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PPA 2018-2021

Anexo Ao Boletim do municíPio nº 2431 de 21 de dezemBro de 2017.

21 de dezembro de 2017 - página 2 ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2431 - PPA 2018-2021

Anexos do Plano Plurianual 2018 a 2021Prefeitura de São José dos Campos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total1100.00.00.00 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria 764.005.000,00 0,00 807.717.000,00 0,00 853.921.000,00 0,00 902.968.000,00 0,00 3.328.611.000,00

1200.00.00.00 Contribuições 21.768.000,00 0,00 22.692.000,00 0,00 23.655.000,00 0,00 24.659.000,00 0,00 92.774.000,00

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 20.515.000,00 0,00 21.389.000,00 0,00 21.211.000,00 0,00 22.064.000,00 0,00 85.179.000,00

1700.00.00.00 Transferências Correntes 1.593.398.000,00 0,00 1.656.211.000,00 0,00 1.753.909.000,00 0,00 1.859.063.000,00 0,00 6.862.581.000,00

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 54.180.000,00 0,00 52.168.000,00 0,00 54.878.000,00 0,00 57.729.000,00 0,00 218.955.000,00

2.453.866.000,00 0,00 2.560.177.000,00 0,00 2.707.574.000,00 0,00 2.866.483.000,00 0,00Total 10.588.100.000,00

RECEITAS DE CAPITAL2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total2100.00.00.00 Operações De Crédito 98.582.000,00 0,00 179.965.000,00 0,00 86.094.000,00 0,00 0,00 0,00 364.641.000,00

2200.00.00.00 Alienação De Bens 169.000,00 0,00 176.000,00 0,00 183.000,00 0,00 191.000,00 0,00 719.000,00

2400.00.00.00 Transferências De Capital 8.453.000,00 0,00 1.345.000,00 0,00 1.253.000,00 0,00 1.253.000,00 0,00 12.304.000,00

2900.00.00.00 Outras Receitas De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107.204.000,00 0,00 181.486.000,00 0,00 87.530.000,00 0,00 1.444.000,00 0,00Total 377.664.000,00

DEDUÇÃO2018

Direta Indireta

2019

Direta Indireta

2020

Direta Indireta

2021

Direta Indireta Total9100.00.00.00 Dedução -217.681.000,00 0,00 -225.152.000,00 0,00 -239.399.000,00 0,00 -254.549.000,00 0,00 -936.781.000,00

-217.681.000,00 0,00 -225.152.000,00 0,00 -239.399.000,00 0,00 -254.549.000,00 0,00Total -936.781.000,00

Total Receita Líquida 2.343.389.000,00 0,00 2.516.511.000,00 0,00 2.555.705.000,00 0,00 2.613.378.000,00 0,00 10.028.983.000,00

1OFR00374 1/21/09/2017 12.11.38 Versão 07/08/2013 - 15:13

L E I N. 9.632 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica aprovado o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 165 da Constituição Federal; no inciso I do artigo 205 da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000, na forma dos anexos: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade – Físico; e Financeiro e Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras, desta Lei.Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários integrantes do Plano Plurianual a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçadas no Plano Plurianual de Aplicação poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.Parágrafo único. De acordo com o disposto no “caput” deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçadas para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir ações e/ou metas do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.Art. 6º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual de Aplicação ou sem lei que autorize sua inclusão.Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São José dos Campos, 15 de dezembro de 2017.Felicio RamuthPrefeitoAnderson Farias FerreiraSecretário de Governança José de Mello CorrêaSecretário de Gestão Administrativa e Finanças Melissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 384/2017, de autoria do Poder Executivo)

ANEXO AO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2431 - PPA 2018-2021 21 de dezembro de 2017 - página 3


PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : SECRETARIA GERAL10

Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

ÍndiceRecenteIndicador ExercíciosÍndice FuturoUnidade

Medida 2018 2019 2020 202192 92 93 94Taxa de cumprimento das ações do Programa PERCENTUAL 91 94

ProdutoUnidadeMedida

Código Ação CustoEstimado

MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 687.000,00100 743.000,00100 801.000,00100 863.000,00100

TOTAL DO PROGRAMA : 687.000,00 743.000,00 801.000,00 863.000,00

TOTAL UNIDADE : 687.000,00 743.000,00 801.000,00 863.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 687.000,00 743.000,00 801.000,00 863.000,00

241/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.47OFR00340




Órgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA










MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 9.048.000,00100 9.631.000,00100 10.233.000,00100 10.875.000,00100

