novidades da versão 13 -...

Novidades da Versão 13.04a

SUPERANDO DESAFIOS

Autora: Laila M G Gechele

Doc. Vrs. 03

Aprovado em: Maio de2013

Nota de copyright

Copyright ® 2013 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

Novidades Versão 13.04a Módulos:

Gestão Administrativa

Contábil Fiscal

Transportes

Cronotacógrafo

Gestão de Pessoal

_____________________________________________________________________________________________________ Site: www.teorema.inf.br / Email: [email protected] / Fone: (42) 3035-4030 2

1. VISÃO GERAL 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:

Foram adicionadas diversas funcionalidades nos Módulos de Gestão Administrativa e Cronotacógrafo, e algumas

no módulo de Gestão Fisco Contábil, Gestão de Pessoal e Transportes que permitem novas funcionalidade e

melhorias no desempenho operacional dos Módulos. Continuação de melhorias para os processos ligados ao

projeto SPED.

1.2 INTRODUÇÃO

Nesta versão foram acrescentadas diversas funcionalidades para auxiliar a utilização do sistema simplificando

elementos existentes e agregando novos que auxiliarão em diversas situações.

A seguir descrevemos as novidades essenciais da versão 13.04a. Podem existir pequenas modificações

não mencionadas neste documento, inclusive internas, que de alguma forma agrega melhorias. Este documento

pretende auxiliar o usuário quanto ao uso das modificações realizadas, portanto siga atentamente as informações

deste documento.



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1.3 ÍNDICE

1. VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 2 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: .................................................................................................... 2

1.2 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 2

1.3 ÍNDICE ................................................................................................................................................ 3

2. SISTEMA TEOREMA ................................................................................................................. 4 2.1 VERIFICAÇÃO DE DATA E HORA DO SISTEMA .................................................................................... 4

2.2 AUTOMATIZADO ................................................................................................................................ 4

2.3 ALTERAÇÕES GERAIS ......................................................................................................................... 4

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA ................................................................................................... 5 3.1 CONGELAMENTO DE CAMPOS .......................................................................................................... 5

3.2 OBRIGATORIEDADE DE CENTRO DE CUSTO....................................................................................... 7

3.3 RECÁLCULO DE CUSTOS E RECONTABILIZAÇÃO ................................................................................ 8

3.4 BLOQUEIO DE CADASTRO DE ITENS NA IMPORTAÇÃO ................................................................... 17

3.5 REVER INVENTÁRIO ......................................................................................................................... 18

3.6 PARÂMETRO DE CADASTRAMENTO SEM MACRO .......................................................................... 18

3.7 PARÂMETRO DE EXIGÊNCIA DE TRANSPORTADOR NA VENDA ....................................................... 20

3.8 ACRESCENTADO CAMPO %ICMS ST NA COTAÇÃO .......................................................................... 21

3.9 CAMPO OBSERVAÇÕES INTERNAS .................................................................................................. 21

3.10 ETIQUETAS COM PREÇO DUPLO ...................................................................................................... 22

4. CONTÁBIL FISCAL ................................................................................................................. 25 4.1 ALTERAÇÃO DE CFOP NA IMPORTAÇÃO DE XML ............................................................................ 25

5. TRANSPORTES ........................................................................................................................ 28 5.1 PARÂMETRO VALOR DE CONTABILIZAÇÃO FRETE SUBCONTRATADO ............................................ 28

6. CRONOTACÓGRAFO .............................................................................................................. 30 6.1 INFORMAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO POSTO .................................................................................. 30

6.2 INCLUSÃO DE PLACA SOMENTE EM CAIXA ALTA ............................................................................ 30

6.3 NOVOS CAMPOS .............................................................................................................................. 30

6.4 HORÁRIO E NÚMERO DE ATENDIMENTO ........................................................................................ 31

7. GESTÃO DE PESSOAL ............................................................................................................ 32 7.1 EVENTO AUTOMÁTICO PARA INSS SOBRE PRO-LABORE................................................................. 32

7.2 DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ................................................................................... 33

8. REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 36 8.1 SIGLAS .............................................................................................................................................. 36



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2. SISTEMA TEOREMA 2.1 VERIFICAÇÃO DE DATA E HORA DO SISTEMA

Realizado um tratamento para a verificação da data do sistema a cada hora e emissão de um aviso por dia,

sempre que a data do sistema e do computador for maior ou igual a um (01) dia, após o primeiro aviso o

sistema verifica o horário a cada vinte e quatro (24) horas. Esta medida serve alertar o usuário, pois o

sistema permite a alteração da data ou pode ocorrer alteração de horário comprometendo esta informação

nos lançamentos de documentos, é uma medida de segurança.

