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Anexo I – NT 2014/291

PDTI

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

2014 – 2015

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 2014 – 2015

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PDTI 2014-2015 Página 2 de 53

Apresentação

A.1 O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação da BB Tecnologia e Serviços para o período 2014 - 2015. Deve contemplar as necessidades de informação e serviços de TI da organização, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas e os prazos de implementação.

A.2 Cabe a Diretoria de Tecnologia – DITEC, coordenar, planejar, articular e controlar as ações relativas aos recursos de TI da BB Tecnologia e Serviços.

A.3 O PDTI 2014-2015 está organizado da seguinte forma: a seção de introdução procura contextualizar a elaboração do PDTI e as questões que devem orientar sua implementação. Os capítulos posteriores abordam a estrutura organizacional e o referencial estratégico de TI da BB Tecnologia e Serviços. Após, é apresentado o levantamento das necessidades e objetivos de negócio das áreas da BB Tecnologia e Serviços, bem como as ações estratégicas que garantirão seu alinhamento com a TI. A partir desse alinhamento estratégico, as seções posteriores traduzem o inventário de necessidades com critérios de priorização e ações concluídas e previstas no PDTI 2013 – 2014. Por fim, são apresentados fatores que devem ser observados para garantir o sucesso da execução do PDTI. Nos anexos encontram-se as ações do PDTI anterior revisadas bem como o novo plano de ações e metas.

I - Objetivo

A.4 O presente documento tem como objetivo sistematizar o planejamento da gestão de TI para o biênio 2014-2015, contemplando as necessidades da BB Tecnologia e Serviços para o período.

II - Abrangência

A.5 Todos os procedimentos e soluções apontados neste documento foram definidos considerando necessidades levantadas junto às áreas da BBTS e alinhadas ao PETI 2014-2016.

III - Período de Validade e Revisões

A.6 O período de validade deste PDTI compreende o biênio 2014/2015.

A.7 O plano tem previsão de revisão anual, quando houver alteração do PETI ou necessidades organizacionais. Essas revisões visam atualizar o PDTI de forma a contemplar eventuais mudanças na estratégia corporativa ou alterações nas atividades operacionais das áreas de TI da BB Tecnologia e Serviços.

A.8 O processo de revisão será conduzido pela DITEC/GPG/DGTI e os resultados desse processo serão submetidos à DITEC e ao Comitê de TI.


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APOIO

DIRETORIA EXECUTIVA da BBTS

Anderson Freire Nobre – Presidente

Anderson Luís Cambraia Itaborahy – Diretor de Tecnologia da Informação

Gustavo de Faria Barros – Diretor de Finanças e de Serviços Internos

José Fernando Alves Gaspar - Diretor de Novos Negócios e Relacionamento

Nélio Alves Pereira – Diretor de Serviços de Infraestrutura Bancária

Paulo Eduardo Rangel – Diretor de Operações

COMITÊ DE TI da BBTS

Augusto Akira Chiba (PRESI/GPO)

Davidson Baptista Teixeira (DIDOP/GCC)

Júlio César Arantes (DIFIS/GFI)

Paulo Roberto Costa e Souza (DISIB/GIS)

Regina Célia Pôncio Peixoto (DINEG/GRO)

Rômulo César de Vasconcelos (Secretário - PRESI/GCG)

Vitor Hugo Bernstorff (DITEC/GPG)

Gerentes executivos da DITEC

Alencar Corradi (DITEC/GDM)

Jayran Bispo de Oliveira Nascimento (DITEC/GTI)

Eustáquio Luiz Duarte da Costa (DITEC/FSW Belém)

Vitor Hugo Bernstorff (DITEC/GPG)


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Apresentação ............................................................................................................................................. 2

1 Introdução ........................................................................................................................................... 6

2 Metodologia Aplicada ........................................................................................................................ 7

2.1 Divulgação e conscientização interna .................................................................................... 7

2.2 Levantamento e priorização de necessidades ...................................................................... 7

2.3 Estabelecimento de metas e ações ........................................................................................ 7

2.4 Gerenciamento do Risco .......................................................................................................... 7

2.5 Validação pela DITEC e Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços ............................... 7

2.6 Aprovação pela DIREX ............................................................................................................. 7

3 Organograma da DITEC ................................................................................................................... 8

4 Ambiente de TI da BB Tecnologia e Serviços ............................................................................... 9

4.1 Recursos de Hardware/Software ............................................................................................ 9

4.2 Sistemas e Serviços de TI ...................................................................................................... 13

4.3 Recursos Financeiros ............................................................................................................. 21

4.4 Recursos Humanos ................................................................................................................. 21

5 Referencial Estratégico de TI ........................................................................................................ 22

5.1 Missão da DITEC ..................................................................................................................... 22

5.2 Visão da DITEC ....................................................................................................................... 22

5.3 Valores da DITEC .................................................................................................................... 22

5.4 Objetivos Estratégicos da DITEC .......................................................................................... 23

6 Alinhamento à Estratégia da BBTS .............................................................................................. 24

7 Monitoramento do PDTI .................................................................................................................. 31

8 Resultados do PDTI Anterior (2013 – 2014) ............................................................................... 32

8.1 Ações Concluídas .................................................................................................................... 33

8.2 Ações Recorrentes .................................................................................................................. 35

8.3 Ações com Prazo Vencido ..................................................................................................... 35

8.4 Ações Restantes (Em andamento) ....................................................................................... 36

9 Inventário de Necessidades ........................................................................................................... 37

9.1 Necessidades Classificadas em Perspectivas.................................................................... 37

9.2 Critérios de Priorização Empregados pelas Áreas ............................................................. 37

10 Plano de Ações ............................................................................................................................ 39

11 Fatores Críticos de Sucesso ...................................................................................................... 40

12 Conclusão ..................................................................................................................................... 41


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Anexo A – Documentos de Referência ................................................................................................. 42

Anexo B – Termos e Abreviaturas ........................................................................................................... 43

Anexo C – Priorização das necessidades de TI por área da BB Tecnologia e Serviços .............. 44

Anexo D – Ações de TI 2013: Iniciadas, Não Concluídas ou Recorrentes (Revisadas) ............... 46

Anexo E – Ações de TI 2014 - 2015: Iniciadas, Por Iniciar, ou Recorrentes .................................. 47

Anexo F – Ações de TI por Necessidade de TI e priorização ........................................................... 50


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1 Introdução

1.1 As melhores práticas relacionadas à governança de TI recomendam que qualquer instituição, pública ou privada, para que possa realizar uma gestão eficiente dos recursos da área de TI, necessita contar com um planejamento no qual estejam relacionadas todas as metas da instituição associadas às ações que a área de TI terá que executar para o alcance daquelas metas.

1.2 Assim, um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) representa um instrumento indispensável para a gestão dos recursos de TI. Os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a necessidade dos órgãos públicos elaborarem um PDTI que contemple todas as ações e as associem às metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados à TI.

1.3 Essa recomendação tornou-se obrigatória diante da publicação da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 e, mais tarde, pela sua atualização (IN SLTI/MP nº 04/2010).

1.4 A elaboração de um PDTI traz um rico conjunto de questionamentos, reflexões e revisões que resultará no amadurecimento da TI e da própria instituição.

1.5 Dentre as evoluções esperadas, pode-se citar:

a) Busca de respostas às oportunidades e ameaças externas e aos pontos fortes e fracos internos, de modo a cumprir suas atribuições com efetividade;

b) Desenvolvimento de capacidades individuais que fortaleçam e assegurem a execução dos planos e projetos de TI;

c) Identificação e apresentação das ações operacionais a serem realizadas pela área de TI, além dos aspectos de estrutura e gestão sobre a TI corporativa, em especial pela operacionalização de uma estrutura de governança de TI que viabilizará a execução das ações e a revisão periódica do PDTI aprovado;

d) Identificação, revisão e apresentação dos objetivos, orientações estratégicas e recomendações para a TI corporativa, alinhados aos objetivos e orientações estratégicas na organização, e os decorrentes planos de ação atrelados às necessidades das áreas de negócio;

e) Reflexões sobre a missão e visão de futuro da unidade de TI, alinhadas à missão e visão de futuro da instituição;

f) Aumento da confiabilidade nas soluções de TI Corporativos implementadas;

g) Otimização de recursos aplicados em TI.

1.6 A elaboração desse documento teve como premissa a Estratégia Corporativa (2014-2016) da BB Tecnologia e Serviços e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (2014-2016).


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2 Metodologia Aplicada

A metodologia adotada foi baseada no processo de elaboração de PDTI proposto pelo SISP, a partir do Modelo de Referência 2011-2012 e do Guia Prático de Elaboração de PDTI, considerando as particularidades da BB Tecnologia e Serviços e o atual nível de maturidade de governança de TI. O processo de construção do documento seguiu as seguintes etapas:

2.1 Divulgação e conscientização interna

Nesta etapa foi realizada a divulgação do Plano Estratégico de TI (PETI) para os gestores com intuito de motivar o alinhamento deste documento com as necessidades das áreas da BB Tecnologia e Serviços.

2.2 Levantamento e priorização de necessidades

2.2.1 Foram 2 (duas) as frentes para levantamento das necessidades, sendo elas:

a) Demandas em andamento na DITEC; e,

b) Necessidades internas conhecidas pelas áreas da DITEC.

2.2.2 Esse levantamento foi consolidado em 5 (cinco) categorias:

a) Financeiro b) Cliente c) Sociedade d) Processos e) Aprendizagem e Crescimento

Decorrentes do alinhamento do PETI com a revisão da Estratégia Corporativa (EC) quanto às perspectivas nela consideradas para o BSC.

2.3 Estabelecimento de metas e ações

Por meio de alinhamento entre a DITEC /GPG e áreas demandantes e executantes.

2.4 Gerenciamento do Risco

2.4.1 A empresa efetua a gestão dos seus riscos por meio de processo específico (NI 628 e NI629), estando a matriz de risco de cada área sendo revisada constantemente sob coordenação da PRESI/GCI. Desta forma, para a correta e detalhada visão, sugerimos a consulta à matriz de risco da área responsável pela execução de cada ação de TI.

2.4.2 Para o sucesso da execução do PDTI, entende-se ainda que a avaliação de riscos de cada ação de TI será tratada também pela gestão de cada projeto de TI de acordo com a NI 635.

2.5 Validação pela DITEC e Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços

A validação deste trabalho compete a DITEC e ao Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços.

2.6 Aprovação pela DIREX

A aprovação deste documento conforme NI006 compete a Diretoria Executiva (DIREX) da BB Tecnologia e Serviços.


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3 Organograma da DITEC

3.1 A atual estrutura organizacional para a TI, refletida pela NI 025 pode ser representada pelo organograma a seguir:


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4 Ambiente de TI da BB Tecnologia e Serviços

4.1 Recursos de Hardware/Software Servidores Solaris - SITE RIO DE JANEIRO

Hardware Criticidade* Hostname Global/Container/Fisico Sistema Operacional Serviços NIC 1

SUNBLADE 6000 - LÂMINA 0: 64 VIRTUAL CPU´s 1415 MHz UltraSPARC-T2 - 32GB DE MEMÓRIA

2 riodejaneiro GLOBAL SOLARIS 10 DESENVOLVIMENTO E HOMOLOGAÇÃO 192.168.100.80


1 rjap01 GLOBAL SOLARIS 10 APLICAÇÃO DO ERP 192.168.100.110


1 rjbd02 GLOBAL SOLARIS 10 BANCO DO ERP 192.168.100.116


1 rjap03 GLOBAL - CLUSTER SOLARIS 10 APLICAÇÕES 192.168.100.119


1 rjbd04 GLOBAL – CLUSTER SOLARIS 10 BANCOS 192.168.100.126

MAQUINA VIRTUAL - LÂMINA 3 1 rjap04 CONTAINER LAB SOLARIS 10 LABORATÓRIO 192.168.100.136

MAQUINA VIRTUAL - LÂMINA 3 1 rjap03 CONTAINER COSMO SOLARIS 10 APLICAÇÕES: FOLHA E OUTROS 192.168.100.122

MAQUINA VIRTUAL - LÂMINA 3 1 rjap03 CONTAINER OLARIA SOLARIS 8 APLICAÇÕES: ARS 192.168.100.135

MAQUINA VIRTUAL - LÂMINA 3 1 rjap03 CONTAINER ICARAI SOLARIS 10 APLICAÇÕES: MYSQL 192.168.100.129

MAQUINA VIRTUAL - LÂMINA 4 1 rjbd04 CONTAINER GRUMARI SOLARIS 10 BANCO: ARS 192.168.100.113

MAQUINA VIRTUAL - LÂMINA 4 1 rjbd04 CONTAINER REALENGO SOLARIS 10 BANCO: ASSTEC 192.168.100.112

MAQUINA VIRTUAL - LÂMINA 4 1 rjbd04 CONTAINER GUARATIBA SOLARIS 10 BANCOS: FOLHA, FISCAL, OUTROS E RMAN 192.168.100.127

SUNFIRE V-240 - 2 CPU´s UltraSPARC-IIIi 1503 MHZ - 4GB DE MEMÓRIA

1 botafogo FISICO SOLARIS 10 SERVIDOR DE BACKUP (NETBACKUP) 192.168.100.97

*Criticidade: quanto menor o número mais crítico é o componente de TI.

