CABO PLASTIFICADO, - MARTELO UNHA, 500G, +/- 29MM, EM ACO POLIDO E CABO PINTADO -MARTELO; TIPO UNHA; PESANDO 500 G; MEDINDO 29 MM; EM ACO POLIDO E CABO PINTADO, -TESOURA PARA PODA MEDIA, 12" EM ACO, UTILIZACAO MANUAL - TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; TESOURAO 12" DE ACO; DE PODA MEDIA; FUNCIONAMENTO MANUAL; UTILIZADA PARA CERCA VIVA, - PECA DE REP. P/ MOTOSERRA,CORRENTE 3/8¨34 FACAS 1 GUIAS

(Página: 19 / 36)

,CALIBRE:1,5MM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8"34 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSO DE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/278, MARCA HUSQVARNA, - PECA DE REP. P/ MOTOSERRA,CORRENTE 3/8¨36 FACAS 1 GUIAS ,CALIBRE:1,5MM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8" 36 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSODE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/272;MARCA HURQVARNA, - PICARETA CHIBANCA,CABO MADEIRA,LADO HORIZ.E VERT.,2PTAS(CORTE E CAVA) - PICARETA; CHIBANCA,COM CABO DE MADEIRA; COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL; DUAS PONTAS UMA DE CORTE E OUTRA DE CAVA, - CHAVE DE FENDA,MEDINDO 7X250MM - 9/32X10 - CHAVE DE FENDA; EM ACO CROMO VANADIO; HASTE REDONDA - NIQUELADO/ CROMADO - +/- 250 MM DE COMPRIMENTO -PONTA FENDA - +/- 8,0 MM; MEDINDO 7 X 250 MM - 9/32¨ X 10¨; COM CABO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO, - SERROTE, COSTA, LAMINA DE ACO 22", CABO FECHADO DE MADEIRA -SERROTE; TIPO COSTA, PROFISSIONAL; COM LAMINA DE ACO ESPECIAL; MEDINDO 22"; COM CABO FECHADO DE MADEIRA - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO N º 88/2014 - EDITAL Nº 125/2014 - FORNECEDOR = FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".


0/029/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.703,69, PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais de janeiro a Dezembro no exercicio Financeiro de

2015. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ". -248/2015

10503/0-12/06/2015 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 40.717,27, - MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO - MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO 3/4" X 1/8" E FERRO REDONDO 4,80 MM, MALHA 7 X 14, GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE, AZUL E BRANCO ( TIPO ORSOMETAL), FIXADO COM COLUNAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 3" X 5/16 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO, - SERVIÇO DE INSTALAÇAO / MONTAGEM DE PROTECAO PORTAO DE ABRIR PLASTIFICADO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM DE PROTEÇÃO PORTAO DE ABRIR COM TUBO DE 2" GALVANIZADO, COM TELA PLASTIFICADA, NA COR VERDE, FIO 12, PINTURA EM TINTA ESMALTE COM FECHADURA SIMPLES., - MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO - MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha 5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas metálicas 40x60x2 mm -Unidade de fornecimento metro linear, - MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², - MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO -ALAMBRADO GALVANIZADO COM MOURÕES E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3", INCLUINDO MOUROES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS, PINTADOS A BASE DE CAL (COR BRANCO), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE 3 FIOS DE ARAME FARPADO, ALTURA MINIMA DE 1,80 M, COM MURETA DE 30 CM - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR. - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." ATA 326

246/201510542/0-12/06/2015 4791 - FRAZATTO & FRAZATTO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.303,00, - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; MAQUITA. -

SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; MAQUITA., - SERVIÇO DE MANUTENCAO/REVISAO EM MAQUINA MARTELO ROMPEDOR. - SERVIÇO DE MANUTENCAO/REVISAO EM MÁQUINA MARTELO ROMPEDOR; BOSCH; MODELO ; GBHS 40 DCE., - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - ESMERILHADEIRA -SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; ESMERILHADEIRA, -SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - FURADEIRA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; FURADEIRA ELETRICA, - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - PLAINA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - PLAINA - - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO". FONTE = PINGUIM - 3875-1623 - CARLOS.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS

(Página: 20 / 36)



01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.525 - FICHA

251/201510596/0-12/06/2015 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO PRESENCIAL 60/2014 75.600,00, - MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO B, A SER RETIRADA

NA USINA. - MASSA ASFALTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO B - DER (BINDER); PARA CAMADA DE LIGACAO; A SER RETIRADA NA USINA. - -Aquisição de massa asfaltica a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 60/2014 = Edital 82/2014 = Empresa Extrapav Pavimentação e Comércio.

