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MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA

SECRETARIAMUNICIPAL DEGESTÃO ESTRATÉGICA

Edição

2019

Plano Plurianual Municipal ePrograma de Metas2018-2021

OBJETIVO:

• Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correções nas políticas públicas no sentido de alcançar e superar as metas planejadas.


O PPA E SEUS COMPONENTES

O PPA (Plano Plurianual) é composto de Indicadores, quepossuem apenas metas físicas, e Ações que geram seusprodutos e contém metas físicas e financeiras.Os resultados dessas Ações influenciam direta e indiretamenteos resultados dos Indicadores.Esse conjunto de Indicadores do PPA formam o Programa deMetas do governo municipal e seus resultados devem serapresentados semestralmente à sociedade.


Apresentamos na sequência o PPA dessa secretaria, com suasmetas para o período 2018 / 2021, seguido pelas fichas dosrespectivos Indicadores, com suas unidades de medidas,descrições, formas de cálculo, etc.Por fim, ainda na sequência, as fichas de Ações e Produtos,contendo seus nomes, números, unidades e descrições.


SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

PROGRAMA: 7006 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA:

Elaborar, coordenar e monitorar a gestão e o planejamento estratégico e orçamentário do município, assessorando a

Administração Municipal nas tomadas de decisões.

1 - DESENVOLVER PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM HORIZONTE PARA OS PRÓXIMOS 30 ANOS;

2 - IMPLANTAR METAS E INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS, CRIANDO MECANISMOS DE PREMIAÇÃO PARA RESULTADOS ALCANÇADOS;

3 - IMPLANTAR FERRAMENTA DE GESTÃO OBZ - ORÇAMENTO BASE ZERO;

2018 2019 2020 2021

2.106.000,00 2.196.000,00 3.565.000,00 4.290.000,00

RECENTE 2018 2019 2020 2021 FINAL

506 557 557 557 557 557

8 8 8 8 8 32

50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Ações / Metas

06.01.00 Gestão Estratégica e Dependências

AÇÃO PRODUTOUNIDADE DE

MEDIDAMETA VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

2010 PESSOAL E ENCARGOS NÚMERO DE SERVIDORES Unidades 12 1.890.000,00 13 1.807.000,00 13 3.329.000,00 13 4.043.000,00

2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZESNÚMERO DE ESTAGIÁRIOS

E APRENDIZESUnidades 1 12.000,00 2 21.000,00 2 13.000,00 2 14.000,00

2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA

UNIDADE

DEPARTAMENTOS

MANTIDOSUnidades 5 180.000,00 5 344.000,00 5 197.000,00 5 206.000,00

2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTODEPARTAMENTOS


DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL 12.157.000,00

NOTA

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

CLASSIFICAÇÃO I-EGM PLAN

INDICADORES E METAS MONITORADOS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS

UNIDADES

UNIDADES



OBJETIVOS:

VALOR DO PROGRAMA NO ANO TOTAL

2020 20212019ITENS 2018

PROGRAMA: 7007 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

Elaborar, coordenar e monitorar os serviços e ferramentas de informática da Prefeitura Municipal através do

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas de Tecnologia da Informação.


1 - SUPORTAR TECNOLOGICAMENTE AS DEMANDAS DE GOVERNO ALINHADAS AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE GOVERNO ATRAVÉS DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA INOVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE

SEUS PROCESSOS DE FORMA INTEGRADA VISANDO UMA GESTÃO TRANSPARENTE, CONSISTENTE E EFICIENTE;