2003 PERCENTUALPublicidade Institucional 4.750.000,00100 4.952.000,00100 5.163.000,00100 5.383.000,00100

2004 PERCENTUALEsporte de Alto Rendimento 4.568.000,00100 4.764.000,00100 4.968.000,00100 5.180.000,00100

2005 PERCENTUALProjetos de Gestão Pública 12.000.000,00100 12.510.000,00100 13.042.000,00100 13.597.000,00100

2050 PERCENTUALGestão do Parque Vicentina Aranha 2.100.000,00100 2.190.000,00100 2.284.000,00100 2.382.000,00100

TOTAL DO PROGRAMA : 32.466.000,00 34.047.000,00 35.690.000,00 37.417.000,00

TOTAL UNIDADE : 32.466.000,00 34.047.000,00 35.690.000,00 37.417.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 32.466.000,00 34.047.000,00 35.690.000,00 37.417.000,00

242/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.47OFR00340





Órgão : 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO










MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2006 PERCENTUALManutenção do PROCON 330.000,00100 351.000,00100 370.000,00100 390.000,00100


TOTAL UNIDADE : 14.602.000,00 15.721.000,00 16.866.000,00 18.096.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 14.602.000,00 15.721.000,00 16.866.000,00 18.096.000,00

243/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.47OFR00340




Órgão : 20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS







Medida 2018 2019 2020 202175 76 77 79Taxa de atendimento do índice de Governança de Tecnologia da

Informação (i-Gov TI)PERCENTUAL 75 79

92 92 93 94Taxa de cumprimento das ações do Programa PERCENTUAL 91 94



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1011 PERCENTUALPrograma de Estruturação Urbana 400.000,00100 400.000,00100 0,000 0,000


2051 PERCENTUALServiços Contratados 45.496.000,00100 47.430.000,00100 49.446.000,00100 51.548.000,00100


TOTAL UNIDADE : 77.127.000,00 81.424.000,00 85.465.000,00 90.172.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 77.127.000,00 81.424.000,00 85.465.000,00 90.172.000,00

244/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.47OFR00340





Órgão : 30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE


Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, dos uso racional o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.


Público Alvo : Munícipes.


Medida 2018 2019 2020 202195 97 98 100Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb) PERCENTUAL 95 100




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2011 PERCENTUALProjetos de Urbanismo e Sustentabilidade 3.821.000,00100 3.984.000,00100 4.154.000,00100 4.331.000,00100

2052 PERCENTUALFundos de Preservação e Conservação Ambiental 2.877.000,00100 2.632.000,00100 1.340.000,00100 1.450.000,00100


TOTAL UNIDADE : 17.822.000,00 18.591.000,00 18.343.000,00 19.568.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 17.822.000,00 18.591.000,00 18.343.000,00 19.568.000,00

245/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.47OFR00340




Órgão : 35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS


Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, dos uso racional o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1003 PERCENTUALObras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura 5.770.000,00100 1.764.000,00100 1.840.000,00100 1.919.000,00100

1011 PERCENTUALPrograma de Estruturação Urbana 82.810.000,00100 48.043.000,00100 0,000 0,000



TOTAL UNIDADE : 101.256.000,00 63.247.000,00 16.068.000,00 16.986.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 101.256.000,00 63.247.000,00 16.068.000,00 16.986.000,00

246/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.47OFR00340





Órgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA


Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.




Medida 2018 2019 2020 202190 95 97 100Taxa de atendimento do índice da Educação (i-Educ) PERCENTUAL 74 100




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1014 PERCENTUALConstrução, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil 5.237.000,00100 1.560.000,00100 1.628.000,00100 1.699.000,00100

1015 PERCENTUALConstrução, Reforma e Ampliação de Escolas 1.797.000,00100 500.000,00100 522.000,00100 545.000,00100

2007 PERCENTUALTarifas Diversas e Outros Encargos 9.055.000,00100 9.440.000,00100 9.842.000,00100 10.261.000,00100

2012 PERCENTUALManutenção dos Serviços Administrativos 22.811.000,00100 24.413.000,00100 26.060.000,00100 27.823.000,00100

2013 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental 130.867.000,00100 140.541.000,00100 150.466.000,00100 161.500.000,00100

2016 PERCENTUALManutenção do Ensino de Jovens e Adultos 269.000,00100 295.000,00100 321.000,00100 348.000,00100

2017 PERCENTUALManutenção do Ensino Especial 245.000,00100 256.000,00100 267.000,00100 279.000,00100

2018 PERCENTUALManutenção do Ensino Profissionalizante 1.957.000,00100 2.103.000,00100 2.253.000,00100 2.413.000,00100

247/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.47OFR00340






MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2024 PERCENTUALOutros Benefícios 2.921.000,00100 3.046.000,00100 3.176.000,00100 3.311.000,00100

2025 PERCENTUALAlimentação Escolar 38.508.000,00100 40.147.000,00100 41.852.000,00100 43.631.000,00100

2026 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Fundamental 24.946.000,00100 26.006.000,00100 27.112.000,00100 28.264.000,00100