01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.534 - FICHA



01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.550 - FICHA

243/201510464/0-12/06/2015 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 122.144,23, - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO. -

MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO 3/4" X 1/8" E FERRO REDONDO 4,80 MM, MALHA 7 X 14, GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE, AZUL E BRANCO ( TIPO ORSOMETAL), FIXADO COM COLUNAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 3" X 5/16 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO LINEAR., - MATERIAL -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - PORTÃO DE ABRIR PLASTIFICADO. -INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO- PORTAO DE ABRIR COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM TELA PLASTIFICADA COLORIDA (VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12 PINTURA EM TINTA ESMALTE, COM FECHADURA SIMPLES. - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², -MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO -MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha 5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas metálicas 40x60x2 mm - Unidade de fornecimento metro linear, - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). -INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM MOURÕES E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3", INCLUINDO MOUROES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS, PINTADOS A BASE DE CAL (COR BRANCO), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE 3 FIOS DE ARAME FARPADO, ALTURA MINIMA DE 1,80 M, COM MURETA DE 30 CM - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. " ATA 326

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01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.553 - FICHA



01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.568 - FICHA

0/02004/0-12/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 572,53, PAGAMENTO - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

ENERGIA ELÉTRICA -

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.586 - FICHA

751/20156907/0-12/06/2015 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 405,00, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para consumo no Almxarifado, Patrimonio, Combate a Dengue, Laboratório de Protese e Manutenção. - C 760 - Ata

522/20154688/0-12/06/2015 4063 - CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 178,00

(Página: 22 / 36)



, - TELEFONE SEM FIO COM CARREGADOR - TELEFONE SEM FIO COM CARREGADOR, DISCAGEM RAPIDA DE ATE 10 NUMEROS, DISCAGEM DIRETA DE 2 NUMEROS, ATENDIMENTO COM QUALQUER PLACA, LOCALIZADOR DE MONOFONE, COM OPçãO DE MONTAGEM NA PAREDE, FREQUENCIA TECNOLOGIA DECT 6.0 (1.9 GHZ) - - Para uso no departamento odontológico. - C 678 - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

0/02438/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.546,21, PAGAMENTO - - Pagamento de despesa referente à serviço de pedágio sem parar. Esta despesa não

esta vinculada a convênio ou contrato. -


GERENCIAMENTO ELETRONICO DOC. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE E PERIFERICOS QUE INTEGRAM ESSA SOLUCAO); ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; COM PRESTACAO DE SERVICOS PARCELADA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES; CONFORME DESCRICAO CONSTANTE NO ANEXO I. - - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPRESSÃO DA SECRETARIA DA SAUDE. - C: 951 - ATA.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.1024 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE01.17.01.10.301.0032.1024.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.17.01.10.301.0032.1024.44905100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.1024.44905100.013100000.605 - FICHA

0/06991/0-12/06/2015 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI TOMADA DE PREÇOS 5/2013 13.214,10, - PAGAMENTO - - Execução de obras para construção de Unidade Básica de Saúde na Vila Brigadeiro

Faria Lima, sito a Rua Vital Barnabé s/n, neste município, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante deste contrato. -

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA

1156/20159666/0-12/06/2015 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 2.918,92

(Página: 23 / 36)



, - PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES, -PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO, FSC/ CERFLOR. -GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM REVESTIDO EM BOPP,COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CEFLOR, CONTENDO 500 FOLHAS,NA COR BRANCA, - LIVRO ATA DE PAPELARIA,(220X320MM)VERT.CAPA 1250G/M2,100FLS,PES.56G/M2 -LIVRO ATA DE PAPELARIA; MEDINDO (220X320)MM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100FLS(NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2, - PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNIDADES; - Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a, iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades;, -PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,MEDIA(C),CART.C/2 UNIDADES; - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 150 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO MEDIA (C), NORMAS: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES;, - PILHA RECARREGAVEL NI-MH, 1,2V, 100MAH,AAA,CARTELA C/2 UNIDADES; - Pilha recarregavel de niquel metal ni-mh; voltagem 1,2 volts - dc; capacidade nominal 1000 mah; tamanho padrao padrao aaa; fornecimento em cartela com 02 unidades., - PILHA RECARREGAVEL, AA, NI-MH, 1,2V, 2500MAH, CARTELA 02 UN; - Pilha recarregavel de niquel metal hidreto (ni-mh), recarregavel; voltagem 1,2 vdc; capacidade nominal 2500 mah; tamanho padrao aa; fornecimento em cartela com 02 unidades., -ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA USO MANUAL 22,0 X 90,0 MM - ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA USO MANUAL; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO (22,0 X 90,0)MM; CONTENDO POR FOLHA 12 ETIQUETAS; NA COR BRANCA; GLASSINE; FRONTAL ACETINADO; PESANDO, 59G/M2 A 61G/M2; CAIXA CONTENDO 12 FOLHAS. - - MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES. - C: 886 - ATA.

923/20157784/0-12/06/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 150,00, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigenio par uso dos Postos de Saude. - C142 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Air Liquide.

440/20154263/0-12/06/2015 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 419,57, - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR CICLO DIESEL; SAE 15W40; API-CF;

FRASCO DE 1 LT. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO., -PECA DE REPOSICAO AUTOMITVO: FILTRO DE AR CA5682 - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTVO: FILTRO DE AR CA5682;USO EM DIVERSAS MARCAS DE VEICULOS., - CONTRAPESO BALANCEADOR AUTOMOTIVO - CONTRAPESO BALANCEADOR AUTOMOTIVO, - PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO, - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR; COD. 7086837 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR ; COD. 7086837, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR; FRASCO 500 ML - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DEMOTOR; FRASCO 500 ML - - Para manutenção de revisão do veiculo placa DKi 5133. - C78 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.


441/20154264/0-12/06/2015 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,00

(Página: 24 / 36)



, - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO., - PRESTACAO DE SERVICO - ESTERILIZACAO DA CAIXA DE AR AUTOMOTIVO - PRESTACAO DE SERVICO - ESTERILIZACAO DA CAIXA DE AR AUTOMOTIVO, -BALANCEAMENTO DE RODAS AUTOMOTIVAS - BALANCEAMENTO DE RODAS AUTOMOTIVAS, -SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - - Para serviço de revisão do veiculo placa DKi 5133. - C79 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.635 - FICHA

0/010588/0-12/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.909,79, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 2071 - SAÚDE MAC

0/010593/0-12/06/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,41, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 2071 - SAÚDE MAC

0/010589/0-12/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 964,15, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 2071 - SAÚDE MAC

01.17.01.10.302.0033.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901600.013100000.638 - FICHA

0/010590/0-12/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 110,91, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 2071 - SAÚDE MAC

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

949/20158393/0-12/06/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.768,00, - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP, - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para uso da frota da Secretaria das Saúde . -C148 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios .

935/20158396/0-12/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 8.383,50

(Página: 25 / 36)



, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Para uso dos veiculos da Secretaria da Saúde. - C 149. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

718/20156925/0-12/06/2015 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 496,00, - ESCOVA DEGERMANTE DE IODOPOVIDONA;DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE,

DESCARTAVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO, - ESCOVA DEGERMANTE DE IODOPOVIDONA;DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE, DESCARTAVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO,FLEXIVEL,LIVRE DE DEFEITOS,TENDO EM UMA DAS FACES, CERDAS MACIAS QUE NAO CAUSEM ABRASAO E NA OUTRA, ESPONJA MACIA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM 10ML DE SOLUCAO DE IODOPOVIDONA A 10%,EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRA,COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ,EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE,TRAZENDO EXTERNAMENTO OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE,NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.APRESENTACAO DOCERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E LAUDO TECNICO.O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA., - GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 CM - 13 FIOS - ATADURA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR M², COM 8 DOBRAS, MEDINDO 91 CM DE LARGURA X 91 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA ABSORCAO DE SANGUE E SECRECOES LIQUIDAS E CIRURGIAS OU NA CONFECCAO DE GAZES VASELINADAS OU FURACINADAS, DISSECTORES OU TORUNDAS. CONFECCIONADA EM ALGODAO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENFICACAO E PROCEDENCIA., - PVPI DEGERMANTE - Polivinil Pirrolidona Iodo 10%, Lauril éter sulfato de sódio 25 %, água deionisada q.s.p., - SOLUCAO DE PVPI TINTURA DE 1000 ML - SOLUCAO DE PVPI TINTURA 1000 ML, - SOLUCAO DE PVPI TOPICO 1000 ML - PVPI POLIVINIL PIRROLIDONA 10 % -EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO 10 GR, AGUA DEIONIZADA ( Q.S.P. ), 100 ML, EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1000 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE., - SOLUCAO DEGERMANTE,CLOREXIDINA 2 A 4%,P/ANTISEPSIA PELE (UNIVERSIDADE) - SOLUCAO DEGERMANTE"; DE CLOREXIDINA DE 2% A 4%, PARA ANTISEPSIA DE PELEE MUCOSA; ACONDICIONADA EM ALMOTOLIA OPACA DE 100ML, FLEXIVEL, SEM VAZAMENTO; COM TAMPA PERFEITAMENTE AJUSTADA AO BICO DO TIPO APLICADOR LONGO, - SOLUCAO TOPICA DE CLOREXIDINA 2 A 4% - CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% -FRASCO 1000ML - ANTISSEPTICO TOPICO A BASE DE CLOREXIDINA, EM SOLUCAO AQUOSA, CONTENDO 0,2% DE CLOREXIDINA NA FORMA DE DIGLUCONATO, FRASCO DE PLASTICO RESISTENTE NAO TRANSPARENTE, CONTENDO 1000ML DO PRODUTO, DEVIDAMENTE IDENTIFCADO QUANTO AO N° DO LOTE, DATA DE FABRICACA O E VALIDADE. VALIDADE NOMINAL MINIMA DE 02 ANOS - - Consumo e reposição de estoque do Almoxarifado Central. - C733 -ata

868/20157758/0-12/06/2015 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 262,98, - PECA REPOSICAO: ANEL AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ANEL AUTOMOTIVO :

PECA FABRICANTE ; ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AUTOMOTIVO, - PECA DE REPOSICAO; OLEO AUTOMOTIVO 10W30. - PECA DE REPOSICAO; OLEO AUTOMOTIVO 10W30., - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - - Para manutenção de revisão do veiculo placa FCH 6686. - C129 - A presente despesa não esta vinculada a contratos oui convênios Automec.

977/20159103/0-12/06/2015 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI -ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 1.205,87

(Página: 26 / 36)



, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FORD na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão. - - Para manutenção do veiculo oficial Gol City placa DKI 5394. - C173 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Fusion.

1143/20159771/0-12/06/2015 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 176,02, - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO, - PECA

REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL, - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR CICLO DIESEL; SAE 15W40; API-CF; FRASCO DE 1 LT. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO., - PECA DE REPOSICAO; FILTRO COMBUSTIVEL ;FIAT ; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO COMBUSTIVEL ;FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Para revisão do veiculo oficial modelo Palio placa FCL 7086 chassi 9BD17122LF5989229 revisão de 20.000km - C172 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

1235/201510275/0-12/06/2015 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 805,35, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865; EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEG

1234/201510277/0-12/06/2015 19901 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 160,10, - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE

9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/ CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, PH DE 7,0 A 8,0, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. MATÉRIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MINIMO 10,0%. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Para uso no UPA. - C 933 - Ata

516/20154682/0-12/06/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 150,00

(Página: 27 / 36)



, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigen

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.644 - FICHA

1256/201510286/0-12/06/2015 18255 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 4.145,00, - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA - DIETA NUTRICIONALMENTE

