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Programas Detalhados

Página 1 de 38Impresso em: 12/jul/2013

As 15:43:42 Horas

MUNICÍPIO DE Pinhais

1Versão:2014Ano LDO:Ações e Prioridades

ENCARGOS ESPECIAISGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:

DIRETRIZES:OBJETIVOS:Realizar despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resultam um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

RECURSOSVALORMETAUNID. MED.PRODUTOAÇÕES

PROGRAMA DE GOVERNO:0000 -

Indenizar Imovel PROC CON 1,0000 100.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEEfetuar a indenização a construções que foremafetadas por atividades da Administração PúblicaMunicipal.

1

Pagamento de sentençasjudiciais

PROC CON 1,0000 300.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTERealizar o pagamento de sentenças judiciais.2

Desapropriaçõesrealizadas

PROC CON 1,0000 205.615,93 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTERealizar a desapropriação de imóveis.3

Pagamento do PASEP PROC CON 1,0000 2.700.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE9.565,31 504 ROYALTIES/OUTRAS C.FINANC.N PREV-EX.CORR4.937,92 512 CIDE(LEI 10866/04 ART 1ºB)-EXER.CORRENTE

Realizar a obrigação contributiva para o PASEP.4

Restituições quitadas PROC CON 1,0000 130.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTERestituir valores pagos indevidamente pelocontribuinte.

5

Despesas quitadas PROC CON 1,0000 443.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEEfetuar o pagamento de despesas referente aexercícios anteriores.

6

Despesas quitadas PROC CON 1,0000 173.853,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPagamento de juros de parcelas de amortização daDívida Fundada.

7

Divida quitada PROC CON 1,0000 532.316,29 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPagamento da amortização da Dívida Fundada.8Despesas quitadas PROC CON 1,0000 35.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPagamento das obrigações jurídicas e

administrativas conforme legislação vigente.9

Reserva Adequada PROC CON 1,0000 4.999.795,01 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEReserva de Contingência9999

TOTAL DO PROGRAMA 0000 9.634.083,46

IPM Informática Pública Municipal Atende.Net Planejamento



As 15:43:42 Horas



Procedimentos LegislativosGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Melhorias nas Instalações do Edifício sede do legislativo substituindo mobiliários e equipamentos, estruturando a comunicação e transparência e desenvolvendo as funções legislativas.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Legislar sobre matérias de competência do Município, exercendo a sua atribuição de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluindo os da Administração Indireta



Equipamentos adquiridos PROC CON 1,0000 100.000,00 1 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORAquisição de Mobiliários para Gabinetes e SetoresAdministrativos da Câmara

1037

Instalações adequadas PROC CON 1,0000 100.000,00 1 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORAdequação das instalações do Edifício Sede doPoder Legislativo.

1038

Aquisição deequipamentos

PROC CON 1,0000 150.000,00 1 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORAquisição de Equipamentos de Informática,computadores e periféricos

1039


PROC CON 1,0000 350.000,00 1 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORImplantação de sistema de gravação e transmissãode imagens das atividades da CMP

1040

equipamentos adequados PROC CON 1,0000 100.000,00 1 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORImplantação do Sistema de Acústica do Plenário daCMP

1041

servidores contratados PROC CON 1,0000 150.000,00 1 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORPromover Concurso Público para Contratação deServidores

2101

manutenção adequada PROC CON 1,0000 11.183.008,76 1 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORManutenção e Desenvolvimento das AtividadesAdministrativas e Operacionais da Câmara Municipal

2102





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Regularização FundiáriaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Levantamentos em campo, mapas, cadastros, avaliações imobiliárias, buscas,atualizações e registros cartoriais, atuando em conjunto com a Procuradoria, Secretariade Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Finanças e Secretaria de AssistênciaSocialDIRETRIZES:OBJETIVOS:Promover e realizar ações voltadas à regularização das áreas ocupadas irregularmente



Regularização de imóveispróprios do Município

UN 65,0000 92.700,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTERegularizar os Imóveis do Município2012

Regularização fundiária deáreas e estudos para aconstrução de moradiaspopulares

UN 250,0000 10.300,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAuxilio na Regularização Fundiária em Áreas deTerceiros e Ocupadas Irregularmente

2013

TOTAL DO PROGRAMA 0021 103.000,00




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PINHAIS SEGURAGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Ampliar a estrutura da Guarda Municipal, Detran, Junta Militar e Defesa Civil.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Garantir a segurança da população do Município, bem como manter os serviços de atendimento dos setores do Depto de Segurança Pública e Patrimonial.




PROC CON 1,0000 20.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAquisição de equipamentos para suprir asnecessidades da Secretaria

1001

Imovel reformado PERCENT 35,0000 10.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEReforma e ampliação dos setores do Departamento1046Aquisição de armamento emunição

UN 30,0000 50.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAquisição de armamento e munição para a GuardaMunicipal

1047

Manutenção Contínua PROC CON 1,0000 5.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção de Viaturas2001Treinamento contrato 1,0000 30.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTECapacitação dos Servidores2002Manter as ações decusteio da Secretaria

PERCENT 25,0000 15.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEReestruturação do Departamento2004





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Abastec. e Apoio à Agricultura UrbanaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Realizar intensa divulgação junto à população;produzir material gráfico para efetuar a divulgação no Município; distribuir insumos, ferramentas, mudas e dar assistência técnica as pessoas cadastradas;elaborar e manter atualizado o cadastro das famílias,DIRETRIZES:OBJETIVOS:Estabelecer um sistema público municipal de abastecimento alimentar integrado, permitindo a população de Pinhais, acesso aos alimentos com custo mais acessível, promovendo a segurança alimentar, bemcomo a orientação ao produtor na implantação e qualidade



Nº de Terrenos onde serãoimplantadas as hortas epomares

PROC CON 1,0000 53.100,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEDesenvolver, executar e ampliar a gestão dePolíticas Públicas relacionadas ao Departamento deAgricultura e Abastecimento.

2072

Manutenção do armazem PROC CON 1,0000 670.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção do Armazém Comunitário2073





As 15:43:43 Horas



Comunicação e Integração InstitucionalGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:promover o acesso a informação e a integração no âmbito da Prefeitura e também para a comunidade, bem como desenvolver campanhas sócio-educativas.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Garantir a comunicação eficaz, tanto interna como externa.



publicações oficiais contrato 4,0000 600.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPublicação de Atos Oficiais da Prefeitura de Pinhais2008eventos comemorativos UN 2,0000 200.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover eventos comemorativos e sócio culturais2009Comunicação Institucional contrato 2,0000 150.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEInformar a população sobre as ações realizadas pelo

Governo Municipal2010

Campanhas UN 2,0000 1.070.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover campanhas sócio educativas einformativas

2011





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Projetos e parceriasGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Desenvolver projetos técnicos e formar parcerias público-privadas para execução de obras públicas com mais qualidade e eficiênciaDIRETRIZES:OBJETIVOS:Captação de recursos externos para atender a demanda de projetos técnicos e obras públicas muncipais que possibilitem um melhor atendimento a população.



projeto desenvolvido PROC CON 1,0000 5.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEDesenvolvimento de Projetos Especiais, diferenciaisou complementares, inclusive de contratação eexecução de sondagens

2092





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Gestão Jurídica, Administ. e JudiciáriaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Ensejar o aprimoramento administrativo e de gestão da Procuradoria Geral do MunicípioDIRETRIZES:OBJETIVOS:Custear atividades administrativas e de gestão da Procuradoria.



Manutenção daProcuradoria

PROC CON 1,0000 62.691,53 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAdquirir e disponibilizar bens e serviços necessáriosaos trabalhos desenvolvidos na Procuradoria, pormeio de assinatura de periódicos, aquisição desoftwares e livros, serviços de consultoria, serviçostécnicos profissionais, entre outros.

2014





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Gestão AdministrativaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Promover integração da organização, através dos processos administrativos, estrutura, recursos e competencias possibilitando a execução do Plano de Governo.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Desenvolver atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, em cumprimento aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal, fortalecendo a prevenção da corrupção e ampliando atransparência da gestão pública, através do contínuo aperfeiçoamento e adoção das melhores práticas de gestão governamental.



Nº de Equipamento/Moveisadquiridos

UN 2,0000 140.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE8.001,00 501 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Ampliar o patrimônio de materiais permanentes dassecretarias.

1002

Manutenção Contínua PROC CON 1,0000 12.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEImplantar a Gestão do Patrimônio no Município1004Aquisição deequipamentos

UN 10,0000 20.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAquisição de eletro eletronicos, eletro domésticos,ferramentas e equipamentos em geral.

1015

Eletroeletronicos,eletrodomesticos eequipamentos em geraladquiridos

UN 30,0000 50.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAdquirir materiais e equipamentos permanentespara desenvolvimento das ações da SecretariaMunicipal de Assistência Social

1025

obra construida UN 1,0000 75.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEImplementar obras e ampliações visando oaprimoramento no atendimento dos usuários doSUAS

1026

Aprimorar as atividadesambientais através deaquisição de maquinários eequipamentos.

UN 10,0000 300.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAquisição de estruturas, máquinas, equipamentos eveículos para o desenvolvimento das atividadesambientais.

1027

Adquirir equipamentos ematerial permanente paramanter a estrutura daSecretaria

PROC CON 1,0000 18.410,15 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAdquirir materiais e equipamentos para os serviçosde apoio da Secretaria

1032


UN 1,0000 96.700,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAdquirir equipamentos e material permanente para aSEMDE

1033


UN 4,0000 50.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAquisição de máquinas, peças, equipamentos eveículos para atender as necessidades daSecretaria

1034

UN 1,0000 1.273.714,76 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE2006




As 15:43:43 Horas



Manter as ações decusteio da Secretaria

Fornecer suporte administrativo as ações daSEGOV

Cursos realizados PROC CON 1,0000 10.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTETreinar e desenvolver lideranças e equipes detrabalho

2007

Eficacia administrativa.Demanda atendida

PROC CON 1,0000 6.755.720,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAprimorar os serviços/materiais de manutenção,conservação e apoio administrativo das secretarias

2015


PROC CON 1,0000 650.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter segurados os prédios e veículos dassecretarias

2016

Servidores satisfeitos PROC CON 1,0000 49.068.483,62 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAdministrar e aprimorar a gestão de RecursosHumanos da Prefeitura

2017

Manutenção Contínua PROC CON 1,0000 354.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter os serviços de Seleção e Treinamento emgeral

2018

Serviço mantido PROC CON 1,0000 800.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter os serviços de Saúde e segurança notrabalho

2019


PROC CON 1,0000 18.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEGerenciamento das atividades de administração ede gestão de recursos da secretaria

2032

Serviço mantido PROC CON 1,0000 400.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover ações visando garantir a capacitaçãoprofissional,a proteção individual e a segurança dosservidores que desenvolvem atividades de obraspúblicas.

2033

Serviço mantido PROC CON 1,0000 350.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter os serviços administrativos necessários aconsecução das atividades da Assistência Social

2047


PROC CON 1,0000 400.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção e Desenvolvimento das atividades daSecretaria.

2060

Gestão aperfeiçoada PROC CON 1,0000 27.615,23 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter os serviços de apoio administrativo2067Gestão aperfeiçoada PROC CON 1,0000 78.243,14 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter os serviços de Publicidade Institucional e de

Utilidade Pública2068


PROC CON 1,0000 111.500,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter e fornecer suporte para os demaisdepartamentos da SEMDE.