Servidores Solaris - Nova plataforma - SITE RIO DE JANEIRO

Hardware Criticidade Hostname Global/Container/Fisico Sistema Operacional Serviços NIC 1

SPARC T5-2 RJT5-1 256 VIRTUAL CPU´s 3600 MHz UltraSPARC-T5 264 GB DE MEMÓRIA

1 rjt5-01 GLOBAL SOLARIS 11 APLICAÇÕES E BANCOS 192.168.100.144

SPARC T5-2 RJT5-2 256 VIRTUAL CPU´s 3600 MHz UltraSPARC-T5 264 GB DE MEMÓRIA

1 rjt5-02 GLOBAL SOLARIS 11 APLICAÇÕES E BANCOS 192.168.100.147

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-01 1 rjt5-01 CONTAINER manaus SOLARIS 10 APLICAÇÃO: ERP 192.168.100.150

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-01 1 rjt5-01 CONTAINER recife SOLARIS 11 APLICAÇÃO: ARS 192.168.100.151

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-01 1 rjt5-01 CONTAINER palmas SOLARIS 11 APLICAÇÕES: FOLHA E OUTROS 1.921.681.001.152

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-01 1 rjt5-01 CONTAINER belem SOLARIS 11 BANCO: MYSQL 192.168.100.153

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-01 1 rjt5-01 CONTAINER vitória SOLARIS 11 BANCO: ASSTEC 192.168.100.154

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-01 1 rjt5-01 CONTAINER goiania SOLARIS 10 192.168.100.210

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-01 1 rjt-01 CONTAINER fortaleza SOLARIS 10 CONCURRENT 192.168.100.155

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-02 1 rjt5-02 CONTAINER maceio SOLARIS 11 BANCO: ERP 192.168.100.156

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-02 1 rjt5-02 CONTAINER natal SOLARIS 11 BANCO: ARS 192.168.100.157


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Servidores Solaris - Nova plataforma - SITE RIO DE JANEIRO


MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-02 1 rjt5-02 CONTAINER cuiaba SOLARIS 11 BANCOS: FOLHA, FISCAL E OUTROS 192.168.100.158

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-02 1 rjt5-02 CONTAINER aracaju SOLARIS 11 BANCOS: RMAN E ENTERPRISE MANAGER 192.168.100.159

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-02 1 rjt5-02 CONTAINER Curitiba SOLARIS 11 BANCO: DISCOVERER 192.168.100.160

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-02 1 rjt5-02 CONTAINER teresina SOLARIS 11 LABORATÓRIO 192.168.100.161

MAQUINA VIRTUAL - SPARC T5-2 - RJT5-02 1 rjt5-02 CONTAINER salvador SOLARIS 11 192.168.100.162

SUNFIRE V-240 - 2 CPU´s UltraSPARC-IIIi 1503 MHZ - 4GB DE MEMÓRIA - CLONE DA botafogo SITE RIO DE

JANEIRO 1 niteroi FISICO SOLARIS 10 SERVIDOR DE BACKUP (NETBACKUP) 192.168.100.94

Servidores Solaris - SITE DE CONTINGÊNCIA - SÃO PAULO


SUNFIRE V-1280 - 8 CPU´s UltraSPARC-III+ 1200 MHZ E 4 CPU´s UltraSPARC-III+ 900 MHZ - 40 GB DE

MEMÓRIA 1 aperp_SPO FISICO SOLARIS 10 APLICAÇÃO E BANCO: ERP 192.168.100.133

SUNFIRE 480R - 4 CPU´s UltraSPARC-III+ 1200 MHZ - 8 GB DE MEMÓRIA

1 cosmo_SPO FISICO SOLARIS 10 APLICAÇÕES E BANCOS: FISCAL E FOLHA 192.168.100.122

SUNFIRE V880 - 8 CPU´s UltraSPARC-III 750 - 16 GB DE MEMÓRIA

1 guaratiba_SPO FISICO SOLARIS 10 APLICAÇÕES E BANCOS: SEGURANÇA, ARS 192.168.100.127

SUNFIRE V-240 - 2 CPU´s UltraSPARC-IIIi 1503 MHZ - 2GB DE MEMÓRIA

1 botafogo_SPO FISICO SOLARIS 10 SERVIDOR DE BACKUP (NETBACKUP) 192.168.100.97

STORAGE e BACK-UP

ROBÔ DE FITA SL-24 ROBÔ DE FITA SL- 48 UM STORAGE 6140 E UM STORAGE 2540 - LÂMINAS 0,1,2,3,4

DOIS STORAGES SUN-ZFS-7320 - MAQUINAS: RJT5-1 E RJT5-2

UMA UNIDADE LTO 4 DUAS UNIDADES LTO 4 UTILIZADOS PELAS LÂMINAS 0,1,2,3,4 DA SUNBLADE 6000

UTILIZADOS PELAS SPARC´s T5-2

2 GAVETAS CADA UMA COM 12 FITAS 4 GAVETAS CADA UMA COM 12 FITAS

1 STORAGE COM 16 DISCOS FIBRE CHANNEL-419GB 1 STORAGE COM 40 DISCOS SAS DE 3TB

UTILIZADO PELO SERVIDOR botafogo DE NETBACKUP UTILIZADO PELO SERVIDOR botafogo DE NETBACKUP

1 STORAGE COM 7 DISCOS SATA-930GB E 17 DISCOS SAS-419GB

1 STORAGE COM 23 DISCOS SAS DE 900GB

Servidores Linux

Hardware Criticidade Hostname Virtual/Físico Sistema Operacional Serviços Versões NIC 1

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 2G RAM 2 abolicao V GNU/Linux Debian 6 AMD64 FTP/SFTP Vsftpd 2.3.2-3+

192.168.93.21 ssh 1:5.5p1-6

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 6G RAM 9 amsterda V GNU/Linux Debian 6 AMD64 Servlet Java glassfishv3 192.168.100.54


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Servidores Linux

Hardware Criticidade Hostname Virtual/Físico Sistema Operacional Serviços Versões NIC 1

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 4G RAM 1 bangu V GNU/Linux Debian 6 I386 E-Rat Tomcat 5.5.12

192.168.100.6 Jdk1.6.0_30

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 3G RAM 1 cacuia V GNU/Linux Debian 6 AMD64 Proxyreverso Apache2 192.168.93.16

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 3G RAM 2 cairo V GNU/Linux Debian 6 AMD64 Webserver Apache2 192.168.93.20

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 3G RAM 1 castelo V GNU/Linux Debian 5 i386 AV/AS ClamAV 0.96.3

192.168.93.11 Spamassassin 3.2.5-2

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 3G RAM 1 cavalcante V GNU/Linux Debian 6 AMD64 DNS Secundário Externo bind9 192.168.93.26

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 3G RAM 1 centro V GNU/Linux Debian 5 i386 AV/AS ClamAV 0.96.3

192.168.93.8 Spamassassin 3.2.5-2

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 6G RAM 9 cocota V GNU/Linux Debian 6 AMD64 DocNix Blue JBoss7.0.2 192.168.100.105

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 6G RAM 2 corcovado V GNU/Linux Debian 6 AMD64 ActiveSync Mobile AS14

192.168.93.23 Apache2

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 3G RAM 1 cosmevelho V GNU/Linux Debian 6 AMD64 DNS Secundário Externo bind9 192.168.93.22

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 4G RAM 2 grajau V RedHat Enterprise Linux 6.3 x86_64

ActiveSync Mobile

Apache2

192.168.100.83 zpush_version = 1.5.10-1262

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 1G RAM 1 jacare V GNU/Linux Debian 6 AMD64 DNS Primário Externo bind9 192.168.93.20

Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz 8G RAM 3 jacarepagua F GNU/Linux Debian 6 AMD64 Log Server Linux e Contingência Zabbix Rsyslog 4.6.4-2 192.168.100.7

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 4G RAM 9 monaco V GNU/Linux Debian 6 AMD64 Servlet Java Jboss AS7 192.168.100.8

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 4G RAM 1 padremiguel V GNU/Linux Debian 5 i386 GAC Tomcat 5.5.12

192.168.100.28 Jdk1.6.0_30

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 4G RAM 1 planetario V GNU/Linux Debian 6 AMD64 Webserver Apache2 192.168.100.232

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 16G RAM 1 surucucu V RedHat Enterprise Linux 6.3 x86_64

Zimbra Mail Server ZCS Community 8.0.0 192.168.100.98

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 2G RAM 1 svi2 V GNU/Linux Debian 4 i386 FTP – E-RAT Proftpd 1.3.0-19etch1 192.168.93.12

Pentium III (Coppermine) 2G RAM 3 taipei F Conectiva Linux 9 Redecobra / SI Apache 192.168.100.10

Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.06GHz 1G RAM 3 urca F Conectiva Linux 10 webserver Apache 192.168.100.5

Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz 4G RAM 2 zabbix F GNU/Linux Debian 6 AMD64 Monitoramento de Ativos de Rede Zabbix 1.8.4 192.168.100.228

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 4G RAM 1 Zcs-proxy V RedHat Enterprise Linux 6.3 x86_64

POP / IMAP / Webmail bbtecno.com.br ZCS Community 8.0 192.168.93.18

Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 4G RAM 1 zsmtp V RedHat Enterprise Linux 6.3 x86_64

SMTP Out cobra.com.br e bbtecno.com.br ZCS Community 8.0 192.168.93.19

Servidores Windows

Hardware Criticidade Hostname Virtual/Físico Sistema Operacional Serviços NIC 1 NIC 2

1 caicara V Windows Server 2003 Standard DC, DNS, TSL, IAS 192.168.100.71

1 catumbi V Windows Server 2003 Enterprise Nota Fiscal Eletrônica 192.168.100.202

1 genebra V Windows Server 2008 Standard AD Secundário Datacenter SP 192.168.111.76

1 lagoa V Windows Server 2003 Standard Servidor de logs 192.168.100.106

1 saude V Windows Server 2008 R2 Standard DNS Primário 192.168.100.236

1 tijuca V Windows Server 2003 Standard SQL Server 192.168.100.17


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Servidores Windows

Hardware Criticidade Hostname Virtual/Físico Sistema Operacional Serviços NIC 1 NIC 2

1 toronto V Windows Server 2012 Standard DHCP Failover Datacenter SP 192.168.111.75

2 ccm7825 V Windows 2000 Server Telefonia IP - Call Manager 192.168.99.240

1 Enclosure HP C7000 2 dtiserv V Windows Server 2003 Standard Lotus Domino - Projetos 192.168.99.6 192.168.96.10 (BKP)

2 leblon V Windows 2000 Server Certificadora Digital 192.168.100.103

2 naja V Windows Server 2003 Standard Lotus Notes 192.168.99.1

6 servidores Blade HP 2 santacruz V Windows Server 2008 R2 Standard Supravizio (Produção) 192.168.100.205

2 santissimo V Windows Server 2003 Standard BlackBerry Manager 192.168.100.218

2 server1 V Windows Server 2003 Standard Servidor de Arquivos 192.168.100.37

48 CPU´s 2,4 Ghz 2 servid V Windows Server 2003 Standard Servidor de Ids do Notes 192.168.100.19

2 sulacap V Windows Server 2008 R2 Standard Servidor Vcenter 192.168.100.92

3 anaconda V Windows Server 2003 Standard Sametime 192.168.99.9

4 Interfaces de Rede Gigabit 3 benfica V Windows Server 2003 R2 Standard IIS 192.168.100.201

3 gamboa V Windows Server 2003 Standard Relatórios PABX 192.168.100.29

3 ipanema V Windows Server 2003 Standard Relogio de ponto, Sispro 192.168.100.40

3 leme V Windows Server 2003 Standard Servidor de Backup 192.168.100.102 192.168.96.1 (BKP)

2 Interfaces HBA FC 3 mucurana V Windows Server 2003 Standard Sicon, IIS 192.168.99.7

3 naja2 V Windows Server 2003 Standard Lotos Notes (réplica) 192.168.99.2

4 catumbi0 V Windows Server 2003 Enterprise Nota Fiscal Eletrônica(Desenvolvimento) 192.168.100.225

4 catumbi1 V Windows Server 2003 Enterprise Nota Fiscal Eletrônica(Homologação)

4 ccm7825b V Windows 2000 Server Telefonia IP - Call Manager 192.168.99.242 192.168.96.3 (BKP)

96 GB Memoria RAM 4 colegio V Windows Server 2008 R2 Standard EPO 4 e SQL Server 2008 192.168.100.213

4 curicica0 V Windows Server 2003 Standard Desenvolvimento ERAT 192.168.100.104

4 dcteste V Windows Server 2003 Standard DC, DNS (laboratório) 192.168.100.217

4 dtiserv1 V Windows Server 2003 Standard Lotus Domino - Projetos (Desenvolvimento) 192.168.99.5

4 meier V Windows Server 2003 Standard Intalio (Produção) 192.168.100.38

4 meier0 V Windows Server 2003 Standard Intalio (Desenvolvimento) 192.168.100.107

4 penha V Windows Server 2003 Standard Director Manager (Central Telefônica - Ericsson) 192.168.99.11

4 riachuelo V Windows Server 2008 R2 Standard Servidor de Acesso Remoto, Servidor de Aplicações 192.168.100.208

4 santacruz1 V Windows Server 2008 R2 Standard Supravizio (Homologação) 192.168.100.231

4 santacruz2 V Windows Server 2008 R2 Standard Supravizio (Desenvolvimento) 192.168.100.203

4 santacruz3 V Windows Server 2008 R2 Standard Supravizio (Desenvolvimento Brasília) 192.168.100.18

4 servarq V Winodws XP Professional Servidor de Arquivos do Suporte 192.168.100.128

4 valqueire V Windows Server 2003 Standard Servidor de Backup Notes 192.168.99.3

4 wsus V Windows Server 2008 Standard Servidor de Atualização MS 192.168.100.101

Dell PoweredgeR610 - Intel Xeon 2.4 GHZ - 16GB MemóriaRam

1 copacabana F Windows Server 2008 R2 Standard DC, DNS, DHCP 192.168.100.227

Intel Xeon 2.8 GHZ - 2GB MemóriaRam 1 coral F Windows Server 2003 Standard DC, DNS, DHCP, IAS, WINS 192.168.100.70

Intel Xeon 2.7 GHZ - 24GB MemóriaRam 4 sampaio F Windows Server 2008 Standard Servidor Ger. Blade + DataProtector HP 192.168.100.91

Intel Corei3 3.30 GHZ - 4GB MemóriaRam 1 oslo F Windows Server 2008 R2 Standard DC Secundário Brasília Asa Norte 10.160.106.70

Intel Core i7 2.7 GHZ - 16GB MemóriaRam 2 gedutrjo001 V Windows Server 2008 R2 Standard DC Domínio CobraGed - AD - DHCP - DNS 10.21.97.1

1 viena V Windows Server 2012 Standard DHCP Primário 192.168.100.74


$20


4.2 Sistemas e Serviços de TI

Na tabela abaixo se encontram os principais sistemas e aplicações da BBTS com criticidade, responsabilidades e ANS. Os sistemas críticos estão

assinalados com um “S” na coluna crítico.

TIPO Descrição Sigla Área Gestora

(Negócio) Responsável Área Gestora (Negócio) Crítico

ANS Satisfação

atendimento de Software

ANS Falha de Software – hrs p/

correção

Responsável pelo ANS Software

ANS Disponibilidade (Falha de infraestrutura) - % de

tempo disponível

Responsável pelo ANS

Disponibilidade

Sistema Antispam ANT DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Aplicações Lotus Notes - Arquivo Geral ARQ DIFIS/GAM SONIA MARIA BENTES FERNANDEZ BOTAFOGO

N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Aplicações Lotus Notes - Cadastro de Ramais CDR DITEC/GPG VITOR HUGO BERNSTORFF N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Aplicações Lotus Notes - Gestão de Desempenho GDP DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA


Sistema Aplicações Lotus Notes - Portal de Projetos PPR PRESI/GPO AUGUSTO AKIRA CHIBA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Atualização Cadastral dos Colaboradores ACC DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA

N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Cadastro de Candidato CDT DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA


Sistema Cadastro de Prestador PRT DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA


Sistema Chama CHM DISIB/GIS PAULO ROBERTO COSTA E SOUZA S - - DISIB/GIS 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema CMA 2.0 (Centro de Monitoramento por Ambiência) CMA DISIB/GRA CARLOS EDUARDO GUEDES PINTO S 80% 8 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a Dom, de 08:00h às 22:00h, 99%

DITEC/GTI

Sistema Cobra Image 3.0 CI3 DIDOP/GDI SIMONE IRAZABAL DA GRACA S 80% 8 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 12:00h às 23:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema Contate CTT PRESI/GCG ROMULO CESAR DE VASCONCELOS N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema ContraCheque CTC DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA


Sistema Contratos SCN DIFIS/GLC CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Controle Contábil CCT DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 8 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema Controle de Beneficiários do Plano de Saúde CBP DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA


Sistema Controle de Dotação x Lotação DXL PRESI/GPO AUGUSTO AKIRA CHIBA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Controles Internos CTI PRESI/GCI CARLOS ALBERTO LOUREIRO DA SILVA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Crédito Imobiliário SCI DINEG/GSO JORGE ATILIO CURY N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Discoverer DIS DITEC/GPG VITOR HUGO BERNSTORFF N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema DocNix DNX PRESI/GPO AUGUSTO AKIRA CHIBA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI


$20




ANS Satisfação



correção



tempo disponível


Disponibilidade

Sistema eRAT ERT DISIB/GIS PAULO ROBERTO COSTA E SOUZA S - - DISIB/GIS 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo Acesso Funcionário BBTEC MAF DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo Admin do Mobile MAB DITEC/GPG VITOR HUGO BERNSTORFF S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo AP MAP DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo AR/BILLING MAR DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo CASH MCA DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo ENG MEN DISIB/GPM LUIS ANTONIO DA SILVA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo FA MFA DIFIS/GAM SONIA M BENTES FERNANDEZ BOTAFOGO S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo GL MGL DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo GL BUDGET MGB DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo HR MHR DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo Interface Forponto MIF DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo INV MIN DISIB/GPM LUIS ANTONIO DA SILVA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo iPROC MIP DIFIS/GLC CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo Locomoção MLC DIFIS/GAM SONIA M BENTES FERNANDEZ BOTAFOGO S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo Mastersaf MTF DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo Nota Fiscal Eletrônica MNF DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo OLM MOL DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo OM MOM DISIB/GPM LUIS ANTONIO DA SILVA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo PAC MPA DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo PO MPO DIFIS/GLC CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo QA MQA DISIB/GPM LUIS ANTONIO DA SILVA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo Revolution MRH DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo RI MRI DIFIS/GFI JULIO CESAR ARANTES S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema ERP - Módulo SSHR MSH DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI


$20




ANS Satisfação



correção



tempo disponível


Disponibilidade

Sistema ERP - Módulo WIP MWI DISIB/GPM LUIS ANTONIO DA SILVA S 80% 6 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema Ficha de Anotações da CTPS FAC DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema GAC GAC DISIB/GIS PAULO ROBERTO COSTA E SOUZA S - - DISIB/GIS 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema Gerenciamento e Impressão GRI DIDOP/GIM PAULO CANDELORO N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Gestão de Projetos GPW DITEC/GPG VITOR HUGO BERNSTORFF N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Intranet Mobile INM PRESI/GCG ROMULO CESAR DE VASCONCELOS N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema LimeSurvey LSY DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Microfilmagem MCF DIDOP/GDI SIMONE IRAZABAL DA GRACA N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Monitor VIP VIP DISIB/GIS PAULO ROBERTO COSTA E SOUZA S - - DISIB/GIS 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 99% DITEC/GTI

Sistema Moodle MOO DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Nova Intranet INT PRESI/GCG ROMULO CESAR DE VASCONCELOS N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Novo Portal de Governança Corporativa PGC PRESI/GCG ROMULO CESAR DE VASCONCELOS N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Ocorrência de Prestadores de Serviço OPS DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA


Sistema Painel Gerencial (Multicontratos) PGM DINEG/GIN EDUARDO SCHLEDER N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Plano de Saúde PSA DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA


Sistema Portal de AutoAtendimento - Auditoria Interna PAI PRESI/AUDIT CARLOS ZANONI PEREIRA MURCA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal de AutoAtendimento - CIPA/Matriz PCI DIFIS/GAM SONIA MARIA BENTES FERNANDEZ BOTAFOGO


Sistema Portal de AutoAtendimento - Comunicação PCO PRESI/GCG ROMULO CESAR DE VASCONCELOS N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal de AutoAtendimento - Controle Jurídico PJU PRESI/COJUR ANDREA MARIA GROSS VALENTE N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal de AutoAtendimento - Gerência de Administração PAD DIFIS/GAM SONIA MARIA BENTES FERNANDEZ BOTAFOGO


Sistema Portal de AutoAtendimento - Gestão de Pessoas PGP DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO FERREIRA


Sistema Portal de AutoAtendimento - Licitação e Contratos PLC DIFIS/GLC CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal de AutoAtendimento - Ouvidoria Interna POI DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal de AutoAtendimento - Planejamento e Organização PPO PRESI/GPO AUGUSTO AKIRA CHIBA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal de AutoAtendimento - Sistemas da Assistência Técnica PAT DISIB/GIS PAULO ROBERTO COSTA E SOUZA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI


$20




ANS Satisfação



correção



tempo disponível


Disponibilidade

Sistema Portal de AutoAtendimento - Tecnologia da Informação PTI DITEC/GPG VITOR HUGO BERNSTORFF N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal de Autoatendimento - Workspace (Supravizio) PWK DITEC/GPG VITOR HUGO BERNSTORFF N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal Hora Extra PHE DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal PEC PEC DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Portal Reembolso: Ótico, Medicamento e Creche PRF DIFIS/GGP MARTHA MANGUEIRA DE F FERREIRA N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Solução de Login Único (SSO) SSO DITEC/GPG VITOR HUGO BERNSTORFF N 80% 48 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Sistema Sustentação Infra INF DISIB/GRA CARLOS EDUARDO GUEDES PINTO S 80% 8 DITEC/GPG/DCSI 2ªf a Dom, de 00:00h às 23:59h, 99%

DITEC/GTI

Sistema Telefonia TEL DIFIS/GAM SONIA M BENTES FERNANDEZ BOTAFOGO N 80% 48 DITEC/GPG/DSPD 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Anti-Spam - Caixa Departamental - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Anti-Spam - Email - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Anti-Spam - Incluir na Blacklist - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Anti-Spam - Incluir na Whitelist - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Banco de dados - Requisição de Mudança (RDM) - Requisição de Mudança (RDM)

- DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Banco de dados - Suporte - Aplicação de Patch - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Banco de dados - Suporte - Aplicação de Plano de Retorno - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Banco de dados - Suporte - Outros serviços de Banco de Dados - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Banco de dados - Suporte - Carga de arquivos - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Banco de dados - Suporte - Acesso para Desenvolvedor a Banco de Dados (GRANT)


Infra Banco de dados - Suporte - Suporte à chamados de Fornecedor (Oracle, Mastersaf, etc.)


Infra Banco de dados - Suporte - Clonagem de ambiente - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Correio Lotus Notes - Alteração de Cota de Usuário - Alteração de Cota


Infra Incidente - Pontos de rede e manutenção de cabeamento em geral


Infra Incidente - Problemas de acesso a contas de rede, contas de sistemas, internet/intranet


Infra Incidente - Redes - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI


$20




ANS Satisfação



correção



tempo disponível


Disponibilidade

Infra Incidente - Serviços SUN/SOLARIS - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Serviços Telefone IP - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Servidor de Arquivo - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Compartilhamento de pastas - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Correio Lotus Notes - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Periféricos de estação de trabalho (mouse, teclado, monitor)


Infra Incidente - Correio Zimbra - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Internet/Intranet - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Impressora - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Banco de Dados Oracle - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Registro de outros Erros - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente - Estação de trabalho - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Estação de trabalho - Compartilhamento de Pastas Locais - Compartilhamento de Pastas


Infra Estação de trabalho - Configuração e serviços - Correio Eletrônico BASA


Infra Estação de trabalho - Configuração e serviços - Serviço de formatação de equipamentos com liberação dos softwares associados.


Infra Estação de trabalho - Configuração e serviços - Correio Zimbra - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Estação de trabalho - Configuração e serviços - Periféricos de estação de trabalho (mouse, teclado, monitor)


Infra Estação de trabalho - Configuração e serviços - Estação de trabalho


Infra Estação de trabalho - Configuração e serviços - Correio Lotus Notes


Infra Estação de trabalho - Instalar ou configurar Impressora - Impressora


Infra Estação de trabalho - Instalação de software - Instalação de Software


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Outros serviços de Banco de Dados


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar Erros de Concurrents



$20




ANS Satisfação



correção



tempo disponível


Disponibilidade

Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar Estatísticas de Tabelas


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar Fila de Concurrets


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar Objetos Inválidos


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar Sessões antigas de Forms


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar as Table Spaces


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar o Refresh da Sepetiba


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar os Alerts - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar os Backups - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar os Filesystem


Infra Execução de Tarefas de Banco de Dados - Verificar se as instâncias estão no ar (PRD, HML, DSV)


Infra Identidade Visual - Inclusão/Exclusão - Exclusão de identidade visual


Infra Identidade Visual - Inclusão/Exclusão - Inclusão de identidade visual


Infra Privilégios de Acesso - Inclusão / Exclusão no Servid - Exclusão de Acesso


Infra Privilégios de Acesso - Inclusão / Exclusão no Servid - Alteração / Inclusão de Acesso


Infra Privilégios de acesso - Alteração - Aplicações Lotus Notes - Acesso


Infra Privilégios de acesso - Alteração - Conta de rede / Correio Zimbra / DocNix Blue


Infra Privilégios de acesso - Alteração - Correio Notes - Client - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - Correio Notes - WebMail / Sametime


Infra Privilégios de acesso - Alteração - DocNix Blue - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - ERP - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - Mudança de Classe - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - Outros acessos - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - Portal de Governança Corporativa



$20




ANS Satisfação



correção



tempo disponível


Disponibilidade

Infra Privilégios de acesso - Alteração - SICON - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - SISBB - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - Supravizio - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - VPN - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Alteração - Wireless - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Bloqueio - Bloqueio - Afastado - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Bloqueio - Bloqueio - Férias - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Bloqueio - Desativação de acessos - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Caixa Departamental - Exclusão da Caixa Departamental


Infra Privilégios de acesso - Caixa Departamental - Alteração / Inclusão de Acesso


Infra Privilégios de acesso - Caixa Departamental - Exclusão de Acesso


Infra Privilégios de acesso - Caixa Departamental - Criação da Caixa Departamental


Infra Privilégios de acesso - Criação para novo colaborador - Cadastramento de novo colaborador


Infra Privilégios de acesso - Desbloqueio - Férias - Desbloqueio - Durante as Férias


Infra Privilégios de acesso - Desbloqueio de página WEB - Desbloqueio


Infra Privilégios de acesso - Grupo Notes - Criação do Grupo - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Grupo Notes - Exclusão de Acesso - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Grupo Notes - Exclusão do Grupo - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Privilégios de acesso - Grupo Notes - Alteração / Inclusão de Acesso


Infra Redes - Link - Alteração de Velocidade - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Redes - Link - Cancelamento de Link - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Redes - Link - Mudança de Endereço - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Redes - Link - Solicitação de Link - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Redes - Ponto de Acesso - Instalação de Ponto de Acesso - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI


$20




ANS Satisfação



correção



tempo disponível


Disponibilidade

Infra Redes - Ponto de Acesso - Mudança de Ponto de Acesso - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Redes - Serviços Diversos - Outros Serviços de Rede - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Redes - Teste de Contingência - Teste de Contingência - Link MPLS


Infra Restauração de Backup - Restauração de Arquivos/Pasta - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Restauração de Backup - Restauração de Email - Correio Notes - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Incidente de Segurança - Incidente de Segurança da Informação


Infra Servidor de arquivos - Alteração de Cota do Usuário - Servidor de Arquivo


Infra Solicitação de novo Equipamento - Solicitação de equipamentos e Instalação


Infra Solicitação de novo Equipamento - Substituição de CPU, Memória ou Periféricos


Infra Outras Solicitações da Segurança da Operação - Consulta - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Outras Solicitações da Segurança da Operação - Execução de Serviço


Infra Telefonia IP - Configuração de Senha - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Telefonia IP - Configuração de Grupo - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Telefonia IP - Configuração de Nome do Display - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Telefonia IP - Configuração de Transferência quando Ocupado / Sem Resposta


Infra Telefonia IP - Solicitação do Telefone IP - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Servidor de arquivos - Acesso a Pastas - Documentos - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI

Infra Servidor de arquivos - Acesso a Pastas - Versionamento - DITEC/GTI JAYRAN BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO N 90% 48 DITEC/GTI 2ªf a 6ªf, de 08:00h às 22:00h, 90% DITEC/GTI


$20


4.3 Recursos Financeiros

Os recursos financeiros da DITEC orçados para 2014 e para 2015, aprovados pela nota

técnica PRESI/DIFIS 2014/210, são os seguintes:

O plano de investimentos será executado de acordo com a NI006 (Alçadas) para cada ação

de TI descritos nos anexos D e E (coluna Custo Investimento).

4.4 Recursos Humanos

A atual dotação de funcionários da BBTS (Recursos Humanos) na DITEC é a seguinte:

SIGLA DESCRIÇÃO DOTAÇÃO

DITEC DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 344

GPG GERÊNCIA DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TI 60

GTI GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TI E TELECOMUNICAÇÕES 64

GDM GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MAINFRAME E TESTE DE SOFTWARE 186

PET FÁBRICA DE SW DE BELÉM 33

O plano de capacitação do pessoal de TI será executado de acordo com a trilha de

aprendizagem descrita na NI 682.

DITEC Total 2014 Total 2015 DITEC Total 2014 Total 2015

Receita Bruta 111.965 130.637 Despesas Administrativas (16.779) (22.163)

Impostos/Deduções (15.955) (18.616) Despesas com Pessoal (11.610) (11.784)

ROL 96.010 112.021 Pessoal (11.155) (11.364)

Margem Bruta 7,9% 2,8% Deslocamento a Serviço (455) (420)

Custos Totais (88.424) (108.867) Despesas com Infraestrutura (3.985) (4.648)

Custos de Pessoal (47.939) (58.738) Serv.Públ.Links (552) (552)

Pessoal (24.901) (44.246) Serv.Públ.Tel (72) (72)

MDO Terceirizada (21.960) (13.584) Serv.Públ.Energia Elétrica (7) (7)

Deslocamento a Serviço (1.078) (908) Deprec. e Amortiz. (406) (406)

Custos de Infraestrutura (2.095) (1.895) Deprec. e Amortiz Novos Investimentos (282) (652)

Serv.Públ.Links (288) (288) Diferimento (2.586) (2.879)

Serv.Públ.Tel (129) (111) Aluguel (Imóvel) (6) (6)

Serv.Públ.Energia Elétrica (55) (61) Manut. e Conservação (7) (7)

Deprec. e Amortiz. (584) (532) Mat. Expediente (61) (61)

Deprec. e Amortiz Novos Investimentos (100) (210) Demais (7) (7)

Diferimento (252) - Outras Despesas (1.184) (5.731)

Aluguel (Imóvel) (603) (621) Serv. Especializados (1.161) (5.708)

Aluguel (Móvel) (16) (16) Fretes (23) (23)

Limpeza (46) (40)

Demais Infra (23) (17)

Custos da Operação (37.978) (47.752)

Manutenção Especializada (280) (288)

Serv. Especializados (190) (190)

Serv. em Telecom (35.997) (46.530)

Insumos (8) (8)

Integr./Desenv./Pref. (1.391) (624)

Demais Operacional (112) (113)

Riscos Operacionais (413) (482)

Multas (1.097) (1.358)

Multas a Fornecedor 685 877


$20


5 Referencial Estratégico de TI

5.1 Missão da DITEC

Prover com eficiência soluções de tecnologia da informação (TI) suportando

processos internos e agregando valor às expectativas dos negócios e de seus clientes a fim

de ser percebido como parceiro estratégico pelo Conglomerado BB.

5.2 Visão da DITEC

Ser referência pela excelência no atendimento aos clientes e na construção e

implantação de soluções inovadoras em TI que satisfaçam suas necessidades.

5.3 Valores da DITEC

5.3.1 Agilidade:

Somos ágeis em sugerir e implementar soluções tecnológicas alinhadas com os

objetivos dos nossos negócios.