2027 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Pré-Escolar 539.000,00100 563.000,00100 588.000,00100 614.000,00100

2028 PERCENTUALCreches Conveniadas 24.290.000,00100 25.323.000,00100 26.400.000,00100 27.522.000,00100

2053 PERCENTUALManutenção das Quadras Esportivas 6.453.000,00100 6.601.000,00100 6.748.000,00100 6.894.000,00100

2054 PERCENTUALManutenção do Ensino Infantil 57.853.000,00100 55.287.000,00100 60.920.000,00100 67.031.000,00100

2056 PERCENTUALGestão do Ensino Superior 157.000,00100 165.000,00100 173.000,00100 181.000,00100

2057 PERCENTUALManutenção de Bibliotecas 120.000,00100 127.000,00100 134.000,00100 141.000,00100


TOTAL UNIDADE : 328.025.000,00 336.373.000,00 358.462.000,00 382.457.000,00

248/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340





Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO20

Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2021 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 149.053.000,00100 158.395.000,00100 168.343.000,00100 178.915.000,00100

2022 PERCENTUALManutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 82.658.000,00100 88.052.000,00100 93.759.000,00100 99.837.000,00100

2023 PERCENTUALManutenção de Creches e IMIs - FUNDEB 19.398.000,00100 20.561.000,00100 21.811.000,00100 23.136.000,00100


TOTAL UNIDADE : 251.109.000,00 267.008.000,00 283.913.000,00 301.888.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 579.134.000,00 603.381.000,00 642.375.000,00 684.345.000,00

249/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340




Órgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA


Programa : 0004 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : Implantar atividades desportivas recreativas e de lazer, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2029 PERCENTUALAtividades de Esportes 28.123.000,00100 28.605.000,00100 29.911.000,00100 31.279.000,00100


TOTAL UNIDADE : 41.466.000,00 42.929.000,00 45.241.000,00 47.689.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 41.466.000,00 42.929.000,00 45.241.000,00 47.689.000,00

2410/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340





Órgão : 50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO


Programa : 0005 APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

Objetivo : Garantir os direitos e promover a cidadania, e ações de proteção, vigilância e defesa aos munícipes em situação de vulnerabilidade social.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2030 PERCENTUALPrograma de Qualificação 11.256.000,00100 11.736.000,00100 12.237.000,00100 12.759.000,00100

2031 PERCENTUALAtividades de Apoio Social 52.170.000,00100 53.642.000,00100 55.597.000,00100 57.635.000,00100


TOTAL UNIDADE : 86.655.000,00 90.079.000,00 94.051.000,00 98.227.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 86.655.000,00 90.079.000,00 94.051.000,00 98.227.000,00

2411/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340




Órgão : 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE


Programa : 0008 MANUTENÇÃO DA CIDADE

Objetivo : Manter e aprimorar o processo dos serviços de manutenção da cidade.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Munícipe.


Medida 2018 2019 2020 202195 96 98 100Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb) PERCENTUAL 95 100




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2043 PERCENTUALManutenção da Iluminação Pública 21.894.000,00100 22.823.000,00100 23.792.000,00100 24.802.000,00100

2044 PERCENTUALManutenção Urbana da Cidade 48.555.000,00100 50.620.000,00100 52.772.000,00100 55.016.000,00100

2045 PERCENTUALGestão Integrada dos Resíduos Sólidos 93.000.000,00100 96.953.000,00100 101.074.000,00100 105.370.000,00100


TOTAL UNIDADE : 190.586.000,00 199.736.000,00 209.235.000,00 219.215.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 190.586.000,00 199.736.000,00 209.235.000,00 219.215.000,00

2412/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340





Órgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE


Programa : 0006 SAÚDE

Objetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.




Medida 2018 2019 2020 202190 90 90 90Taxa de atendimento do índice da Saúde (i-Saúde) PERCENTUAL 84 90




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 946.000,00100 988.000,00100 1.031.000,00100 1.076.000,00100

1009 PERCENTUALConstrução de Unidades de Saúde 2.018.000,00100 2.033.000,00100 2.071.000,00100 2.110.000,00100

1010 PERCENTUALReforma e Ampliação de Unidades de Saúde 930.000,00100 500.000,00100 522.000,00100 545.000,00100



2051 PERCENTUALServiços Contratados 15.469.000,00100 16.128.000,00100 16.815.000,00100 17.530.000,00100


2413/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340




TOTAL UNIDADE : 309.908.000,00 333.515.000,00 358.207.000,00 384.761.000,00

2414/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340





Unidade : DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA30







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2032 PERCENTUALServiço de Atendimento Móvel a Vida 12.840.000,00100 13.386.000,00100 13.956.000,00100 14.549.000,00100