2074


PROC CON 1,0000 220.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção das atividades da Secretaria.2093

Manutenção Contínua PROC CON 1,0000 974,66 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção das atividades do Gabinete do Prefeito2100





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Controle Interno e Aperfeiço. da GestaoGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Promover a orientação para resultado, transparência e controle social e a excelência na gestão.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Exercer o controle interno por meio da orientação ao aperfeiçoamento da gestão, proporcionando a Prefeitura de Pinhais o reconhecimento público pela qualidade de gestão



Promover oreaparelhamento, aatualização tecnológica,bem como a modernizaçãoe a adequação daestrutura, visando fornecero suporte adequado paragarantir a efetividade dasações de controle e ocumprimento da missãoinstitucional.

PROC CON 1,0000 5.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAdequar a estrutura física, tecnológica,organizacional e normativa

1043

Garantir a avaliação dosresultados em 100% dosprogramas de governo.

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEContribuir para a melhoria do desempenho daadministração pública

2076

Promover e realizaracordos de cooperaçãocom entidades públicas eprivadas nacionais einternacionais, para elevaro nível técnico dosservidores, assim comoaperfeiçoar as práticas degestão e os processosgerenciais, estimulando obenchmarking.

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEIntensificar a cooperação e o relacionamento intra einterorganizacional para o fortalecimento do controleinterno

2077

Promover e realizarprogramas de treinamentoe capacitação profisional

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEEvidenciar a eficiência e a eficácia na execução dosPlanos e Programas

2078




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Atuar em áreas e temas demaior significância ou quepossam produzir maioresbenefícios à sociedade econtribuir para aefetividade do controle,mediante a avaliação e ogerenciamento de riscosque possam impactar naconsecução dos objetivosestabelecidos.

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAtuar tempestivamente em áreas de risco erelevantes

2079

Manter níveis elevados demotivação, de bem-estar ede comprometimento dosservidores com ainstituição.

PROC CON 1,0000 9.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a valorização e reconhecimento dosservidores

2080

Implantar novastecnologias e processosgerenciais voltados para aqualificação,desenvolvimento e bemestar das pessoas, comvistas ao alcance dosobjetivos propostos noâmbito das perspectivas derecursos, processosinternos e resultados.

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAssegurar e otimizar recursos financeiros àimplementação da estratégia

2081

Produzir e compartilharconhecimento sobre osresultados da gestãopública e das ações decontrole.

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAmpliar e incrementar a transparência da gestãopara o exercício da cidadania

2082

Proporcionar aparticipação ativa doscidadãos e usuários nocontrole da gestão pública.

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover o controle social sobre a gestão pública2083

PROC CON 1,0000 4.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEIntegrar o uso da tecnologia da informação nasações de gestão e controle

2084




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Potencializar a articulaçãoentre processos, sistemas,normas e procedimentos,visando tornar mais ágil efocada a atuação da CGMe otimizar sua capacidadegerencial, operacional e deresposta às demandasapresentadas.

Garantir a publicação eveiculação dos resultadosde 100% dos programasde governo.

PROC CON 1,0000 5.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAperfeiçoar a comunicação institucional dosresultados da gestão e das ações de controle

2085

Adotar práticasestruturadas e integradasde gestão doconhecimento, visandomapear e disseminar amemória organizacional,otimizando a comunicaçãoe a transferência doconhecimento com ocompartilhamento dasmelhores práticas etecnologias.

PROC CON 1,0000 9.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEOtimizar a gestão da informação e do conhecimento2086

Atuar de forma aassegurar resultados quemaximizem o cumprimentoda missão institucional epromovam a imagem daCGM junto aos Cidadãos eUsuários, visando serreconhecida como umInstituição de confiança.

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEFortalecer a credibilidade das ações de controleinterno perante a administração municipal esociedade

2087

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAprimorar e padronizar processos de trabalho einstrumentos de controle

2088




As 15:43:43 Horas



Atender os requisitoslegais e dos Cidadãos eUsuários, mediante ofornecimento de produtose serviços onde osaspectos semelhantestenham encaminhamentossimilares ou compatíveis eseja assegurada suacontinuidade ao longo dotempo.

Promover a qualidade e aefetividade dos produtos eserviços ofertados aosCidadãos e Usuários,desenvolvendo iniciativasinovadoras que assegurema eficiência, a eficácia e aeconomicidadeaumentando a confiançada Sociedade naAdministração Municipal.

PROC CON 1,0000 110.822,59 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEDesenvolver a Cultura da Excelência em Gestão2089

Orientar os Órgãos eUnidades no cumprimentode suas funções, visandofornecer osesclarecimentos sobre osprincipais aspectosrelacionados com asatribuições dos gestorespúblicos, possibilitandouma melhora significativada AdministraçãoGovernamental.

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEExercer o controle preventivo mediante a atuaçãopedagógica e orientadora

2090

PROC CON 1,0000 4.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEDesenvolver e gerir competencias tecnicas egerenciais para o alcance dos objetivos estratégicos

2091




As 15:43:43 Horas



Desenvolver nosservidores aptidõesnecessárias aodesempenho de funçõesgerencias, e capacitá-losde forma a mobilizar seusconhecimentos,habilidades e atitudes parao cumprimento das metasinstitucionais e para aatuação como agentesmultiplicadores.





As 15:43:43 Horas



Gestão da Tecnologia da InformaçãoGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Manutenção, ampliação e modernização dos serviços e equipamentos da Prefeitura, acompanhando inovações tecnológicas do mercadoDIRETRIZES:OBJETIVOS:Modernizar a Tecnologia da Informação acompanhando as novas tendências de mercado.



Projetos Elaborados PROC CON 1,0000 4.770.600,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAmpliar e modernizar a tecnologia da informação daAdministração Pública

1003





As 15:43:43 Horas



Ensino com QualidadeGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Manter e ampliar a Rede Municipal de Ensino garantindo alimentação escolar e transporte de qualidade, realizando a manutenção dos equipamentos e mobiliários, adquirindo materiaisdidático-pedagógicos, ampliando o acervo bibliográfico, promovendo a inclDIRETRIZES:OBJETIVOS:Melhorar os resultados do processo de ensino e aprendizagem dos educandos da Rede Municipal de Ensino



Programa de alimentaçãoescolar, com recursos doFNDE, mantido e ampliado

PROC CON 1,0000 18.000,00 110 EDUCAÇÃO/PNAE - EX. CORR.Manter e ampliar o Programa de AlimentaçãoEscolar para a Educação de Jovens e Adultos, comRecursos do Fundo Nacional de Desenvolvimentoda Educação - FNDE - PNAE-EJA

2020

Atividades do Fundeb 60%- Educação de Jovens eAdultos - mantida

PROC CON 1,0000 824.000,00 101 FUNDEF/FUNDEB 60% - EXERC.CORR.Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% -Educação de Jovens e Adultos

2021

Rede Municipal deEducação de Jovens eAdultos mantida eampliada

PROC CON 1,0000 48.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.CORManter e ampliar a Rede Municipal de Educação deJovens e Adultos

2022

Programa de alimentaçãoescolar mantido e eampliado

PROC CON 1,0000 1.465.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter e ampliar o Programa de AlimentaçãoEscolar

6001


PROC CON 1,0000 477.500,00 110 EDUCAÇÃO/PNAE - EX. CORR.Manter e ampliar o Programa de AlimentaçãoEscolar para o Ensino Fundamental, com recursosdo Fundo Nacional de Desenvolvimento daEducação - FNDE - PNAE-EF

6002


PROC CON 1,0000 268.000,00 110 EDUCAÇÃO/PNAE - EX. CORR.Manter e ampliar o Programa de AlimentaçãoEscolar para a Pré-Escola, com Recursos do FundoNacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE- PNAE-EP

6003


PROC CON 1,0000 524.000,00 110 EDUCAÇÃO/PNAE - EX. CORR.Manter e ampliar o Programa de AlimentaçãoEscolar para as Creches, com Recursos do FundoNacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE- PNAE-EC

6004




As 15:43:43 Horas




PROC CON 1,0000 16.000,00 110 EDUCAÇÃO/PNAE - EX. CORR.Manter e ampliar o Programa de AlimentaçãoEscolar para Atendimento EducacionalEspecializado com Recursos do Fundo Nacional deDesenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE-AEE

6005

Atividades dodepartamento deadministração mantidas

PROC CON 1,0000 291.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção das atividades do Departamento deAdministração

6006

Programa Dinheiro Diretona Escola mantido

PROC CON 1,0000 659,40 115 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAManter o Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE

6007

Descentralização derecursos para os CentrosMunicipais de EducaçãoInfantil promovida

PROC CON 1,0000 10.000,00 103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS40.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Promover a descentralização de recursos para osCentros Municipais de Educação Infantil

6008

Programa de TransporteEscolar mantido.

PROC CON 1,0000 192.000,39 118 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLARManter o Programa Estadual de Transporte Escolar -PETE

6009

Programa de TransporteEscolar mantido.

PROC CON 1,0000 1.000,00 114 PM PINHAIS - PNATEManter o Programa Nacional de Transporte Escolar -PNATE

6010

Transporte escolar paraalunos com necessidadesespeciais garantido

PROC CON 1,0000 470.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.CORGarantir o transporte escolar para alunos comnecessidades especiais

6011

Descentralização derecursos para as unidadesda Rede Municipal deEnsino promovida

PROC CON 1,0000 30.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR70.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Promover a descentralização de recursos para asUnidades da Rede Municipal de Ensino

6012

Atividades do SalárioEducação Mantidas

PROC CON 1,0000 1.597.064,34 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTEManutenção das Atividades do Salário Educação6013

Parcerias promovidas PROC CON 1,0000 101.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover parcerias para o desenvolvimento deprogramas e projetos educacionais esócio-educacionais

6014

Rede Municipal de Ensinomantida e ampliada

PROC CON 1,0000 603.708,95 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE8.652.364,79 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR

Manter e ampliar a Rede Municipal de Ensino6015

Atividades do FUNDEB60% - Ensino Fundamental- mantidas

PROC CON 1,0000 19.160.000,00 101 FUNDEF/FUNDEB 60% - EXERC.CORR.Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% -Ensino Fundamental

6016

Atividades do FUNDEB60% - Educação Infantil -mantidas

PROC CON 1,0000 12.677.000,00 101 FUNDEF/FUNDEB 60% - EXERC.CORR.Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% -Educação Infantil

6017




As 15:43:43 Horas



Rede Municipal deEducação Infantil mantidae ampliada

PROC CON 1,0000 874.979,19 103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISManter e ampliar a Rede Municipal de EducaçãoInfantil

6018

Promoção da inclusãodigital, da manutenção emodernização dosrecursos de tecnologhia dainformação e comunicaçãoda Rede Municipal deEnsino


Promover a inclusão digital, a manutenção emodernização dos recursos de tecnologia dainformação e comunicação da Rede Municipal deEnsino.

