ORIENTAÇÕES PRÁTICAS SPED – CORREÇÃO DE ERROS

PRÉ-VALIDADOR – ALTERDATA

ICMS a pagar e não consta guia emitidaMotivo:Solução:

Endereço do CLIENTE/FORNECEDOR não informado na nota fiscal

Motivo:

Nota fiscal importada com campo vazio no cadastro do endereço do CLIENTE/FORNECEDOR.

Resolução:

Solução 1 – Arquivo > Tabelas > Cadastro > Fornecedores ou Clientes (conforme o caso) > Localizar o cadastro que consta o erro > Preencher os campos referente ao endereço > Salvar.

Solução 2 – Abrir a nota fiscal que consta o CLIENTE/FORNECEDOR sem o cadastro completo > Abrir cadastro (pequena pasta amarela ao lado do CNPJ do CLIENTE/FORNECEDOR) > Alterar o dado que se fizer necessário > Salvar.

Itens não cadastrados

Motivo:

Nota fiscal importada com campo do item vazio.

Resolução:

Solução 1 – Arquivo > Tabelas > Cadastro > Produtos (DIPI) > Inserir empresa > Período de movimentação > Localizar o cadastro que consta o erro > Preencher os campos vazios > Salvar.

Solução 2 – Abrir a nota fiscal que consta com o item sem o cadastro completo > Aba “Itens da nota” > Abrir o produto com campo vazio > Alterar o dado que se fizer necessário > Salvar.

Itens não vinculados na nota fiscal

Motivo:

Nota fiscal importada ou cadastrada manualmente sem seus respectivos itens na aba “Itens da Nota”.

Resolução:

Cadastrar os itens da nota. Abrir a nota fiscal > Itens da Nota > Efetuar o cadastro > Salvar.

Notas com diferença nos valores informados

Motivo:

Inconsistência que geralmente ocorre por que os valores informados no campo “Valor Contábil” e na aba “Itens da Nota” não são iguais.

Solução:

Este erro poderá ser ignorado, observado que, em muitos casos, esse valores em decorrência da cobrança de impostos ou outras despesas acessórias não serão harmônicos.

Notas sem código do município do CLIENTE/FORNECEDOR

Motivo:

Nota fiscal importada com campo vazio no cadastro do código do município.

Solução:

Solução 1 – Arquivo > Tabelas > Cadastro > Fornecedores ou Clientes (conforme o caso) > Localizar o cadastro que consta o erro > Preencher o campo referente ao código do município > Salvar.

Solução 2 – Abrir a nota fiscal que consta o CLIENTE/FORNECEDOR sem o cadastro completo > Abrir cadastro (pequena pasta amarela ao lado do CNPJ do CLIENTE/FORNECEDOR) > Alterar o dado que se fizer necessário > Salvar.

Alíquota efetiva não informada na nota fiscal

Motivo:

O produto tributado pelo ICMS não sujeito à substituição tributária foi importado sem a alíquota efetiva. Solução:

Movimento de saída > Abrir o cupom fiscal sem alíquota efetiva > Aba “Identificador do Equipamento” > Inserir a alíquota efetiva > Salvar.

CST não informado na nota fiscal

Motivo:

Solução:

Notas sem inscrição estadual do CLIENTE/FORNECEDORMotivo:Solução:

Situação da nota fiscal não informadaMotivo:Solução:

Item sem tipo no cadastroMotivo:Solução:

Nota com inscrição estadual inválida do CLIENTE/FORNECEDORMotivo:Solução: