fis updfis2011 atualizacao base fiscal tdyzse

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UPDFIS 2011 - Atualizao da Base FiscalProduto Pas(es) : : Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 11 Brasil Data da publicao Banco(s) de Dados : : 18/08/11 TODOS

Chamado

:

TDJTJY, TDMQ33, TDNLU4, TDKOYH, TDLXQ0, SDGMCE, TDJBHF, TDNVVA, TDNEDM, TDHI76, SDPKWV, TDLVDC, TDJATY, TDQLHF, TDQOE4, TDQQZ8, TDJBJH, TDRBFZ, TDRLN5 , TDSDR1, TDQZ52, TDRXG6, TDSHLF, TDPVBW, TDSZDU, TDTB73, TDTBWB, TDUTN6, TDIULC, TDVUER, TDWEEZ, TDVYKQ, TDXZQR, TDUGFO, TDKZQN, TDYIC0, TDUTXY, TDZML9, TDXVB5, TDYJUP, TEADEW, TDOIG2, TDYZSE

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas: Procedimentos para Implementao .............................................................................................................................. 3 Atualizaes do compatibilizador ................................................................................................................................... 5

SIX ndices ........................................................................................................................................... 5 SXB Consulta Padro........................................................................................................................... 7 SX1 Perguntas SX1 Perguntas .......................................................................................................... 7 SX2 Tabelas ......................................................................................................................................... 8 CE5 Controle de Crditos Fiscais ........................................................................................................ 8 CE6 Saldo de Crditos Fiscais.............................................................................................................. 8 CE7 Tipos de Utilizao de Crdito ..................................................................................................... 8 CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. ................................................................................................. 8 SX3 Dicionrio de Dados ..................................................................................................................... 8 CE5 Controle de Crditos Fiscais ........................................................................................................ 8 CE6 Saldo de Crditos Fiscais.............................................................................................................. 10 CE7 Tipos de Utilizao de Crdito ..................................................................................................... 11

SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal

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CDO Lanamentos Manuais de Apurao ICMS ................................................................................. 11 CCV Cdigo de Enquadramento Legal Cat83 ...................................................................................... 12 CF2 Dedues PIS COFINS................................................................................................................... 13 CF3 Controle de Dedues PIS COFINS ............................................................................................... 14 SF1 - Cabealho das NFs de Entrada...................................................................................................... 15 SF2 Cabealho das NFs de Sada ......................................................................................................... 16 SF4 Tipos de Entradas e Sadas ........................................................................................................... 16 SA2 Cadastro de Fornecedores........................................................................................................... 18 SB1 Cadastro de Produtos .................................................................................................................. 18 SB5 Dados Adicionais do Produto ....................................................................................................... 19 SD1 Item da Nota Fiscal de Entrada ................................................................................................... 19 SF3 Livros Fiscais ................................................................................................................................. 20 SFT Livros Fiscais por Item de NF ........................................................................................................ 21 CC7 Amarrao TES X Lanc. De Apurao........................................................................................... 23 CDA Lanamentos do Documento Fiscal ............................................................................................ 23 SFV Controle de Reteno de PIS ....................................................................................................... 23 SFW Controle de Reteno de COFINS ............................................................................................... 24 SF9 Manuteno do CIAP ................................................................................................................... 24 SBZ Indicadores de Produto ............................................................................................................... 25 SC6 Itens dos Pedidos de Venda ......................................................................................................... 25 SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada ....................................................................................................... 25 SF7 Excees Fiscais............................................................................................................................ 26 CCZ Natureza da Receita..................................................................................................................... 26 SA1 Clientes ........................................................................................................................................ 27 SE1 Contas a Receber ......................................................................................................................... 27 CDM Controle de Crdito ICMS No Destacado ................................................................................. 27 CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. ................................................................................................. 28 CD5 Complemento de Importao ..................................................................................................... 29 SX5 Tabelas ......................................................................................................................................... 30 SX6 Parmetros .................................................................................................................................. 30 SX7 Gatilhos ........................................................................................................................................ 33Informaes Adicionais ................................................................................................................................................... 35

Devolues de Vendas: ......................................................................................................................... 352 SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal

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Informaes Tcnicas ..................................................................................................................................................... 36

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal


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integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/08/2011. 2. 3. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

4.

5.

6.

7. 8.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

SIXCDL1, CCV1, CE501, CE502, CE503, CE601, CE701, CE901, CE902, CE903

SXBCCV1, CE7, CD5

SX1MTA975 (Novo grupo de perguntas).