5.3.2 Inovação:

Estimulamos novas ideias e fornecemos soluções de TI criativas e com valor agregado.

5.3.3 Integridade:

Atuamos com responsabilidade, de maneira ética e transparente no relacionamento

com parceiros, clientes, acionistas e a sociedade.

5.3.4 Qualidade:

Entregamos aos nossos clientes soluções de qualidade que atendem as suas

necessidades.

5.3.5 Respeito às Pessoas:

Incentivamos e valorizamos um ambiente de trabalho produtivo e saudável,

assegurando a diversidade e a dignidade das pessoas.

5.3.6 Responsabilidade Socioambiental:

Desenvolvemos soluções de TI economicamente viáveis e baseadas em princípios

sólidos de respeito à sociedade e ao meio ambiente.


$20


5.4 Objetivos Estratégicos da DITEC

Estes objetivos foram definidos no PETI 2014-2017.

OBJETIVOS DE TI

Fin

an

ceiro

1 - Suportar os negócios da Companhia com soluções de TI

C

liente

2 - Assegurar que as soluções de TI atendam as expectativas dos clientes

So

cie

da

de

3 - Consolidar a prática de TI verde na Companhia

P

roce

ssos

Inte

rnos 4 - Assegurar que os processos de TI estejam adequados

para suportar o negócio

5 - Aprimorar a maturidade dos processos de Gestão e Governança de TI

Ap

ren

diz

age

m

e C

rescim

ento

6 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa


$20


6 Alinhamento à Estratégia da BBTS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (EC-BBTS 2014-2017)

Fin

an

ceir

a

2.1 Estruturação de Negócios BPO (Plano de Transformação)

2.2 Estruturação de Negócios ITO (Plano de Transformação)

Cli

en

tes

3.1 Implantar modelo de avaliação do projeto de negócio por todos os intervenientes indicados (Novo Portal)

3.2 Desenvolver e implementar metodologia de validação com o piloto controlado, prévia à implementação

3.3 Estabelecer pós-venda para verificar pontos de melhoria nos produtos e serviços fornecidos

4.1 Realizar pesquisa de satisfação sobre percepção do cliente acerca da BBTS

4.2 Estabelecer agenda de prospecção com entidades ligadas para estreitamento do relacionamento

4.3 Estabelecer agenda de negócios de BPO e ITO

S

ocie

da

de

5.1 Implementar práticas de RSA nos prod. e serv. – novos negócios

5.2 Implementar práticas de RSA nos prod. e serv. – negócios em curso

6.1 Implementar política de RSA para a empresa

P

roc

es

so

s I

nte

rno

s

7.1 Programa Interno de Eficiência Operacional > Desenvolvimento e implementação de programa indutor de mobilização da rede de atendimento voltado para resultados – metas e incentivos - (EfiCAT)

7.2 Revisão da Topologia Organizacional > Revisão das estruturas que apóiam o negócio visando novo patamar da empresa – pessoal, processos e infraestrutura > Desenvolvimento de estudo para revisão da topologia organizacional

7.3 Desenvolvimento de metodologias e ferramentas para gestão orçamentária

8.1 Estabelecer programa de introdução à inovação com ações de capacitação e sensibilização

A

pre

nd

iza

ge

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Cre

sc

ime

nto

9.1 Programa de Automação de Processos de Gestão Empresarial > Desenvolver e implementar programa para revisão e mapeamento de processos – criação/revisão de normas, procedimentos e formulários > Revisão dos processos de Controles Internos, Compras, Orçamento e Administração (Plano de Transformação)

9.2 Programa de Atratividade e Retenção de Talentos > Novo PCCS (Plano de Transformação) > Desenvolver e implementar capacitação por trilhas de desenvolvimento > Ampliar Programa de Educação Continuada (PEC) > Avaliação de Desempenho (Plano de Transformação) > Plano de Previdência (Plano de Transformação)

9.3 Programa de Implementação de Processos de Controladoria

10.1 Realizar pesquisa de satisfação com funcionários e colaboradores da BBTS

10.2 Estabelecer programa para melhoria da satisfação dos funcionários e colaboradores no trabalho


$20



OBJETIVOS DE TI (PETI 2014-2017)

Financeiro Cliente Sociedade Processos Internos Aprendizagem e Crescimento




4 - Assegurar que os processos de TI estejam adequados para suportar o negócio



Fin

an

ceir

a

2.1 Estruturação de Negócios BPO (Plano de Transformação) X X X X

2.2 Estruturação de Negócios ITO (Plano de Transformação) X X X X

Cli

en

tes

3.1 Implantar modelo de avaliação do projeto de negócio por todos os intervenientes indicados (Novo Portal) X X X

3.2 Desenvolver e implementar metodologia de validação com o piloto controlado, prévia à implementação X X

3.3 Estabelecer pós-venda para verificar pontos de melhoria nos produtos e serviços fornecidos X X

4.1 Realizar pesquisa de satisfação sobre percepção do cliente acerca da BBTS X

4.2 Estabelecer agenda de prospecção com entidades ligadas para estreitamento do relacionamento X

4.3 Estabelecer agenda de negócios de BPO e ITO X X

So

cie

da

de

5.1 Implementar práticas de RSA nos prod. e serv. – novos negócios X X X X

5.2 Implementar práticas de RSA nos prod. e serv. – negócios em curso X X X X

6.1 Implementar política de RSA para a empresa X


$20




Financeiro Cliente Sociedade Processos Internos Aprendizagem e Crescimento







Pro

ces

so

s I

nte

rno

s

7.1 Programa Interno de Eficiência Operacional > Desenvolvimento e implementação de programa indutor de mobilização da rede de atendimento voltado para resultados – metas e incentivos - (EfiCAT)

X

7.2 Revisão da Topologia Organizacional > Revisão das estruturas que apóiam o negócio visando novo patamar da empresa – pessoal, processos e infraestrutura > Desenvolvimento de estudo para revisão da topologia organizacional

X X X X

7.3 Desenvolvimento de metodologias e ferramentas para gestão orçamentária X X

8.1 Estabelecer programa de introdução à inovação com ações de capacitação e sensibilização X X

Ap

ren

diz

ag

em

e C

res

cim

en

to

9.1 Programa de Automação de Processos de Gestão Empresarial > Desenvolver e implementar programa para revisão e mapeamento de processos – criação/revisão de normas, procedimentos e formulários > Revisão dos processos de Controles Internos, Compras, Orçamento e Administração (Plano de Transformação)

X X

9.2 Programa de Atratividade e Retenção de Talentos > Novo PCCS (Plano de Transformação) > Desenvolver e implementar capacitação por trilhas de desenvolvimento > Ampliar Programa de Educação Continuada (PEC) > Avaliação de Desempenho (Plano de Transformação) > Plano de Previdência (Plano de Transformação)

X

9.3 Programa de Implementação de Processos de Controladoria X

10.1 Realizar pesquisa de satisfação com funcionários e colaboradores da BBTS X

10.2 Estabelecer programa para melhoria da satisfação dos funcionários e colaboradores no trabalho X X


$20



Necessidades de TI (PETI 2014-2017)

1 - Revalidar as soluções de TI que

sustentam os negócios da BBTS visando aumentar a

eficiência operacional

2 - Desenvolver os processos de gestão de

demandas, especificação e homologação a fim de que

haja maior rigor na definição dos requisitos

das demandas e na avaliação dos resultados

produzidos na homologação

3 - Identificar e normatizar as

melhores práticas relacionadas a TI

verde

4 - Adequar os recursos (pessoas,

processos e tecnologia) da DITEC de forma que possam

suportar novas demandas

5 - Reavaliar os processos internos

6 - Capacitar os colaboradores da

DITEC e os usuários nas competências

técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa

Fin

an

ce

iro

1 - Suportar os negócios da Companhia com soluções de TI X

Cli

en

te


X X X X X

So

cie

dad

e

3 - Consolidar a prática de TI verde na Companhia X X X

Pro

ce

ss

os

Inte

rno

s


X X X X


X X X X

Ap

ren

diz

ag

em

e

Cre

sc

ime

nto


X


$20


Inventário de ações (Programas, Projetos, Atividades) Legenda: P – PRINCIPAL, S – SECUNDÁRIA.


1 - Revalidar as soluções de TI que sustentam os negócios da BBTS visando

aumentar a eficiência

operacional

2 - Desenvolver os processos de gestão de demandas,

especificação e homologação a fim de que haja maior rigor

na definição dos requisitos das demandas e na avaliação dos

resultados produzidos na homologação

3 - Identificar e normatizar as melhores

práticas relacionadas

a TI verde


processos e tecnologia) da

DITEC de forma que possam


5 - Reavaliar

os processos internos




Inventários de Ações de TI (PDTI 2014-2015)

1 Revisão dos processos e sistemas para utilização dos recursos de TIC visando redução dos custos P S S

2 Desenvolvimento e estruturação do projeto Rede Multiacesso P S

3 Análise e construção de SI para novas soluções de negócio P S S S

4 Análise e construção de SI para Outsourcing de Impressão P S S S

5 Revisão e adaptação do padrão visual de 90% das aplicações BB Tecnologia e Serviços P

6 Revitalização de solução para Folha de Pagamento P S

7 Análise e construção de solução para Contact Center - Telecobrança P S S

8 Análise e construção de solução para Contact Center - Monitoramento de fraude P S S

9 Análise e construção de solução para Contact Center - CABB P S S S

10 Sustentação das soluções de Sistemas de Informação SI da BBTS P S S

11 Atualização do parque de estação de trabalho S P

12 Atualização do parque de servidores RJ S P

13 Atualização do parque de servidores SP. S P

14 Análise, especificação e implantação de solução de gestão de terminais especiais (TAA) da BBTS P S S

15 Análise e absorção das soluções de SI para a Central de Impressão da BBTS P S S

16 Revisão do Modelo de contratação de serviços de telecom (multiaceso, telefonia e video) S P

17 Atualização e padronização da versão de Banco de Dados S S P S

18 Coordenar programa de aprimoramento contínuo da Governança de TI na Ditec S S S P S

19 Monitoração da execução do PETI 2013-2016 e do PDTI 2013 - 2014 S S S P S

20 Absorção da gestão tecnológica do processo PEE (GDI/DIDOC pela GPG/DITEC) P S

21 Capacitação de equipe para sustentar contrato atual de VAN (Value Added Network) e novas demandas BB

S P

22 Unificar repositório de conhecimento S S P

23 Análise, especificação e implantação de soluções para substituição dos sistemas residentes no Domino(Notes)

S S P

24 Aprimoramento do modelo de desenvolvimento de software S P S S S S

25 Atualização do PDTI vigente (para 2015-2016) P S


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operacional







a TI verde





5 - Reavaliar






26 Atualização do PETI vigente (para 2015-2017) P S

27 Executar plano de ação para absorção dos SI aplicativos do Contact Center P S S S

28 Palestra sobre TI Verde P S

29 Solução de Ponto Eletrônico S S P

30 Solução Mobile para Captura de Cheque por imagem S S P

31 Solução para Gestão de Parque de Impressão (Gestão de Bilhetagem e Serviços para BBTS/BB) P S S S

32 Solução PSIM para CSA P

33 Solução SIME para a CSA P S

34 Soluções para serviços corporativos de RH para utilização por gestores e colaboradores S S P

35 Adicionar funcionalidades a ferramenta SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 3 P

36 Adicionar funcionalidades a ferramenta SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 4 P

37 Solução de gestão dos CMAs P

38 DocNix (melhoria) S P

39 Implantar o módulo IFA S S P

40 Importação de lançamentos do AP para o BB GPS S S P

41 Novo Portal de Estruturação de Negócios P S S

42 Solução de Gestão de Riscos e Controles Internos S S S P

43 Revitalização da solução de Nota Fiscal Eletrônica S S P

44 Substituição do sistema SI S S P

45 Revisão dos processos internos S P

46 Release do sistema Dotação Lotação P

47 Planejamento da renovação dos contratos vigentes da GPG/DSPD S S P

48 Análise de viabilidade e plano de absorção dos SI aplicativos do Contact Center P S S S

49 Análise de viabilidade e plano de absorção da gestão da infraestrutura de TI do Contact Center P S S S

50 Definição de modelo para melhoria do clima organizacional na DITEC S P S

51 Revisar ANS com os gestores e acompanhar o desempenho S S P

52 Revisão da PSI (Política de Segurança da Informação) e ações de controle da efetividade da mesma S P S

53 Execução, validação e ajustes do PCO da GPG S P


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operacional







a TI verde





5 - Reavaliar






54 Acompanhamento da Análise e construção de SI para novas soluções de negócio S P S S

55 Acompanhamento da Sustentação das soluções de Sistemas de Informação (SI) da BB Tecnologia e Serviços

S P S S

56 SIM 2 - Sistema de Indexação da Microfilmagem - 2ª etapa para atendimento a reprodução de documentos - REDOC

P S S S

57 Atendimento Logístico Integrado - (ALI) Ferramenta de registro em contingência e Painel gerencial da BBTS para monitoração e gestão dos Níveis Mínimos de Serviços Executados

P S S S

58 Acompanhamento da instalação e construção de transações para ATM utilizando a plataforma JAM da Dinasty/Wincor

P S S S

59 Acompanhamento da instalação e construção de transações para ATM utilizando a plataforma SERVCORE da Diebold

P S S S

60 Acompanhamento de instalação e integração de Software para monitoramento de Impressoras P S S S

61 Desenvolvimento de Software para monitoramento de Impressoras (a partir de plataforma PSIM) P S S S

62 Acompanhar e desenvolver as atividades do Projeto Terminal Biométrico P S S S

63 Acompanhar testes e construir integração da Impressora de Cartões com as transações do ATM P S S S

64 Conclusão das atividades da Eficiência Energética P S S

65 Desenvolvimento de webservice para integração da solução de câmbio com o Banco do Brasil P S S S

66 Absorção tecnológica ou disponibilização de alternativa a solução tecnológica que suporta a Assistência Técnica (Atualmente ARS CHAMA)

P S S S

67 Automatização da manutenção das dependências e dos itens atendidos pelo contrato PGDM (Porta Giratória Detectora de Metais) (Contratos 65 e 64)

P S S

68 Automatização do Adendo (Parque contratado, com o BB e os parceiros (máquinas incluidas e/ou excluidas)) (Contratos 264 e 265)

P S S

69 Solução de gestão dos CMAs P S S

70 Gestão de Dados e Modelo Corporativo S P S

71 Revisão, reformulação e atualização do Portal de Governança Corporativa na intranet BB Tecnologia e Serviços

S P S

72 Portal de IC - Inteligência Competitiva com características de repositório S P S

73 Solução para gestão das Inovações S P S

74 Solução para Gestão do Planejamento Estratégico e do ATB - Acordo de Trabalho S P S

75 Solução de Gestão de Pessoas S S P S

76 Projeto Gestão Orçamentária S S P S

77 Projeto eSocial S P S

78 Projeto ERP S S P S


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7 Monitoramento do PDTI

7.1 O monitoramento dos projetos e ações que integram o PDTI é um fator fundamental para o seu sucesso. Instrumentos de planejamento que não sofrem monitoramento contínuo tendem a ficar desatualizados e obsoletos e, como consequência, serem descartados pela organização. 7.2 Assim, esta revisão do PDTI buscou, entre outros objetivos, definir o processo de monitoramento que está sendo adotado, para a verificação do cumprimento das metas previstas. 7.3 Como primeira premissa, a instância designada formalmente para acompanhamento das ações é a DITEC/GPG/DGTI. 7.4 O processo de monitoramento ocorrerá mensalmente e levará em consideração a existência de três níveis de responsáveis que atuarão no processo:

a) Gestor: Gerente Executivo responsável pela ação e diretor da DITEC;

b) Monitor: funcionários da DITEC/GPG/DGTI responsáveis pelo monitoramento das ações do PDTI;

c) Responsável Institucional: cada ação possuirá um responsável por sua execução que deverá informar mensalmente a situação da ação, sendo que um responsável poderá ter mais de uma ação sob sua responsabilidade.

