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Manual de Gestão

ualidade,

mbiente e egurança

A

Outubro de 2017

S

Q

MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

Código:MGQAS.02

Página 2 de 16 MOD.001.00.TV

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

01 Alteração do Âmbito do S istema (pág ina 11) . Inc lusão dos

procedimentos requer idos pe las normas de referênc ia (página 15) 04/10/2013

02 Revisão geral do documento 02/10/2017


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Índice

1. Introdução ................................................................................................................................................. 4

1.1 Missão, Visão e Valores ........................................................................................................................... 4

1.2. Política – Qualidade, Ambiente e Segurança .......................................................................................... 5

2. Apresentação da Gesamb ........................................................................................................................ 5

2.1. Atividade ................................................................................................................................................. 5

2.2. Localização .............................................................................................................................................. 5

2.3. Infraestruturas ........................................................................................................................................ 6

2.7. Sensibilização Ambiental ......................................................................................................................... 8

3. Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança .................................................................... 9

3.1. Enquadramento ....................................................................................................................................... 9

3.2. Âmbito do Sistema ................................................................................................................................. 9

3.3. Representante da Gestão ..................................................................................................................... 10

3.4. Responsabilidades ................................................................................................................................. 10

3.5. Objetivos .............................................................................................................................................. 10

3.5. Aprovação ............................................................................................................................................. 10

3.6. Revisão .................................................................................................................................................. 10

3.7. Comunicação ........................................................................................................................................ 11

3.8. Estrutura Documental .......................................................................................................................... 11

3.8.1. Generalidades ................................................................................................................................ 11

3.8.2. Sistema Documental ...................................................................................................................... 12

3.8.3. Controlo de documentos e registos ............................................................................................. 13

3.9. Processos .............................................................................................................................................. 13

4. Anexos ..................................................................................................................................................... 14

Anexo 1 – Política ....................................................................................................................................... 15

Anexo 1 – Mapeamento Geral de Processos ............................................................................................. 16


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1. Introdução

1.1 Missão, Visão e Valores

A Gesamb, definiu a Missão, Visão e Valores de forma a formalizar perante todas as partes interessadas:

A razão da sua existência;

Como pretende ser reconhecida;

Valores pelo quais quer reger a sua atuação.

Missão

Assegurar a gestão integrada do Sistema Intermunicipal de Resíduos Urbanos do Distrito de Évora, utilizando as técnicas

mais seguras e ambientalmente adequadas, tendo sempre em consideração os princípios da sustentabilidade e aplicação

da legislação e recomendações nacionais e internacionais em vigor para o setor dos resíduos.

Visão

Ser reconhecida como uma organização de referência pela ecoeficiência do seu desempenho e promoção da

sustentabilidade ambiental e social.

Valores

Atuar com retidão de acordo com os mais elevados padrões éticos

Integridade e Ética

Porque o todo é mais do que a soma das partes

Espirito de Equipa

Fazer dos nossos valores a nossa estratégia de negócio

Ambição e Compromisso

Encarar com seriedade tudo aquilo que fazemos

Transparência e Rigor

Traçar um caminho ambicioso em direção à excelência e reconhecimento

Empenho e Excelência


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1.2. Política – Qualidade, Ambiente e Segurança

A Política encontra-se descrita com a sua data de aprovação no anexo 1 do presente manual.

2. Apresentação da Gesamb

2.1. Atividade

A Gesamb – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, é a empresa responsável pela gestão e exploração do Sistema

Intermunicipal de Valorização e Tratamento de Resíduos Urbanos do Distrito de Évora, que integra os municípios de

Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz,

Vendas Novas e Vila Viçosa.

2.2. Localização

A Gesamb tem sede no Aterro Sanitário Intermunicipal, na Estrada Nacional n.º 380 (Évora – Alcáçovas),ao quilómetro

89.9.


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2.3. Infraestruturas

A Gesamb tem a seu cargo a exploração das seguintes infraestruturas, que fazem parte do Sistema Intermunicipal de

Resíduos Urbanos:

Aterro

Destina-se à deposição de resíduos urbanos e

equiparados, produzidos na área de intervenção da

Gesamb.