SX2CCV, CE5, CE6, CE7, CE9, CF2, CF3

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SX3F4_BENDUB, F4_CROUTSP, FT_CROUTSP, F3_CROUTSP, B1_TAB_IPI, F4_TABGIAI, F4_TABGIAO, D1_CRPREPR, FT_DESCZFR, FV_NATRET, FV_PER, FV_TOTRET, FV_VLDISP, FV_TPREG, FW_NATRET, FW_PER, FW_PER, FW_TOTRET, FW_VLDISP, FW_TPREG, F4_TRAFILI, F4_COMPONE,D1_CODBAIX, F9_TIPO, F9_CODBAIX, BZ_ALIQISS, BZ_ALFUMAC, B1_CHASSI, D1_CHASSI, C6_BASVEIC, B1_GRPNATR, B1_DTFIMNT, FT_TNATREC, FT_TNATREC, FT_CNATREC, FT_GRUPONC, FT_DTFIMNT, CCZ_GRUPO, CCZ_ALQPIS, CCZ_ALQCOF, CCZ_DTFIM, F7_TNATREC, F7_CNATREC, F7_GRUPONC, F7_DTFIMNT, D2_TNATREC, D2_CNATREC, D2_GRUPONC, D2_DTFIMNT, D1_TNATREC, D1_CNATREC, D1_GRUPONC, D1_DTFIMNT, A1_TPDP, B1_TPDP, F3_VALTPDP, B1_PRINCMG, A2_INCLTMG, FT_VLINCMG, FT_PRINCMG, F3_VLINCMG, CC7_IFCOMP, CDA_IFCOMP, D2_VALINA, D2_BASEINA, D2_ALIQINA, B5_TABINC, B5_CODGRU, B5_MARCA, F2_NTFECP, CCV_FILIAL, CCV_CODLEG, CCV_CODDES, CCV-ANEXO, CCV_ARTIG, CCV_INCIS, CCV_ALIN, CCV_PARAG, CCV_ITEM, CCV_LETRA, CCV_OBSER, F4_CODLEG, F1_CODNFE, CE5_FILIAL, CE5_CODIGO, CE5_DATA, CE5_CODLAN, CE5_CODUTI, CE5_CODCDH, CE5_TPMOV, CE5_VALOR, CE5_TRANSF, CE5_NUMDOC, CE5_SERIE, CE5_CLIFOR, CE5_LOJACF, CE5_PERIOD, CE6_FILIAL, CE6_PERIOD, CE6_CODLAN, CE6_TOTCRE, CE6_TOTUTI, CE6_SALDO, CE6_TOTTRA, CE7_FILIAL, CE7_CODUTI, CE7_DESCR, CE7_DESCR2, CE7_VERSAO, CDO_CODCRE, CDO_CODUTI, D1_VALINA, D1_BASEINA, D1_ALIQINA, F1_BASEINA, F1_VALINA, F2_VALINA, F2_BASEINA, B1_ALFECRN, F3_VFECPRN, F3_VFESTRN, FT_VFECPRN, FT_VFESTRN, FT_ALFECRN, D1_VLINCMG, D1_PRINCMG, D2_VLINCMG, D2_PRINCMG, F4_MOTICMS, F4_VLRZERO, FT_BRETPIS, FT_BRETCOF, FT_BRETCSL, FT_VRETPIS, FT_VRETCOF, FT_VRETCSL, FT_ARETPIS, FT_ARETCOF, FT_ARETCSL, CE9_PER, CE9_CODIGO, CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF, F4_CRICMST, B1_ CRICMST, F1_NUMTRIB, CF2_PER, CF2_ORIDED, CF2_INDNAT, CF2_DEDPIS, CF2_DEDCOF, CF2_BASE, CF2_CNPJ, CF2_INFORM, CE9_PER, CE9_CODIGO, CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF.

SX5Tabela 53 Chave TPDP.

SX6MV_ISSAJU, MV_UFPST21, MV_ALISSB1, MV_DE996NC, MV_APRCOMP, MV_CALCVEI, MV_APTPDP, MV_ALINSB1, MV_DIEFTMS, MV_ICMST23, MV_DCOMPRO, MV_MTR461T, MV_PRODAGR, MV_STNIEUF.

