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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

M-SGI-001

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Comentários, críticas e sugestões

Atendimento ao cliente e colaborador71 3379-9044/3621-0528 -

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Índice

Objetivo....................................................... 2Organograma.............................................. 3Sistema de Gestão Integrada....................... 4Política do SGI............................................. 5Missão, Visão e Valores............................... 6Responsabilidade e Autoridade................... 7Plano do SGI................................................ 8Identificação de Aspectos, Impactos,perigos e riscos........................................................... 9Requisitos Legais....................................... 10Comunicação e Consulta............................ 11Competência e Treinamento.......................12Controle de Documentos.............................13Controle Operacional..................................14Identificação e Rastreabilidade...................15Aquisição de Materiais e Serviços...............16Atendimento às Emergências.....................17Monitoramento e Medição..........................18Auditoria Interna do SGI..............................19Tratativas de Não Conformidades...............205S-Seiri,Seito, Seiso, Seiketsu e Shitsuke.. 21

Shitsuke: Senso de auto-disciplina

Viu como é fácil.Agora só depende do seu

desempenho e força de vontade.Boa Sorte e sucesso!

Seja comprometido com os padrões éticos, morais e com a melhoria contínua pessoal e organizacional.

A Empresa

Grupo REPISOL e RELOK, Sediada à Rua Costa Pinto, 273, sala 102- Centro – Camaçari-BA, Inscrita no CNPJ n.º 00779176/0001-93, é uma organização genuinamente nacional, sendo o seu objetivo oferecer serviços que tenha qualidade com respeito ao meio ambiente aplicando práticas responsavelmente sustentáveis.

Desde a sua criação em 1995 a EMPRESA atua no mercado de Manutenção Industrial nos serviços de andaimes, pintura industrial, isolamento térmico e refratário. Ao longo destes anos a empresa se consolidou e vem ampliando o seu mercado

Grupo

Seisoh: Senso de limpeza

Seiketsu: Senso de saúde e higiene

lixo

Você é o responsável pela sua área de trabalho. Mantenha o seu ambiente limpo e agradável.

Mantenha bons hábitos de higiene pessoal e ambiental. Conserve o aspecto saudavel do seu ambiente de trabalho.

Se você sujar você tem que limpar!

Estrutura Organizacional – Coorporativo

Orgonograma

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Conheça a divisão da nossa estrutura organizacional!

Diretoria

Engenharia Adm/ RH

SGI Contrato / Obras

Colaboradores

Diretor Comercial

Objetivo

2

Este Manual é o documento básico usado para descrever, em termos gerais, o Sistema de Gestão Integrada (SGI) do Grupo REPISOL e RELOK contém referências aos demais documentos do sistema, a Política do Sistema de Gestão Integrada, a interação dos processos, e os organogramas.

Seiri: Senso de utilização

Seiton: Senso de organização

Mantenha em seu local de trabalho aquilo que você realmente precisa e usa, na quantidade certa.

Pode de i xa r comigo. O que não serve, vai pro lixo!

Arrumação é comigo mesmo!

Determine um local adequado para cada coisa. A disposição do objeto facilita o seu dia a dia.

lixo

Sistema de Gestão Integrado

O Sistema de Gestão Integrado está baseado no princípio da melhoria contínua, com base nos requisitos referentes à gestão da qualidade, meio-ambiente, saúde e segurança ocupacional , sustentabilidade e Responsabilidade Social, conforme figura abaixo:

4

Agora você vai aprender a manter seu ambiente de trabalho

mais agradável.

Vamos juntos vencer os

desafios dos !5S

Grupo

Tratativas de Não Conformidades

Estabelece a forma de tratamento de não conformidades de acordo com os requisitos especificados pelo SGI, levando em consideração os seguintes pontos:

· Ident i f icação, documentação, aval iação, segregação;

· Definição de responsabilidades e autoridade pela análise crítica

· Garantia de que os produtos/serviços retrabalhados ou reparados sejam re-inspecionados

· Execução de ações para el iminar não conformidades detectadas;

· Registros de aceite, de produto retrabalhado são

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Análise de dados, ações corretivas e preventivas

Estabelece a metodologia para análise e tendência dos indicadores do SGI. Acompanhamento e verificação do resultado das ações corretivas e preventivas executadas.

Análise crítica pela administração

As informações obtidas sobre o desempenho do SGI são analisadas criticamente com a Direção, para o direcionamento de ações corretivas e preventivas caso necessário.

Política do Sistema de Gestão Integrado

O Grupo Repisol e Relok amelhoria contínua do Sistema de Gestão Integrada e com o cumprimento à legislação aplicável e;

• Respeitar o meio ambiente em suas atividades, assegurando os padrões estabelecidos pela legislação aplicável;

• Otimizar a utilização de matérias-primas e energia elétrica, contribuindo para a preservação dos recursos ambientais;

• Desenvolver suas atividades aplicando práticas socialmente responsáveis, tecnologias, processos e insumos que eliminem, minimizem e ou controlem as causas de impactos ao meio ambiente, visando à prevenção da poluição;

Ter colaboradores conscientizados, treinados e qualificados para assegurar a melhoria contínua do desempenho do SGI, minimizando e/ou eliminando riscos de segurança e saúde ocupacional.

ssume o compromisso da

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Medição e Monitoramento

Os processos tem o objetivo de estabelecer critérios para monitorar e medir regularmente as características principais de suas operações, assegurando:

· A conformidade do Sistema de Gestão Integrada;· O cumprimento da política, objetivos e metas do

SGI;· Demonstrar capacidade dos processos em

atender as especificações;· Garantir que os produtos fornecidos estejam

conforme especificado;· Melhorar continuamente a eficácia do SGI.

