declaraÇÃo eletronica na internet - decweb jerre mandian araujo p orto alegre, março de 2016

DECLARAÇÃO ELETRONICA NA INTERNET - DECWEB

Jerre Mandian AraujoPorto Alegre, março de 2016.

RESUMO

Site da DECWEB na internetObrigatoriedadeFuncionalidadesPenalidadesProcuraçãoContabilistaAmbiente de testeInformações DECWEBCadastro Digital PresencialCredenciamentoIniciando a declaraçãoTipos de escrituraçãoLançamentosEscrituração de não NFSE de Porto AlegreValores das NFSE na NFS-e

SITE DA DECWEB NA INTERNETdecweb.portoalegre.rs.gov.br

OBRIGATORIEDADE

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF 01, DE 22/02/2016. Todos os contribuintes e substitutos tributários do ISS estão obrigados a apresentar a Declaração Mensal – escrituração eletrônica mensal do livro fiscal, a ser realizada por meio do software ISSQNDec ou pelo Portal da DecWeb de acesso on-line, disponibilizados nos endereços eletrônicos:http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf http://decweb.portoalegre.rs.gov.br. A transmissão da Declaração Mensal através da DecWeb implica renúncia à utilização do software ISSQNDec. Excepcionam-se da obrigação os serviços de táxi e transporte escolar e a prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte. E o MEI/ SN

OBRIGATORIEDADE

Transitória e facultativamente, até 30 de junho de 2016, os declarantes poderão aderir à nova forma de declaração, desde que credenciados há no mínimo 1 (um) ano como emitentes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSE.

A partir de 1º de julho de 2016, o credenciamento para uso do sistema DecWeb poderá ser realizado independentemente de qualquer condição.

A partir de 1º de outubro de 2017, a apresentação da Declaração Mensal do ISSQN através do sistema DecWeb tornar-se-á obrigatória, ocasião em que não será mais aceita a forma de entrega por meio do software ISSQNDec.

ISSQNDEC x DECWEB

FUNCIONALIDADES DO PROGRAMA DECWEB

Funcionalidades do programa DECWEB:

Criação e busca automática dos valores referentes ao ISSQN apurado a partir das NFSEs emitidas e recebidas (substituição tributária);

Visualização em tela e possiblidade de download de relatório de todas as NFSEs emitidas na competência;

Visualização em tela e possibilidade de download de relatório de todas as NFSEs recebidas na competência.

FUNCIONALIDADES DO PROGRAMA DECWEB

PENALIDADES

O descumprimento da obrigação, bem como o cumprimento com incorreções ou omissões, sujeita o infrator às seguintes penalidades, artigo 56 da LC 7/73 e alterações.

I – do item “2” da alínea “b”, quando não entregar ou entregar em atraso a Declaração Mensal; (118 UFMs = R$ 430,71) e

II – do item “7” da alínea “c”, quando omitir ou prestar declaração falsa, importando em supressão ou redução do crédito tributário efetivamente devido. (475 UFMs = R$ 1.733,79)

Ex. DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO.

PROCURAÇÕES

Os contribuintes e substitutos tributários poderão outorgar a terceiro, pessoa física ou jurídica estabelecida ou não no Município, com anuência do outorgado, poderes amplos ou com reservas para o cumprimento das obrigações tributárias, o uso e o acesso às funcionalidades de consulta e serviços disponíveis no ambiente eletrônico da DecWeb, por meio do estabelecimento de procurações com validade de até 24 meses, cujo substabelecimento é vedado. O instrumento de procuração impresso e assinado pelo outorgante e pelo outorgado, com firma reconhecida em cartório, deverá ser entregue e validado na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda em até 30 dias da data de sua emissão pelo aplicativo de procurações do Controle de Acesso.

Acesso do Contabilista

Os contabilistas ou escritórios de contabilidade também terão acesso à DECWEB, através de um único login, para fazer a declaração de todos os seus clientes que são contribuintes do ISSQN .

Para tanto, a empresa contribuinte precisa dar uma procuração para o contador (pessoa física) ou escritório de contabilidade (pessoa jurídica) com poderes para fazer a Declaração Eletrônica do ISSQN em seu nome.

Para que a empresa possa outorgar a um terceiro o poder de escriturar e entregar a Declaração Eletrônica do ISSQN através da DECWEB, primeiro deve fazer o CREDENCIAMENTO

Acesso do Contabilista

Ambiente de Testes da DECWEB

É possível utilizar o ambiente de testes da DECWEB para conhecer o aplicativo sem abrir mão do envio das declarações pelo software ISSNDEC. No entanto, atente para o fato de que as declarações feitas no ambiente de testes não têm valor jurídico.

Caso você já tenha um usuário e senha do Controle de Acesso (ambiente de testes), já pode entrar diretamente no ambiente de testes da DECWEB. O cadastramento e o credenciamento realizados no ambiente de produção (com validade jurídica) não se refletem automaticamente no ambiente de testes. Isso significa que para usar o ambiente de testes, um novo cadastramento e um novo credenciamento devem ser feitos.O link do ambiente de testes é o seguinte: Controle de Acesso: DECWEB: http://issqn-e-hom.procempa.com.br/issqn-e

Ambiente de Testes da DECWEBhttp: // issqn-e-hom.procempa.com.br/issqn-e

ACESSO À DECWEB

CADASTRO NA DECWEB

ACESSO AO SISTEMA DECWEB – CADASTROCOM CERTIFICADO DIGITAL

Acessar o Controle de Acesso. Clicar em "Cadastrar com Certificado Digital"; Após o carregamento da tela, clicar em "Configurar"; Permitir a execução do Java nas janelas e avisos que o navegador exibir; Quando a janela do assinador digital carregar, selecionar a opção "Microsoft CAPI" e clicar em "OK"; Clicar em "ASSINAR DIGITALMENTE"; Selecionar o seu certificado caso isso seja solicitado; Digitar a senha do certificado; Após a leitura do certificado e carregamento das informações, preencher os demais campos da tela; Clicar em "Cadastrar Usuário".

