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PPA 2014 - 2017

Plano Plurianual do Município de Ribeirão Preto

PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 2

Apresentação

Esta apresentação aborda as diretrizes e bases que foram observadas na

elaboração do PPA 2014-2017 - PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO

DE RIBEIRÃO PRETO


Diretrizes e Bases

O ORÇAMENTO PÚBLICO é o foco do processo de planejamento e

introdução de objetivos, metas e recursos num programa de trabalho, que se

transforma em um conjunto de documentos legais, onde o governo faz uma

estimativa de arrecadação e de gastos para garantir os serviços e as obras ao

longo do ano, bem como deixam claro como pretendem gastar os recursos

arrecadados com impostos, contribuições sociais e outras fontes pagas pela

população.


Diretrizes e Bases

CICLO ORÇAMENTÁRIO, também chamado de ciclo integrado de

planejamento e orçamento, é um processo dinâmico e contínuo, com várias

etapas articuladas entre si, por meio das quais sucessivos orçamentos são

discutidos, elaborados, aprovados, executados e avaliados.

Corresponde a um período de quatro anos, que tem início com a elaboração do

Plano Plurianual de Ações (PPA) e se encerra com o julgamento da última

prestação de contas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo.

É composto por: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias

(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).


Estrutura do Modelo Gestão

Informações

Avaliação

Padronização Estruturação

Organizacional

Pessoas

GESTÃO DE PLANEJAMENTO

FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA PPA (4 ANOS)

LDO / PTA / LOA (ANUAL)

GESTÃO DE PROJETOS

RESULTADOS


Cronologia de Trabalho 2013

Jan Fev Mar 15

Abr Mai

30 Jun

17 Jul

31 Ago

Set Out Nov 15

Dez

2013

LDO

PPA

LOA

Elaboração da proposta PPA - Executivo

Elaboração da proposta LOA- Executivo

Apreciação da proposta PPA - Legislativo

Apreciação da proposta LOA - Legislativo

Elaboração da proposta LDO - Executivo

Apreciação da proposta LDO -

Legislativo

Mensagem e Plano de Governo para

Câmara - Executivo


PPA 2014-2017- Princípios Básicos


Base Estratégica do PPA 2014-2017

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO

GOVERNO

EIXOS ESTRATÉGICOS

MACRO OBJETIVOS

METAS GLOBAIS

A CIDADE

SITUAÇÃO ATUAL X FUTURO DESEJADO DIREÇÃO DA MUDANÇA PAPEL DO GOVERNO MUNICIPAL PARCERIAS POSSÍVEIS

PLANEJAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

REGIONALIZAÇÃO DE METAS E PRIORIDADES AÇÃO ARTICULADA – UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS

LEVANTAMENTO DAS AÇOES SETORIAIS

AÇÕES EM ANDAMENTO PROPOSTAS DE NOVAS AÇÕES PARCERIAS POSSÍVEIS

PARTICIPAÇÃO POPULAR

DEMANDA DA POPULAÇÃO

CONDICIONANTES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

PROJEÇÕES DAS RECEITAS RESTRIÇÕES LEGAIS CONDICIONANTES DAS DESPESAS


Comissão Central Coordenadora

CONSTITUIÇÃO Técnicos indicados pelas Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão Pública, Fazenda, Casa Civil e Administração.

ATRIBUIÇÕES

Elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual 2014/2017

Emitir as normas, instruções e orientações complementares a este decreto, bem como prestar os esclarecimentos necessários e sanear as duvidas porventura surgidas no processo de elaboração do PPA 2014/2017

Constituir subcomissões técnicas para apoio na elaboração do PPA 2014/2017

Definir a eventual necessidade de apoio técnico externo, bem como a forma de seu suprimento, observadas as disposições legais


Macro Programas


Estrutura Gestora e Executora

GP

PGPS

FAZ

TUR

FIPASE

GP

GOV

PGPS

EDUC

SEMAS

SMS

FUNDET

CULT

D.PEDRO II

INSTITUTO LIVRO

FORTEC

SME

L

GP

PGPS

INFRA

SOP

SMMA

DAERP

GUARDA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

GP

GOV

PGPS

JUR

FAZ

ADM

IPM

SASSOM

Comissão Central Coordenadora


Regionalização


Tornar Ribeirão Preto uma das melhores cidades do Brasil para se viver.

