instituto tecnologico superior de huatusco …

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUATUSCO SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE “MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS Y MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION”

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUATUSCO Domicilio: Av. 25 Poniente, calles 22 y 32 Sur, Núm 100 CONTRATO CONT/LS/ITSH/05/01/09 Col. Reserva Territorial, Huatusco, Veracruz C.P.: 94100 Teléfono: (01-273) 734-33-34 , (01-273)73 4-34-15 y (01-273)73 4-36-20, EXT 217

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CONTRATO DE COMPRA-VENTA N° CONT/LS/ITSH/05/01/09 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, REPRESENTADO POR EL C. M.A. ALBERTO MERINO CÓRDOBA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO” Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SORFRA, S.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PROVEEDOR” SUJETÁNDOSE LAS PARTES AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES: a) Que se contemplo en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios 2009, la

adquisición de MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Y MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION necesarios para poder cumplir con la demanda que las actividades del Instituto requieren en cuanto a las actividades de oficina.

b) Con fecha 30 de Noviembre del año en curso, los miembros del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles de este Instituto en la Onceava Sesión Ordinaria celebrada el 30 de Noviembre del año en curso, fueron informados de la celebración de la Licitación simplificada N° LS/ITSH/05/09 relativa a la adquisición de “Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos y Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción”.

c) Con fecha 8 de Diciembre del año en curso, el Instituto Tecnológico Superior

de Huatusco, giró invitación a diversos proveedores, para participar en el concurso para llevar a cabo la Licitación Simplificada Nº LS/ITSH/05/09 relativa a la adquisición de “Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos y Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción”.

d) Con fecha 11 de Diciembre del año en curso, se celebró el acto de Recepción y

Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación Simplificada N° LS/ITSH/05/09.

e) El día 16 de diciembre del año 2009, se dio la notificación del fallo correspondiente,

en el que resultó favorecido “EL PROVEEDOR” en la partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, que en la Cláusula Segunda se enlistan.






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DECLARACIONES:

I.- DE “EL INSTITUTO”

a) Que la convocante esta Legalmente facultada en términos de los artículos 1, 2, 7, 9, 26 fracción II, 27 fracción III, 56, 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la celebración de concursos y para la adjudicación de los pedidos o contratos respectivos y a efecto de no contravenir a lo estipulado en la normatividad vigente de Adquisiciones, desea celebrar el presente contrato, de conformidad a lo señalado en los artículos 177, 186 y demás relativos al Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave; 46 del Decreto N° 311 de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008; 1, 10, 60, 61 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones anteriormente mencionada y Artículos 3, 12 fracción I y IV del Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

b) Que señala como domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en la Avenida 25 Poniente Nº 100, entre Calles 22 y 32 Sur, Colonia Reserva Territorial de esta Ciudad de Huatusco, Ver y con Registro Federal de Contribuyentes ITS040413MA9.

II.- DE “EL PROVEEDOR”

a) Que es persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes SOFM720924U14, cuyo giro es: Servicios, Venta y Reparación de Equipo de Cómputo y Servicios Contables y Financieros.

b) Con razón social es: Consultoría Integral Empresarial SORFRA S.C.,

representada por el C. Mercedes María del Rayo Sordo Fragoso.

c) Que señala como domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en Azucena Norte 1-B Fracc. Puente Moreno C.P. 94272,

d) Que se dio de alta el día 12 de Junio de 2008, en el Padrón de Proveedores de la

Secretaría de Finanzas y Planeación, con Nº 35279, a fin de dar cumplimento a lo






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establecido en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

e) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoce las disposiciones

contenidas en la Ley N° 539 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

f) Que es su voluntad proveer a “EL INSTITUTO” de los Materiales y Útiles de

Oficina, Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos y Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción objeto de la Licitación Simplificada LS/ITSH/05/09 celebrada el de 11 de diciembre de 2009.

g) De acuerdo a la Cláusula Décima Quinta de las Bases de Participación de la

Licitación Simplificada LS/ITSH/05/09 relativa a la adquisición de “Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos y Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción” se anexa para formalizar el presente contrato, copia fotostática de la siguiente documentación:

a. Registro Federal de Contribuyentes b. Acta Constitutiva de la Sociedad. c. Padrón De Proveedores en SEFIPLAN d. Ultimas tres declaraciones de obligaciones fiscales ante la Federación,

Estado o Municipio. e. Poder Notarial del Representante Legal de la Empresa. f. Identificación oficial vigente del Representante Legal de la Empresa.