2.2 AUTOMATIZADO

Realizadas modificações no padrão da tela em Vendas, Pedidos de Vendas e na tela de Consulta, Figura 1.

Figura 1 Novo padrão na Tela de Consulta.

2.3 ALTERAÇÕES GERAIS

Segue a citação de algumas alterações gerais que compõem a corrente versão: Todas as alterações a partir

de 06 de maio de 2013.

Distribuição de XML de Carta de Correção, na aba Visualização do módulo de Gestão de Doc-e;

Foi adotado um novo padrão no menu superior, atualmente nos Pedidos de Venda e no

Lançamento de Nota, Figura 2;

Figura 2 Novo Padrão de Menu.



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3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.1 CONGELAMENTO DE CAMPOS

Permite possibilidades de repetir valores em determinados campos no lançamento dos vários movimentos,

tais como notas, pedidos, entrada e saída de itens, movimento fiscal e inclusive saltar campos, por exemplo,

Figura 3, lançamento de notas de saídas normalmente é utilizado a mesma série então marcar para repetir

valores, proporcionando ao usuário conferir o valor, como sub-serie não é utilizado neste caso é indicado

saltar o campo, e como para modelo da nota é utilizada sempre a mesma opção indicar que deve repetir e

saltar o campo.

Os campos que compõem a possibilidade mostrada são:

Nº Documento;

Série;

Sub-série;

Modelo;

Espécie;

Data de Emissão;

Data Entrada/Saída;

Código de Operação;

Código Fiscal;

Condição de Pagamento;

Local de Estoque;

Chave NF-e;

Nº Romaneio;

Complemento Contábil;

Cliente/Fornecedor;

Local de Entrega;

Vendedor;

Rota;

Observações;

Centro de Custos (Contabilização);

Transportador;

Tipo do Frete;

Classificação;

Arquivo Digitalizado;

Nº do Controle do Item;



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Adicionado o botão no Movimento de Entrada e Saída de Itens que grava por usuário no

módulo de Gestão Administrativa, logo em seguida esta funcionalidade será acrescentada no Movimento

Fiscal, em Outros Movimentos de Itens, Notas Fiscais e Movimento Financeiro.

Figura 3 Tela de Configuração da entrada de dados.

A Figura 4 mostra os campos que foram flegados no exemplo da configuração da entrada de dados,

para repetição de valores e salto de campos.

Figura 4 Tela de Lançamento de Nota com os campos flegados.



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3.2 OBRIGATORIEDADE DE CENTRO DE CUSTO

Acrescentado parâmetro para obrigar o lançamento de centro de custo para as empresas que optarem

controlar totalmente a empresa por centro de custo. Criado o parâmetro “Exigir Lançamento do Centro de

Custos para Contabilização”, destaque da Figura 5.

Figura 5 Parâmetro geral de contabilização por centro de custos.

O procedimento se resume a uma verificação no movimento de contas da operação exigindo o

lançamento do centro de custo. Então no cadastro do Código de Operação, no campo Contabilização por

Item/Serviço, selecionar a opção: “Contab. por C.Custo Item/Serviço”, Figura 6.

Figura 6 Operação com Contabilização de item/serviço por centro de custo.



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O Centro de Custo que for colocado no lançamento do título vai somente para as Contas de

Resultado, na contabilização, Figura 7. Esta verificação deve acontecer também no módulo Contábil Fiscal

ao incluir lançamentos manuais.

Figura 7 Exigência do Centro de Custo para a Contabilização.

3.3 RECÁLCULO DE CUSTOS E RECONTABILIZAÇÃO

Novo processo de recálculo de custos e recontabilização que deve suprir a necessidade de controlar

estoque com o custo médio, como depende de uma série de parametrizações, estas serão descritas a

seguir. Um parâmetro apropriado para travar o período contabilizado com o recálculo do custo médio foi

acrescentado como indica a Figura 8.