7.5 Em seguida, a equipe de monitoramento avalia a situação dos projetos e elege aqueles que estão em estado de atenção ou crítico, para que sejam acompanhados mensalmente pelo diretor de TI e bimestralmente no ComTI e discutidos durante a reunião da DIREX. 7.6 Em reuniões bimestrais do ComTI e da DIREX, a equipe de monitoramento (escritório de projetos de TI da DITEC/GPG/DGTI) ou seu representante apresentará a situação dos projetos de TI. 7.7 Antes da reunião do ComTI e da DIREX, os responsáveis das unidades que possuem projetos de TI em situação de atenção ou crítica definirão as ações que serão conduzidas para correção de rumos do projeto, e alimentarão a ferramenta de gestão de projetos (GPWEB ou outra definida na NI 635) para que essas ações corretivas possam da mesma forma ser monitoradas. 7.8 Todos os projetos que estejam com 25%, 50%, 75% ou 100% (faixas pré definidas) de conclusão deverão ter evidências destas etapas.


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8 Resultados do PDTI Anterior (2013 – 2014)


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8.1 Ações Concluídas até 30.06.2014

Id Ação PR Descrição Prazo Resp

C2 Atualização do sistema de correio eletrônico (Notes) PR1 -Estudo para nova solução de correio

31/12/2013 DITEC/GTI -Substituição do sistema de correio eletrônico

P2 Revisão da estrutura da DITEC PR1 Adequar estrutura organizacional da DITEC (GPG, GTI) aos requisitos de sustentação tecnológica exigida pela BB Tecnologia e Serviços

31/12/2013 GPG/DGTI

P3 Revisão da PSI (Política de Segurança da Informação) e coordenação da implementação PR1 Revisão das normas com objetivo de adequar ao grau de maturidade atual da BB Tecnologia e Serviços e implementação de processos afins

31/12/2013 GPG/DGTI

P1 Execução, validação e ajustes do PRN e PCO, suas manutenções e aperfeiçoamentos visando o aumento da maturidade dos processos

PR1 -Estudo das necessidades de controles em conjunto com GCI

31/12/2013 DITEC/GTI -Elaboração/revisão do PRN e PCO

C1 Revitalização de solução para a Assistência Técnica (CHAMA) PR1 Atualização tecnológica emergencial, análise da solução atual e proposta para revitalização definitiva para o sistema de chamados

31/12/2013 GPG/DSPD

F1 Revisão das necessidades e otimização no uso de licenças de SW adquiridos PR1 Análise para aquisição de licenças de ERP, ARS, Microsoft, Supravizio, etc 31/12/2014 GPG/DSPD

A4 Definição de um processo para recepção de novos colaboradores PR3 Elaborar documentação com procedimentos para recepção de colaboradores com o objetivo de reduzir o prazo de adaptação e melhorar

31/12/2013 DITEC/GTI

A2 Desenvolvimento e execução de programa de capacitação técnico-gerencial da equipe PR3 Garantir o aperfeiçoamento técnico da equipe 31/12/2013 DITEC/GDM

A3 Desenvolvimento e execução de programa de capacitação técnico-gerencial da equipe PR3 Garantir o aperfeiçoamento técnico da equipe 31/12/2013 GTI

A1 Desenvolvimento e execução de programa de capacitação técnico-gerencial da equipe PR3 Garantir o aperfeiçoamento técnico da equipe 31/12/2013 GPG/DGTI

C7 Revisão, reformulação e atualização da intranet BB Tecnologia e Serviços PR4 Implantação do novo portal Intranet, em substituição à Intranet atual que está obsoleta, com a definição de padrão visual a serem seguidos pelas aplicações corporativas

30/09/2013 GPG/DCSI

P7 Análise, especificação e implantação de solução de gestão de acesso aos recursos computacionais da BB Tecnologia e Serviços

PR4 Atualização do sistema de gestão de acesso 31/12/2013 GPG/DCSI

C8 Revitalização da solução para o Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP PR4 Levantamento dos GAPs atuais, análise dos principais fornecedores do mercado e benchmarking para evolução/substituição

31/12/2013 GPG/DSPD

P6 Absorção da gestão tecnológica do processo REDOC/SIM (GDI/DIDOC pela GPG/DITEC) PR4 Planejamento e migração para absorção da gestão tecnológica que sustenta o processo 31/12/2013 GPG/DCSI

C10 Revisão e atualização da automação de processos de negócios (BPM) PR4 Adaptação e padronização da solução Supravizio para ambiente Web 30/06/2014 GPG/DSPD

C11 Revitalização de solução para emissão de Nota Fiscal eletrônica - eNF PR4 Licitação para substituição da atual solução 30/06/2014 GPG/DSPD

P8 Absorção da gestão tecnológica do processo GED (GDI/DIDOC pela GTI/DITEC) PR4 Planejamento e migração para absorção da gestão tecnológica que sustenta o processo 30/06/2014 GTI/DPOP

F3 Revisão do modelo de fábrica de software PR5

-Estudo da precificação por ponto de função verificando itens em desacordo com o que deve ser entregue

30/09/13 DITEC/GDM -Revisão do modelo de relacionamento com o cliente BB

-Revisão da estrutura em relação aos coordenadores, analista de relacionamento, analistas especialistas e desenvolvedores

F4 Revisão e estruturação da área de licenciamento Microsoft PR5 Adequar estrutura organizacional e de pessoal aos requisitos exigidos para consolidação da parceria Microsoft

31/12/2013 GPG/DGTI

C13 Análise, especificação e implantação do Sistema Crédito Imobiliário PR5 Implantação de uma solução para automatização e gestão do crédito imobiliário da BB Tecnologia e Serviços junto com o Banco do Brasil

31/12/2013 GPG/DCSI


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Id Ação PR Descrição Prazo Resp

F5 Desenvolvimento e estruturação do projeto WiFi para o BB PR5 Desenvolvimento de soluções de gestão de redes wifi para clientes Private e Estilo do BB 01/02/2014 GTI

F6 Desenvolvimento de soluções de mobilidade: Plataforma USSD e SMS PR5 Desenvolvimento de soluções de gestão de canal de relacionamento com clientes do BB para suportar serviços financeiros por meio de redes de telefonia móvel

01/06/2014 GTI

F9 Análise, construção e testes de Ordens de Serviço da Fábrica de Software PR5 Análisar, desenvolver e testar as OF oriundas do BB 31/12/2014 GDM

A7 Definição de modelo para melhoria do clima organizacional na DITEC PR6 Analisar e implementar iniciativas para melhoria do clima organizacional da Ditec e implantar trilha de capacitação profissional (plano de carreira)

30/06/2014 GPG/DGTI

C15 Padronização do processo de demandas por SI (Sistemas de Informação) na DITEC, incluindo critérios de decisão de Make or Buy e precificação

PR7 Levantamento dos diversos meios de solicitação de demandas para as áreas da DITEC, análise, adoção de um padrão e divulgação para a BB Tecnologia e Serviços

31/12/2013 GPG/DCSI

C14 Padronização do processo de demandas por ITI (Infraestrura de TI) na DITEC, incluindo critérios de decisão de Make or Buy e precificação

PR7 Levantamento dos diversos meios de solicitação de demandas para as áreas da DITEC, análise, adoção de um padrão e divulgação para a BB Tecnologia e Serviços

31/12/2013 GPG/DCSI

P14 Definição e manutenção das arquiteturas de sistemas aplicativos de apoio às áreas meio e fim da BB Tecnologia e Serviços

PR8 Padronizar componentes de software, modo de relacionamento dos sistemas e recursos disponíveis na DITEC

31/12/2013 GPG/DGTI

P12 Aprimoramento do modelo de gerenciamento de capacidade PR8 Padronização do processo de gestão de capacidade 31/12/2013 GTI

P13 Aprimoramento do modelo de gerenciamento de mudanças PR8 Padronização e implantação do processo de gestão de mudança 31/12/2013 GTI

P16 Padronização e implantação do processo de gestão de central de serviços PR8 Estudar os processos atuais, definir ferramenta unificada e treinar equipes em service desk 31/12/2013 GTI

P17 Padronização e implantação do processo de gestão de configuração PR8 Estudar os processos atuais, definir ferramenta unificada e treinar equipes em gestão de configuração 31/12/2013 GTI

P18 Padronização e implantação do processo de gestão de disponibilidade PR8 Estudar os processos atuais, definir ferramenta unificada e treinar equipes em gestão da disponibilidade 31/12/2013 GTI

P19 Padronização e implantação do processo de gestão de incidente PR8 Estudar os processos atuais, definir ferramenta unificada e treinar equipes em resolução de incidentes 31/12/2013 GTI

P20 Padronização e implantação do processo de gestão de nível de serviço PR8 Estudar os processos atuais, definir ferramenta unificada e treinar equipes em ANS 31/12/2013 GTI

P21 Padronização e implantação do processo de gestão de problema PR8 Estudar os processos atuais, definir ferramenta unificada e treinar equipes em resolução de problemas 31/12/2013 GTI

F11 Elaboração de listagem de sistemas críticos para a operação da Empresa, estabelecer ANS com os gestores e acompanhar o desempenho

PR8 Estabelecer acordos de nível de serviço (SLA) com os gestores de cada Sistema Crítico da BB Tecnologia e Serviços, e, monitorar o desempenho de cada um destes Sistemas via ANO interno na Ditec

31/12/2013 GPG/DGTI

P22 Padronização e implantação do processo de revisão e manutenção dos enxovais / prateleira de infraestrutura.

PR8 Estudar os processos atuais, definir ferramenta unificada e treinar equipes 31/12/2013 GTI

P11 Aprimoramento do modelo de gerenciamento de projetos PR8 Levantamento dos diversos meios de gestão dos projetos, análise, adoção de um padrão e divulgação para a BB Tecnologia e Serviços

31/12/2013 GPG/DGTI

P24 Elaboração do PDTI 2014-2015 PR8 Elaboração do PDTI para o novo biênio 31/03/2014 GPG/DGTI

P25 Revisão do PETI para 2014-2018 PR8 Elaboração do PETI 2014-2018 30/06/2014 GPG/DGTI

A8 Definição do modelo de avaliação de desempenho para a DITEC PR9 Definição de critérios de avaliação para promoção dos colaboradores da DITEC 31/12/2013 GPG/DCSI

C16 Criação do Plano de Comunicação das ações da DITEC PR10 Definição dos veículos, eventos e duração da divulgação das realizações da DITEC 31/12/2013 GPG/DGTI


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8.2 Ações Recorrentes

# Ação PR Descrição Prazo Resp

C3 Sustentação das soluções de Sistemas de Informação (SI) da BB Tecnologia e Serviços PR1 Manutenção corretiva, preventiva ou evolutiva dos SI da BB Tecnologia e Serviços 31/12/2014 GPG

F7 Análise e construção de SI para novas soluções de negócio PR5 Desenvolvimento interno ou por adquisição de novas soluções (ex: Atend.Logistico Integrado, Telecobrança, ERP Logistica Inteligente, Eficiência Energética, gerenciamento de armazéns, planejamento e controle de materiais, etc)

31/12/2014 GPG

P15 Monitoração da execução do PDTI 2013-2014 e PETI 2013-2016 PR8

-Acompanhamento da execução das ações do PDTI e dos indicadores PETI

31/12/2013 GPG/DGTI

-Implementação de Dashboard da Ditec em ambiente Wiki

P23 Coordenar programa de aprimoramento contínuo da Governança de TI na DITEC PR8 Elaboração de PDCA da Governança de TI na Ditec a fim de elevar nível de maturidade no iGovTI e acompanhar inicadores de risco, ATB e afins

31/01/2014 GPG/DGTI

8.3 Ações com Prazo Vencido

# Ação PR Descrição Prazo % Resp Justificativa

P5 Revisão do Modelo de contratação de serviços de telecom (multiaceso, telefonia e video)

PR2 Construção de ANS com as áreas provedoras de serviço 31/03/2014 60% GTI Esta iniciativa está em curso e esta impactada pelo novo normativo de contratações de TI e com a necessária revisão da rede de telecomunicações da BBTS. Previsão de conclusão para dez/14

A5 Unificar repositório de conhecimento PR3 Estudar as soluções exitentes, definir melhor ferramenta, elaborar plano de capacitação e divulgação

31/03/2014 90% GTI Unificação concluída, aguardando definição sobre o site de processamento do RJ para definir local de hospedagem. Previsão out/14

C12 Revitalização de solução para Folha de Pagamento PR4 Make or Buy e provável licitação para substituição da atual solução 30/06/2014 50% GPG/DSPD

PGE- A solução atual já foi atualizada, não contemplando patches do eSocial haja vista que houve replanejamento do cronograma pelo Governo Federal. A análise e decisão sobre a troca(compra, desenvolvimento), a ser realizado.

C9 Revisão e adaptação do padrão visual de todas as aplicações BB Tecnologia e Serviços

PR4 Implantação do novo padrão visual em todas as aplicações corporativas

30/06/2014 75% GPG/DCSI

GPG- A definição da nova identidade visual está publicada na intranet e alguns sistemas já estão adotando, porém o termo “todas as aplicações da BBTS” impede que consideremos a ação concluída.

F13 Análise e construção de solução para Contact Center - Telecobrança PR5

Definir e implantar infraestrutura necessária para solução tecnológica de discador para serviço ativo de voz, ferramenta de gestão de força de trabalho (WFM), URA e integração CTI com os sistemas de gestão do BB.

31/12/2013 0% GTI Ação cancelada pelo gestor do negócio devido a não evolução da contratação com o BB.

F14 Análise e construção de solução para Contact Center - Monitoramento de fraude

PR5

Definir e implantar infraestrutura necessária para solução tecnológica de discador para serviço ativo de voz, ferramenta de gestão de força de trabalho (WFM), URA e integração CTI com os sistemas de gestão do BB.


F15 Análise e construção de solução para Contact Center - CABB PR5 Definir e implantar infraestrutura para integração de ambientes de operação com os sites de processsamento do Banco e da BB Tecnologia e Serviços, por meio de links de comunicação



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# Ação PR Descrição Prazo % Resp Justificativa

A6 Capacitação de equipe para sustentar contrato atual de VAN (Value Added Network) e novas demandas BB

PR5 Plano de capacitação de equipe de negócio / suporte a solução de VAN para atender demandas de negócios com o BB

01/06/2014 75% GTI GTI-Capacitação de equipe técnica realizada de forma parcial. Equipe de negócio condicionado ao andamento da agenda de serviços com o BB.

F8 Análise e construção de SI para Outsourcing de Impressão PR5 Análise, especificação, aquisição e implantação de software de gestão de impressão

30/06/2014 75% GTI GTI - Assunto em avaliação pela DINEG, aguardando uma nova definição do BB.

