manual gestão da qualidade, - gesamb · sistema de gestão integrado, constituindo o suporte...

Manual

Gestão da Qualidade,

Ambiente e Segurança

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Janeiro de 2014

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MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

Código:MGQAS.01

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REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

01 Alteração do Âmbito do S istema (pág ina 11) . Inc lusão dos

procedimentos requer idos pe las normas de referênc ia (página 15) 04/10/2013


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Índice

1. Introdução ................................................................................................................................................. 4

1.1 Missão, Visão e Valores ........................................................................................................................... 4

1.2. Política Integrada – Qualidade, Ambiente e Segurança .......................................................................... 5

2. Apresentação da GESAMB ...................................................................................................................... 5

2.1. Atividade ................................................................................................................................................. 5

2.2. Localização .............................................................................................................................................. 5

2.3. Breve Historial ........................................................................................................................................ 6

2.4. Infraestruturas ........................................................................................................................................ 7

2.5. Organização da Empresa ........................................................................................................................ 9

2.6. Responsabilidades ................................................................................................................................... 9

2.7. Sensibilização Ambiental ......................................................................................................................... 9

3. Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança ................................................. 10

3.1. Enquadramento ..................................................................................................................................... 10

3.2. Âmbito do Sistema ............................................................................................................................... 10

3.3. Representante da Gestão ..................................................................................................................... 11

3.4. Objetivos .............................................................................................................................................. 11

3.5. Aprovação ............................................................................................................................................. 11

3.6. Revisão .................................................................................................................................................. 11

3.7. Comunicação ........................................................................................................................................ 12

3.8. Estrutura Documental .......................................................................................................................... 12

3.8.1. Generalidades ................................................................................................................................ 12

3.8.2. Sistema Documental ...................................................................................................................... 13

3.8.3. Controlo de documentos e registos ............................................................................................. 14

3.9. Processos .............................................................................................................................................. 14

4. Anexos ..................................................................................................................................................... 16

Anexo 1 – Política Integrada – Qualidade, Ambiente e Segurança ............................................................. 17

Anexo 2 – Organigrama da Empresa .......................................................................................................... 18

Anexo 3 – Mapeamento Geral de Processos ............................................................................................. 19


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1. Introdução

1.1 Missão, Visão e Valores

A GESAMB, definiu a Missão, Visão e Valores de forma a formalizar perante todas as partes interessadas:

A razão da sua existência;

Como pretende ser reconhecida;

Valores pelo quais quer reger a sua atuação.

Missão

Assegurar a gestão integrada do Sistema Intermunicipal de Resíduos Urbanos do Distrito de Évora, utilizando as técnicas

mais seguras e ambientalmente adequadas, tendo sempre em consideração os princípios da sustentabilidade e aplicação

da legislação e recomendações nacionais e internacionais em vigor para o setor dos resíduos.

Visão

Ser reconhecida como uma organização de referência pela ecoeficiência do seu desempenho e promoção da

sustentabilidade ambiental e social.

Valores

Atuar com retidão de acordo com os mais elevados padrões éticos

Integridade e Ética

Porque o todo é mais do que a soma das partes

Espirito de Equipa

Fazer dos nossos valores a nossa estratégia de negócio

Ambição e Compromisso

Encarar com seriedade tudo aquilo que fazemos

Transparência e Rigor

Traçar um caminho ambicioso em direção à excelência e reconhecimento

Empenho e Excelência


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1.2. Política Integrada – Qualidade, Ambiente e Segurança

A Política encontra-se descrita com a sua data de aprovação no anexo 1 do presente manual.

2. Apresentação da GESAMB

2.1. Atividade

A GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, é a empresa responsável pela gestão e exploração do Sistema

Intermunicipal de Valorização e Tratamento de Resíduos Urbanos do Distrito de Évora, que integra os municípios de

Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz,

Vendas Novas e Vila Viçosa.

