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Novidades da Versão 12.06a

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES, SUPERANDO DESAFIOS

Novidades Versão 12.06a Módulo:

Gestão Administrativa

Arquivos Digitais

Transportes

Gestão Fisco Contábil

Produção Industrial

Cerealistas

Sistema Teorema

_____________________________________________________________________________________________________ Site: www.teorema.inf.br / Email: [email protected] / Fone: (42) 3035-4030 2

1. VISÃO GERAL 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:

Foram adicionadas diversas funcionalidades nos Módulos de Gestão Administrativa, Gestão Fisco Contábil,

Transportes, Arquivos Digitais e na Produção Industrial que permitem melhorias no desempenho operacional dos

usuários destes Módulos. Continuação dos processos ligados ao projeto SPED. Neste momento processos

ligados a emissão de boletos e remessa bancária devem ser adaptadas para alcançar em pouco tempo as

melhorias que estão sendo providenciadas.

1.2 INTRODUÇÃO

Nesta versão foram acrescentadas diversas funcionalidades para auxiliar a utilização do sistema simplificando

elementos existentes e agregando novos que auxiliarão em diversas situações.

A seguir descrevemos as novidades essenciais da versão 12.06a. Podem existir penas modificações não

mencionadas neste documento. Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso dessas modificações,

portanto siga atentamente todas as informações deste documento.

1.3 SIGLAS

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações.

CMT - Capacidade Máxima de Tração.

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

CSLL ou CSSL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CST – Código da Situação Tributária.

CTe - Conhecimento de Transporte eletrônico.

CTRC - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica.

ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação.

IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados.

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

NF – Nota Fiscal.

NFe – Nota Fiscal eletrônica.

OS – Ordem de Serviço.

O.S.M. – Ordem de Serviço de Montagem.

PBT - Peso Bruto Total.

PIS - Programa de Integração Social.

PVA - Programa Validador e Assinador.

RFB – Receita Federal do Brasil.

SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio Exterior.

SPED – Sistema Público de Escrituração Fiscal.

XML - eXtensible Markup Language.



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1.4 ÍNDICE

1. VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 2 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: .................................................................................................... 2

1.2 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 2

1.3 SIGLAS ................................................................................................................................................ 2

1.4 ÍNDICE ................................................................................................................................................ 3

2. GESTÃO ADMINISTRATIVA ................................................................................................... 5 2.1 NFe DE AMOSTRAS ............................................................................................................................ 5

2.2 LOCALIZAÇÃO NA CONSULTA DE VENDAS X COMPRAS .................................................................... 5

2.3 IMPORTAÇÃO EXCEL PARA NF DE IMPORTAÇÃO .............................................................................. 6

2.4 MANUTENÇÃO DE ITENS COM COMPOSIÇÃO .................................................................................. 7

2.5 MANUTENÇÃO DE CÓDIGOS DE OPERAÇÃO ..................................................................................... 8

2.6 PARÂMETRO PARA LIBERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO DE ENTRADA DE ITENS ................................. 9

2.7 PARÂMETRO SENHA DE SUPERVISOR ............................................................................................... 9

2.8 INDICAÇÃO DE PARCELA MÍNIMA ................................................................................................... 11

2.9 CAMPO LOCALIZAÇÃO PARA ITEM EM ESTOQUE ........................................................................... 11

2.10 ALERTA NAS DATAS DO MOVIMENTO ............................................................................................. 12

2.11 AUTOMATIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE FRETES PELO VENDAS ..................................................... 12

2.12 SELEÇÃO DAS ABAS INFERIORES DE ITENS ...................................................................................... 13

2.13 MANUTENÇÃO DE ITENS ................................................................................................................. 14

2.14 CAMPO SACADOR/AVALISTA ........................................................................................................... 14

2.15 PARÂMETRO PARA ORDEM DE IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL ........................................................ 15

2.16 TRANSFERÊNCIA DE ITENS ............................................................................................................... 15

2.17 CONTABILIZAÇÃO CHEQUES TROCADOS ......................................................................................... 18

2.18 EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E REMESSA BANCÁRIA ................................................................ 19

3. ARQUIVOS DIGITAIS ............................................................................................................. 23 3.1 DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE - DMED ........................................................... 23

3.2 CONFERÊNCIA DE REGISTROS GERADOS SPED PIS/COFINS ............................................................ 25

3.3 NOVAS OPÇÕES PARA EXPORTAÇÃO DE VENDAS PARA TERCEIROS .............................................. 26

4. TRANSPORTES ........................................................................................................................ 27 4.1 CADASTRO DE CAMINHÃO BITRUCK ............................................................................................... 27

4.2 OBRIGATORIEDADE DE OPERAÇÃO E GRUPO FISCAL DE SUBCONTRATADO .................................. 28

4.3 NOVOS CAMPOS NA ORDEM DE CARREGAMENTO ........................................................................ 29



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4.4 NOVOS CAMPOS PARA CONTABILIZAÇÃO....................................................................................... 30

4.5 CONTABILIZAÇÃO POR CENTRO DE CUSTO ..................................................................................... 31

4.6 MUDANÇA NO CÁLCULO DO TOTAL DO FRETE ............................................................................... 32

4.7 COTA CAPITAL PARA COOPERATIVAS .............................................................................................. 33

4.8 PARÂMETRO PARA CONDIÇÃO DE PGTO DE CONHECIMENTO ....................................................... 35

5. GESTÃO FISCO CONTÁBIL ................................................................................................... 36 5.1 EDIÇÃO DE CAMPOS PARA CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE F600 ............................................. 36