8.4 Ações Restantes (Em andamento)

# Ação PR Descrição Prazo % Resp

C4 Atualização do parque de estação de trabalho PR1 Modernização da estrutura de TI da BB Tecnologia e Serviços (Estações de trabalho, impressoras, etc.) 31/12/2014 85% GTI/DPOP

C5 Atualização do parque de servidores RJ PR1 Modernização da estrutura de TI da BB Tecnologia e Serviços (servidores, nobreak, firewall, switchs, etc.) 31/12/2014 90% GTI/DPOP

C6 Atualização do parque de servidores SP PR1 Modernização da estrutura de TI da BB Tecnologia e Serviços (servidores, nobreak, firewall, switchs, etc.) 31/12/2014 90% GTI/DERP

P4 Atualização e padronização da versão de Banco de Dados PR1 Atualização e padronização da versão de Banco de Dados Oracle de v10 para v11 31/12/2014 15% GTI/DPOP

F2 Revisão dos processos e sistemas para utilização dos recursos de TIC visando redução dos custos PR2 Levantamento e mapeamentos dos processo utilizados na gestão de infraestrutura de TI 31/12/2014 30% GTI

P10 Análise e absorção das soluções de SI para a Central de Impressão da BB Tecnologia e Serviços PR4 Planejamento e migração para absorção da gestão tecnológica que sustenta o processo 31/12/2014 25% GPG/DCSI

P9 Absorção da gestão tecnológica do processo PEE (GDI/DIDOC pela GPG/DITEC) PR4 Planejamento e migração para absorção da gestão tecnológica que sustenta o processo 31/12/2014 50% GPG/DCSI

F10 Desenvolvimento e estruturação do projeto Rede Multiacesso PR5 Desenvolvimento de serviço de gestão de redes multiacesso para o BB e suporte a gestão de contratos de rede do BB

31/12/2014 40% GTI

F12 Análise, especificação e implantação de solução de gestão de terminais especiais (TAA) da BB Tecnologia e Serviços

PR5 Planejamento, construção da solução tecnológica que sustenta o processo/novo negócio para terminais especiais de multiplas funções (TAA) da BB Tecnologia e Serviços

31/12/2014 0% GPG/DCSI


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9 Inventário de Necessidades

a) A revisão da Estratégia Corporativa (EC-BBTS) em 2013 incluiu mais uma perspectiva no BSC – Sustentabilidade.

b) A fim de garantir o alinhamento da DITEC com a BB Tecnologia e Serviços, o PETI foi revisado e também incluiu a perspectiva Sustentabilidade no seu BSC.

c) Essa alteração, para garantir o alinhamento do Planejamento Tático (PDTI) com o Planejamento Estratégico (PETI) foi observada neste PDTI.

d) O inventário de necessidades de TI foi elaborado a partir de levantamento técnico e negocial, gerando uma lista de ações e metas propostas pelas áreas pesquisadas, as quais foram classificadas e consolidadas em 6 (seis) necessidades alinhadas aos objetivos de TI do PETI.

9.1 Necessidades Classificadas em Perspectivas

As necessidades levantadas foram agrupadas, de acordo com a afinidade, nas cinco perspectivas do BSC: Financeiro, Cliente, Sociedade, Processos, e, Aprendizagem e Crescimento.

Perspectiva BSC Necessidade Objetivo PETI

2014-2016

FINANCEIRO Revalidar as soluções de TI que sustentam os negócios da BBTS visando aumentar a eficiência operacional

1, 2, 3, 4

CLIENTE Desenvolver os processos de gestão de demandas, especificação e homologação a fim de que haja maior rigor na definição dos requisitos das demandas e na avaliação dos resultados produzidos na homologação

2, 4, 5

SOCIEDADE Identificar e normatizar as melhores práticas relacionadas a TI verde 3, 5

PROCESSOS

Adequar os recursos (pessoas, processos e tecnologia) da DITEC de forma que possam suportar novas demandas

2,4

Reavaliar os processos internos 2, 4, 5

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Capacitar os colaboradores da DITEC e os usuários nas competências técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa

2, 3, 5, 6

9.2 Critérios de Priorização Empregados pelas Áreas

a) Os critérios de priorização das necessidades basearam-se na técnica de seleção de projetos denominada GUT (Gravidade, Urgência, Tendência). Essa técnica analisa a gravidade ou impacto que as necessidades de TI produzem quando são atendidas ou não, além de considerar a urgência no atendimento e o risco - tendência de agravamento do problema ou de perda da oportunidade enquanto a necessidade não for atendida.

b) Com vistas a alcançar o resultado final, todas as áreas da BBTS representadas pelo Comitê de TI aplicaram a técnica GUT atribuindo às três dimensões valores de 1 a 5, para cada uma das seis necessidades, resultando na tabela apresentada a seguir, em ordem decrescente de prioridade, ou seja, da mais importante para a de menor importância (máximo 750, mínimo 6).


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PONTUAÇÃO GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA (RISCO)

5 Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves.

É necessária uma ação imediata.

Se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente.

4 Muito graves. Com alguma urgência. A situação vai piorar em pouco tempo.

3 Graves. O mais cedo possível. A situação vai piorar em médio prazo.

2 Pouco graves. Pode esperar um pouco.

A situação vai piorar em longo prazo.

1 Sem gravidade. Não tem pressa alguma.

A situação não vai piorar e pode até melhorar.

c) O Anexo C apresenta a pontuação conferida por cada área da BB Tecnologia e Serviços a fim de estabelecer a prioridade de cada necessidade de TI.

d) Em cada uma destas tabelas produzidas pelas áreas da BBTS, as notas atribuídas a cada dimensão para uma necessidade, foram multiplicadas e o resultado foi apresentado na coluna Pontuação.

e) Assim, o valor máximo possível é 125 (5x5x5) e o valor mínimo é 1 (1x1x1).

f) A tabela de Resultado foi construída a partir da soma das respectivas colunas, para cada necessidade, das tabelas das áreas da BBTS.

g) Isso permite ampliar o espectro de pontos (prioridades) com o resultado (Pontuação) podendo variar de 6 (1x6) à 750 (125x6), onde 6 é o número de áreas da BBTS.

h) O objetivo de se ter um maior espectro de pontos é facilitar a revisão e consequente atribuição de novas prioridades, principalmente quando se tem muitas ações com mesma prioridade.

i) Entretanto, as dimensões de uma determinada necessidade na tabela de Resultado, só tem significado para comparações, não sendo o seu produto o valor que aparece em Pontuação.

Tabela de Necessidades por ordem de prioridade - Técnica GUT – Tabela de Resultado

NECESSIDADES PRIORIZADAS - RESULTADO Gravidade Urgência Tendência Pontuação PR

1 - Revalidar as soluções de TI que sustentam os negócios da BBTS visando aumentar a eficiência operacional

25 29 25 536 PR1

4 - Adequar os recursos (pessoas, processos e tecnologia) da DITEC de forma que possam suportar novas demandas

26 25 23 437 PR2

6 - Capacitar os colaboradores da DITEC e os usuários nas competências técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa

20 21 20 238 PR3

5 - Reavaliar os processos internos 18 22 20 235 PR4

2 - Desenvolver os processos de gestão de demandas, especificação e homologação a fim de que haja maior rigor na definição dos requisitos das demandas e na avaliação dos resultados produzidos na homologação

18 21 19 198 PR5

3 - Identificar e normatizar as melhores práticas relacionadas a TI verde

9 12 14 42 PR6


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10 Plano de Ações

10.1 As ações de TI da BB Tecnologia e Serviços para o biênio 2014-2015 foram definidas com base nos projetos estruturantes declarados no PETI 2014-2016 e estão relacionadas às necessidades definidas neste PDTI. Embora cada ação esteja associada a uma necessidade específica para fins de priorização, elas podem atender a mais de um objetivo e indicador do PETI 2014-2016.

10.2 As ações definidas neste PDTI, além de refletir os projetos estruturantes associados aos objetivos do PETI, também refletem iniciativas já aprovadas por notas técnicas pela diretoria executiva, com orçamentos aprovados ou a aprovar, com recursos humanos alocados ou a alocar, as quais operacionalizam as necessidades táticas para a empresa em 2014 e 2015.

10.3 Foram considerados também, para consolidação das ações, os seguintes aspectos: estratégias de atendimento das necessidades em andamento na BB Tecnologia e Serviços, alternativas de ações recomendadas pela TI para atender as necessidades inventariadas e alinhamento às prioridades estratégicas.

10.4 As ações foram priorizadas por consequência das necessidades às quais estão associadas. A prioridade de uma ação é a prioridade da necessidade de TI que a ação suporta principalmente.

10.5 Tais ações bem como novas necessidades que venham a demandar ações emergentes, de ordem legal ou de oportunidade negocial para a empresa poderão sofrer novas priorizações conforme recursos financeiros e de pessoal para sua execução e serão consolidadas e acompanhadas pelo Comitê de TI.

10.6 No anexo D e E apresentamos o resultado da priorização das ações de TI usando o critério supramencionado.


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11 Fatores Críticos de Sucesso

11.1 Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTI alcance a efetividade esperada, consistindo-se num importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança da BB Tecnologia e Serviços. Foram identificados os principais fatores críticos:

a) Participação ativa da DITEC;

b) Instituição de uma equipe de monitoramento das metas e ações associadas ao PDTI e ao PETI em vigor;

c) Revisões periódicas do PDTI para contemplar mudanças na estrutura organizacional e/ou alterações nas diretrizes estratégicas de TI formalizadas no PETI;

d) Controle e acompanhamento dos projetos derivados do PDTI pelo Escritório de Projetos da DITEC;

e) Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TI.


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12 Conclusão

12.1 A Tecnologia da Informação, por si só, não é capaz de gerar resultados positivos para os negócios e garantir o alcance dos objetivos finalísticos de uma organização. Para que as ações de TI sejam efetivas, é imprescindível que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos, sem o que, se corre o risco de implementar tecnologias caras e ineficientes, atendendo de alguma forma expectativas da área de TI ou de seus técnicos, mas não as da própria organização.

12.2 Com vistas a alcançar efetividade nos resultados, é de fundamental importância traduzir os objetivos estratégicos da organização em objetivos menores, para então, estabelecer metas e ações de TI que melhor possam contribuir para o alcance desses objetivos.

12.3 O desenvolvimento deste PDTI foi pautado pelas estratégias corporativas da BB Tecnologia e Serviços, o PETI 2014-2016, os normativos pertinentes (NI), as melhores práticas preconizadas pelo COBIT e as recomendações de órgãos de controle. Assim, uma vez concebido e formalizado, o PDTI 2014-2015 deverá se constituir num importante instrumento de gestão e norteador das decisões cotidianas.

12.4 Registre-se que a atualização do PDTI, de forma sistemática e periódica, é essencial para garantir o cumprimento da missão da área de TI e, consequentemente da BB Tecnologia e Serviços.

12.5 O envolvimento de todas as áreas da Companhia no processo de construção do PDTI resultou no compromisso de todos para o sucesso do Planejado.

12.6 As discussões no processo de elaboração possibilitou a troca de conhecimentos das necessidades de TI de cada uma das Gerências Executivas da Empresa, permitindo ganhos de sinergia na busca de soluções.


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Anexo A – Documentos de Referência

DOCUMENTO DESCRIÇÃO

ACÓRDÃO 1.603/2008 – PLENÁRIO TCU

Situação da Governança de Tecnologia da Informação – TI na Administração Pública Federal. Ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de pessoal, tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

Nota Técnica 2010/127 DIAFI PLANO DE GOVERNANÇA DE TI: Apresentação do plano de implementação da Governança de TI.

Plano Diretor 2013-2014 Plano Diretor da BB Tecnologia e Serviços de 2013-2014.

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PDTI E MODELO DE REFERÊNCIA DE PDTI 2011-2012

Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e templates para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

PDTI 2012-2013 MP Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento.

PDTI 2012 COBRA Tecnologia S. A.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Cobra Tecnologia S.A. de 2012.

PETI 2013-2016 BB Tecnologia e Serviços

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da BB Tecnologia e Serviços de 2013-2016

TCU

Levantamento de Governança de TI 2012

Resultado retornado para a instituição:

COBRA TECNOLOGIA S.A.

CGU Auditoria de gestão 2010 da Cobra Tecnologia S.A.

Regimento do Comitê de TI da COBRA Tecnologia S. A.

Regimento interno da BB Tecnologia e Serviços.

NI025 Organograma da BB Tecnologia e Serviços

CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY (CobiT® 4.1)

PO1 – Definir um Plano Estratégico de TI

PO1.2 – Alinhamento entre TI e Negócio

PO1.4 – Plano Estratégico de TI

ITIL- Information Technology Infrastructure Library.

Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI).

Portaria SLTI 05/2005

Institucionaliza os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e- PING, no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, cria sua coordenação, definindo a competência de seus integrantes e a forma de atualização das versões do Documento.

ESTRATÉGIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2011-2012

Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva a elaboração do PDTI e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP.

SISP Modelo de Referência 2011-2012

Plano Diretor de Tecnologia de Informação


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Anexo B – Termos e Abreviaturas

Os conceitos relacionados a termos técnicos, convenções e abreviaturas, mencionados no decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo.

TERMO

DESCRIÇÃO

ANS Acordo de Nível de Serviço

BB Banco do Brasil

COBIT CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY

CGU Controladoria Geral da União

COJUR Consultoria Jurídica

DCSI Divisão de Construção de Soluções de TI

DDSM Divisão de Desenvolvimento de Software de Mainframe

DERP Divisão de Engenharia de Redes e Processamento de Dados

DGPJ Divisão de Gestão de Projetos de Ti e Relacionamento

DGTI Divisão de Apoio à Governança e Segurança da Informação

DIREX Diretoria Executiva

DITEC Diretoria de Tecnologia da Informação

DPOP Divisão de Suporte e Operação aos Recursos de TI

DSPD Divisão de Suporte a Produtos Corporativos e Licenciamento de Software

DTEL Divisão de Serviços de Telecomunicações

DTMS Divisão de Teste e Medição de Software

EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP

GDM Gerência de Desenvolvimento de Software de Mainframe e Teste de Software

GPG Gerência de Projetos, Construção e Apoio à Governança de TI

GTI Gerência de Infraestrutura de TI e Telecomunicações

ITIL Information Technology Infrastructure Library

MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PGE Programa de Gestão Empresarial

PETI Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação

PTE Projetos de Telecomunicações

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP

SISP Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação

SWOT O termo SWOT é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

TIC Tecnologia da Informação e Comunicações

USSD Modalidade de serviço de envio de mensagens curtas para o celular


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Anexo C – Priorização das necessidades de TI por área da BB Tecnologia e Serviços

NECESSIDADES PRESI Gravidade Urgência Tendência Pontuação


4 5 4 80


3 3 4 36

3 - Identificar e normatizar as melhores práticas relacionadas a TI verde 2 2 2 8


3 4 3 36

5 - Reavaliar os processos internos 3 5 4 60


3 4 4 48

NECESSIDADES DIFIS Gravidade Urgência Tendência Pontuação


5 5 5 125


3 4 3 36



5 4 4 80



3 4 3 36

NECESSIDADES DISIB Gravidade Urgência Tendência Pontuação


5 5 5 125


3 3 3 27



5 5 5 125



3 3 3 27


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NECESSIDADES DIDOP Gravidade Urgência Tendência Pontuação


3 4 3 36


2 4 3 24



3 4 3 36



3 3 3 27

NECESSIDADES DINEG Gravidade Urgência Tendência Pontuação


5 5 5 125


3 3 3 27



5 5 4 100



4 4 4 64

NECESSIDADES DITEC Gravidade Urgência Tendência Pontuação


3 5 3 45


4 4 3 48



5 3 4 60



4 3 3 36

A tabela do ANEXO D apresenta as ações do legado de 2013; a tabela do ANEXO E apresenta as novas ações, seus entregáveis, os responsáveis, os prazos e a previsão orçamentária. A coluna PR (prioridade) indica a necessidade de TI priorizada, que está associada com cada ação de TI.


