plano de trabalho 2009 plano de trabalho 2009 28ª reunião do conselho superior 1

PLANO DE TRABALHO2009

28ª Reunião do Conselho Superior

1

MissãoMissão: contribuir : contribuir expressivamente para a expressivamente para a melhoria da melhoria da competitividade das competitividade das organizações privadas organizações privadas e da e da qualidade e produtividade qualidade e produtividade das organizações públicas das organizações públicas de maneira sustentável, de maneira sustentável, elevando a qualidade de elevando a qualidade de vida da população vida da população brasileira.brasileira.

2

• Tecnologia de gestão em todos os setores • Programas de Qualidade em todos os estados• Avaliação e premiação da qualidade em 20 Setores• Premiação para Micro e Pequenas Empresas em todos os estados• Avaliação e premiação em todas as organizações federais• Reconhecimento do nível de gestão nas organizações públicas• Prêmio da qualidade do governo federal • Uso de mapas de benchmarking em cadeias e arranjos produtivos• Cultura de medição e avaliação disseminada• Cultura de inovação e marketing disseminada

Visão de Futuro 10 anosVisão de Futuro 10 anos (2002 a (2002 a 2012)2012)

3

PROGRAMAS

Benchmarking

Grupo de projetos e processos com o objetivo de avaliar o desempenho da competitividade nacional

GestãoGrupo de projetos e processos com o objetivo de contribuir para a melhoria da competitividade do setor privado.

Gestão Pública

Grupo de projetos e processos com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão do setor público.

InovaçãoGrupo de projetos e processos com o objetivo de estimular a capacidade inovadora das organizações.

5

Benchmarking

Gestão

Gestão Pública

Inovação

World Economic Forum

Indicador de Competitividade dos Estados

Digital Leaders Forum/CEO Forum

Prêmio Nacional de Gestão Escolar

Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C

Prêmio MPE Brasil

Líder - Novo Sul (Piloto)

Congresso Brasil Competitivo

Modernização da Gestão Pública

Prêmio Prefeito Inovador

Agenda Nacional de Gestão Pública

Prêmio Mercosul C&T

Prêmio Nacional de Gestão da Inovação

Mobilização Empresarial para Inovação

2º Innovation Summit Brazil/USA

Congresso Nacional de Biodiesel6

Iniciação

Planejamento

Execução

Encerrados

Distrito Federal

Mato Grosso

Sergipe

Aparecida de Goiânia

Pelotas & Rio Grande

Pernambuco II

Pará

Pernambuco I

São Paulo

Alagoas – Fase I

Pref. São Paulo

Bahia

Gover. Valadares

Rio de Janeiro

Divinópolis

Alagoas II

Modernização da

Gestão Pública

Rio Grande do Sul I

Rio Grande do Sul II

Tribunal de Just. RS

Salvador

Guarujá

Recife

Pref. Rio de Janeiro

Ilhabela

CanceladosPiauí

Roraima Manaus

Campinas Mato Grosso do Sul

7

PMGP GMD/GMR AL DF PE Pref. SP RJ RS SE SP MT BA

Custo 3,6 2,2 6 2,7 5,50 9,9 4,3 6,2 4,4 1

Resultado 262,2 15,5 480,6 1.507 2.737 2.201 289 430 288 50

% Resultado/Custo 1,4% 14,2% 1,2% 0,18% 0,2% 0,4% 1,5% 0,3% 1,5% 2,0%em milhões R$

Custo x ResultadoCusto x Resultado

8

Iniciação

Planejamento

Execução

Encerrados

Distrito Federal

Mato Grosso

Sergipe



Pernambuco II

Pará

Pernambuco I

São Paulo

Alagoas – Fase I

Pref. São Paulo

Bahia

Gover. Valadares

Rio de Janeiro

Divinópolis

Alagoas II

Modernização da

Gestão Pública

Rio Grande do Sul I



Salvador

Guarujá

Recife


Ilhabela

CanceladosPiauí

Roraima Manaus


9

Redução de Despesas/GMD em R$ 22 milhõesAumento de Receita/GMR em R$ 83 milhõesTotal: R$ 105 milhões

GMD: R$ 76 milhões (+245%)GMR: R$ 186,2 milhões (+76%)

Frentes/Metas: Resultados:

