manuais do der/pr de 2010 · ec executante atrasado e semanal gos gerente de obras e serviços f...

Manuais do DER/PR de 2010

Rogério Itiro YamanishiEngenheiro Civil – Gestão da Qualidade

CREA PR-75146/D


REVISÃO

Manual de

Gerenciamento

de Obras

Rodoviárias

Manual de

Gerenciamento

de Concessão

Rodoviária

Manual de

Gerenciamento

de Projetos

Rodoviários

IMPLANTAÇÃO

Manual de

Licitações

ELABORAÇÃO

Cronograma

M-I At ividade % Realiz .

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RValidação final 0%

Ajustes na Tabulação dos Relató rios PAF001, PAF002,

PAF006, PAF008, PAF010, PAF011 e PAF015100%

Validação e Ajustes MAF, PAF003, PAF005, PAF0009,

PAF013, PAF018 e PAC0020%

Revisão MAF, PAF003, PAF005, PAF0009, PAF013, PAF018

e PAC002100%

Validação e Ajustes PAF014 e PAF012 0%

Revisão PAF014 e PAF012 0%

Validação e Ajustes PAF016 e PAC001 100%

Revisão PAF016 e PAC001 100%

Validação e Ajustes PAF019 e PAF020 100%

Revisão PAF019, PAF020 50%

Atualização da ver são atual (OBRAS) 17% E1

Prio rização dos itens a serem atualizados 100%

Co leta de info rmações dos usuários 100%

Entendimento da versão atual dos manuais 100%

Diagnóst ico da ver são atual 100% E1, E2 e E3

Alinhamento do planejamento com o Cliente 100%

Planejamento fino das at ividades 100% E1, E2 e E3

3/ 5 10/ 5 17/ 5 24/ 522/ 3 29/ 3 5/ 4 12/ 4 19/ 4 26/ 48/ 2 15/ 2 22/ 2 1/ 3 8/ 3 15/ 3Eq

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e Cronograma

4/ 1 11/ 1 18/ 1 25/ 1 1/ 2

Cronograma



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RCapacitação nas sede e regionais 0%

Planejamento da Capacitação 0%

Capacitação 0%

Validação 50% E1, E2 e E3

Revisão Das No rmas de Licitação 100%

Elabo ração da Fase Contrato 0%

Elabo ração da Fase Exterma 0%

Elabo ração do Procedimento 04 0%




Elabo ração do Manual 50%

Mapeamento dos processos 100%

Entendimento do processo 100%

Elabor ação do Manual de Licitação 29% E3

Fechamento 0%

Implantação 0%

Preparação da Implantação 100%

Entendimento da Fo rma de Implantação 100%

Implantação do Manual de Pr ojetos 67% E2

Validação 50%

Revisão de Procedimentos 0%

Elabo ração de Procedimentos 40%

Revisão de Relató rios 100%

Atualização da ver são atual (CONCESSÃO) 17% E2

3/ 5 10/ 5 17/ 5 24/ 522/ 3 29/ 3 5/ 4 12/ 4 19/ 4 26/ 48/ 2 15/ 2 22/ 2 1/ 3 8/ 3 15/ 3Eq

uip

e Cronograma

4/ 1 11/ 1 18/ 1 25/ 1 1/ 2


REVISÃO

Manual de

Gerenciamento

de Obras

Rodoviárias

Manual de

Gerenciamento

de Concessão

Rodoviária

Manual de

Gerenciamento

de Projetos

Rodoviários

IMPLANTAÇÃO

Manual de

Licitações

ELABORAÇÃO

Manual de Obras

RODOVIA NATUREZA DO SERVIÇO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL GERENTE DE OBRAS E SERVIÇOS

TRECHO

PROCESSOS

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LEGENDACliente / Fornecedor ENTRADA / SAIDA Prazos

DT Diretoria Técnica

DG Diretoria Geral A Antes do Início da Obra H Trimestral

DOP Diretoria de Operações B Imediato I Noventa dias

AP Assessoria de Planejamento Em dia C Diário J Fim da Obra

AEA Assessoria de Engenharia Ambiental D Três dias

EC Executante Atrasado E Semanal

GOS Gerente de Obras e Serviços F Quinze dias

EAST Equipe de Apoio e Suporte Técnico Crítico G Mensal

Rev 02QUADRO DE GESTÃO DAS ATIVIDADES - ETAPA INICIAL

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MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO DER - PR

Solicitar e conferir os documentos

iniciais

Solicitar e conferir as Licenças

Ambientais

ENTRADA Saída

DT

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DT

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P

Nº DO EDITAL

Realizar o Levantamento Geométrico

Inicial (locação, nivelamento e

levantamento de seção transversal)