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Anexo D – Ações de TI 2013: Iniciadas, Não Concluídas ou Recorrentes (Revisadas)

Id Resp.

Execução Ações de TI Entregável PR

Responsável Demanda

Conclusão prevista

Custo Fixo Custo Investimento

3 F13-007 DITEC/GPG Análise e construção de SI para novas soluções de negócio Projetos de TI concluídos no prazo acordado Demandas rápidas encerradas no prazo acordado

PR1 BBTS 31/12/15 R$10mil/mês/analista A ser definido por projeto de TI

10 C13-003 DITEC/GPG Sustentação das soluções de Sistemas de Informação (SI) da BB Tecnologia e Serviços

Projetos de TI concluídos no prazo acordado Demandas rápidas encerradas no prazo acordado

PR1 BBTS 31/12/15 R$10mil/mês/analista A ser definido por demanda de TI

20 P13-009 DITEC/GPG/DCSI Absorção da gestão tecnológica do processo PEE (GDI/DIDOC pela GPG/DITEC)

Absorção pela responsabilidade da sustentação dos sistemas envolvidos (Cobra Image)

PR1 DIDOP/GDI 31/09/15 R$30mil/mês (6analistas em tempo parcial)

Sem investimento

5 C13-009 DITEC/GPG/DCSI Revisão e adaptação do padrão visual de 90% das aplicações BB Tecnologia e Serviços

Aplicações BBTS padronizadas visualmente PR1 PRESI/GCG/DICOM 31/12/15 R$20mil/mês (4analistas em tempo parcial)

Sem investimento

14 F13-012 DITEC/GPG/DCSI Análise, especificação e implantação de solução de gestão de terminais especiais (TAA) da BB Tecnologia e Serviços

Solução para Outsourcing de TAA internalizada na BBTS PR1 DINEG 31/12/15 R$10mil/mês (2analistas em tempo parcial)

Sem investimento

15 P13-010 DITEC/GPG/DCSI Análise e absorção das soluções de SI para a Central de Impressão da BB Tecnologia e Serviços

Absorção da gestão dos sistemas envolvidos (exceto ERP) PR1 DIDOP/GIM 31/12/15 R$20mil/mês (4analistas em tempo parcial)

Sem investimento

18 P13-023 DITEC/GPG/DGTI Coordenar programa de aprimoramento contínuo da Governança de TI na DITEC

Atender mais de 90% do iGovTI 2014 sob responsabilidade da DITEC Definição e implantação de indicadores de Gov TI mensais

PR4 DITEC/GPG 31/12/15 R$10mil/mês (2analistas em tempo parcial)

Sem investimento

19 P13-015 DITEC/GPG/DGTI Monitoração da execução do PDTI e do PETI vigente Planilha de acompanhamento e ações corretivas Portal único para dashboard

PR4 DITEC/GPG 31/12/15 R$10mil/mês (2analistas em tempo parcial)

Sem investimento

6 C13-012 DITEC/GPG/DSPD Revitalização de solução para Folha de Pagamento Sistema RHEvolution atualizado até conclusão da P14-008 PR1 DIFIS/GGP 30/06/16 R$300mil/ano (contrato) R$100mil/ano(expansão)

1 F13-002 DITEC/GTI Revisão dos processos e sistemas para utilização dos recursos de TIC visando redução dos custos

Revisão de normativos da área de infraestrutura de TI PR1 DITEC/GTI 31/12/14 - -

2 F13-010 DITEC/GTI Desenvolvimento e estruturação do projeto Rede Multiacesso Plano de Negócios Produto de gestão de redes multiacesso para o BB

PR1 DITEC/GTI 31/12/14 - -

22 A13-005 DITEC/GTI Unificar repositório de conhecimento Trilha de Capacitação definida Repositório implantado e processo normatizado

PR4 DITEC/GTI 31/03/15 - -

21 A13-006 DITEC/GTI Capacitação de equipe para sustentar contrato atual de VAN (Value Added Network) e novas demandas BB

Equipe de negócio e suporte a serviços de VAN treinados PR3 DITEC/GTI 01/06/15 - -

4 F13-008 DITEC/GTI Análise e construção de SI para Outsourcing de Impressão Projeto concluído PR1 DITEC/GTI 30/06/15 - -

7 F13-013 DITEC/GTI Análise e construção de solução para Contact Center – Telecobrança

Modelo operacional do BPO na BBTS PR1 DINEG 31/12/15 - -

8 F13-014 DITEC/GTI Análise e construção de solução para Contact Center - Monitoramento de fraude

Modelo operacional do BPO na BBTS PR1 DINEG 31/12/15 - -

9 F13-015 DITEC/GTI Análise e construção de solução para Contact Center – CABB Modelo operacional do BPO na BBTS PR1 DINEG 31/12/15 - -

16 P13-005 DITEC/GTI Revisão do Modelo de contratação de serviços de telecom (multiaceso, telefonia e video)

Documentos assinados com clientes PR4 DITEC/GTI 31/12/15 - -

13 C13-006 DITEC/GTI/DERP Atualização do parque de servidores SP Licitação e aquisição de equipamentos PR2 DITEC/GTI 31/12/14 - R$1,5MM em 2014

11 C13-004 DITEC/GTI/DPOP Atualização do parque de estação de trabalho Política de Aquisição e Substituição de Equipamentos Licitação e aquisição de equipamentos

PR2 DITEC/GTI 31/12/14 - R$2,4MM em 2014

12 C13-005 DITEC/GTI/DPOP Atualização do parque de servidores RJ Política de Aquisição e Substituição de Equipamentos Licitação e aquisição de equipamentos

PR2 DITEC/GTI 31/12/14 - R$860mil em 2014

17 P13-004 DITEC/GTI/DPOP Atualização e padronização da versão de Banco de Dados Versões padronizadas e atualizadas PR4 DITEC/GTI 31/12/14 - R$530mil em 2014


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Anexo E – Ações de TI 2014 - 2015: Iniciadas, Por Iniciar, ou Recorrentes

Id Resp.



Conclusão Prevista


35 F14-005 DITEC/FSB Adicionar funcionalidades a ferramenta SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 3

Funcionalidades definidas como pertencentes a Fase 3 do SCI, documentadas e implantadas em produção.

PR1 DINEG/GSO 31/12/14 R$71mil/mês R$$6mil/mês

29 P14-013 DITEC/FSB Solução de Ponto Eletrônico Software para registro de marcações. SW para tratamento de marcações (Abonos, HE, Faltas). Integrações com sistemas de RH.

PR4 DIFIS/GGP 31/12/14 R$22mil/mês R$2mil/mês

30 P14-014 DITEC/FSB Solução Mobile para Captura de Cheque por imagem Solução Mobile para Android e iOS PR4 BB/DITEC/GECAP2 31/01/15 R$39mil/mês R$2mil/mês

31 F14-002 DITEC/FSB Solução para Gestão de Parque de Impressão (Gestão de Bilhetagem e Serviços para BBTS/BB)

Software de Captura de Dados nas estações cliente aderente as politicas estabelecidas pelo BB. Software de Gestão dos Dados Capturados, com módulos de: Bilhetagem, Suprimentos e Helpdesk

PR1 DINEG/GIN 30/06/15 R$97mil/mês Sem investimento

32 F14-003 DITEC/FSB Solução PSIM para CSA Sistema de informação aderente aos requisitos descritos em projeto básico entregue pelo BB.

PR1 DINEG/GIN 30/06/15 R$6.597.034,20 - valor total 2014 e 2015

R$484.795,20 - valor total 2014 e 2015

36 F14-006 DITEC/FSB Adicionar funcionalidades a ferramenta SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 4

Mapeamento das integrações elaborado e desenvolvimento das integrações finalizado.

PR1 DINEG/GSO 30/06/15 R$71mil/mês R$6mil/mês

33 F14-004 DITEC/FSB Solução SIME para a CSA Sistema SIME em produção, sem alteração nos atuais processos da operação do CSA.

PR1 DINEG/GIN 31/12/15 R$2.932.015,20 - valor total 2014 e 2015

Sem investimento

37 F14-007 DITEC/FSB Solução de gestão dos CMAs Proposta de melhorias no processo e implantaçao de uma solução tecnológica para monitoramento dos TAAs do BB e gestão de CMAs.

PR1 DISIB/CMA 31/12/15 R$112mil/mês R$11mil/mês

34 P14-015 DITEC/FSB Soluções para serviços corporativos de RH para utilização por gestores e colaboradores

Solução BBTS Mobile Contracheque, IRRF e Ponto; Currículo on-line, Recrutamento e Seleção; Base de dados Centralizadora de BI; Software de Relatórios;

PR4 DIFIS/GGP 31/12/15 R$40mil/mês R$R$3mil/mês

61 F14-014 DITEC/GPG/DCSI Desenvolvimento de Software para monitoramento de Impressoras (a partir de plataforma PSIM)

Sistema de gerenciamento de impressão estuturado em módulos e integrados com ferramentas de logística e atendimento técnico.

PR1 DINEG/GRO 31/06/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

62 F14-015 DITEC/GPG/DCSI Acompanhar e desenvolver as atividades do Projeto Terminal Biométrico

Terminal Biométrico implantado PR1 DINEG/GRO 30/06/14 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

64 F14-017 DITEC/GPG/DCSI Conclusão das atividades da Eficiência Energética Arquivo transmitido para o Banco do Brasil PR1 DINEG/GRO 30/06/14 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

48 F14-023 DITEC/GPG/DCSI Análise de viabilidade e plano de absorção dos SI aplicativos do Contact Center

Plano de absorção elaborado PR1 DIDOP/GCC 31/12/14 R$10mil/mês (2analistas em tempo parcial)

Sem investimento

71 P14-027 DITEC/GPG/DCSI Revisão, reformulação e atualização do Portal de Governança Corporativa na intranet BB Tecnologia e Serviços

Novo Portal na intranet PR4 PRESI/DGOV 31/12/14 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

57 F14-010 DITEC/GPG/DCSI

Atendimento Logístico Integrado - (ALI) Ferramenta de registro em contingência e Painel gerencial da BBTS para monitoração e gestão dos Níveis Mínimos de Serviços Executados

Ferramenta de Contingência e Painel Gerencial implantados PR1 DIDOP/GDI 30/06/15 R$20mil/mês (2 analistas em tempo integral)

Sem investimento

58 F14-011 DITEC/GPG/DCSI Acompanhamento da instalação e construção de transações para ATM utilizando a plataforma JAM da Dinasty/Wincor

Transações de Saldo e Extrato em POC PR1 DINEG/GRO 30/06/15 R$5mil/mês(1analistaparcial) Sem investimento

59 F14-012 DITEC/GPG/DCSI Acompanhamento da instalação e construção de transações para ATM utilizando a plataforma SERVCORE da Diebold

Transações de Saldo e Extrato em POC PR1 DINEG/GRO 30/06/15 R$5mil/mês(1analistaparcial) Sem investimento

60 F14-013 DITEC/GPG/DCSI Acompanhamento de instalação e integração de Software para monitoramento de Impressoras

Integração de módulos com sistemas legados (p.ex. ARS) PR1 DINEG/GRO 30/06/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

67 F14-020 DITEC/GPG/DCSI Automatização da manutenção das dependências e dos itens atendidos pelo contrato PGDM (Porta Giratória Detectora de Metais - Contratos 65 e 64)

Solução automatizada de manutenção dos itens de contrato e dependências atendidas.

PR1 DISIB/GIS 30/06/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento


$20


Id Resp.



Conclusão Prevista


68 F14-021 DISIB/GIS Automatização do Adendo (Parque contratado, com o BB e os parceiros (máquinas incluidas e/ou excluídas) (Contratos 264 e 265)

Solução implantada e disponibilizada PR1 DISIB/GIS 30/06/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

73 P14-029 DITEC/GPG/DCSI Solução para gestão das Inovações Teremos num único local todas as informações necessárias para a gestão da inovação. Acessível, confiável e vísivel a todos interessados.

PR4 PRESI/GPO/DPLA 01/07/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

72 P14-028 DITEC/GPG/DCSI Portal de IC - Inteligência Competitiva com características de repositório

Divulgação e disseminação de conhecimento e exposição de cenários e tendências.


Sem investimento

74 P14-030 DITEC/GPG/DCSI Solução para Gestão do Planejamento Estratégico e do ATB - Acordo de Trabalho

Teremos um acompanhamento mais efetivo do Planejamento Estratégico e do Acordo de Trabalho. É um painel gerencial de acompanhamento de ambos.


Sem investimento

27 F14-025 DITEC/GPG/DCSI Executar plano de ação para absorção dos SI aplicativos do Contact Center

Absorção da gestão dos aplicativos corporativos do Contact Center PR1 DIDOP/GCC 31/12/15 A definir cfe F14-023 A definir cfe F14-023

56 F14-009 DITEC/GPG/DCSI SIM 2 - Sistema de Indexação da Microfilmagem - 2ª etapa para atendimento a reprodução de documentos - REDOC

Módulo de captura digital de documentos em microfilmes substituição aos documentos originais

PR1 DIDOP/GDI 31/12/15 R$10mil/mês (2analistas parcial)

Sem investimento

63 F14-016 DITEC/GPG/DCSI Acompanhar testes e construir integração da Impressora de Cartões com as transações do ATM

Impressão de cartões pela aplicação do ATM PR1 DINEG/GRO 31/12/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

65 F14-018 DITEC/GPG/DCSI Desenvolvimento de webservice para integração da solução de câmbio com o Banco do Brasil

Transação de câmbio em POC PR1 DINEG/GRO 31/12/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

66 F14-019 DITEC/GPG/DCSI Absorção tecnológica ou disponibilização de alternativa a solução tecnológica que suporta a Assistência Técnica (Atualmente ARS CHAMA)

Sistema que suporte a Assistência Técnica absorvido na DITEC PR1 DISIB/GIS 31/12/15 R$40mil/mês (4 analistas em tempo integral)

Sem investimento

69 F14-022 DITEC/GPG/DCSI Solução de gestão dos CMAs Proposta de melhorias no processo e implantaçao de uma solução tecnológica para monitoramento dos TAAs do BB e gestão dos CMAs.

PR1 DISIB/GRA 31/12/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

70 P14-007 DITEC/GPG/DCSI Gestão de Dados e Modelo Corporativo

Normativas em conformidade com as funções básicas do guia DAMA-DMBOK, tais como: Governança de Dados; Gestão da Arquitetura de Dados; Gestão do Desenvolvimento de Dados; Gestão de Operação de Dados e Database;Gestão da Segurança de Dados;Gestão de Dados Mestres e Dados de Referência;Gestão de Metadados;Gestão de Integração;Gestão da Qualidade de Dados.

