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Manual XML Center

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Autora: Laila Maria

Doc. Vrs. 03

Revisão: Leandro

Aprovado em: Julho de 2016.

Nota de copyright

Copyright ® 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

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Site: www.teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 2

1. VISÃO GERAL1.1 MOTIVAÇÃO:

Proporcionar a ciência dos documentos fiscais emitidos para a empresa, atendendo o processo de Manifestação

do Destinatário de NF-e oferecido pela SEFAZ de forma simples e adequada os padrões estabelecidos.

1.2 ÍNDICE:

1. VISÃO GERAL............................................................................................................................ 2

1.1 MOTIVAÇÃO:.......................................................................................................................................2

1.2 ÍNDICE:................................................................................................................................................ 2

1.3 INTRODUÇÃO:.....................................................................................................................................3

1.4 OBJETIVO:............................................................................................................................................3

2. INSTRUÇÕES GERAIS...............................................................................................................4

2.1 REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS............................................. 4

2.2 CONCEITO DAMANIFESTAÇÃO...........................................................................................................6

2.2.1 RAZÕES PARA O PROCEDIMENTO...............................................................................................7

2.2.2 OBRIGATORIEDADE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA NF-E............................................ 7

2.2.3 CIÊNCIA DE NF-E EMITIDAS À EMPRESA.....................................................................................8

2.2.4 SERVIÇOS.....................................................................................................................................8

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL.......................................................................................... 9

3.1 INSTRUÇÕES CONSULTA DOCUMENTOS............................................................................................ 9

3.1.1 TRIAGEM DE DOCUMENTOS.......................................................................................................9

3.1.2 MANIPULAÇÃO DE DETALHES...................................................................................................12

3.1.3 MANIPULAÇÃO DE RESUMO COMMANIFESTAÇÃO................................................................ 14

3.1.4 MANIPULAÇÃO DE DOWNLOAD...............................................................................................17

3.2 VALIDAÇÃO DE XML..........................................................................................................................17

4. IMPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELERTRÔNICOS PELO XML................... 19

4.1 MENUS DE IMPORTAÇÕES NO MÓDULO CONTÁBIL FISCAL............................................................ 19

4.2 IMPORTAÇÕES NOMOVIMENTO DE ITENS DOMÓDULO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA...............20

5. REFERÊNCIAS..........................................................................................................................21

6. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS......................................................................................... 21

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1.3 INTRODUÇÃO:

Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário,

conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou

conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para

assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do

sítio Teorema.

Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos

mínimos de hardware e sistema operacional solicitados:

• Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior –

AMD Phenom II X6;

• RAM 2GB ou mais;

• Disco Rígido de 120GB ou mais;

• Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema

Operacional para servidor);

• Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta;

• Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada;

• Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup.

Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais

dúvidas com relação ao procedimento de Consulta de Notas Fiscais emitidas contra a Empresa e atender as

necessidades de empresas que desejam realizar a manifestação de Destinatário de NF-e, com todos os

cadastros necessários bem como o atendimento dos padrões estabelecidos pela SEFAZ.

De início são abordados os motivos de uso e a legislação do instrumento Manifestação do

Destinatário de NF-e, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais

foram divididos em três (03) grandes partes, a primeira trata as implicações informativas do uso do processo,

segundo a legislação corrente, a segunda parte descreve a movimentação propriamente dita das

funcionalidades pertencentes ao sistema, os processos disponibilizados no módulo XML Center. As últimas

seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas

empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos.

Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou

melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão na barra de ferramentas,

fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva.

1.4 OBJETIVO:

Visando melhorar o controle dos usuários que têm por objetivo e obrigatoriedade da verificação das Notas Fiscais

emitidas contra a Empresa, bem como realizar os procedimentos da Manifestação do Destinatário de NF-e.

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O módulo XML Center foi totalmente desenvolvido em formato online, ou seja, não possui comunicação

com o Banco de Dados da empresa e proporciona a integração com o WebService apropriado da Receita Federal

para os respectivos eventos de manifestação.

2. INSTRUÇÕES GERAIS

2.1 REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

Para o correto funcionamento do módulo XML Center são necessários:

• A empresa deverá dispor de conexão com a internet;

• Certificado Digital tipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil, configurado corretamente no sistema;

• O Servidor TeoremaEE atualizado e ativo;

• Liberar o acesso ao usuário que manipulará as funcionalidades.