2033 PERCENTUALOperacionalização do Hospital Municipal 167.347.000,00100 174.460.000,00100 181.875.000,00100 189.606.000,00100


TOTAL UNIDADE : 180.187.000,00 187.846.000,00 195.831.000,00 204.155.000,00

2415/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340




Unidade : DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA50







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2034 PERCENTUALAtividades da Rede de Atenção Básica 18.103.000,00100 18.886.000,00100 19.696.000,00100 20.543.000,00100

2036 PERCENTUALAssistência Farmaceutica 9.723.000,00100 10.000.000,00100 10.289.000,00100 10.589.000,00100

2037 PERCENTUALVigilância em Saúde - Sanitária 1.450.000,00100 1.514.000,00100 1.580.000,00100 1.649.000,00100

2038 PERCENTUALVigilância em Saúde - Epidemiológica 4.553.000,00100 4.720.000,00100 4.897.000,00100 5.080.000,00100

2055 PERCENTUALVigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses 651.000,00100 679.000,00100 707.000,00100 737.000,00100

2060 PERCENTUALProteção aos animais 100.000,00100 105.000,00100 110.000,00100 115.000,00100


TOTAL UNIDADE : 34.580.000,00 35.904.000,00 37.279.000,00 38.713.000,00

2416/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340





Unidade : DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA70







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2035 PERCENTUALAtividades das Unidades de Atenção Secundária 124.180.000,00100 129.214.000,00100 134.708.000,00100 140.437.000,00100

2059 PERCENTUALOperacionalização do Hospital de Clínicas 43.029.000,00100 44.858.000,00100 46.765.000,00100 48.753.000,00100


TOTAL UNIDADE : 167.209.000,00 174.072.000,00 181.473.000,00 189.190.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 691.884.000,00 731.337.000,00 772.790.000,00 816.819.000,00

2417/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340




Órgão : 65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA


Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA

Objetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

1012 PERCENTUALProjetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário 7.774.000,00100 8.457.000,00100 8.835.000,00100 9.229.000,00100

1013 PERCENTUALReestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana 45.414.000,00100 143.709.000,00100 86.140.000,00100 0,000



TOTAL UNIDADE : 79.201.000,00 179.651.000,00 123.981.000,00 39.848.000,00

2418/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340





Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES20

Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA

Objetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2048 PERCENTUALGerenciamento do Trânsito 21.904.000,00100 22.795.000,00100 23.765.000,00100 24.775.000,00100


TOTAL UNIDADE : 21.904.000,00 22.795.000,00 23.765.000,00 24.775.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 101.105.000,00 202.446.000,00 147.746.000,00 64.623.000,00

2419/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340




Órgão : 70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


Programa : 0007 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : Garantir para o município e seus cidadãos, a qualidade da mão de obra ofertada, a proposição de negócios atraentes, inovadores, a construção e a manutenção da infraestrutura e do ambiente propício a esse desenvolvimentoeconômico.







MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2039 PERCENTUALParque Tecnológico 4.500.000,00100 4.170.000,00100 4.348.000,00100 4.533.000,00100

2040 PERCENTUALApoio ao Empreendedor 1.539.000,00100 1.605.000,00100 1.674.000,00100 1.746.000,00100

2041 PERCENTUALAtividades de Qualificação ao Trabalhador 1.040.000,00100 1.085.000,00100 1.132.000,00100 1.181.000,00100

2042 PERCENTUALAtividades de Turismo 2.032.000,00100 1.241.000,00100 1.198.000,00100 1.250.000,00100

2058 PERCENTUALInovação São José 1.000.000,00100 1.044.000,00100 1.090.000,00100 1.138.000,00100


TOTAL UNIDADE : 13.556.000,00 12.817.000,00 13.347.000,00 14.002.000,00

2420/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340





TOTAL ÓRGÃO : 13.556.000,00 12.817.000,00 13.347.000,00 14.002.000,00

2421/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340




Órgão : 75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO


Programa : 0010 PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Objetivo : Integrar as diversas forças de segurança e defesa do município, melhorando suas condições de trabalho, criando e modernizando os necessários sistemas tecnológicos, implantando e implementando os recursos necessáriosà plena segurança de todos os joseenses.