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Figura 8 Parâmetro de recálculo de Custo Médio com Travamento de Período.

Os itens devem estar vinculados ao plano de contas, como a Figura 9 exemplifica.

Figura 9 Incluir o plano de contas do item.

Outro detalhe é marcar nas operações que a contabilização deve ocorrer por R.C.M. – Recálculo de

Custo Médio, como destaca a Figura 10.



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Figura 10 Código de Operação com Contabilização por RCM.

Nos códigos de operação incluir as contas contábeis para Valor Contábil e Estoque. E no campo

Credita do estoque incluir o código “9997” para que na geração contábil o sistema busque o código do plano

de contas no item, Figura 11.

Figura 11 Códigos de Contabilização.

O processo de recálculo do Custo Médio se encontra na opção “Recálculo Custo Médio Mercantil”

no menu “Manutenções”, Figura 12.



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Figura 12 Menu de acesso de Recálculo para Custo Médio.

A Figura 13 mostra a tela de consulta da funcionalidade de recálculo.

Figura 13 Consulta do Recálculo do Custo médio.

No processo de Recálculo incluir a descrição e o código de operação, selecionar o Tipo

Contabilização: “Por Documento + Item”, que altera a disposição da grid do recálculo, permitindo a

visualização dos campos de interesse, Figura 14.



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Figura 14 Tipo Contabilização.

Incluir o código de um lote que pode ter sido criado anteriormente para esta disposição no módulo

Contábil Fiscal, ou no momento da contabilização o sistema dará a possibilidade do usuário cadastrar um

lote fiscal apropriado, a Figura 15 demonstra um exemplo de cadastro de lote.

Figura 15 Cadastro de lote Contábil.

Ao clicar na lateral do botão “Processos” utilizar a opção “B – Importar Itens com Entradas no

Período” para que o sistema importe somente os itens que tiveram entradas no período especificado e

possuem código de operação que contabiliza por RCM, Figura 16.



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Figura 16 Importar Itens com Entradas no Período.

O sistema informará o usuário sobre este procedimento e solicitará uma confirmação, Figura 17.

Figura 17 Mensagem de confirmação de importação dos itens.

A Figura 18 mostra os itens que foram importados com seus respectivos valores, os destaques

mostram os valores de custo médio anterior e o custo médio atual zerado. A quantidade anterior traz

sempre o valor do último recálculo.



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Figura 18 Itens para recálculo de custo médio.

Utilizar o botão para que o sistema recalcule o valor do custo médio atual e

demais valores. No recálculo é utilizada a fórmula existente do Custo Médio, Figura 19.

Figura 19Tela de Cadastro de Fórmulas.

O sistema avisa ao usuário que o recálculo foi realizado com sucesso. O resultado pode ser

observado na Figura 20.



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Figura 20 Recálculo realizado.

Feito o recálculo o documento deve ser liberado, para isto utilizar o botão no alto da tela,

o sistema avisa sobre as conseqüências da liberação e exige a confirmação do usuário, mensagem na

Figura 21. Ao liberar o custo médio nos itens lançados no mês são atualizados.

Figura 21 Mensagem conscientização de liberação.

Na sequência é necessário contabilizar o recálculo, para tanto utilizar o botão no

alto da tela, o sistema exige a confirmação, caso o número do lote Contábil não esteja cadastrado é

apresentada a possibilidade de cadastramento. Toda manipulação realizada no recálculo apresenta

modificações em sua Situação, Figura 22.



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Figura 22 Situação do Recálculo do Custo Médio.

Depois da contabilização o movimento de itens é travado devido ao parâmetro selecionado

anteriormente, Figura 23.

Figura 23 Travamento do Período.

Para observar as alterações realizadas pelo Recálculo do Custo Médio, abrir o Movimento de

Entrada e Saída de Itens, selecionar o período do recálculo a ser consultado, indicar que os itens devem ser

exibidos, destaque da Figura 24, na grid a consulta é dividida por documento e podem ser consultados os

detalhes, tais como a quantidade, o novo custo médio, entre outros.

Figura 24 Movimento de Entrada e Saída de Itens.