Os serviços de gerenciamento e controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios são realizados conforme :

· Identificação dos equipamentos incluindo inspeção , medição e monitoramento e ensaios;

· Pprocedimento operacional qualificado;· Condições ideais de armazenamento dos

equipamentos para que seu uso e adequação sejam mantidas.

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Responsabilidade e autoridade do SGI

Gerências, Coordenação e demais Gestores

Os Gerentes, Coordenadores e demais Gestores tem a responsabilidade de orientar os colaboradores da importância do cumprimento das normas e procedimentos que envolvam qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, responsabilidade social e sustentabilidade.

Todos os colaboradores

Todos os colaboradores devem cumprir os procedimentos e normas internas do Grupo Repisol e Relokl, comunicando o responsável de qualquer desvio ou problema com qualidade, bem como incidente e acidente de trabalho, com ou sem lesão, condições inseguras e as ocorrências de contingências ambientais, participando ativamente das investigações/análises para determinar as causas dos problemas, propondo ações preventivas ou corretivas necessárias, garantindo o

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Grupo

Missão

Prestar serviços de Manutenção Industrial na especialidade de montagem, desmontagem de andaimes, jateamento, pintura industrial, isolamento térmico e refratário com segurança dos nossos colaboradores e ao meio ambiente, alta qualidade, dentro do prazo acordado e promovendo a satisfação dos nossos clientes.

Visão

Tornar-se reconhecida como empresa de referência em 2012, e uma das melhores e mais rentáveis empresas em nosso segmento, adotando práticas socialmente responsáveis.

Valores

As atividades desenvolvidas pela nossa empresa são pautadas pela ética, transparência, credibilidade, profissionalismo, inovação, qualidade, melhoramento contínuo coerentes com as necessidades de nossos clientes e outras partes interessadas.

Código de Conduta e Ética Empresarial

O objetivo deste documento é estabelecer a orientação das relações internas e externas de todos os Integrantes, independentemente das suas atr ibuições e responsabilidades aos princípios éticos e normas de conduta.

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Auditoria Interna do SGI

estabelece critérios para planejamento, realização e registro de auditorias internas, assegurando:

· Programação e realização de auditorias com base na situação atual e na importância da atividade a ser auditada;

· Realização de auditorias com pessoal treinado e qualificado.

· Registro dos resultados das auditorias, levado-os ao conhecimento de pessoal responsável pelas áreas auditadas, para que o responsável da área tome ações corretivas e/ou preventivas, referente às não conformidades encontradas;

· Acompanhamento das atividades após auditorias e verificação da realização de ações corretivas,

O Grupo Repisol e Relok

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Plano do Sistema de Gestão Integrado

O Plano do Sistema de Gestão Integrado está incorporado no Manual do SGI, e foi elaborado a partir da análise dos procedimentos que definem os planos, processos, normas, licenças e legislações aplicáveis ao grupo Repisol e Relokl.

O acompanhamento, manutenção e melhoria do sistema são feitos pelos responsáveis conforme item 5, e reportados nas reuniões de análise crítica do SGI pelo Representante da Direção e pelo Coordenador do SGI.

A implementação das estratégias é realizada através da medição e análise dos indicadores. As diretrizes são desdobradas para todos os processos.

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SGI

Atendimento às Emergencias

mantêm planos para identificar o potencial e atender impactos, riscos, e situações de emergência, bem como para prevenir e reduzir os aspectos, impactos, perigos e riscos do SGI. Constam no plano nome e telefones dos profissionais treinados para atendimento, endereço e telefones dos estabelecimentos.

O Grupo Repisol e Relok

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EM CASO DEINCÊNDIO

EXTINTOR

SAÍDA

Identificação e Rastreabilidade

O Grupo Repisol e Relokprocedimentos documentados para identificação e rastreabilidade de materiais, através de meios adequados, desde o recebimento até a execução dos serviços:

Propriedade do clienteOs materiais fornecidos pelo cliente definidos na

proposta comercial/contratos são:

?Verificação do Produto Adquirido;?Identificaçao e Rastreabilidade;?Preservação do Produto.?Danos, deteriorações, revisões durante o

processo de fabricação/detalhamento ou inadequação ao uso serão registrados e relatados ao cliente através de RNC encaminhados ao setor de contratos.

