cnpj: 45.279.635/0001-08 audiência pública avaliação das metas fiscais 1º quadrimestre - 2013

CNPJ: 45.279.635/0001-08

Audiência PúblicaAudiência Pública

Avaliação das Metas FiscaisAvaliação das Metas Fiscais

1º Quadrimestre - 20131º Quadrimestre - 2013

Gestão Fiscal 2013Gestão Fiscal 2013

Em cumprimento ao art. 9º, § 4º da LRF, será apresentado nesta Audiência Pública a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2013

Nesta apresentação será demonstrado:1 - Total de Receitas

2 - Receita Corrente Líquida

3 - Despesa

4 - Resultado Nominal e Primário

5 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

6 - Despesa com Pessoal

7 - Aplicação na Educação

8 - Aplicação no Magistério - FUNDEB

9 - Aplicação na Saúde

10 - Orçamento / Execução 2013

11 - Orçamento / Execução 2012 - 2013

1.0 - TOTAL DE RECEITAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO REALIZADO - 2.013

PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2012 2013 2013 REALIZADO – 2.012

RECEITAS PRÓPRIAS 46.242.094,11 49.395.352,00 49.439.544,40 6,91%

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 16.663.462,74 16.806.708,00 17.788.975,89 6,75%

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 50.721.269,88 49.756.724,00 58.928.402,93 16,18%

CONVÊNIOS - CUSTEIO 691.046,78 458.820,00 755.004,98 9,26%

TRANSFERÊNCIAS - CUSTEIO 968.541,17 2.342.060,00 2.215.238,53 128,72%

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (9.728.984,51) (8.263.860,00) (10.903.519,65) 12,07%

TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 105.557.430,17 110.495.804,00 118.223.647,08 12,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ALIENAÇÕES 29.300,00 - 1.020.582,79 3.383,22%

CONVÊNIOS - INVESTIMENTO 3.534.326,72 - 7.751.857,61 119,33%

TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTO 132.359,90 - 604.989,88 357,08%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 3.695.986,62 - 9.377.430,28 153,72%

TOTAL DE RECEITAS 109.253.416,79 110.495.804,00 127.601.077,36 16,79%

ÍNDICE

1.1 - RECEITAS PRÓPRIAS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO REALIZADO – 2.013

PRIMEIRO QUADRIMESTRE

2012 2013 2013 REALIZADO – 2.012

IPTU 25.146.224,07 25.550.000,00 27.248.097,07 8,36%

I. R. NA FONTE 2.029.074,73 1.990.000,00 1.948.879,16 -4,00%

TRANSMISSÃO - ISTBI 2.463.386,70 2.460.000,00 2.844.819,71 15,48%

ISS - HOMOLOGAÇÃO / OFÍCIO / OBRAS 9.139.094,90 9.921.496,00 10.550.631,60 15,45%

TAXAS 911.347,07 967.329,00 1.300.478,10 42,70%

CONTRIB. CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.275.319,43 1.353.714,00 1.267.385,39 -0,62%

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.131.168,96 2.290.766,00 746.942,71 -33,97%

MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES 2.022.632,23 2.539.019,00 1.777.395,38 -12,12%

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.394.754,65 1.480.458,00 1.177.669,01 -15,56%

OUTRAS RECEITAS 729.091,37 842.570,00 577.246,27 -20,83%

S U B - T O T A L 46.242.094,11 49.395.352,00 49.439.544,40 6,91%’

TOTAL DE RECEITAS

1.2 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO REALIZADO – 2.013


FPM - Fundo de Particip. dos Municípios 11.100.727,50 11.600.000,00 11.501.445,70 3,61%

Outras Transferências - Geral 308.030,12 303.660,00 318.054,93 3,25%

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - GERAL 11.408.757,62 11.903.660,00

11.819.500,63 3,60%

Fundo Nacional de Saúde 1.511.424,64 1.450.000,00 1.646.930,84 8,97%

Piso Atenção Básica 1.231.936,00 1.193.332,00 1.435.388,32 16,51%

Outras Transferências da Saúde 111.900,98 90.000,00 188.555,62 68,50%

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAÚDE 2.855.261,62 2.733.332,00 3.270.874,78 14,56%

FNDE - Salário Educação 1.810.056,72 1.466.664,00 2.123.574,40 17,32%

PNAE - Merenda Escolar 539.712,00 607.415,00 417.540,00 -22,64%

Outras Transferências da Educação 49.674,78 95.637,00 157.486,08 217,03%

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -

EDUCAÇÃO 2.399.443,50 2.169.716,00 2.698.600,48 12,47%

TOTAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 16.663.462,74 16.806.708,00 17.788.975,89 6,75%

TOTAL DE RECEITAS

1.3 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO



ICMS - Cota parte 21.156.142,47 20.400.000,00 25.227.543,53 19,24%

I. P. V. A 16.255.692,50 16.350.000,00 17.746.745,40 9,17%

IPI - CIDE - ROYALTIES 233.217,93 299.996,00 151.452,09 -35,06%

Outras Transferências - ESTADO 21.611,81 11.664,00 17.914,91 -17,11%

Sub-total 37.666.664,71 37.061.660,00 43.143.655,93 14,54%

FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE 1.281,93 18.400,00 15.845,00 1.136,03%

Transferência de Recursos – FUNDEB 13.053.323,24 12.666.664,00 15.768.902,00 20,80%

