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O presente documento visa estabelecer a poltica, normas e procedimentos sobre viagens corporativas a servio do Nome da empresa.DEFINIES

Para facilitar a compreenso e efeitos normativos, a partir de agora, nomearemos por APROVADOR o superior direto, por COLABORADOR todos os funcionrios que prestam servio externos para as unidades operacionais do Nome da empresa das cidades de CIDADE SEDE e CIDADE DESTINO e, de DIRETOR o responsvel pela rea de negcio.1. OBJETIVO

Estabelecer a poltica de viagens, fixando as regras e procedimentos a serem adotados pelos colaboradores do Nome da empresa.2. REGRAS GERAIS

Estabelece-se como regras gerais para a poltica de viagens empresarias do nome da empresa, os seguintes termos:I. As despesas relacionadas devero ser exclusivamente do funcionrio relacionado na RDV (Relatrio Despesa de Viagem), ou seja, individual.II. Pagamento de reembolso de despesas no comprovadas atravs de documentao devido a perda e/ou extravio de comprovante, sero pagas, excepcionalmente, mediante a aprovao do APROVADOR.III. Solicitar reserva de Hotel e passagens com a recepcionista.IV. No ser permitido o faturamento de bebidas alcolicas e cigarro, estes custos devero ser assumidos exclusivamente pelo COLABORADOR;V. O COLABORADOR deve observar e cumprir as leis de trnsito vigentes, sendo que quaisquer custos com multas ou avarias ser de sua responsabilidade, podendo as mesmas serem descontadas em sua folha de pagamento.VI. Se, por convenincia do COLABORADOR, a viagem for realizada com carro prprio, a empresa estar isenta de quaisquer responsabilidades e no indenizar quaisquer despesas que no as de quilometragem conforme valor estipulado nesta poltica.VII. A quilometragem percorrida pelo COLABORADOR com veculo particular a servio do Nome da empresa ser passvel de reembolso, desde que com a devida autorizao do APROVADOR. Estes veculos particulares podero ser utilizados desde que possuam comprovadamente seguro, o qual dever incluir, mas no se limitar a riscos contra, furto, roubo, incndio e coliso. Na ocorrncia de sinistro, o Nome da empresa ir reembolsar ao COLABORADOR e/ou ao TERCEIRO o valor da franquia. O valor da taxa de quilometragem, a ser reembolsada, praticada pelo nome da empresa, de R$ 1,00 (um real) o km rodado. No sero considerados para reembolso despesas com combustvel, manuteno, troca ou aquisio de pneus, troca de leo, seguros, taxas e outras despesas decorrentes da utilizao normal do veculo. Reembolso de combustvel somente poder ocorrer quando o gasto for realizado em veculos de propriedade do Nome da empresa. Em hiptese alguma o COLABORADOR ser reembolsado pelo combustvel abastecido em veculo particular.b) O gasto com combustvel deve ser devidamente comprovado atravs de nota fiscal ou cupom fiscal. Despesas de pedgio decorrentes de execuo de servios para o Nome da empresa podero ser reembolsadas ao COLABORADOR, desde que comprovadamente atravs da apresentao do recolhimento da taxa. Gastos com pedgio decorrentes do deslocamento normal do COLABORADOR (residncia x trabalho x residncia) no sero reembolsados.Obs.: Eventualmente, aquele que se utilizar do servio de faturamento eletrnico do pedgio (sistema Sem Parar) dever apresentar a fatura de cobrana, com a identificao do valor objeto de reembolso o qual dever ser comprovado juntamente com o relatrio de despesas.Despesas com estacionamento incorridas na execuo de servios para o Nome da empresa podero ser reembolsadas desde que ocorridas fora do local de trabalho do COLABORADOR. Para fins de reembolso, os gastos com estacionamento devero estar devidamente acompanhados pelos comprovantes (recibos ou notas fiscais) de estacionamento.No ser permitido o reembolso de multa de trnsito independente do motivo. O COLABORADOR tm conhecimento da legislao de trnsito vigente e dever respeita-la. Sempre dever ser informado o nome do condutor do veculo para efeito de preenchimento do auto de infrao expedido pela autoridade de trnsito.Despesas pessoais do COLABORADOR ocorridas em viagens, no sero reembolsadas. Entende-se como despesa pessoal tudo aquilo que for suprfluo, tais como: escova de dente, pente, lmina de barbear, etc.Para toda a solicitao de Adiantamento para Viagem (APV) emitida haver, obrigatoriamente, uma prestao de contas a ser realizada pelo COLABORADOR no primeiro dia til aps o retorno da viagem. Caso a documentao para baixa do adiantamento no seja apresentada em at 15 (quinze) dias do retorno de sua viagem, o Nome da empresa notificar o COLABORADOR para que efetue em 03 (trs) dias teis o acerto dos valores devendo apresentar o relatrio juntamente com o comprovante do depsito para baixa. Decorrido o perodo de 03 (trs) dias sem que o COLABORADOR tenha efetivado o acerto de valores o Nome da empresa estar autorizado a realizar o desconto do valor antecipado na folha de pagamento do COLABORADOR.A no prestao de contas impossibilita o COLABORADOR de receber novo adiantamento ou qualquer outro tipo de recurso financeiro para viagens. Somente aps a aprovao da prestao de contas pelo setor de Contas a Pagar, ser procedida regularizao da APV, possibilitando a tomada de nova antecipao.

3. PROCEDIMENTOS

3.1.QUANTO A TRANSPORTE E ACOMODAESCaso a viagem seja feita usando como transporte nibus, com antecedncia viagem, o COLABORADOR dever solicitar, junto recepcionista, passagem e, se houver necessidade, a reserva de hotel com os seguintes dados: Nome completo: CPF: Origem e Destino: Data de ida e se houver programao tambm a de retorno (no caso de uso de nibus): Horrio (informar horrio adequado se for o caso de viagem de nibus): Motivo de viagem: (Exemplo: Entrega tcnica, manuteno programada, recall, etc.): Nmero de dirias necessrias: Tipo de acomodao: (quarto duplo, simples, triplo):

3.2 QUANTO A REFEIESAs refeies devero obedecer as regras de limites de valores estabelecidas abaixo: limite de R$ 20,00 (vinte reais) por refeio na regio de Castro PR limite de R$25,00 (vinte e cinco reais) para a regio do interior dos estados de So Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; gua e refrigerantes consumidos no frigobar do hotel so reembolsveis at o limite de R$ 10,00 (dez Reais) por dia, quando registrados na conta do hotel.4. CASOS PARTICULARESAs situaes no descritas sero analisadas pelo DIRETOR, estando sujeitas no-aprovao.NOME DA EMPRESALOCAL E DATA