COMPLETA E BALANCEADA PARA MANUTENCAO E OU RECUPERAçãO DO ESTADO NUTRICIONAL, ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E LACTOSE, COM PROTEINA DE ALTA QUALIDADE. INDICADA PARA INTOLERANCIA A LACTOSE, DESNUTRICAO, DOENCA CELIACA, ANOREXIA, ESTADOS NEUROLOGICOS, PARA USO VIA ORAL OU ENTERAL. PROTEINAS: 16%; CARBOIDRATOS: 50%; GORDURAS: 34%. EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO 400 G, EM Pó., - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES DIABETICOS... - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIABéTICOS (TIPO 1 E 2). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA EM Pó PARA RECONSTITUIçãO A PARTIR DE 400 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAçãO DO - PRODUTO DEVERá OBEDECER A NTA 83., - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL.. - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIçãO ENTERAL OU ORAL. PARA CRIANçAS DE 1 A 10 ANOS DE - IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLúTEN. Pó PARA RECONSTITUIçãO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS HERMETICAMENTE FECHADA COM DADOS DEIDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - - Para atendimento dos pacientes de processos administrativos da central de acolhimento. - C 938 - Ata

1279/201510689/0-12/06/2015 609 - VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.040,00, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM;

PASSAGEM DE ONIBUS INTERMUNICIPAL - - Para uso dos paciente com consultas agendadas em em São Paulo. - C213 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Viação Bonavita.


961/20159247/0-12/06/2015 21576 - M. BARBIERI COMERCIO DE MOVEIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 728,00, - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM

VEICULO AUTOMOTIVO. - - Para serviço de mautenção do veiculo oficial placa Dki 5307 Ambulância. -C167 - A presente despesa não esta vinculada a contratos o convênios.

1144/20159769/0-12/06/2015 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 175,50

(Página: 28 / 36)



, - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - - Para serviço de revisão de 20.000km do veiculo oficialmodelo palio placa FCL 7086 chassi 9BD17122LF5989229. - C170 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

01.17.01.10.302.0033.2064.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.17.01.10.302.0033.2064.33909300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33909300.013100000.657 - FICHA

1292/201510513/0-12/06/2015 18905 - RAQUEL MARIA AMBIEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,00, - RESSARCIMENTO/ RESTITUICAO DE VALORES - RESSARCIMENTO/ RESTITUICAO DE

VALORES - - Para atender processo admnistrativo n° 15168/2011, de Raquel Maria Ambiel, pedido de ressarcimento de valor por TFD. - C 940 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000.658 - FICHA

1149/20159660/0-12/06/2015 15158 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 788,30, - ESTANTE DESM.ABERTA FUNDO/LATER.,C/05 PRAT.MED.(1,98X0,92X0,42)M - ESTANTE

DESMONTAVEL DE ACO; ABERTA NO FUNDO E LATERAIS,COM 05 PRATELEIRAS; MEDINDO 1,98 M DE ALTURA; COM PRATELEIRAS DE 920MM DE LARGURA E 420MM DE PROFUNDIDADE; PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 100 KG POR PRATELEIRA; COM CHAPAS DE ACO SIMPLES E PERFILADAS; OBEDECENDO AS ESPESSURAS: CORPO E PRATELEIRAS DE 0,64MM (CHAPA 24); REFORCO EM X COM 2 TIRAS DE CHAPA DE ACO DE 30MM DE LARGURA; COLUNAS EM PERFIL L,ESPESSURA MINIMA DE 1,98MM; AS FOLHAS DE ACO TERAO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E APOS EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA; O MOVEL SERA ACONDICIONADO DE MODO GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, - ARMARIO DE ACO, MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM, COR CINZA, COM 02 PORTAS DE ABRIR - ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM - (A X L X P); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR,COM 03 DOBRADICAS DE 75MM CADA; 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS E MACANETA COM FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA; MINIMA DE 0,64MM (CHAPA 24); AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APOS PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES - -PARA O AMB. DE ESPECIALIDADE E CENTRAL DE AMBULANCIA. - C: 871 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.663 - FICHA

0/0713/0-12/06/2015 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -151.712,75

(Página: 29 / 36)



, PAGAMENTO - - Estabelecer, em regime de cooperação mútua entre as partes, um PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS do município de Indaiatuba. -

0/010855/0-12/06/2015 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 151.712,75, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas

neurológicas do Sistema Único de Saúde. -

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

511/20154468/0-12/06/2015 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2014 1.228,10, - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASSISTENCIA FARMACEUTICA, POR 3 MESES. - ATA.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078.1030 - FICHA


MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - Para atender processos da farmacia judicial. - C 878 -Ata


MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - Para atender processos da farmacia judicial. - C 877 -Ata