Medida 2018 2019 2020 202190 90 90 90Taxa de atendimento do índice de Cidades Protegidas (i-Cidade) PERCENTUAL 70 90




MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021


2049 PERCENTUALManutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra 756.000,00100 789.000,00100 823.000,00100 859.000,00100


TOTAL UNIDADE : 39.491.000,00 42.206.000,00 45.014.000,00 48.020.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 39.491.000,00 42.206.000,00 45.014.000,00 48.020.000,00

2422/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.48OFR00340





Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : ENCARGOS GERAIS10









MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

0001 PERCENTUALPrecatórios 26.086.000,00100 17.471.000,00100 17.261.000,00100 17.590.000,00100

0002 PERCENTUALServiços da Dívida Geral 25.906.000,00100 40.500.000,00100 57.422.000,00100 62.478.000,00100

0003 PERCENTUALPensões 690.000,00100 720.000,00100 751.000,00100 783.000,00100

0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 18.285.000,00100 20.803.000,00100 23.576.000,00100 26.631.000,00100

0099 PERCENTUALReserva de Contingência 14.000.000,00100 14.595.000,00100 15.216.000,00100 15.863.000,00100


2008 PERCENTUALBenefícios Concedidos 12.381.000,00100 13.351.000,00100 14.345.000,00100 15.412.000,00100

2009 PERCENTUALEncargos de Pessoal 47.747.000,00100 50.177.000,00100 53.603.000,00100 57.284.000,00100

2010 PERCENTUALEncargos de Previdência Social 43.026.000,00100 45.815.000,00100 48.671.000,00100 51.748.000,00100

2423/Versão 23/08/2017 - 13:5029/09/2017 10.41.49OFR00340





TOTAL UNIDADE : 209.737.000,00 225.951.000,00 254.520.000,00 272.594.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 209.737.000,00 225.951.000,00 254.520.000,00 272.594.000,00

TOTAL DO PPA : 2.197.574.000,00 2.364.655.000,00 2.397.552.000,00 2.448.636.000,00

OFR00340 2429/09/2017 10.41.49 Versão 23/08/2017 - 13:50 24/



ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS00. . 00

01 05 GABINETE DO PREFEITO. . 00

01 05 10 SECRETARIA GERAL. .

01 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA. . 00


01 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO. . 00


01 20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS. . 00


01 30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE. . 00


01 35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS. . 00


01 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA. . 00


01 40 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO. .

01 45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA. . 00


01 50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO. . 00


01 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE. . 00


01 60 SECRETARIA DE SAÚDE. . 00


01 60 20 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E CONTROLE. .

01 60 30 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA. .

01 60 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. .

01 60 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA. .

01 65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. . 00





01 65 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. .

01 70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. . 00


01 75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO. . 00


01 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO. . 00

01 80 10 ENCARGOS GERAIS. .


Anexos do Plano Plurianual 2018 a 2021Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS



Órgão : 2 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA10

Programa : 2001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : Promover o aumento da eficiência e eficácia da atuação legislativa.

Justificativa : Propiciar melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à população e ao legislativo.

Público Alvo : Munícipes e legislativo.


Medida 2018 2019 2020 202193 95 96 98Resolutividade do cumprimento das ações do programa PERCENTUAL 91 98



MetaFísica

2018Custo

EstimadoMeta

Física

2019Custo

EstimadoMeta

Física

2020Custo

EstimadoMeta

Física

2021

2001 PERCENTUALManutenção das Atividades Legislativas 59.139.000,00100 61.617.000,00100 64.199.000,00100 66.889.000,00100


TOTAL UNIDADE : 59.139.000,00 61.617.000,00 64.199.000,00 66.889.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 59.139.000,00 61.617.000,00 64.199.000,00 66.889.000,00

TOTAL DO PPA : 59.139.000,00 61.617.000,00 64.199.000,00 66.889.000,00

OFR00340 121/09/2017 11.58.04 Versão 23/08/2017 - 13:50 1/

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS



02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS00. . 00

02 02 CÂMARA MUNICIPAL. . 00

02 02 10 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA. .


Anexos do Plano Plurianual 2018 a 2021Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM

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342.

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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL



03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL00. . 00

03 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL. . 00

03 03 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL. .

Anexos do Plano Plurianual 2018 a 2021Fundação Cultural Cassiano Ricardo - FCCR

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TUAL

100

100

Prod

uto

Uni

dade

Med

ida

Cód

igo

Açã

oC

usto

Estim

ado

Met

aFí

sica

2018

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2019

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2020

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2021

1401

PER

CEN

TUAL

Obr

as, i

nves

timen

tos

e m

ater

ial p

erm

anen

te40

0.00

0,00

100

450.

000,

0010

050

0.00

0,00

100

550.

