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MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SPPLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

NÚMERO DE PRÉDIOS CONSTRUÍDOS UNID. 0 1

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO UNID. 1 1 1 1

METAS FÍSICAS UNIDADE DE MEDIDA

2006 2007 2008 2009

FUNÇÃO 01-LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO 031-ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA 0041-MODERNIZACAO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

AÇÃO 01 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES

02-ALTERACAO

OBJETIVO DISPOR A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, POSSIBILITANDO UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS E OFERECENDO MELHORES E MODERNAS FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ÓRGÃO 01010-CAMARA DE VEREADORES

CAMARA DE VEREADORES

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

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NÚMERO DE TERRENOS ADQUIRIDOS UNID. 0 1


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

AQUISIÇÃO DE UM TERRENO UNID. 1 1 1 1


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 02 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES

02-ALTERACAO





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NÚMERO DE PRÉDIOS ADAPTADOS E REFORMADOS

UNID. 0 2


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

READAPTAÇÃO E REFORMA DOS DOIS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A CÂMARA DE VEREADORES

UNID. 2 2 2 2


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 03 READAPTAÇÃO E REFORMAS DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES

02-ALTERACAO





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VALOR DO IMOBILIZADO APURADO / VALOR DO IMOBILIZADO REGISTRADO EM 2004 X 100

% 130 150


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

AUMENTO DO VALOR DO IMOBILIZADO CORRESPONDENTE A 50% EM RELAÇÃO AO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2004

% 115 27,2 40 150


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 04 NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS (BENS MÓVEIS)

02-ALTERACAO





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% DE RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO COM ACESSO A TV CÂMARA

% 10 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

100% DAS RESIDÊNCIAS COM ACESSO A TV CÂMARA POR MEIO DE CANAL ABERTO

% 100 100 100 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 05 CRIAÇÃO DO CANAL ABERTO PARA TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA

01-INICIAL





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NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO CIDADÃO PELA LINHA 0800

ATEND. 0 31500


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

31.500 ATENDIMENTOS AO CIDADÃO POR MEIO DA LINHA 0800

ATENDIM. 4500 13500 22500 31500


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 06 CRIAÇÃO DE LINHA DE ACESSO DO CIDADÃO 0800

01-INICIAL





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% DE SERVIDORES DA CÂMARA QUE PASSARAM POR PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO NO PERÍODO 2006-2009

% 40 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

QUALIFICAR 100% DOS SERVIDORES DA CÂMARA NO PERÍODO 2006-2009

% 20 40 40 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 07 QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES

02-ALTERACAO





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LIMITE % DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

% 1,65 1,77


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

GASTO COM PESSOAL CORRESPONDENTE AO COMPROMETIMENTO MÁXIMO DE X% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

% 1,7 1,77 1,77 1,77


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 08 REFORMA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

01-INICIAL





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% DE IMPLANTAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANO DE INFORMATIZAÇÃO

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

IMPLANTAÇÃO DE 100% DAS ETAPAS DO PLANO DE INFORMATIZAÇÃO A SER ELABORADO

% 10 40 80 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 09 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INFORMATIZAÇÃO

02-ALTERACAO





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% DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

EXECUÇÃO DE 100% DAS ETAPAS DO PLANO DE DIMINUIÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO

% 10 50 80 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 10 CRIAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

02-ALTERACAO





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% DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

EXECUÇÃO DE 100% DAS ETAPAS DO PLANO DE ENGENHARIA DE SEG. E MEDICINA DO TRABALHO

% 10 50 80 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 11 CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

02-ALTERACAO





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% DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INDICADOR FISCAL E DE DESENV. HUMANO

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

EXECUÇÃO DE 100% DO PLANO DE INDICADOR FISCAL E DE DESENV. HUMANO

% 10 30 70 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 12 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INDICADOR FISCAL E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

02-ALTERACAO





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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 451 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