Centro de Triagem:

Assegura a receção e triagem dos resíduos provenientes

da recolha seletiva, e no posterior fardamento e

acondicionamento com vista ao encaminhamento para as

indústrias recicladoras.

3

4

5

6

7

1 Aterro, Centro de Triagem, Ecocentro, Alvéolos de armazenamento, Unidade de Valorização de Resíduos de

Construção e Demolição e Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB);

Estação de Transferência e Ecocentro de Borba;

Estação de Transferência e Ecocentro de Montemor-o-Novo;

Estação de Transferência e Ecocentro de Mora;

Estação de Transferência e Ecocentro de Reguengos de Monsaraz;

Ecocentro de Estremoz;

Ecocentro de Vendas Novas.

2

Évora

Vila Viçosa

Montemor

-o-Novo

Vendas

Novas

Mora

Arraiolos

Estremoz

Redondo

Alandroal

Reguengos

de Monsaraz Mourão

Borba

1

2 3

4

5

6

7


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Unidade de Valorização de Resíduos de

Construção e Demolição (RCD):

Receção, triagem e acondicionamento de resíduos

resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de

derrocadas.

Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico

(UTMB)

Consiste na valorização biológica da fração orgânica a qual

é sujeita a um pré-tratamento mecânico. O pré-tratamento

mecânico visa a separação por meio mecânico por

crivagem separar a fração orgânica das restantes frações

que compõe os resíduos indiferenciados. As frações

passíveis de valorização por via de reciclagem estão sujeitas

a separação ótica.

Ecocentros (EC):

Locais onde se depositam os resíduos recicláveis, que

pelas suas dimensões e/ou quantidades não podem ser

depositados nos ecopontos. Estes são transportados para

o Centro de Triagem/UTMB a fim de serem processados

para posterior encaminhamento para valorização.

Estação de Transferência (ET):

Foram construídas como forma de otimização do

transporte de resíduos produzidos nos concelhos mais

distantes do Aterro Sanitário. Os resíduos

indiferenciados recolhidos pelos municípios são

depositados nestas instalações com o objetivo de os

preparar para serem transportados para o Aterro

Sanitário.


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2.7. Sensibilização Ambiental

A Gesamb, desenvolve anualmente o Plano de Sensibilização e Comunicação Ambiental (PSCA). É o documento que

orienta e estabelece as principais ações a desenvolver em matéria de comunicação e sensibilização à população da área

de intervenção da Gesamb. Paralelamente ao PSCA, são ainda realizadas anualmente ações de sensibilização que se

justificam pela sua necessidade ou em função de novas situações/oportunidades que surgem, em especialmente quando

surgem possibilidades de cofinanciamento.

As principais ações de sensibilização que são realizadas de forma permanente na Gesamb são: sessões de

sensibilização/esclarecimento, visitas às instalações, stand informativo e encontros de técnicos.

A newsletter digital, o site e o facebook são para a Gesamb ferramentas essenciais nos dias de hoje e têm como principal

objetivo transmitir informações específicas sobre a empresa e de uma forma global sobre a temática dos resíduos

urbanos.

Os principais objetivos das ações de sensibilização/comunicação são:

promover a prevenção na produção de resíduos (ex. incentivo à compostagem, reutilização, etc.);

promover a correta separação dos resíduos urbanos;

promover a utilização dos ecopontos;

transmitir de uma forma geral conhecimentos na área de gestão e tratamento de resíduos urbanos;

sensibilizar o público-alvo para o dever de cidadania individual e social.

São destinatários destas ações:

Funcionários das autarquias;

Comunidade escolar (docentes, funcionários, alunos, encarregados de educação)

Entidades e Empresas;

População da área de intervenção da Gesamb.

Para além das ações de educação e sensibilização ambiental externas, a Gesamb, têm vindo a desenvolver, de forma

consistente e sempre que se verifique oportuno, ações de sensibilização e educação ambiental para os seus

colaboradores.