A contabilização realizada pelo recálculo de Custo Médio pode ser consultada no módulo de Gestão

Fisco Contábil, o valor resultante é a quantidade no movimento de estoque multiplicado pelo novo valor de



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custo médio. Na Figura 25 estão em destaque o valor resultante, o documento de origem e o lote utilizado

no recálculo do Custo Médio.

Figura 25 Tela da Movimentação Contábil, Contábil - F7.

3.4 BLOQUEIO DE CADASTRO DE ITENS NA IMPORTAÇÃO

Incluído nos parâmetros da empresa a opção de bloqueio de cadastro automático de itens na importação de

NFe pelo XML da Receita Federal, indicação da Figura 26.

Observação somente para o Suporte Técnico: comandos SQL;

update codigos_operacao a set a.operacao_estoque_contab_rcm = 'S'

update itens a set a.plano_reduzido= '43750'

update contabilizacao a set a.contabil_estq_debito = '00527'

update contabilizacao a set a.contabil_estq_credito = '99997'



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Figura 26 Parâmetro de inclusão de itens na importação de NFe.

3.5 REVER INVENTÁRIO

Adicionada a possibilidade de gravar a quantidade reservada, o cálculo da diferença em estoque será de

acordo com o parâmetro escolhido, quantidade em estoque ou quantidade, ou seja, o estoque menos o

reservado. Portanto indicar no processamento, como mostra a Figura 27, para que o sistema realize o

acerto de forma automática conservando quantidade reservada.

Figura 27 Tela de inventário - estoque.

3.6 PARÂMETRO DE CADASTRAMENTO SEM MACRO

Criado um novo parâmetro para forçar o usuário a informar o código da macro contábil quando for cadastrar

novos cliente/fornecedor, a Figura 28 mostra o novo parâmetro.



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Figura 28 Parâmetro de obrigatoriedade de macros.

Atentar para os demais parâmetros necessários, Figura 29 mostra a descrição das macros.

Figura 29 Máscara das Macros.

No cadastro da empresa estar vinculada uma conta ativa e com valores de códigos livres, Figura 30.



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Figura 30 Contas Contábeis da Empresa.

No cadastro do Cliente/Fornecedor as contas das macros são atreladas nos campos

correspondentes conforme indicados, Figura 31.

Figura 31 Contabilização por macros.

3.7 PARÂMETRO DE EXIGÊNCIA DE TRANSPORTADOR NA VENDA

Disponibilizado parametrização para permitir ou não lançamento de pedido de venda sem transportador.

Com as opções mostradas na Figura 32. O padrão do sistema é “Não Exigir”.



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Figura 32 Parâmetro exigência do Transportador na Venda.

3.8 ACRESCENTADO CAMPO %ICMS ST NA COTAÇÃO

Semelhante ao utilizado no Pedido de Compras foi inserido na tela de lançamento de Custos os campos de

% ICMS e % ICMS ST, Figura 33. Para acessar utilizar o botão e na sequência o botão

.

Figura 33 Tela de lançamento de Custos na Cotação.

3.9 CAMPO OBSERVAÇÕES INTERNAS

Criado o campo “Observações Internas” apenas para uso interno no pedido de venda. A localização do

campo é mostrada na Figura 34.



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Figura 34 Tela de Pedido de Venda.

3.10 ETIQUETAS COM PREÇO DUPLO

Adicionada opção de impressão de dois preços utilizados nas tabelas de preços nas etiquetas de itens, para

uso em situações de venda com diferenciação de preços tal como varejo e atacado. Primeiramente verificar

se a empresa tem permissão de uso de plano de preços de itens nos parâmetros, verificar se os itens

possuem o relacionamento dos planos de preços, Figura 35.

Figura 35 Relacionamento com a tabela de preços.

Os planos de preços devem ser informador na Emissão de etiquetas de Itens, acesso conforme

indica a Figura 36.



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Figura 36 Menu Emissão de Etiquetas.

Nas informações é possível localizar os campos de planos de preços para a configuração da

etiqueta, Figura 37.

Figura 37 Campos de uso para impressão de Preço.

Selecionar os planos de preços conforme indica a Figura 38 na tela de Emissão de Etiquetas de Itens.

Observação: incluir os campos na configuração da etiqueta a ser utilizada no editor de Relatório.



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Figura 38 Tela de Emissão de Etiquetas de Itens.