SX7D1_COD, F7_GRUPONC.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADORSIX ndicesTabelas Sequncia Chave CDL 01 CDL_FILIAL+CDL_DCO+CDL_CLIENT+CDL_LOJA+CDL_NUMDE+ CDL_DOCORI+CDL_SERONI+CDL_FORNEC+CDL_LOJFOR+CDL_NRREG

Tabela Sequncia Chave

CCV 01 CCV_FILIAL+CCV_CODLEG SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal 5

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CE5 01 CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV


CE5 02 CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD


CE5 03 CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD


CE6 01 CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD


CE7 01 CE7_FILIAL+CE7_CODUTI


CE9 01 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO


CE9 02 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQPIS


CE9 03 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQCOF


CF2 01 CF2_FILIAL+CF2_PER+CF2_ORIDED+CF2_INDNAT+CF2_CNPJ

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CF3 01 CF3_FILIAL+CF3_PERORI+CF3_PERUTI+CF3_REGIME+CF3_ORIGEM+CF3_N FORI+CF3_NFDEV

SXB Consulta PadroTabela Consulta CE7 Consulta tabela de Tipos de Utilizao de Crdito

SX1 Perguntas SX1 PerguntasRotina Implementao Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 10 Cod. Livro Contbil R06A?

Rotina Implementao

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 11 Cod. Livro Contbil R07A?

Rotina Implementao


Rotina Implementao


Rotina Implementao

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 14 Cod. Livro Contbil R38?

Rotina Implementao


Rotina Implementao


Rotina Implementao


Rotina

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ)


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Implementao

Inserida pergunta 18 Cod. da Moeda?

Tabela Consulta

CD5 Consulta tabela de Fornecedores (SA2)

SX2 Tabelas CE5 Controle de Crditos FiscaisTabela Descrio CE5 Controle de Crditos Fiscais

CE6 Saldo de Crditos FiscaisTabela Descrio CE6 Saldo de Crditos Fiscais

CE7 Tipos de Utilizao de CrditoTabela Descrio CE7 Tipos de Utilizao de Crdito

CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope.Tabela Descrio CC9 Excluses PIS\COF Socie. Coope.

SX3 Dicionrio de Dados CE5 Controle de Crditos FiscaisCampo Alteraes Efetuadas Help CE5_FILIAL Incluso do Campo Filial do Sistema

Campo Alteraes Efetuadas Help

CE5_CODIGO Incluso do Campo Cdigo de referncia para o Controle

Campo

CE5_DATA

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Alteraes Efetuadas Help

Incluso do Campo Data da Incluso


CE5_CODLAN Incluso do Campo Cdigo de Ajuste referente ao Recebimento de Crdito


CE5_CODUTI Incluso do Campo Cdigo de Ajuste referente ao Tipo de utilizao de Crdito


CE5_CODCDH Incluso do Campo Cdigo de Ajuste da Apurao referente Utilizao de Crdito


CE5_TPMOV Incluso do Campo Tipo do Movimento


CE5_VALOR Incluso do Campo Valor da Operao


CE5_TRANSF Incluso do Campo Indica se a Operao refere-se uma transferncia de crdito


CE5_NUMDOC Incluso do Campo Indica qual o nmero do documento utilizado na transferncia do crdito


CE5_SERIE Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar qual a srie do documento


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CE5_CLIFOR Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar o cli. ou forn do documento utilizado


CE5_LOJACF Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor


CE5_PERIOD Incluso do Campo Perodo da Operao

CE6 Saldo de Crditos FiscaisCampo Alteraes Efetuadas Help CE6_FILIAL Incluso do Campo Filial do Sistema


CE6_PERIOD Incluso do Campo Perodo da Operao


CE6_CODLAN Incluso do Campo Cdigo de Ajuste dos Crditos


CE6_TOTCRE Incluso do Campo Total de Crdito Recebido no Perodo


CE6_TOTUTI Incluso do Campo Total de Crdito Utilizado no Perodo

Campo

CE6_SALDO

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Alteraes Efetuadas Help

Incluso do Campo Saldo do Perodo


CE6_TOTTRA Incluso do Campo Total de Crdito por transferncia

CE7 Tipos de Utilizao de CrditoCampo Alteraes Efetuadas Help CE7_FILIAL Incluso do Campo Filial do Sistema


CE7_CODUTI Incluso do Campo Cdigo de Utilizao de Crdito


CE7_DESCR Incluso do Campo Descrio do Cdigo de Ajuste

Campo Alteraes Efetuadas

CE7_DESCR2 Incluso do Campo


CE7_VERSAO Incluso do Campo Verso

CDO Lanamentos Manuais de Apurao ICMSCampo Alteraes Efetuadas Help CDO_CODCRE Incluso do Campo Cdigo de Ajuste referente ao Recebimento de Crdito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crdito na gerao do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.


CDO_CODUTI Incluso do Campo


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Help

Cdigo de Ajuste referente ao Tipo de Utilizao de Crdito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crdito na gerao do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.