CLÁUSULAS: PRIMERA.- Las partes se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que se ostentan en este acto jurídico y externan libremente su voluntad para obligarse en los términos y cláusulas del presente contrato.

SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” vende a “EL INSTITUTO” quien compra los siguientes artículos:






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PARTIDA CONCEPTO U.M. CANTIDAD P.U IMPORTE

1 ACETATO INK JET T/C PAQ 50 Caja 2 271.35 542.70

2 ACETATO PARA LASER T/C Caja 2 116.15 232.31

3 AIRE COMPRIMIDO Pieza 10 108.184 1,081.84

4 ARILLO METALICO ½ Pieza 150 4.76 714.55

5 ARILLO METALICO ¼ Pieza 150 2.72 407.40

6 ARILLO METALICO 7/16 Pieza 60 4.10 245.75

7 ARILLO METALICO 7/8 Pieza 40 7.76 310.45

8 BLOCK DE NOTAS POST IT PAQ CON 5 Paquete 10 70.45 704.45

9 BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL Pieza 100 3.61 360.61

10 BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO Pieza 300 3.61 1,081.84

11 BOLIGRAFO UNIBALL AZUL 15 35.60 534.02

12 BOLIGRAFO UNIBALL NEGRO Pieza 25 34.71 867.77

13 BOLIGRAFO Z/GRIP NEGRO Pieza 60 8.79 527.12

14 BORRADORES PARA PINTARRON Pieza 15 7.02 105.29

15 CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS 1” Pieza 150 32.90 4,935.04



18 CARTUCHO R 2880 EPSON STYLUS PHOTO T096820 MATTE BLACK

Pieza 1 277.98 277.98

19 CARTUCHO R 2880 EPSON STYLUS PHOTO T0962 AZUL FUERTE

Pieza 1 277.98 277.98

20 CARTUCHO R 2880 EPSON STYLUS PHOTO T096420 MATTE YELLOW

Pieza 1 277.98 277.98

21 CARTUCHO R 2880 EPSON STYLUS PHOTO T096620 MAGENTA LIGHT

Pieza 1 277.98 277.98

22 CARTUCHO R 2880 EPSON STYLUS PHOTO T096720 BLACK LIGHT

Pieza 1 277.98 277.98

23 CARTULINA OPALINA T/C Pieza 2000 .86 1,721.44

24 CD GRAVABLE Pieza 100 9.82 982.41

25 CD REGRAVABLE Pieza 150 19.71 2,956.13

26 CINTA CANELA DE EMPAQUE Pieza 25 10.68 267.12

27 CINTA CORRECTORA ACME Pieza 6 36.68 220.11

28 CINTA DE SUMADORA CASIO DR-220HD Pieza 5 26.67 133.34

29 CINTA EPSON FX860 Pieza 2 114.33 228.65

30 CINTA MASKING Pieza 10 20.73 207.31

31 CLIP CUADRADO NO. 1 (CON 10 PAQ) Caja 5 13.16 65.82

32 CLIP CUADRADO NO. 2 (CON 10 PAQUETES) Caja 5 9.45 47.27

33 CORRECTOR EN SECO Pieza 40 36.68 1,467.38






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34 CORRECTOR LIQUIDO Pieza 50 8.92 445.94

35 CUADERNO COSIDO FORMA ITALIANA Pieza 20 23.51 470.13

36 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS Pieza 2 2,120.98 4,241.86

