empresa de informatica e informaÇÃo do mun. de bh sa ... · assinatura da plataforma fluig totvs...

DOCUMENTO QUANT. VR.UNITÁRIO TOTAL (R$)

PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A

EMISSÃO FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

01/01/2019 30/06/2019

EMPRESA DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO DO MUN. DE BH SA-PRODABEL

Relatório de Aquisições

PÁGINA:

EMISSÃO:

1

02/07/2019

07:51:18

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

000201984 IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA 01/01/2019

1 11.330,80 11.330,80 Mes MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.

TOTAL DO MOVIMENTO: 000201984 11.330,80


1 11.509,51 11.509,51 CJ MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.


427647425 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/01/2019

1 6.368,61 6.368,61 UN ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC



1 85,05 85,05 Mes LIGAÇOES VARIADAS

TOTAL DO MOVIMENTO: 427647426 85,05


1 14.075,36 14.075,36 Mes SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA


000009239 TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA 01/01/2019

1 2.347,60 2.347,60 Mes SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA











000000469 ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA. 02/01/2019

1 1.111,11 1.111,11 UN CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM


RM Nucleus PDB-002-001 Corpore RM Administrativo PB03312 Emitido por:


PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

2

02/07/2019

07:51:22


000001311 E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA 02/01/2019

1 1.987,50 1.987,50 Mes SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK


000848400 IMPRENSA NACIONAL 02/01/2019

1 264,32 264,32 COL PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.


000020199 PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME 02/01/2019

1 45.965,60 45.965,60 UN SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL


000314629 SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 02/01/2019

1 653,61 653,61 UN SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.


030274486 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 02/01/2019

1 574,75 574,75 UN OUTROS SERVIÇOS


000750670 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA 02/01/2019

1 23.953,92 23.953,92 Mes VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL








000020198 ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 03/01/2019

1 7.080,00 7.080,00 UN ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT


000020193 AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME 03/01/2019

1 7.458,50 7.458,50 UN MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

3

02/07/2019

07:51:22


000201912 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME 03/01/2019

1 833,00 833,00 UN MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO





000201928 ARTE INFORMÁTICA LTDA 03/01/2019

1 1.858,06 1.858,06 UN MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH


020193120 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA 03/01/2019

1 261,26 261,26 Mes MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO


000003734 ETZ INFORMÁTICA LTDA 03/01/2019

1 17.159,30 17.159,30 UN ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.



1 2.024,66 2.024,66 UN MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL

1 1.602,00 1.602,00 UN MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS


000001423 MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP 03/01/2019

1 1.352,70 1.352,70 PC BALANÇA ELETRÔNICA PROGRAMÁVEL


000020197 PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. 03/01/2019

1 102.947,24 102.947,24 Mes PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA


000020198 A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA. 04/01/2019

1 5.876,67 5.876,67 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS






PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

4

02/07/2019

07:51:23



000023536 CHAVEK LTDA - ME 04/01/2019

1 145,00 145,00 UN LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS


000009588 CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE 04/01/2019

1 30,00 30,00 UN CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)


000913271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 04/01/2019

1 351,41 351,41 UN SERVIÇO DE POSTAGEM


000020191 GERAIS TECNOLOGIA LTDA 04/01/2019

1 49.250,96 49.250,96 CJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.


000007983 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP 04/01/2019

1 276,00 276,00 UN PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.


000201951 MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04/01/2019

1 1.216,00 1.216,00 UN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



1 228,13 228,13 UN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS


000001209 NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME 04/01/2019

600 14.628,00 24,38 UN TECLADO PADRÃO USB

600 4.980,00 8,30 UN MOUSE PADRÃO USB


002019411 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 04/01/2019

1 976,50 976,50 UN PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS


000201928 NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO 05/01/2019



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

5

02/07/2019

07:51:24


1 137,59 137,59 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



1 1.255,20 1.255,20 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


000012019 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 07/01/2019

1 60,73 60,73 UN ENERGIA ELÉTRICA


002019349 CENTURY TELECOM LTDA 07/01/2019

1 41.403,88 41.403,88 UN SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL


000015605 EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 07/01/2019

6 1.098,00 183,00 UN CAPACETE





000000353 GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/01/2019

2 10,00 5,00 UN BUCHA DE REDUÇAO

2 11,00 5,50 PC UNIÃO DE PVC 3/4 ROSCA

16 24,00 1,50 UN JUNÇÃO DE PVC ESGOTO DE 40MM

2 24,00 12,00 UN TÊ GALVANIZADO DE 3/4

5 15,00 3,00 UN LUVA 20 X 1/2


000020192 JK AUDITORES S/S LTDA - EPP 07/01/2019

1 2.291,66 2.291,66 UN AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE


001190001 MBM SEGURADORA 07/01/2019

1 20,02 20,02 Mes SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00


000300074 POSTO BARBOSA LTDA 07/01/2019



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

6

02/07/2019

07:51:24


5 22,04 4,40 LT GASOLINA

1 8,50 8,50 UN ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO


020198593 TERACOM TELEMÁTICA LTDA. 07/01/2019

1 8.250,00 8.250,00 Mês MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.


002391907 TOTVS S/A 07/01/2019

1 3.740,06 3.740,06 Mes ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.