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3. Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança

3.1. Enquadramento

A implementação do Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança (SGQAS) visa dotar à Gesamb de

ferramentas promotoras da qualidade dos serviços prestados. O SGQAS privilegia a gestão orientada para a proteção

do ambiente e saúde dos colaboradores, através do compromisso voluntário de melhoria continua ao nível do

desempenho das atividades com impacto na satisfação dos clientes, desempenho ambiental e controlo dos riscos.

O Manual de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança (MGQAS), refere de uma forma geral, o funcionamento do

Sistema de Gestão, constituindo o suporte documental da organização, das responsabilidades, tarefas, competências, e

procedimentos, que asseguram o cumprimento dos requisitos estabelecidos nas Normas do Sistema.

O presente Manual aplica-se a todos os setores da Gesamb, devendo ser comunicado e adotado por todos os

colaboradores.

3.2. Âmbito do Sistema

O Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança, aplica-se a todas as instalações da Gesamb no respeitante

às atividades de receção, recolha, transporte, acondicionamento, armazenamento temporário, triagem, valorização e

deposição final:

a. Receção nos ecocentros das frações entregues separadamente e da fração indiferenciada entregue nas

estações de transferência e em Évora;

b. Recolha do material depositado nos equipamentos de deposição seletiva multimaterial instalados na via

pública ou em particulares;

c. Transporte das diversas frações para as suas instalações em Évora com vista à preparação para

encaminhamento e destino adequado seja ele a valorização seja a deposição em aterro;

d. Triagem das frações valorizáveis, acondicionamento e expedição;

e. Valorização orgânica.

A implementação do SGQAS está de acordo com as seguintes Normas:

NP EN ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade

NP EN ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental

OHSAS 18001 – Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho


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3.3. Representante da Gestão

O Conselho de Administração designa como Representante da Gestão, no âmbito da Qualidade, Ambiente e Segurança,

a Diretora Geral – Dr.ª Cátia Borges, de forma a assegurar que se executem e mantenham em prática todos os requisitos

da Qualidade, Ambiente e Segurança de acordo com as Normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001.

3.4. Responsabilidades

Para que todos os intervenientes conheçam claramente as suas responsabilidades, a Gesamb, descreveu as várias funções

existentes bem como as competências necessárias para o seu desempenho.

A descrição individual de cada função encontra-se nas Fichas de Função, conexas ao Manual de Funções.

Os colaboradores demonstram o conhecimento e o comprometimento com a sua função, ou funções, através da

assinatura da respetiva ficha de função.

3.5. Objetivos

A Gesamb, define anualmente o Plano de Objetivos e Metas (MOD.011.TV), que incluí as várias dimensões

nomeadamente a da Qualidade e Ambiente e que está de acordo com os compromissos estabelecidos na Política –

Qualidade, Ambiente e Segurança.

Estes objetivos são partilhados e discutidos com a Direção Geral de forma a tomar as medidas que permitam o seu

seguimento e controlo, e sujeitos à aprovação pelo Conselho de Administração.

Anualmente, aquando da Revisão do SGQAS de acordo com o definido no procedimento “P.23.PG1”, é revisto o Plano

de Objetivos de forma a adaptar o conteúdo inicialmente traçado em função dos resultados obtidos durante o ano. O

novo Plano adaptado segue o ciclo já anteriormente definido.

3.5. Aprovação

O Manual é delineado e elaborado pela Técnico da Qualidade em colaboração com os responsáveis pelos diferentes

processos/áreas.

A aprovação é da responsabilidade do Conselho de Administração sob proposta da Direção, que solicita a todos os

colaboradores o conhecimento e a aplicação de todas as regras definidas pelo SGQAS.

3.6. Revisão

De forma a assegurar a melhoria contínua, o SGQAS é revisto anualmente, de acordo com o procedimento “P.25.PG1-

Revisão pela Gestão”, em simultâneo com a revisão do Plano de Objetivos e Metas da Organização.

Nessa revisão são analisados todos os dados relevantes e definidas as ações necessárias à implementação de melhorias.

A revisão do SGQAS inclui a revisão da Política Integrada - Qualidade, Ambiente e Segurança.


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3.7. Comunicação

A Gesamb, desenvolveu e mantém um procedimento documentado, “P.04.TV - Comunicação”, que visa assegurar

internamente a comunicação ao nível do SGQAS, bem como assegurar a comunicação externa, quando relevante, a

partes interessadas.