VISÃO

Transparência Respeito ao funcionalismo Participação da sociedade Desenvolvimento sustentável com justiça

social

VALORES

RIBEIRÃO PRETO – HUMANA E EFICIENTE


Metas de Governo – PROJETOS ESTRUTURADORES

Desenvolver a economia do município, promovendo a diversificação do setor de

serviços, com foco nos pólos de saúde, tecnologia e logística.

Fortalecer a Marca Ribeirão Preto, tornando-a referência de

qualidade para produtos e serviços.



Promover a saúde, o esporte e o lazer, valorizando a qualidade de

vida dos cidadãos ribeirão-pretanos.

Tornar a educação a base para um crescimento sustentável – Ecologia, desenvolvimento e humanismo - de

longo prazo no município.

Fortalecer a política de assistência social, proporcionando autonomia

ao usuário pela inclusão social e produtiva.



Fortalecer a infra-instrutora de saneamento básico do município,

com ênfase na captação, tratamento e distribuição de

água, e no tratamento de esgoto e despoluição.

Fortalecer a infra-instrutora viária do município, com ênfase em acessos duplicados à cidade e interligações

inter-bairros.

Preparar a cidade para que, com 200 anos, seja uma das melhores

do Brasil para se viver.



Estabelecer políticas públicas de longo prazo, consolidando-as no

Plano Diretor do município.

Modernizar a administração pública, garantindo aos cidadãos ribeirão-pretanos transparência, eficiência e acesso facilitado aos

serviços públicos.

MACRO-PROGRAMA TIPO DA DESPESA 2014 2015 2016 2017

CUSTEIO DA ATIVIDADE 17,21% 18,47% 19,07% 23,13%

INVESTIMENTOS/PROJETOS 82,79% 81,53% 80,93% 76,87%


FUNDOS PÚBLICOS 0,20% 0,19% 0,18% 0,16%

INDENIZAÇÕES/ENCARGOS 31,41% 32,76% 31,20% 29,75%


OBRIGAÇÕES 27,46% 30,46% 32,17% 34,27%


FUNDOS PÚBLICOS 0,33% 0,35% 0,35% 0,35%


SUBVENÇÕES 0,39% 0,39% 0,40% 0,40%



APLICAÇÕES – MACRO-PROGRAMAS


2,17%

1,98%

1,90%

1,89%

40,38%

39,50%

38,76%

38,35%

25,18%

27,89%

28,07%

27,34%

32,27%

30,63%

31,28%

32,42%

2014

2015

2016

2017

ECONOMICO SOCIAL TERRITORIAL GOVERNAMENTAL

Aplicações – Macro-programas

COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 19 PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração

Despesa Pública - composição

49%

0%

3%

18%

8%

48%

0%

3%

18%

9%

48%

0%

3%

17%

9%

48%

0%

3%

16%

10%

10%

0%

7%

1%

0%

11%

0%

7%

1%

0%

11%

0%

7%

1%

0%

12%

0%

7%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

CUSTEIO DA ATIVIDADE

FUNDOS PÚBLICOS

INDENIZAÇÕES/ENCARGOS

INVESTIMENTOS/PROJETOS

OBRIGAÇÕES/PRECATÓRIOS


FUNDOS PÚBLICOS





FUNDOS PÚBLICOS





FUNDOS PÚBLICOS




2014

20

15

2016

20

17

PMRP

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL


Despesa Pública – Projeção da Despesa


FUNDOS PÚBLICOS





FUNDOS PÚBLICOS





FUNDOS PÚBLICOS





FUNDOS PÚBLICOS




2014

20

15

2016

20

17

R$ -

R$ 500.000.000,00 R$ 1.000.000.000,00

R$ 1.500.000.000,00 R$ 2.000.000.000,00

Ex

erc

ício

Fin

ance

iro

Projeção da Despesa

PMRP

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL


PROJETOS PARA A CIDADE

R$ -

R$ 50.000.000,00

R$ 100.000.000,00

R$ 150.000.000,00

R$ 200.000.000,00

R$ 250.000.000,00

R$ 300.000.000,00 E

CO

NO

MIC

O

GO

VE

RN

AM

EN

TA

L

SO

CIA

L

TE

RR

ITO

RIA

L

GE

ST

ÃO

EC

ON

OM

ICO

GO

VE

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TA

L

SO

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L

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L

GE

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EC

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ICO

GO

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L

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L

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L

GE

ST

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L

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L

TE

RR

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RIA

L

GE

ST

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2014 2015 2016 2017

GOVERNO NOS BAIRROS

DIVERSOS

NOSSO AMBIENTE

NOSSA CIDADE

NOSSAS VIAS

CIDADÃO SAUDÁVEL

CIDADÃO PLENO

CIDADÃO DO FUTURO

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

CIDADE QUALIDADE

CIDADE DESENVOLVIDA


PROPORÇÃO DE APLICAÇÃO EM PROJETOS

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2014 2015 2016 2017

5,71% 5,73% 5,80% 5,75%

20,70%

9,53% 9,89% 10,44%

3,82%

6,07% 2,32% 2,86%

16,20%

23,46% 22,91% 22,49%

15,38% 20,78%

21,02% 20,83%

29,93% 27,60% 31,57% 31,18%

% a

pli

cad

o

Exercicio Fiscal

GOVERNO NOS BAIRROS

DIVERSOS

NOSSO AMBIENTE

NOSSA CIDADE

NOSSAS VIAS

CIDADÃO SAUDÁVEL

CIDADÃO PLENO

CIDADÃO DO FUTURO

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

CIDADE QUALIDADE

CIDADE DESENVOLVIDA


Receitas x Despesas

Estratégias: -Captação externa (convênios, financiamentos) -Diminuição de custos internos (otimização e racionalização) -Aumento da arrecadação

PPA 2014 2015 2016 2017

Receitas Previstas R$ 2.199.053.936,10 R$ 2.361.006.936,10 R$ 2.357.370.549,00 R$ 2.531.160.549,00

Despesas Previstas R$ 2.581.128.805,00 R$ 2.743.008.671,38 R$ 2.886.292.387,16 R$ 3.073.492.919,07

Custeio da Atividade R$ 1.592.624.958,00 R$ 1.685.939.868,04 R$ 1.911.166.904,90 R$ 1.911.166.904,90

Fundos Públicos R$ 5.040.000,00 R$ 5.252.750,00 R$ 5.645.000,00 R$ 5.645.000,00

Indenizações/encargos R$ 272.465.000,00 R$ 530.391.053,34 R$ 312.540.000,00 R$ 312.540.000,00

Investimentos/projetos R$ 502.778.847,00 R$ 524.328.171,26 R$ 524.328.171,26 R$ 529.221.014,17

Obrigações/precatórios R$ 208.220.000,00 R$ 266.360.000,00 R$ 266.360.000,00 R$ 314.920.000,00

Recursos a captar R$ 382.074.868,90 R$ 382.001.735,28 R$ 528.921.838,16 R$ 542.332.370,07

INDICADORES DE DESEMPENHO


Macro-Programa Programa Área Indicador

Gestão Social Cidadão do Futuro Educação IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Gestão Social Cidadão Pleno Assistência Social Cobertura do serviço de proteção social básica