6019

Execução de melhoriasnos Centros Municipais deEducação Infantil


Executar melhorias nos Centros Municipais deEducação Infantil

6020

Folha de pagamento daRede Municipal deEducação Infantil mantida

PROC CON 1,0000 4.595.753,28 103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISManutenção da folha de pagamento da RedeMunicipal de Educação Infantil

6021

Atividades do FUNDEB60% - Educação Especial -mantidas

PROC CON 1,0000 1.296.000,00 101 FUNDEF/FUNDEB 60% - EXERC.CORR.Manutenção das atividades do FUNDEB 60% -Educação Especial

6022

Programa ProjovemUrbano desenvolvido

PROC CON 1,0000 227.460,00 123 PROJOVEM URBANODesenvolver o Programa Projovem Urbano6023

Manutenção da rede fisica,equipamentos e mobiliáriodas unidades da RedeMunicipal de Ensinorealizada

PROC CON 1,0000 30.000,00 103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS412.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR50.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Proceder a manutenção de rede física, dosequipamentos e dos mobiliários das Unidades daRede Municipal de Ensino

6024

Atividades do FUNDEB40% - Ensino Fundamental- mantidas

PROC CON 1,0000 4.303.000,00 102 FUNDEF/FUNDEB 40% - EXERC.CORR.Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% -Ensino Fundamental

6025

Aquisição de materiaisdidático-pedagógicos paraos Centros Municipais deEducação Infantil garantida

PROC CON 1,0000 100.000,00 102 FUNDEF/FUNDEB 40% - EXERC.CORR.Garantir a aquisição de materiaisdidático-pedagógicos para os Centros Municipais deeducação Infantil

6026

Atividades do FUNDEB40% - Educação Infantil -mantidas

PROC CON 1,0000 1.280.000,00 102 FUNDEF/FUNDEB 40% - EXERC.CORR.Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% -Educação Infantil

6027

PROC CON 1,0000 100.000,00 102 FUNDEF/FUNDEB 40% - EXERC.CORR.Garantir a aquisição de materiaisdidático-pedagógicos para as Unidades de Ensino

6028




As 15:43:43 Horas



Aquisição de materiaisdidático-pedagógicosparaas unidades de ensinogarantidaRede Municipal deEducação Especialmantida e ampliada

PROC CON 1,0000 95.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.CORManter e ampliar a Rede Municipal de EducaçãoEspecial

6029

Ampliação do acervobibliográfico das unidadesde ensino

PROC CON 1,0000 80.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.CORAmpliar o acervo bibliográfico das Unidades deEnsino

6030

Programa de formaçãocontinuada para osprofissionais da educaçãomantido

PROC CON 1,0000 95.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.CORManter o programa de formação continuada para osprofissionais da educação

6031

Folha de pagamento daRede Municipal deEducação Especialmantida

PROC CON 1,0000 653.600,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.CORManutenção da folha de pagamento da RedeMunicipal de Educação Especial

6032

Folha de pagamento daRede Municipal de Ensinomantida

PROC CON 1,0000 7.726.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.CORManutenção da folha de pagamento da RedeMunicipal de Ensino

6033

Execução de melhoriasnas unidades da RedeMunicipal de Ensino


Executar melhorias nas Unidades da Rede Municipalde Ensino.

6034

Desenvolvimento daEducação Infantil mantido

PROC CON 1,0000 133.880,99 122 PROGRAMA CRIANÇAS DE 0 A 48 MESESManutenção e desenvolvimento da Educação Infantil- Apoio a Creches

6035





As 15:43:43 Horas



Expansão do Atendimento EducacionalGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Realizar a aquisição de imóveis para Construção de Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil para atendimento em tempo integral, bem como reformar ou ampliar Unidades da Rede Municipal deEnsino, estruturando-as através da aquisição de equipamenDIRETRIZES:OBJETIVOS:Garantir atendimento educacional na educação infantil, no ensino fundamental, na educação especial e na educação de jovens e adultos



Equipamentos emobiliários viabilizados.

UN 100,0000 200.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR80.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Adquirir equipamentos e mobiliários para asUnidades da Rede Municipal de Ensino

5001


UN 40,0000 40.000,00 103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS50.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Adquirir equipamentos e mobiliários para os CentrosMunicipais de Educação Infantil

5002

Imóvel adquirido UN 1,0000 30.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR30.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Adquirir veículos5003

Aquisição de Imóveis UN 1,0000 50.000,00 103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS100.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Adquirir imóveis para construção, instalação ouampliação de Centros Municipais de EducaçãoInfantil.

5004

Imóvel adquirido UN 1,0000 80.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR50.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Adquirir imóveis para construção, instalação ouampliação de Unidades de Ensino

5005

Centros Municipais deEducação Infantilreformada ou ampliadas


Reformar ou ampliar Centros Municipais deEducação Infantil

5006


UN 70,0000 210.000,00 102 FUNDEF/FUNDEB 40% - EXERC.CORR.Adquirir equipamentos e mobiliários para asUnidades da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB.

5007

Equipamentos adquiridos UN 50,0000 70.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR80.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Adquirir equipamentos de tecnologia da informaçãoe comunicação para as unidades da Rede Municipalde Ensino.

5008

Unidades da redemunicipal de Ensinoreformadas ou ampliadas

UN 2,0000 260.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR300.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Reformar ou ampliar as Unidades da Rede Municipalde Ensino

5009

Unidades da redemunicipal de Ensinoreformadas ou ampliadas

UN 1,0000 230.000,00 102 FUNDEF/FUNDEB 40% - EXERC.CORR.Reformar ou ampliar Unidades da Rede Municipalde Ensino - FUNDEB

5010

UN 1,0000 300.000,00 104 DEMAIS IMP.VINC.EDUCACAO BASICA - EX.COR5011




As 15:43:43 Horas



Construção do Centro deformação

300.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTEConstruir o Centro de Formação dos Profissionaisda Educação.

Construir Unidade deEducação Infantil emtempo integral

UN 1,0000 50.000,00 103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS100.000,00 107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Construir Centros Municipais de Educação Infantilpara atendimento em tempo integral.

5012

Construir Unidade deEducação Infantil emtempo integral

UN 1,0000 295.858,76 121 PAC II - PROINFÂNCIAConstruir e equipar Unidade de Educação Infantil -Proinfância

5015





As 15:43:43 Horas



Cultura para TodosGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Promover os objetivos propostos no PPA, com a integração entre departamentos e possíveis secretarias, para o comum da administração que é utilizar a cultura como mecanismo de inclusão socialDIRETRIZES:OBJETIVOS:Promover ações voltadas às atividades artístico-culturais através de eventos e desenvolvimento de projetos patrocinados pelo Poder Público, Lei de Incentivo à Cultura e Instituições Privadas e manutençãodo Patrimônio Histórico-Cultural




PROC CON 1,0000 69.038,07 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAdquirir materiais e equipamentos para odesenvolvimento das atividades artísticas e culturais

1029

Disseminar a cultura àpopulação do município

UN 500,0000 23.012,69 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter e ampliar o acervo e os processos degerenciamento da Biblioteca Pública Municipal

1031

Incentivar a culturaartística da populaçãomunicipal.

PROC CON 1,0000 32.217,77 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTECoordenar e executar os incentivos originários daLei de Incentivo à Cultura

2064

Preservar a memóriahistórica do Municípioatravés de exposiçõesrealizadas no EspaçoMemória

PROC CON 1,0000 4.602,54 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover e incentivar a memória histórica, cultural,natural, artística e paisagística do Município

2065

Disseminar a cultura àpopulação do município

PROC CON 1,0000 527.450,85 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover e manter projetos, oficinas,apresentações, seminários, festivais, mostras,exposições e demais atividades culturais

2066

Incentivar a culturaartística da populaçãomunicipal.

PROC CON 1,0000 141.758,17 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover o atendimento prioritário à Criança eAdolescência no âmbito artístico e cultural

6039





As 15:43:43 Horas



Esporte e LazerGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Promover os objetivos propostos no PPA, com a integração entre os departamentos e possíveis Secretarias, para o comum da administração que é utilizar o esporte e lazer como mecanismo de inclusãosocial visando o esporte de rendimentoDIRETRIZES:OBJETIVOS:Estimular práticas de esporte e lazer visando o desenvolvimento de potencialidades do ser humano, o seu bem-estar e inserção social como forma de consolidar a cidadania




PROC CON 1,0000 101.255,83 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAdquirir materiais e equipamentos destinados àsatividades esportivas e de lazer

1028

Oferecer aos atletas querepresentam o municípioem jogos oficiais ,federações e ligas, umaajuda de custo mensal

pessoas 10,0000 64.435,53 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEImplantar o Projeto Bolsa Atleta1030

Possibilitar educaçãoesportiva e prática deesportes à população.

PROC CON 1,0000 82.845,68 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter e ampliar o Programa Escola do Esporte2061

Possibilitar educaçãoesportiva e prática deesportes à população.

PROC CON 1,0000 295.701,15 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover campeonatos municipais nas diversasmodalidades esportivas

2062

Promover atividadesfisicas, de lazer erecreação em espaçospúblicos disponíveis.

UN 4,0000 69.038,07 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTERealizar atividades de recreação e lazer, utilizandoos espaços públicos disponíveis

2063

Proporcionar a pratica deesportes com materiaisesportivos adequados.

PROC CON 1,0000 92.050,76 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover o atendimento prioritário à Criança eAdolescência no âmbito esportivo e recreativo

6040





As 15:43:43 Horas



Apoio a Estrutura da SecretariaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Adquirir bens e serviços para implementar as ações dos programas da SecretariaDIRETRIZES:OBJETIVOS:Atender ações de ordem administrativa, de planejamento estratégico, gerenciais e financeira, que colaborem com a execução dos programas da secretaria



Aprimorar a estrutura fisicadas unidades pertencentesa secretaria, visando oprovimento ágil e comqualidade dos serviçosprestados.

PROC CON 1,0000 50.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORRAdquirir equipamentos e material permanente paramanter a estrutura da Secretaria

1013

Atividades da secretariamantidas

PROC CON 1,0000 10.306.037,16 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORR2.000,00 499 GESTAO DO SUS

Manter as ações e serviços da Secretaria2030

Manter e aprimorar oatendimento das atividadesdesenvolvidas.

PROC CON 1,0000 10.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORR3.348,31 499 GESTAO DO SUS

Promover ações de apoio técnico, administrativo efinanceiro para manter em plena atividade oConselho Municipal de Saúde

2031





As 15:43:43 Horas



Atendimento Geral à SaúdeGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Adquirir bens e serviços para a implementação de ações de atenção básica e média e alta complexidadeDIRETRIZES:OBJETIVOS:Realizar ações que visem à assistência a saúde para a população através do gerenciamento do sistema único de saúde – SUS



equipamentos adequados UN 5,0000 100.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORRAdquirir equipamentos e material permanente paramanter os serviços de média e alta complexidade.

1009

Ampliar a capacidade deatendimento e melhorar ascondições de acesso dapopulação aos serviços desaúde.

UN 1,0000 80.000,00 495 ATENÇÃO BÁSICAAdquirir veículo para a estratégia saúde da família1010

Nº de Equipamento/Moveisadquiridos

UN 10,0000 50.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORR100.000,00 495 ATENÇÃO BÁSICA

Adquirir equipamentos e material permanente paramanter os serviços de atenção básica

1011

Obras executadas PERCENT 39,0000 200.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORR102.139,32 500 BLOCO VI-Invest.na Rede de Serv.Saúde

Construir e equipar a Unidade de Saúde da FamiliaWeissópolis II

1012

Serviço de media e altacomplexidade atendido.

PROC CON 1,0000 1.100.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORRManter consultas e exames de média e altacomplexidade

2027

Ampliar a capacidade deatendimento, assim comomelhorar as condições deacesso aos serviços desaúde.

