prefeitura do rio de janeiro | secretaria da casa civil 2ª reunião da rede pnafm – 2ª fase...
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Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil
2ª Reunião da REDE PNAFM – 2ª FaseCampo Grande/MS – 4 a 6 de setembro de 2012
PAINEL DE BOAS PRÁTICAS Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ
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RIO DE JANEIRO – EM NÚMEROS
• Área: 1.255 km2
• População: 6 milhões
• 27 Secretarias, 3 Autarquias, 6 Fundações, 10 Empresas
• 120mil ativos + 46mil inativos
• Orçamento 2012: R$ 20bi
• Arrecadação 2011: IPTU – R$ 1,6bi, ISS – R$ 3,7bi, ITBI – R$0,6 bi, Dívida Ativa – R$0,7bi
• NFS eletrônicas = 9 milhões / mês ; 214 milhões já emitidas
• Educação: 1071 escolas + 253 creches + 71 EDI = 700 mil alunos + 36 mil professores (ativos).
• Saúde: 270 unidades (hospitais + policlínicas + clínicas da família + UPAs). 2011 = 300 mil internações + 65 milhões de procedimentos.
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RIO DE JANEIRO – GRANDES OBRAS EM ANDAMENTO
• Transoeste
• Transcarioca
• Transolímpica
• Porto Maravilha
• Instalações Olímpicas
RIO DE JANEIRO – GRANDES EVENTOS DA DÉCADA
• 2011 – Jogos Mundiais Militares
• 2012 – Rio +20
• 2013 – Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude Cristã
• 2014 – Copa do Mundo
• 2015 – 450 anos do Rio de Janeiro
• 2016 – Jogos Olímpicos
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SUMÁRIO
Contrato1
Projetos2
Características3
Projetos2
Atuação da UEM / Monitoramento3
Situação Atual4
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CONTRATO PNAFM-Rio
• R$ 54.434.317,78, sendo R$ 48.990.886,00 financiados pelo PNAFM e R$ 5.443.431,78 de contrapartida da Prefeitura;
• 11 Projetos;
• 6 Secretarias (SMA, CVL, SEOP, IPLANRIO, IPP, CGM);
• Patrocinador: Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL);
• Contrato assinado com a CAIXA em 05/07/2011
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PROJETOS
PNAFM-RIO
Cód. Projeto Objetivo Órgão Total (R$)
6Processos internos estratégicos da PCRJ redesenhados e implementados
Redesenhar cerca de 20 processos críticos para a Prefeitura visando assegurar a execução das atividades necessárias para a cidade
CVL 1.365.000,00
9Escritório de Gestão de Projetos implantado
Desenvolver sistema de gerenciamento de projetos para utilização na Gestão da PCRJ CVL 385.412,50
11Base Cartográfica Digital atualizada
Atualização da base cartográfica digital de 650 Km2 do Município do Rio de Janeiro na escala 1/2.000, e do geoprocessamento municipal.
IPP 9.490.000,00
54.434.317,78
Executar um projeto de elaboração e modelagem operacional, financeira e jurídica de um novo modelo de atendimento presencial na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, colocando 1 unidade piloto em operação.
CVL
4Sistema Integrado de Gestão Administrativa implantado e implementado
Implementar um sistema informatizado em ambiente WEB, para integrar os sistemas legados da PCRJ e integração do SIASG (Portal de Compras Eletrônico do Governo Federal) e otimizar os processos inerentes à gestão de compras e licitações, contratos, estoques, bens móveis, no âmbito da Municipalidade, automatizando-se os processos ali envolvidos, com vistas ao acompanhamento e monitoramento da gestão adminsitrativa de todos esses processos.
SMA 5.245.750,00
2.534.900,00
10Unidade Executora Municipal implantada
Implantar na PCRJ uma unidade administrativa, denominada Unidade Executora Municipal – UEM – conforme exigência do contrato com o Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM
CVL 159.800,00
8Unidade de atendimento presencial modelada, construída e implementada
10.007.919,42
13
Sistema de Contabilidade Orçamentária, Financeira e Patrimonial (Fincon) Modernizado
Modernizar tecnologicamente a infraestrutura de desenvolvimento e produção do sistema FINCON, com o foco nas questões relacionadas à obsolescência da tecnologia ora em uso. Adequação do Sistema às novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, de aplicação obrigatória a partir de 2013.
IplanRio / CVL / CGM
16Sistema de Licenciamento e Fiscalização das Atividades Econômicas informatizado
Desenvolver e implantar, em ambiente WEB, sistema informatizado de Licenciamento e Fiscalização do exercício de atividades econômicas e do uso e ordenamento do espaço urbano, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento ao cidadão e de acompanhamento e controle da ação fiscal. Reformar e mobiliar as Inspetorias regionais de LIcenciamento e Fiscalização.
