po 18_0 - controle de produtos não conforme e ações de melhoria

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31 / 03 /

Diretor SuperintendenteASSINATURA DIGITAL

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

Diretor Administrativo e Financeiro

0903 /31 /DATA:09

ASSINATURA DIGITAL

Jos Reinaldo Lima Joo Ribeiro de Morais Neto

OBSERVAES: APROVADO POR: APROVADO POR:

ESTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL FOIAPROVADO PELO COMIT DO SGI ATRAVS DEDOIS REPRESENTANTES.

DATA:

APROVAO DIRETORIA

VERIFICAO COMIT

ELABORAO RICARDO LINS

DATA 31 / 03 / 09

H I S T R I C O D E M O D I F I C A E S

VERSO M O D I F I C A O

0 Emisso do documento.

PGINA

PROENGES I S T E M A D E G E S T O I N T E G R A D A

IDENTIFICAO:

PO 18_0P R O C E D I M E N T O O P E R A C I O N A L D E C O N T R O L E D E P R O D U T O N O - C O N

F O R M E E A E S D E M E L H O R I A S

C D E FVERSO 0 A B

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PGINA


IDENTIFICAO:



S U M R I O

ITEM DESCRIO PGINA

1. OBJETIVO 03

2. APLICAO 03

3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA 03

4. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES 03

5. TERMOS E DEFINIES 03

6. PROCEDIMENTO 04

7. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS 06

8. CONTROLE DE REGISTROS 06

9. ANEXOS NO APLICVEL



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PGINA


IDENTIFICAO:



O objetivo deste procedimento definir a metodologia para assegurar a melhoria contnua da eficcia doSGI eliminando as causas de no conformidades reais e potenciais relacionadas a qualidade, a sade esegurana ocupacional e ao meio ambiente.

2.

1. OBJETIVO

APLICAO

Este procedimento se aplica a todos os processos referentes ao desenvolvimento do escopo da Proengedefinido no Manual do Sistema de Gesto Integrado.

3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

* Manual do Sistema de Gesto Integrado

* NBR ISO 9001 - Sistema de Gesto da Qualidade

* NBR ISO 14001 - Sistema de Gesto Ambiental

* OHSAS 18001 - Sistema de Gesto da Sade e Segurana no Trabalho

4.1.3 PARTES INTERESSADAS (COLABORADORES, FORNECEDORES, CLIENTES)

* Identificar e alertar uma no-conformidade existente ou potencial aos responsveis de setor.

4. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

4.1. RESPONSABILIDADES

* Assegurar que as informaes sejam registradas e avaliadas, permitindo que as aes sejam tomadas,evitando sua reincidncia

4.1.1 GERENTE DE QSMS

* Ao Preventiva: a ao implementada para eliminar as causas de uma possvel no-conformidade,defeito ou outra situao indesejvel, a fim de prevenir sua ocorrncia.

* Registrar as no-conformidades reais ou potenciais em seu setor;

4.2. AUTORIDADES

* Ao Corretiva: a ao implementada para eliminar as causas de uma no-conformidade, de um defeitoou de outra situao indesejvel existente, a fim de prevenir sua repetio.

* Avaliar a eficcia das aes tomadas para a resoluo de no-conformidades ou suas causas.

* No - conformidade: o no atendimento de um requisito especificado.

4.1.2 RESPONSVEIS DE SETORES

5. TERMOS E DEFINIES

4.2.1 GERENTE DE QSMS

* Ao Melhoria: a ao implementada para melhorar os processos da empresa sem que haja qualquerpossibilidade de ocorrncia de no conformidade.

* Encerrar o relatrio de no-conformidade aps avaliao de sua resoluo.

* Cadastrar no SCHEM as no-conformidades julgadas procedentes;



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IDENTIFICAO:



Aps o registro da no-conformidade, os responsveis dos setores devem providenciar as aesnecessrias para a eliminao da(s) causa(s) das no conformidades identificadas.

Todo registro de no-conformidade em produto ou servio deve ser registrado no sistema SCHEM na pastaPROENGE/ARQUIVOS CORRENTES/C.APOIO ADMINISTRATIVO/CONTROLES DO RD/RNC'S-PA'S/RNC'S EM ANDAMENTO no formulrio FORM 41/04 - Registro de No Conformidade - Plano deAo. Dessa modo, o Gerente de QSMS poder analis-la, julgar a procedncia e cadastr-la na Lista deControle de RNC's. As aes corretivas devem seguir os requisitos descrito no item 6.4 desteprocedimento.