CCV Cdigo de Enquadramento Legal Cat83Tabela Descrio CCV Cdigo de Enquadramento legal Cat83


CCV_FILIAL Incluso do Campo Filial do Sistema


CCV_CODLEG Incluso do Campo Cdigo de enquadramento legal Cat83


CCV_CODDES Incluso do Campo Selecionar o cdigo relativo hiptese de gerao, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00


CCV_ANEXO Incluso do Campo Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_ARTIG Incluso do Campo Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado.


CCV_INCIS Incluso do Campo Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_ALIN Incluso do Campo

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Help

Alnea do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_PARAG Incluso do Campo Pargrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_ITEM Incluso do Campo Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_LETRA Incluso do Campo Letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.


CCV_OBSER Incluso do Campo Informao complementar referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.

CF2 Dedues PIS COFINSCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro CF2_PER Incluso do campo para indicar o perodo da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_ORIDED Incluso do campo para indicar a origme da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_INDNAT Incluso do campo para indicar o indicador da Natureza da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700. Vazio.


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Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF2_DEDPIS Incluso do campo para indicar o valor de deduo de PIS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_DEDCOF Incluso do campo para indicar o valor de deduo de COFINS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_BASE Incluso do campo para indicar o valor da base de clculo da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_CNPJ Incluso do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurdica relacionada a operao, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_INFORM Incluso do campo para indicar a informao complementarda operao, para gerao do registro F700. Vazio.

CF3 Controle de Dedues PIS COFINSCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas CF3_PERORI Incluso do campo para indicar o perodo de origem do valor de saldo credor de PIS e Cofins. Vazio. CF3_PERUTI Incluso do campo para indicar o perodo onde porder ser utilizado para abater os valores de PIS e Cofins, atravs de ajustes de reduo, M220 e M620. Vazio. CF3_REGIME Incluso do campo para indicar o regime, 0 = No Cumulativo, e 1 = Cumulativo.

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Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

Vazio. CF3_VLRPIS Incluso do campo para indicar o valor de PIS que ser abatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro M220. Vazio. CF3_VLRCOF Incluso do campo para indicar o valor de Cofins que ser abatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro M620. Vazio. CF3_ORIGEM Incluso do campo para indicar a origem dos valores credores, para poder abater da contribuio, D= Devoluo. Vazio. CF3_NFORI Incluso do campo para indicar o nmero da nota original de devoluo. Vazio. CF3_NFDEV Incluso do campo para indicar o nmero da nota de devoluo. Vazio.

SF1 - Cabealho das NFs de EntradaCampo Alteraes efetuadas F1_CODNFE Possibilidade de alterao do tamanho do campo pelo cliente.

Campo Descrio

F1_VALINA Valor do INSS Condies Especiais

Campo Descrio

F1_BASEINA Base do INSS Condies Especiais


F1_NUMTRIB Incluso do Campo


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Help

Campo utilizado para controle interno, idenficando os ttulos de tributos quando houverem notas fiscais de entrada de mesma numerao e srie, de fornecedores diferentes.

SF2 Cabealho das NFs de SadaCampo Alteraes efetuadas Help F2_NTFECP Incluso do campo. Gravao do prefixo e do nmero do ttulo a pagar, referente ao valor do FECP.

Campo Descrio

F2_VALINA Valor do INSS Condies Especiais

Campo Descrio

F2_BASEINA Base do INSS Condies Especiais

SF4 Tipos de Entradas e SadasCampo Alteraes efetuadas F4_BENDUB Incluso do campo para indicar a espcie do benefcio utilizado no DUBICMS. 1=Dif.Compra Ativ.Imobilizado; 2=Dif.Pag.Futuro; Opes em portugus (X3_CBOX) 3=Iseno; 4=Red.Bs.Clculo; 5=Cred.Presumido; 6=Outros. Validao Help Pertence ("123456") Indica a Espcie do benefcio utilizado no DUB-ICMS.

Campo Alteraes efetuadas

F4_CROUTSP Incluso do campo para informar o percentual de Crdito Outorgado SP.

Campo Alteraes efetuadas Help

F4_TABGIAI Incluso do campo para indicar qual tabela de Iseno deve ser utilizada para o TES na gerao dos anexos V.a e V.b da GIARS. Tabela de Iseno que ser gerada na GIARS para os anexos V.a e V.b.