5.2 PROCESSO DE APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL ........................................................................ 36

5.3 INFORMAÇÃO CADASTRO DE SERVIÇO ........................................................................................... 38

5.4 PROCESSO PARA APURAÇÃO DE IRPJ/CSLL ..................................................................................... 39

5.5 IMPORTAÇÃO DE XML DE CTe ......................................................................................................... 42

6. PRODUÇÃO INDUSTRIAL ..................................................................................................... 45 6.1 ACESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE ITENS ........................................................................................ 45

6.2 DETALHAMENTO DE SEQUÊNCIA E REDUZIDO PARA GRID ............................................................. 45

6.3 ORDEM DE SERVIÇO DE MONTAGEM - OSM .................................................................................. 46

6.4 INDICAÇÃO DE MÁQUINA ............................................................................................................... 46

6.5 EXCLUSÃO DE ITEM DE COMPOSIÇÃO ............................................................................................ 46

7. GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS ..................................................................... 47 7.1 MODELO DE DANFE COM LOGO PERSONALIZADA ......................................................................... 47

8. CEREALISTAS .......................................................................................................................... 48 8.1 PARÂMETRO PARA VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ........................................................ 48

9. SISTEMA TEOREMA ............................................................................................................... 48 9.1 RELATÓRIO DE ITENS RESERVADOS ................................................................................................. 48

9.2 OPÇÃO DE STATUS DO SERVIDOR DE NFe ....................................................................................... 50

9.3 LEITURA DE CHEQUES ...................................................................................................................... 51

9.4 ALTERAÇÕES GERAIS ....................................................................................................................... 53

10. REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 54



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2. GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.1 NFe DE AMOSTRAS

Até então a Amostra não tinha o intuito de gerar nota fiscal, nesta versão do Sistema Pitágoras foi liberada a

possibilidade de gerar um Pedido de Vendas a partir da Amostra. Para acessar esta funcionalidade utilizar o

botão e escolher a opção “Gerar Pedido”, conforme o indicado na Figura 1.

Figura 1 Gerar Pedido de Venda na Amostra.

2.2 LOCALIZAÇÃO NA CONSULTA DE VENDAS X COMPRAS

O Regulamento do ICMS do Estado de SC (RICMS/SC) prevê no seu § 11, Art 36 do Anexo 5 que dispõe

sobre as Obrigações Acessórias em meio Eletrônico (neste caso NFe) o seguinte dispositivo legal:

"§ 11. Nas operações sujeitas a mais de uma alíquota ou situação tributária, os dados do quadro Dados do

Produto deverão ser subtotalizados por alíquota ou situação tributária."

De forma resumida, deverá constará no corpo da NFe (Descrição dos Produtos) a soma total dos

itens por CFOP ou por alíquotas de ICMS caso houver mais de um CFOP ou alíquotas diferentes de ICMS

para a mesma NFe.

Criado campo no Cadastro de Operações para selecionar a opção de Subtotalização Nota, as

opções são: CFOP, Alíquota de ICMS e Nenhum. Esta subtotalização é impressa nas observações da nota

fiscal, Figura 2.



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Figura 2 Opções de Subtotalização de Nota Fiscal.

O C.F.O.P. fica selecionado no Cadastro de Situações, como o indicado na Figura 3.

Figura 3 C.F.O.P. da Situação.

2.3 IMPORTAÇÃO EXCEL PARA NF DE IMPORTAÇÃO

Desenvolvida na Emissão de Notas Fiscais de entrada de compra de importação. O processo é indicar,

importação específica na E/S de itens na planilha de Excel, com os campos pré-definidos tais como o

Imposto de Importação, a taxa da SISCOMEX, e a totalização. Os Impostos vão para despesas acessórias.

A Figura 4 mostra a localização deste processo no sistema.



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Figura 4 Importação Excel.

2.4 MANUTENÇÃO DE ITENS COM COMPOSIÇÃO

A manutenção de itens com composição para atualização de custo sofreu alteração por motivos de

modificações internas de acesso ao Banco de Dados, portanto atualmente a forma de utilizar o processo de

manutenção de item com composição deve ser realizada pela opção manutenção de “Preços e Custos”,

Figura 5.

Figura 5 Menu “Manutenções”.

Este acerto por composição irá acertar os custos do item "Pai" selecionado e não os custos dos

itens que o compõe, itens "Filhos". Para este processo utilizar o botão e selecionar a

opção “Atualização de Custos pela Composição”, Figura 6.



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Figura 6 Atualização de Custos pela Composição.

2.5 MANUTENÇÃO DE CÓDIGOS DE OPERAÇÃO

Possibilidade de Manutenção de Códigos de Operação para alterar dados em massa, assim como é feito no

Cadastro de Produtos e nas Situações Fiscais. Na tela de localização do “Cadastro de Códigos de

Operação” utilizar o botão . Localizar os códigos de operação a serem alterados utilizando

algum tipo de filtro e selecioná-los. A Figura 7 mostra a tela de seleção dos códigos de operação

selecionados. Dar continuidade ao processo por meio do botão destacado “Altera Dados”.

Figura 7 Tela de Localização para Manutenção de Código de Operação.

Na tela de manutenção incluir os dados que necessitam de alteração e clicar em “Gravar”, Figura 8.

Para apagar todas as informações da tela utilizar o botão “Limpa Campos”.



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Figura 8 Tela para Manutenção de Códigos de Operação.