2018 2019 2020 2021

1.750.000,00 1.858.000,00 2.021.000,00 2.112.000,00

RECENTE 2018 2019 2020 2021 FINAL

1.700 1.700 1.750 1.800 1.850 1850

60% 63% 65% 67% 70% 70%

75 75 90 90 100 100

Ações / Metas

06.02.00 Gestão em Tecnologia da Informação



2010 PESSOAL E ENCARGOS NÚMERO DE SERVIDORES Unidades 13 1.167.000,00 13 1.105.000,00 13 1.274.000,00 13 1.332.000,00





2260 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE

SOLUÇÕES TECNOLÓGICASUNIDADES MANTIDAS Unidades 1 535.000,00 1 681.000,00 1 695.000,00 1 725.000,00

USUÁRIOS INTERNOS ATIVOS CADASTRADOS UNIDADES

PERCENTUALCHAMADOS RESOLVIDOS AM ATÉ 01 DIA

OBJETIVOS:




NOTACLASSIFICAÇÃO I-EGM GOV TI

ITENS 2018 2019

DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL


7.741.000,00

2020 2021

JUSTIFICATIVA:

Executar a fiscalização e o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,

executando e coordenando procedimentos de Controle Interno e Auditoria.


PROGRAMA: 7008 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

1 - AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DOS PLANOS ORÇAMENTÁRIOS E A EFICIÊNCIA DOS SEUS RESULTADOS, COMPROVANDO A LEGALIDADE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL;

2 - APOIAR O TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DE SÃO PAULO, ATUANDO COMO INTERLOCUTOR E ARTICULADOR JUNTO ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO;

3 - EM CONJUNTO COM AS AUTORIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, ASSINAR O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL;

4 - AVALIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS POR AMOSTRAGEM; Justificativa: para atender aos arts. 31, 70 e 74 CF, bem como art. 54, § um., art. 59 da LRF, art. 38 § um. Da Lei Orgânica do TCESP e Lei Municipal 672/2013.

2018 2019 2020 2021

993.000,00 826.000,00 1.084.000,00 1.133.000,00

RECENTE 2018 2019 2020 2021 FINAL

12 12 12 12 12 48

75 75 75 75 90 90

120 144 172 200 220 220

Ações / Metas

06.03.00 Gestão e Controladoria



2010 PESSOAL E ENCARGOS NÚMERO DE SERVIDORES Unidades 3 525.000,00 3 403.000,00 3 573.000,00 3 599.000,00





2270 CONTROLE INTERNO E AUDITORIADEPARTAMENTOS


CLASSIFICAÇÃO I-EGM GLOBAL NOTA

DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL 4.036.000,00


OBJETIVOS:


2019 2020 2021


PROCESSOS AUDITADOS UNIDADES

ITENS 2018

UNIDADESRELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS


Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:

Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:

Relatórios do PPA e I-EGM

FICHA DE INDICADORES


INDICADORES E METAS MONITORADOS

0057

UNIDADES

Mede o número de indicadores, metas, ações, etc. que são monitorados e avaliados pela Secretaria. Nesse caso são os

Indicadores do Plano Plurianual, do I-EGM e os produtos das Ações do Plano Plurianual.

Nº de Indicadores e Metas Monitorados (PPA + I-EGM)

Secretaria de Gestão Estratégica / Departamento de Planejamento Estratégico

Maior / Melhor


AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS

0014

UNIDADES

Nº de audiências públicas realizadas com a participação da Secretaria de Gestão Estratégica para apresentação de resultados das

propostas e execuções orçamentárias (LDO, LOA e PPA).

Nº de Audiências Públicas Realizadas

Secretaria de Gestão Estratégica

Maior / Melhor

Relatório das audiências realizadas com datas, locais e horários

Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:



Nota divulgada pela AUDESP

AUDESP

Maior / Melhor

Relatório AUDESP da internet => https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-iegm/inicio.do (requer login)


CLASSIFICAÇÃO I-EGM PLAN

0021

NOTA

É uma nota de classificação desenvolvida pela AUDESP composta de um conjunto de questões pontuadas, com as respostas que

são informadas pelo município no início de cada ano. A melhora ou piora dessa nota depende do acompanhamento da pontuação

desse questionário. Sua divulgação ocorre apenas no fim do exercício seguinte e por isso deve-se utilizar sempre a nota do ano

anterior.

Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:

Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:

0017




USUÁRIOS INTERNOS ATIVOS CADASTRADOS

0098

UNIDADES

Representa a soma dos cadastros ativos de servidores municipais de cada aplicativo ou sistema disponibilizados pelo município

através da TI. O mesmo servidor, se cadastrado em mais de uma aplicação, deve ser contabilizado mais de uma vez.

Soma dos cadastros ativos nos aplicativos disponibilizados

Secretaria de Gestão Estratégica / Departamento de Tecnologia da Informação

Maior / Melhor

Relatório da TI com número de usuários cadastrados por aplicativo

CHAMADOS RESOLVIDOS EM ATÉ 01 DIA

PERCENTUAL

Representa o percentual de chamados para suporte aos órgãos municipais recebidos pela TI e que são atendidos e resolvidos em

até 24 horas.

Chamados resolvidos em até 24 horas / Total de Chamados * 100

Secretaria de Gestão Estratégica / Departamento de Tecnologia da Informação

Maior / Melhor

Relatório da TI com chamados resolvidos em até 24 horas e total de chamados

Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:

0020



CLASSIFICAÇÃO I-EGM GOV TI

NOTA

É uma nota de classificação desenvolvida pela AUDESP composta de um conjunto de questões pontuadas, com as respostas que

são informadas pelo município no início de cada ano. A melhora dessa nota depende do acompanhamento da pontuação desse

questionário. Sua divulgação ocorre apenas no fim do exercício seguinte e por isso deve-se utilizar sempre a nota do ano anterior.


AUDESP

Maior / Melhor



Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:

Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:




RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS

0088

UNIDADES

Total de relatórios de Controle Interno referentes à situação dos processos auditados na Controladoria elaborados no período

anual. Ex.: Relatório Mensal

É uma nota de classificação desenvolvida pela AUDESP composta de um conjunto de questões pontuadas, cujas respostas que são

informadas pelo município no início de cada ano. A melhora ou piora dessa nota depende do acompanhamento da pontuação

desse questionário. Sua divulgação ocorre apenas no fim do exercício seguinte e por isso deve-se utilizar sempre a nota do ano

anterior.


AUDESP

Total de Relatórios de Controle Interno elaborados

Secretaria de Gestão Estratégica / Controladoria

Maior / Melhor

Lista dos relatórios elaborados

CLASSIFICAÇÃO I-EGM GLOBAL

Maior / Melhor


0019

NOTA

Nome do Indicador:

Código Interno:

Unidade de Medida:

Descrição:

Forma de Cálculo:

Fonte de Dados:

Direção:

Evidência:

Controladoria Geral do Município

Maior / Melhor

Relatório com os números dos processos auditados

PROCESSOS AUDITADOS

0075

UNIDADES

Mede o número de processos que são auditados pela Controladoria do município, de forma a solucionar eventuais irregularidades

junto ao TCESP.

Nº de Processos Auditados no ano




Nome: NÚMERO DE SERVIDORES

Unidade: Unidades

Descrição:

Despesas com vencimentos, gratificações, férias, 13º

salários, encargos e outros componentes da folha de

pagamento.

Descrição:

Total de servidores municipais, efetivos, comissionados e

celetistas, lotados na Secretaria, exceto os servidores

lotados no Departamento de Tecnologia da Informação e

os lotados na Controladoria Interna Municipal. Deve ser

considerado o número de servidores do mês de dezembro

de cada ano.

Nome: NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES

Unidade: Unidades

Descrição: Despesas com bolsa-auxílio. Descrição:

Total de Estagiários e Aprendizes lotados na Secretaria,

exceto os lotados no Departamento de Tecnologia da

Informação e os lotados na Controladoria Interna

Municipal. Deve ser considerado o número de estagiários e

aprendizes do mês de dezembro de cada ano.

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS



PRODUTO:AÇÃO:

AÇÃO: PRODUTO:

Nome: 2010 PESSOAL E ENCARGOS

Nome: 2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES

06.01.00 GESTÃO ESTRATÉGICA E DEPENDÊNCIAS

Nome: DEPARTAMENTOS MANTIDOS

Unidade: Unidades

Descrição:

Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros,

necessárias para a administração e funcionamento

cotidiano da unidade.