000015230 UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 07/01/2019

1 4.450,00 4.450,00 Mes MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.


002198336 WIRECARD BRASIL S.A 07/01/2019

1 2.910,18 2.910,18 Mes CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL








000019538 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A 08/01/2019

2 132,70 66,35 UN GÁS GLP


000007633 LOJA ELÉTRICA LTDA. 08/01/2019

4 25,76 6,44 PC BROCA PARA METAL AÇO RÁPIDO

5 130,65 26,13 PC BROCA PARA METAL AÇO RÁPIDO


000201934 SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD 08/01/2019

1 330,00 330,00 UN MANUTENÇÃO DE ELEVADOR



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

7

02/07/2019

07:51:24






020191675 TOTVS S.A 08/01/2019

1 1.495,00 1.495,00 UN SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO


201940769 UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 08/01/2019

1 7.508,16 7.508,16 UN PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL















1 452,82 452,82 UN PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

8

02/07/2019

07:51:25







1 1.241,76 1.241,76 UN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL


201911537 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA. 09/01/2019



000043732 CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 09/01/2019

1 2.282,35 2.282,35 Mes MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR



1 5.557,67 5.557,67 Mes LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.



1 4.919,92 4.919,92 UN ENERGIA ELÉTRICA






1 661,04 661,04 Mes FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;





002164436 CLARO S/A 09/01/2019

1 1.629,54 1.629,54 Mes LIGAÇOES VARIADAS



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

9

02/07/2019

07:51:25



003270326 CLARO S/A 09/01/2019



003270329 CLARO S/A 09/01/2019



000006878 CPE BAHIA COMÉRCIO DE APARELHOS TOPOGRÁFICOS LTDA-ME 09/01/2019

1 23.000,00 23.000,00 UN AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) – TIPO QUADRICÓPTERO.



1 1.381,70 1.381,70 UN MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE


002019119 ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA 10/01/2019

1 52.855,22 52.855,22 UN LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS


000045565 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC 10/01/2019

1 5.000,00 5.000,00 UN SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.


000083307 COFERMETA S/A. 10/01/2019

1 89,90 89,90 UN BROCA



1 1.111,56 1.111,56 UN PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS






1 55.170,48 55.170,48 UN LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

10

02/07/2019

07:51:26



015742807 CLARO S/A 11/01/2019



116268109 CLARO S/A 11/01/2019



065720508 CLARO S/A 11/01/2019






002024427 DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 14/01/2019




1 4.525,62 4.525,62 Mes FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.


000008349 ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR 15/01/2019

18 73,80 4,10 UN CRACHÁS EM PVC AUTOADESIVO


002019137 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 15/01/2019

1 8.539,04 8.539,04 UN LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

11

02/07/2019

07:51:26




8 1.480,00 185,00 PAR LUVA ISOLANTE CLASSE 00








000027199 SAFETEC INFORMATICA LTDA - ME 16/01/2019

1 1.276.040,40 1.276.040,40 UN CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO CORP

1 514.951,20 514.951,20 UN CONTA TIPO ESPECIAL DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA (DOMÍNIO CO

TOTAL DO MOVIMENTO: 000027199 1.790.991,60


1 2.535,75 2.535,75 UN OUTROS SERVIÇOS


000001438 CDIS INFORMÁTICA LTDA 17/01/2019



000016870 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 17/01/2019

1 4.010,00 4.010,00 UN LOCAÇÃO DE VEÍCULO





000019642 GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA 17/01/2019

1 8,50 8,50 UN FITA VEDA ROSCA

5 2,50 0,50 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

12

02/07/2019

07:51:27


000001174 LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A 17/01/2019

1 132.084,78 132.084,78 Mes AMBIENTE DE HOSPEDAGEM, ARMANEZAMENTO E PROCESSAMENTO EM NUVEM PÚBLICA.





002019239 COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX 18/01/2019

1 323,08 323,08 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI





020191879 PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS 18/01/2019

1 388,00 388,00 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO






1 15.696,66 15.696,66 UN CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)








002498482 CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 21/01/2019

1 5.689,42 5.689,42 Mes CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

13

02/07/2019

07:51:27



1 522,02 522,02 Mes CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)





004873410 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRIMENSURA DE MG 21/01/2019

1 85,96 85,96 UN IMPOSTOS E TAXAS


000000169 ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP 21/01/2019

1 42.601,52 42.601,52 UN SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA








000014650 SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 21/01/2019



000000127 WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA 21/01/2019

1 2.595,08 2.595,08 Mes SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR



1 2.449,75 2.449,75 UN MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO







PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

14

02/07/2019

07:51:28


000002801 MAPFRE VIDA S/A 22/01/2019

1 7.523,65 7.523,65 Mes SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00


020197055 TOTVS S.A 22/01/2019

1 631,00 631,00 UN SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS


020197100 TOTVS S.A 22/01/2019

1 24.277,80 24.277,80 UN SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS


000201913 CHAVEK LTDA - ME 23/01/2019

1 5,00 5,00 UN CÓPIA DE CHAVE PARA FECHADURA TUBULAR COM MODELO

1 13,00 13,00 UN CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO


000201943 COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA. 23/01/2019



000004073 DEKOR GLASS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI 23/01/2019

1 122,98 100,80 M2 VIDRO CRISTAL INCOLOR 04MM

2 14,00 7,00 KG MASSA PARA VIDRO


000004538 PERNAMBUCO GESSO EIRELI 23/01/2019

14 35,00 2,50 M2 REVESTIMENTO DE GESSO

1 23,00 23,00 UN MASSA PARA ACABAMENTO DRYWALL

1 15,00 15,00 ROLO FITA TELADA

1 7,00 7,00 UN GESSO


000022826 PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI 25/01/2019







PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

15

02/07/2019

07:51:28







1 7.586,63 7.586,63 Mes MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.





