governo do estado de mato grosso

seplan - mtseplan - mt GOVERNO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

L D O - 2006L D O - 2006

seplan - mtseplan - mt

I - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO QUE ANTECEDE O I - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO QUE ANTECEDE O

ORÇAMENTOORÇAMENTO

II - CONCEITOII - CONCEITO

III - FUNDAMENTO LEGALIII - FUNDAMENTO LEGAL

IV - PRAZOIV - PRAZO

LEI DE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS

seplan - mtseplan - mt I - INSTRUMENTO DE

PLANEJAMENTO QUE

ANTECEDE O ORÇAMENTO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, junto com o Plano Plurianual

e a Lei Orçamentária Anual, constituem um conjunto integrado

de instrumentos de planejamento, criados pela Constituição

Federal de 1988, compreendendo as metas e prioridades da

Administração Pública Estadual, orientando a elaboração da Lei

Orçamentária Anual, dispondo sobre alterações na legislação

tributária e estabelecendo a política de aplicação das Agência

Financeiras Oficiais de Fomento.

seplan - mtseplan - mtINTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

DE PLANEJAMENTO

A LDO Constitui um elo entre o PPA e a LOA, pois é por

intermédio deste instrumento legal que são dadas as diretrizes

para a elaboração do Orçamento. Isto é, na LDO são elencadas as

ações que serão priorizadas em cada exercício a partir das

diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no PPA.

A LDO tem papel de regulamentar anual trazendo as diretrizes

relacionadas à estrutura do orçamento e gestão financeira.

O Orçamento Geral do Estado de Mato grosso contempla apenas

programas que estejam previstos no Plano Plurianual do Estado.


PPA LDO PTA LOA

OBJETIVOS E INDICADORES

ESTRATÉGICOSPARA 04 ANOS

PROGRAMASOBJETIVOS

E METAS

DIRETRIZES E METAS FISCAIS

PROGRAMAS E METAS

PRIORITÁRIASANUAIS

PROGRAMAS,PROJETOS,

ATIVIDADES EMETAS ANUAIS

PLANOS DE AÇÃO

(Custos, responsáveis,

prazos)

PROGRAMAS,PROJETOS,

ATIVIDADES E METAS ANUAIS

ESTIMATIVA DE RECEITA E

FIXAÇÃODE DESPESA

(Classificações Orçamentárias)

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

GERENCIALLEGAL LEGAL LEGAL

seplan - mtseplan - mt II - CONCEITO

LEI DE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS - LDO

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO

assumiu um papel importante como instrumento de gestão

fiscal, pois além de contemplar a meta de superávit primário,

estabelece critérios para a fixação de limites para a execução de

despesas previstas no Orçamento, bem como, incorpora os

anexos previstos na LRF, que evidenciam: as metas fiscais, os

riscos fiscais, dentre outras informações.

seplan - mtseplan - mtDISPOSIÇÕES DA

LDO - 2006

I – As prioridades e metas da Administração Pública Estadual;

II – A estrutura e a organização dos Orçamentos;

III – As diretrizes gerais para a elaboração, execução e acompanhamento dos orçamentos do Estado e suas alterações;

IV – As disposições sobre as transferências constitucionais;

V – As disposições sobre as transferências voluntárias;

VI – As disposições sobre os precatórios judiciais;

seplan - mtseplan - mtDISPOSIÇÕES DA

LDO - 2006

VII – As disposições sobre a política para aplicação dos

recursos da Agência Financeira Oficial de Fomento;

VIII – As disposições relativas às despesas do Estado com

pessoal e encargos sociais;

IX – As disposições sobre a Administração da dívida pública

estadual e das operações de crédito;

X – As disposições sobre as alterações na legislação tributária;

XI – As disposições finais.

seplan - mtseplan - mtIII- FUNDAMENTO LEGAL

DA LDO - 2006

Artigo 165, II e § 2º, CF/88;

Artigo 162, II e § 2º, CE/89;

Artigo 4º, da Lei Complementar n. 101/2000.

seplan - mtseplan - mtIV - PRAZOS

ALTERAÇÃO PRAZOS LDO

Emenda Constitucional N° 29 de 01/12/04

“ Art. 164...