Campo

F4_TABGIAO

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Alteraes efetuadas Help

Incluso do campo para indicar qual tabela de Outros deve ser utilizada para o TES na gerao dos anexos V.a e V.b da GIARS. Tabela de Outros que ser gerada na GIARS para os anexos V.a e V.b.

Campo Alteraes efetuadas Validao Opes em portugus (X3_CBOX) Help

F4_TRAFILI Alterao do Help da Funo. Pertence('12') 1=Sim 2=No Indica se o Ttulo ser Transferido Automaticamente para a Matriz.

Campo Alteraes efetuadas Opes em portugus (X3_CBOX)

F4_COMPONE Incluso do campo. 1=Sim 2=No Indica se o bem de entrada um componente do Bem Final.

Help

1=Sim - Componente 2=No - Bem


F4_CODLEG Incluso do campo para informar o cdigo do enquadramento legal Cat83.


F4_OBSSOL Incluso da opo 5 no Cbox (5 = ICMS-ST Transportes)

Campo Alterao efetuada

F4_MOTICMS Incluso da Opo 8 no campo Motivo da Desonerao 1=Txi; 2=Deficiente Fisico; 3=Produtor Agropecurio; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomtico/Consular; 6=Utilitrios e Motocicletas; 7=SUFRAMA; 8=Venda a rgos Pblicos; 9=outros.(NT2011/004).

Help

Campo Alteraes efetuadas Opes em portugus (X3_CBOX) Help

F4_VLRZERO Incluso do campo. 1=Sim 2=No Indica se a nota poder ter valor zerado.


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Campo Descrio Lista Opes Inicializador Padro

F4_CRICMST Cont Restituicao ICMS-ST 0=Sim; 1=No Pertence ('01')

SA2 Cadastro de FornecedoresCampo Descrio Lista Opes Inicializador Padro A2_INCLTMG Indica se o fornecedor ir se beneficiar do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG. 1=Sim; 2=No Pertence('12')

SB1 Cadastro de ProdutosCampo Alteraes efetuadas Validao B1_TAB_IPI Alterada validao do campo para permitir que ele fique em branco na manuteno do produto. (Vazio() .Or. ExistCpo('EI6'))

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

B1_CHASSI Incluso do campo para incluir o Chassi do Veculo. Vazio.


B1_GRPNATR Incluso do campo para incluir Grupo da Natureza da Receita Vazio.


B1_DTFIMNT Incluso do campo para incluir a Data Fim da Natureza da Receita Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Opes em portugus (X3_CBOX) Inicializador Padro

B1_TPDP Incluso do campo para clculo da TPDP - PB. 1=Sim 2=No 2-SIM.

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Campo Descrio

B1_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Campo Descrio

B1_ALFECRN Valor da aliquota FECOP-RN.

Campo Descrio

B1_CRICMST Cont Restituio ICMS-ST

SB5 Dados Adicionais do ProdutoCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro B5_TABINC Incluso do campo para indicar o Cdigo da Tabela de Incidncia Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

B5_CODGRU Incluso do campo para indicar o Cdigo do grupo Vazio. B5_MARCA Incluso do campo para indicar a Marca Comercial. Vazio.

SD1 Item da Nota Fiscal de EntradaCampo Alteraes efetuadas Validao D1_CRPREPR Incluso do campo para clculo do crdito presumido do Paran. MaFisRef("IT_CRPREPR","MT100",M->D1_CRPREPR)


D1_CODBAIX Incluso do campo. Cdigo do Bem Principal que o componente faz parte.


D1_CHASSI Incluso do campo para incluir o Chassi do Veiculo. Vazio.


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Boletim Tcnico

Campo Alteraes efetuadas Validao

D1_TNATREC Incluso do campo para gravao da tabela da natureza da receita MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D1_TNATREC)


D1_CNATREC Incluso do campo para gravao do cdigo da natureza da receita MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D1_CNATREC)


D1_GRUPONC Incluso do campo para gravao do grupo da natureza da receita MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D1_GRUPONC)


D1_DTFIMNT Incluso do campo para gravao da data da natureza da receita MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D1_DTFIMNT)

Campo Descrio

D1_VALINA Valor do INSS Condies Especiais

Campo Descrio

D1_BASEINA Base do INSS Condies Especiais

Campo Descrio

D1_ALIQINA Aliquota do INSS Condies Especiais

Campo Descrio

D1_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Campo Descrio

D1_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

SF3 Livros FiscaisCampo Alteraes efetuadas F3_CROUTSP Incluso do campo para gravao do Valor do Crdito Outorgado SP.

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Boletim Tcnico


F3_VALTPDP Incluso do campo para valor da TPDP PB. Vazio.

Campo Descrio

F3_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Campo Descrio

F3_VFECPRN Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte.

Campo Descrio

F3_VFESTRN Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte.

SFT Livros Fiscais por Item de NFCampo Alteraes efetuadas FT_CROUTSP Incluso do campo para a gravao do Valor do Crdito Outorgado para o estado de So Paulo.


FT_DESCZFR Incluso do campo para indicar o desconto para Zona Franca


FT_TNATREC Incluso do campo para gravao da tabela da natureza da receita MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC)

Campo Alteraes efetuadas Validao Campo Alteraes efetuadas Validao Campo Alteraes efetuadas

FT_CNATREC Incluso do campo para gravao do cdigo da natureza da receita MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC) FT_GRUPONC Incluso do campo para gravao do grupo da natureza da receita MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC) FT_DTFIMNT Incluso do campo para gravao da data da natureza da receita


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Boletim Tcnico

Validao

MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT)

Campo Descrio

FT_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Campo Descrio

FT_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Campo Descrio

FT_VFECPRN Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte.

Campo Descrio

FT_VFESTRN Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte.

Campo Descrio

FT_ALFECRN Valor da aliquota FECOP-RN.

Campo Alteraes Efetuadas Validao (X3_VALID)

FT_BRETPIS Incluso do campo para gravao da base do PIS Reteno MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->FT_BRETPIS)


FT_BRETCOF Incluso do campo para gravao da base do COFINS Reteno MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->FT_BRETCOF)


FT_BRETCSL Incluso do campo para gravao da base do CSLL Reteno MaFisRef("IT_BASECSL","MT100",M->FT_BRETCSL)


FT_VRETPIS Incluso do campo para gravao do Valor do PIS Reteno MaFisRef("IT_VALPIS","MT100",M->FT_VRETPIS)


FT_VRETCOF Incluso do campo para gravao do Valor do COFINS Reteno

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Boletim Tcnico

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("IT_VALCOF","MT100",M->FT_VRETCOF)


FT_VRETCSL Incluso do campo para gravao do Valor do CSLL Reteno MaFisRef("IT_VALCSL","MT100",M->FT_VRETCSL)


FT_ARETPIS Incluso do campo para gravao da Alquota do PIS Reteno MaFisRef("IT_ALIQPIS","MT100",M->FT_ARETPIS)


FT_ARETCOF Incluso do campo para gravao da Alquota do COFINS Reteno MaFisRef("IT_ALIQCOF","MT100",M->FT_ARETCOF)


FT_ARETCSL Incluso do campo para gravao da Alquota do CSLL Reteno MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT100",M->FT_ARETCSL)

CC7 Amarrao TES X Lanc. De ApuraoCampo Descrio CC7_IFCOMP Cdigo da observao a ser utilizada no documento fiscal. Estas informaes equivalem as observaes que so lanadas na coluna Observaes dos Livros Fiscais.

CDA Lanamentos do Documento FiscalCampo Descrio CDA_IFCOMP Cdigo da observao a ser utilizada no documento fiscal. Estas informaes equivalem as observaes que so lanadas na coluna Observaes dos Livros Fiscais.

SFV Controle de Reteno de PISCampo Alteraes efetuadas FV_NATRET Incluso do campo na tabela SFV.


FV_PER Incluso do campo na tabela SFV.


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Boletim Tcnico


FV_TOTRET Incluso do campo na tabela SFV.


FV_VLDISP Incluso do campo na tabela SFV.


FV_TPREG Incluso do campo na tabela SFV.

SFW Controle de Reteno de COFINSCampo Alteraes efetuadas FW_NATRET Incluso do campo na tabela SFW.


FW_PER Incluso do campo na tabela SFW.


FW_TOTRET Incluso do campo na tabela SFW.


FW_VLDISP Incluso do campo na tabela SFV.


FW_TPREG Incluso do campo na tabela SFW.

SF9 Manuteno do CIAPCampo Alteraes efetuadas Opes em portugus (X3_CBOX) Help F9_TIPO Incluso do campo. 01=Bem 03=Componente Classificao do Tipo de Bem semelhante ao Ativo Fixo.


F9_CODBAIX Incluso do campo. Cdigo do Bem Principal que o componente faz parte.

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Boletim Tcnico

Campo Descrio

F9_PARCRED Indica se o bem possui Parcela Reduzida

SBZ Indicadores de ProdutoCampo Alteraes efetuadas Help BZ_ALIQISS Incluso do campo. Alquota do ISS


BZ_ALFUMAC Incluso do campo. Alquota do FUMACOP MA.