SEOP
6.476.024,40
15 Datacenter reaparelhadoAdequar a infraestrutura do ambiente físico e tecnológico e o backbone do Datacenter da PCRJ para suportar toda a operação dos sistemas corporativos.
IplanRio / CVL
17Programa de Capacitação Municipal implementado
Alinhar as ações relacionadas à qualificação profissional com os projetos estratégicos da Prefeitura; Desenvolver um ambiente propício à criatividade e à inovação, em sintonia com as mudanças institucionais que a Prefeitura pretende introduzir a partir da visão de futuro construída para a cidade do Rio de Janeiro.
CVL / SMA 3.448.379,16
Sistema de RH da Secretaria Municipal de Administração modernizado
Integrar as folhas de pagamento das empresas públicas da PCRJ no sistema Ergon visando a convergência de utilização desse sistema, modernizar o módulo de perícias médicas e o módulo de cálculo de folha de pagamento
SMA
8.518.167,08
6.802.965,22
TOTAL PARCIAL
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PROJETOS - FICHA DE CANDIDATURA
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PROJETOS - CARACTERÍSTICAS
• Projetos Estruturantes
• Projetos oriundos do corpo técnico da Prefeitura
• Projetos liderados por servidores do quadro
• Projetos possuem líderes substitutos também do quadro
• Execução dos Projetos descentralizada
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ATUAÇÃO DA UEM
UEM
UCP
BID
CAIXA
CVL
SMA
SEOP
IPP
IPLANRIO
CGU
CGMTCM
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ATUAÇÃO DA UEM
• Relacionamento com o Gestor do PNAFM na PCRJ - CVL (interno)
• Relacionamento com UCP, CAIXA e BID (externo)
• Gerenciamento do PNAFM – Revisões SEEMP
• Estímulo às Atas de Registro de Preços das aquisições comuns aos projetos
• Formulário de Conformidade e Orientações aos líderes dos projetos
• Monitoramento dos Projetos – Reuniões periódicas com líderes
COMPOSIÇÃO DA UEM• Victor Zajdhaft – Coordenador Geral
• Verônica Santos – Coordenadora Técnica
• Eliane Totti – Coordenadora Financeira
• Glauce Rabello e Rose Mota – Equipe Financeira
• Monica Santoro e Priscila Pereira – Apoio Jurídico
RESPONSÁVEL PELO PNAFM NA PCRJ• Jean Caris – Subsecretário de Planejamento e Modernização da Gestão - CVL
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MONITORAMENTO - ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES
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MONITORAMENTO - FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE
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DESTAQUE DAS ORIENTAÇÕES
• Incluir no Edital, Contrato e NFs a seguinte afirmação: “Contratação executada com recursos do Contrato nº 353.254-22/2011- Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM”.
• Todas as aquisições pela legislação nacional de licitações (Lei 8666)• obras até US$ 25 milhões; • aquisição de bens/serviços até US$ 5 milhões;• serviços de consultoria até US$ 1 milhão
• Exceções: • Contratação Direta (requer prévia não–objeção do BID)• Aquisição de bens e a contratação de obras e serviços de empresas ou indivíduos
de países membros do BID• Pregão Presencial - limitação para obras/serviços até US$ 500 mil e aquisição de
bens até US$ 100 mil por contrato.• O BID só autoriza aditivos de valor de até 15%
• Orçamento / Liquidação• Cada Órgão deverá providenciar o Processo de Abertura de Crédito do(s)
projeto(s) do órgão nas Fontes 101 (Contrapartida – 10%) e 110 (Empréstimo BID – 90%) do Programa de Trabalho referente ao PNAFM, solicitando os valores necessários para desembolso anual.
• NFs - As notas fiscais deverão ser liquidadas, preferencialmente, na proporção 90% (CEF) e 10% (PCRJ), salvo orientação contrária da UEM.
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DESTAQUE DAS ORIENTAÇÕES – DOCUMENTAÇÃO• CONTRATAÇÃO DIRETA
• Justificativa Técnica da CD• Justificativa dos valores (de mercado)• Termo de Referência, com cronograma físico-financeiro• Certidões de inexigibilidade ou comprovação de aptidão• Análise e aprovação jurídica
• CONTRATO PARA A CAIXA• Cópia da publicação do Extrato do Edital ou da justificativa de dispensa ou de inexigibilidade
de licitação, para as situações em que for exigida publicação.• Ata do Registro de Preço• Ata de Julgamento/Homologação• Publicação da Ata• Autorização do Gestor da Ata para o fornecimento solicitado• Publicação extrato contrato• Cópia do contrato firmado com o fornecedor;• Parecer conclusivo do Órgão Jurídico, nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação,
exceto para o processo administrativo de dispensa de licitação em razão do valor previsto no art. 24 inciso II, previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações.