(...)

§ 6° Os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes

orçamentárias e do orçamento anual serão enviados ao Poder

Legislativo, pelo Governador do Estado, nos seguintes prazos:

(...)

II – projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anualmente, até 30

de maio.


IV - PRAZOS

A criação da lei de diretrizes orçamentárias visou promover uma

maior inserção do poder legislativo no processo de elaboração

do orçamento, pois com esse instrumento, os legisladores

passam a ter um locus concreto de intervenção na agenda

decisória que irá fomentar a elaboração da loa.

Tradicionalmente, a Secretaria de Estado de Planejamento e

Coordenação Geral é responsável pela coordenação do

processo de elaboração e pela consolidação do PLDO.


LDO 2006

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

seplan - mtseplan - mt CAPÍTULO I

Das Prioridades e Metas da

Administração Pública Estadual

Art. 2º Em consonância com o art. 162, § 2º da Constituição

Estadual, as metas e as prioridades do projeto de lei

orçamentária para o exercício financeiro de 2006 serão

compatíveis com o Plano-Plurianual para o período de 2004-

2007, de acordo com o Anexo I constante desta lei.

seplan - mtseplan - mt CAPÍTULO II

Da Estrutura e Organização dos

Orçamentos

Art. 3º (...)

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para

atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos

operações especiais, especificando os respectivos valores e

metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela

realização da ação.

seplan - mtseplan - mt CAPÍTULO II

Da Estrutura e Organização dos

Orçamentos

Art. 3º (...)

§ 2º Os programas governamentais serão identificados segundo

as regiões de planejamento constantes do Plano Plurianual

2004-2007.

§3º Os projetos, atividades e operações especiais que têm

impacto em todo Estado, ou que atendam a situações

emergenciais, serão alocados no Código 9900 – Todo Estado.

seplan - mtseplan - mt CAPÍTULO IIIDas Diretrizes Gerais para a

Art. 12 A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei

Orçamentária de 2006, deverão se realizadas de modo a

evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o

princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da

sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas

etapas, bem como levará em conta a obtenção dos resultados

previstos no Anexo II, considerando, ainda, os riscos fiscais

demonstrados no Anexo III desta Lei.

Elaboração, Execução e Acompanhamento dos

Orçamentos do Estado e suas Alterações


Art. 12 (...)

Parágrafo único – Serão divulgados pelo Poder Executivo na

internet:

a) as estimativas das receitas;

b) a proposta de lei orçamentária, seus anexos, a programação

constante do detalhamento das ações e as informações

complementares;

c) a Lei Orçamentária Anual e seus anexos;




Art. 12 (...)

Parágrafo único – Serão divulgados pelo Poder Executivo na

internet:

d) a execução orçamentária com o detalhamento das ações por

função, subfunção, programa, e de forma acumulada;

e) a Lei de Diretrizes Orçamentárias.




Art. 13 As metas Fiscais constantes do Anexo II desta lei

poderão ser alteradas através de autorização legislativa, se

verificado que o comportamento das receitas e despesas e as

metas de resultado primário ou nominal indicarem uma

necessidade de revisão.




Art. 15 As propostas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,

do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos do

Poder Executivo serão encaminhados a Secretaria de Estado de

Planejamento e Coordenação Geral até o dia 12 de agosto de

2005, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária

para o exercício de 2006, observadas as disposições desta lei.

EMENDA CONSTITUCIONAL nº 45, de 08 de dezembro de 2004.




Art. 22 Fica o Poder Executivo autorizado a criar grupo de

despesa, procedendo a sua abertura na forma do artigo 42, da

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, entende-se como

grupo de despesa como um nível de classificação de despesa,

identificador de um objeto de gasto, dentro de um programa já

existente.




Art. 25 A reserva de contingência será constituída,

exclusivamente, de recursos do orçamento fiscal, equivalendo,

no projeto de lei orçamentária, a no mínimo 2% (dois por cento)

da receita corrente líquida e a 1% (um por cento) na lei

orçamentária, sendo, no projeto e na lei, considerada como

despesa primária para efeito de apuração do resultado fiscal.