2.6 PARÂMETRO PARA LIBERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO DE ENTRADA DE ITENS

Criado Parâmetro para Liberação e não Liberação de documento de entrada de itens com contabilização

incorreta, Figura 9.

Figura 9 Parâmetro de liberação de entrada de itens com contabilização incorreta.

2.7 PARÂMETRO SENHA DE SUPERVISOR

Adicionado parametrização para que no módulo de Gestão Administrativa solicite a senha do supervisor

para liberar a emissão da nota quando o item estiver sem estoque, Figura 10.



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Figura 10 Parâmetro para senha de supervisor.

Ao importar um Pedido de Venda com estoque negativo é solicitada a senha do supervisor para

liberação, Figura 11.

Figura 11 Importação de Pedido de Venda.

Lembrar que o usuário Supervisor deve poder liberar estoque negativo, Figura 12.



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Figura 12 Liberação para usuário Supervisor.

2.8 INDICAÇÃO DE PARCELA MÍNIMA

Adicionado campo para indicação de valor mínimo de parcelamento, da mesma forma com que é realizada

a indicação do valor mínimo de pedido, informar o valor na Condição de Pagamento, conforme Figura 13.

Figura 13 Campo para parcela mínima na Condição de Pagamento.

2.9 CAMPO LOCALIZAÇÃO PARA ITEM EM ESTOQUE

Inserido campo para localização do item em estoque no Cadastro de Itens, Figura 14.



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Figura 14 Campo para Localização do item.

2.10 ALERTA NAS DATAS DO MOVIMENTO

Criada uma regra para proibir o lançamento de uma NFe de entrada com data de emissão (do fornecimento)

maior que a data de entrada, Figura 15.

Para evitar erros no Programa Validador e Assinador - PVA fornecido pelo SPED, pois não pode uma

mercadoria entrar antes da NF do fornecedor ser emitida, portanto a partir de agora o sistema acusa erro e

não permite liberar o lançamento.

Figura 15 Aviso confusão nas datas de Movimento.

2.11 AUTOMATIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE FRETES PELO VENDAS

Parametrização automatizada no lançamento de fretes pelas Vendas, ver Figura 16, ao informar o Código

de Operação o sistema traz as informações conforme a Situação Fiscal apresentada no lançamento, desde



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que a Situação Fiscal esteja realmente cadastrada. Utilizar o botão para acionar a

automatização.

Figura 16 Menu para lançamentos de fretes e RPA.

Nesta versão com a inclusão do Grupo Fiscal no Lançamento de Fretes e utilizando o Código de

Operação aliados a Região do Transportador as informações vinculadas na composição da Situação Fiscal

do frete, tais como as bases de ICMS/ IPI/ PIS e COFINS e demais informações são automaticamente

completadas evitando possíveis erros de digitação, Figura 17.

Figura 17 Inclusão de Grupo Fiscal no Frete.

2.12 SELEÇÃO DAS ABAS INFERIORES DE ITENS

Na consulta de itens (F2), Para selecionar qual aba inferior será a aba ativada a cada novo acesso, escolher

a opção almejada do campo “Página” na aba de Filtros “2 Seleção”, e marcar a opção “Recuperar Sempre”,

Figura 18, sendo possível recuperar a seleção nas próximas consultas.



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Figura 18 Opções da importação de composição de item.

2.13 MANUTENÇÃO DE ITENS

Com o novo procedimento de O.S.M. – Ordem de Serviço de Montagem surgiu à necessidade de incluir a

possibilidade da Manutenção de Itens para o campo “Tipo Estoque”, acertando os itens para o uso da

O.S.M., Figura 19.

Figura 19 Manutenção de itens.

2.14 CAMPO SACADOR/AVALISTA

Adicionado um campo próprio para SACADOR/AVALISTA nos títulos do financeiro, Figura 20.



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Figura 20 Novo campo para Financeiro.

2.15 PARÂMETRO PARA ORDEM DE IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL

Adicionada opção para imprimir os itens e serviços lançados na nota fiscal conforme a ordem de

lançamento, Figura 21.

Figura 21 Ordem de Impressão de lançamentos na Nota.

2.16 TRANSFERÊNCIA DE ITENS

Alterada a transferência de itens para melhorar o processo. Nesta versão é permitida a transferência entre

filiais, entre locais de estoque destro da mesma Empresa. Primeiramente atentar para o Parâmetro da

Empresa para Transferência no Faturamento, Figura 22.



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Figura 22 Parâmetro para Transferências.

Para simplificar e evitar erros operacionais incluir os Códigos Padrões para a Transferência, Figura

23. O último destaque da Figura deve ser utilizado para transferências entre locais de estoque.

Figura 23 Parâmetros para Movimentação.

As opções para Transferência são encontradas no menu “Estoque” conforme a indicação da Figura

24.



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Figura 24 Menu para Transferências.

Em “Modos de Transferência” cadastrar as informações da Transferência, para entre Empresas

incluir a Origem e o Destino, para transferência entre locais de estoque a Origem e o Destino serão a

mesma Empresa e deve-se alterar o destino para o local desejado, Figura 25.

Figura 25 Modos de Transferência.

O processo de Transferência deve ser lançado, os itens podem ser importados de Movimentos de

Entrada e Saída e também de Pedidos de Vendas. Na sequência a Nota fiscal é gerada e impressa. Por fim

a Transferência deve ser Liberada para gerar a entrada na Filial ou no outro local de estoque, Figura 26.