000052184 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR 28/01/2019

1 5.000,00 5.000,00 UN SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.


000020191 AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME 29/01/2019

1 6.247,31 6.247,31 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEL


000007883 CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 29/01/2019

1 22.443,98 22.443,98 UN SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS



1 14.314,50 14.314,50 UN BILHETES SOCIAIS


000020191 CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME 29/01/2019



000020191 DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 29/01/2019



001019802 CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO 30/01/2019

1 7.627,35 7.627,35 Mes TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

16

02/07/2019

07:51:29









000029625 PPI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 30/01/2019

1 19,90 19,90 M CABOS


000064432 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM 31/01/2019

1 14.312,25 14.312,25 UN CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.


000190131 BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA 31/01/2019

182 1.653,55 9,10 UN SERVIÇOS BANCARIOS


000020191 GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA 31/01/2019



000001863 NET SERVICE S/A 31/01/2019

1 22.192,80 22.192,80 Mes PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH


000001864 NET SERVICE S/A 31/01/2019

1 67.104,77 67.104,77 Mes PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED


002019289 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 31/01/2019

1 21.413,14 21.413,14 Mes SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.






PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

17

02/07/2019

07:51:29



020197287 TOTVS S.A 31/01/2019

1 631,00 631,00 UN SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS


020197309 TOTVS S.A 31/01/2019

1 24.277,80 24.277,80 UN SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS





















3 199,05 66,35 UN GÁS GLP


020192644 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A. 01/02/2019




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

18

02/07/2019

07:51:30









000063777 SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG 01/02/2019

2 452,00 226,00 UN CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES
























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

19

02/07/2019

07:51:30







1 1.858,06 1.858,06 H SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH















000009050 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 04/02/2019

3 56,97 18,99 UN ASSENTO SANITÁRIO


001190002 MBM SEGURADORA 04/02/2019









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

20

02/07/2019

07:51:31

























000001871 NET SERVICE S/A 05/02/2019









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

21

02/07/2019

07:51:31





1 4.450,00 4.450,00 Mes MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.


002019105 CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD 06/02/2019

1 3.850,00 3.850,00 Mes MANUTENÇÃO DE SWITCHES DA MARCA CISCO, MODELO NEXUS 5010,








000075794 GIOSTRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 06/02/2019

1 69,90 69,90 UN ASSENTO SANITÁRIO


000000648 INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA 06/02/2019

1 2.050,81 2.050,81 Mes SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .














PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

22

02/07/2019

07:51:32










000006278 ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A 06/02/2019

1 21.000,00 21.000,00 Mes MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.


000000100 SMC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA EIRELI - ME 06/02/2019

1 20.490,00 20.490,00 UN SOFTWARE FOTOGRÁFICO AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL.




















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

23

02/07/2019

07:51:32































000002736 PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA 07/02/2019



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

24

02/07/2019

07:51:33










002416071 TOTVS S/A 07/02/2019












000126089 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 08/02/2019

1 38.034,60 38.034,60 UN MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS


000001461 SETIL - SERVIÇOS TÉCNICOS INDUSTRIAL LTDA 08/02/2019

20 7,00 0,35 UN TERMINAL

1 25,00 25,00 PC CAPACITOR







PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

25

02/07/2019

07:51:33


020198886 TOTVS S.A 08/02/2019




1 17.741,17 17.741,17 Mes SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE





000351128 BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA 13/02/2019

9 665,28 73,92 UN SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER CLIENT ACESS LICENSE - CAL DEVISE 2016.

10 7.998,60 799,86 UN SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 - LICENÇA PERPÉTUA





















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

26

02/07/2019

07:51:34












000203415 DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA 15/02/2019

2 145,42 72,71 UN LIXEIRA





















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

27

02/07/2019

07:51:34



002750370 CLARO S/A 18/02/2019



003824144 CLARO S/A 18/02/2019



002750369 CLARO S/A 18/02/2019
















3 199,05 66,35 UN GÁS GLP









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

28

02/07/2019

07:51:35





















000000709 HG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 19/02/2019

1 29.803,50 29.803,50 UN SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO GERAL DE RÁDIO PONTO A PONTO A PONTO 5.8GHZ


009301864 MAPFRE VIDA S/A 19/02/2019




1 18.287,83 18.287,83 Mes SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E CUSTOMIZAÇÃO OFICIAIS COMPONENTES DO CA SEP - SOLUTION EXPE






PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

29

02/07/2019

07:51:35







1 30,00 30,00 UN CONDUÇÃO, TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO






30 4.500,00 150,00 UN COLETE DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PERSONALIZADO