PR2 DITEC/GPG 31/12/15 R$10mil/mês (2 analistas em tempo parcial)

Sem investimento

50 P14-023 DITEC/GPG/DGTI Definição de modelo para melhoria do clima organizacional na DITEC

NI 682 atualizada PR4 DITEC/GPG 31/12/14 R$5mil/mês(1analistaparcial) Sem investimento

26 P14-002 DITEC/GPG/DGTI Atualização do PETI vigente (para 2015-2017) Elaboração, aprovação e publicação na Intranet PR2 DITEC/GPG 31/01/15 R$10mil/mês (2analistas em tempo parcial)

Sem investimento

25 P14-001 DITEC/GPG/DGTI Atualização do PDTI vigente (para 2015-2016) Elaboração, aprovação e publicação na Intranet PR2 DITEC/GPG 31/03/15 R$10mil/mês (2analistas em tempo parcial)

Sem investimento

51 P14-024 DITEC/GPG/DGTI Revisar ANS com os gestores e acompanhar o desempenho Revisão nos ANS PR4 DITEC/GPG 31/03/15 R$5mil/mês(1analistaparcial) Sem investimento

52 P14-025 DITEC/GPG/DGTI Revisão da PSI (Política de Segurança da Informação) e ações de controle da efetividade da mesma

Relatórios de verificação para o SubComite de SIC PR4 DITEC/GPG 30/06/15 R$10mil/mês (2analistas parcial)

Sem investimento

53 P14-026 DITEC/GPG/DGTI Execução, validação e ajustes do PCO da GPG PCO da GPG aprovado no CORIS PR4 DITEC/GPG 30/06/15 R$5mil/mês(1analistaparcial) Sem investimento

54 P14-005 DITEC/GPG/DGTI Acompanhamento da Análise e construção de SI para novas soluções de negócio

Dashboard atualizado (gestão de desempenho e qualidade da TI) PR2 DITEC/GPG 01/12/15 R$5mil/mês(1analistaparcial) Sem investimento

55 P14-006 DITEC/GPG/DGTI Acompanhamento da Sustentação das soluções de Sistemas de Informação (SI) da BB Tecnologia e Serviços

Dashboard atualizado (gestão de desempenho e qualidade da TI) PR2 DITEC/GPG 01/12/15 R$5mil/mês(1analistaparcial) Sem investimento

24 C14-001 DITEC/GPG/DGTI Aprimoramento do modelo de desenvolvimento de software Normativo NI641 atualizado PR5 DITEC/GPG 31/12/15 R$5mil/mês (1analista em tempo parcial)

Sem investimento

43 P14-020 DITEC/GPG/DSPD Revitalização da solução de Nota Fiscal Eletrônica Levantamento e especificação de solução tecnológica. PR4 DIFIS/GFI 01/12/14 R$91.200,00 (2analiatas) R$ 400mil em 2015

45 P14-022 DITEC/GPG/DSPD Revisão dos processos internos Revisão dos processo de incidente, manutenção e nova demanda PR4 DITEC/GPG 31/12/14 R$5mil/mês(1analistaparcial) Sem investimento

42 P14-019 DITEC/GPG/DSPD Solução de Gestão de Riscos e Controles Internos Levantamento e especificação de solução tecnológica. PR4 PRESI/GCI 01/04/15 R$136.800,00(2analistas) R$ 300mil em 2015


$20


Id Resp.



Conclusão Prevista


39 P14-017 DITEC/GPG/DSPD Implantar o módulo IFA Levantamento, especificação e desenvolvimento de solução tecnológica

PR4 DIFIS/GAM 01/06/15 R$ 60.800,00 (2 analistas tempo parcial - 6 meses)

Sem investimento

41 F14-008 DITEC/GPG/DSPD Novo Portal de Estruturação de Negócios Levantamento, especificação e desenvolvimento de solução tecnológica.

PR1 DINEG/GIN 01/07/15 R$136.800,00 (2 analistas - 6 meses)

R$ 250mil em 2015

40 P14-018 DITEC/GPG/DSPD Importação de lançamentos do AP para o BB GPS Levantamento, especificação e desenvolvimento de solução tecnológica

PR4 DIFIS/GFI/DCTA 01/07/15 R$60.800,00 (2 analistas tempo parcial - 6 meses)

Sem investimento

44 P14-021 DITEC/GPG/DSPD Substituição do sistema SI (Sistema Acesso) Levantamento de solução tecnológica PR4 DITEC/GTI/DPOP 01/08/15 R$91.200,00 (2analistas) Sem investimento

38 P14-016 DITEC/GPG/DSPD DocNix (melhoria) Levantamento, especificação e desenvolvimento de solução tecnológica

PR4 PRESI/GPO/DORG 01/11/15 R$30.400,00 (1 analista tempo parcial - 6 meses)

R$50mil em 2015

46 P14-003 DITEC/GPG/DSPD Release do sistema Dotacao Lotacao Sistema Dotação x Lotação atualizado PR2 PRESI/GPO 01/12/15 R$106.400,00 (2analistas) Sem investimento

47 P14-004 DITEC/GPG/DSPD Planejamento da renovação dos contratos vigentes da GPG/DSPD

Contrato renovado ou cancelado PR2 DITEC/GPG 01/12/15

R$5mil/mês (1 analista em tempo parcial) DocNix - R$110mil/ano NFe - R$120mil/ano ERP - R$1,7mil/ano Enterprise Architect - R$ 5mil/ano RhEvolution - R$300mil/ano Mastersaf - R$150mil/ano Supravizio - R$100mil/ano

DocNix - Sem investimento NFe – a definir ERP – Projeto PGE Enterprise Architect - R$ 0,00 RhEvolution - R$100mil/ano Mastersaf - Sem investimento Supravizio - Sem investimento

23 P14-012 DITEC/GPG/DSPD Análise, especificação e implantação de soluções para substituição dos sistemas residentes no Domino (Notes)

Sistemas substituídos que permita a desimplantação do Notes PR4 DITEC/GPG 31/12/15 R$10mil/mês (2analistas em tempo parcial)

Sem investimento

49 F14-024 DITEC/GTI Análise de viabilidade e plano de absorção da gestão da infraestrutura de TI do Contact Center

Plano de absorção elaborado PR1 DIDOP/GCC 01/12/14 - Sem investimento

28 S14-001 DITEC/GTI/DPOP DITEC/GPG/DGTI

Palestra sobre TI Verde 2 palestras sobre TI verde PR6 PETI 31/12/14 R$5mil (2analistas em tempo parcial)

Sem investimento

76 P14-009 PGE Projeto Gestão Orçamentária Solução tecnológica e processo sistêmico de planejamento e gestão do Orçamento

PR2 DIREX 31/12/15 R$2.370mil o projeto R$30mil em 2015

77 P14-010 PGE Projeto eSocial Instrumento de unificação da prestação de informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de forma padronizada.

PR2 DIREX 31/12/15 R$1.308mil o projeto R$2mil em 2015

75 P14-008 PGE Solução de Gestão de Pessoas Implantação de solução de Gestão de Pessoas PR2 DIREX 30/06/16 R$3.690mil o projeto R$ 510mil em 2015

78 P14-011 PGE Projeto ERP

Módulos da Onda 1: Módulos Financeiros, Módulos de Vendas (OM), Gestão de Estoques, Manufatura, Módulo de Viagens ou interface com SISLOC, Módulo de Compras, Business Intelligence para estes módulos com Indicadores básicos e Dados Analíticos, Interface com outros sistemas. Módulos da Onda 2: Planejamento de Materiais (Supply Chain Mngt), Manutenção de ativos (EAM – Enterprise Asset Management) e BI – Business Intelligence para estes módulos com Indicadores básicos e Dados Analíticos. Módulos da Onda 3: Substituição da atual solução de Assistência Técnica com a implantação dos módulos de Serviços CRM, Interface com Banco do Brasil (eRat), BI – Business Intelligence para estes módulos com Indicadores básicos e Dados Analíticos.

PR2 DIREX 30/06/17 R$12.460mil o projeto R$3.540mil em 2015


$20


Anexo F – Ações de TI por Necessidade de TI e priorização

Legenda: P – PRINCIPAL, S – SECUNDÁRIA, PR – PRIORIDADE

Necessidades de TI







Ações de TI PR

1 Revisão dos processos e sistemas para utilização dos recursos de TIC visando redução dos custos P S S PR1

2 Desenvolvimento e estruturação do projeto Rede Multiacesso P S PR1

3 Análise e construção de SI para novas soluções de negócio P S S S PR1

4 Análise e construção de SI para Outsourcing de Impressão P S S S PR1

5 Revisão e adaptação do padrão visual de 90% das aplicações BB Tecnologia e Serviços P PR1

6 Revitalização de solução para Folha de Pagamento P S PR1

7 Análise e construção de solução para Contact Center - Telecobrança P S S PR1

8 Análise e construção de solução para Contact Center - Monitoramento de fraude P S S PR1

9 Análise e construção de solução para Contact Center – CABB P S S S PR1

10 Sustentação das soluções de Sistemas de Informação SI da BBTS P S S PR1

14 Análise, especificação e implantação de solução de gestão de terminais especiais (TAA) da BBTS P S S PR1

15 Análise e absorção das soluções de SI para a Central de Impressão da BBTS P S S PR1

20 Absorção da gestão tecnológica do processo PEE (GDI/DIDOC pela GPG/DITEC) P S PR1

27 Executar plano de ação para absorção dos SI aplicativos do Contact Center P S S S PR1

31 Solução para Gestão de Parque de Impressão (Gestão de Bilhetagem e Serviços para BBTS/BB) P S S S PR1

32 Solução PSIM para CSA P PR1

33 Solução SIME para a CSA P S PR1

35 Adicionar funcionalidades a ferramenta SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 3 P PR1

36 Adicionar funcionalidades a ferramenta SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 4 P PR1

37 Solução de gestão dos CMAs P PR1

41 Novo Portal de Estruturação de Negócios P S S PR1

56 SIM 2 - Sistema de Indexação da Microfilmagem - 2ª etapa para atendimento a reprodução de documentos - REDOC

P S S S PR1

57 Atendimento Logístico Integrado - (ALI) Ferramenta de registro em contingência e Painel gerencial da BBTS para monitoração e gestão dos Níveis Mínimos de Serviços Executados

P S S S PR1

58 Acompanhamento da instalação e construção de transações para ATM utilizando a plataforma JAM da Dinasty/Wincor

P S S S PR1

59 Acompanhamento da instalação e construção de transações para ATM utilizando a plataforma SERVCORE da Diebold

P S S S PR1


$20



Necessidades de TI







Ações de TI PR

60 Acompanhamento de instalação e integração de Software para monitoramento de Impressoras P S S S PR1

61 Desenvolvimento de Software para monitoramento de Impressoras (a partir de plataforma PSIM) P S S S PR1

62 Acompanhar e desenvolver as atividades do Projeto Terminal Biométrico P S S S PR1

63 Acompanhar testes e construir integração da Impressora de Cartões com as transações do ATM P S S S PR1

64 Conclusão das atividades da Eficiência Energética P S S PR1

65 Desenvolvimento de webservice para integração da solução de câmbio com o Banco do Brasil P S S S PR1

66 Absorção tecnológica ou disponibilização de alternativa a solução tecnológica que suporta a Assistência Técnica (Atualmente ARS CHAMA)

P S S S PR1

67 Automatização da manutenção das dependências e dos itens atendidos pelo contrato PGDM (Porta Giratória Detectora de Metais) (Contratos 65 e 64)

P S S PR1

68 Automatização do Adendo (Parque contratado, com o BB e os parceiros (máquinas incluidas e/ou excluidas)) (Contratos 264 e 265)

P S S PR1

69 Solução de gestão dos CMAs P S S PR1

11 Atualização do parque de estação de trabalho S P PR2

12 Atualização do parque de servidores RJ S P PR2

13 Atualização do parque de servidores SP. S P PR2

25 Atualização do PDTI vigente (para 2015-2016) P S PR2

26 Atualização do PETI vigente (para 2015-2017) P S PR2

46 Release do sistema Dotação Lotação P PR2

47 Planejamento da renovação dos contratos vigentes da GPG/DSPD S S P PR2

54 Acompanhamento da Análise e construção de SI para novas soluções de negócio S P S S PR2

55 Acompanhamento da Sustentação das soluções de Sistemas de Informação (SI) da BB Tecnologia e Serviços

S P S S PR2

70 Gestão de Dados e Modelo Corporativo S P S PR2

75 Solução de Gestão de Pessoas S S P S PR2

76 Projeto Gestão Orçamentária S S P S PR2

77 Projeto eSocial S P S PR2

78 Projeto ERP S S P S PR2

21 Capacitação de equipe para sustentar contrato atual de VAN (Value Added Network) e novas demandas BB

S P PR3

16 Revisão do Modelo de contratação de serviços de telecom (multiaceso, telefonia e video) S P PR4


$20



Necessidades de TI







Ações de TI PR

17 Atualização e padronização da versão de Banco de Dados S S P S PR4

18 Coordenar programa de aprimoramento contínuo da Governança de TI na Ditec S S S P S PR4

19 Monitoração da execução do PETI 2013-2016 e do PDTI 2013 - 2014 S S S P S PR4

22 Unificar repositório de conhecimento S S P PR4

23 Análise, especificação e implantação de soluções para substituição dos sistemas residentes no Domino(Notes)

S S P PR4

29 Solução de Ponto Eletrônico S S P PR4

30 Solução Mobile para Captura de Cheque por imagem S S P PR4

34 Soluções para serviços corporativos de RH para utilização por gestores e colaboradores S S P PR4

38 DocNix (melhoria) S P PR4

39 Implantar o módulo IFA S S P PR4

40 Importação de lançamentos do AP para o BB GPS S S P PR4

42 Solução de Gestão de Riscos e Controles Internos S S S P PR4

43 Revitalização da solução de Nota Fiscal Eletrônica S S P PR4

44 Substituição do sistema SI S S P PR4

45 Revisão dos processos internos S P PR4

50 Definição de modelo para melhoria do clima organizacional na DITEC S P S PR4

51 Revisar ANS com os gestores e acompanhar o desempenho S S P PR4

52 Revisão da PSI (Política de Segurança da Informação) e ações de controle da efetividade da mesma

S P S PR4

53 Execução, validação e ajustes do PCO da GPG S P PR4

71 Revisão, reformulação e atualização do Portal de Governança Corporativa na intranet BB Tecnologia e Serviços

S P S PR4

72 Portal de IC - Inteligência Competitiva com características de repositório S P S PR4

73 Solução para gestão das Inovações S P S PR4

74 Solução para Gestão do Planejamento Estratégico e do ATB - Acordo de Trabalho S P S PR4

24 Aprimoramento do modelo de desenvolvimento de software S P S S S S PR5

48 Análise de viabilidade e plano de absorção dos SI aplicativos do Contact Center P S S S PR1

49 Análise de viabilidade e plano de absorção da gestão da infraestrutura de TI do Contact Center P S S S PR1

28 Palestra sobre TI Verde P S PR6


$20


Vitor Hugo Bernstorff

Gerente Executivo

Gerência de Projetos, Construção e Apoio à Governança de TI

Anderson Luís Cambraia Itaborahy

Diretor de Tecnologia da Informação

plano estratégico de ti - ditec - bbtecno.com.br · nesta etapa foi realizada a divulgação do...

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