Preservação do produto

Estabelece as condições necessárias para identificação, manuseio, armazenagem, embalagem, proteção e entrega de produtos recebidos, produtos em processo produtivo e produtos acabados dos materiais da qualidade, para prevenir danos deteriorações e atender os requisitos especificados.

estabelece e mantém

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Identificação e avaliação de aspectos e impactosambientais e perigos e riscos à segurança e saúde

Com a participação do Engenheiro e/ou Técnico de Segurança do Trabalho, além dos colaboradores que atuam em cada área e dos coordenadores ou líderes de processo, são realizadas as atividades de identificação, avaliação e gerenciamento contínuo dos aspectos e impactos ambientais e dos perigos e riscos à segurança e saúde dos trabalhadores.

Para os impactos ambientais e perigos definidos como significativos, são estabelecidos objetivos e metas, através de planos de ação indicando responsáveis, meios e prazos a serem cumpridas para eliminação ou mitigação do problema.

9

Uma divulgação ampla das medidas de controle e ações é feita a todos os envolvidos

durante os treinamentos admissionais, diálogos diários de segurança - DDS e treinamentos

9

Controle Operacional

Para assegurar a conformidade com os documentos internos e externos do SGI, deve-se abranger os seguintes tópicos:

· Estabelecimento de procedimentos documentados, definindo métodos de produção e procedimentos operacionais padrões específicos, que influem o SGI;

· Utilização de equipamentos adequados de trabalho pela prática dos conceitos de manutenção e através de um ambiente adequado de trabalho que assegura a continuidade operacional;

· Monitoramento e controle de parâmetros do processo e características do serviço/produto;

· Monitoramento e controle de processos e equipamentos especiais;

· Liberação, entrega e atividade de pós-entrega;· Utilizar sistemática de inspeção e ensaios

compatível com o processo produtivo.

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O controle da situação está em suas mãos!

Comunicação e Consulta

O Grupo Repisol e Relokcomunicação das questões relacionadas ao SGI em todos os níveis da organização, inclusive com suas subcontratadas que atuam nas dependências da empresa e dos seus clientes.

Esses meios asseguram que as informações pertinentes sejam transmitidas adequadamente, bem como que haja o envolvimento de todos na elaboração e revisão dos documentos e na proposição de sugestões e/ou críticas sobre questões relacionadas ao SGI.

garante o processo de

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Requisitos Legais e outros requisitos

O Grupo Repisol e Relokrequisitos legais, normativos e outros relativos às atividades de Meio-Ambiente, Saúde e Segurança aplicáveis ás suas atividades/processos.

As informações são resumidas em uma planilha de requisitos legais aplicáveis, cuja guarda deve estar sob responsabilidade do Coordenador do SGI e/ou Representante da Direção.

O Coordenador do SGI com apoio de uma empresa especializada, atualiza mensalmente a lista de requisitos legais e normativos aplicáveis, verificando a inclusão dos novos requisitos e seu impacto à operação.

atualiza continuamente os

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Aquisição de Materiais e Serviços

A sistemática adotada :

· Qualificação de fornecedores de materiais e serviços que impactam no no SGI;

· Aquisição de produtos e serviços que impactam no SGI;

· Verificação dos materiais antes de sua utilização e liberação para utilização por pessoa autorizada, baseado em critérios de aceitação estabelecidos pelo Grupo Repisol e Relok ou pelo cliente. Não é permita a utilização sem a prévia verificação dos mesmos;

Para os fornecedores de bens ou serviços atuando em benefício do Grupo Repisol e Relok, e sobre os quais não haja controle direto, os requisitos do SGI são comunicados através da Instrução de Trabalho de prestação de serviços nas dependências da empresa e ou do cliente.

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Competência e Treinamento

O Grupo Repisol e Relokprogramático, a carga horária, o público alvo, a qualificação dos instrutores, a forma de registro e o controle da execução de cada treinamento, garante a competência do pessoal envolvido nas tarefas que impactam no SGI, bem como o conhecimento dos riscos e medidas de controle em suas atividades.

As sistemáticas para treinar e conscientizar os seus colaboradores e os de suas subcontratadas, com relação aos requisitos do Sistema de Gestão Integrada (SGI), são as seguintes:

abrange o conteúdo

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Treinamento Admissional Treinamentos Periódicos Treinamentos de Qualidade, Meio-Ambiente, Saúde e Segurança .Outros Treinamentos e procedimentos técnicos/operacionaisDiálogo Diário de Segurança – DDS .

Controle de Documentos e Registros

O Grupo Repisol e Relokdocumentados para todos os requisitos das normas do SGI que estabelecem esta obrigatoriedade e para todos os processos necessários ao seu Sistema de Gestão Integrada. Em complementação e apoio aos procedimentos, o grupo Repisol e Relok institui, quando necessário, planos, programas, especificações, instruções, registros e formulários.

Estrutura da Documentação do Sistema de Gestão Integrada (SGI):

mantém procedimentos

• IDENTIDADE INSTITUCIONAL

• MANUAL DO SGI

• PLANOS DO SGI

• PROGRAMA DE SMS DO SGI

• PROCEDIMENTOS

• INSTRUÇÕES DE

TRABALHO E PLANOS

TÉCNICOS/OPERACIONAIS

• FORMULÁRIOS E “CHECK-

LISTS ”

• AUDITORIAS

• ATAS DE REUNIÃO

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