PROC CON 1,0000 5.458.073,97 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE5.697.279,48 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORR9.200.844,93 496 ATENC.MEDIA/ALTA COMPL.AMBULAT.E HOSP

Manter os serviços da média e alta complexidade2028

Ampliar a capacidade deatendimento e melhorar ascondições de acesso dapopulação aos serviços desaúde.

PROC CON 1,0000 7.962.623,04 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORR6.755.743,53 495 ATENÇÃO BÁSICA

Manter os serviços e ampliar as ações da AtençãoBásica

2029





As 15:43:43 Horas



Prevenção de DoençasGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Adquirir bens e serviços para a manutenção e implementação de programas e atividades de educação, orientação, controle, e fiscalização junto à populaçãoDIRETRIZES:OBJETIVOS:Intensificar e expandir as ações que visem o controle e a prevenção de doenças através da atuação das vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental



equipamentos adequados UN 1,0000 47.641,59 497 VIGILANCIA EM SAUDEAdquirir equipamentos e material permanente paraestruturar as ações da vigilância ambiental

1005

equipamentos adequados UN 1,0000 47.641,59 497 VIGILANCIA EM SAUDEAdquirir equipamentos e material permanente paraestruturar as ações da Vigilância Epidemiológica

1006

equipamentos adequados UN 1,0000 38.755,67 497 VIGILANCIA EM SAUDEAdquirir equipamentos e material permanente paraestruturar as ações do Centro Municipal de AgravosEstratégicos

1007

equipamentos adequados UN 1,0000 72.845,77 497 VIGILANCIA EM SAUDE62.265,36 510 TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA

Adquirir equipamentos e material permanente paraestruturar as ações da vigilância sanitária

1008


PROC CON 1,0000 985.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORR111.163,71 497 VIGILANCIA EM SAUDE

Manter as ações e serviços da Vigilância Ambiental2023



Manter as ações e serviços da VigilânciaEpidemiológica

2024



Manter as ações e seviços do Centro Municipal deAgravos Estratégicos

2025

Promoção da saúde dapopulação

PROC CON 1,0000 1.029.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORR5.000,00 497 VIGILANCIA EM SAUDE

237.922,25 510 TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA

Manter as ações e serviços da vigilância sanitária2026

Atividades do programaatendidas

PROC CON 1,0000 40.000,00 303 SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) - EXE.CORRPromover Ações de promoção à Saúde e Prevençãode Doenças para Adolescentes da Rede Estadual

6036





As 15:43:43 Horas



Pinhais em ObrasGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Contratação de mão de obra para execução de calçadas, ciclovia, pontes, passarelas, aquisição de amterial agregado, insumos, caixa de captação e materias para execução das obras do município.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Realizar ações que visem a execução, manutenção e revitalização da infraestrutura urbana do Município.



Calçamento públicoexecutado e mantido

metros l 10.000,0000 700.050,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a execução e adaptação paraacessibilidade de obras de domínio público, comopontes, passarelas, viadutos, calçamentos e aconstrução/implantação de anel cicloviáriointerligando diferentes bairros do Município,contendo calçadas, ciclovias ou ci

1016

Pavimentação asfálticaampliada e mantida

KM 30,0000 5.034.625,94 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE628.122,31 504 ROYALTIES/OUTRAS C.FINANC.N PREV-EX.CORR

1.092.703,32 510 TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA324.256,59 512 CIDE(LEI 10866/04 ART 1ºB)-EXER.CORRENTE

Promover a ampliação e a manutenção dapavimentação asfáltica e respectivas obrascomplementares.

1017

Manutenção executada UN 1.740,0000 2.020.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a ampliação e a manutenção da rede dedrenagem de águas pluviais, bem como a extensão,relocação e conserto de ramais da rede defornecimento de água.

1018

obra construida UN 4,0000 400.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a construção, a ampliação, a recuperaçãoe acessibilidade de predios e espaços públicosMunicipais.

1019

Manutenção Contínua UN 35.000,0000 125.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a produção de tubos e artefatos deconcreto pela Usina de concreto do Municipio.

2034

projeto desenvolvido UN 1,0000 150.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEDesenvolvimento de projetos especiais e/oudiferenciados, e/ou complementares, serviçostécnicos, sondagem de solo, serviços topográficos,geográficos e demais serviços correlatos.

2035

Manutenção garantida PROC CON 85,0000 450.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a manutenção de prédios, praças,parques e bosques públicos.

2036





As 15:43:43 Horas



Desenvolvimento e Manutenção de Serviços PúblicosGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Contratação de empresas para a manutenção dos serviços públicos do município.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Promover o desenvolvimento e a manutenção de atividades administrativas e urbanísticas que visem a infraestrutura do Município.



Pontos de ônibus e táxiampliados e mantidos

UN 10,0000 55.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a implantação de novos pontos de onibuse de táxi com bancos e cobertura.

1021

Frota de veículos emaquinas ampliada

UN 2,0000 157.500,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a ampliação da frota de veículos,máquinas e equipamentos do município.

1022

Manutenção Contínua PROC CON 1,0000 300.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE138.804,25 509 Gerência de Trânsito

Promover a manutenção do sistema de identificaçãoe sinalização viária, vertical, horizontal e semafóricado municipio, bem como instalação de novas vagasde estacionamento para pessoas com deficiência eidosos.

2038

Manutenção Contínua PROC CON 1,0000 1.107.500,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEGarantir a conservação e a manutenção mecanicados veículos, máquinas e equipamentos diversos dafrota municipal.

2039





As 15:43:43 Horas



Pinhais IluminadaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Ampliação da rede elétrica e relocação de postes.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Desenvolver ações visando a elaboração de projeto de iluminação pública, de custeio das despesas com energia e manutenção, da relocação de postes e expansão da rede de energia elétrica.



Promover maior conforto esegurança ao municipe

PROC CON 1,0000 50.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE740.000,00 507 Contrib.Ilumin.Publ.Art 149-A - Ex.Corr.

Promover a ampliação e a revitalização da rede deiluminação pública e respectivos serviços correlatos.

1020

Serviço mantido PROC CON 13.500,0000 100.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE3.293.846,67 507 Contrib.Ilumin.Publ.Art 149-A - Ex.Corr.

Promover a expansão e a manutenção do sistemade iluminação pública do Municipio.

2037





As 15:43:43 Horas



Geração de Trabalho, Emprego e RendaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Conceber politica pública local de emprego, trabalho e renda em articulação com lideranças empresariais, sindicais e governos estadual e federal.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Promover o desenvolvimento econômico do município, através da implantação de ações e programas de políticas de integração pelo trabalho, emprego e renda.



Serviço mantido PROC CON 1,0000 31.499,19 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter e expandir as atividades do Departamentode Geração de Emprego e Renda.

2069

Atividades do programamantida

PROC CON 1,0000 123.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter o curso Pré Vestibular2075





As 15:43:43 Horas



Gestão, Relações Institucionais e Fomento da Atividade TurísticaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Promover parcerias com entidade públicas, privadas e/ou demais instituições para o desenvolvimento da atividade turística, participar de fóruns de interesse do Turismo; manter e acompanhar o ConselhoMunicipal de Turismo; criar e gerar o Fundo Municipal dDIRETRIZES:OBJETIVOS:Estabelecer as diversas interfaces com os orgãos dos quais o Turismo depende direta e indiretamente e desenvolver o turismo como atividade dinamizadora da economia local.



Divulgar o Municípioparticipando de feiras,fóruns e eventos turísticos.

PROC CON 1,0000 240.500,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter, apoiar, participar, realizar e/ou promoverações e atividades da Gestão de Políticas Públicasdo DETUR

2070





As 15:43:43 Horas



Ações e Projet para o Fomento da Indústria e do ComércioGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Manter e potencializar as políticas públicas de apoio à Indústria, Comércio e Serviços para o desenvolvimento do Município.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Atrair e apoiar a implantação de programas e projetos de investimento para o desenvolvimento sócio econômico atraindo novos negócios e mantendo os já instalados, os quais sejam viáveis a economia doMunicípio.



Implementar núcleos dediálogo com a indústria,comércio e serviços,promovendo a troca deexperiências entre osmesmos.

PROC CON 1,0000 156.999,19 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover ações de interesse setorial que divulgueme movimentem o mercado interno.

2071





As 15:43:43 Horas



Assistência Social IntegralGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Manter e implantar serviços, programas e benefícios de proteção social, para famílias e indivíduos que deles necessitarem, assegurando a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliandoo acesso aos bens e serviços socioassistenciais.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Efetivar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas na PNAS/2004, Lei SUAS/2011 e NOB SUAS/2012



Eletroeletronicos,eletrodomesticos eequipamentos em geraladquiridos

UN 20,0000 70.000,00 934 Proteção Social Básica20.000,00 935 Proteção Social Especial

Adquirir materiais e equipamentos permanentespara desenvolvimento das atividades dos programassocioassistenciais, Municipais, Estaduais e Federais.

1023

convênio firmado UN 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEFirmar convênios para investimentos, com entidadesprestadoras de atendimento socioassistencial,vinculadas ao Conselho Municipal de AssistênciaSocial.

1024

Benefício eventualconcedido

PROC CON 1,0000 456.084,07 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEConcessão de benefício eventual às famílias emsituação de risco e vulnerabilidade social.

2040

Serviço mantido PROC CON 1,0000 300.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter e ampliar as ações da Proteção SocialBásica.

2041

convênio firmado UN 10,0000 550.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEFirmar convênios para custeio, com entidadesprestadoras de atendimento socioassistencial,vinculadas ao Conselho Municipal de AssistênciaSocial.

2042

Serviço mantido PROC CON 1,0000 20.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE355.900,00 934 Proteção Social Básica270.702,00 935 Proteção Social Especial

Manter, coordenar e ampliar as atividades deatendimento aos beneficiários dos programassocioassistenciais, Municipais, Estaduais e Federais.

2043

Serviço mantido PROC CON 1,0000 5.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE10.000,00 934 Proteção Social Básica10.000,00 935 Proteção Social Especial

Manter os serviços de publicidade institucional eutilidade pública

2044

Atividades mantidas PROC CON 1,0000 10.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter e ampliar as ações da Proteção SocialEspecial.

2045

Serviço mantido PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter a Defensoria Pública.2046convênio firmado PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE5016




As 15:43:43 Horas



1.000,00 880 CONTR E LEGADOS DE ENT NÃO GOV ECA/FMDCAFirmar convênios para investimentos, com entidadesprestadoras de atendimento socioassistencial,vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos daCriança e do Adolescente.

convênio firmado UN 10,0000 735.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE252.112,00 880 CONTR E LEGADOS DE ENT NÃO GOV ECA/FMDCA

Firmar convênios para custeio, com entidadesprestadoras de atendimento socioassistencial,vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos daCriança e do Adolescente.

6037

Atendimento mantido PROC CON 1,0000 250.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE100.000,00 934 Proteção Social Básica30.000,00 935 Proteção Social Especial

Promover o atendimento prioritário à criança e aoadolescente no âmbito da Assistência Social

6038





As 15:43:43 Horas



Cidade PlanejadaGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Elaborar planos, projetos e programas com o intuito de desenvolver o planejamento urbano do Município.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Promover estudos e pesquisas para o planejamento integrado do Município com Região Metropolitana, através de Projetos, Planos e Alteraçãoes Legislativas em diversas áreas de acordo com o PlanoDiretor.



Desapropriaçõesrealizadas

PROC CON 1,0000 53.388,87 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEElaboração do Plano de Desapropriação paraSistema Viário

1035

Garantir a melhoria dascondições habitacionais esociais.

