MANUAL DE ADAPTAÇÕES PARA CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-e)

1. Configuração do Componente

Criar a pasta “..\Bin\CTe\Schemas” e descompactar o arquivo “PL_CTe_103.zip” com os

schemas do CTe.

Colocar na pasta “..\Bin” o arquivo CTeCfg.ini com algumas informações da empresa emissora

do CTe. Se houver mais de uma empresa criar um bloco para cada uma com o CNPJ.

Informações que deverão ser alteradas no arquivo:

[02435301000416] Colocar entre os colchetes o CNPJ da empresa emitente do CTe.

RazaoSocial Razão Social da empresa emitente do CTe.

UF Estado da empresa emitente do CTe.

Certificado Número de série do certificado. Segue abaixo os passos para obter esta informação.

TipoCertificado Tipo do Certificado, podendo ser A1 ou A3.

Ambiente Ambiente para o envio do CTe, podendo ser o de “Homologação” (testes) ou

“Produção”.

DANFE_MSG Comando opcional, informação que irá imprimir no lugar de “Tecnologia

Turbocode”.

DANFE_URL Comando opcional, informação que irá imprimir no cabeçalho.

Seguem abaixo os passos para capturar o Número de Série do certificado:

1) Ir ao Internet Explorer na opção Ferramentas/Opções da Internet.

2) Na aba Conteúdo, clicar no botão Certificados.

3) Dar um duplo clique sobre o certificado.

4) Ir à aba Detalhes e copiar o Número de Série.

Ao transmitir o CTe será criado o arquivo .xml na pasta

“..\Bin\CTe\Tipo\CNPJ\Anomês\TipoArquivo onde:

• Tipo: ambiente de envio do CTe, podendo ser Produção ou Homologação

(ambiente de testes).

• CNPJ: CNPJ da empresa emitente do CTe.

• Anomês: ano (2 dígitos) e mês de emissão do CTe.

• TipoArquivo: na pasta “XML” estarão os arquivos .xml simples e na pasta “SGN”

estarão os arquivos .xml assinados.

Para colocar o logotipo da empresa no DACTe, basta criar a pasta “..\Bin\CTe\Imgs” e

dentro dela ter o logotipo, sendo o nome o CNPJ da empresa com extensão JPG, exemplo:

02435301000416.jpg

a) Dados da Empresa (TRAN1021)

Código RNTRC Código do RNTRC (Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)). Esta

informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe.

b) Cadastro de Veículos (TRS105)

Tipo Propriedade Tipo de propriedade do proprietário do veículo, que poderá ser: TAC – Agregado,

TAC – Independente e Outros. Esta informação será obrigatória se a empresa for

transmitir CTe e o veículo for pertencer a terceiro.

Tipo Veículo Tipo do Veículo, que poderá ser: Tração ou Reboque. Esta informação será

obrigatória se a empresa for transmitir CTe.

Tipo Rodado Tipo Rodado do veículo, que poderá ser: Não Aplicável, Truck, Toco, Cavalo

Mecânico, VAN, Utilitário e Outros. Esta informação será obrigatória se a empresa

for transmitir CTe.

Tipo Carroceria Tipo de Carroceria do veículo, que poderá ser: Não Aplicável, Aberta, Fechada/Baú,

Graneleira, Porta Container e Sider. Esta informação será obrigatória se a empresa

for transmitir CTe.

Tara (Kg) Valor da Tara do veículo em Kg. Esta informação será obrigatória se a empresa for

transmitir CTe e poderá ter no máximo 6 dígitos.

Capacidade (Kg) Valor da Capacidade do veículo em Kg. Esta informação será obrigatória se a

empresa for transmitir CTe e poderá ter no máximo 6 dígitos.

Capacidade (m³) Valor da Capacidade do veículo em m³ (metro cúbico). Esta informação será

obrigatória se a empresa for transmitir CTe e poderá ter no máximo 3 dígitos.

c) Parceiros – Dados Parceiro Transportador (TRAN1051C)

RNTRC Código do RNTRC (Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)). Esta informação será

obrigatória se a empresa for transmitir CTe e o veículo for de terceiro.

d) Manutenção de Viagens (TRS201)

Se o campo Código do Modelo do Documento Fiscal (MDF) for 57 (Conhecimento de

Transporte Eletrônico) irá habilitar o botão de Transmitir CTe/Imprimir DACTe.

Foram acrescentadas várias informações necessárias para o envio do Conhecimento de

Transporte Eletrônico (CTe).

Previsão Entrega Data de previsão de entrega da carga.