2.2. Localização

A GESAMB tem sede no Aterro Sanitário Intermunicipal, na Estrada Nacional n.º 380 (Évora – Alcáçovas),ao quilómetro

89.9.


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2.3. Breve Historial

2001 Concurso para encerramento e recuperação ambiental das lixeiras

Construção do aterro sanitário e das estações de transferência.

2002 Exploração do aterro sanitário e ET de Mora

Encerramento e recuperação ambiental das lixeiras;

2003

Exploração das ET Montemor-o-Novo, Borba e Reguengos de Monsaraz

Colocação de 450 ecopontos e aquisição de viaturas de recolha seletiva

Campanhas de sensibilização à população

2004

Entrada em funcionamento da GESAMB (1 de Janeiro)

Início de exploração do Centro de Triagem (Março)

Finalização da colocação dos ecopontos (Abril)

2005 Execução dos projetos dos ecocentros (1º Semestre)

Construção dos ecocentros (Setembro)

2006 Exploração do 1º Ecocentro - Vendas Novas (Setembro)

2007 Licenciamento dos Ecocentros e das Estações de Transferência

2008 Início do processo de selagem parcial do aterro

Elaboração do Plano de ação

2009

Estabelecimento da parceria entre a GESAMB, Resialentejo e Amacal que

consiste ao cumprimento dos objetivos do PERSU II

Lançamento do concurso para o fornecimento do equipamento do TMB

(tratamento mecânico e biológico)

Apresentação da candidatura conjunta

2010

Construção da fitodepuradora com vista à afinação do permeado resultante

da ETAL

Início da gestão dos Óleos Alimentares Usados (OAU)

Lançamento do concurso de construção civil da Unidade de Tratamento

Mecânico e Biológico (UTMB)

2011 Reforço de equipamentos de Recolha Seletiva

Arranque da obra da UTMB

2012

Construção da UTMB

Construção da nova célula de Resíduos Urbanos (RU)

Construção da Unidade de Valorização de Resíduos de Construção e

Demolição (RCD)

Apresentação da candidatura do CDR (combustível derivado de resíduos)

Início de receção de RCD nos Ecocentros

2013

Início do período de ensaios da UTMB

Entrada em funcionamento da nova unidade de Osmose Inversa

Aquisição de contentores para depositação de RCD


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2.4. Infraestruturas

A GESAMB tem a seu cargo a exploração das seguintes infraestruturas, que fazem parte do Sistema Intermunicipal de

Resíduos Urbanos:

Aterro

Destina-se à deposição de resíduos urbanos e

equiparados, produzidos na área de intervenção da

GESAMB.

Centro de Triagem:

Assegura a receção e triagem dos resíduos provenientes

da recolha seletiva, e no posterior fardamento e

acondicionamento com vista ao encaminhamento para as

indústrias recicladoras.

3

4

5

6

7

1 Aterro, Centro de Triagem, Ecocentro, Alvéolos de armazenamento, Unidade de Valorização de Resíduos de

Construção e Demolição e Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB);

Estação de Transferência e Ecocentro de Borba;

Estação de Transferência e Ecocentro de Montemor-o-Novo;

Estação de Transferência e Ecocentro de Mora;

Estação de Transferência e Ecocentro de Reguengos de Monsaraz;

Ecocentro de Estremoz;

Ecocentro de Vendas Novas.

2

Évora

Vila Viçosa

Montemor

-o-Novo

Vendas

Novas

Mora

Arraiolos

Estremoz

Redondo

Alandroal

Reguengos

de Monsaraz Mourão

Borba

1

2

3

4

5

6

7


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Unidade de Valorização de Resíduos de

Construção e Demolição (RCD):

Receção, triagem e acondicionamento de resíduos

resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de

derrocadas.

Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico

(UTMB)

Consiste na valorização biológica da fração orgânica a qual

é sujeita a um pré-tratamento mecânico. O pré-tratamento

mecânico visa a separação por meio mecânico por

crivagem separar a fração orgânica das restantes frações

que compõe os resíduos indiferenciados. As frações

passíveis de valorização por via de reciclagem estão sujeitas

a separação ótica.