Quando uma transferência precisar ser cancelada é necessário desliberar a situação de Transferência

informando que a nota está cancelada. O cancelamento da transferência é total quando há o cancelamento

da nota fiscal eletrônica;

Ajustado no Processo de transferências para a contrapartida aparecerem os dados de Serie Nf-e,

Modelo/Espécie e Número da Chave NFe.

Obs.: O processo “Desliberar” cancela o movimento.



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Figura 26 Tela de Transferência.

2.17 CONTABILIZAÇÃO CHEQUES TROCADOS

Quando informar o Código de Operação irá contabilizar e incluir o financeiro para o cliente informado,

portanto incluir as contas nos Códigos de Contabilização, Figura 27.

Figura 27 Contabilização para cheques recebidos.



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O processo consiste em localizar o cheque devolvido pelo banco que no sistema estará com a

situação “Baixado”, Figura 28. E .

Figura 28 Localiza o cheque devolvido.

Na movimentação de Cheques Devolvidos com a Operação para troca é gerado um a

movimentação de Contas a Receber relacionando com a troca, ou seja, não perde o vinculo. Não é

permitida a exclusão pelo Financeiro, verificar se a origem foi de cheque trocado e informar para excluir

trocas. A Figura 29 mostra o novo campo para incluir a Operação de devolução de cheques. O status deve

ser alterado de “Baixado” para “Devolvido”.

Figura 29 Processamento de Cheques devolvidos.

2.18 EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E REMESSA BANCÁRIA

Está sendo aprimorado o processo de emissão de boleto e remessa bancária, contudo esta funcionalidade

será disponibilizada no decorrer da versão, no momento está em fase de testes e aprimoramento, será

disponível em breve.

Nesta versão, as informações da tela da geração da remessa serão salvas em cadastro.

Possibilitando a inclusão de mais de um tipo de remessa para a mesma conta. Por exemplo: a conta gera

remessa para dois tipos de cobrança, a registrada e não registrada.



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O primeiro passo é observar no Cadastro de Bancos o “Código Oficial do Banco”, esta informação

deve estar completa e correta, Figura 30.

Figura 30 Cadastro de Bancos.

No Cadastro de Contas, localizar a conta semelhante o destaque da Figura 31.

Figura 31 Localização de Contas.

Outro detalhe é a possibilidade de na Emissão de Notas Fiscais, no módulo de Gestão

Administrativa, poder imprimir o boleto bancário informando a conta. Caso o cliente tenha vários bancos,

para cada conta deve ser cadastrada uma Condição de Pagamento, apropriada para boleto e

principalmente indicando a conta bancária a ser utilizada, segundo a indicação da Figura 32. Futuramente

no fechamento da venda será possível imprimir o boleto bancário quando a forma de pagamento também

for por boleto.



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Figura 32 Condição de pagamento para boletos.

Não é permitido a emissão do boleto antes da nota ser impressa, ou seja, o boleto é liberado para o

vendedor logo após emissão da nota. Observe na Figura 33 a condição de pagamento no destaque da

esquerda e a localização de emissão do boleto a partir do botão .

Figura 33 Menu para impressão de Boleto Bancário.

Selecionar o documento e imprimir o boleto com situação “Boleto Impresso”, Figura 34.



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Figura 34 Seleção de impressão do Boleto.

Neste novo formato somente será necessário selecionar a conta, Figura 35. Utilizar o botão

para efetivamente gerar as Remessas. Após a impressão do boleto e geração da remessa

bancária a informação da conta pode ser vista na grid.

Figura 35 Dados da Remessa.



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3. ARQUIVOS DIGITAIS 3.1 DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE - DMED

O objetivo da DMED é fornecer informações para validar as despesas médicas declaradas pelas Pessoas

Físicas e assim evitar a retenção, em malha fiscal, das declarações. A meta é possibilitar verificação

automática e ágil dos valores declarados, mantendo o controle das informações relacionadas à apuração do

imposto. DMED foi instituída pela Instrução Normativa RFB nº 985, de 22 de dezembro de 2009. Deve ser

apresentada por pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica nos termos da legislação do Imposto

sobre a Renda, desde que seja:

Prestadora de serviços médicos e de saúde;

Operadora de plano privado de assistência à saúde; ou

Prestadora de serviços de saúde E operadora de plano privado de assistência à saúde.

Os lançamentos citados a seguir são para os escritórios de contabilidade fazer a geração do arquivo de

Declaração de serviços médicos para a Receita Federal. Adicionados no Cadastro de Empresa campos

ANS, CNES e Tipo do Declarante, Figura. CNES: número de inscrição no Cadastro Nacional de

Estabelecimentos de Saúde - CNES com 7 (sete) dígitos, se Prestador de Serviço de Saúde.Registro ANS:

número de inscrição na Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS com 6 (seis) dígitos, se Operadora

de Plano Privado de Assistência à Saúde. O tipo declarante pode ser: Prestador de Serviço de Saúde,

Operadora de Plano Privado de Assistência a Saúde e Prestador de Serviço de Saúde e Operadora de

Plano Privado de Assistência a Saúde. As informações destacadas na Figura 36 são obrigatórias, o formato

do número do telefone é fundamentalmente numérico.

Figura 36 Cadastro de Empresas com novos campos DMED.



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No Cadastro de Operação foi adicionado o campo “Tipo de Lançamento DMED” para que seja

informado se a operação é para prestação de serviço de saúde ou se a operação é para plano privado de

assistência a saúde, Figura 37.

Figura 37 Tipo lançamento DMED na Operação.