Elaborar o Plano de Fiscalização

Solicitar e estruturar a equipe de

apoio e suporte técnico para

fiscalização

Fazer reunião inicial entre Equipe de

Fiscalização e Contratada -

apresentação Eng. Preposto, -

abertura do livro de ocorrência

Inspecionar a instalação do Canteiro

de Obras

Nº CONTRATO

Disponibilizar / Expor os documentos

na obra

Inspecionar os materiais de

sinalização provisória e Placa

Institucional

Manual de Obras – Diagnóstico

REGIONAL:

NOME:

CARGO:

TELEFONE/ RAMAL: E-mai l :

1- Análise dos procedimentos

Documento OK R E

MAF001/ 06-00

PAF001/ 06-00

PAF002/ 06-00

PAF003/ 06-00

PAF004/ 06-00

PAF005/ 06-00

PAF006/ 06-00

PAF007/ 06-00

PAF008/ 06-00

PAF009/ 06-00

PAF010/ 06-00

PAF011/ 06-00

PAF012/ 06-00

PAF013/ 06-00

PAF014/ 06-00

PAF015/ 06-00

PAF016/ 06-00

PAF017/ 06-00

PAF018/ 06-00

PAF019/ 06-00

PAF020/ 06-00

PAF021/ 06-00

PAC001/ 06-00

PAC002/ 06-00

Legenda:

OK- documento não necessita de rev isão;

R- documento prec isa ser alterado;

E- documento desnecessário e/ ou obsoleto e pode ser eliminado;

Observações - detalhar neste campo o que deverá ser rev isado e/ ou justif icar os motivos da eliminação ou agrupamento.

CHECK LIST DIAGNÓSTICO DO MANUAL DE GERENCIAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

OBSERVAÇÕES

• OK

04 documentos

• A revisar

14 documentos

• Reformulação

06 documentosPAF 012 – Controle Tecnológico

PAF 014 – Controle Geométrico

PAF 016 – Relatório Mensal

PAF 019 – As Built

PAF 020 – Relatório Final

PAC 001 – Plano de Trabalho

Manual de Obras – Revisão

Validação do 1º lote de

procedimentos

PAF 019 – As Built

PAF 020 – Relatório Final

PAC 001 – Plano de Trabalho

+ Documentos Revisados


REVISÃO

Manual de

Gerenciamento

de Obras

Rodoviárias

Manual de

Gerenciamento

de Concessão

Rodoviária

Manual de

Licitações

Manual de

Gerenciamento

de Projetos

Rodoviários

ELABORAÇÃO IMPLANTAÇÃO

Manual de Concessão

LOTE RESPONSÁVELMODELO DE PREENCHIMENTO - PREVISTO

TRECHO - EQUIPE RESPONSÁVEL

KM 32 a 55 - Equipe A

MÊSMODELO DE PREENCHIMENTO - REALIZADO

TRECHO - EQUIPE RESPONSÁVEL

KM 32 a 55 - Equipe A

ENTRADA ATIVIDADE

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

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-Fazer Vistoria

NoturnaN

SEMANA

SR-5-1-A,

SR-6-1-A,

SR-6-2-A,

SR-6-3-A,

SR-6-4-A

Verificar a Atuações e

registros do 0800

Verificar os

Elementos de

Segurança e

Sinalização (Vert.,

Horiz., Aux., Obra)

CS-4-1-1-A

CS-4-1-1-B

Verificar os Livros de

Reclamações

Fazer o

Monitoramento da lei

seca

-

Verificar a Ocupação

irregular de faixas de

domínio

Verificar os Acessos a

lotes lindeiros

-

-

-

Verificar as

Publicidades na faixa

de domínio e entorno

Verificar a Sinalização

Horizontal -

Retigráfica

SR-6-2-B e

SR-6-2-C

QUADRO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES

ENTRADA RELATÓRIO

ATIVIDADE PARA VERIFICAÇÃO DE

CONFORMIDADE PADRÃO DE VERIIFCAÇÃO

FREQUÊNCIA

MÍNIMA OBSERVAÇÃO1 2 3 4

- - Fazer a Reunião de Planejamento 1 vez por semana reunião/semana OCS-4-1-1-A Verificar os Livros de Reclamações 50% dos Livros por mês livros/mês O

CS-4-1-1-BVerificar a Atuações e registros do

08004 horas por semana vist/mês O

Relatório de Gestão Fazer o Relatório de Conformidade 1 vez por mês - O OSR-5-1-A Verificar os Elementos de Segurança 1 vez por semana vist/mês O OSR-6-1-A Verificar a Sinalização Vertical 1 vez por semana vist/mês O OSR-6-2-A Verificar a Sinalização Horizontal 1 vez por semana vist/mês O O