• Termo de “não objeção” do UCP/BID, autorizando a contratação para os casos previstos no Regulamento Operacional
• Notas de empenho emitidas• Memorando de início, ou equivalente, quando se aplicar• Termos aditivos ao contrato, quando houver• ATENÇÃO: No Contrato deve constar a origem dos recursos: “Serviço/Fornecimento
integrante do Contrato nº 353.254-22/2011- Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM”
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DESTAQUE DAS ORIENTAÇÕES – DOCUMENTAÇÃO
• PAGAMENTO DE NF:
• Nº Processo de Pagamento;• Cópia da Nota de Empenho• 2ª Via Original da NF (a 1ª via fica no processo de pagamento)• Nota Atestada contendo menção ao Contrato do PNAFM
(“Serviço/Fornecimento integrante do Contrato nº 353.254-22/2011- Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM”), quantidades inteiras, descrição em conformidade ao que consta na Ficha SEEMP. Se constar PIS/Cofins precisará das Guias de Recolhimento.
• As notas fiscais deverão ser liquidadas, preferencialmente, na proporção 90% (CEF) e 10% (PCRJ), salvo orientação contrária da UEM.
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AUDITORIA PNAFM-RIO
PONTOS ABORDADOS:
• Entrega da documentação do PNAFM, relatórios e SEEMP• Disponibilização dos processos e notas fiscais solicitados• Informações: relação valores contratados, efetivamente pagos no
período e realizados, extrato da conta corrente no período, saldo da aplicação financeira, relatório de acompanhamento de gastos (SIGFIN)
PONTOS DE ATENÇÃO:
• Limites de contratação - BID• Relação execução física e financeira dos projetos• Contratação de consultoria• Metas e indicadores utilizados no PNAFM• Produtos entregues
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SITUAÇÃO ATUAL E PROJEÇÕES
Cód. Projeto Órgão Total (R$) até agosto/2012Estimativa -
acumulado até final 2012
Estimativa - acumulado até
junho/2013até agosto/2012
Estimativa - acumulado até
final 2012
Estimativa - acumulado até
junho/2013
Estimativa - acumulado até
final 2013
6Processos internos estratégicos da PCRJ redesenhados e implementados
CVL 1.365.000 - - 1.365.000 - - 455.000 1.137.500
9Escritório de Gestão de Projetos implantado
CVL 385.413 - - - - - - 64.235
11Base Cartográfica Digital atualizada
IPP 9.490.000 - 9.490.000 9.490.000 - 2.277.600 5.124.600 7.402.200
54.444.444 14.558.204 31.322.770 47.907.286 7.825.288 19.468.682 32.776.846 43.542.488 - 26,7% 57,5% 88,0% 14,4% 35,8% 60,2% 80,0%
4.842.826 6.757.966
TOTALPERCENTUAL DE EXECUÇÃO
PNAFM-Rio: Lista de Projetos
6.802.965 5.469.838 6.757.966 6.757.966 811.160 2.833.005
1.098.000 79.800 798.000 948.000 1.098.000
18Sistema de RH da Secretaria Municipal de Administração modernizado
SMA
3.500.000 6.100.000
17Programa de Capacitação Municipal implementado
CVL / SMA 3.458.505 798.000 798.000
8.518.167 1.264.955 2.716.727 4.886.727 54.716 2.000.000
10.007.919 3.579.665 6.209.487 9.746.889 9.746.889
16Sistema de Licenciamento e Fiscalização das Atividades Econômicas informatizado
SEOP
6.234.989 6.476.024
15 Datacenter reaparelhadoIplanRio /
CVL 10.007.919 3.725.466 6.209.487
6.476.024 3.299.946 5.343.590 6.476.024 3.299.946 5.343.590
45.000 - 7.000 35.000 65.000
13
Sistema de Contabilidade Orçamentária, Financeira e Patrimonial (Fincon) Modernizado
IplanRio / CVL / CGM
380.235 1.140.705
10Unidade Executora Municipal implantada
CVL 159.800 - 7.000
2.534.900 - - 2.534.900 - -
5.245.750 - - 1.509.306 3.553.968
8Unidade de atendimento presencial modelada, construída e implementada
CVL
CONTRATOS ASSINADOS DESEMBOLSO
4Sistema Integrado de Gestão Administrativa implantado e implementado
SMA 5.245.750 - -
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SITES DE INTERESSE
• www.rio.rj.gov.br
• www.1746.rio.gov.br
• www.notacarioca.rio.gov.br
• www.cidadeolimpica.com
• www.transparenciacarioca.rio.gov.br
• www.armazemdedados.rio.rj.gov.br
OUTROS PROJETOS DE INTERESSE
• 1746 – Tele-atendimento Unificado
• COR – Centro de Operações RIO
• Gestão de Alto Desempenho – Acordo de Resultados com base na meritocracia
• Escola de Líderes Cariocas
• Nota Fiscal Eletrônica
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(21) 3971-1598 / 8909-3432