Ganho de Qualidade/Produtividade:

1. ICMS: Implantação do acompanhamento sistemático dos parcelamentos do Imposto 2. Hoje o estado inteiro gasta o que apenas Maceió gastava em combustível antes da implantação de

chips de controle (chipagem de 1.910 veículos);3. Realização de registro de preço para medicamentos

Governo de Alagoas (encerrado)Governo de Alagoas (encerrado)

10

Aumento de Receita/GMR em R$ 87 milhõesRedução de Despesas/GMD em R$ 40 milhõesTotal: 127 milhões

GMD: R$ 161 milhões GMR: R$ 129 milhões



1. O ganho conseguido neste período possibilitou o aumento de benefício para a população2. Número de alunos transportados triplicou de 2006 para 20083. Aumento de 10% no fornecimento de merenda escolar de 2006 para 20084. Algumas secretarias adotaram sistema de gratificação por avaliação de desempenho, dando bônus

aos funcionários dos setores que atingirem as metas

Governo de Sergipe (encerrado)Governo de Sergipe (encerrado)

11

Aumento da Receita em R$ 300 mi;Redução de Despesas em R$ 70 mi;Saúde, Segurança Pública, Educação

GMD: R$ 106,8 milhões GMR: R$ 445,6 milhões



1. Redução da criminalidade de 53,94 para 46,7 crimes por 100mil/habitantes (redução de 13,4%)2. Redução de vidas perdidas por 1000 habitantes/ano de 56,2 para 51,4 ao ano; 3. Feito convênio com a Universidade de Pernambuco, ampliando o uso da metodologia de gestão

para alcançar todas as bases do governo. PE foi o único estado a universalizar o programa. 4. Aumento em 169% da oferta de vagas de educação profissional e apoio à produção científica.5. Pernambuco um dos 04 estados brasileiros a atingir todas as metas do “Todos pela Educação”.

Governo de Pernambuco (encerrado)Governo de Pernambuco (encerrado)

12

Aumento da Receita em R$ 500 milhõesRedução de Despesas em R$ 500 milhões

GMD: R$ 414,2 milhõesGMR: R$ 491 milhões



1. A Penitenciária Feminina de Santana utilizará mão de obra das detentas no preparo de refeições e o valor da diária (café da manhã, almoço e jantar) cobrado será de R$ 4,61 (47% do Valor Referencial).

2. Uma comissão de nutricionistas está desenvolvendo uma política de substituição de gêneros alimentícios nos períodos entre-safras. A substituição demonstrou oportunidades de economia.

Governo do São Paulo (encerrado)Governo do São Paulo (encerrado)

13

Aumento da Receita em R$ 680 milhõesRedução de Despesas em R$ 90 milhões

GMD: R$ 101 milhõesGMR: R$ 2,1 bilhões



1. Renegociação dos contratos de Limpeza e Higiene da SEFAZ.2. Realização de Seminário de Energia envolvendo os 47 Órgãos do Estado.3. NO DETRAN, a ação mais impactante sobre os resultados é o aumento da arrecadação com multas,

representando R$ 91 milhões anuais4. Redução do preço unitário de preservativos de R$0,16 para R$0,07.

Governo do Rio Grande do Sul (encerrado)Governo do Rio Grande do Sul (encerrado)

14

Iniciação

Planejamento

Execução

Encerrados

Distrito Federal

Mato Grosso

Sergipe



Pernambuco II

Pará

Pernambuco I

São Paulo

Alagoas – Fase I

Pref. São Paulo

Bahia

Gover. Valadares

Rio de Janeiro

Divinópolis

Alagoas II

Modernização da

Gestão Pública

Rio Grande do Sul I



Salvador

Guarujá

Recife


Ilhabela

CanceladosPiauí

Roraima Manaus


15

Aumento da Receita em R$ 50 milhõesRedução de Despesas em R$ 42 milhõesReduzir em 36% o tempo de tramite da PGESaúde, Segurança Pública, Educação

PGE: Redução de 58% no tempo de tramitaçãoSaúde: Aumentou capacidade de atendimento em 19% na UTI e 7% nas emergênciasEducação: Piloto de metas de aprovação implantados em 11 escolas



1. Aumento de receita em Fase de Planejamento: ações e metas de recuperação da dívida ativa de IMCS sendo discutidas com medidas de cobranças amigáveis e a priorização de processos ajuizados.