Nas últimas colunas são mostrados os valores dos planos de preços indicados, Figura 39.

Figura 39 Grid depois da importação.



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4. CONTÁBIL FISCAL 4.1 ALTERAÇÃO DE CFOP NA IMPORTAÇÃO DE XML

Desenvolvido um mecanismo para importar XMLs em grandes quantidades com possibilidade de

configuração para que uma nota com determinado CFOP de saída possa dar entrada por um CFOP

informado, assim os XML são importados com CFOP diferente, não precisando alterar nota a nota, ou

importar nota a nota. Acessar o cadastro como indica a Figura 40.

Figura 40 Menu Códigos Fiscais Importação NFe.

Por exemplo, notas com CFOP 6.404 pode ser cadastrada para dar entrada com o CFOP 1.102 e

outras notas com CFOP 5.403 poderia ser cadastrada para dar entrada com o CFOP 1.403, deste modo,

ambas as notas com CFOP diferentes podem ser importadas sem que precise separar os XML. Os

cadastros mudam de empresa para empresa, a Figura 41 mostra o cadastro de alteração para o momento

da importação do primeiro exemplo.

Figura 41 Cadastro de CFOP para Importação de NFe.

A efetiva importação em massa ocorre em “Importações/Exportações” na opção “Importação XML

(NF-e)” de “Terceiros”, Figura 42.



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Figura 42 Menu para importação de XML.

A Figura 43 mostra a importação realizada utilizando o primeiro exemplo, o destaque mostra uma

nota que teve o CFOP alterado.

Figura 43 XML's importados.

As demais funcionalidades que promovem a importação de XML estão na Movimentação de itens,

como destacado na Figura 44, e na Entrada e Saída de Itens do módulo de Gestão Administrativa.



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Figura 44 Tela de Movimentação de Itens - Importação XML.



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5. TRANSPORTES 5.1 PARÂMETRO VALOR DE CONTABILIZAÇÃO FRETE SUBCONTRATADO

Criada uma nova opção nos Parâmetros da Empresa, “Valor Contab. Frete SubContratado” para selecionar

a composição de cálculo da contabilização do subcontratado, Figura 45. A opção “Valor Total Frete”

proporciona o uso como até então acontecia, ao lançar uma subcontratação com retenção de INSS, Sest ou

IRPF, o sistema reduz os valores da retenção no valor contábil.

Figura 45 Parâmetro para Valor a ser Contabilizado no frete Subcontratado.

Na opção “Valor Frete Pago” as retenções são acrescidas no valor total na contabilização, sendo

contabilizado na grande maioria das vezes o valor existente no campo Frete Pago. O exemplo da Figura 46

mostra o valor do Frete Pago R$ 1150,00 que é o valor Total R$ 1118,00 acrescido das retenções

realizadas.

Figura 46 Tela de Informações do Subcontratado.



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Para consultar o valor que foi contabilizado utilizar a opção “Subcontratado” da Consulta a Dados

Fiscais do botão “Processos”, como indica a Figura 47.

Figura 47 Menu para informações Fiscais do Subcontratado.

Todas as retenções são incluídas no valor da contabilização do subcontratado, inclusive os

adiantamentos e a cota capital. A Figura 48 mostra o valor contabilizado do exemplo utilizado.

Figura 48 Consulta Movimento Fiscal.



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6. CRONOTACÓGRAFO 6.1 INFORMAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO POSTO

No cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores, foi acrescentado um campo para colocar o nome

do responsável do posto que será utilizado automaticamente em relatórios, Figura 49.

Figura 49 Informação do Responsável pelo posto.

6.2 INCLUSÃO DE PLACA SOMENTE EM CAIXA ALTA

Para evitar possíveis erros foi acrescentado um tratamento para que mesmo que seja incluída uma placa

em letras minúsculas o sistema as reverta para caixa alta, Figura 50.

Figura 50 Inclusão de Placa de Veículo.

6.3 NOVOS CAMPOS

Criadas opções para 4 (quatro) selos Acrílicos colocados e 4 (quatro) selos Plásticos retirados e 6 (seis)

Selos Adesivos colocados e 6 (seis) Selos Adesivos retirados, Figura 51. Na sequência serão

acrescentados nos Relatórios.