Verificar as configurações para assegurar que as comunicações estão corretas. O arquivo SERVER.INI

deverá estar setado para True em CONSULTA_DOCS_EMIT_SERVICE, destaque da Figura 1.

Figura 1 Arquivo Server.ini - Consulta Documentos Emitidos.

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Ter o endereço do WebService Local juntamente com a porta indicados no arquivo teorema.ini,

destaque na Figura 2 da informação na configuração do servidor ativo.

Figura 2 Endereço e porta do WebService.

A Figura 3 reproduz como deve estar a linha da indicação do WebService Local e a porta no arquivo

teorema.ini. Lembrando que esta alteração deve ser realizada no arquivo da pasta Windows do usuário.

Figura 3 Parte do arquivo Teorema.ini.

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2.2 CONCEITO DA MANIFESTAÇÃO

A Manifestação do Destinatário é um conjunto de eventos, como o próprio nome já sugere, permite que o

destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando

as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Este processo é

composto de quatro eventos:

1. Ciência da Emissão;

2. Confirmação da Operação;

3. Registro de Operação não Realizada;

4. Desconhecimento da Operação.

Uma vez que o destinatário tomou Ciência da Emissão é obrigatória a sua manifestação. Toda nota

informada ao contribuinte tem que ter registrada a sua respectiva manifestação até um prazo máximo de

180 dias, contados da data da ciência. Este prazo máximo será reduzido gradativamente, conforme o

interesse das Administrações Tributárias.

O evento de Ciência da Emissão registra na NF-e a solicitação do destinatário para a obtenção do

arquivo XML. Após o registro deste evento, é permitido que o destinatário efetue o download do arquivo

XML. O Evento da "Ciência da Emissão" não representa a manifestação do destinatário sobre a operação,

mas unicamente dá condições para que o destinatário obtenha o arquivo XML; este evento registra na NF-e

que o destinatário da operação, constante nesta NF-e, tem conhecimento que o documento foi emitido, mas

ainda não expressou uma manifestação conclusiva para a operação. Todas as operações com o evento de

solicitação de "Ciência da Emissão" deverão ter na sequência o registro do evento com a manifestação

conclusiva do destinatário sobre a operação.

O evento Confirmação da Operação deverá ser registrado após a realização da operação, e

significa que a operação ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma circulação de

mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no

estabelecimento do destinatário. Também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações

de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de

Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento. Após a Confirmação da Operação pelo

destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e. Apenas o evento Ciência da Emissão

não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação

vigente.

O evento Operação não Realizada deverá ser informado pelo destinatário quando, por algum

motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da

mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, entre outros),

juntamente com a justificativa do ocorrido.

O evento Desconhecimento da Operação tem como finalidade possibilitar ao destinatário se

manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para

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acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. Este evento

protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.

Estes eventos são independentes entre si, ou seja, não é necessário dar ciência da emissão para

então processar outro evento. Embora, é mais conveniente que a empresa sempre obtenha a relação de

suas notas destinadas.

2.2.1 RAZÕES PARA O PROCEDIMENTO

A Manifestação do Destinatário é obrigatória para certos tipos de entradas, descritas na seção 2.1.2,

entretanto existem algumas razões para que as empresas adotem tal procedimento, beneficiando o próprio

destinatário das mercadorias:

• Para saber quais são as NF-e que foram emitidas, em todo o país, tendo a empresa como

destinatária;

• Para evitar o uso indevido de sua Inscrição Estadual, por parte de emitentes de NF-e que

utilizam inscrições estaduais idôneas para acobertar operações fraudulentas de remessas de

mercadorias para destinatário diverso do indicado na documentação fiscal;

• Para poder obter o XML das NF-e, que não tenham sido transmitidas pelo respectivo emitente;

• Para obter segurança jurídica no uso do crédito fiscal correspondente, pois, uma nota

confirmada não poderá ser cancelada pelo seu emitente;

• Para registrar junto aos seus fornecedores que a mercadoria foi recebida e constituir

formalmente o vínculo comercial que resguarda juridicamente as faturas comerciais, sem a

necessidade de assinatura no canhoto impresso no DANFE.