PROC CON 1,0000 479.104,06 510 TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIAPromover investimentos relacionados ao FundoMunicipal de Habitação e Interesse Social

1042

Manutenção Contínua PROC CON 1,0000 10.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção das atividades do Departamento deUrbanismo.

2094

Promover a manutençãoda regularização dasedificações não licenciadaspelo Município

PROC CON 1,0000 20.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a manutenção da regularização dasEdificações não Licenciadas pelo Município

2095

Aquisição de imagem paramanutenção do Sistema deInformação Geográfico(SIG)

PROC CON 1,0000 155.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover a manutenção e o desenvolvimento dasatividades relacionadas ao Sistema de InformaçãoGeográfico (SIG)

2096

Projetos Elaborados PROC CON 1,0000 515.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEElaborar planos, projetos e leis visando oplanejamento urbano, compreendido por ações dedesapropriação, mobilidade urbana, sistema viário,arquitetura, paisagísmo,geométricos de vias, obrasde artes e urbanismo.

2097


PROC CON 1,0000 100.000,00 510 TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIAManutenção das atividades do Fundo Municipal deHabitação e Interesse Social

2103





As 15:43:44 Horas



Meio Ambiente VivoGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Executar atividades de limpeza urbana e conservação de vias,bosques, parques e praças, ampliar a fiscalização e as campanhas de educação ambiental, manter as atividades do Complexo Cerimonial, HortoMunicipal e da Secretaria Municipal de Meio AmbienteDIRETRIZES:OBJETIVOS:Promover de forma integrada ações de prevenção, licenciamento, fiscalização ambiental e limpeza pública com objetivo de preservar o Meio Ambiente e elevar a qualidade de vida da população



Manutenção Contínua PROC CON 1,0000 150.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção de Bosques, Parques e Praças doMunicípio.

2054

Aprimora a fiscalizaçãoambiental.

PROC CON 1,0000 100.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEAprimorar e dar manutenção as ações delicenciamento e Fiscalização Ambiental.

2055

Garantir a Limpeza Publicano Município de Pinhais.

PROC CON 1,0000 1.400.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE6.815.451,33 511 TAXAS PRESTACAO SERVICOS

Gerenciar e dar manutenção a limpeza pública e agestão de resíduos.

2056

Continuidade no programade arborização eajardinamento.

PROC CON 1,0000 454.300,75 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover ações de preservação e conservaçãoambiental, compreendendo o manejo de áreas depreservação permanente, produção de mudas,arborização urbana e educação ambiental.

2057

Manter o fundo municipalde meio ambiente

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção das atividades do Fundo Municipal deMeio Ambiente – FMMA

2058

Manter o fundo municipalde saneamento básico

PROC CON 1,0000 1.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManutenção das atividades do Fundo Municipal deSaneamento Básico - FMSB

2059





As 15:43:44 Horas



Gestão Orçamentária, Tributária e FinanceiraGERENTE DO PROGRAMA:DIAGNÓSTICO:Uso de sistemas de controle periódico da execução orçamentária.DIRETRIZES:OBJETIVOS:Garantir a elaboração e execução do orçamento da Administração Municipal, promovendo a arrecadação de tributos e o equilíbrio financeiro, proporcionando assim, os meios necessários à implementação egestão dos programas de governo, visando à melhoria da qualidade do gasto público.



Orçamento Participativoimplementado

PROC CON 1,0000 120.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEImplementar e consolidar o orçamento participativo,visando a divulgação e participação do cidadão noorçamento público, buscando maior transparência,redução de custos administrativos

2048

Pagamento de tarifasbancárias efetuado

UN 300,0000 363.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter os compromissos relativos ao pagamentodas tarifas bancarias

2049

contribuintes notificados UN 75.500,0000 58.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEProceder o lançamento dos tributos municipais2050Promover e realizarprogramas de treinamentoe capacitação profisional

PROC CON 1,0000 90.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEPromover ações para o desenvolvimentoinstitucional e aperfeiçoamento dos processos deplanejamento e gestão.

2051


PROC CON 1,0000 79.190,46 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter atualizada a base cadastral analógica com autilização do sistema de base georeferenciada doCadastro Técnico Municipal

2052

Atividades da secretariamantidas

PROC CON 1,0000 17.000,00 0 RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTEManter a operacionalidade administrativa dasunidades

2053



PINHAIS PREVIDENCIA


Página 1 de 1Impresso em: 22/mai/2013

As 09:01:11 Horas


1Versão:2014Ano LDO:

Previdência aos SeguradosGERENTE DO PROGRAMA:ANA LUSIA SAYURI YASUDADIAGNÓSTICO:Garantir o pagamento dos benefícios e executar ações administrativas que possibilitem a profissionalização dos gestores, a operacionalidade e o fortalecimento da instituição, tendo por meios a eficientearrecadação de recursos e sua aplição no mercado deCANCELAMENTO:

OBJETIVOS:Gerenciamento do regime próprio de Previdencia



obra construida PERCENT 60,0000 3.950.000,00 001 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORConstrução da Sede Própria1036Serviço PROC CON 1,0000 16.290.000,00 040 REGIME PROPRIO PREVIDENC. SOCIAL-EX.CORR

750.000,00 551 Recursos de compensação entre regimes deGarantir o pagamento mensal dos benefíciosprevidenciários

2098

Inexistente PROC CON 1,0000 8.698.000,00 001 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. CORManutenção das atividades administrativas2099Inexistente PROC CON 1,0000 1.040.000,00 001 REC.DO TESOURO(DESENTRALIZAD)EXERC. COR

2.161.000,00 040 REGIME PROPRIO PREVIDENC. SOCIAL-EX.CORRReserva Orçamentária9990

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0171

Construção da Sede PrópriaAÇÃO: 1036

Garantir o pagamento mensal dos benefícios previdenciáriosAÇÃO: 2098

Manutenção das atividades administrativasAÇÃO: 2099

Reserva OrçamentáriaAÇÃO: 9990



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

Total das Receitas

Metodologia e Memória de CálculoAnexo de Metas Fiscais

EspecificaçãoPrevisão - R$

2014 2015 2016

2014Ano LDO: 1Versão:

RECEITAS CORRENTES 273.855.351,72 294.394.503,15 316.474.090,95RECEITA TRIBUTARIA 73.900.137,37 79.442.647,68 85.400.846,25

IMPOSTOS 63.699.786,94 68.477.270,96 73.613.066,28TAXAS 8.054.475,43 8.658.561,09 9.307.953,17CONTRIBUICAO DE MELHORIA 2.145.875,00 2.306.815,63 2.479.826,80

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.913.780,59 4.207.314,13 4.522.862,69RECEITA PATRIMONIAL 4.045.324,57 4.348.723,92 4.674.878,24TRANSFERENCIAS CORRENTES 177.642.724,11 190.965.928,43 205.288.373,08

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 177.202.724,11 190.492.928,43 204.779.898,08TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 250.000,00 268.750,00 288.906,25TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 190.000,00 204.250,00 219.568,75

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.353.385,08 15.429.888,99 16.587.130,69MULTAS E JUROS DE MORA 5.074.418,14 5.454.999,53 5.864.124,52INDENIZACOES E RESTITUICOES 334.184,92 359.248,79 386.192,45RECEITA DIVIDA ATIVA 8.944.782,02 9.615.640,67 10.336.813,72

RECEITAS DE CAPITAL 527.739,75 633.153,13 561.006,74TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 527.739,75 633.153,13 561.006,74

DEDUCOES DA RECEITA -23.676.122,41 -25.451.831,59 -27.360.718,96Total

Fonte:

289.674.378,73269.575.824,69250.706.969,06

Sistema IPM - Secretaria Municipal de Finanças - Prefeitura Municipal de Pinhais


Total das Despesas

Metodologia e Memória de CalculoAnexo de Metas Fiscais

Ano LDO: 2014

Categoria Econômica e Grupos deNatureza de Despesa

Previsão - R$2014 2015 2016

1Versão:

Despesas Correntes (I) 224.350.992,77 241.177.317,27 259.265.616,22Pessoal e Encargos Sociais 126.661.812,63 136.161.448,58 146.373.557,27Juros e Encargos da Dívida 173.853,00 186.891,98 200.908,88Outras Despesas Correntes 97.515.327,14 104.828.976,71 112.691.150,07

Despesas de Capital (II) 19.556.181,28 21.022.894,88 22.599.611,99Investimentos 19.023.864,99 20.450.654,87 21.984.453,98Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00Amortização Financeira 532.316,29 572.240,01 615.158,01

Reserva de Contingência (III) 4.999.795,01 5.374.779,64 5.777.888,11248.906.969,06 267.574.991,79 287.643.116,32Total (IV) = (I + II + III)

Fonte: Sistema IPM - Secretaria Municipal de Finanças - Prefeitura Municipal de Pinhais


Resultado Primário

Metodologia e Memória de CálculoAnexo das Metas Fiscais

2014Ano LDO:

Especificação 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valores - R$1Versão:

RECEITAS CORRENTES (I) 185.865.493,61 201.758.587,09 219.418.917,31 250.179.229,31 268.942.671,56 289.113.371,98 Receita Tributária 51.760.293,88 57.114.200,68 62.328.466,82 73.900.137,37 79.442.647,68 85.400.846,25 Receita de Contribuição 3.051.341,33 3.394.656,07 3.623.870,92 3.913.780,59 4.207.314,13 4.522.862,69 Receita Patrimonial 3.369.768,15 2.333.048,68 4.541.767,48 4.045.324,57 4.348.723,92 4.674.878,23

Aplicações Financeiras (II) 3.369.768,15 2.295.273,53 4.541.767,48 4.045.324,57 4.348.723,92 4.674.878,23 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 37.775,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 567.286,43 369.074,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes 135.627.014,03 147.060.327,14 158.426.348,44 177.642.724,11 190.965.928,43 205.288.373,08 Demais Receitas Correntes 10.377.578,89 11.758.847,80 12.805.490,72 14.353.385,08 15.429.888,99 16.587.130,69 Dedução da Receita Corrente (18.887.789,10) (20.271.567,59) (22.307.027,07) (23.676.122,41) (25.451.831,59) (27.360.718,96)

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I-II) 182.495.725,46 199.463.313,56 214.877.149,83 246.133.904,74 264.593.947,64 284.438.493,75 RECEITAS DE CAPITAL (IV) 3.505.838,29 4.601.670,86 2.391.992,20 527.739,75 633.153,13 561.006,74

Operações de Crédito (V) 0,00 141.328,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos (VII) 84.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Capital 3.421.138,29 4.458.176,39 2.391.992,20 527.739,75 633.153,13 561.006,74 Outras Receitas de Capital 0,00 2.166,16 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII) 3.421.138,29 4.460.342,55 2.391.992,20 527.739,75 633.153,13 561.006,74 RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII) 185.916.863,75 203.923.656,11 217.269.142,03 246.661.644,49 265.227.100,77 284.999.500,49 DESPESAS CORRENTES (X) 153.728.122,33 170.999.604,15 181.130.142,02 224.350.992,77 241.177.317,27 259.265.616,22

Pessoal e Encargos Sociais 80.125.339,56 93.506.864,73 100.488.724,90 126.661.812,63 136.161.448,58 146.373.557,27 Juros e Encargos da Dívida (XI) 561.909,63 622.886,42 477.000,00 173.853,00 186.891,98 200.908,88 Outras Despesas Correntes 73.040.873,14 76.869.853,00 80.164.417,12 97.515.327,14 104.828.976,71 112.691.150,07