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.680 - FICHA

Ped Ad 50/201510563/0-12/06/2015 17700 - JOAO PAULO VERALDO BERNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 640,00

(Página: 30 / 36)



, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000052 - FNS - AIDS01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000052.711 - FICHA

0/04656/0-12/06/2015 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.600,00, - PAGAMENTO - - Transferência de recursos financeiros destinados exclusivamente a investimentos

nos projetos desenvolvidos pela entidade nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde. -

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

43/2015422/0-12/06/2015 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 144,80, ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE

ALUMÍNIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE., FLANELA PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 40CM. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE., CERA LÍQUIDA A BASE DE PARAFINA, BRILHO ESPONTÂNEO, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COMO PISOS, MÁRMORES, CERÂMECAS, E SIMILARES. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, ÁLCOOL LAURÍLICO , ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, AGENTE FORMADOR DE FILME, 1,2 BENZOISOTHIAZOLINONA -3, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 850 ML. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisiçã

332/20159463/0-12/06/2015 21316 - R. DE O. SANTIL EPI EPP PREGÃO PRESENCIAL 72/2014 225,00, - FITA DE ISOLAMENTO DE AREA,PLASTICO TRANSPARENTE,AMARELO E PRETO - FITA DE

ISOLAMENTO DE AREA; PLASTICO TRANSPARENTE; AMARELO COM LARGURA DE 40MM E PRETO COM LARGURA DE 30MM; LARGURA TOTAL 70MM E ESPESSURA ENTRE 0,04 E 0,06MM; ROLO COM 200 METROS - - Aquisição de Fita zebrada de sinalização para uso da GAM - Agrupamento Ambiental - A presente despesa esta vinculado a empresa R. DE O. SANTIL EPI EPP


316/20159276/0-12/06/2015 21577 - SABRINA DECKER 06880602932 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00

(Página: 31 / 36)



, - CURSO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL - CURSO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - - Despesa com Curso BREC - Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas para o aprimoramento Profissional do Servidor Marcel Roque Fajon do Departamento de Defesa Civil que sera realizado na data de 26,27 e 28 de junho de 2015 na cidade de Jaragua do Sul - SC a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

0/0125/0-12/06/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 75,71, PAGAMENTO - - Pagamento de contas de telefone da Secretaria de Segurança Pública. A presente

despesa não consta contrato ou convênio. -0/0

127/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.789,90, PAGAMENTO - - Pagamento de sem parar dos veículos da Secretaria de Segurança Pública. A presente despesa não consta contrato ou convênio. -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.741 - FICHA

284/20156621/0-12/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 20.412,00, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Uso para abastecimento da frota municipal. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

364/20159085/0-12/06/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 10.796,00, - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP, - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Uso para abastecimento da frota municipal. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

413/201510353/0-12/06/2015 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI -ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 21.726,58

(Página: 32 / 36)



, - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos PESADOS da marca MERCEDES BENZ na previsão., -Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão., - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca FORD na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca MERCEDES BENZ na previsão. - - Uso para manutenção dos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI -ME

410/201510421/0-12/06/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.094,73, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC493; PARA CAMINHAO;

ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 493; PARA CAMINHAO; IVECO, PECA DO FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; OLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISAO IVECO; COD:1128. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ÓLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISÃO IVECO; COD:1128., - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; IVECO; PECA FABRICANTE ORIGINAL., - PECA DE REPOSIÇAO PARA CAMINHAO IVECO; FILTRO SEPARADOR PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO SEPARADOR PARA CAMINHAO MARCA IVECO; MODELO E ANO PECA DE FABRICANTE ORIGINAL. - - Revisão de 20.000km no caminhão Iveco FIL-5194. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf.

409/201510430/0-12/06/2015 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 294,00, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MB - 608; MOLA MESTRE DIANTEIRA; PECA DE

FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MB - 608; MOLA MESTRE DIANTEIRA; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; ARRUELA LISA 10MM PARA USO EM CARROCERIA DE CAMINHAO. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; ARRUELA LISA 10MM PARA USO EM CARROCERIA DE CAMINHÃO, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, PECA DE FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO DA CARROCERIA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO DA CARROCERIA, PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, PORCA DA CARROCERIA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, PORCA DA CARROCERIA - - Uso no caminhão Mercedes M.B 1113, placa BPY-7269. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Posto de Molas Vicentão.

419/201510538/0-12/06/2015 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,00, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE

REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, PECA DE FABRICANTE ORIGINAL, -PECA DE REPOSICAO ; MOLA MESTRE VW.ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO;MOLA MESTRE; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Uso no caminhão DBA-1069. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Eseário Vicente de Araújo.


269/20156158/0-12/06/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 407,50, - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - SERVICO: SERVICO DE

REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - - Revisão de 20.000km do caminhão Iveco placa FIL-5201. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf Diesel LTDA.

334/20158447/0-12/06/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 663,50

(Página: 33 / 36)



, - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento, - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - - Revisão de 20.000km do caminhão Iveco, placa FIL-5199. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf Diesel LTDA.

409/201510429/0-12/06/2015 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,00, - PRESTACAO DE SERVICO AUTOMOTIVO, SERVICO DO SUPORTE DE MOLAS - PRESTACAO DE

SERVICO AUTOMOTIVO, SERVICO DO SUPORTE DE MOLAS - - Uso no caminhão Mercedes M.B 1113, placa BPY-7269. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Posto de Molas Vicentão.

419/201510537/0-12/06/2015 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,00, - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE- MOLEJO DAS

MOLAS - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MOLEJO DAS MOLAS PARA CAMINHAO - - Uso no caminhão DBA-1069. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Eseário Vicente de Araújo.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000.750 - FICHA

405/201510302/0-12/06/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 130/2014 11.435,00, - :SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E COMPRESSAO;

MOTOBOMBA HONDA 5,5/6HP - Serviço de Manutenção em Motobomba Honda 5,5/6HP – incluso na mão de obra: limpeza de carburador, regulagem, limpeza geral, assentamento de válvulas., - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE PODA; PODADOR DE CERCA VIVA HUSQVARNA 327 -Serviço de Manutenção em Podador de Cerca Viva Husqvarna 327 – incluso na mão de obra: - limpeza de carburador, descarbonização, regulagem, limpeza geral., - SERVICO DE MANUTENCAO EM SOPRADOR DE FOLHAS; SOPRADOR HUSQVARNA 125 - Serviço de Manutenção em Soprador de Folhas;mod.Husqvarna 125 ; Incluso na mão de obra: limpeza de carburador, descarbonização, regulagem, limpeza geral., - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CARBURADOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CARBURADOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - EMBREAGEM - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EMBREAGEM DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - MOTOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - MOTOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN, - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - - Para manutenção de praças e areas verdes deste municipio. - "A presente despesa não está vinculada a contratos e convenio."

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO

(Página: 34 / 36)



01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.769 - FICHA

3/2015177/0-12/06/2015 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 128/2013 345,60, MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE

50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE 4 DE SETEMBRO DE 1997, LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO


0/078/0-12/06/2015 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.554,33, PAGAMENTO - - Pagamentos de contas mensais referente ao serviço prestado do Sem Parar, exercico

financeiro de janeiro à dezembro de 2015. -0/0

84/0-12/06/2015 21004 - CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 27/2014 51.096,27, PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rodante a pé, em diversos locais e Secretarias, de acordo com o memorial descritivo, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial. -

377/20159682/0-12/06/2015 21600 - SUZANA BORTOLUCCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.080,00, - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS; SENDO LOCAÇÃO DE 05

BRINQUEDOS. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS; SENDO LOCAÇÃO DE 05 BRINQUEDOS: 2 TOBOGÃ INFLAVEL, 2 CAMA ELASTICAS GRANDES E 1 PULA-PULA INFLÁVEL; NO PERIODO DE 8 HORAS POR DIA; POSSUINDO EM TODOS OS BRINQUEDOS MONITORES. - - Uso para realização do evento 3° In daiatuba Eco. Nos dias 29/05 a 31/05 das 09:00h ás 18:00h - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios" Fonte de Valor - Anima Festa(19) 9 9744-6343

0/010603/0-12/06/2015 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.545,84, - PAGAMENTO - - Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME) o qual contempla o programa de

aluguel intitulado STN - Sistema Total Nextel. -

----------------------1.127.252,71

----------------------1.127.252,71

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INDAIATUBA, 12 de Junho de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · ... prazo minimo de validade 06 meses.,...

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