Na tela de lançamento dos documentos fiscais foi adicionada a aba “DMED-

Beneficiários/Dependentes/Reembolso” para informações da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde.

O Modelo do lançamento deve ser “SE” e a Operação a ser utilizada deve ter o tipo Lançamento DMED,

destaques na parte superior da Figura 38.

Adicionar DMED com para abrir os campos e indicando o tipo de lançamento. Posteriormente

gerar em Arquivos Digitais, e importar na declaração.

Figura 38 DMED nos lançamentos fiscais.



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No módulo “Arquivos Digitais” gerar a declaração DMED. Abrir a tela da declaração DMED

conforme a Figura 39.

Figura 39 Tela de manutenção de Dados Fiscais.

Incluir as informações corretamente, utilizar o botão e indicar a localização para geração do

arquivo, Figura 40.

Figura 40 Tela de manutenção dos dados fiscais.

3.2 CONFERÊNCIA DE REGISTROS GERADOS SPED PIS/COFINS

Adicionada a aba “Conferência” na tela de geração do SPED PIS/COFINS no módulo de Arquivos Digitais,

foram tratadas as consultas dos principais registros gerados, inclusive uma consulta por CST – Código da

Situação Tributária para conferência com o relatório dentro do programa do SPED PIS/COFINS, Figura 41.



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Figura 41 Aba Conferência de Registros SPED PIS/COFINS.

3.3 NOVAS OPÇÕES PARA EXPORTAÇÃO DE VENDAS PARA TERCEIROS

Nas exportações de dados do Sistema Teorema para outros sistemas foram adicionadas duas novas

opções de Layout: “Cupons Fiscais - Itens vendidos através de ECF (Perfil A)” e “Mapa Fiscal – ECF”,

Figura 42. Obs.: A exportação sempre gera um arquivo com extensão .TXT.

Figura 42 Novas opções para Exportação de Vendas para Terceiros.



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4. TRANSPORTES 4.1 CADASTRO DE CAMINHÃO BITRUCK

Possibilidade de cadastrar o tipo de veículo caminhão 4 (quatro) eixos ou caminhão Bitruck. A Figura 43

mostra a inclusão do tipo do veículo.

Figura 43 Campo de custo para cálculo de margem.

Na aba “Pneus” os eixos são apresentados graficamente e os pneus do veículo podem ser

movimentados normalmente, Figura 44.

Figura 44 Movimentação de Pneus do caminhão.



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4.2 OBRIGATORIEDADE DE OPERAÇÃO E GRUPO FISCAL DE SUBCONTRATADO

Possibilidade de parametrizar a obrigação de inclusão dos seguintes campos: “Código de Operação e

Grupo Fiscal”, na emissão de CTRC no Transportes. A Figura 45 indica o parâmetro que deve ser

selecionado para que ocorra a obrigação de inclusão da situação do responsável pelo frete.

Figura 45 Parâmetro exigência de subcontratado.

O Conhecimento - CTRC somente será gravado caso os campos destacados na Figura 46

estiverem preenchidos.

Figura 46 Operação e Grupo Fiscal do subcontratado.



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4.3 NOVOS CAMPOS NA ORDEM DE CARREGAMENTO

A inclusão de Ordem de Carregamento sofreu uma pequena alteração pelo acréscimo do tamanho o campo

de Observações, adicionado campo para Tomador de Serviço, anteriormente vinculava o campo Cliente,

mas ocorrem casos em que o Tomador será o Destinatário. Os campos Unidade, Número da Nota, Valor da

Nota e Descrição do Navio foram acrescentados na inclusão do carregamento, conforme a Figura 47

mostra.

Figura 47 Tela de inclusão da Ordem de Carregamento.

Na ordem de carregamento em na opção “Imprime Modelo A4” foram acrescentadas

as informações de CMT - Capacidade Máxima de Tração que indica a capacidade de tração (peso em Kg)

totalizando o veiculo, a carga e os reboques. E a informação do PBT - Peso Bruto Total que indica peso

Total da carga acrescido da Tara. Ambos encontrados no Cadastro de Veículos respectivamente nos

campos “Peso Kg” e “Peso Tara”. A Figura 48 mostra parte da impressão do Modelo A4 de Ordem de

Carregamento com alguns dos campos que foram acrescentados.



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Figura 48 Parte do Modelo A4 para Ordem de Carregamento.

4.4 NOVOS CAMPOS PARA CONTABILIZAÇÃO

Criada opção de contabilização para valores dos tipos "Adiantamento (+)". Acessar pelo botão

no menu do Cadastro de Códigos de Operação, na aba “Transportadoras” e informar a

contabilização como “Outras Despesas” incluindo Contas Contábeis, Figura 49.

Figura 49 Códigos de Contabilização Transportadora.



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4.5 CONTABILIZAÇÃO POR CENTRO DE CUSTO

Criada opção contabilização por Centro de Custo no Transportes. O Centro de Custo deve ser informado no

Cadastro do Veículo, Figura 50.

Figura 50 Centro de Custo no Cadastro de Veículo.

E a contabilização é realizada via livros fiscais, porém não esquecer que o Código de Operação

também deve indicar a utilização da contabilização por Centro de Custo, Figura 51.

Figura 51 Centro de Custo do Código de Operação.



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4.6 MUDANÇA NO CÁLCULO DO TOTAL DO FRETE

Criado parâmetro para composição do cálculo do valor do frete cobrado. Para que o cálculo do frete

continue da mesma forma que era calculado, o parâmetro criado deverá ser marcado, como está indicado

na Figura 52.

Figura 52 Parâmetro para Cálculo do frete.

Quando o parâmetro estiver assinalado, o cálculo é feito como normalmente o sistema calculava o

frete no Conhecimento, esquema da Figura 53.

Figura 53 Esquema do Cálculo do frete.

Formato de Frete Cheio, como ficou o cálculo do frete no Conhecimento quando o parâmetro não

está assinalado, Figura 54. São verificadas condições da Base de ICMS do contrato.



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Figura 54 Esquema do Cálculo do frete cheio.

4.7 COTA CAPITAL PARA COOPERATIVAS

Para a contabilização da carta frete, transportadoras que são cooperativas tem o desconto de 1% das

quotas partes. Para que o sistema faça o cálculo automaticamente, a primeira coisa é ter no cadastro da

empresa a indicação de cooperativa, Figura 55.

Figura 55 Cadastro de Empresa Cooperativa.

Na sequência criar as Contas Contábeis para Cota Capital e para Imposto de Renda da Empresa,

que é utilizado para contabilizar o valor da fatura. No Código de Operação a ser utilizado no Conhecimento

preencher as Contas Contábeis, Figura 56.



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Figura 56 Contabilização de Cota Capital e Cooperativa.

O desconto de 1% deve ser lançado no campo “Alíquota Cota Capital” no Cadastro da Tabela de

Impostos, deste modo o sistema consulta automaticamente a Tabela de Impostos e utiliza a informação do

porcentual da cota capital nos Conhecimentos, calculando de forma automatizada. Lançamento na tabela

de impostos conforme destaque da Figura 57.

Figura 57 Percentual de desconto da Cota Capital.



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Quando as informações estiverem corretamente inseridas, como anteriormente indicado o valor da

Cota Capital é automaticamente preenchido, Figura 58.

Figura 58 Cota Capital automaticamente inserido no Conhecimento.

4.8 PARÂMETRO PARA CONDIÇÃO DE PGTO DE CONHECIMENTO

Para Conhecimentos é necessário informar a condição do pagamento nos Parâmetros da Empresa do

Transportes, Figura 59, mesmo que o lançamento do CTRC seja realizado no módulo de Gestão Fisco

Contábil.

Figura 59 Parâmetro para Condição de Pgto.



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5. GESTÃO FISCO CONTÁBIL 5.1 EDIÇÃO DE CAMPOS PARA CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE F600

Abertos alguns campos para edição do Registro F600, sobretudo com relação à retenção de PIS/COFINS.

Para acessar a tela de edição dos campos seguir o caminho no menu

“Movimentos/Inf.Extras(Gia/Apuração)/” escolher Apuração de PIS e COFINS onde foram abertos os

campos para preenchimento e edição dos dados do registro F600, na aba F600 - Contribuição Retida na

Fonte, conforme Figura 60.

Figura 60 Tela de edição para F600.

5.2 PROCESSO DE APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

Acrescentado processo de apuração do Simples Nacional pelo módulo de Gestão Fisco Contábil. Foram

criados os cadastros dos Anexos da partilha do Simples Nacional no menu “Cadastros” opção “Tabela

Simples Nacional” de “Tabelas” onde deve ser informado o anexo e os percentuais dos impostos conforme

as faixas de faturamento, Figura 61.



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Figura 61 Tabela para Simples Nacional.

Também criado o cadastro de Incidências do Simples Nacional onde é informado o CFOP, o Anexo

da partilha do Simples Nacional e quais impostos incide o CFOP, acessar no menu “Cadastros” a opção-

“Incidências do Simples Nacional”, Figura 62.

Figura 62 Tela de Cadastro de Incidências de Simples Nacional.

Criado a apuração do Simples Nacional, que é utilizado para informar o período e processar a

apuração do Simples Nacional, acessar no menu “Movimentos” a opção “Apuração Simples Nacional”. A

Figura 63 mostra a tela de inclusão da apuração do Simples Nacional.



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Figura 63 Inventário no gerador do SPED.

5.3 INFORMAÇÃO CADASTRO DE SERVIÇO

No Cadastro de Serviços o campo “Natureza da Receita” foi adicionado para o SPED, destaque da Figura

64. A Natureza da Receita deve ser informada no item ou serviço onde este faz parte das receitas isentas,

não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas a alíquota zero ou de vendas com suspensão -

PIS/COFINS.

Figura 64 Cadastro de Serviços.

O botão posicionado à direita abre uma breve explicação sobre o preenchimento desta

informação. A tela das informações é idêntica a Figura 65.



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Figura 65 Informações acerca do preenchimento.

Observação para todas as tabelas: Tabela externa especificada pela RFB e disponibilizada no Portal do

SPED no sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br/sped.

4.3.10 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas

(CST 02 e 04): Tabela externa publicada pela RFB;

4.3.11 – Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade

de Medida de Produto - (CST 03 e 04);

4.3.12 - Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05);

4.3.13 - Tabela Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06);

4.3.14 - Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07);

4.3.15 - Tabela Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08);

4.3.16 – Tabela Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09);

4.3.17 – Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas (CST 02);

5.4 PROCESSO PARA APURAÇÃO DE IRPJ/CSLL

Confeccionado novo processo para apuração de IRPJ/CSLL no menu “Cadastros” acessar a opção

“Impostos Presumido” foi criado o Cadastro dos Impostos Presumido, com suas respectivas tabelas de

alíquotas por atividade presumido, Figura 66.

http://www.receita.fazenda.gov.br/sped



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Figura 66 Cadastro dos impostos presumidos.

No Cadastro de Situações foram adicionados os campos “Base Presumido” e “Atividade

Presumido“, Figura 67.

Figura 67 Campos para Presumido nas Situações.



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Conforme a Situação Fiscal ao finalizar tanto Emissão de Notas Fiscais ou liberar Movimento de

Itens, será criado um desdobramento com a Base Presumido, para verificar o desdobramento acessar

“Informações Fiscais” segundo o destaque da Figura 68.

Figura 68 Indicação de acesso as informações fiscais do documento.

O desdobramento com a Base Presumido aparecerá conforme o destaque da Figura 69. Lembrando

que a Situação Fiscal utilizada deve estar indicada tanto a Base Presumido como a Atividade Presumido,

parametrizado na Empresa para integrar Faturamento com Fiscal e na Operação Fiscal tem que estar

marcado para Gerar Fiscal.

Figura 69 Exemplo de desdobramento Presumido.

Criada uma tela para processar e fechar a apuração de IRPJ/CSLL, acesso conforme o indicado na

Figura 70.



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Figura 70 Menu da Apuração Presumido.

Resumidamente o funcionamento é no “Movimento – Apuração Presumido” para funcionamento

indicar o período (mensal ou trimestral) para a apuração e selecionar o imposto, Figura 71. Na sequência

“Salvar” e utilizar o botão . Para evitar alterações travar o movimento da Apuração utilizando o

botão . Se houver necessidade de reprocessamento utilizar a “Reabertura”.

Figura 71 Tela de Movimentação de Apuração Presumido.

5.5 IMPORTAÇÃO DE XML DE CTe

Adicionada opção para importação de XML de CTe no Gestão Fisco Contábil, acesso no menu

“Importações/Exportações” a opção “Importação XML (CTe)” em “Terceiros”. Para indicar o diretório (pasta)

em que se encontram os arquivos XML clique no campo em destaque da Figura 72.



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Figura 72 Importação de XML de CTe.

Selecione o diretório dos arquivos XML do mês que desejar importar, na Figura 73 é mostrado que o

diretório “XML CTe” é o selecionado, para efetivar a importação clique OK.

Figura 73 Seleção do Diretório.

Observe que os arquivos importados aparecem na grid, Figura 74. Indique as demais informações e

utilize o botão para ativar o envio dos arquivos selecionados na grid.



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Figura 74 Arquivos XML para importação.



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6. PRODUÇÃO INDUSTRIAL 6.1 ACESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE ITENS

Na Transformação de Itens os direitos para o usuário foram desvinculados. Para não excluir uma Ordem de

Transformação e ter o direito de efetuar a exclusão de um item na Ordem de Transformação utilizar o ícone

na lateral esquerda e a liberação de acesso deve ficar semelhante a mostrada na Figura 75. Alteração

e Consultas também podem ser liberadas ou negadas separadamente.

Figura 75 Novas possibilidades de liberação.

6.2 DETALHAMENTO DE SEQUÊNCIA E REDUZIDO PARA GRID

Acrescentado na grid da Análise de Produção, botão o código Reduzido do item e Referência

do Fabricante, conforme o destaque da Figura 76.

Figura 76 Campos de consulta.



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6.3 ORDEM DE SERVIÇO DE MONTAGEM - OSM

Acrescentado o processo para Ordem de Serviço de Montagem com utilização de Pedido de Venda e

manipulação por meio de saídas do Almoxarifado utilizando o módulo de Gestão Administrativa. Todo o

processo está descrito em Manual próprio encontrado no site na área restrita do cliente Teorema, no curso

de Produção Industrial.

Link direto: http://moodle.teorema.inf.br:8080/course/view.php?id=14

6.4 INDICAÇÃO DE MÁQUINA

Cadastro de Máquinas com campo descrição e sigla, nesta versão com acréscimo no cabeçalho da

impressão da Ordem de Produção a máquina indicada no registro da OP, Figura 77.

Figura 77 Cadastro de Máquinas.

6.5 EXCLUSÃO DE ITEM DE COMPOSIÇÃO

Opção para retirar/excluir um determinado item de todas as composições, quando o mesmo for

descontinuado. Realizar a exclusão na “Manutenção de Itens de Composição” e utilizar o botão ,

Figura 78.

Figura 78 Manutenção de Composição de Item.

http://moodle.teorema.inf.br:8080/course/view.php?id=14



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7. GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 7.1 MODELO DE DANFE COM LOGO PERSONALIZADA

Acrescentada opção para folha personalizada para espaço da DANFE espaço reservado para o nome da

empresa, endereço, telefone e a logo, deixando como opção este espaço em branco, portanto criado campo

de imagem com dados e logo da empresa. Opção em destaque na Figura 79.

Figura 79 Modelo Logo DANFE.



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8. CEREALISTAS 8.1 PARÂMETRO PARA VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Acrescentado campo de parâmetro para permitir ou não a verificação o financeiro no Romaneio não

permitindo a geração da Nota Fiscal, Figura 80.

Figura 80 Parâmetro de verificação de situação financeira.

9. SISTEMA TEOREMA 9.1 RELATÓRIO DE ITENS RESERVADOS

Acrescentado um novo Relatório para apresentar os itens que se encontram na condição de reservados.

Nos Parâmetros da Empresa (F9) configurar corretamente os Códigos Padrões para as manipulações de

Transformação e Produção e os parâmetros para Ordem de Serviço - OS.

Este processo envolve desde Pedidos de Vendas e Transformação de Itens no módulo de Gestão

Administrativa, Condicionais e OS no módulo de Vendas Balcão, OS no módulo de Transportes, e Produção

no módulo de Produção.

Para verificação de todas as reservas sempre abrir o relatório de Estoque Reservado conforme

indica a Figura 81 no módulo de Gestão Administrativa.



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Figura 81 Menu do relatório para itens reservados.

O funcionamento da reserva de itens acontece da seguinte maneira. Os itens do Pedido de Venda

são reservados quando a situação for igual a “Aguarda Liberação” ou “Em Produção” ou “Produção

Finalizada” ou “Liberado Faturar” e os itens do Pedido de Venda são retirados de reserva quando o Pedido

for “Cancelado” ou não for nenhuma das situações de reserva anteriormente citadas.

Os Itens da Condicional são reservados quando são incluídos na Condicional e são retirados da reserva

quando for “Devolução” ou “Cancelamento” ou quando for recuperada e finalizada a venda.

Os Itens da Ordem de Serviço - OS do módulo de Vendas Balcão são reservados quando a situação da

OS for diferente de “Cancelada” ou “Finalizada”.

Na Transformação de itens ocorre a reserva quando a situação da Transformação for “Em

transformação”.

Na Ordem de Serviço - OS do módulo de Transportes os itens são reservados quando a situação for

“Aberta” ou “Desliberada”, um detalhe que não deve ser esquecido é que a Operação da OS deve ser

informada, se não for o retorno dos itens para o estoque caso a OS seja “Cancelada” não ocorre.

Os Itens da Ordem de Produção - OP são reservados quando ao incluídos em uma OP. A Figura 82

mostra a tela para impressão do relatório.

Figura 82 Tela de impressão do relatório de reserva de itens.

No relatório dos itens reservados o campo origem pode identificação da procedência da reserva:

PED = Pedido de Venda;



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CON = Condicionais;

OSF = Ordem de Serviço do módulo de Vendas Balcão;

OST = Ordem de Serviço do módulo do Transportes;

TRA = Transformação de itens;

PRD = Produção;

A Figura 83 exibe uma amostra de Relatório de Itens Reservados com número reduzido, lote,

quantidade e as siglas de Origem.

Figura 83 Exemplo de um relatório de itens reservados.

9.2 OPÇÃO DE STATUS DO SERVIDOR DE NFe

Criada a opção em “Parâmetros da Empresa” para mudar o modo de envio disponível no servidor, Figura

84. Notas emitidas em modo normal não são permitidas alterações e envios em modo Offline.

Figura 84 Parâmetro de envio de NFe.

Melhoria no processo de contingência OFFLINE através do módulo de Gestão Administrativa

informa que o servidor está Offline, pois com o servidor Offline o sistema somente fará a impressão das

notas fiscais eletrônicas em G e O deixando o status em G e D. Ativando como Online o sistema tentará



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fazer as transmissões do modo normal e também das notas em contingência Offline. A Figura 85 mostra os

novos controles de status do servidor de NFe.

Figura 85 Status Servidor de NFe.

9.3 LEITURA DE CHEQUES

Implementado a leitura de cheque para leitor automático ou semi automático de cheques. Existe acesso

pelo menu “Financeiro” em “Cheques Recebidos”, Figura 86.

Figura 86 Cheques Recebidos.

No Contas a Receber, é seria muito proveitoso capturar rapidamente os dados para garantir a

rastreabilidade dos mesmos e evitar erros de operação. A Figura 87 indica o acesso a leitora na baixa da

Conta a Receber.



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Figura 87 Baixa da Conta a Receber.

Nas vendas no módulo Frente de Caixa também existe a opção de capturar os dados do cheque no

recebimento no terminal caixa, Figura 88.

Figura 88 Utiliza leitora no caixa.

Utilizar o botão para ativar a tela “Leitura de Códigos de Cheques CMC7” para passar

o cheque na leitora, Figura 89.



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Figura 89 Tela de Leitura de cheque.

9.4 ALTERAÇÕES GERAIS

Segue a citação de algumas alterações gerais que compõem a corrente versão:

Foi retirado o vencimento do período bloqueado deixando apenas checagem da baixa para não

ocorrer mais a proteção da contabilidade e financeiro através do banco de dados que até então

ocorria na baixa do Financeiro, que verificava o período que bloqueava a baixa e gerava uma

exceção (Exception).

Criada auditoria para negociação de títulos no financeiro, conforme orientação é verificado se o

título não está com juro prefixado, a auditoria indicará que os juros fixos, por exemplo, foram

lançados manualmente.

Modificado nome de travamento de períodos para liberação de períodos.

No Frente de Caixa foi adicionada a conferência de tipos de recebimento com a ECF e melhoria no

processo de redução “Z”.

No módulo CRM foi adicionado um processo de envio de cartas de cobrança no gerenciador de e-

mails e modificada a seleção de usuários agora podendo consultar mais de um simultaneamente no

telemarketing.

Para controle de Tacógrafos foi criado novo módulo para o controle de manutenção de tacógrafos.

Melhorias no processo de Invoice, financeiro e contabilização.



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10. REFERÊNCIAS GUIA GRÁTIS DMED – Declaração de Serviços Médicos. Disponível em: <http://www.intercriar.com.br/>.

Acesso em: 04 de junho de 2012.

Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

Teorema Sistemas (42) 3035-4030

[email protected] www.teorema.inf.br

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