000245398 LOJA ELÉTRICA LTDA 20/02/2019

4 759,60 189,90 UN VENTILADOR DE PAREDE


















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

30

02/07/2019

07:51:36



000000537 CICLE PRIMUS LTDA 21/02/2019

1 15,00 15,00 PC KIT REMENDO CÂMARA DE AR

1 5,00 5,00 PCT COLA PARA RESTAURAÇÃO


000004568 FERRAGENS FAVORITA LTDA. 21/02/2019

2 940,00 470,00 UN ESCADA











000006336 VAREJÃO DAS RODAS E RODÍZIOS LTDA. 21/02/2019

2 29,00 14,50 UN CAMARA DE AR 325 X 8

2 56,00 28,00 UN RODA PARA CARRINHO DE CARGA

2 59,60 29,80 PC PNEU


000201933 4 TECH TECNOLOGIA LTDA. 21/02/2019

1 15.438,44 15.438,44 UN MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

31

02/07/2019

07:51:36















000246877 LOJA ELÉTRICA LTDA 22/02/2019

1 94,63 94,63 UN TESTADOR DE CABO





000000442 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 25/02/2019

2 33,80 16,90 UN ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA (PU) SPRAY DE 500ML

1 13,90 13,90 KG PREGO 15X15

1 398,00 398,00 UN PORTA TIPO PRANCHETA, EM MADEIRA 2,10CM X 80CM ANGELIM










PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

32

02/07/2019

07:51:37


201913694 TOTVS S.A 25/02/2019

1 6.528,00 6.528,00 UN CONSULTORIA














000010260 COMERCIAL GRAN LAR MAT.DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA 27/02/2019

8 55,20 6,90 PC CURVA VERTICAL











000031016 REAL COMÉRCIO LTDA. 27/02/2019

1 36,00 36,00 UN TINTA COLORGIN LARANJA




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

33

02/07/2019

07:51:37


000268443 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 27/02/2019

4 12,80 3,20 UN CURVA SOLDÁVEL

3 11,10 3,70 UN JOELHO

1 38,50 38,50 UN COLA SUPER BONDER

1 0,75 0,75 UN TE CALVANIZADO 2. 1/2

1 2,99 2,99 PC LUVA 50 ROSCA

1 2,50 2,50 UN BUCHA 50 X 40

5 2,50 0,50 PC JOELHO


000004855 VIDROCOM COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA 27/02/2019

1 5,00 5,00 KG MASSA PARA VIDRO























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

34

02/07/2019

07:51:38




000201998 TECNOSYS INFORMÁTICA LTDA 28/02/2019

3 2.547,00 849,00 UN APPLE CARE PROTECTION PLAN PARA IMAC








000201946 CHAVEK LTDA - ME 01/03/2019

1 18,00 18,00 UN CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA

1 5,00 5,00 UN CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) COM MODELO












000265999 HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA 01/03/2019

98 1.176,00 12,00 GRF ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS






PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

35

02/07/2019

07:51:38






000001916 NET SERVICE S/A 01/03/2019









000007281 TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORT 01/03/2019

6 2.622,00 437,00 UN MOUSE ESTACIONÁRIO DE ESFERA


















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

36

02/07/2019

07:51:39






























000000005 S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME 04/03/2019




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

37

02/07/2019

07:51:39



000000006 S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME 04/03/2019













000320194 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 07/03/2019













1 1.005,00 1.005,00 UN IMPOSTOS E TAXAS





PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

38

02/07/2019

07:51:40




















3 199,05 66,35 UN GÁS GLP














PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

39

02/07/2019

07:51:40


































PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

40

02/07/2019

07:51:41













000015154 CHAVEIRO OURO PRETO LTDA 08/03/2019

2 20,00 10,00 PC CADEADO


000012560 CHAVEIRO OURO PRETO LTDA 08/03/2019

2 33,00 16,50 PC CADEADO


004385832 CLARO S/A 08/03/2019






000201947 TECNO BREAK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 08/03/2019

1 160,00 160,00 UN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS


002434243 TOTVS S/A 08/03/2019



000084777 CLARO S/A 09/03/2019



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

41

02/07/2019

07:51:41
















001190003 MBM SEGURADORA 12/03/2019






201915789 TOTVS S.A 12/03/2019



931050648 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE 13/03/2019




1 750,00 750,00 Mês MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.





PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

42

02/07/2019

07:51:42


1 5.000,00 5.000,00 UN SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.

















020192474 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HUMBERTO ABRÃO LTDA 13/03/2019

1 30,30 30,30 UN EXAME - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

1 5,80 5,80 UN EXAME - TRIGLICÉRIDES

1 4,21 4,21 UN EXAME - TGO

1 5,40 5,40 UN EXAME - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES

1 4,21 4,21 UN EXAME - TGP











PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

43

02/07/2019

07:51:42










000005135 DEPÓSITO MONTEIRO LTDA. 14/03/2019

36 28,80 0,80 PC PARAFUSO

36 90,00 2,50 UN FIXADOR DE ABAS KALHETÃO

3 555,00 185,00 UN MADEIRA TIPO PARAJU.