Parágrafo único – Não será considerada, para efeitos do caput, a

reserva à conta de receitas próprias e vinculadas



seplan - mtseplan - mt CAPÍTULO VIIIDas Disposições Relativas às

Art. 44 Serão observados pelos Poderes Executivo, Legislativo

e Judiciário e pelo Ministério Público e Defensoria Pública do

Estado, na elaboração de suas propostas orçamentárias para

pessoal e encargos sociais, os limites previstos nos Arts. 19 e

20 da Lei Complementar nº 101/00.

Parágrafo único – A Secretaria de Estado de Planejamento e

Coordenação Geral, em articulação com as Secretarias de

Estado de Administração e de Fazenda, observará os

parâmetros fixados no dispositivo constitucional e legislação

pertinente, mencionados no caput, bem como as metas

estabelecidas no programa de manutenção do equilíbrio fiscal

do Estado.

Despesas do Estado com Pessoal e Encargos Sociais

seplan - mtseplan - mt CAPÍTULO VIIIDas Disposições Relativas às

Art 46 No decorrer da execução orçamentária de 2006, no

âmbito de cada Poder, da Defensoria Pública e do Ministério

Público, fica autorizada a revisão dos vencimentos dos

servidores públicos estaduais, caso seja constatado o excesso

efetivo de arrecadação que eleve a receita corrente líquida,

observados os limites estabelecidos no art. 20, II e alíneas, da lei

complementar federal nº 101/2000 e desde que compatível com a

meta de resultado primário do Anexo de metas fiscais.

Despesas do Estado com Pessoal e Encargos Sociais

seplan - mtseplan - mtCAPÍTULO XI

Das Disposições Finais

Art. 59 A prestação anual de contas do Governo do Estado será

entregue pelo chefe do Poder Executivo à Assembléia

Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, sessenta dias

após a abertura da sessão legislativa, conterá os seguintes

documentos:

seplan - mtseplan - mtCAPÍTULO XI

Das Disposições Finais

I – Relatórios da evolução dos indicadores dos objetivos

estratégicos, da execução dos programas e seus indicadores,

dos projetos, das atividades e das operações especiais,

contendo identificação, data de início, data de conclusão,

execução física, orçamentária e financeira, estabelecidos no

Plano Plurianual 2004-2007 e na respectiva Lei Orçamentária.

II – Balanço Geral do Estado.


LDO 2006

METAS E PRIORIDADES

seplan - mtseplan - mt Priorização dos Objetivos Finalísticos

para 2006

1. “Melhorar a qualidade de vida para promover a cidadania”;

2. “Reduzir o número de pessoas em condições de

vulnerabilidade social”;

3. “Promover o desenvolvimento sustentável da economia,

fortalecendo a competitividade, a diversificação e a

participação nos mercados nacional e internacional, com

base nas potencialidades regionais, ampliando a participação

do micro, pequeno e médio empreendimento”;

seplan - mtseplan - mt Priorização dos Objetivos Finalísticos

para 2006

4. “Garantir o uso ordenado dos recursos naturais visando o

desenvolvimento sócio-econômico com qualidade

ambiental”;

5. “Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual”;

6. “Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas,

garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de

financiamento do Estado, visando o atendimento das

necessidades da sociedade”.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01 - “MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

PARA PROMOVER A CIDADANIA”.PROGRAMAS / PROJETOS / ATIVIDADES META FÍSICA (PRODUTO)

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTID.