Ecocentros:

Locais onde se depositam os resíduos recicláveis, que

pelas suas dimensões e/ou quantidades não podem ser

depositados nos ecopontos. Estes são transportados para

o Centro de Triagem/UTMB a fim de serem processados

para posterior encaminhamento para valorização.

Estação de Transferência (ET):

Foram construídas como forma de otimização do

transporte de resíduos produzidos nos concelhos mais

distantes do Aterro Sanitário. Os resíduos

indiferenciados recolhidos pelos municípios são

depositados nestas instalações com o objetivo de os

preparar para serem transportados para o Aterro

Sanitário.


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2.5. Organização da Empresa

O Conselho de Administração da GESAMB aprovou, a organização da empresa identificada no organigrama do Anexo

2.

2.6. Responsabilidades

Para que todos os intervenientes conheçam claramente as suas responsabilidades, a GESAMB, descreveu as várias

funções existentes bem como as competências necessárias para o seu desempenho.

A descrição individual de cada função encontra-se nas Fichas de Função, conexas ao Manual de Funções.

Os colaboradores demonstram o conhecimento e o comprometimento com a sua função, ou funções, através da

assinatura da respetiva ficha de função.

As responsabilidades encontram-se definidas em todos os processos e procedimentos.

2.7. Sensibilização Ambiental

A GESAMB, desenvolve anualmente o Plano de Sensibilização e Comunicação Ambiental (PSCA). É o documento que

orienta e estabelece as principais ações a desenvolver em matéria de comunicação e sensibilização à população da área

de intervenção da GESAMB. Paralelamente ao PSCA, são ainda realizadas anualmente ações de sensibilização que se

justificam pela sua necessidade ou em função de novas situações/oportunidades que surgem.

As principais ações de sensibilização que são realizadas de forma permanente na GESAMB são: sessões de

sensibilização/esclarecimento, visitas às instalações, stand informativo, encontros de técnicos e dia portas abertas.

A newsletter digital, o site e o facebook são para a GESAMB ferramentas essenciais nos dias de hoje e têm como

principal objetivo transmitir informações específicas sobre a empresa e de uma forma global sobre a temática dos

resíduos urbanos.

Os principais objetivos das ações de sensibilização/comunicação são:

promover a correta separação dos resíduos urbanos;

promover a utilização dos ecopontos;

sensibilizar o público-alvo para o dever de cidadania individual e social;

transmitir de uma forma geral conhecimentos na área de gestão e

tratamento de resíduos urbanos.

São destinatários destas ações:

Funcionários das autarquias;

Comunidade escolar (docentes, funcionários, alunos, encarregados de

educação)

Entidades e Empresas;

População da área de intervenção da GESAMB.


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3. Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança

3.1. Enquadramento

A implementação do Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS) visa dotar à GESAMB

de ferramentas promotoras da qualidade dos serviços prestados. O SIGQAS privilegia a gestão orientada para a proteção

do ambiente e saúde dos colaboradores, através do compromisso voluntário de melhoria continua ao nível do

desempenho das atividades com impacto na satisfação dos clientes, desempenho ambiental e controlo dos riscos.

O Manual de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança (MGQA), refere de uma forma geral, o funcionamento do

Sistema de Gestão Integrado, constituindo o suporte documental da organização, das responsabilidades, tarefas,

competências, e procedimentos, que asseguram o cumprimento dos requisitos estabelecidos nas Normas do Sistema.

O presente Manual aplica-se a todos os setores da GESAMB, devendo ser comunicado e adotado por todos os

colaboradores.