Governo da Bahia (execução)Governo da Bahia (execução)

16

Redução de Despesas em R$ 42 milhões•Sec. Educação: R$ 14milhões• Sec. Saúde: R$ 28milhões

GMD: R$ 26,2 milhões (parcial)



1. Queda de mais de 30% no consumo de água do Hospital Regional de Taguatinga;2. Escola Classe de Taguatinga economizou 40% de energia e com o benefício será construído um

refeitório para escola;3. GDF organiza assembléia-geral para disseminar os cases, irradiar as estratégias eficiência de gestão

e apresentar um plano de aplicação dos ganhos para todo Governo.

Governo do Distrito Federal (execução)Governo do Distrito Federal (execução)

17

Redução de Despesas em R$ 70 milhõesAumento da Receita em R$ 218 milhões

1.ª Reunião de Acompanhamento de Resultados previsto para Maio de 2009


Governo do Mato Grosso (execução)Governo do Mato Grosso (execução)

18

Aumento da Receita em R$ 800 milhõesRedução de Despesas em R$ 380 milhõesSegurança Pública

GMD: R$ 837,7 milhões (+121%) GMR: R$ 1,9 bilhões (+ R$ 1 Bi)



1. 5% queda homicídio doloso2. 10% queda roubo de veículos (influencia no valor do seguro)3. Criação de ferramenta de sistema para acompanhamento online de indicadores de criminalidade4. Ranking de Metas: Policiais serão premiados em até R$ 1.500,00/ano em se atingindo metas

Governo do Rio de Janeiro (execução)Governo do Rio de Janeiro (execução)

19

Planos de Trabalho aprovados. Em fase de viabilidade econômica e/ou assinatura do convênio.

PMGPs em fase de Planejamento – Início em 2009PMGPs em fase de Planejamento – Início em 2009

20

PerspectivasPerspectivas

21


22


23

Pontos Críticos

Fato Causa Ação Quem

Redução dos recursos disponíveis para o Programa;

Crise financeira e retração das empresas;

Diretoria

Novas demandas têm surgido por parte de Prefeitos, de todos os tamanhos de cidade;

Os resultados alcançados nos estados e a visibilidade do projeto.

Ação de alguns governadores que participam do Programa

Necessidade de pensar uma forma de dar enraizamento na melhoria de gestão

Possibilidade dos ganhos alcançados se perderem após a conclusão dos projetos.

As atuações em novos estados terão dificuldade de financiamento e de operação;

Ano pré-eleitoral pode contaminar o programa e dificultar a operacionalização.

Construir um modelo ação que possa ser replicado com custos mais baixos e descentralizado;

Propor um plano de ação com prioridade em prefeituras para o período de 2009 e 2010;

Definir uma abordagem que possa atuar em agrupamentos de municípios (micro-região);

Propor um modelo de financiamento do programa de médio e longo prazo

24

Benchmarking

Gestão

Gestão Pública

Inovação



Prêmio MPE Brasil

Modernização da Gestão Pública

Prêmio Prefeito Inovador



25

Prefeito Inovador

Reconhecer prefeitos que estão se destacando na aplicação de recursos tecnológicos e que possam servir de exemplo para outros, promovendo a modernização e desburocratização do serviço público municipal brasileiro.

Metas: 80 prefeituras inscritas

Próximos passos: - Recebimento dos questionários respondidos- Avaliação e visita técnica- Banca de juízes - Evento de Reconhecimento e Premiação (28 de julho)

Objetivo:

26

Benchmarking

Gestão

Inovação



Prêmio MPE Brasil



27

Estado com prêmio MPE

Prêmio de Competitividade MPE

Cenário 2009

Lançamento ciclo 2009 –

16 abril 2009

Lançamento ciclo 2009 –

16 abril 2009

www.premiompe.sebrae.com.br

Ação Conjunta

28

(2009*) meta geral estabelecida a partir das metas individuais dos estados participantes.