Tipo de Serviço (Informação

Obrigatória)

Tipo do serviço do conhecimento de frete, que poderá ser: Normal,

Subcontratração, Redespacho e Redespacho Intermediário. Se o tipo de serviço for

“Subcontratação” irá disponibilizar a aba “Doctos Transporte Anterior” para lançar

os Documentos de Transporte Anterior.

Expedidor Código, nome e município do expedidor da carga.

Recebedor Código, nome e município do recebedor da carga.

Transmitir CTe/Imprimir

DACTe

Botão que irá transmitir o CTe para a Secretaria da Fazenda e imprimir o DACTe.

Caso o conhecimento de transporte já tenha sido enviado, irá somente imprimir o

DACTe. A partir do momento que o conhecimento de transporte tenha sido

enviado, não permitirá mais fazer qualquer tipo de alteração, permitindo somente o

cancelamento.

Cancelar CTRC Se o conhecimento de transporte foi enviado para a Secretaria da Fazenda irá enviar

também o cancelamento.

As informações de dados da nota fiscal são obrigatórios para transmissão do CTe.

Incluir Exibe o formulário de inserção de dados da nota fiscal.

Alterar Exibe o formulário de edição de dados da nota fiscal.

Excluir Excluir o dado da nota fiscal selecionado no gridee.

Ao clicar no botão Incluir ou Alterar irá abrir o formulário abaixo referente às

informações da nota fiscal.

Número (Informação obrigatória) Número da nota fiscal.

Série (Informação obrigatória) Série da nota fiscal.

Data de Emissão (Informação

obrigatória)

Data de emissão da nota fiscal.

Modelo (Informação obrigatória) Modelo do documento fiscal. Se Modelo for “55’ serão informações referentes

à “Nota Eletrônica”, senão a “Nota Manual”, habilitando as abas abaixo.

Peso Peso total da nota fiscal em Kg.

Valor (Informação obrigatória) Valor total da nota fiscal.

Espécie Espécie da mercadoria transportada.

PIN Suframa PIN atribuído pela Suframa para a operação.

Endereço de Entrega Código e endereço do destinatário quando o endereço da nota fiscal for

diferente ao do cadastro do destinatário.

Conforme o modelo a tela irá ser alterada conforme os formulários abaixo:

Valor Base ICMS Valor da base de ICMS.

Valor ICMS Valor do ICMS.

Valor Base Subst.Trib. Valor da base de Substituição Tributária.

Valor ICMS Subst.Trib. Valor do ICMS de Substituição Tributária.

Valor Total Produtos (Informação

obrigatória)

Valor total dos produtos

CFOP Predominante (Informação

obrigatória)

Código do CFOP Predominante da nota fiscal.

Chave de Acesso (Informação

obrigatória)

Chave de acesso da nota fiscal eletrônica.

As informações de dados da carga são obrigatórios para transmissão do CTe.

Incluir Exibe o formulário de inserção de dados da carga.

Alterar Exibe o formulário de edição de dados da carga.

Excluir Excluir o dado da carga selecionado no gride.

Ao clicar no botão Incluir ou Alterar irá abrir o formulário abaixo referente às

informações da carga do conhecimento de transporte.

Unidade (Informação

Obrigatória)

Código da unidade de medida, que poderá ser: Metro Cúbico, Kilograma,

Tonelada, Unidade e Litro.

Tipo da Medida (Informação

Obrigatória)

Tipo da medida da unidade, que poderá ser: Peso Bruto, Peso Declarado, Peso

Cubado, Peso Aforado, Peso Aferido, Peso Base de Cálculo, Litragem e Caixas.

Quantidade (Informação

Obrigatória)

Quantidade na unidade.

Lotação? (Informação Obrigatória) Indicador de lotação. Será lotação quando houver apenas 1 cliente

pagador/tomador do serviço por veículo, ou combinação veicular, e

por viagem.

Recebedor retira no Aeroporto, Filial,

Porto ou Estação de destino? (Informação

Obrigatória)

Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação

de Destino.

Red. BC ICMS (Informação Obrigatória se CST

for 20)

Percentual de redução da base de cálculo de ICMS.

Responsável pelo Seguro

(Informação obrigatória se houver o

número do seguro)

Pessoa responsável pelo seguro, podendo ser o Remetente, o Expedidor, o

Recebedor, o Destinatário, o Emitente do CTe ou o Cliente

Pagador/Tomador.

As informações de documentos transporte anterior serão solicitados quando o tipo de

serviço for Subcontratação.

Incluir Exibe o formulário de inserção dos documentos de transporte anterior.

Alterar Exibe o formulário de edição dos documentos de transporte anterior.

Excluir Excluir o documento de transporte anterior selecionado no gride.