3.2. Âmbito do Sistema

O Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança, aplica-se a todas as instalações da GESAMB no respeitante

às atividades de receção, recolha, transporte, acondicionamento, armazenamento temporário, triagem, valorização e

deposição final:

a. Receção nos ecocentros das frações entregues separadamente e da fração indiferenciada entregue nas

estações de transferência e em Évora;

b. Recolha do material depositado nos equipamentos de deposição seletiva multimaterial instalados na via

pública ou em particulares;

c. Transporte das diversas frações para as suas instalações em Évora com vista à preparação para

encaminhamento e destino adequado seja ele a valorização seja a deposição em aterro;

d. Triagem das frações valorizáveis, acondicionamento e expedição;

e. Valorização orgânica.

A implementação do SIGQAS está de acordo com as seguintes Normas:

NP EN ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade

NP EN ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental

OHSAS 18001 – Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho

Exclui-se da norma de referência NP EN ISO 9001 os seguintes requisitos:

“7.3 Conceção e desenvolvimento”, quer para os serviços prestados, quer para os produtos entregues aos

clientes, pois os nossos processos produtivos e atividades mantêm-se constantes, reagindo só pelo

planeamento da qualidade a novas especificações de produto ou de serviço, por imposição legal e outros

normativos.


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“7.5.2 Validação dos processos de produção e de fornecimento do serviço” visto que o resultado de todos os

processos são verificados por subsequente monitorização ou medição.

3.3. Representante da Gestão

O Conselho de Administração designa como Representante da Gestão, no âmbito da Qualidade, Ambiente e Segurança,

a Diretora Geral – Dr.ª Cátia Borges, de forma a assegurar que se executem e mantenham em prática todos os requisitos

da Qualidade, Ambiente e Segurança de acordo com as Normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001.

3.4. Objetivos

A GESAMB, define anualmente o Plano de Objetivos e Metas (MOD.011.TV), que incluí as várias dimensões

nomeadamente a da Qualidade e Ambiente e que está de acordo com os compromissos estabelecidos na Política

Integrada.

Estes objetivos são partilhados e discutidos com a Direção Geral de forma a tomar as medidas que permitam o seu

seguimento e controlo, e sujeitos à aprovação pelo Conselho de Administração.

Anualmente, aquando da Revisão do SIGQAS de acordo com o definido no procedimento “P.23.PG1”, é revisto o Plano

de Objetivos de forma a adaptar o conteúdo inicialmente traçado em função dos resultados obtidos durante o ano. O

novo Plano adaptado segue o ciclo já anteriormente definido.

3.5. Aprovação

O Manual é delineado e elaborado pela Técnico da Qualidade em colaboração com os responsáveis pelos diferentes

processos/áreas.

A aprovação é da responsabilidade do Conselho de Administração sob proposta da Direção, que solicita a todos os

colaboradores o conhecimento e a aplicação de todas as regras definidas pelo SIGQAS.

3.6. Revisão

De forma a assegurar a melhoria contínua, o SIGQAS é revisto anualmente, de acordo com o procedimento “P.25.PG1-

Revisão pela Gestão”, em simultâneo com a revisão do Plano de Objetivos e Metas da Organização.

Nessa revisão são analisados todos os dados relevantes e definidas as ações necessárias à implementação de melhorias.

A revisão do SIGQAS inclui a revisão da Política Integrada e é evidenciada através de registos.


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3.7. Comunicação

A GESAMB, desenvolveu e mantém um procedimento documentado, “P.04.TV - Comunicação, participação e consulta”,

que visa assegurar internamente a comunicação ao nível do SIGQAS, bem como assegurar a comunicação externa,

quando relevante, a partes interessadas.

3.8. Estrutura Documental

3.8.1. Generalidades

Na GESAMB, os princípios do Sistema de Gestão (Ciclo de Deming Integrado) é fundamentado na observância do

processo de melhoria contínua do desempenho dos requisitos de qualidade, ambiente e higiene e segurança, tendo

como referência a integração dos modelos de gestão respetivos descritos nas Normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS

18001, indicado a seguir.