Quantidade de empresas inscritas

10.450 12.25019.594 19.190

27.400 30.000

53.000

75.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(*)

Quantidade de empresas auto-avaliadas

Quantidade de estados participantes

Inscritas:Aumento de 76%

com relação a 2007

Inscritas:Aumento de 76%

com relação a 2007

Resultados – Prêmio de Competitividade MPE

29

> Dez/08 – Abr/09 realização da Etapa Nacional do MPE Brasil, que premiará as vencedoras nacionais nas 9 categorias do Prêmio (Agronegócio, Comércio, Indústria, Serviços, Serviços de Saúde, Serviços de Turismo, Serviços de Tecnologia da Informação e Destaque em Responsabilidade Socioambiental).

Dentre as 40 visitadas na Etapa Nacional - 9 empresas foram escolhidas vencedoras pela Banca de Juízes do Prêmio MPE Brasil, em evento dia 08/04/2009.

Das 53 mil empresas participantes no ciclo 2008, 132 foram vencedoras em seus estados e receberão o Reconhecimento Nacional em evento dia 16/04/2009.

Apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na realização do MPE Brasil 2009 nos 27 Estados.

Fatos Relevantes – MPE Brasil

30

Pontos Críticos


Possível “desmobilização” da rede Sebrae (estadual) no apoio ao MPE Brasil

Troca de gestores do sistema Sebrae (Estados)

Conselho Superior

Redução do apoio financeiro para as ações de 2009 (Cerimônia Nacional, 27 estados, 75 mil MPE e ciclo nacional)

Retração financeira devido a Crise e concentração em apenas 3 parceiros nacionais.

Diretoria

Mobilização estadual restrita a poucos parceiros, tornando a participação muito concentrada em determinados setores ou regiões estaduais

Rede de parceiros locais é frágil e a participação de entidades setoriais ainda é pequena.

Diretoria

Sensibilizar e mobilizar os gestores estaduais em reunião do CDN em 2009

Buscar pelo menos mais 2 patrocinadores, que tenham atuação nacional

Mobilizar as entidades empresariais para apoio na mobilização e suporte, especialmente o sistema CNI.

31

Benchmarking

Gestão

Inovação



Prêmio MPE Brasil



32

Uma parceria entre os setores públicos, privado e terceiro setor. Que visa:

Programa Estadual e Setorial Programa Estadual e Setorial

Por meio de ações estratégicas focadas no aumento da competitividade estadual e setorial.

Atuação:

O programa é:

33

Programas Estaduais de QualidadeProgramas Estaduais de Qualidade

Cenário 2008

Programa InativoPrograma Ativo

Em (re)estruturação34

Programas Estaduais de QualidadeProgramas Estaduais de Qualidade

Cenário - Sustentabilidade

MédiaAlta

Baixa

35

Pontos Críticos – TODOS ESTADOS


Os programas estaduais, em geral, têm PROBLEMAS para mobilizar lideranças que se comprometam com a causa.

A mensagem (comunicação) do movimento não tem mobilizado;

Conselho Superior

Conselho das Partes Interes.

Diretoria

Conselho das Partes Interes.

Conselho Superior

Diretoria

A sustentabilidade dos programas estaduais tem sido um problema recorrente, devido a variação no comprometimento das instituições e lideranças locais, gerando falta de estrutura física, pessoal e financeira.

A falta de parceiros nacionais, a exemplo do MPE Brasil, restringe a capacidade de operação dos movimentos estaduais;

Dificuldade, em nível estadual, para a mobilização de recursos e parcerias com entidades, setor público etc;

Parceiros locais têm restringido seu apoio, inviabilizando alguns programas.

1. Repensar a forma de comunicação do Movimento Nacional e o desdobramento estadual;

2. Construir um termos de referência dos objetivos, ações, indicadores e modo de operação dos movimentos estaduais em consenso com as lideranças estaduais;

3. Buscar um parceiro nacional, que tenha desdobramento estadual, a exemplo do Sebrae no MPE Brasil;

4. Criar uma sistemática de interlocução entre as lideranças nacionais e as lideranças estaduais do movimento;

5. Mobilizar uma rede de parceiros nacionais que sirvam de padrinhos dos estados;

6. Integrar os movimentos estaduais nas ações regionais e setoriais, por exemplo, Gespública.

36

Programa Setorial

Objetivo geral:

Radio e TV

É um sistema de reconhecimento de empresas que estão se destacando em suas atividades empresariais e que possam servir de exemplo para outras, fortalecendo o grau de competitividade do setor em que atuam.