2.2.2 OBRIGATORIEDADE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA NF-E

De acordo com o anexo 117 do RICMS-PB e Ajustes SINIEF 11/2013, 31/2013 e 04/2014, a manifestação

do destinatário será obrigatória nas entradas de mercadorias constantes em NF-e que:

I – Exija o preenchimento do Grupo Detalhamento Específico de Combustíveis, nos casos de

circulação de mercadoria destinada a:

a) estabelecimentos distribuidores de combustíveis, a partir de 1º de março de 2013;

b) postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, a partir de 1º de julho

de 2013;

II – Acoberte operações com álcool para fins não-combustíveis, transportado a granel, a partir de 1º

de julho de 2014.

Os prazos para registro dos eventos devem ser contados da data de autorização de uso da NF-e,

consultar a respectiva SEFAZ.

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2.2.3 CIÊNCIA DE NF-E EMITIDAS À EMPRESA

Diversas empresas relataram a dificuldade de obter informações (Chaves de Acesso) de todas as

operações destinadas à sua empresa. Para resolver esta questão, dentro do processo de Manifestação do

Destinatário, foi disponibilizado também um serviço que informa as Chaves de Acesso destinadas a uma

empresa. Uma empresa pode ficar sabendo das operações destinadas a um determinado CNPJ

consultando o “Serviço de Consulta da Relação de Documentos Destinados” ao seu CNPJ.

Portanto, este serviço permite que o destinatário obtenha informações reduzidas sobre todas as

notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país, num determinado período (do dia anterior ao da solicitação

até o prazo máximo de 15 dias), possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso

indevido de sua inscrição estadual por contribuintes emissores.

A resposta a esta consulta retorna as seguintes informações sobre as NF-e emitidas para o

destinatário:

• Chave de Acesso da NF-e;

• Inscrição Estadual, CNPJ e Razão Social do Emitente;

• Data de Emissão e Data da Autorização da NF-e;

• Tipo de Operação da NF-e (Entrada/Saída);

• Valor Total da Operação;

• Situação da NF-e no Momento da Consulta (autorizada/cancelada/denegada);

• Situação da Manifestação do Destinatário (ciência, confirmada operação, operação não

realizada, desconhecida e sem manifestação do destinatário).

2.2.4 SERVIÇOS

Os serviços vinculados a Manifestação do Destinatário compreendem:

• Serviço de Registro de Evento para: Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação,

Operação não Realizada e o evento opcional de “Ciência da Operação”;

• Serviço de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NF-e, Cancelamento e Carta de

Correção);

• Serviço de Download da NF-e Confirmada, para uma determinada Chave de Acesso informada.

O download da NF-e só será oferecido dentro do prazo de 30 dias da autorização de uso e que

tenha sido objeto de Confirmação da Operação ou Ciência da Operação. Estes serviços estão

disponíveis em produção, conforme segue:

• Ambiente da SEFAZ-RS, em produção desde 29/03/12 (projeto piloto);

• Ambiente nacional desde 01/08/12

Os endereços dos Web Services estão publicados no Portal da NF-e, no ambiente nacional

(https://www.nfe.fazenda.gov.br, menu Serviços, Relação de Serviços Web).

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3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

3.1 INSTRUÇÕES CONSULTA DOCUMENTOS

A Figura 4 apresenta a tela principal do módulo XML Center com todas as funcionalidades integrantes da

proposta.

Figura 4 Tela Principal do módulo XML Center.

O movimento de Manifestação do Destinatário da NF-e está disponível no menu “Consulta

Documentos” como indicado na Figura 5.

Figura 5 Menu Consulta Documentos.

3.1.1 TRIAGEM DE DOCUMENTOS

A tela com todas as funcionalidades e filtros disponíveis para a manipulação da Consulta

Documentos, Figura 6.

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Figura 6 Tela de Consulta Documentos.

Sempre é necessário incluir um Período ou Data para a consulta, Figura 7.

Figura 7 Filtro para Período e Empresa.

O Filtro Situação, Figura 8, permite localizar conforme a situação dos documentos na Receita.

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Figura 8 Filtro para Situação de Documentos eletrônicos.

O Filtro Situação permite consultar os documentos conforme e situação do documento na Receita,

Figura 9.

Figura 9 Filtro para Manifestação de Documentos eletrônicos.