FORTALECIMENTO DAS UNIDADES HEMOTERÁPICAS UNIDADES HEMOTERÁPICAS MANTIDAS PERCENTUAL 100

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS EM SAÚDE MENTAL UNIDADE MANTIDA PERCENTUAL 100

IMPLANTAÇÃO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADESERVICO DE REFERÊNCIA AMBULATORIAL IMPLANTADO

UNIDADE 2

AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS

UNIDADE 12

MANUTENÇÃO DE SERVICOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIO COM SERVICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE REFERÊNCIA GARANTIDO

UNIDADE 5

IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE CASA DA GESTANTE IMPLANTADA UNIDADE 5

IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PLANO DIRETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA IMPLANTADO

PERCENTUAL 90

FORTALECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CONTROLE E AVALIAÇÃO

ESCRITORIOS REGIONAIS COM CONTROLE E AVALIAÇÃO DESCENTRALIZADOS

UNIDADE 3

FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE AOS USUARIOS DO SUS

USUÁRIO ATENDIDO PERCENTUAL 90

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVICOS HOSPITALARES

COOPERAÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNIDADE 37

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PROCEDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 106.224

AMPLIAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO UNIDADE 20

GESTÃO PLENA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE REPASSES EFETUADOS PERCENTUAL 100

FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE REFERÊNCIA COM ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE GARANTIDO

UNIDADE 11

MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS HOSPITAL REGIONAL COM SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 4

MANUTENÇÃO DE CENTROS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS CENTRO ODONTOLÓGICO MANTIDO UNIDADE 3

FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO DESCENTRALIZADAS UNIDADE DESCENTRALIZADA APOIADA UNIDADE 10

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI LEITO DE UTI DISPONIBILIZADO UNIDADE 98

IMPLEMENTAÇÃOE EFETIVAÇÃO DA MICRORREGIONALIZACÃO DA SAÚDE

PROGRAMAS / PROJETOS / ATIVIDADES META FÍSICA (PRODUTO)UNIDADE DE

MEDIDAQUANTID.

ABERTURA DOS ESPAÇOS ESCOLARES PARA A COMUNIDADE - ABRINDO O JOGO

ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 100

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LETRAÇÃO CIDADÃOS ALFABETIZADOS PESSOAS 20.000

ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - DE IGUAL PRA IGUAL

ALUNOS ATENDIDOS PESSOAS 5.750

ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS ATENDIDOS UNIDADE 141

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PERCENTUAL 20

FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO ESCOLAS ATENDIDAS UNIDADE 30

FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - VITAMINA ESCOLAS ATENDIDAS UNIDADE 633

FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

ESCOLAS ATENDIDAS UNIDADE 633

FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO MÉDIO ESCOLAS ATENDIDAS UNIDADE 633

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA ESCOLAS INDÍGENAS ATENDIDAS PERCENTUAL 30

PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA, ARTE, ESPORTE E LAZER - APLAUSO -0031

MUNICÍPIOS ATENDIDOS UNIDADE 120

INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO - IPE


PARA PROMOVER A CIDADANIA”.


MEDIDAQUANTID.

PROMOÇÃO DO ACESSO AO CRÉDITO RURAL (PRONAF) FAMILIA ATENDIDA FAMILIA 7.500

INCENTIVO A CRIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL CMDRS

CONSELHEIRO CAPACITADO PESSOA 695

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL PLANO ELABORADO UNIDADE 20

REORDENAÇÃO FUNDIÁRIA FAMILIA ASSENTADA FAMILIA 2.500

ESTRUTURAÇÃO DOS COMITÊS DE SAÚDE ANIMAL E VEGETAL EM ASSENTAMENTOS

COMITE DE SAÚDE ANIMAL E VEGETAL CRIADO E MANTIDO

UNIDADE 4

HABILITAÇÃO DE AGRICULTORES EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE CRÉDITO RURAL

AGRICULTOR COM PROJETO DE CRÉDITO ELABORADO

PESSOA 13.285

APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL - DLS MUNICÍPIO APOIADO UNIDADE 20

PESQUISA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM ÁREAS RURAIS UNIDADE DE VALIDAÇÃO IMPLANTADA E CONDUZIDA UNIDADE 56

DESENVOLVIMENTO DE REDES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

PROPRIEDADES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDAS E MONITORADAS

UNIDADE 160

INCENTIVO A AGRICULTURA ORGÂNICA MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE 20

PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER

AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO PESSOA 70.880

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PESSOA CAPACITADA PESSOA 36.817

FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE GERAÇÃO DE RENDA

BENEFICIÁRIO APOIADO PESSOA 930

CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS (POLO CUIABÁ)

PESSOA QUALIFICADA PESSOA 40

INTERMEDIAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR - SINE

PESSOA ATENDIDA PESSOA 12.000

HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO - SINE PESSOA ATENDIDA PESSOA 25.000

FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES-MICROCRÉDITO MICROEMPREENDEDOR FINANCIADO PESSOA 3.000

GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR




MEDIDAQUANTID.

MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 1

MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA-CICS

AÇAO MANTIDA UNIDADE 6

AÇÕES INTEGRADAS DE REPRESSÃO QUALIFICADA AÇAO INTEGRADA REALIZADA UNIDADE 220

IMPLEMENTACAO DA COMUNICACAO SOCIAL NOS ORGAOS DA SE JUSP UNIDADE IMPLANTADA UNIDADE 7

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO IMPLEMENTADA PROJETO 6

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANCA E CIDADANIA

CENTRO INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA E CIDADANIA IMPLEMENTADO E MANTIDO

UNIDADE 3

IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA E COMPATIBILIZAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS

AREAS INTEGRADAS COMPATIBILIZADAS UNIDADE 3

CONSOLIDAÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO CONSELHO COMUNITÁRIO CRIADO UNIDADE 37

MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA POLITEC UNIDADES REESTRUTURADAS UNIDADE 4

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SUBSISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA SEGURANCA PÚBLICA

RELATÓRIOS EXPEDIDOS UNIDADE 300

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANCA INTEGRADA DA FRONTEIRA OESTE - CISCS

AÇAO IMPLEMENTADA UNIDADE 2

REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILÍCITOS PENAIS UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS UNIDADE 43

REESTRUTURACAO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUTURADAS UNIDADE 83

REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA ESCOLA REFORMADA E ADEQUADAMETRO

QUADRADO1.922

MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE 105.000

MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANCA PÚBLICA -CIOSP

ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE 521.732

MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC

DOCUMENTO EXPEDIDO UNIDADE 126.140

MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS INQUÉRITOS INSTAURADOS E CONCLUÍDOS UNIDADE 10

MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE - GEFRON UNIDADE MANTIDA UNIDADE 5

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANCA PÚBLICA

PESSOA CAPACITADA PESSOA 3.000

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE



OBJETIVO ESTRATÉGICO 02 “REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL”.


MEDIDAQUANTID.

EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA - CONSTRUIR CIDADANIA FAMÍLIA ATENDIDA FAMILIA 15.000

CONSTRUÇÃO DE HABITACOES URBANAS E INFRA- ESTRUTURA CASA CONSTRUÍDA UNIDADE 340

CONSTRUÇÃO DE HABITACOES RURAIS E INFRA-ESTRUTURA CASA CONSTRUÍDA UNIDADE 6.545

DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA CONSTRUÍDA UNIDADE 2.144

ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE HABITAÇÃO PROJETO ELABORADO UNIDADE 12

IMPLANTAÇÃO DE VILAS RURAIS FAMÍLIA BENEFICIADA EM VILA RURAL FAMILIA 750

ASSENTAMENTOS RURAIS FAMÍLIA DE TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS FAMILIA 480

NOSSA TERRA, NOSSA GENTE

MEU LAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02 - “REDUZIR O NÚMERO DE PESSOAS

EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL”.


MEDIDAQUANTID.

APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA PROJETO ATENDIDO UNIDADE 150

CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO BOLSA CONCEDIDA UNIDADE 500

ARTICULAÇÃO PARA POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA PROJETO ARTICULADO UNIDADE 5

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA PROJETO ATENDIDO UNIDADE 5

ARTICULAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PROJETO ARTICULADO UNIDADE 26

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PROJETO APOIADO UNIDADE 16

FOMENTO AO ARTESANATO MATO-GROSSENSE PROJETO APOIADO UNIDADE 20

INCENTIVO À INDUSTRIALIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS EMPRESA BENEFICIADA UNIDADE 30

INCENTIVO A PROJETOS DE FOMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL EMPRESA BENEFICIADA UNIDADE 30

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR. EMPRESA ATENDIDA UNIDADE 300