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI) 153.166.212,70 170.376.717,73 180.653.142,02 224.177.139,77 240.990.425,29 259.064.707,34 DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 32.936.442,66 32.469.594,72 23.817.972,38 19.556.181,28 21.022.894,88 22.599.611,99

Investimentos 30.497.834,11 31.795.732,68 23.147.531,72 19.023.864,99 20.450.654,87 21.984.453,98 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 2.438.608,55 673.862,04 670.440,66 532.316,29 572.240,01 615.158,01

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV) 30.497.834,11 31.795.732,68 23.147.531,72 19.023.864,99 20.450.654,87 21.984.453,98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 4.384.554,35 4.999.795,01 5.374.779,64 5.777.888,11 DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII)=(XII+XV+XVI) 183.664.046,81 202.172.450,41 208.185.228,09 248.200.799,77 266.815.859,80 286.827.049,43 RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII) 2.252.816,94 1.751.205,70 9.083.913,94 (1.539.155,28) (1.588.759,03) (1.827.548,94)

Fonte: Sistema IPM - Secretaria Municipal de Finanças


Resultado Nominal

Metodologia e Memória de Cálculo

Anexo de Metas Fiscais

Especificação 20142011 2012 2013 2015 2016(b) (c) (e) (f) (g)(d)

Ano LDO: 2014Valores - R$

1Versão:

Dívida Consolidada (I) 23.007,212.725.622,43 1.751.714,91 23.007,21 25.124,44 26.255,03Deduções (II) 45.107.359,7527.484.616,22 23.566.969,69 44.451.027,14 49.258.364,52 51.474.990,92

Ativo Disponível 45.107.359,7529.038.812,81 25.294.364,39 45.107.359,75 49.258.364,52 51.474.990,92Haveres Financeiros 0,00428.137,63 152.660,97 0,00 0,00 0,00( - ) Resto A Pagar Processados 0,001.982.334,22 1.880.055,67 656.332,61 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida (III)=(I-II) (45.084.352,54)(24.758.993,79) (21.815.254,78) (44.428.019,93) (49.233.240,08) (51.448.735,89)Receita de Privatizações (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Passivos Reconhecidos (V) 0,00938.882,84 322.271,97 0,00 0,00 0,00Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) (45.084.352,54)(25.697.876,63) (22.137.526,75) (44.428.019,93) (49.233.240,08) (51.448.735,89)

(b-a) (c-b) (d-c) (e-d) (f-e) (g-f)Resultado Nominal

(656.332,61) (4.148.887,54) (2.215.495,81)(22.290.493,18)3.560.349,880,00



Montante da Dívida

Metodologia e Memória de Calculo

Anexo Das Metas Fiscais

Especificação 20142011 2012 2013 2015 2016

Valores - R$

Ano LDO: 2014 Versão:1

Dívida Consolidada I 2.725.622,43 1.751.714,91 1.329.666,72 1.257.026,34 724.710,05 354.703,19Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Contratual 1.786.739,59 1.429.442,94 1.329.666,72 1.257.026,34 724.710,05 354.703,19Precatórios Posteriores à 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito Inferiores a 12 Meses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Parcelamento de Dívidas 938.882,84 322.271,97 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deduções II 27.484.616,22 23.566.969,69 26.585.271,76 27.622.078,27 28.865.071,79 30.164.000,02Ativo Diponível 29.038.812,81 25.294.364,39 26.432.610,79 27.622.078,27 28.865.071,79 30.164.000,02Haveres Financeiros 428.137,63 152.660,97 152.660,97 0,00 0,00 0,00( - ) Resto a Pagar Processados 1.982.334,22 1.880.055,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Consol. Líquida (III) = (I-II) (24.758.993,79) (21.815.254,78) (25.255.605,04) (26.365.051,93) (28.140.361,74) (29.809.296,83)



Anexo das Metas FiscaisLei de Diretrizes Orçamentárias

Ano LDO: 2014AMF - Demonstrativo I (LRF, ART. 4°, § 1°)

EspecificaçãoValor Corrente (A) Valor Constante

% PIBValor Corrente (B) Valor Constante

% PIBValor Corrente (C) Valor Constante

% PIB (C / PIB * 100) (B / PIB * 100) (A / PIB * 100)

2014 2015 2016

Valores - R$Versão:1

Metas Anuais

Receita Total 250.706.969,06 239.910.975,18 77,4626 % 269.575.824,69 257.967.296,35 75,9103 % 289.674.378,72 277.200.362,41 78,0573 %Receita Primária I 246.661.644,49 236.039.851,19 76,2127 % 265.227.100,77 253.805.838,06 74,6858 % 284.999.500,49 272.726.794,73 76,7976 %Despesa Total 248.906.969,06 238.188.487,14 76,9065 % 267.574.991,79 256.052.623,72 75,3469 % 287.643.116,32 275.256.570,64 77,5100 %Despesa Primária II 248.200.799,77 237.512.727,05 76,6883 % 266.815.859,80 255.326.181,63 75,1332 % 286.827.049,43 274.475.645,39 77,2901 %Resultado Primário(I-II) (1.539.155,28) (1.472.875,87) (0,4756 %) (1.588.759,03) (1.520.343,57) (0,4474 %) (1.827.548,94) (1.748.850,66) (0,4925 %)Resultado Nominal (656.332,61) (628.069,48) (0,2028 %) (4.148.887,54) (3.970.227,31) (1,1683 %) (2.215.495,81) (2.120.091,68) (0,5970 %)Dívida Pública Consolidada 1.257.026,34 1.202.896,02 0,3884 % 724.710,05 693.502,44 0,2041 % 354.703,19 339.428,89 0,0956 %Dívida Consolidada Líquida (26.365.051,93) (25.229.714,77) (8,1462 %) (28.140.361,74) (26.928.575,83) (7,9241 %) (29.809.296,83) (28.525.642,90) (8,0326 %)

Sistema IPM - Secretaria Municipal de Finanças - Prefeitura Municipal de PinhaisFonte:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Variáveis

PIB real (crescimento % anual)

Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)

Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)

Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação

Projeção do PIB do Estado - R$ milhares

2014 2015 2016

4,50 5,00 4,50

7,25 7,25 7,25

2,04 2,07 2,09

4,91 4,50 4,50

323.649 355.124 371.105


Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Lei Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Ano LDO: 2014

EspecificaçãoMetas Previstas

Em 2012 (A) %PIB

Variação

Valor (c) = (b-a) % (c/a) x 100

Metas RealizadasEm 2012 (B) % PIB

Valores - R$

1Versão:

Receita Total 240.481.135,33 206.360.257,9589,4575 % 76,7647 % (34.120.877,38) (14,19)

Receita Primária I 224.275.954,52 203.923.656,1183,4293 % 75,8583 % (20.352.298,41) (9,07)

Despesa Total 250.551.689,45 203.469.198,8793,2037 % 75,6893 % (47.082.490,58) (18,79)

Despesa Primária II 247.719.699,21 202.172.450,4192,1502 % 75,2069 % (45.547.248,80) (18,39)

Resultado Primário (III) = (I-II) (23.443.744,69) 1.751.205,707,2561 % 0,6514 % 25.194.950,39 (107,47)

Resultado Nominal (3.118.843,26) 3.560.349,88 (1,1602) % 1,3244 % 6.679.193,14 (214,16)

Dívida Pública Consolidada 3.726.007,57 1.751.714,911,3861 % 0,6516 % (1.974.292,66) (52,99)

Dívida Consolidada Líquida (67.846.534,41) (21.815.254,78)6,7155 % 7,8619 % 46.031.279,63 (67,85)

Fonte:

Sistema IPM - Secretaria Municipal de Finanças - Prefeitura Municipal de Pinhais


Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas Três Exercícios Anteriores

Lei Diretrizes OrçamentáriasAnexo de Metas Fiscais

Ano LDO: 2014

AMF - Demonstrativo III (LRF, ART. 4°, § 2°, inciso II)

1Versão:

Especificação% % % % %

Valores a Preços Correntes - R$2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Total 189.371.331,90 206.360.257,95 221.810.909,51 250.706.969,06 269.575.824,69 289.674.378,738,97 % 7,49 % 13,03 % 7,53 % 7,46 %Receita Primária I 185.916.863,75 203.923.656,11 217.269.142,03 246.661.644,49 265.227.100,77 284.999.500,499,69 % 6,54 % 13,53 % 7,53 % 7,45 %Despesa Total 186.664.564,99 203.469.198,87 209.332.668,75 248.906.969,06 254.532.007,37 273.621.908,069,00 % 2,88 % 18,90 % 2,26 % 7,50 %Despesa Primária II 183.664.046,81 202.172.450,41 208.185.228,09 248.200.799,77 253.772.875,38 272.805.841,1710,08 % 2,97 % 19,22 % 2,24 % 7,50 %Resultado Primário (I - II) 2.252.816,94 1.751.205,70 9.083.913,94 (1.539.155,28) 11.454.225,39 12.193.659,32-22,27 % 418,72 % -116,94 % -844,19 % 6,46 %Resultado Nominal 0,00 3.560.349,88 (22.290.493,18) (656.332,61) (4.148.887,54) (2.215.495,81)0,00 % 480,26 % -97,06 % 532,13 % -46,60 %Dívida Pública Consolidada 2.725.622,43 1.751.714,91 1.329.666,72 1.257.026,34 724.710,05 354.703,19-35,73 % -24,09 % -5,46 % -42,35 % -51,06 %Dívida Consolidada Líquida (24.758.993,79) (21.815.254,78) (25.255.605,04) (26.365.051,93) (28.140.361,74) (29.809.296,83)-185,36 % -181,11 % -165,67 % -156,17 % -146,70 %

Especificação% % % % %

Valores a Preços Constantes - R$2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Total 209.449.995,48 215.646.469,56 221.810.909,51 239.910.975,18 257.967.296,35 277.200.362,422,96 % 2,86 % 8,16 % 7,53 % 7,46 %Receita Primária I 205.629.256,98 213.100.220,63 217.269.142,03 236.039.851,19 253.805.838,06 272.726.794,733,63 % 1,96 % 8,64 % 7,53 % 7,45 %Despesa Total 206.456.235,49 212.625.312,82 209.332.668,75 238.188.487,14 243.571.298,92 261.839.146,472,99 % -1,55 % 13,78 % 2,26 % 7,50 %Despesa Primária II 203.137.578,37 211.270.210,68 208.185.228,09 237.512.727,05 242.844.856,82 261.058.221,224,00 % -1,46 % 14,09 % 2,24 % 7,50 %Resultado Primário (I - II) 2.491.678,61 1.830.009,96 9.083.913,94 (1.472.875,87) 10.960.981,23 11.668.573,51-26,56 % 396,39 % -116,21 % -844,19 % 6,46 %Resultado Nominal 0,00 3.720.565,62 (22.290.493,18) (628.069,48) (3.970.227,31) (2.120.091,68)0,00 % 455,27 % -97,18 % 532,13 % -46,60 %Dívida Pública Consolidada 3.014.614,72 1.830.542,08 1.329.666,72 1.202.896,02 693.502,44 339.428,89-39,28 % -27,36 % -9,53 % -42,35 % -51,06 %Dívida Consolidada Líquida (27.384.140,38) (22.796.941,25) (25.255.605,04) (25.229.714,77) (26.928.575,83) (28.525.642,90)-16,75 % -177,62 % -0,10 % 6,73 % 5,93 %