SC6 Itens dos Pedidos de VendaCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro F9_BASVEIC Incluso do campo para tratar a base de clculo de PIS e COFINS. Vazio.

SD2 Itens da Nota Fiscal de SadaCampo Alteraes efetuadas Validao D2_TNATREC Incluso do campo para gravao da tabela da natureza da receita MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D2_TNATREC)


D2_CNATREC Incluso do campo para gravao do cdigo da natureza da receita MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D2_CNATREC)


D2_GRUPONC Incluso do campo para gravao do grupo da natureza da receita MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D2_GRUPONC)


D2_DTFIMNT Incluso do campo para gravao da data da natureza da receita MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D2_DTFIMNT)

Campo

D2_VALINA


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Boletim Tcnico

Alteraes efetuadas

Incluso do campo para gravao do valor INSS Condies Especiais


D2_BASEINA Incluso do campo para gravao da base INSS Condies Especiais


D2_ALIQINA Incluso do campo para gravao da alquota INSS Condies Especiais

Campo Descrio

D2_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Campo Descrio

D2_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

SF7 Excees FiscaisCampo Alteraes efetuadas Validao F7_TNATREC Incluso do campo para gravao da data da natureza da receita EXistCpo(CCZ)


F7_CNATREC Incluso do campo para gravao do cdigo da natureza da receita ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC)


F7_GRUPONC Incluso do campo para gravao do grupo da natureza da receita ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet("F7_CNATREC") +M->F7_GRUPONC,1)


F7_DTFIMNT Incluso do campo para gravao da data final / limite do registro da Natureza da Receita

CCZ Natureza da ReceitaCampo Alteraes efetuadas CCZ_GRUPO Incluso do campo para indicar a tabela da natureza da receita

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Boletim Tcnico

Inicializador Padro


CCZ_ALQPIS Incluso do campo para gravao da alquota do PIS


F7_ALQCOF Incluso do campo para gravao da alquota do COFINS


CCZ_DTFIM Incluso do campo para gravao da data final / limite do registro da Natureza da Receita

SA1 ClientesCampo Alteraes efetuadas Opes em portugus (X3_CBOX) Inicializador Padro A1_TPDP Incluso do campo para clculo da TPDP - PB. 1=Sim 2=No 2-SIM.

SE1 Contas a ReceberCampo Alteraes efetuadas Inicializador Padro E1_TPDP Incluso do campo para clculo da TPDP - PB. Vazio.


E1_PARTPDP Incluso do campo para clculo da TPDP - PB. Vazio.

CDM Controle de Crdito ICMS No DestacadoCampo Descrio CDM_ESTDEB Valor de Estorno dos Dbitos


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Boletim Tcnico

CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope.Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Lista de Opes Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo CE9_PER Incluso do campo para indicar o perodo da excluso de PIS e Cofins para Sociedade Cooperativa. Vazio. CE9_CODIGO Incluso do campo para indicar o cdigo da contribuio onde ser considerado o valor da excluso de PIS e Cofins. 01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM Vazio. CE9_ALQPIS Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerado o valor de excluso de PIS. Vazio. CE9_ALQCOF Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerado o valor de excluso de Cofins. Vazio. CE9_EXGPIS Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especifica de PIS das Cooperativas em Geral. Vazio. CE9_EXGCOF Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especifica de Cofins das Cooperativas em Geral. Vazio. CE9_EXEPIS Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de PIS Especifica do Tipo da Sociedade Cooperativa. Vazio. CE9_EXECOF

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Boletim Tcnico

Alteraes efetuadas Inicializador Padro

Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de Cofins Especifica do Tipo da Sociedade Cooperativa. Vazio.

CD5 Complemento de ImportaoCampo Descrio CD5_NDI Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_NADIC Campo alterado para ser obrigatrio; Includa Descrio do campo

Campo Descrio

CD5_SQADIC Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_DOCIMP Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_TPIMP Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_ACDRAW Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_LOCAL Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_CODEXP Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_DTDES Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_CODFAB Campo alterado para ser obrigatrio

Campo

CD5_DTDI


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Boletim Tcnico

Descrio

Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_UFDES Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_LOCDES Campo alterado para ser obrigatrio

Campo Descrio

CD5_VLRII Includo help para o campo

SX5 TabelasTabela Chave Descrio 53 TPDP 000000

SX6 ParmetrosNome da Varivel Tipo Descrio MV_ISSAJU Caracter Informar os cdigos de Municpios que sero utilizados no quadro dos ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_UFPST21 Caracter Indique as UF's destinatrias para as operaes enquadradas na Confaz 21/2011.