FOMENTO AO DESNVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EMPRESA FINANCIADA UNIDADE 61

EXECUTAR SERVIÇO DE REGISTRO DE EMPRESAS EMPRESA REGISTRADA UNIDADE 10.124

GESTÃO, MUNICIPALIZAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E SUPORTE TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS

DISTRITO INDUSTRIAL ATENDIDO UNIDADE 3

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL EMPRESA BENEFICIADA UNIDADE 3

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE MATO GROSSO

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03 - "PROMOVER O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DA ECONOMIA, FORTALECENDO A

COMPETITIVIDADE, A DIVERSIFICAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NOS

MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, COM BASE NAS

POTENCIALIDADES REGIONAIS, AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DO

MICRO, PEQUENO E MÉDIO EMPREENDIMENTO.”


MEDIDAQUANTID.

IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITOPOSTO DE FISCALIZAÇÃO DISPONIBILIZADO E EQUIPADO

UNIDADE 3

IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE CONTROLE DE CARGAPOSTOS E PRACAS DE PESAGEM CONSTRUIDOS OU ADEQUADOS

METRO QUADRADO

3.305

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS PONTE DEFINITIVA IMPLANTADAMETRO

QUADRADO1.033

CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRAPONTE DE MADEIRA CONSTRUÍDA, RECONSTRUÍDA E REFORMADA

METRO 9.098

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS ESTRADA EM TERRA MANTIDA QUILOMETRO 551

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTRADA PAVIMENTADA QUILOMETRO 1.462

IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS ESTRADA IMPLANTADA QUILOMETRO 74

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS ESTRADA PAVIMENTADA RESTAURADA QUILOMETRO 258

ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS TRECHO ESTUDADO E PROJETADO QUILOMETRO 530

DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES DEMANDA DE REGULARIZACAO ATENDIDA PERCENTUAL 10

MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS ESTRADA EM TERRA MANTIDA QUILOMETRO 17.920

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS ESTRADA PAVIMENTADA CONSERVADA QUILOMETRO 631

ESTRADEIRO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03 - "PROMOVER O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DA ECONOMIA, FORTALECENDO A

COMPETITIVIDADE, A DIVERSIFICAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NOS

MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, COM BASE NAS

POTENCIALIDADES REGIONAIS, AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DO

MICRO, PEQUENO E MÉDIO EMPREENDIMENTO.”

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04 “GARANTIR O USO ORDENADO DOS RECURSOS NATURAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO COM QUALIDADE AMBIENTAL”.


MEDIDAQUANTID.

REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS DO ESTADO.

PESQUISA REALIZADA UNIDADE 2

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA BACIA DO ALTO PARAGUAI (PROGRAMA PANTANAL).

BACIA GERENCIADA. UNIDADE 1

LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS AREAS LICENCIADAS HECTARE 2.000.000

FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO OPERAÇAO REALIZADA UNIDADE 4

FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE CALOR ILEGAIS OPERAÇAO REALIZADA UNIDADE 2

MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E DOS FOCOS DE CALOR RELATORIOS DISPONIBILIZADOS UNIDADE 2

MONITORAMENTO DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DA ICTIOFAUNA OPERAÇAO DE COLETA REALIZADA UNIDADE 24

FISCALIZAÇÃO DA PESCA OPERAÇAO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE 75

DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS RECURSOS DE PESCA

CAMPANHA INFORMATIVA REALIZADA UNIDADE 1

ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS MADEIRA IDENTIFICADA METRO CÚBICO 2.000.000

GESTAO DE RECURSOS DA FAUNA E FLORA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04 - “GARANTIR O USO ORDENADO DOS

RECURSOS NATURAIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-

ECONÔMICO COM QUALIDADE AMBIENTAL”.


Anexo de Metas Fiscais

LDO 2006

Metas Fiscais são metas anuais da Administração

Pública do Estado de Mato Grosso, em valores

correntes e constantes, relativas a receitas,

despesas, resultado nominal e primário e dívida

pública consolidada, para os exercícios de 2006 a

2008.