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Figura 51 Movimento Cronotacógrafo - Selos.

6.4 HORÁRIO E NÚMERO DE ATENDIMENTO

Criados campos para indicação de horário do atendimento (horário preenchimento da ficha) e um campo

para colocar a sequência de atendimento do dia. Pois normalmente o atendimento é realizado por ordem de

chegada, portanto um campo a ser preenchido manualmente no sistema. A Figura 52 destaca os campos:

horário e sequência de atendimento, respectivamente.

Figura 52 Movimento de Cronotacógrafo - Hora e Sequência.



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7. GESTÃO DE PESSOAL 7.1 EVENTO AUTOMÁTICO PARA INSS SOBRE PRO-LABORE

Criado o evento automático 170 para atender uma solicitação para casos de pró-labore, aparecendo no

recibo do pró-labore, e na apuração de INSS, é impresso na guia. A Figura 53 mostra a consulta do evento.

Figura 53 Tela de Consulta de Evento.

Lembrando que do evento 0001 até o 0200 são eventos gerados automaticamente pelo Sistema,

modificações podem acarretar problemas em cálculos no movimento de Folha, novos eventos podem ser

acrescentados a partir do código 0201. A Figura 54 mostra o evento criado.

Figura 54 Evento INSS sobre Pró-labore.



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7.2 DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A Desoneração da Folha de Pagamento é a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20%

(vinte por cento) sobre o salário-de-contribuição dos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes

individuais pela contribuição sobre a receita bruta auferida para determinados tipos de atividades. Se a

empresa possuir atividade exclusiva abrangida pela Lei n° 12.546/2011, aplica-se a alíquota de 1% ou 2%

conforme a atividade, deve se considerar apenas as receitas advindas da venda dos produtos fabricados

pela empresa, cujo NCM esteja na lista das atividades sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita.

No cadastro da empresa incluir o percentual de alíquota sobre a receita conforme o enquadramento

da empresa, Figura 55.

Figura 55 Cadastro de Empresas.

O valor desonerado é informado nas deduções de SEFIP, ao incluir as Informações nos Adicionais

da Empresa, Figura 56.

Figura 56 Adicionais Empresa - SEFIP.

Por enquanto nos Adicionais da Empresa a informação da receita mensal será manual, A Figura 57

mostra a inclusão de uma Receita Bruta calculada pelo financeiro e incluída manualmente no valor de R$

300.000,00 e uma desoneração de 90% sobre a receita. Pois, 10% (dez por cento) das movimentações



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ocorreram em itens com NCM não desonerados. Para o cálculo da contribuição previdenciária, considerar

apenas a receita em relação aos produtos industrializados pela empresa. Em outras palavras, deve se

considerar apenas as receitas advindas da venda dos produtos fabricados pela empresa, cujo NCM esteja

na lista das atividades sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita.

Figura 57 Cadastro de Dados Adicionais - SEFIP.

Na folha este % (percentual) desonerado interfere na GPS (segurados e diretores, ou seja, da onde

tirava os 20%), Figura 58.

Figura 58 GPS.



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Criado o campo no cadastro de NCM pedindo indicação se o NCM é ou não Desonerador, para

futuros cálculos automáticos de receita bruta e receita desonerada, Figura 59.

Figura 59 Cadastro de NCM.

Dica: Consultar a Tabela 5.1.1 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Códigos de

Atividades do sitio do SPED, disponível em: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-

contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos_Previdenciaria.htm.

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos_Previdenciaria.htm

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos_Previdenciaria.htm



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8. REFERÊNCIAS Cartilha desoneração da Folha de Pagamento, Lei N° 12.546/2011 – Principais Perguntas e Respostas.

Disponível em: http://www.legalmatic.com.br/cartilha_desoneracao.pdf. Acesso em: 03 de Maio de 2013.

8.1 SIGLAS

CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de

Serviços.

ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

ICMS ST– Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação Substituição Tributária.

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.

NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL.

NF-e – Nota Fiscal eletrônica.

RCM – Recálculo do Custo Médio.

SEST - Serviço Social do Transporte.

SPED – Sistema Público de Escrituração Fiscal.

SQL - Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada.

XML - eXtensible Markup Language.

Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, 1713. Santana Guarapuava – Pr.

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