Evolução do Patrimônio Líquido


2014Ano LDO:

AMF - Demonstrativo IV (LRF, ART. 4°, § 2°, inciso III) Valores - R$

1Versão:

Patrimônio Líquido 2010% 2011 %2012 %Patrimônio/Capital 416.250.947,70 288.636.115,79 254.073.249,09100,00 % 100,00 % 100,00 %Reservas 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % 0,00 %Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % 0,00 %

Total 416.250.947,70 288.636.115,79 254.073.249,09100,00 % 100,00 % 100,00 %

Patrimônio Líquido 2010% 2011 %2012 %Regime Previdenciário

Patrimônio/Capital 136.324.842,10 108.486.241,41 85.960.296,2287,24 % 94,45 % 89,12 %Reservas 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % 0,00 %Resultado Acumulado 19.935.512,08 6.373.466,53 10.497.279,3612,76 % 5,55 % 10,88 %

Total 156.260.354,18 114.859.707,94 96.457.575,58100,00 % 100,00 % 100,00 %



Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

Lei Diretrizes OrçamentáriasAnexo Metas Fiscais

Ano LDO: 2014

AMF - Demonstrativo V (LRF, ART. 4°, § 2°, inciso III) Valores R$

Versão:1

Receitas Realiazadas2012 2011 2010(a) (b) (c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) 0,00 84.700,00 0,00Alienação de Bens Móveis 0,00 84.700,00 0,00Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 84.700,00 0,00

Despesas Liquidadas2012 2011 2010(d) (e) (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro84.700,00 84.700,00 0,00

(g) = ((Ia-IId) + h) (h) = ((Ib-IIe) + i) (i) = (Ic-IIf)



RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


As 16:25:26 Horas

AMF - Demostrativo VI(LRF, art.4º,§2º, inciso IV, alinea "a") R$ 1,00

Ano referência: 2014

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

2010 2011 2012Receitas

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 33.630.449,6725.802.817,4421.034.101,76RECEITAS CORRENTES 33.630.449,6725.802.817,4421.034.101,76

Receita de Contribuição dos Segurados 6.008.638,445.132.701,294.366.487,49Pessoal Civil 6.008.638,445.132.701,294.366.487,49Pessoal Militar 0,000,000,00

Outras Receitas de Contribuições 0,000,000,00Receita Patrimonial 18.206.174,5712.324.176,319.432.448,33Receita de Serviços 0,000,000,00Outras Receitas Correntes 9.415.636,668.345.939,847.235.165,94

Compensação Previdenciarias entre RGPS e RPPS 0,000,000,00Outras Receitas Correntes 9.415.636,668.345.939,847.235.165,94

RECEITAS DE CAPITAL 0,000,000,00Alienação de Bens, Diretos e Ativos 0,000,000,00Amortização de Empréstimos 0,000,000,00Outras Receitas de Capital 0,000,000,00

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 0,000,000,00

RECEITAS CORRENTES 0,000,000,00Receita de Contribuições 0,000,000,00

Patronal 0,000,000,00Pessoal Civil 0,000,000,00Pessoal Militar 0,000,000,00

Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,00Regime de Débitos e Parcelamentos 0,000,000,00Receita Patrimonial 0,000,000,00Receita de Serviços 0,000,000,00Outras Receitas Correntes 0,000,000,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,000,000,00(-)DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,00

33.630.449,6725.802.817,4421.034.101,76TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)



RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


As 16:25:27 Horas

AMF - Demostrativo VI(LRF, art.4º,§2º, inciso IV, alinea "a") R$ 1,00

Ano referência: 2014

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

2010 2011 2012Despesas

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) 7.764.775,655.244.315,964.159.727,13ADMINISTRAÇÃO 7.764.775,655.244.315,964.159.727,13

Despesas Correntes 7.117.925,655.235.214,394.158.434,99Despesas de Capital 646.850,009.101,571.292,14

PREVIDÊNCIA 0,000,000,00Pessoal Civil 0,000,000,00Pessoal Militar 0,000,000,00Outras Despesas Previdênciárias 0,000,000,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,000,000,00demais Despesas Previdenciárias 0,000,000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 0,000,000,00ADMINISTRAÇÃO 0,000,000,00

Despesas Correntes 0,000,000,00Despesas de Capital 0,000,000,00

7.764.775,655.244.315,964.159.727,13TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(VII)=(III-VI) 16.874.374,63 20.558.501,48 25.865.674,02

2010 2011 2012APONTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,000,000,00Plano Financeiro 0,000,000,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,000,000,00Recursos para Formação de Reserva 0,000,000,00Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,00

Plano Previdenciário 0,000,000,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,000,00Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,00Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,00

0,000,000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,000,0016.874.374,63BENS E DIREITOS DO RPPS 0,000,000,00

Sistema IPM - Pinhais Previdência - Prefeitura Municipal de PinhaisFonte:


AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00

RECEITASDESPESAS

RESULTADO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁR IO DO EXERCÍCIO

(a)(b)

(c) = (a-b)(d) = (d Exercício anterior) + (c)

2013 R$ 20.911.788,16 R$ 6.033.339,56 14.878.448,60 149.724.960,192014 R$ 21.609.308,82 R$ 6.253.763,93 15.355.544,89 165.080.505,082015 R$ 22.293.844,21 R$ 6.598.607,60 15.695.236,61 180.775.741,692016 R$ 22.986.700,42 R$ 6.932.777,62 16.053.922,80 196.829.664,492017 R$ 23.720.101,38 R$ 7.134.183,90 16.585.917,48 213.415.581,972018 R$ 24.483.100,08 R$ 7.280.886,97 17.202.213,11 230.617.795,082019 R$ 25.214.758,91 R$ 7.631.789,14 17.582.969,77 248.200.764,852020 R$ 25.904.067,20 R$ 8.197.914,33 17.706.152,87 265.906.917,722021 R$ 26.359.025,33 R$ 9.771.701,45 16.587.323,88 282.494.241,602022 R$ 26.927.340,01 R$ 10.604.030,39 16.323.309,62 298.817.551,222023 R$ 27.373.965,84 R$ 11.877.126,59 15.496.839,25 314.314.390,472024 R$ 27.832.622,36 R$ 12.884.903,75 14.947.718,61 329.262.109,082025 R$ 28.270.476,58 R$ 13.741.445,70 14.529.030,88 343.791.139,962026 R$ 28.474.878,40 R$ 15.510.739,93 12.964.138,47 356.755.278,432027 R$ 28.738.392,56 R$ 16.716.443,22 12.021.949,34 368.777.227,772028 R$ 28.684.987,64 R$ 19.118.968,90 9.566.018,74 378.343.246,512029 R$ 28.578.036,07 R$ 21.170.191,88 7.407.844,19 385.751.090,702030 R$ 28.329.684,91 R$ 23.347.701,88 4.981.983,03 390.733.073,732031 R$ 28.219.629,17 R$ 24.235.712,07 3.983.917,10 394.716.990,832032 R$ 28.057.410,99 R$ 25.233.460,66 2.823.950,33 397.540.941,16


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2014

2032 R$ 28.057.410,99 R$ 25.233.460,66 2.823.950,33 397.540.941,162033 R$ 27.718.100,34 R$ 26.599.609,88 1.118.490,46 398.659.431,622034 R$ 27.446.887,55 R$ 27.147.739,12 299.148,43 398.958.580,052035 R$ 27.063.586,90 R$ 28.043.710,24 -980.123,34 397.978.456,712036 R$ 26.702.825,51 R$ 28.741.233,23 -2.038.407,72 395.940.048,992037 R$ 26.036.040,41 R$ 30.416.527,71 -4.380.487,30 391.559.561,692038 R$ 25.327.890,24 R$ 31.891.415,98 -6.563.525,74 384.996.035,952039 R$ 24.543.823,00 R$ 32.943.653,77 -8.399.830,77 376.596.205,182040 R$ 22.547.597,28 R$ 33.586.529,66 -11.038.932,38 365.557.272,802041 R$ 21.681.300,54 R$ 34.090.675,08 -12.409.374,54 353.147.898,262042 R$ 20.836.476,17 R$ 33.911.454,31 -13.074.978,14 340.072.920,122043 R$ 19.935.568,07 R$ 33.959.440,22 -14.023.872,15 326.049.047,972044 R$ 18.998.126,30 R$ 33.888.643,42 -14.890.517,12 311.158.530,852045 R$ 18.025.320,77 R$ 33.734.655,07 -15.709.334,30 295.449.196,552046 R$ 17.065.040,90 R$ 33.291.926,62 -16.226.885,72 279.222.310,832047 R$ 16.163.327,91 R$ 32.248.881,13 -16.085.553,22 263.136.757,612048 R$ 15.329.590,47 R$ 31.207.277,27 -15.877.686,80 247.259.070,812049 R$ 14.561.000,00 R$ 29.802.435,18 -15.241.435,18 232.017.635,632050 R$ 13.858.992,45 R$ 27.921.649,49 -14.062.657,04 217.954.978,592051 R$ 13.181.228,75 R$ 26.160.424,14 -12.979.195,39 204.975.783,202052 R$ 12.544.983,49 R$ 24.443.158,43 -11.898.174,94 193.077.608,262053 R$ 11.999.412,51 R$ 22.574.535,05 -10.575.122,54 182.502.485,722054 R$ 11.497.547,69 R$ 20.599.937,96 -9.102.390,27 173.400.095,452055 R$ 11.023.996,91 R$ 18.828.521,06 -7.804.524,15 165.595.571,302056 R$ 10.639.955,91 R$ 17.472.648,98 -6.832.693,07 158.762.878,232057 R$ 10.272.989,88 R$ 16.141.694,83 -5.868.704,95 152.894.173,282058 R$ 9.961.535,03 R$ 14.943.146,11 -4.981.611,08 147.912.562,202059 R$ 9.701.567,87 R$ 13.727.174,85 -4.025.606,98 143.886.955,22

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00

RECEITASDESPESAS

RESULTADO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁR IO DO EXERCÍCIO

(a)(b)

(c) = (a-b)(d) = (d Exercício anterior) + (c)