000,

0010

0

2401

PER

CEN

TUAL

Ges

tão

e M

anut

ençã

o de

Rec

urso

s H

uman

os e

Mat

eria

is17

.508

.000

,00

100

18.1

43.0

00,0

010

018

.794

.000

,00

100

19.5

54.0

00,0

010

0

TOTA

L D

O P

RO

GR

AM

A :

17.9

08.0

00,0

018

.593

.000

,00

19.2

94.0

00,0

020

.104

.000

,00

41/

Vers

ão 2

3/08

/201

7 - 1

3:50

26/0

9/20

17 1

0.51

.30

OFR

0034

0


FUN

DAÇ

ÃO C

ULT

UR

AL C

ASSI

ANO

RIC

ARD

O

PLA

NO

PLU

RIA

NU

AL

- PPA

- Ex

ercí

cio

2018

- 20

21

DEM

ON

STR

ATI

VO D

E PR

OG

RA

MA

S E

AÇ

ÕES

PO

R Ó

RG

ÃO

E U

NID

AD

E - F

ÍSIC

O E

FIN

AN

CEI

RO

Prog

ram

a :

4003

AÇ

ÃO

CU

LTU

RA

L D

ESC

ENTR

ALI

ZAD

A

Obj

etiv

o :

Ampl

iar o

ace

sso

da p

opul

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aos

ben

s cu

ltura

is.

Just

ifica

tiva

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ica

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idad

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tístic

a co

ntrib

ui p

ara

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senv

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esso

al. A

mpl

ia a

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ssib

ilidad

es e

xpre

ssiv

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col

abor

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ra a

con

serv

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da

cida

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a pl

ena.

Públ

ico

Alv

o :

Popu

laçã

o

Índi

ceR

ecen

teIn

dica

dor

Exer

cíci

osÍn

dice

Fut

uro

Uni

dade

Med

ida

2018

2019

2020

2021

11

11

Fest

idan

çaEV

ENTO

S1

1

44

44

Proj

etos

de

Form

ação

UN

IDAD

ES4

4

11

11

fest

ival

eEV

ENTO

S1

1

66

66

núm

ero

de e

vent

os c

ultu

rais

real

izad

osU

NID

ADES

66

250

250

250

250

núm

ero

de o

ficin

as d

e fo

rmaç

ão c

ultu

ral

UN

IDAD

ES25

025

0

Prod

uto

Uni

dade

Med

ida

Cód

igo

Açã

oC

usto

Estim

ado

Met

aFí

sica

2018

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2019

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2020

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2021

2403

N° U

NID

ADES

Ofic

inas

e E

vent

os d

e Fo

rmaç

ão C

ultu

ral

5.51

0.00

0,00

250

5.80

0.00

0,00

250

6.11

6.00

0,00

250

6.40

0.00

0,00

250

TOTA

L D

O P

RO

GR

AM

A :

5.51

0.00

0,00

5.80

0.00

0,00

6.11

6.00

0,00

6.40

0.00

0,00

43/

Vers

ão 2

3/08

/201

7 - 1

3:50

26/0

9/20

17 1

0.51

.31

OFR

0034

0

FUN

DAÇ

ÃO C

ULT

UR

AL C

ASSI

ANO

RIC

ARD

O

PLA

NO

PLU

RIA

NU

AL

- PPA

- Ex

ercí

cio

2018

- 20

21

DEM

ON

STR

ATI

VO D

E PR

OG

RA

MA

S E

AÇ

ÕES

PO

R Ó

RG

ÃO

E U

NID

AD

E - F

ÍSIC

O E

FIN

AN

CEI

RO

Prog

ram

a :

4002

PATR

IMÔ

NIO

HIS

TÓR

ICO

, AR

TÍST

ICO

E A

RQ

UEO

LÓG

ICO

Obj

etiv

o :

Pres

erva

r, in

vent

aria

r, co

nser

var e

div

ulga

r o p

atrim

ônio

cul

tura

l do

mun

icíp

io.

Just

ifica

tiva

:Va

loriz

ar, m

ante

r, di

vulg

ar e

resg

atar

o p

atrim

ônio

cul

tura

l do

mun

icíp

io, a

mpl

iand

o o

conh

ecim

ento

e o

ace

sso

da p

opul

ação

aos

ben

s cu

ltura

is.

Públ

ico

Alv

o :

Popu

laçã

o

Índi

ceR

ecen

teIn

dica

dor

Exer

cíci

osÍn

dice

Fut

uro

Uni

dade

Med

ida

2018

2019

2020

2021

10.0

0010

.500

11.0

0011

.500

Nº d

e at

endi

dos

no p

rogr

ama

de e

duca

ção

patri

mon

ial,

bibl

iote

cas

em

useu

sU

NID

ADES

10.0

0010

.000

Prod

uto

Uni

dade

Med

ida

Cód

igo

Açã

oC

usto

Estim

ado

Met

aFí

sica

2018

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2019

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2020

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2021

2402

N° U

NID

ADES

Ativ

idad

e de

Pre

serv

ação

Con

s. e

Iden

t. do

Pat

rimôn

io27

2.00

0,00

10.0

0029

5.00

0,00

10.5

0031

6.00

0,00

11.0

0033

1.00

0,00

11.5

00

TOTA

L D

O P

RO

GR

AM

A :

272.