Politica Integrada

Revisão pela Gestão

Planeamento

Verificação, Medição,

Análise e Melhoria

Realização do Produto

Implementação e Operação

Melhoria Continua


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A metodologia adotada segue quatro orientações fundamentais para o Sistema de Gestão, designado pelo Ciclo PDCA,

que consiste implementar a seguinte sequência de passos na gestão de qualquer processo:

P de Plan (planear) – Estabelecer objetivos e processos necessários para obter

resultados que satisfaçam os requisitos dos clientes e da GESAMB;

D de Do (executar/realizar) – Implementar/concretizar o que foi planeado

C de Check (verificar) – Aferir/medir de forma a verificar os objetivos inicialmente

traçados

A de Act (atuar) – tomar medidas que permitam melhorar.

3.8.2. Sistema Documental

O Sistema Documental do SIGQAS é constituído, segundo a sua importância, pelos seguintes níveis:

1º Nível - Estatutos

Documento cuja estrutura define o âmbito de atuação da GESAMB.

2º Nível – Regulamento de prestação de serviço

Documento cuja estrutura corresponde à aplicação dos requisitos legais inerentes à atividade da GESAMB.

3º Nível – Manuais e Politica

1. Estatutos

2. Regulamento de prestação de serviço

3. Manuais e Politica

4. Processos

5. Procedimentos

6. Instruções de Trabalho/ Normas Internas

7. Modelos/ Registos

P D

CA


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Politica Integrada de Qualidade e Ambiente: Define o compromisso da organização para com o SIGQAS,

clientes, colaboradores, entre outros.

Manual de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança: Documento que descreve e define as orientações

gerais no âmbito do SIGQAS. Está disponível a todos os interessados e serve também como meio de

comunicação para os colaboradores da GESAMB.

Manual de Funções: Documento que define as autoridades e responsabilidades. Define o Organigrama e

descreve o conteúdo das várias funções bem como a competência necessária para o seu desempenho.

Manual de Acolhimento: Destina-se a acolher e apoiar os novos colaboradores na adaptação às novas funções.

Outros Manuais.

4º Nível - Processos

Descreve de uma forma geral todas as atividades desenvolvidas na GESAMB.

5º Nível - Procedimentos

Descrevem as linhas orientadoras à execução das diferentes atividades da GESAMB.

6º Nível – Instruções de Trabalho/ Normas Internas

Documentos de suporte à realização de tarefas específicas.

7º Nível – Modelos/ Registos

Documentos utilizados para registo das operações executadas nas atividades desenvolvidas.

3.8.3. Controlo de documentos e registos

A forma de gestão dos documentos está estabelecida no procedimento “P.01.TV – Controlo de Documentos e

Registos”.

Define a metodologia de gestão dos documentos, dados e registos do Sistema Integrado de Gestão de Qualidade,

Ambiente e Segurança.

3.9. Processos

Os processos da GESAMB estão definidos no mapeamento Geral de Processos (Anexo 4) e assentam no princípio de

interação e transversalidade, visando deste modo envolver todas as partes interessadas.

Os Processos encontram-se categorizados da seguinte forma:


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Processos de Gestão (PG) – incluem as atividades de Gestão da GESAMB:

PG1 – Estratégias e Objetivos

PG2 – Qualidade

PG3 – Ambiente

PG4 – Segurança e Saúde no Trabalho

Processos Operacionais (PO) – incluem as atividades que contribuem diretamente para a realização do serviço ao

cliente:

PO1 – Processo Operacional n.º 1: Recolha e Admissão de Resíduos

PO2 – Processo Operacional nº 2: Processamento de Resíduos

PO3 – Processo Operacional nº 3: Acondicionamento, Expedição e Eliminação

Processos de Suporte (PS) – incluem as atividades que asseguram a Provisão de Recursos necessários ao

desenvolvimento das atividades da GESAMB – atividades de apoio aos restantes processos:

PS1 – Gestão de Recursos Humanos

PS2 – Gestão e Controlo administrativo e de fluxos financeiros

PS3 - Manutenção

A Monitorização e Medição encontram-se incluídas em todos os processos

Cada processo faz referência aos procedimentos/outros documentos que lhe estão associados, e que estão identificados

no campo “Documentos Associados”.