Gestão Social Cidadão Pleno Assistência Social Cobertura do serviço de proteção especial

Gestão Social Cidadão Saudável Saúde Proporção de internações sensíveis a atenção a básica

Gestão Social Cidadão Saudável Saúde Atendimentos realizados pela Atenção Básica

Gestão Social Cidadão Saudável Cultura Quantidade de manifestações culturais executadas no município

Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Quantidade de atividades físicas orientadas

Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Freqüência de atletas em programas esportivos

Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Investimento per-capita na formação de atletas

Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Taxa de atendimento de idosos acima de 60 anos com prática esportiva

Gestão Social Cidadão Saudável Esportes Taxa de atendimento aos portadores de deficiência com prática esportiva

Gestão Econômica Cidade Desenvolvida Planejamento ITBI per capita

Gestão Econômica Cidade Desenvolvida Planejamento Índice Municipal de Instalação de Empresas

Gestão Econômica Cidade Desenvolvida Planejamento ICMS per capita

Gestão Econômica Cidade Desenvolvida Planejamento Quantidade de Patentes registradas no INPI

Gestão Econômica Cidade Qualidade Turismo Taxa de evolução da arrecadação municipal do ISS

Gestão Econômica Cidade Qualidade Turismo Taxa de ocupação da rede hoteleira no município

Gestão Governamental Crescimento Sustentável Fazenda Comprometimento da receita com despesas correntes

Gestão Governamental Crescimento Sustentável Fazenda Despesa per capita

Gestão Governamental Modernização Pública Governo Índice de Eficácia dos Serviços Públicos

Gestão Governamental Modernização Pública Governo Taxa de Eficiência do Gasto Público

Gestão Governamental Modernização Pública Administração Índice de Absenteísmo no Serviço Público

Gestão Territorial Nossas Vias Infraestrutura Índice de Recuperação de Vias Públicas

Gestão Territorial Nossa Cidade Infraestrutura Conservação dos próprios municipais

Gestão Territorial Nossa Cidade Planejamento Ocorrências de Acidentes de Trânsito no município

Gestão Territorial Nossa Cidade Planejamento Indicadores de Mobilidade Urbana Sustentável

26 Indicadores de Desempenho por Macro-Programa (sugestão acima)

Aplicabilidade e Mensurabilidade Sub-Regional, permitindo acuidade, foco e comparabilidade.

Extração Regular de Dados a partir de Informações e Medições Objetivas Geradas a Partir de Documentos Regularmente Emitidos (Notificações, Registros, Multas, Inscrições, Guias, Relatórios, Medições, etc.)

Intervalos de Variação Inferiores ou Igual a Um Exercício (Curvas curtas)

Permitem a Formação de Séries Quadrimestrais a partir de apurações mensais

Permitem, concomitantemente, a avaliação e aferição dos serviços geradores das informações

Implicam na organização dos serviços para geração regular (ou ausência notada) de documentos da base dos indicadores (por exemplo se a notificação de doenças é baixa numa determinada sub-região, permite a investigação para verificar se é realmente por boas condições sanitárias ou por ineficácia ou incúria do serviço correspondente, o que dá ensejo a correções)

Análise regular e emissão de relatório de avaliação e pareceres pelos NID – Núcleos Integrados de Desenvolvimento de cada Macro Programa (4 NIDS), que se reúnem mensal e oficialmente para análise e emissão dos pareceres com avaliações e sugestões de correções e intervenções

Indicadores de Desempenho - Características


PPA 2014-2017 – Diretrizes e Bases de Elaboração

COMISSÃO CENTRAL COORDENADORA 27

Ficha Técnica

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA RENATO PIRES DA SILVA FILHO

CASA CIVIL DAVID BULGARI

CODERP ANA MARIA SANTANA DE LIMA MÁRIO PALMA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DULCINÉIA A. GODOI

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO OSVALDO CEOLDO THOMAZ PERIANHES JR.

MUITO OBRIGADO

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