2 40,00 20,00 UN CIMENTO

8 33,60 4,20 M3 AREIA MÉDIA

12 4.668,00 389,00 PC TELHA EM FIBROCIMENTO (CALHETA 49)

50 49,00 0,98 UN TIJOLO CÊRAMICO 19X29X14








000003483 J A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 14/03/2019

1 19,90 19,90 UN SUPORTE PARA TV



2 33,80 16,90 UN SILICONE



3 199,05 66,35 UN GÁS GLP



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

44

02/07/2019

07:51:43



000008188 VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA. - ME 14/03/2019

1 99,90 99,90 M2 VIDRO LISO INCOLOR 4MM






1 243.036,49 243.036,49 UN LEGACY SUBSCRIPTION FW-1 -SERVIÇO DE SUPORTE COM 4:00 Hs. MENSAIS,POR 12 MESES

1 55.486,52 55.486,52 UN ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DO SOFTWARE CHECKPOINT SECURITY GATEWAY WITH 4-CORES CON

1 69.358,14 69.358,14 UN ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DO SOFTWARE CHECKPOINT SECURITY GATEWAY



1 1.552,88 1.552,88 COL PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.


000024270 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 15/03/2019

2 131,00 65,50 PC FITA PARA ROTULADOR


000318548 LOJA ELÉTRICA LTDA. 15/03/2019

18 27,54 1,53 PC PLUG RJ45













PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

45

02/07/2019

07:51:43


































PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

46

02/07/2019

07:51:44


































PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

47

02/07/2019

07:51:44


000002336 MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA 21/03/2019

2 109,80 54,90 UN PLÁSTICO BOLHA





000006721 DEPÓSITO DA PRAÇA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 22/03/2019

4 14,00 3,50 UN TAMPA CEGA 2U - PRETA P/RACK 19 POL

4 22,00 5,50 UN TAMPA CEGA 4U - PRETA P/ RACK 19 POL











000022410 VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 25/03/2019

1 68.600,00 68.600,00 UN MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL LFD 49 POLEGADAS .



1 7.200,00 7.200,00 PC PLACA DE VÍDEO

1 11.200,00 11.200,00 UN SUPORTE DE PAREDE/TETO PARA APARELHOS ELETRÔNICOS.






1 890,00 890,00 UN CONTADOR DE SUBIDA -110 - LC1 E 40i



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

48

02/07/2019

07:51:45


1 150,00 150,00 UN BLOCO ADITIVO 2NO + 2NC

1 715,00 715,00 UN LIMITE FIM DE CURSO

1 185,00 185,00 UN CONTATO DE PORTA

1 95,00 95,00 UN CHAVE ELÉTRICA LIGA/DESLIGA






1 2.400,00 2.400,00 UN ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.








000003501 MAPFRE VIDA S/A 28/03/2019
















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

49

02/07/2019

07:51:45


































PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

50

02/07/2019

07:51:46







1 69,90 69,90 UN SUPORTE PARA TV


000061646 OI MÓVEL S/A 01/04/2019






000020191 SERGIO LUIZ SUAREZ 01/04/2019

1 9.000,00 9.000,00 UN SERVIÇO DE SERRALHERIA






1 10,52 10,52 UN ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC












PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

51

02/07/2019

07:51:46


































PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

52

02/07/2019

07:51:47















000001966 NET SERVICE S/A 02/04/2019



000317246 POSTO BARBOSA LTDA 02/04/2019

10 44,99 4,49 LT GASOLINA

2 23,80 11,90 UN ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO














PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

53

02/07/2019

07:51:47








1 422,66 422,66 UN MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL

















1 235,00 235,00 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.



1 135,00 135,00 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS



1 100,00 100,00 UN CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, SEM TOKEN - VALIDADE DE 01 ANO.



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

54

02/07/2019

07:51:48






000407331 SOS DOS FOGÕES LTDA 03/04/2019

2 39,80 19,90 M BORRACHA ESPONJOSA



4 6,00 1,50 PC ABRACADEIRA


1 14,90 14,90 UN TE CALVANIZADO 2. 1/2

1 75,90 75,90 UN MANGUEIRA PARA GÁS

1 0,50 0,50 UN ANEL DE VEDAÇÃO 3/4"

4 7,96 1,99 UN CHAVE ELÉTRICA LIGA/DESLIGA





000201973 CHAVEK LTDA - ME 04/04/2019

1 5,00 5,00 UN CÓPIA DE CHAVE PARA FECHADURA TUBULAR COM MODELO

1 18,00 18,00 UN CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA




1 12.600,00 12.600,00 UN ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.

1 2.400,00 2.400,00 UN MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.








PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

55

02/07/2019

07:51:48




001190004 MBM SEGURADORA 04/04/2019






























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

56

02/07/2019

07:51:49













000017291 CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05/04/2019

1 30,00 30,00 UN CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGAVEIS AA/ AAA - ENERGIZER/ CHARGER

4 120,00 30,00 UN BATERIA RECARREGAVEL



















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

57

02/07/2019

07:51:49











002466666 TOTVS S/A 05/04/2019




1 1.000,00 1.000,00 UN INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO FÍSICA DE SUPORTE PARA TELA LFD(MONITORES)