* As no-conformidades identificadas durante a vistoria final da obra devem ser registradas nos check-listsde vistoria final ou nos termos de vistoria, pela funo responsvel pela vistoria. O Engenheiro da Obra ouEncarregado da Assistncia Tcnica devem analisar a no-conformidade para providncias.

* Qualquer no-conformidade detectada depois da entrega da obra ou finalizao da prestao de serviodeve ser registrada pelo Gerente de Obras ou Encarregado de Assistncia Tcnica na Solicitao deServios de Assistncia Tcnica, conforme PO 11 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ASSISTNCIATCNICA PS ENTREGA. As observaes dos clientes, comunidade ou rgo competente em servios deAssistncia Tcnica devem ser registradas e analisadas, subsidiando a implementao de aes corretivas,preventivas e de melhoria, conforme descrito no item 6.4 deste procedimento.

Todo produto no - conforme deve, sempre que possvel, ser identificado e removido do fluxo normal paraimpedir que possa ser utilizado at que a disposio apropriada seja definida.

Um Registro de No Conformidade - Plano de Ao s deve ser emitido quando houver uma claraevidncia do no atendimento a um requisito especificado e, cuja disposio no esteja previsto noprocedimento documentado especfico para a atividade que estiver sendo executada.

6.3 CONTROLE DE PRODUTO NO - CONFORME

* A no-conformidade identificada durante a verificao da execuo dos servios de obra deve serregistrada nas Fichas de Verificao de Servios pela funo responsvel pela verificao. O Mestre daObra ou Encarregado e o Tcnico de Segurana devem analisar as no-conformidades registradas nasmesmas para providncias.

* As no-conformidades identificadas no recebimento dos materiais devem ser registradas nas Fichas deVerificao de Materiais, pela funo responsvel pela verificao. O Engenheiro da Obra , Mestre ouEncarregado e o Tcnico de Segurana devem analisar as no-conformidades registradas nas mesmaspara providncias.

As no-conformidades so detectadas por todos os envolvidos diretamente nos processos, sendo que, seuregistro e controle feito pelo setor de QSMS durante todas as fases de execuo do empreendimento ouescritrio.

6.2 EMISSO DO REGISTRO DE NO CONFORMIDADE - PLANO DE AO

Qualquer funcionrio da empresa pode identificar uma no-conformidade em processos, qualidade doproduto ou servio, meio ambiente ou sade e segurana ocupacional. Essa no-conformidade deve sercomunicada ao Gerente de Contrato ou responsvel do QSMS para providncias.

6.1 DETECO DE NO CONFORMIDADES

6. PROCEDIMENTO



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PGINA


IDENTIFICAO:



6.4.1 Ao Corretiva

Quando aplicvel, a ao corretiva deve ser determinada, bem como o seu prazo de implementao,objetivando eliminar a(s) causa(s) da no-conformidade ou para o atendimento reclamao do cliente. Nocaso de reclamao do cliente, esta anexada ao RNC. As julgadas no-procedentes so notificadas aocliente justificando sua improcedncia.

A ao corretiva implementada com base na sua descrio e no prazo determinado.

Aps implementada, a eficcia da ao corretiva verificada. O prazo para esta verificao em funo dacomplexidade da ao implementada e da oportunidade para gerao de evidncias que comprovam suaeficcia.

6.4.2 Ao Preventiva

Quando aplicvel, a ao preventiva deve ser descrita, bem como o seu prazo de implementao,objetivando eliminar a causa potencial para a ocorrncia da no-conformidade.

So consideradas fontes de informao como base geradora de uma ao preventiva, processos eoperaes de trabalho que afetem a qualidade do produto/servio, que afetam a sade e seguranaocupacional, que afetam o meio ambiente, concesses, resultados de auditorias, registros da qualidade,relatrios de servios e reclamaes do cliente.

A ao preventiva implementada com base na sua descrio e no prazo determinado.

Aps implementada, a eficcia da ao preventiva verificada. O prazo para esta verificao em funoda complexidade da ao implementada e do perodo necessrio para a observao da no ocorrncia deno-conformidade.

6.4.3 Ao de Melhoria

Quando aplicvel, a ao de melhoria deve ser descrita, bem como o seu prazo de implementao,objetivando melhorar os processos da empresa.