Convênio entre MBC e parceiro

assinado

Cronograma de trabalho e metas

definidas

Diretrizes, regulamento,pro-

cesso e critérios de avaliação definidos

Evento de lançamento do

Programa Setorial

Adesão das empresas realizadas

Cerimônia de reconhecimento

realizada

12 meses Mês1

Mês1

Mês12

Mês12

Agricultura e Pecuária

37

Benchmarking

Gestão

Inovação



Prêmio MPE Brasil



38

Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia

Realização: Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia (RECyT), Ministério da Ciência e Tecnologia, UNESCO, MBC e CNPq.

Nº

tra

ba

lho

s a

valia

do

s

(Ano) Tema

(*) meta

39


Objetivo:

Realizar um sistema de mobilização, avaliação e reconhecimento de uma gestão da inovação nas micro e pequenas.

Meta:

Abrangência:

Ciclo 2009-2010: 10 estados:

40

Benchmarking

Gestão

Inovação



Prêmio MPE Brasil



41

Disseminar informações e resultados qualificados sobre a competitividade e fatores relevantes; Criar consciência para a competitividade.

ICE – Índice de Competitividade EstadualICE – Índice de Competitividade Estadual

Objetivo:

Resultados Esperados:

Rodar o ICE-F 2008 nos 26 estados e DFPrazo – 7 mesesInício Previsto: 2º

semestre

Prazo – 7 mesesInício Previsto: 2º

semestre

42

SISTEMA DE GESTÃO

43

Sistema de Gestão MBC

PROCESSO Fase

Compras e Contratações Acompanhamento dos Indicadores e da Implantação dos Processos

Viagens Acompanhamento dos Indicadores e da Implantação dos Processos

Gestão de Associado Acompanhamento dos Indicadores e da Implantação dos Processos

Financeiro Acompanhamento dos Indicadores e da Implantação dos Processos

MPE Brasil Execução do Plano de Ação

Programa Gestão Pública Execução do Plano de Ação

Prêmio Gestão Inovação Execução do Plano de Ação

Próximos Passos Equipe MBCPróximos Passos Equipe MBC

•Reprojeto do Processo do Gestão de Desempenho, já na fase de redesenho

•Reprojeto do Processo da Base de Parceiro, na fase de mapeamento da situação atual

•Redesenhar TODOS os processos do MBC de acordo com a cadeia de valor.

•Realizado: Construção da cadeia de Valor , Revisão da Estrutura Organizacional, Reprojeto de Processo e Implantação do Escritório de Projetos

44

OBJETIVO: Base de Associados Mantenedores com 100 ou mais empresas até término de 2009.

AÇÕES: • Identificar e apresentar do Movimento Brasil Competitivo – MBC à empresas que compartilhem do mesmo objetivo: Promover a competitividade do Pais;• Manutenção da base de Associados promovendo maior participação dos Associados Mantenedores;• Melhorar o sistema de comunicação do MBC com os associados;• Envolver o Conselho Superior na sensibilização de novas organizações;• Repensar a composição do Conselho das Partes Interessadas para envolver mais as organizações parceiras.

PLANO 100 – Aumento da Base de Associados Mantenedores

Numero Total de Adesões – 2009

Período Histórico Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Realiz.

3,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meta 2,00 7,00 13,00 19,00 28,00 34,00 44,00 53,00 62,00 71,00 90,00 100,00

Linha Meta

Realizado dentro da meta

Realizado fora da meta

Realizado fora da meta (dentro tolerância)

Resultados GMR (MBC)

45

Resultados GMD (MBC)

PACOTE META ANUAL (2009)

Cálculo Meta (%)* Economia (%) Até março/2009

Correspondência R$37.000,00- 20% em relação ao ano anterior, meta

mês a mês de acordo com a sazonalidade 49%

Impressão Interna R$ 6.600,00- 20% em relação ao ano anterior, meta


Energia Elétrica R$ 13.610,00- 20% em relação ao ano anterior, meta


Telefone Móvel R$ 47.000,00- 20% em relação ao ano anterior, meta


Telefone Fixo R$ 29.436,00- 20% em relação ao ano anterior, meta


Início do Projeto: 15/10/08

Ganho no período em análise: R$ 14.000,00

46

plano de trabalho 2009 plano de trabalho 2009 28ª reunião do conselho superior 1

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