201922437 TOTVS S.A 08/04/2019














PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

58

02/07/2019

07:51:50


004006082 CLARO S/A 09/04/2019



004951507 CLARO S/A 09/04/2019



004951511 CLARO S/A 09/04/2019















000061953 PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 10/04/2019

2 131,80 65,90 PC FITA PARA ROTULADOR










PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

59

02/07/2019

07:51:50








000201917 JUAREZ DE MELO PINTO COELHO - MILENIUM INFORMÁTICA 11/04/2019

1 430,00 430,00 UN MANUTENÇÃO/REPARO DE PLOTTER



4 299,60 74,90 UN GÁS GLP








000588145 COFERMETA S.A. 12/04/2019

1 560,00 560,00 UN COMPRESSOR DE AR COM PISTÃO E ACIONAMENTO DIRETO PARA LIMPEZA E USO GERAL













PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

60

02/07/2019

07:51:51


018603099 JUAREZ DE MELO PINTO COELHO - MILENIUM INFORMÁTICA 12/04/2019

1 970,00 970,00 UN CORREIA HP DSJ 4500 PARA REPARO PLOTTER HP DESIGNJET




















000000001 PAPELARIA MINAS BRASIL LTDA. 15/04/2019

100 1.120,00 11,20 UN PAPEL JAPONÊS GRAMATURA 10 G/M²










PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

61

02/07/2019

07:51:51

















000003801 MAPFRE VIDA S/A 16/04/2019










1 5.654,05 5.654,05 H SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH







PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

62

02/07/2019

07:51:52



3 224,70 74,90 UN GÁS GLP


000024432 SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE LTDA. 17/04/2019

1 22,50 22,50 UN ESGUICHO

1 20,50 20,50 UN VASSOURA DE JARDIM

1 33,50 33,50 UN VASSOURA DE JARDIM



1 45,90 45,90 UN REGISTRO PARA GAZ

















057472355 MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 22/04/2019

1 4.957,68 4.957,68 UN TAXA DE EXPEDIENTE


057473599 MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 22/04/2019

1 523,54 523,54 UN TAXA DE EXPEDIENTE



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

63

02/07/2019

07:51:52






001020181 CLARO S/A 23/04/2019



000920181 CLARO S/A 23/04/2019



000072018 CLARO S/A 23/04/2019



000082018 CLARO S/A 23/04/2019












000002721 L8 NETWORKS LTDA 23/04/2019

1 49.698,00 49.698,00 UN PAR (1) DE TRANSCEIVERS ÓPTICOS PADRÃO SFP , COMPRIMENTO DE ONDAS DE 1310NM PADRÃO 1000BASE-LX, DISTÂNCIA MÍNIMA DE 10K


030035954 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR 23/04/2019




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

64

02/07/2019

07:51:53



000032019 CLARO S/A 24/04/2019









023325868 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A. 24/04/2019

1 4.876,08 4.876,08 UN SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - PRÉDIO SEDE.


000010623 PUBLICAR PUBLICACOES URGENTES LTDA 24/04/2019

1 3.225,60 3.225,60 UN PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.

1 13.040,64 13.040,64 UN PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.


000001827 WAGNER MIRANDA LIMA 24/04/2019

24 309,60 12,90 LT ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO COMERCIAL,FRASCO COM 1000 MILILITRO

10 169,00 16,90 UN COLA BRANCA





000037480 COMERCIAL FG LTDA 25/04/2019

2 62,50 31,25 PC CADEADO







PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

65

02/07/2019

07:51:53























000273676 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 26/04/2019

2 35,80 17,90 PC BROCA SDS M 6 x110

1 5,40 5,40 PC BROCA AR

2 15,80 7,90 PC BROCA AR





000000846 DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/04/2019

3 7.470,00 2.490,00 UN PROJETOR MULTIMIDIA



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

66

02/07/2019

07:51:54



000201983 DATA FREITAS GEOTECNOLOGIAS LTDA 29/04/2019

1 19.999,40 19.999,40 UN SOFTWARE MAPINFO






























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

67

02/07/2019

07:51:54



000061978 OI MÓVEL S/A 01/05/2019































PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

68

02/07/2019

07:51:55









000201970 CEREBELLUM TECNOLOGIA EIRELI 02/05/2019

1 288,00 288,00 UN ASSINATURAL ANUAL DE PUBLICAÇÕES.


000000119 DAVIDSON FERREIRA PINTO - ME 02/05/2019

40 16,00 0,40 UN PARAFUSO 1/4

20 138,00 6,90 UN CANTONEIRA





000003880 FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 02/05/2019

1 188,40 188,40 UN TRENA DE 8 METROS EMBORRACHADA

1 79,50 79,50 PC BROCA DE VÍDEA 6 x 160 mm

1 25,50 25,50 PC BROCA DE VÍDEA 8 x110 mm

1 220,00 220,00 UN PARAFUSO A.AT CABEÇA CHATA 4,8 X 25"

1 21,60 21,60 UN BROCA AÇO RÁPIDO 6 MM

1 12.600,00 12.600,00 CX CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E (CAIXA COM 305 METROS) AZUL

1 5.700,00 5.700,00 PC CAIXA SISTEMA X COMPLETO PARA 1 TOMADA RJ45

1 2.775,00 2.775,00 UN FITA ADESIVA PARA ETIQUETADEIRA BROTHER

1 2.356,00 2.356,00 UN RÉGUA DE TOMADA C/8 TOMADAS (PADRÃO RACK 19") PADRÃO BRASILEIRO

1 9.980,00 9.980,00 UN CONECTOR FEMEA U/UTP CAT.5E BRANCO

1 5.500,00 5.500,00 UN CONECTOR MACHO CAT.5E RJ 45

1 2.100,00 2.100,00 rolo CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM2 VERMELHO ROLO COM 100 MTS