MV_ALISSB1 Caracter Campo da tabela SB1 que ser usado para indicar a alquota usada na reteno de ISS parcial.


MV_DE996NC Lgico Habilita o tratamento para dedues PIS/COF no regime No-Cumulativo para ttulos que no possuem notas fiscais.

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Boletim Tcnico

Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro

MV_CALCVEI Lgico Tratamento para o clculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veculos Usados. .F.


MV_ALITPDP Numrico Alquota da Taxa de Processamento de Despesas Pblcias PB. 1.5


MV_APTPDP Caracter Natureza Financeira para o ttulo gerado da Taxa de Processamento de Despesas Pblicas PB. TPDP


MV_ALINSB1 Caracter Indique o campo da tabela SB1 que contm a alquota para INSS Adicional Condies Especiais


MV_RNTPDP Lgico Controle de arrendondamento da Taxa de Processamento de Despesas Pblicas. .F.


MV_STNIEUF Caracter Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo. MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paran , de So Paulo para Rio de Janeiro)

Exemplo


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Boletim Tcnico

Nome da Varivel Tipo Descrio Exemplo

MV_DIEFTMS Lgico Desconsidera registros do mdulo TMS para gerao da DIEF-CE, mesmo se o parmetro MV_INTTMS estiver como .T. .F.

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

MV_ICMST23 Lgico .F. Indica se vai haver o Controle para Restituio do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997).


MV_DCOMPRO Lgico .F. Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Prprio na gerao da GNRE via apurao.


MV_MTR461T Lgico .F. Permite que o relatrio da CAT17 seja gerado em T-REPORT.

Nome Tipo Descrio Contedo Exemplo

MV_PRODAGR Caracter Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais. B1_PRODAGR


MV_STNIEUF Caracter Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo. MGPR/SPRJ ( de Minas Gerais para Paran , de So Paulo para Rio de Janeiro)

Exemplo

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Boletim Tcnico

SX7 GatilhosCampo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo Posiciona ? Proprietrio D1_COD 003 M->D1_CHASSI:=SB1->B1_CHASSI D1_CHASSI P No. S

Campo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo Posiciona ? Proprietrio

F7_TNATREC 001 CCZ->CCZ_GRUPO F7_GRUPONC P No. S

Campo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo Posiciona ? Proprietrio

F7_TNATREC 002 CCZ->CCZ_DTFIM F7_DTFIMNT P No. S

Campo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo Posiciona ? Condio

F7_TNATREC 003 CCZ->CCZ_ALQPIS F7_ALIQPIS P No. !(GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311')

Campo Sequncia

F7_TNATREC 004 SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal 33

Boletim Tcnico

Regra Campo Domnio Tipo Posiciona ? Condio

CCZ->CCZ_ALQCOF F7_ALIQCOF P No. !(GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311')


F7_TNATREC 005 0 F7_VLR_PIS P No. !(GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311')


F7_TNATREC 006 0 F7_VLR_COF P No. !(GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311')


F7_TNATREC 007 CCZ->CCZ_ALQPIS F7_VLR_PIS P No. GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311'

Campo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo

F7_TNATREC 008 CCZ->CCZ_ALQCOF F7_VLR_COF P

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Boletim Tcnico

Posiciona ? Condio

No. GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311'


F7_TNATREC 009 0 F7_ALIQPIS P No. GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311'


F7_TNATREC 010 0 F7_ALIQCOF P No. GDFIELDGET('F7_TNATREC')$'4311'

INFORMAES ADICIONAIS

O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 11 com as atualizaes anteriores, est disponvel no TDN: http://tdn.totvs.com/kbm#112858.

Devolues de Vendas:Ocorrendo a devoluo das mercadorias, caso os ttulos a pagar da TPDP, gerados pela emisso da nota fiscal de venda, ainda no tenham sido baixados no mdulo Financeiro (SIGAFIN), pagos, o cliente dever gerenciar os mesmos, efetuando a baixa manual. Caso estes ttulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devoluo da mercadoria, o cliente dever buscar informaes junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente, que poder ser atravs de um processo administrativo.


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Boletim Tcnico

INFORMAES TCNICASSX1 Perguntas SIX ndices SX3 Dicionrio de Dados Tabelas Utilizadas SX6 Parmetros do Sistema SB5 Dados adicionais do Produto CE9 - Excluses PIS\COF Socie. Coope. CF2 Dedues PIS COFINS CF3- Controle Dedues PIS COFINS. Sistemas Operacionais Windows/Linux

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fis updfis2011 atualizacao base fiscal tdyzse

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