Descrição:

Quantidade de Departamentos mantidos pela Secretaria,

exceto os da TI e da Controladoria. Deve-se contabilizar o

número de departamentos conforme a estrutura

organizacional, considerado o Gabinete do Secretário e

suas diretorias.


Unidade: Unidades

Descrição:

Despesas de pequeno valor, eventuais ou urgentes, que

não possam se subordinar ao processo normal de

aplicação, sendo pagas diretamente ao requisitante com

a devida prestação de contas.

Descrição:

Quantidade de Departamentos mantidos pela Secretaria,

exceto os da TI e da Controladoria. Deve-se contabilizar o

número de departamentos conforme a estrutura

organizacional, considerado o Gabinete do Secretário e

suas diretorias.

AÇÃO: PRODUTO:

Nome: 2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

AÇÃO: PRODUTO:

Nome:2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA

UNIDADE





Unidade: Unidades

Descrição:



pagamento.

Descrição:


celetistas, lotados no Departamento de Tecnologia da

Informação. Deve ser considerado o número de servidores

do mês de dezembro de cada ano.


Unidade: Unidades


Total de Estagiários e Aprendizes lotados no

Departamento de Tecnologia da Informação. Deve ser

considerado o número de estagiários e aprendizes do mês

de dezembro de cada ano.




AÇÃO: PRODUTO:

06.02.00 GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


AÇÃO: PRODUTO:



Unidade: Unidades

Descrição:





Descrição:

Quantidade de Departamentos da TI que podem utilizar os

recursos de adiantamento. Deve-se contabilizar o número

de departamentos conforme a estrutura organizacional.

Nome: UNIDADES MANTIDAS

Unidade: Unidades

Descrição:


necessárias para manutenção e desenvolvimento de

soluções tecnológicas que visem aprimorar as atividades

da administração municipal.

Descrição:

Total de unidades sob responsabilidade da TI para o

desenvolvimento e manutenção de soluções e ferramentas

de software e hardware para a melhoria das atividades da

administração municipal.




AÇÃO: PRODUTO:


AÇÃO: PRODUTO:

Nome:2260 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS


Unidade: Unidades

Descrição:



pagamento.

Descrição:


celetistas, lotados na Controladoria Interna do Município.

Deve ser considerado o número de servidores do mês de

dezembro de cada ano.


Unidade: Unidades


Total de Estagiários e Aprendizes lotados na Controladoria

Interna do Município. Deve ser considerado o número de

estagiários e aprendizes do mês de dezembro de cada ano.




AÇÃO: PRODUTO:

06.03.00 GESTÃO E CONTROLADORIA


AÇÃO: PRODUTO:



Unidade: Unidades

Descrição:





Descrição:

Quantidade de Departamentos da Controlaria que podem

utilizar os recursos de adiantamento. Deve-se contabilizar

o número de departamentos conforme a estrutura

organizacional.


Unidade: Unidades

Descrição:


necessárias para a administração e funcionamento

cotidiano da unidade.

Descrição:

Quantidade de Departamentos mantidos pela

Controladoria. Deve-se contabilizar o número de

departamentos conforme a estrutura organizacional.




AÇÃO: PRODUTO:

Nome: 2270 CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

AÇÃO: PRODUTO:


Produzido por:


Secretário: André Ricardo S. Basso

Equipe Técnica:

Assessora Executiva: Marina Elisa Mazza Monteiro

Diretora de Orçamento: Lucilene Gaizer Barboza Della Colletta

Diretor de Planejamento Estratégico: José Fernando Franco da Rocha

Assessor de Gestão Estratégica: Leonardo Furlan Filho

Encarregado de Planejamento: Rafael Botteon

Assistente de Orçamento: Eliete Peruchi

Técnica de Contabilidade: Carla Salleti da Silva Oliveira

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