SR-6-2-B e SR-6-2-CVerificar a Sinalização Horizontal -

Retigráfica25% do trecho por mês km O O

SR-6-3-A Verificar os Dispositivos e Sinalização

Auxiliares1 vez por semana vist/mês O O

SR-6-4-A Verificar a Sinalização de Obra 1 vez por semana vist/mês O O-

Verificar a Ocupação irregular de faixas

de domínio1 vez por semana vist/mês O O

- Verificar os Acessos a lotes lindeiros 1 vez por semana vist/mês O O

-Verificar as Publicidades na faixa de

domínio e entorno1 vez por semana vist/mês O O

- Fazer o Monitoramento da lei seca 1 vez por semana vist/mês O OSR-5-1-A; 6-1-A; 6-2-A, B e C; 6-3-A

e 6-4-AFazer a Vistoria Noturna 1 vez por mês vist/mês O O

Relatório de Gestão Fazer o Relatório de Conformidade 1 vez por mês - O O

TV-3-1-A e TV-3-1-BVerificar o Fluxo veicular das praças de

pedágio

1 cabine por praça e sentido

Mensalcabine/mês O O

- Verificar as Rotas de Inspeção1 vez/semana Todas as rotas /

mêsrotas/mês O O

TV-4-2-A e TV-4-2-BVerificar o Fluxo veicular nos sensores

de tráfego25% dos sensores por mês sensores/mês O O

TV-4-3-2-A Verificar o Nível de serviço - Visual 1 vez por mês - Todo o trecho km O OTV-4-3-3-A, TV-4-3-3-B e TV-4-3-3-

CVerificar o Nível de serviço - HCM 3 segmentos homog. por mês vist/mês O O

Relatório de Gestão Fazer o Relatório de Conformidade 1 vez por mês - O O

QUADRO DE CONTROLE DE ATIVIDADESLOTE RESPONSÁVEL

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SEMANA

Comunicação e

Resp. Social

Segurança

Rodoviária

Tráfego

Veicular

Manual de Concessão - Diagnóstico

• Relatórios extensos

• Procedimentos a revisar:

• Verificação da conservação

das rodovias

• Verificação do atendimento

mecânico, pré hospitalar,

diversos

• Verificação da sinalização

• Procedimentos a elaborar:

• Recebimento de obras

• Notificação

• Critérios e parâmetros

REGIONAL:

NOME:

CARGO:

TELEFONE: E-mai l :

1- Análise dos procedimentos

Documento OK R E A OBSERVAÇÕES

MAF.C.001

PAF.IF.001

PAF.IF.002

PAF.OCM.001

PAF.OCM.002

PAF.OCM.003

PAF.OCM.004

PAF.OCM.005

PAF.OCM.006

PAF.OCM.007

PAF.OCM.008

PAF.OCM.009

PAF.OCM.010

PAF.OCM.011

PAF.OCM.012

PAF.OCM.013

PAF.OCM.014

PAF.OCM.015

PAF.OCM.016

PAF.OCM.017

PAF.OCM.018

PAF.OCM.019

PAF.OCM.020

PAF.OCM.021

PAF.OCM.022

PAF.OCM.023

PAF.OCM.024

PAF.OCM.025

PAF.OCM.026

PAF.OCM.027

PAF.OCM.028

PAF.OCM.029

PAF.OCM.030

PAF.OCM.031

PAF.OCM.032

PAF.OCM.033

PAF.OCM.034

PAF.OCM.035

PAF.OCM.036

PAF.OCM.037

PAF.OCM.038

PAF.OCM.039

Legenda:

OK- documento não necessita de rev isão; R- documento prec isa ser alterado;

E- documento desnecessário e/ ou obsoleto e pode ser eliminado;

A- documentos semelhantes que podem ser agrupados;

Observações - detalhar neste campo o que deverá ser rev isado e/ ou justif icar os motivos da eliminação ou agrupamento.