PARÂMETROS ECONÔMICOS

PIB do Estado de Mato Grosso

R$ 1.000 25.699.000 27.498.000 29.423.000

IGP-DI (Var. média) 1,0491 1,04 1,0401

2006 2007 2008

1 - Produto Interno Bruto a Preço de Mercado Corrente em R$ 1.000, projetado com base no IBGE pela SEFAZ/MT:

2 - Índices de preços (% anual) IGP-DI/FGV - estimados:


METAS FISCAIS PARA OS EXERCÍCIOS

2006 A 2008.

LRF, art. 4º, § 1

Receita Total 5.893.161 5.617.349 22,93% 6.487.598 5.946.121 23,59% 7.084.299 6.242.687 24,08%

Receitas Não-Financeiras (I) 5.847.867 5.574.175 22,76% 6.437.579 5.900.276 23,41% 7.025.486 6.190.861 23,88%

Despesa Total 5.893.161 5.617.349 22,93% 6.487.598 5.946.121 23,59% 7.084.299 6.242.687 24,08%

Despesas Não-Financeiras (II) 5.255.186 5.009.232 20,45% 5.782.749 5.300.100 21,03% 6.319.200 5.568.481 21,48%

Resultado Primário (I – II) 592.681 564.942 2,31% 654.830 600.176 2,38% 706.287 622.380 2,40%

Resultado Nominal (13.197) (12.580) -0,05% (72.749) (66.678) -0,26% (112.862) (99.454) -0,38%

Dívida Pública Consolidada 5.949.249 5.670.812 23,15% 5.853.756 5.365.181 21,29% 5.705.610 5.027.786 19,39%

Dívida Consolidada Líquida 4.768.087 4.544.931 18,55% 4.691.553 4.299.980 17,06% 4.572.820 4.029.571 15,54%

FONTES: SEPLAN / SEFAZ.

1 - Produto Interno Bruto a Preço de Mercado Corrente em R$ 1.000, projetado com base no IBGE pela SEFAZ/MT:

2006: 25.699.000; 2007: 27.498.000; 2008: 29.423.000

2 - Índices de preços (% anual) IGP-DI/FGV - estimados:

2006: 1,0491; 2007: 1,040; 2008: 1,0401

(c) (c/PIB)

% PIB

(a/PIB) (b) (b/PIB)

R$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO

2006 2007 2008

Valor Corrente

(a)

ValorConstante % PIB

Valor Corrente

ValorConstante % PIB

Valor Corrente

ValorConstante


2006 2007

2008

706.287

654.830

592.681

Meta de Resultado Primário

2,40

%

2,38

%

2,31

%

Valor em R$ 1.000 - %PIB


ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO


ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO

PRODEI 59.801.878 65.252.734 80.142.697

Fabricação prod. alimenticios e bebidas 50.736.835 41.942.623 50.357.555

Fabricação de Coque, refino de petróleo e produção de alcool 1.295.006 7.770.037 9.065.043

Preparação couros e fab. artef. couro, art. virgem e calçados 5.180.025 9.065.043 12.950.061

Fabricação de artigos de borracha e plastico 2.590.012 6.475.031 7.770.037

PROGRAMAS SETORIAIS 116.155.372 127.289.477 140.489.134

Proalmat Industria 2.299.144 2.508.158 2.786.842

Pro-arroz Industria 60.497.741 66.371.308 73.419.589

Promadeira 24.569.446 27.053.997 29.759.397

Pro-couro 1.614.365 1.614.365 1.844.989

Pro-leite industria 20.575.549 22.741.397 24.907.244

Pro-Mineração 2.607.316 3.008.442 3.209.005

Pro-café industria 3.991.810 3.991.810 4.562.068

COMÉRCIO EXTERIOR 3.804.003 4.184.404 4.602.844

Porto Seco 3.804.003 4.184.404 4.602.844

SETEC 144.370.774 154.851.176 166.018.459

Isenção ilum. pub. e redução aliq. UFMT, UNEMAT e ETF 17.852.422 20.000.068 22.294.076

Cesta basica: redução base de cálculo 114.467.406 121.198.090 128.263.938

Redução alíquota cartões telefônicos 12.050.946 13.653.019 15.460.445

SEDETUR 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Prodetur 4.000.000 4.000.000 4.000.000