01-INICIAL

OBJETIVO INFORMATIZAR TODO O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ATENDENDO A DEMANDA DE TODOS OS GABINETES E DEMAIS DEPARTAMENTOS




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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 452 REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO

01-INICIAL

OBJETIVO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS




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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 453 MODERNIZAÇÃO DOS SOFTWARES

01-INICIAL

OBJETIVO MODERNIZAR COM PERIODICIDADE OS SOFTWARES




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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 454 AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SOFTWARES

01-INICIAL

OBJETIVO ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO AOS DIREITOS AUTORAIS PARA USO DE SOFTWARES E PROGRAMAS INFORMATIZADOS




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ATINGIR EM 100% OS TELESPECTADORES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

ATINGIR EM 100% OS TELESPECTADORES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

% 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 455 ADEQUAÇÃO DA TV CÂMARA

02-ALTERACAO

OBJETIVO ADEQUAR O CANAL DA TV CÂMARA PARA QUE ESTE EXIBA SIMULTÂNEAMENTE DURANTE AS SESSÕES CAMARÁRIAS, A LINGUAGEM DOS SINAIS PARA OS TELESPECTADORES QUE POSSUAM DEFICIÊNCIA AUDITIVA




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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 456 ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES

01-INICIAL

OBJETIVO ADEQUAR O PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA QUE TODOS OS ANDARES, DEPARTAMENTOS E REFEITÓRIO SEJAM ACESSÍVEIS POR TODA E QUALQUER PESSOA, TANTO NO PRÉDIO PRINCIPAL QUANTO O ANEXO




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% DE DESPESA EM RELAÇÃO A PREVISÃO DE DESPESAS CORRENTES PARA 2005

% 106 119


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

% MÁXIMA DE DESPESA EM RELAÇÃO A PREVISÃO DE DESPESAS CORRENTES PARA 2005

% 106 112 119 119


2006 2007 2008 2009



PROGRAMA 0042-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA DE VERADORES

AÇÃO 13 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ EXISTENTES

02-ALTERACAO

OBJETIVO DISPOR A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES: LEGISLATIVA E DE APOIO TAIS COMO COMUNICAÇÃO SOCIAL, TRANSPORTES, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, JURÍDICA E DE MANUTENÇÃO GERAL




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PLANO DE SAÚDE CONTRATADO AOS SERVIDORES DA CÂMARA

UNID. 0 1


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

PLANO DE SAÚDE CONTRATADO AOS SERVIDORES DA CÂMARA

UNID. 1 1 1 1


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 457 PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES

02-ALTERACAO

OBJETIVO DISPONIBILIZAR UM PLANO DE SAÚDE VOLTADO AOS SERVIDORES DA CÂMARA, OBJETIVANDO DAR UMA MELHOR ATENÇÃO A SAÚDE DE SEU FUNCIONÁRIO




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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 458 REESTRUTURAR A REDE ELÉTRICA DA CÂMARA DE VEREADORES

01-INICIAL

OBJETIVO REESTRUTURAR A REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CENTRAL E ANEXO A FIM DE EVITAR EVENTUAIS DANOS E DAR MAIS SEGURANÇA AOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A REDE




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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 459 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO

01-INICIAL

OBJETIVO EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS DA CÂMARA DE VEREADORES A FIM DE OFERECER AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA




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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 460 ABASTECIMENTO DA FROTA

01-INICIAL

OBJETIVO SUPERVISIONAR E CONTROLAR O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS




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INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 461 MANUTENÇÃO DA FROTA

01-INICIAL

OBJETIVO SUPERVISIONAR E CONTROLAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DAS UNIDADES DA FROTA, NO CONSERTO E REFORMA DOS VEÍCULOS, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS




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PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES

% 100 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS % 100 100 100 100


2006 2007 2008 2009

FUNÇÃO 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA 0000-ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

AÇÃO 545 SENTENÇAS JUDICIAIS

03-INCLUSAO

OBJETIVO REALIZAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EXPEDIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO À CÂMARA DE VEREADORES




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