So consideradas fontes de informao como base geradora de uma ao de melhoria, processos eoperaes de trabalho que afetem a qualidade do produto/servio, que afetam a sade e seguranaocupacional, que afetam o meio ambiente, resultados de auditorias, registros da qualidade, relatrios deservios e sugestes do cliente.


providenciada para melhorar os processos da empresa sem que haja qualquer possibilidade deocorrncia de no-conformidades.

6.4 MELHORIAS

providenciada para tratar a causa de uma no-conformidade que j ocorreu, seja ela do escritrio comoda obra. Recomenda-se que a ao corretiva seja tomada quando no-conformidades de mesma naturezaocorram de forma repetitiva, caracterizando-se como crnicas e que se no for adotada a ao corretiva,voltar a ocorrer. Aes corretivas sempre devem ser realizadas no caso de impacto ambiental adverso ede incidente a sade e segurana ocupacional prevendo o envolvimento dos colaboradores na investigaode causas;

providenciada para evitar que uma no-conformidade ocorra ou tenha grande potencial para ocorrer, sejaela do escritrio como da obra. Aes preventivas sempre devem ser realizadas no caso de possibilidadesde impacto ambiental adverso e de incidente a sade e segurana ocupacional, prevendo o envolvimentodos colaboradores na investigao de causas;

A ao de melhoria implementada com base na sua descrio e no prazo determinado.


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IDENTIFICAO:



* FORM 41/04 - Registro de No Conformidade - Plano de Ao

Aps implementada, a eficcia da ao de melhoria verificada. O prazo para esta verificao em funoda complexidade da ao implementada e do perodo necessrio para a observao das melhoriasalcanadas.

7. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

6.4.4 Acompanhamento da Ao Corretiva, Preventiva e de Melhoria

A implementao da disposio ou da ao corretiva, preventiva ou de melhoria feita pelo setor que geroua ao, com acompanhamento do setor de QSMS.

Os lderes de processos devem analisar constantemente as no-conformidades para identificar anecessidade de aes corretivas, as necessidades de aes preventivas bem como aes de melhoria.Estas aes devem ser registradas no sistema SCHEM na pasta PROENGE/ARQUIVOSCORRENTES/C.APOIO ADMINISTRATIVO/CONTROLES DO RD/RNC'S-PA'S/RNC'S EM ANDAMENTOno formulrio FORM.41/04 - Registro de No Conformidade - Plano de Ao. Desse modo, o Gerente deQSMS poder analis-la, julgar a procedncia e cadastr-la na Lista de Controle de RNC's para gerenci-las.

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste processo so controlados da seguinte forma:

8. CONTROLE DE REGISTROS

Local do ArquivoTipo do arquivo e

proteoTempo de reteno

Descarte


FORM 41/04 - Registro de No Conformidade - Plano de Ao

Sistema SCHEM: PROENGE/ARQUIVOS COR-

RENTES/C.APOIO ADMI-NISTRATIVO/CONTROLES DO RD/RNC'S-PA'S/RNC'S

EM ANDAMENTO

Eletrnico (backup semanal)

PermanenteLIXO

ELETRNICO

Identificao

* Caso a ao no venha demonstrando a eficcia necessria ou mesmo tenha encerrado o prazodeterminado, deve-se finalizar o RNC/PA marcando-o com um "X" no campo "Ao No Eficaz". Quando asaes no so eficazes deve-se reiniciar todo o processo abrindo-se um novo RNC/PA. Cabe ao Gerentede QSMS ou Coordenador do SGI verificar, semestralmente, se as no-conformidades identificadas foramrealmente resolvidas.

* A Diretoria, o Gerente de QSMS e Gerentes de Contratos devero efetuar o acompanhamento daimplementao da ao e, principalmente, verificarem se a(s) ao(es) proposta(s), realmente, vemeliminando a(s) causa(s) da(s) no-conformidade(s) e se a(s) melhoria(s) est(o) tendo resultados. Esseacompanhamento deve ser registrado no RNC/PA e seu encerramento dever ser feito pelo Gerente deQSMS ou Coordenador do SGI, em conjunto com o responsvel pela ao, quando constatado que ostrabalhos apresentarem a eficcia esperada.

* Aps a definio e planejamento da ao, analisar os riscos a sade e segurana ocupacional e analisaros impactos relacionados ao meio ambiente, o responsvel principal por executar a ao dever iniciar asua implementao.

* O Gerente de QSMS deve numerar o RNC/PA da seguinte forma: / onde: nmero seqencial (03dgitos) e identificao do ano de elaborao do mesmo (04 dgitos).


po 18_0 - controle de produtos não conforme e ações de melhoria

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