000,

0029

5.00

0,00

316.

000,

0033

1.00

0,00

42/

Vers

ão 2

3/08

/201

7 - 1

3:50

26/0

9/20

17 1

0.51

.31

OFR

0034

0

FUN

DAÇ

ÃO C

ULT

UR

AL C

ASSI

ANO

RIC

ARD

O

PLA

NO

PLU

RIA

NU

AL

- PPA

- Ex

ercí

cio

2018

- 20

21

DEM

ON

STR

ATI

VO D

E PR

OG

RA

MA

S E

AÇ

ÕES

PO

R Ó

RG

ÃO

E U

NID

AD

E - F

ÍSIC

O E

FIN

AN

CEI

RO

Prog

ram

a :

4004

FUN

DO

MU

NIC

IPA

L D

E C

ULT

UR

A

Obj

etiv

o :

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ular

arti

stas

do

mun

icíp

io a

des

envo

lver

e d

ivul

gar s

eus

traba

lhos

.

Just

ifica

tiva

:D

ifusã

o C

ultu

ral.

Públ

ico

Alv

o :

Artis

tas

Índi

ceR

ecen

teIn

dica

dor

Exer

cíci

osÍn

dice

Fut

uro

Uni

dade

Med

ida

2018

2019

2020

2021

2020

2020

núm

ero

de p

roje

tos

apro

vado

sU

NID

ADES

2020

Prod

uto

Uni

dade

Med

ida

Cód

igo

Açã

oC

usto

Estim

ado

Met

aFí

sica

2018

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2019

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2020

Cus

toEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2021

2404

N° U

NID

ADES

Estim

ulo

e D

ivul

gaçã

o LI

F2.

620.

000,

004

2.62

0.00

0,00

42.

620.

000,

004

2.62

0.00

0,00

4

2405

N° U

NID

ADES

Fund

o M

unic

ipal

de

Cul

tura

1.50

0.00

0,00

161.

500.

000,

0016

1.50

0.00

0,00

161.

500.

000,

0016

TOTA

L D

O P

RO

GR

AM

A :

4.12

0.00

0,00

4.12

0.00

0,00

4.12

0.00

0,00

4.12

0.00

0,00

TOTA

L U

NID

AD

E :

27.8

10.0

00,0

028

.808

.000

,00

29.8

46.0

00,0

030

.955

.000

,00

TOTA

L Ó

RG

ÃO

:27

.810

.000

,00

28.8

08.0

00,0

029

.846

.000

,00

30.9

55.0

00,0

0

TOTA

L D

O P

PA :

27.8

10.0

00,0

028

.808

.000

,00

29.8

46.0

00,0

030

.955

.000

,00

OFR

0034

0 4

26/0

9/20

17 1

0.51

.31

Vers

ão 2

3/08

/201

7 - 1

3:50

4/

FUND

AÇÃO

CUL

TURA

L CA

SSIA

NO R

ICAR

DO

ANEX

O IV

- PL

ANO

PLUR

IANU

AL -

PPA

- 201

8 - 2

021

ESTR

UTUR

A DO

S ÓR

GÃOS

, UNI

DADE

S OR

ÇAM

ENTÁ

RIAS

E E

XECU

TORA

S

04FU

NDAÇ

ÃO C

ULTU

RAL

CASS

IANO

RIC

ARDO

00.

.00

0404

FUND

AÇÃO

CUL

TURA

L CA

SSIA

NO R

ICAR

DO.

.00

0404

01DI

RETO

RIA

EXEC

UTIV

A.

.

0404

02FU

NDO

MUN

ICIP

AL D

E CU

LTUR

A.

.


Anexos do Plano Plurianual 2018 a 2021Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS

FUND

AÇÃO

HEL

IO A

UGUS

TO D

E SO

UZA

ANEX

O I

- PLA

NEJA

MEN

TO O

RÇAM

ENTÁ

RIO

- PP

A

FONT

ES D

E FI

NANC

IAM

ENTO

DO

S PR

OG

RAM

AS G

OVE

RNAM

ENTA

IS

RECE

ITAS

CO

RREN

TES

2018

Dire

taIn

dire

ta

2019

Dire

taIn

dire

ta

2020

Dire

taIn

dire

ta

2021

Dire

taIn

dire

taTo

tal

1300

.00.

00.0

0Re

ceita

Pat

rimon

ial

0,00

165.

000,

000,

0016

9.00

0,00

0,00

175.

000,

000,

0018

1.00

0,00

690.

000,

00

1700

.00.

00.0

0Tr

ansf

erên

cias

Corre

ntes

0,00

15.8

04.0

00,0

00,

0016

.539

.000

,00

0,00

17.3

13.0

00,0

00,

0018

.124

.000

,00

67.7

80.0

00,0

0

1900

.00.