ACESSO AO SISTEMA DECWEB – CADASTROPRESENCIAL

Cadastramento Presencial no Controle de AcessoOs contribuintes que não têm um certificado digital (Atenção: filiais NÃO conseguem se cadastrar com o certificado digital da matriz) podem se cadastrar presencialmente na Loja de Atendimento ao Contribuinte, das 9 às 16h (Travessa Mário Cinco Paus, s/n, Centro), portando: O formulário de cadastramento preenchido e assinado pelo responsável legal ou procurador (com firma reconhecida); Cópia do Contrato Social e/u alteração contratual com cláusula administrativa; Procuração com firma reconhecida, se for o caso. Nesta modalidade de cadastramento o contribuinte receberá um relatório que trará a senha gerada pelo sistema.

CREDENCIAMENTO

CRIANDO A DECLARAÇÃO

ACESSO À DECLARAÇÃO

INICIANDO A DECLARAÇÃO

Definindo os tipos de escrituração

DECLARAÇÃO MENSAL – EDITAR CADASTRO

Definindo os tipos de escrituração

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO ELETRONICATIPO DE ESCRITURAÇÃO

CRIANDO A DECLARAÇÃO

NOVA DECLARAÇÃO

ESCRITURAÇÃO Notas Fiscais não-NFSE Porto Alegre

Escriturando Notas Fiscais não-NFSE Porto AlegreAs Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas de Porto Alegre

– NFSE – são automaticamente buscadas na escrituração NFSE Nota Fiscal Eletrônica. Esses documentos fiscais não devem ser escriturados manualmente nos demais tipos de escrituração, exceto se o declarante é Órgão da Administração Pública e possui essa escrituração.

Por outro lado, Notas Fiscais de Serviço autorizadas em papel – NFS -, Notas Fiscais Conjugadas e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas de outros municípios devem ser escrituradas manualmente ou importadas de arquivos texto com layout próprio. A escrituração de documentos fiscais não-NFSE de Porto Alegre deve ser realizada utilizando-se outro tipo de escrituração, pois a escrituração NFSE comporta apenas Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas de Porto Alegre.

ESCRITURAÇÃO Notas Fiscais não-NFSE Porto Alegre

LANÇAMENTOS

PREPARAR DECWEB

PREPARAR/ ENVIAR - IMPRIMIR

RESUMO DA DECLARAÇÃO CÁLCULO DO IMPOSTO

RESUMO DA DECLARAÇÃORESUMO GERAL

OPERAÇÕES

ENVIO DA DEC

TIPO DE ESCRITURAÇÃO NFS-E NA DECWEB

VALORES DAS NFSE NA DECWEB

A - Valor Total de Serviços PrestadosSoma dos valores do campo “Valor Total do(s) Serviço(s)” de todas as NFSE de serviços prestados na competência corrente que não tenham sido canceladas.

B - Valor Total Tributado no MunicípioSoma dos valores do campo “Valor Total do(s) Serviço(s)” de todas as NFSE de serviços prestados na competência corrente que não tenham sido canceladas E que o campo “Natureza da Operação” tenha sido preenchido com a opção “Tributação no Município”.


C - Valor DeduçõesSoma dos valores do campo “Valor das Deduções” de todas as NFSE de serviços prestados na competência corrente que não tenham sido canceladas E que o campo “Natureza da Operação” tenha sido preenchido com a opção “Tributação no Município”.

D - Valor Desconto IncondicionalSoma dos valores do campo “Desconto Incondicionado” de todas as NFSE de serviços prestados na competência corrente que não tenham sido canceladas E que o campo “Natureza da Operação” tenha sido preenchido com a opção “Tributação no Município”.


E - ISSQN Responsabilidade Própria Total Soma dos valores do campo “Valor do ISS” de todas as NFSE de serviços prestados na competência corrente que não tenham sido canceladas E que o campo “Natureza da Operação” tenha sido preenchido com a opção “Tributação no Município”.

F - ISSQN Retido por SubstitutoSoma dos valores do campo “Valor do ISS” de todas as NFSE de serviços prestados na competência corrente que não tenham sido canceladas E que o campo “Natureza da Operação” tenha sido preenchido com a opção “Tributação no Município” E campo “ISS retido” seja igual a “Sim”..


G - ISSQN Responsabilidade Própria a RecolherSoma dos valores do campo “Valor do ISS” de todas as NFSE de serviços prestados na competência corrente que não tenham sido canceladas E que o campo “Natureza da Operação” tenha sido preenchido com a opção “Tributação no Município” E campo “ISS retido” seja igual a “Não”.

H - ISSQN Retido de terceirosSoma dos valores do campo “Valor do ISS” de todas as NFSE de serviços TOMADOS na competência corrente que não tenham sido canceladas E que o campo “Natureza da Operação” tenha sido preenchido com a opção “Tributação no Município” E campo “ISS retido” seja igual a “Sim”.


N - Valor a Ser Considerado na Guia de PagamentoÉ possível informar um valor diferente do que o devido para a geração da guia de pagamento. No entanto, esse valor não poderá ser menor do que o valor do ISSQN retido de terceiros (item “H”). Necessário clicar no botão “Salvar” (“Q”) para salvar a digitação.

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