Ao clicar no botão Incluir ou Alterar irá abrir o formulário abaixo referente às

informações do documento de transporte anterior.

Emissor Documento (Informação

obrigatória)

Código e nome do emissor do documento.

Tipo (Informação obrigatória) Tipo de emissão do documento, podendo ser “Papel” ou “Eletrônico”.

Conforme o tipo a tela irá ser alterada conforme os formulários abaixo:

Modelo (Informação obrigatória) Modelo do documento emitido, podendo ser: CTRC, CTAC, ACT, NF

Modelo 7, NF Modelo 27, Conhecimento Aéreo Nacional, CTMC, ATRE,

DTA (Despacho de Trânsito Aduaneiro), Conhecimento Aéreo

Internacional, Conhecimento – Carta de Porte Internacional,

Conhecimento Avulso e TIF (Transporte Internacional Ferroviário).

Número (Informação obrigatória) Número do documento.

Série (Informação obrigatória) Série do documento.

Sub-Série Sub-série do documento.

Data Emissão (Informação obrigatória) Data de emissão do documento.

Chave Acesso CTe (Informação

obrigatória)

Chave de acesso do CTe do documento.

Se houver transporte de produtos perigosos, eles terão que ser lançados na aba de

Produtos Perigosos com as informações específicas.

Incluir Exibe o formulário de inserção dos produtos perigosos.

Alterar Exibe o formulário de edição dos produtos perigosos.

Excluir Excluir o produto perigoso selecionado no gride.

Ao clicar no botão Incluir ou Alterar irá abrir o formulário abaixo referente às

informações do produto perigoso.

Produto Código e descrição do produto perigoso, caso o mesmo seja cadastrado

no sistema. Irão aparecer somente produtos “Emite Receita

Agronômica/Ficha de Emergência”. Se o produto for informado já trará

as informações referentes a “Nome embarque”, “Classe ou subclasse de

risco”, “Grupo de embalagem da substância” e “Nº da ONU” cadastrados

na aba “Produtos Perigosos e Ficha Emergência” do Cadastro de

Materiais (Produtos), não permitindo alterar.

Nome embarque (Informação

obrigatória)

Nome apropriado para embarque do produto.

Classe ou subclasse de risco

(Informação obrigatória)

Classe ou subclasse de risco do produto.

Grupo de embalagem da substância Grupo de embalagem da substância.

Nº da ONU (Informação obrigatória) Número da ONU.

Qtde (Informação obrigatória) Quantidade total do produto.

Ao clicar no botão Cancelar CTRC, se o conhecimento de transporte foi enviado para a

Secretaria da Fazenda, irá solicitar a justificativa, conforme tela abaixo, e enviará o

cancelamento para a SEFAZ.

Segue abaixo o modelo de um DACTe que seja de Lotação ou contenha Produtos Perigosos.

Segue abaixo o modelo de um DACTe normal.

e) Gerenciador de CT-e

Período Data inicial e final de emissão do conhecimento de transporte para

consulta.

1-Enviados com Sucesso Documentos enviados para a SEFAZ com sucesso.

2-Não enviados Documentos ainda não enviados para a SEFAZ.

3-Aguardando retorno Documentos enviados para a SEFAZ e não houve retorno.

4-Retornados com falha Documentos enviados para a SEFAZ e houve retorno de erro.

5-Cancelados Documentos cancelados na SEFAZ.

Gride Gride com as seguintes informações:

- Nº. CT: número do conhecimento de transporte.

- Série: série do conhecimento de transporte.

- Nº. Sequencial: número do sequencial do conhecimento

de transporte.

- Remetente: código do remetente.

- Nome Remetente

- Destinatário: código do destinatário.

- Nome Destinatário

- Emissão: data de emissão.

- Situação

Chave de Acesso Chave de acesso do CTe.

Consultar CT-e Botão para consultar o CTe na SEFAZ.

Reenviar Botão para reenviar o CTe, para a SEFAZ, que ainda não foi enviado.

Imprimir DACTe Botão para imprimir o DACTe.

f) Inutilização de Numeração CT-e

Período Data inicial e final de inutilização para consulta.

Nova Botão para inclusão de novo intervalo de inutilização.

Excluir Botão para excluir o intervalo de inutilização posicionado no gride.

Transmitir Botão para transmitir para a SEFAZ a inutilização.

Imprimir DACTe Botão para imprimir o DACTe.

Ao clicar no botão Nova irá abrir o formulário abaixo:

Série Conhecimento Código e descrição da série da numeração do conhecimento de

transporte.

Número Inicial Número inicial para inutilização.

Número Final Número final para inutilização.

Justificativa Descrição da justificativa da inutilização com no mínimo 15 caracteres.

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