1 4.200,00 4.200,00 rolo CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2, 5 MM2 AZUL ROLO COM 100 MTS




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

69

02/07/2019

07:51:55





000979207 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 02/05/2019

1 120.000,00 120.000,00 CJ ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE BACKUP|UPGRADE DO LICENCIAMENTO DO VERITAS NETBACKUP


000247580 OFICINA DOS BITS LTDA 02/05/2019

1 15,90 15,90 M CABOS

2 55,80 27,90 M CABOS

4 55,60 13,90 M CABOS




















000201996 CHAVEK LTDA - ME 03/05/2019




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

70

02/07/2019

07:51:56








1 923,37 923,37 UN MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS






3 224,70 74,90 UN GÁS GLP





901711552 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 03/05/2019















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

71

02/07/2019

07:51:56




















1 5,80 5,80 PC TRINCOS

1 18,50 18,50 UN BATERIA ALCALINA 9 V



2 29,80 14,90 KG ELETRODO

10 25,00 2,50 UN DISCO DE CORTE LIX PINOX 178X

3 20,40 6,80 UN FITA ISOLANTE

2 17,00 8,50 UN INTERRUPTOR

6 4,80 0,80 PC DOBRADIÇA







PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

72

02/07/2019

07:51:57





001190005 MBM SEGURADORA 07/05/2019



000002023 NET SERVICE S/A 07/05/2019


























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

73

02/07/2019

07:51:57











000534033 CLARO S/A 08/05/2019























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

74

02/07/2019

07:51:58

















004657433 CLARO S/A 09/05/2019



004657434 CLARO S/A 09/05/2019



004657435 CLARO S/A 09/05/2019



005527168 CLARO S/A 09/05/2019








PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

75

02/07/2019

07:51:58
























1 295,00 295,00 PC CANALETA PLÁSTICA 20X10X2000MM COM DIVISÓRIAS COM TAMPA (BRANCA)

1 1.800,00 1.800,00 PC CAIXA SISTEMA X COMPLETO PARA 1 TOMADA RJ45

1 4.400,00 4.400,00 PC CAIXA SIST. X COMPLETA P/ 2 TOMADAS, SEM CONECTORES PADRÃO BRASILEIRO MED. APROX. 7X7X3,2 CM

1 1.335,00 1.335,00 UN CAIXA ELÉTRICA SIMPLES SOBREPOR COMPLETA








PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

76

02/07/2019

07:51:59







002491168 TOTVS S/A 10/05/2019







1 1.540,00 1.540,00 PC FERRAMENTA DE LIMPEZA DE CONCECTORES ÓPTICOS SC/ST/FC

1 3.384,00 3.384,00 PC CANALETA PLÁSTICA FECHADA 30 X30X 2000MM CINZA COM TAMPA





000000329 PERSILUX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E SERV 13/05/2019

1 2.719,00 2.719,00 CJ SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS.









3 224,70 74,90 UN GÁS GLP




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

77

02/07/2019

07:51:59











000006714 RECUPERADORA MINAS TAMBORES EIRELI. 15/05/2019

1 535,00 535,00 UN RESERVATÓRIO PARA LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS(CONTAINER IBC FABRICADO EM PEAD COM ABNT NBR 15594)








000054100 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA 16/05/2019

1 52,39 52,39 UN SACO DE LIXO 100 LITROS C/100


000006816 DEPÓSITO DA PRAÇA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 16/05/2019

2 7,00 3,50 PC TRINCOS

1 4,90 4,90 UN BROCA

1 6,00 6,00 UN BROCA

8 0,80 0,10 UN ARREBITE

8 0,80 0,10 UN ARREBITE


000031742 REAL COMÉRCIO LTDA. 16/05/2019

1 15,82 15,82 UN DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML

4 6,80 1,70 UN LIXA D'ÁGUA 150



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

78

02/07/2019

07:52:00


1 31,00 31,00 LT VERNIZ MARÍTIMO FOSCO

1 40,00 40,00 UN TINTA COLORGIN AZUL COLONIAL 360 ML






1 3.627,85 3.627,85 Mes IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DE MEDICINA, SEGURANÇA E PROCESSOS ADMINSTRATIVOS DO SISTEMA ARTERH.



1 4.967,04 4.967,04 UN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL












1 1.552,00 1.552,00 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO










PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

79

02/07/2019

07:52:00


000004001 MAPFRE VIDA S/A 20/05/2019

























2 685,80 342,90 CX PISO VINÍLICO EM PLACA TARKETT PAVIFLEX INTENSITY 2MM X 30CM- COR BEGE(220) CAIXA



1 49,90 49,90 UN AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS

1 403,50 403,50 UN TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA

10 12,00 1,20 UN LIXA D'ÁGUA 150



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

80

02/07/2019

07:52:01


1 19,50 19,50 UN ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA (PU) SPRAY DE 500ML

1 669,90 669,90 UN PIA DE COZINHA EM GRANITO TIPO AQUALUX 142 CM X 60CM, COMPLETA COM CUBA INOX RETANGULAR MEDIDAS 56X34X17 ALTO BRILHO

1 98,90 98,90 UN RODABANCA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 20CM LARGURA E 142,00 CM DE COMPRIMENTO COM POLIMENTO NA PARTE SUPERIOR.