3.8. Estrutura Documental

3.8.1. Generalidades

Na Gesamb, os princípios do Sistema de Gestão (Ciclo de Deming Integrado) é fundamentado na observância do

processo de melhoria contínua do desempenho dos requisitos de qualidade, ambiente e higiene e segurança, tendo

como referência a integração dos modelos de gestão respetivos descritos nas Normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS

18001.

A metodologia adotada segue quatro orientações fundamentais para o Sistema de Gestão, designado pelo Ciclo PDCA,

que consiste implementar a seguinte sequência de passos na gestão de qualquer processo:

P de Plan (planear) – Estabelecer os objetivos do sistema e os seus processos, bem com os recursos necessários

para obter resultados de acordo com os requisitos dos cliente e as politicas da organização e identificar e tratar

riscos e oportunidades;

D de Do (executar) – Implementar o que foi planeado

C de Check (verificar) – monitorizar e (onde aplicável) medir os processos e os produtos e serviços resultantes

por comparação com políticas, objetivos, requisitos e atividades planeadas e reportar os resultados;

A de Act (atuar) – empreender ações para melhorar o desempenho, conforme necessário.

Suporte, Operacionalização

Avaliação do desempenho

Melhoria

Planeamento Liderança

Executar

Verificar Atuar

Planear


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3.8.2. Sistema Documental

O Sistema Documental do SGQAS é constituído, segundo a sua importância, pelos seguintes níveis:

1º Nível - Estatutos

Documento cuja estrutura define o âmbito de atuação da Gesamb.

2º Nível – Regulamento de prestação de serviço

Documento cuja estrutura corresponde à aplicação dos requisitos legais inerentes à atividade da Gesamb.

3º Nível – Manuais e Politica

Politica Integrada de Qualidade e Ambiente: Define o compromisso da organização para com o SGQAS,

clientes, colaboradores, entre outros.

Manual de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança: Documento que descreve e define as orientações

gerais no âmbito do SGQAS. Está disponível a todos os interessados e serve também como meio de

comunicação para os colaboradores da Gesamb.

Manual de Funções: Documento que define as autoridades e responsabilidades. Define o Organigrama e

descreve o conteúdo das várias funções bem como a competência necessária para o seu desempenho.

Manual de Acolhimento: Documento que estabelece o conjunto de princípios e normas de natureza ética e

deontológica a observar por todos os seus colaboradores, na sua relação com outros colaboradores, clientes

e fornecedores.

Outros Manuais, relevantes ao sistema de gestão.

1. Estatutos

2. Regulamento de prestação de serviço

3. Manuais e Politica

4. Processos

5. Procedimentos

6. Instruções de Trabalho/ Normas Internas

7. Modelos/ Registos


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4º Nível - Processos

Descreve de uma forma geral todas as atividades desenvolvidas na Gesamb.

5º Nível - Procedimentos

Descrevem as linhas orientadoras à execução das diferentes atividades da Gesamb.

6º Nível – Instruções de Trabalho/ Normas Internas

Documentos de suporte à realização de tarefas específicas.

7º Nível – Modelos/ Registos

Documentos utilizados para registo das operações executadas nas atividades desenvolvidas.

3.8.3. Controlo de documentos e registos

A forma de gestão dos documentos está estabelecida no procedimento “P.01.TV – Controlo de Documentos e

Registos”. Define a metodologia de gestão dos documentos, dados e registos do Sistema de Gestão de Qualidade,

Ambiente e Segurança.

3.9. Processos

Os processos da Gesamb estão definidos no mapeamento Geral de Processos (Anexo 2) e assentam no princípio de

interação e transversalidade, visando deste modo envolver todas as partes interessadas.