A funcionalidade de consulta apresenta as funcionalidades comuns as telas dos sistemas Teorema,

tais como, “Retornar”, “Localizar”, “Grade”, “Envio de E-mail”, e “Impressão”. Outra funcionalidade é o botão

“Selecionar Todos” que seleciona todos os documentos localizados e apresentados na grade, Figura 10.

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Figura 10 Funcionalidade "Selecionar Todos".

Os demais botões de funcionalidades, Figura 11. “Detalhe” habilita uma tela flutuante com

informações mais detalhadas do XML selecionado. “Resumo” promove a visualização das informações

generalizadas do XML selecionado. E “Download XML” para realiza o download dos XMLs selecionados na

grade.

Figura 11 Funcionalidades do processo de Consulta e Manifestação.

3.1.2 MANIPULAÇÃO DE DETALHES

Caso o usuário não tenha realizado o download do XML, ao selecionar um documento e clicar no

botão , o sistema informa “Apenas é possível ter detalhes de documentos Manifestados”, Figura 12.

Inclusive não é possível realizar o download do XML sem ter realizado a Manifestação.

Figura 12 Mensagem para orientação de download.

A Figura 13 apresenta o layout da tela de detalhes dos documentos XML, que apresenta mais

informações, dentre as principais a lista de itens do documento fiscal.

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Figura 13 Tela de Detalhe de documento XML.

O botão permite a impressão da DANFE do documento visualizado no modelo

desenvolvido pelo projeto ACBr, Figura 14.

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Figura 14 DANFE modelo ACBr.

3.1.3 MANIPULAÇÃO DE RESUMO COM MANIFESTAÇÃO

Ao selecionar um documento de utilizar o botão o sistema habilita uma tela semelhante à

Figura 15, com as informações básicas do XML. Para realizar esta visualização não há necessidade de ter

realizado o download ou a Manifestação, esta funcionalidade foi pensada para auxiliar no reconhecimento

do documento a manifestar.

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Figura 15 Tela de Resumo do Documento.

Ao utilizar o botão da tela de Resumo, o sistema habilita a tela para cadastrar a

manifestação do Destinatário da NF-e utilizando a chave de identificação da NF-e, Figura 16.

Figura 16 Tela de Manifestação de Destinatário.

Os quatro eventos estão listados para seleção no campo Manifestação, Figura 17.

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Figura 17 Lista de Eventos para Manifestação.

Como ainda existem clientes que utilizam o Servidor PitagorasEE na versão 2.0, mais antiga,

portanto, verificar a versão corrente do servidor em uso e selecionar na tela. A confirmação da Condição de

uso é alterada automaticamente conforme a respectiva Manifestação é selecionada. Lembrando que para o

evento “Operação não realizada” é obrigatório incluir uma justificativa de no mínimo 15 caracteres. Para

realizar o envio clicar no botão , Figura 18.

Figura 18 Manifestação de Destinatário Cadastrada.

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3.1.4 MANIPULAÇÃO DE DOWNLOAD

É necessário realizar a manifestação de ciência para poder realizar o download do XML, e

assim poder utilizar a funcionalidade detalhes. Realizar a marcação de seleção no(s) documento(s)

ambicionado(s) e confirmar o processo, Figura 19.

Figura 19 Mensagem de Confirmação para Download.

O sistema confirma o salvamento do XML, Figura 20, e permite ao usuário escolher o diretório de

destino do arquivo.

Figura 20 Mensagem para escolher uma localização para a guarda.

3.2 VALIDAÇÃO DE XML

Um Validador de XML está em fase de desenvolvimento e estará funcional nas próximas versões como

destacado na Figura 21.

Figura 21 Menu Validador de XML.

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A Figura 22 apresenta a tela do Validador de XML.

Figura 22 Tela do Validador de XML.