1 42,90 42,90 UN RODABANCA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 20CM LARGURA 60,00CM DE COMPRIMENTO COM POLIMENTO DO LADO DIREITO E PARTE SUPERIOR

1 42,90 42,90 UN RODABANCA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 20CM LARG E 60,00 CM DE COMPRIMENTO COM POLIMENTO DO LADO ESQUERDO E PARTE SUPERIOR

1 13,90 13,90 UN TUBO DE SILICONE 280 GRAMAS

1 29,90 29,90 UN RODABANCA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 10 CM LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO COM POLIMENTO NA PARTE SUPERIOR.



























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

81

02/07/2019

07:52:01






000000819 SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA. 24/05/2019

1 85,00 85,00 UN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS




















000151055 WALQUIRIA MARA GRACIANO M.RABELO 28/05/2019

1 7,20 7,20 UN DESPESAS JURIDICAS


000005447 DEPÓSITO MONTEIRO LTDA. 29/05/2019

2 210,00 105,00 UN TINTA SINTÉTICA COR AREIA - GALÃO 3,6 LITROS



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

82

02/07/2019

07:52:02


1 340,00 340,00 UN BANCADA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 120CM X 30CM COM ACABAMENTO EM 3 LADOS COM RODABANCA DE 20CM X120CM COM POLIMENTO

1 260,00 260,00 UN BANCADA TIPO AQUALUX COM CORTE EM "L" 50 x52x 30x 90x 20 cm.

2 170,00 85,00 UN TORNEIRA DE COZINHA FLEXÍVEL DE MESA, METAL CROMADO COM AREJADOR DUPLO

1 780,00 780,00 UN PIA DE COZINHA EM GRANITO TIPO AQUALUX 80 CM X 52CM COMPLETA COM CUBA INOX RETANGULAR MEDIDAS 500X400X250 MM ALTO BRILHO

1 35,90 35,90 UN MASSA CORRIDA 25KG


001190007 MBM SEGURADORA 30/05/2019













1 21.540,41 21.540,41 UN CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES


201933669 TOTVS S.A 30/05/2019




12 106,58 9,10 UN SERVIÇOS BANCARIOS








PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

83

02/07/2019

07:52:02


4 299,60 74,90 UN GÁS GLP








000062306 OI MÓVEL S/A 01/06/2019
























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

84

02/07/2019

07:52:03













002019120 CHAVEK LTDA - ME 03/06/2019

1 44,00 44,00 UN CÓPIA DE CHAVE FECHADURA TUBULAR SEM MODELO

1 54,00 54,00 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PEQUENO











000181051 REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA 03/06/2019

1 1.354,15 1.354,15 LT ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.







PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

85

02/07/2019

07:52:03












6 51,98 9,10 UN SERVIÇOS BANCARIOS







1 923,37 923,37 UN MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

86

02/07/2019

07:52:04































1 1.341,77 1.341,77 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

87

02/07/2019

07:52:04









002517268 TOTVS S/A 06/06/2019









360646111 LIBERTY SEGUROS S/A 07/06/2019

1 7.496,15 7.496,15 UN CONTRATAÇÃO DE SEGURO


201935644 TOTVS S.A 07/06/2019






006110145 CLARO S/A 09/06/2019



006110146 CLARO S/A 09/06/2019




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

88

02/07/2019

07:52:05



000009574 Casa Sena Comércio Ltda 10/06/2019

1 38,90 38,90 UN RELÓGIO DE PAREDE











000057509 Via Varejo S/A 10/06/2019

2 778,00 389,00 UN FORNO MICROONDAS









3 224,70 74,90 UN GÁS GLP









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

89

02/07/2019

07:52:05













270 1.023,73 3,79 LT ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.












80 298,78 3,73 LT ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

90

02/07/2019

07:52:06






























000002161 NET SERVICE S/A 18/06/2019




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/01/2019 30/06/2019



PÁGINA:

EMISSÃO:

91

02/07/2019

07:52:06


















000000519 FLORICULTURA SILVERATA LTDA-ME 28/06/2019

2 16,60 8,30 UN INSETICIDA

4 72,00 18,00 UN TURFA SUBSTRATO PARA PLANTA - SACO DE 25KG

2 11,00 5,50 UN FUNGICIDA

17 119,00 7,00 UN TERRA VEGETAL

2 29,80 14,90 UN TESOURA PODA

2 34,00 17,00 UN VASSOURA DE ARAME

20 1.102,60 55,13 UN VASO JARDINEIRA PLÁSTICO 80x24

20 178,20 8,91 UN VASO MEIA LUA, MÉDIO, COR TABACO

30 202,80 6,76 UN VASO DE PLANTA PLÁSTICO 14,5 x 19

25 70,00 2,80 UN MANGUEIRA CRISTAL REFORÇADA 1/2''


TOTAL DO PERÍODO 14.404.582,23


empresa de informatica e informaÇÃo do mun. de bh sa ... · assinatura da plataforma fluig totvs...

Documents