37 DIUREX 18*13 Pieza 15 19.33 286.93

38 DIUREX 18*65 Pieza 15 37.99 569.86

39 DVD GRABABLE 120 MIN. Pieza 150 16.49 2,473.09

40 ESPUMA LIMPIADORA Pieza 15 64.82 972.32

41 ETIQUETAS ADHESIVAS T/C CON 25 HOJAS C25

Paquete 3 53.62 160.85

42 ETIQUETAS JANEL 32 64 Nº 24 Paquete 5 14.32 71.60

43 ETIQUETAS JANEL DE 22*64 Paquete 5 14.32 71.60

44 ETIQUETAS JANEL NO. 23 DE 19*18 Paquete 15 14.32 214.81

45 FICHA DE TRABAJO COLOR AMARILLO Paquete 5 63.81 319.06

46 FOLDER T/C AZUL Paquete 2 89.07 178.14

47 FOLDER T/C BEIGE Paquete 4 73.12 292.47

48 FOLDER T/O AZUL Paquete 2 99.59 199.18

49 FOLDER T/O BEIGE Paquete 3 83.92 251.76

50 FOLDERS DE COLOR CAFÉ FUERTE, C/100 PZAS

Paquete 2 258.87 517.74

51 FOLDERS DE COLOR ROJO FUERTE CARTA, C/100 PZAS

Paquete 2 258.87 517.74

52 FOLDERS DE COLORES, ROSA MEXICANO CARTA, C/100 PZAS

Paquete 2 258.87 517.74

53 HOJA BLANCA PAPEL BOND T/C Paquete 150 64.81 9,720.94

54 HOJA BLANCA PAPEL BOND T/O Paquete 10 82.07 820.65

55 HOJA OPALINA T/C Pieza 3000 0.53 1602.72

56 HOJA OPALINA T/O Pieza 200 0.68 136.53

57 HOJA PORTATARJETAS T/C Pieza 200 6.38 1,276.24

58 LAPIZ ADHESIVO 10GR. Pieza 60 9.41 564.51

59 LAPIZ CON GOMA NO.2 MEDIANO Pieza 150 3.21 480.82

60 LIBRETA ¼ PASTA DURA Pieza 10 38.21 382.13

61 LIBRETA COCIDA FORMA ITALIANA Pieza 10 23.51 235.07

62 LIBRETA PROFESIONAL CUADROS Pieza 15 12.14 182.09

63 LIBRO FLORETE RAYADO Pieza 1 94.13 94.13

64 LIBRO REGISTRO DE VISITAS Pieza 1 85.51 85.51

65 LIQUIDO PARA LIMPIAR PIZARRON Pieza 15 55.66 834.97

66 MARCA TEXTO AMARILLO Pieza 100 9.08 908.21

67 MARCA TEXTO NARANJA Pieza 60 9.08 544.92

68 MARCADOR PERMANENTE (ROJO, AZUL, Pieza 10 20.88 208.80






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NEGRO)

69 MARCADORES A BASE DE AGUA Pieza 25 9.84 245.97

70 MARCADORES PARA PINTARRON Pieza 30 12.91 387.32

71 MICAS P/CARPETA T/C (HOJAS ESPAÑOLAS)

Pieza 300 0.89 267.12

72 MICAS P/ENMICADO T/C Pieza 150 6.80 1,019.51

73 PAPEL BOND ESPECIAL Pieza 50 1.63 81.62

74 PAPEL CASCARON Pieza 30 17.81 534.24

75 PAPEL CONTACT Rollo 5 108.11 540.55

76 PAPEL FOTOGRAFICO CON 25 PZ. C/U Paquete 2 278.37 556.74

77 PAPEL PVC (25 MTS) Rollo 6 110.19 661.12

78 PASTA NEGRA T/O Pares 100 5.89 589.15

79 PASTA PLASTICA NEGRA T/C Pares 300 4.90 1,469.16

80 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE T/C Pares 300 4.90 1,469.16