CH ECK LIST DIAGNÓSTICO DO M ANUAL DE CONCESSÃO DE RODOVIÁRIAS

Manual de Concessão - Revisão

Relatório de Conformidade:

• Tornar os relatórios de conformidade mais enxutos,

reduzindo o tempo de montagem, garantindo todas as

informações necessárias;

• Garantir o foco da equipe na análise das conformidades

e não na montagem do relatório;

• Facilitar a análise gerencial dos dados;


Relatório de Conformidade

ANTES DEPOIS

5 relatórios mensais e 2 semestrais 1 relatório mensal com 6 capítulos e 2

semestrais

Formato de texto Formato de tabela

Foco das regionais na montagem dos relatórios

de conformidade

Foco na análise das não conformidades

Muitos itens copiados do relatório de gestão Todos os itens do relatório elaborados pela

equipe da regional

Difícil análise gerencial devido a formatação e

quantidade de informações no relatório

Análise gerencial facilitada pela nova formatação

e pelo quadro de atendimento das não

conformidades

Itens dos relatórios referenciando as fichas e

algumas freqüências

Referências das ficha, método de avaliação,

padrão de verificação, item do PER,

procedimentos, resultado esperado avaliação


1.2 Quadro de Atendimento das Não Conformidades

Data Item N° da

Notificação/

Ofício

Relato breve da NC Prazo para

Atendimento da

Concessionária

N° da

Foto

Status da Ação




Capítulo 3 – Operações

3.1 Verificação das atividades desenvolvidas no período

Item Método de

Avaliação

Fichas Padrão de

Verificação

Item PER Resultado

esperado

Avaliação

(C/NC)

N°Notificação

OP.1 Localização e

situação das

instalações

PAF. OCM. 001/06-00

Vistoriar no mínimo

20% das instalações

TAB 3.1.1

OP 3.1.1.A

1 vez ao mês II-2.1 e 2.2 Condição

satisfatória em

100% das

instalações

vistoriadas

OP.2 Veículos

PAF. OCM. 002/06-00

Vistoriar no mínimo

20% dos veículos

TAB 3.2.A

TAB 3.2.B

OP 3.2.A

OP 3.2.B

1 vez ao mês NA Condição

satisfatória em

100% dos

veículos

vistoriados


REVISÃO

Manual de

Gerenciamento

de Obras

Rodoviárias

Manual de

Gerenciamento

de Concessão

Rodoviária

Manual de

Licitações

Manual de

Gerenciamento

de Projetos

Rodoviários

ELABORAÇÃO IMPLANTAÇÃO

Manual de Licitações - Diagnóstico

• Padronização de Editais (possibilidade de modelos mais

simples para compras);

• Definição clara do objeto a ser licitada (termo de referência,

elementos instrutores...);

• Utilização dos sistemas informatizados;

• Padronização dos processos de dispensa de licitação,

especialmente os de caráter emergencial;

• Padronização de resposta aos questionamentos e

informações formulados por interessados à Comissão de

Licitação;

• Procedimentos para a regular execução e gerenciamento

dos contratos;

• Padronização de aditivos contratuais (Justificativa);

Manual de Licitações - Elaboração

Fase Interna

Solicitação EditalParecer Jurídico

Autorização

Fase Externa

Contrato

Normas Gerais

Lei Federal n. 8.666/93

Lei Federal n. 10.520/02

Lei Estadual n. 15.608/07


Manual de

Gerenciamento

de Projetos

Rodoviários

IMPLANTAÇÃOREVISÃO

Manual de

Gerenciamento

de Obras

Rodoviárias

Manual de

Gerenciamento

de Concessão

Rodoviária

Manual de

Licitações

ELABORAÇÃO

Implantação do Manual de Projetos

Implantação do Manual de Projetos

Aplicação prática do Manual no trecho Abapã – PR340

Agenda

07/04/2010Quarta-Feira

09:00 Abertura

09:30 Apresentação do Manual de Projetos

09:50 Apresentação do Caso Prático

10:20 Treinamento dos Procedimentos

12:00 Almoço

14:00 Visita ao Trecho

17:30 Fechamento do Reconhecimento do Trecho

19:30 Cofraternização

08/04/2010Quinta-Feira

09:00 Prática Informações pra Licitação

11:00 Fechamento - Informações para Licitação

12:00 Almoço

14:00 Prática Reunião Inicial

14:45 Fechamento - Reunião Inicial

15:30 Prática Utilização do Quadro

16:15 Prática Relatório Mensal

17:00 Fechamento - Relatório Mensal

17:30 Encerramento

Capacitação nos Manuais DER/PR 2010



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Fechamento 0%

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Validação 50%





3/ 5 10/ 5 17/ 5 24/ 522/ 3 29/ 3 5/ 4 12/ 4 19/ 4 26/ 48/ 2 15/ 2 22/ 2 1/ 3 8/ 3 15/ 3Eq

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Final de maio/2010

• Novas versões dos Manuais de Obras e Concessão

• Manual de Licitações

OBRIGADO !

[email protected]

41 3018-7719

manuais do der/pr de 2010 · ec executante atrasado e semanal gos gerente de obras e serviços f...

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