Os Procedimentos documentados requeridos pelas Normas de referência encontram-se documentados da seguinte

forma:

P.01.TV – Controlo dos Documentos e Registos

P.02.TV – Auditoria Interna

P.03.TV – Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas

P.04.TV – Comunicação, Participação e Consulta

P.05.PG3 – Aspetos Ambientais

P.06.PG4 – Identificação dos perigos, apreciação de risco e definição de controlos

P.07.TV – Identificação de requisitos legais e outros e avaliação da conformidade

P.17.TV – Controlo de Produto Não Conforme

P.24.TV – Investigação de Acidentes e Incidentes

P.25.TV – Revisão pela Gestão

P.26.TV – Preparação e Capacidade de Resposta a Emergências

P.28.TV – Monitorização e Medição

P.29.TV – Controlo do Equipamento de Medição e Monitorização


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4. Anexos

Anexo 1 – Política Integrada – Qualidade, Ambiente e Segurança

Anexo 2 – Organigrama da Empresa

Anexo 3 – Mapeamento Geral de Processos


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Anexo 1 – Política Integrada – Qualidade, Ambiente e Segurança

Política Integrada – Qualidade, Ambiente e Segurança

A GESAMB, tem como missão assegurar a gestão e exploração do Sistema Intermunicipal de Resíduos Urbanos do

Distrito de Évora, de forma a garantir a recolha, o tratamento e o destino final dos resíduos, integrando como

utilizadores as entidades oficiais e a comunidade local, tendo sempre em consideração os princípios da sustentabilidade.

Consciente das suas responsabilidades, em matéria de qualidade, ambiente e segurança, a bem dos seus clientes,

colaboradores, visitantes e meio envolvente, a GESAMB de uma forma integrada compromete-se a desenvolver as suas

atividades, produtos e serviços de acordo com o cumprimento dos seguintes princípios:

Cumprir a legislação, regulamentação nacional e comunitária aplicável e outros requisitos do sistema de gestão e

que a organização subscreva;

Garantir, numa perspetiva contínua, a prevenção da poluição, a qualidade dos serviços prestados e a preservação

dos recursos naturais e a eliminação ou minimização dos riscos para a segurança e saúde de todos os colaboradores

e comunidade envolvente;

Promover a melhoria contínua do seu desempenho, identificando e avaliando os riscos profissionais e os impactes

ambientais associados às suas atividades de maneira a agir para a prevenção e redução desses mesmos riscos e

impactes;

Prevenir a ocorrência de acidentes e melhorar continuamente as condições de trabalho dos seus colaboradores;

Satisfazer as necessidades e expectativas dos seus clientes, melhorando continuamente os seus produtos e a

qualidade dos serviços prestados;

Estimular o desempenho dos seus fornecedores procurando relações de confiança a longo prazo;

Adotar as melhores práticas de gestão de resíduos, com o objetivo de, prevenir a produção, maximizar a reciclagem

e minimizar a sua deposição em Aterro;

Incentivar a comunicação com a comunidade local e com as autoridades oficiais, e sensibilizar as populações locais,

no que respeita aos aspetos ambientais;

Apostar na formação contínua dos colaboradores, adequada para o desempenho das suas funções, com o objetivo

de aumentar os seus conhecimentos e desenvolver as suas competências.

A presente política assegura que esta será implementada e entendida por todos os colaboradores e estará disponível a

todas as partes interessadas no sentido de se alcançar um processo de melhoria contínua que a todos beneficie. Também

será revista periodicamente de modo a garantir a sua adequabilidade.

Aprovado pelo Conselho de Administração em de fevereiro de 2012


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Anexo 2 – Organigrama da Empresa

O Conselho de Administração da GESAMB aprovou, em 17 de janeiro de 2014, o seguinte organigrama da empresa:


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Anexo 3 – Mapeamento Geral de Processos

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