81 PASTA TRANSPARENTE T/O Pares 100 5.89 589.15

82 PEGAMENTO 850 DE 250 GR. Pieza 15 40.02 600.35

83 PELICULA P/FAX PANASONIC KX-FP152 (DEPTO, MAT)

Pieza 4 363.76 1,455.03

84 PELICULA P/FAX PANASONIC KX-FHD332(DIR)

Pieza 6 476.71 2,860.23

85 PERFORADORA DE 1 ORIFICIO Pieza 2 18.77 37.55

86 PLUMA CORRECTORA ROLERBALL Pieza 15 26.56 398.45

87 PLUMON PARA CD Pieza 50 10.40 520.14

88 POLIZA DE CHEQUE T/C Block 60 40.02 2,401.41

89 POLIZA DE INGRESO T/C Block 50 21.53 1,076.64

90 POLIZA DE DIARIO T/C Block 60 21.53 1,291.97

91 PROTECTOR DE CD CON 10 PZ C/U Caja 8 67.71 541.72

92 REFUERZO PARA CARPETA Paquete 10 31.71 317.13

93 SEPARADOR T/C 12 DIVISIONES Paquete 50 31.42 1,570.81

94 SEPARADOR T/C 15 DIVISIONES Paquete 50 34.96 1,748.15

95 SEPARADOR T/C 5 DIVISIONES Paquete 50 19.04 951.99

96 SOBRE BLANCO T/O Paquete 100 0.49 48.97

97 SOBRE BOLSA AMARILLO T/C Paquete 2 57.70 115.40

98 SOBRE BOLSA BOND BLANCO MEMO DE 90 GRS. C50

Paquete 3 44.52 133.56

99 SOBRES CON 5-60ª 88x162 MM ANTE 60 KGS. PAQ 50

Paquete 2 19.16 38.32

100 SUJETADOR CHICO DE METAL Caja 50 9.08 454.10

101 SUJETADOR DE 2 PULGADAS Caja 50 44.82 2,240.84






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102 SUJETADOR DE MEDIA ½ Caja 50 8.19 409.58

103 SUJETADOR GRANDE DE METAL 1 5/8 Caja 20 27.23 544.63

104 SUJETADOR MEDIANO DE METAL 1 ¼ Caja 20 19.66 393.26

105 TABLA DE UNICELL DELGADA Pieza 20 6.43 128.52

106 TABLA DE UNICELL GRUESO Pieza 20 13.83 276.62

107 TIJERAS DE METAL 7” Pieza 5 78.37 391.85

108 TINTA NEGRA NO. 56 5550 C6656AL Pieza 15 369.52 5,542.74

109 TINTA NEGRA NO. 57 5550 C6657AL Pieza 15 621.80 9,326.94

110 TINTA ROL APLICA NEGRA Pieza 3 19.98 59.93

111 TINTA ROL APLICA ROJA Pieza 1 32.62 32.62

112 TONER 15 P/IMPRESORA HP 1200 C7115A Pieza 8 1,154.55 9,236.42

113 TONER 15 P/IMPRESORA HP 1300 Q2613A Pieza 8 1,338.57 10,708.54

114 TONER C4096A IMPRESORA HP 2200D Pieza 5 1,906.94 9,534.70

115 TONER C9720A NEGRO HP 4600 Pieza 1 2,947.22 2,947.22

116 TONER C9722A YELLOW P/IMP HP 4600 Pieza 1 3,986.02 3,986.02

117 TONER C9723A MAGENTA HP 4600 Pieza 1 3,986.02 3,986.02

118 TONER HP 1505CB 436ª Pieza 10 1,310.37 13,103.72

119 TONER HP 1505CB 436A Pieza 7 1,310.37 9,172.59

120 TONER NEGRO HP 460 NO. 94 C8765WL Pieza 2 373.97 747.94

121 TONER NEGRO HP 460 NO. 95 C8766WL Pieza 2 448.17 896.34

122 TONER PARA HP 1320 Q5949A Pieza 18 1,338.57 24,094.22

123 TONER PARA HP 1320 Q5949A Pieza 7 1,338.57 9,369.99

124 TONER SAMSUMG ML-2250 Pieza 7 1,985.59 13,899.14

125 TONER SAMSUMG ML-2250 Pieza 3 1,985.59 5,956.77

126 TONER XEROX LASER PHASER 3125 106R01159

Pieza 10 1,439.48 14,394.80

127 TONER XEROX LASER PHASER 6130 BLACK 106R01281

Pieza 1 1,216.88 1,216.88

128 TONER XEROX LASER PHASER 6130 CYAN 106R01278

Pieza 1 1,216.88 1,216.88

129 TONER XEROX LASER PHASER 6130 MAGENTA 106R01279

Pieza 1 1,216.88 1,216.88

130 TONER XEROX LASER PHASER 6130 YELLOW 106R01280

Pieza 1 1,216.88 1,216.88

SUBTOTAL 253,301.87

IVA 37,995.28

TOTAL 291,297.15






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De acuerdo a la información contenida en el anexo a las bases de participación de la Licitación Simplificada LS/ITSH/05/09 relativa a la adquisición de “Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos y Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción” el pago se hará en la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. TERCERA.- “EL INSTITUTO” se compromete a pagar a “EL PROVEEDOR” el importe total de $ 291,297.15 (Doscientos Noventa y un mil Doscientos Noventa y Siete