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4. IMPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAISELERTRÔNICOS PELO XMLCriadas Importações de documentos eletrônicos pelo XML; sendo que foi retirada a importação de NF-e via

site SEFAZ da Receita Federal, apenas pelo CNPJ da Empresa. A importação via site se tornou uma pratica

bastante comum, mas combatida pelo SEFAZ. As informações disponibilizadas no site estão em HTML,

proporcionando uma representação para simples consulta como uma síntese da nota, o que pode levar a

lançamentos de entrada errôneos, uma vez que não apresenta detalhes, como informações fiscais, estas

necessárias para a escrituração e geração de SPED por exemplo. A Receita Federal adverte quanto a

situações de Consumo Indevido do Ambiente de Autorização, disponível em:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=Iy/5Qol1YbE=. O que possui

valor legal é o XML válido, que deve ser armazenado, inalterado. Só o emitente pode e tem obrigação de

disponibilizar, conforme o Ajuste SINIEF 08/2010: …“§ 7º O emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente,

encaminhar ou disponibilizar download do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo de Autorização de

Uso ao destinatário e ao transportador contratado, imediatamente após o recebimento da autorização de

uso da NF-e.”

A Teorema Sistemas desenvolve soluções sérias dentro da legalidade, portanto, nossos sistemas

proporcionam a funcionalidade de download do arquivo XML, NF-es Emitidas Contra a Empresa e ainda o

módulo XML Center que é uma plataforma específica de disponibilização e recebimento de NF-es,

atendendo o processo de Manifestação do Destinatário de NF-e oferecido pela SEFAZ de forma simples e

adequada aos padrões estabelecidos, ou seja, utiliza métodos de consulta via webservice que se vale de

assinatura digital e chave de acesso aos documentos eletrônicos. Somente as notas fiscais dos últimos 15

dias são disponibilizadas pelo SEFAZ, conforme a lei determina.

4.1 MENUS DE IMPORTAÇÕES NO MÓDULO CONTÁBIL FISCAL

Na versão 16.05a foi criada a Importação de XML NFS-e da Prefeitura de Guarapuava, menu de acesso

próximo as demais importações destaque da Figura 23.

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Figura 23 Menu Importação de XML de Guarapuava.

4.2 IMPORTAÇÕES NO MOVIMENTO DE ITENS DO MÓDULO DE GESTÃO

ADMINISTRATIVA

No Movimento de Itens foi incluído o acesso a importação de NFS-e de Guarapuava no botão Evento,

Figura 24, como também ocorre com a importação de NF-e.

Figura 24 Movimento de Itens acesso a Importação de NFS-e Guarapuava.

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5. REFERÊNCIASEventos de Manifestação de Destinatário – 21 questões. Disponível em:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0=. Acesso em:

outubro de 2015.

Manual de Orientação do Contribuinte - Padrões Técnicos de Comunicação do Manifesto Eletrônico de

Documentos Fiscais. Versão 1.00a de Dezembro, 2014.

Nota Técnica 2012/002 - Manifestação do Destinatário, Versão 1.02 de Março 2012.

Nota Técnica 2013/001 - Informativo sobre a Obrigatoriedade de Manifestação do Destinatário nas

Operações com Combustíveis, Versão 1.00 de Fevereiro 2013.

Obrigatoriedade Manifestação de Destinatário da NF-e. Disponível em:

http://www.receita.pb.gov.br/Servicos/nfe/arquivos/OBRIGATORIEDADE_MANIFESTACAO_DESTINATARI

O.pdf. Acesso em: outubro de 2015.

http://extranet.teorema.inf.br/manuais_restrita/faturamento/manual_manifestacao_destinatario_nfe.pdf.

http://extranet.teorema.inf.br/manuais_restrita/faturamento/instrucao_consulta_nf_emitidas_contra_empresa.

pdf.

6. ACRÔNIMOS E ABREVIATURASAMD - Advanced Micro Devices.

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica é uma representação simplificada da NF-e.

GB – Gigabyte.

ICP – Brasil – A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é uma cadeia hierárquica e de

confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão.

NF-e – Nota Fiscal eletrônica.

RICMS-PB - Regulamento do ICMS do Estado da Paraíba.

SEFAZ – Secretaria da Fazenda.

SEFAZ-RS - Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.

SINIEF - identificadora de Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais, significa que sua

codificação tem aplicação e é reconhecida pelas legislações dos estados bem como pela legislação federal

no que se refere a questões tributárias.

UF – Unidade de Federação.

XML - do inglês eXtensible Markup Language, é uma linguagem de marcação para a criação de

documentos com dados organizados hierarquicamente, tais como textos, banco de dados ou desenhos

vetoriais. A linguagem XML é classificada como extensível porque permite definir os elementos de

marcação.

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Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.

Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

Teorema SistemasRua Frei Caneca, 1713. Santana. Guarapuava – Pr.

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