SECITEC 940.000 1.200.000 1.500.000

Programa de Des. Cient. E Tecnologico de MT 940.000 1.200.000 1.500.000

SEMA/FEMA 5.000.000 7.000.000 10.000.000

Prodea 5.000.000 7.000.000 10.000.000

SAD 116.321.402 116.322.402 116.323.402

Precatorios 116.321.402 116.322.402 116.323.402

1.323.956.347 1.557.194.231 1.903.698.100 TOTALFONTE: SEFAZ


ESTIMATIVA DA RENÚNCIA DE RECEITA

2006 – 2007 - 2008

1.323.956.3471.557.194.231

1.903.698.100

2006 2007 2008

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita R$


LDO 2006

REGIONALIZAÇÃO


RegionalizaçãoDistribuição dos Recursos por Mesorregião

2002 % Rel. total 2003 % Rel. total

TODO ESTADO 2.887.148.361 92,10% 3.752.111.523 93,31%MESORREGIAO CENTRO-SUL MATO-GROSSENSE 97.759.251 3,12% 90.024.919 2,24%MESORREGIAO NORDESTE MATO-GROSSENSE 15.347.370 0,49% 18.245.756 0,45%MESORREGIAO NORTE MATO-GROSSENSE 61.166.991 1,95% 77.220.996 1,92%MESORREGIAO SUDESTE MATO-GROSSENSE 44.771.488 1,43% 55.793.586 1,39%MESORREGIAO SUDOESTE MATO-GROSSENSE 28.644.103 0,91% 27.616.268 0,69%TOTAL 3.134.837.564 100,00% 4.021.013.048 100,00%

REGIÕES DE PLANEJAMENTOVALORES EMPENHADOS

Modelo de Regionalização adotado até 2003


RegionalizaçãoDistribuição dos Recursos por Regiões de Planejamento - PPA 2004-2007

Modelo de Regionalização adotado com base no ZSEE – SEPLAN - PPA 2004 - 2007

2004 % Rel. total 2005 % Rel. total

TODO ESTADO 4.685.583.003 98,47% 2.453.313.251 95,29%REGIAO I - NOROESTE I 306.690 0,01% 1.784.106 0,07%REGIAO II - NORTE 2.158.228 0,05% 5.812.795 0,23%REGIAO III - NORDESTE 949.527 0,02% 2.462.101 0,10%REGIAO IV - LESTE 2.655.184 0,06% 4.201.184 0,16%REGIAO V - SUDESTE 4.546.917 0,10% 21.298.138 0,83%REGIAO VI - SUL 47.989.887 1,01% 67.111.645 2,61%REGIAO VII - SUDOESTE 5.988.949 0,13% 7.287.308 0,28%REGIAO VIII - OESTE 514.176 0,01% 1.270.688 0,05%REGIAO IX - CENTRO OESTE 2.445.208 0,05% 2.799.967 0,11%REGIAO X - CENTRO 4.821.054 0,10% 3.208.523 0,12%REGIAO XI - NOROESTE II 0 0,00% 1.274.483 0,05%REGIAO XII - CENTRO NORTE 244.071 0,01% 2.806.945 0,11%Soma: 4.758.202.894 100,00% 2.574.631.134 100,00%

REGIÕES DE PLANEJAMENTOVALORES EMPENHADOS


Distribuição dos Recursos por Grupo de Despesa

2002 2003 2004 2005AMORTIZACAO DA DIVIDA 3,57% 6,02% 6,90% 6,18%JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 7,97% 6,16% 5,12% 5,53%INVERSOES FINANCEIRAS 0,28% 0,09% 0,33% 0,07%INVESTIMENTOS 7,97% 7,73% 10,18% 15,11%OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39,35% 37,93% 38,66% 36,41%PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40,86% 42,05% 38,81% 36,70%Soma: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

GRUPOS DE DESPESA% VALORES EMPENHADOS

seplan - mtseplan - mt GOVERNO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

seplan.mt.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

governo do estado de mato grosso

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