Os Processos encontram-se categorizados da seguinte forma:

Processos de Gestão (PG) – incluem as atividades de Gestão da Gesamb:

PG1 – Estratégias e Objetivos

PG2 – Qualidade

PG3 – Ambiente

PG4 – Segurança e Saúde no Trabalho

Processos Operacionais (PO) – incluem as atividades que contribuem diretamente para a realização do serviço ao

cliente:

PO1 – Processo Operacional n.º 1: Recolha e Admissão de Resíduos

PO2 – Processo Operacional nº 2: Processamento de Resíduos

PO3 – Processo Operacional nº 3: Acondicionamento, Expedição e Eliminação


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Processos de Suporte (PS) – incluem as atividades que asseguram a Provisão de Recursos necessários ao

desenvolvimento das atividades da Gesamb – atividades de apoio aos restantes processos:

PS1 – Gestão de Recursos Humanos

PS2 – Gestão e Controlo administrativo e de fluxos financeiros

PS3 - Manutenção

Cada processo faz referência aos procedimentos/outros documentos que lhe estão associados, e que estão identificados

no campo “Documentação Associada”.

Os Procedimentos documentados requeridos pelas Normas de referência encontram-se documentados da seguinte

forma:

P.01.TV – Controlo de Informação Documentada

P.02.TV – Auditoria Interna

P.03.TV – Não Conformidades e Ações Corretivas

P.04.TV – Comunicação

P.05.PG3 – Aspetos Ambientais

P.06.PG4 – Identificação dos perigos, apreciação de risco e definição de controlos

P.07.TV – Identificação de requisitos legais e outros e avaliação da conformidade

P.17.TV – Controlo de Produto Não Conforme

P.24.TV – Investigação de Incidentes

P.25.PG1 – Revisão pela Gestão

P.26.TV – Preparação e Resposta a Emergências

P.28.TV – Monitorização, Medição, Análise e Avaliação

4. Anexos

Anexo 1 – Política – Qualidade, Ambiente e Segurança

Anexo 2 – Mapeamento Geral de Processos


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Anexo 1 – Política

Política – Qualidade, Ambiente e Segurança

A Gesamb, tem como missão assegurar a gestão e exploração do Sistema Intermunicipal de Resíduos Urbanos do

Distrito de Évora, de forma a garantir a recolha, o tratamento e o destino final dos resíduos, integrando como

utilizadores as entidades oficiais e a comunidade local, tendo sempre em consideração os princípios da sustentabilidade.

Consciente das suas responsabilidades, em matéria de qualidade, ambiente e segurança, a bem dos seus clientes,

colaboradores, visitantes e meio envolvente, a Gesamb de uma forma integrada compromete-se a desenvolver as suas

atividades, produtos e serviços de acordo com o cumprimento dos seguintes princípios:

Assegurar e procurar cumprir as necessidades e expectativas das partes interessadas e requisitos regulamentares,

normativos e outros aplicáveis à atividade que a organização subscreva;

Promover a melhoria contínua do sistema de gestão, a fim de melhorar o desempenho ambiental e a qualidade dos

serviços prestados;

Garantir, numa perspetiva contínua, a proteção do ambiente, prevenindo a poluição e minimizando, sempre que

possível, os impactes ambientais associados à sua atividade, nomeadamente através do acompanhamento e controlo

do consumo de recursos naturais.

Identificar, avaliar e minimizar os riscos existentes para a segurança e saúde de todos os colaboradores;

Adotar as melhores práticas de gestão de resíduos, com o objetivo de, prevenir a produção, maximizar a reciclagem

e minimizar a sua deposição em Aterro;

Prevenir a ocorrência de acidentes e melhorar continuamente as condições de trabalho dos seus colaboradores;

Estimular o desempenho dos seus fornecedores procurando relações de confiança a longo prazo;

Incentivar a comunicação com a comunidade local e com as autoridades oficiais, e sensibilizar as populações locais,

no que respeita aos aspetos ambientais;

Apostar na formação contínua dos colaboradores, adequada para o desempenho das suas funções, com o objetivo

de aumentar os seus conhecimentos e desenvolver as suas competências.

A presente política assegura que esta será comunicada, entendida e aplicada por todos os colaboradores e estará

disponível a todas as partes interessadas relevante no sentido de se alcançar um processo de melhoria contínua que a

todos beneficie.

Revisão 1, aprovada a 14 de novembro de 2017 pelo Conselho de Administração


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Anexo 1 – Mapeamento Geral de Processos

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