pesos 15/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el pago será realizado con subsidio Federal el día hábil siguiente de la entrega total de los bienes y de la factura correspondiente debidamente requisitada fiscalmente de acuerdo a las características señaladas en la cláusula Tercera de las Bases de Participación de la Licitación Simplificada LS/ITSH/05/09.

CUARTA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar los bienes, dentro de 10 días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, en el almacén general ubicado en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco en el domicilio de Avenida 25 Poniente, N° 100 entre Calles 22 y 32 Sur, Colonia Reserva Territorial, C.P. 94100 en la Ciudad de Huatusco, Ver., de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

QUINTA.- “EL PROVEEDOR” da una garantía mínima de acuerdo a lo establecido

en la cláusula tercera de las Bases de Participación y en el anexo técnico de las mismas, a partir de la entrega, contra defectos de fabricación, fallas técnicas, mala calidad de la materia prima o vicios ocultos de acuerdo a la naturaleza de los bienes.

SEXTA.- “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” en cualquier momento,

analice y supervise en los lugares que crean convenientes las cláusulas y las especificaciones técnicas de los bienes en todos y cada uno de sus componentes.

SÉPTIMA.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente

contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de “EL PROVEEDOR”, así como revocarlos anticipadamente cuando concurran razones de interés público de acuerdo a lo establecido en el artículo 79, 80 y 81 de la Ley Nº 539 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

OCTAVA.- Acuerdan las partes que los derechos y obligaciones del presente

contrato, no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad a favor de persona






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alguna. La contravención a esto, traerá como consecuencia la rescisión del mismo, sin responsabilidad laboral y de seguridad social.

NOVENA.- “EL INSTITUTO” supervisará en forma directa el cumplimiento de las

obligaciones de “EL PROVEEDOR” y en su caso, procederá aplicar las sanciones convenidas y hacer efectivas las garantías respectivas.

DECIMA.- “EL PROVEEDOR” deberá exhibir a favor del “INSTITUTO” al momento

de la firma del presente contrato, la fianza expedida por una Compañía Legalmente autorizada por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de la calidad de los materiales, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas.

DECIMA PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta que cuenta con los

elementos propios a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de este contrato, liberando a “EL INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral y de seguridad social.

DECIMA SEGUNDA.- Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe

error, dolo o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar, y bajo las condiciones especificadas.

f) DECIMA TERCERO.- Lo no previsto en este instrumento, “EL PROVEEDOR” se

sujetará a lo contemplado en las bases de participación de la Licitación Simplificada LS/ITSH/05/09 relativa a la adquisición de “Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos y Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción” necesarios para poder cumplir con la demanda que las actividades del Instituto requieren en cuanto a consumibles y útiles de oficina. DECIMA CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las

partes convienen en someterse expresamente a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Comunes de la Ciudad de Jalapa-Enríquez, Veracruz, renunciando al fuero que les corresponda en atención a sus domicilios presentes o futuros y ubicación de sus oficinas.






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Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente instrumento, lo firman en la Ciudad de Huatusco, Veracruz., a los Dieciocho días del mes de Diciembre del 2009.

“POR EL INSTITUTO”

M.A. TOMÁS JOSÉ MONTALVO AGUILAR DIRECTOR DEL ITSH.

“POR EL INSTITUTO”

M.A. ALBERTO MERINO CORDOBA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEL ITSH.

“POR EL PROVEEDOR”

C.P. MERCEDES MARIA DEL RAYO SORDO FRAGOSO CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SORFRA S.C.

instituto tecnologico superior de huatusco …

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