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2014

2060 R$ 9.429.259,89 R$ 12.270.915,03 -2.841.655,14 141.045.300,082061 R$ 9.239.573,67 R$ 11.389.992,94 -2.150.419,27 138.894.880,812062 R$ 8.998.473,86 R$ 10.200.444,77 -1.201.970,91 137.692.909,902063 R$ 8.819.177,60 R$ 9.450.430,13 -631.252,53 137.061.657,372064 R$ 8.636.128,33 R$ 8.650.746,93 -14.618,60 137.047.038,772065 R$ 8.562.541,22 R$ 8.194.783,97 367.757,25 137.414.796,022066 R$ 8.471.283,72 R$ 7.500.070,96 971.212,76 138.386.008,782067 R$ 8.409.513,88 R$ 7.235.135,14 1.174.378,74 139.560.387,522068 R$ 8.379.841,30 R$ 6.978.787,00 1.401.054,30 140.961.441,822069 R$ 8.349.837,33 R$ 6.658.931,08 1.690.906,25 142.652.348,072070 R$ 8.296.851,10 R$ 6.386.044,89 1.910.806,21 144.563.154,282071 R$ 8.203.664,90 R$ 6.229.197,01 1.974.467,89 146.537.622,172072 R$ 8.118.804,70 R$ 6.678.109,93 1.440.694,77 147.978.316,942073 R$ 8.021.142,27 R$ 7.110.664,94 910.477,33 148.888.794,272074 R$ 7.936.578,78 R$ 7.438.409,36 498.169,42 149.386.963,692075 R$ 7.816.041,49 R$ 7.638.993,32 177.048,17 149.564.011,862076 R$ 7.708.274,13 R$ 7.913.912,47 -205.638,34 149.358.373,522077 R$ 7.572.011,11 R$ 7.944.028,21 -372.017,10 148.986.356,422078 R$ 7.418.983,32 R$ 8.099.398,50 -680.415,18 148.305.941,242079 R$ 7.234.331,19 R$ 8.239.653,24 -1.005.322,05 147.300.619,192079 R$ 7.234.331,19 R$ 8.239.653,24 -1.005.322,05 147.300.619,192080 R$ 7.086.231,30 R$ 8.488.741,46 -1.402.510,16 145.898.109,032081 R$ 6.944.439,70 R$ 8.579.101,70 -1.634.662,00 144.263.447,032082 R$ 6.812.222,96 R$ 8.434.642,24 -1.622.419,28 142.641.027,752083 R$ 6.702.906,66 R$ 8.285.691,62 -1.582.784,96 141.058.242,792084 R$ 6.591.466,32 R$ 7.867.007,75 -1.275.541,43 139.782.701,362085 R$ 6.482.605,33 R$ 7.515.826,19 -1.033.220,86 138.749.480,502086 R$ 6.380.651,88 R$ 7.154.248,65 -773.596,77 137.975.883,732087 R$ 6.297.292,43 R$ 7.003.154,59 -705.862,16 137.270.021,57

FONTE: Pinhais Previdencia

Nota: Projeção atuarial elaborada em 31/12/2012


Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita


Ano LDO: 2014

AMF - Tabela 8 (LRF, ART. 4°, § 2°, inciso V)

Tributo Modalidade Setor/Programa/BeneficiárioRenúncia de Receita Prevista - R$

2014 2015 2016Compensação

1Versão:

IPTU ISENÇÃO EM CARATER NÃO GERAL

Aposentados, pensionistas, deficientefísico ou mental, com renda inferior a1,5 salário mínimo, com imóveis que não ultrapassem 100m².

82.320,00 87.259,20 92.494,75 Execução de atividades de fiscalização imobiliária, atualização de cadastro imobliário municipal e atualização da PlantaGenérica de Valores.;

Total


92.494,7587.259,2082.320,00


Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado


Ano LDO: 2014

Evento Valor Previsto 2014Valores - R$

1Versão:

AMF - Tabela 9 (LRF, ART. 4°, § 2°, inciso V)

Aumento Permanente da Receita 0,00

(-)Transferências Constitucionais 0,00

(-)Transferências do FUNDEB 0,00

Saldo Aumento Permanente (I) 0,00

Redução Permanente da Despesa (II) 0,00

Margem Bruta (III) = (I+II) 0,00

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00

Novas DOCC 0,00

Novas DOCC Geradas por PPP 0,00

Margem Líq. Expansão de DOCC (III-IV) 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAISLei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Riscos FiscaisDemonstrativo de Riscos Fiscais

LRF, Art 4°, § 3°Ano LDO:2014

Riscos Fiscais ProvidênciasDescrição Valor ValorDescrição

R$1Versão:

1.650.000,00 1.650.000,00Demandas Judiciais Utilização de Reserva de Contingência, caso não ocorra previsão viaprecatórios

550.000,00 550.000,00Dívidas em Processo de Reconhecimento Utilização de Reserva de Contingência, caso não ocorra previsão viaprecatórios.

TotalTotal 2.200.000,002.200.000,00


Programa: 22- Pinhais SeguraÓrgão Responsável: Secretaria Municipal de Governo

Ações Orçamentárias

Situação Ação Título Órgão Produto Unidade Início Término Físico Financeiro

Exclusão 2003 Aquisição de Armamentos e Munição para a Guarda Municipal SEGOV Aquisição de armamento e munição Unidade 01/01/2014 31/12/2017 125 50.000,00

Exclusão 2005 Reforma e Ampliação dos Setores do Departamento SEGOV Imóvel reformado Percentual 01/01/2014 31/12/2017 100 10.000,00

Inclusão 1047 Aquisição de Armamentos e Munição para a Guarda Municipal SEGOV Aquisição de armamento e munição Unidade 01/01/2014 31/12/2017 125 50.000,00

Inclusão 1046 Reforma e Ampliação dos Setores do Departamento SEGOV Imóvel reformado Percentual 01/01/2014 31/12/2017 100 10.000,00


ANEXO VIANEXO DE INCLUSÕES, EXCLUSÕES E/OU ALTERAÇÕES NA LE I Nº.1398, DE 2013 - PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAISLei de Diretrizes Orçamentárias

PREVISTA REALIZADA ORÇADO INICIAL ORÇADO ATUAL EMP ENHADO META FÍSICA VALOR R$

1054 -Promover a construcao de Portal em entradas domunicípio

Obras Públicas

1 1 1.045.270,70 3.129.441,44 2.775.529,04 0 353.912,40

1058 1017

Promover a ampliação e a manutenção daPavimentação Asfáltica preferencialmente nas RuasRodolfo Xavier, Miguel Vitor da Silva Pinto, GeneralLucas Guimarães, Céu Azul, Das Flores, EugeniaRibas, das Palmeiras, Rogério Gomes, Flor deJasmin, Ipê Amarelo, Flor de Lotus, Alecrim, VitoriaRégia, Monteiro Lobato, Joaquim Nabuco, JoséBonifácio, Ernesto Kugler, Gramona, RaimundoBelão, Celso J. Pivova Ernesto Wandembruck,Francisco Lourenço, Sebastião S. da Luz Junior, ena Rua Euclides Bandeira no trecho compreendidoentre as ruas Machado de Assis e Manoel

Km 25 12 7.455.791,64 10.105.248,13 4.965.493,37 13 5.139.754,76

em atendimento ao Artigo nº.45 da Lei Complementar nº.101/2000

Lei de Diretrizes Orçamentárias



ANEXO VProjetos em Andamento até Abril de 2013

A EXECUTAR VALOR EM R$ CODIGO LDO 2013

CODIGO PPA 2014-2017

DESCRIÇÃO DA AÇÃOUNIDADE

DE MEDIDA

META FISICA

entre as ruas Machado de Assis e Manoel

1059 1016

Promover a execução e adaptação paraacessibilidade de obras de domínio público, comopontes,passarelas,viadutos,calçamentos e aconstrução/implantação de anel cicloviáriointerligando diferentes bairros doMunicípio,contendo calçadas,ciclovias ou ciclofaixas,paisagismo e demais obras complementares.

Unidade 1 0 50,00 50,00 - 1 50,00

1060 -Promover a execução e manutenção de calçamentopúblico preferencialmente na Avenida MariaAntonieta dos Santos e Rua Leila Diniz

m² 30 0 1.000.050,00 1.000.050,00 - 30 1.000.050,00

1061 -Promover a ampliacao e a manutencao da rede dedrenagem preferencialmente na Rua Leila Diniz nobairro Maria Antonieta.

m³ 10.505 3.427 2.911.050,00 3.236.352,38 1.055.739,51 7.078 2.180.612,87

1062 1018Promover a extensao e relocação de rede de aguavisando a ampliacao da pavimentacao asfaltica.

Unidade 1 0 20.000,00 20.000,00 - 1 20.000,00

1071 -Reforma e ampliação da unidade de saúde VargemGrande

Unidade 1 0 1.009,14 1.009,14 - 1 1.009,14

1087 - Construção da Sede do Bombeiro Comunitário Unidade 1 1 1.000,00 21.000,00 19.780,04 0 1.219,96

1108 -Construir e equipar a Unidade de ProntoAtendimento - UPA

Percentual 25 25 510.000,00 660.000,00 624.374,13 0 35.625,87

1128 1014Construir e equipar a Unidade de Saúde PlantaKarla.

Percentual 50 0 175.472,00 175.472,00 - 50 175.472,00










DE MEDIDA

META FISICA

1135 1020

Promover a ampliação e a revitalização da rede deiluminação pública e respectivas obrascomplementares preferencialmente na Rua AugustaTrevisan entre as Ruas Maysa Matarazzo e a RuaLeila Diniz, no bairro Maria Antonieta.

Km 10.000 3.119 752.770,46 752.770,46 234.817,50 6.881 517.952,96

1144 -Reforma e ampliação do entro de Testagem eAconselhamento - CTA

Percentual 1 0 11.000,00 11.000,00 - 1 11.000,00

1152 1036Aquisição de terreno e construção da nova sede -Pinhais Previdência

Unidade 1 0 10.140.000,00 10.140.000,00 - 1 10.140.000,00

1154 1026Construir edifícios próprios para instalação dasatividades da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial.

Unidade 1 0 1.000,00 1.000,00 - 1 1.000,00

Promover melhorias em áreas de intervenção,1157 1042

Promover melhorias em áreas de intervenção,regularizar imóveis, construir unidades habitacionaise realizar relocações.

Unidade 0 0 579.104,06 - - 0 -

1160 - Implementar e equipar areas de lazerÁreas de

lazer5 0 145.000,00 - - 5 -

1162 1021

Implantar os pontos de ônibus e de táxi no municípioe respectivos serviços complementares,preferencialmente no bairro Jardim Karla e nasproximidades do Hospital Municipal.

Unidade 10 0 50.000,00 50.000,00 - 10 50.000,00

1170 - Reformar e ampliar a Sede da Guarda Municipal Percentual 1 0 2.000,00 2.000,00 - 1 2.000,00

1174 -Reforma de Imóvel para alocação da Central deRemoção

Percentual 100 0 300.000,00 300.000,00 - 100 300.000,00

1175 -Construir e equipar Academia ao Ar Livre USFWeissópolis

Unidade 1 0 80.000,00 80.000,00 - 1 80.000,00

1176 -Construir e equipar Academia ao Ar Livre USFJardim Karla

Unidade 1 0 80.000,00 80.000,00 - 1 80.000,00

5012 5004/5006

Reformar ou ampliar Centros Municipais deEducação Infantil, preferencialmente os localizadosno bairro Jardim Weissópolis e na Unidade deEducação Infantil Dedo Mágico, no bairro EstânciaPinhais

Unidade 4 3 300.000,00 300.000,00 250.000,00 1 50.000,00

5013 5005/5009Reformar ou ampliar unidades da Rede Municipal deEnsino.

Unidade 5 3 780.000,00 780.000,00 396.665,31 2 383.334,69

5014 5010Reformar ou ampliar unidades da Rede Municipal deEnsino - FUNDEB

Unidade 1 0 200.000,00 200.000,00 - 1 200.000,00

5015 5011Construir o Centro de Formação dos Profissionaisda Educação

Unidade 1 1 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0 - 5015 5011da Educação

Unidade 1 1 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0 -










DE MEDIDA

META FISICA

5016 5012

Construir Centros Municipais de Educação Infantilpara atendimento em tempo integral,preferencialmente no Bairro Jardim Amélia (Prive) eEmiliano Perneta (Vila União).

Unidade 1 0 77.566,61 162.076,66 69.169,19 1 92.907,47

5020 5015Construir e equipar Unidade de Educação Infantil -Proinfância

Unidade 1 1 4.346.142,87 4.506.018,29 2.747.398,83 0 1.758.619,46

municÍpio de pinhais página 1 de 38 impresso em: 12/jul ...10779].pdf · programas detalhados...

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