00.0

0O

utra

s Re

ceita

s Co

rrent

es0,

0060

.000

,00

0,00

62.0

00,0

00,

0065

.000

,00

0,00

67.0

00,0

025

4.00

0,00

0,00

16.0

29.0

00,0

00,

0016

.770

.000

,00

0,00

17.5

53.0

00,0

00,

0018

.372

.000

,00

Tota

l68

.724

.000

,00

Tota

l Rec

eita

Líq

uida

0,00

16.0

29.0

00,0

00,

0016

.770

.000

,00

0,00

17.5

53.0

00,0

00,

0018

.372

.000

,00

68.7

24.0

00,0

0

1O

FR00

374

1/21

/09/

2017

12.

07.4

0Ve

rsão

07/

08/2

013

- 15:

13

FUN

DAÇ

ÃO H

ELIO

AU

GU

STO

DE

SOU

ZA

PLAN

O P

LURI

ANUA

L - P

PA -

Exer

cíci

o 20

18 -

2021

DEM

ONS

TRAT

IVO

DE

PRO

GRA

MAS

E A

ÇÕES

PO

R Ó

RGÃO

E U

NIDA

DE -

FÍSI

CO E

FIN

ANCE

IRO

Órg

ão :

51FU

NDAÇ

ÃO H

ÉLIO

AUG

USTO

DE

SOUZ

A

Unid

ade

:FU

NDAÇ

ÃO H

ÉLIO

AUG

USTO

DE

SOUZ

A - F

UNDH

AS1

Prog

ram

a :

5005

INO

VA F

UNDH

AS -

MO

DERN

IZAÇ

ÃO A

DMIN

ISTR

ATIV

A

Obj

etiv

o :

Cria

r e re

defin

ir pr

oces

sos

e pr

oced

imen

tos

visa

ndo

a m

elho

ria d

a ge

stão

e d

inâm

ica

do a

tend

imen

to à

s cr

ianç

as, a

dole

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tes

e fa

milia

res.

Just

ifica

tiva

:N

eces

sida

de d

e at

ualiz

ar o

s pr

oces

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e im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

mel

horia

con

tínua

.

Públ

ico

Alvo

:Pr

ofis

sion

ais

da fu

ndaç

ão, c

rianç

as, a

dole

scen

tes

aten

dido

s e

seus

fam

iliare

s.

Índi

ceRe

cent

eIn

dica

dor

Exer

cíci

osÍn

dice

Fut

uro

Unid

ade

Med

ida

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

Efic

iênc

ia d

a re

aliz

ação

dos

Pro

gram

as d

a Fu

ndha

sPE

RC

ENTU

AL10

010

0

Prod

uto

Unid

ade

Med

ida

Códi

goAç

ãoCu

sto

Estim

ado

Met

aFí

sica

2018

Cust

oEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2019

Cust

oEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2020

Cust

oEs

timad

oM

eta

Físi

ca

2021

1505

PER

CEN

TUAL

Inov

a Fu

ndha

s - C

onst

ruçõ

es10

.000

,00

100

10.0

00,0

010

010

.000

,00

100

10.0

00,0

010

0

2505

PER

CEN

TUAL

Inov

a Fu

ndha

s - G

estã

o e

Mod

erni

zaçã

o Ad

min

istra

tiva

76.0

91.0

00,0

010

079

.432

.000

,00

100

82.9

27.0

00,0

010

086

.582

.000

,00

100

TOTA

L DO

PRO

GRA

MA

:76

.101

.000

,00

79.4

42.0

00,0

082

.937

.000

,00

86.5

92.0

00,0

0

TOTA

L UN

IDAD

E :

76.1

01.0

00,0

079

.442

.000

,00

82.9

37.0

00,0

086

.592

.000

,00

21/Ve

rsão

23/

08/2

017

- 13:

5026

/09/

2017

09.

53.5

8O

FR00

340

FUN

DAÇ

ÃO H

ELIO

AU

GU

STO

DE

SOU

ZA

PLAN

O P

LURI

ANUA

L - P

PA -

Exer

cíci

o 20

18 -

2021

DEM

ONS

TRAT

IVO

DE

PRO

GRA

MAS

E A

ÇÕES

PO

R Ó

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E U

NIDA

DE -

FÍSI

CO E

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ANCE

IRO

Unid

ade

:FU

NDO

MUN

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AL D

OS

DIRE

ITO

S DA

CRI

ANÇA

E D

O A

DOLE

SCEN

TE -

FUM

DICA

D2

Prog

ram

a :

5006

FUM

DICA

D

Obj

etiv

o :

Aten

dim

ento

à c

rianç

as e

ado

lesc

ente

s.

Just

ifica

tiva

:Im

plem

enta

ção

e am

plia

ção

de p

roje

tos

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