Outras transferências - Educação - 10.000,00 - -

Sub-total 13.053.323,24 12.676.664,00 15.768.902,00 20,80%

ESTADO - TOTAL 50.721.269,88 49.756.724,00 58.928.402,93 16,18%

TOTAL DE RECEITAS

1.4 - CONVÊNIOS - CUSTEIO




2012 2013 2013 REALIZADO – 2.012

Regularização Fundiária - União - 50.000,00 - -

Convênio Proteção Social Básica - Estado 8.415,00 33.664,00 59.122,50 602,58%

Proteção Social Especial - Estado 7.150,00 71.832,00 73.978,90 934,67%

Termo Aditivo SUS - Estado 210.000,00 3.332,00 210.000,00 0,00%

Jogos e Competições Estaduais - Estado - 6.664,00 - -

Sistema Estadual - Agric. e Abastec. - Estado - 3.332,00 - -

Merenda Escolar - Estado 196.589,00 256.664,00 376.775,00 91,66%

Pró Jovem Urbano - Estado 214.740,00 - - -100,00%

Outras Transferências - Diversas 54.152,78 33.332,00 35.128,58 -35,13%

CONVÊNIOS - CUSTEIO 691.046,78 458.820,00 755.004,98 9,26%

TOTAL DE RECEITAS

1.5 - TRANSFERÊNCIAS - CUSTEIO


PRIMEIRO QUADRIMESTRO 2012 2013 2013 REALIZADO – 2.012

PAM - FNS AIDS 25.000,00 26.664,00 25.000,00 -

ANVISA - Taxa de Fiscalização - 23.332,00 24.192,64 -

Centro de Espec. Odontol. - CEO - Custeio 44.000,00 33.532,00 46.200,00 5,00%

Programa de Assistência Farmacêutica Básica 128.869,60 130.000,00 96.652,20 -25,00%

UPA - Custeio - União - 700.000,00 700.000,00 -

SAMU - Custeio -

160.000,00 120.000,00 -

Piso Transição Média Complexidade - União 11.340,00 11.364,00 11.340,00 0,00%

IGD - Bolsa Família 50.607,24 22.664,00 48.038,70 -5,08%

Piso Básico Fixo 36.000,00 72.000,00 72.000,00 100,00%

Piso Alta Complexidade I 27.000,00 36.000,00 36.000,00 33,33%

Pró Jovem 18.843,00 10.048,00 11.934,00 -36,67%

Proteção Social Especial Média Complexidade II 52.200,00 58.332,00 44.100,00 -15,52%

BRALF - Brasil Alfabetizado 8.077,13 3.000,00 - -100,00%

Pró Jovem Urbano - União - 73.332,00 - -

Auxílio para Transporte de Alunos 558.454,20 933.332,00 975.540,99 74,69%

Outras Transferências 8.150,00 48.460,00 4.240,00 -47,98%

TOTAL TRANSFERÊNCIAS - CUSTEIO 968.541,17 2.342.060,00 2.215.238,53 128,72%

TOTAL DE RECEITA

1.6 - DEDUÇÕES PARA O FUNDEB



Deduções Cota parte - FPM (2.220.145,41) (2.333.332,00) (2.300.289,04) 3,61%

Deduções de Imposto Territorial Rural (916,66) (5.332,00) (968,98) 5,71%

Deduções Transf. Financ. Lei Complementar

(25.555,52) (25.200,00) (26.606,98) 4,11%

DEDUÇÕES UNIÃO - TOTAL (2.246.617,59) (2.363.864,00) (2.327.865,00) 3,62%

Deduções de ICMS (4.231.228,42) (4.333.332,00) (5.026.305,57) 18,79%

Deduções de I P V A (3.251.138,50) (1.533.332,00) (3.549.349,08) 9,17%

Deduções de I P I - (33.332,00) - -

ESTADO - TOTAL (7.482.366,92) (5.899.996,00) (8.575.654,65) 14,61%

T O T A L DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS

INTERGOVERNAMENTAIS (9.728.984,51) (8.263.860,00) (10.903.519,65) 12,07%

TOTAL DE RECEITAS

1.7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES




2012 2013 2013 REALIZADO – 2.012

SANEAMENTO PARA TODOS I I - - 312.883,96 -

SANEAMENTO PARA TODOS I I I - - 211.490,24 -

Pró Transporte - Financiamento - - 496.208,59 -

TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - 1.020.582,79 -

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 29.300,00 - - -10.000,00%

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - - - -

TOTAL DE ALIENAÇÕES 29.300,00 - - -10.000,00%

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO E

ALIENAÇÕES 29.300,00 - 1.020.582,79 338.321,77%

29.300,00 - -

TOTAL DE RECEITAS

1.8 - CONVÊNIOS INVESTIMENTOS



Regularização Fundiária 1.189.005,53 - 253.228,84 -78,70%

Infraestrutura Urbana - União - - 186.212,56 -

Infraestrutura Urbana - Desassoriamento-União 57.311,33 - - -100,00%

Infraestrutura Urbana Esportiva-União - - 1.072,50 -

Segurança e Educação no Trânsito - - 8.400,00 -

UPA - Unidade de Pronto Atendimento 500.000,00 - - -100,00%

Programa Caminho da Escola 396.871,20 - - -100,00%

Programa Ação Cooperativas Escolares - - 1.022.563,16 -

DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias 1.191.138,66 - 5.506.832,37 362,32%

Unid. de Articulação com Municípios - SEP/UAM 200.000,00 - - -100,00%

SEADS - Secretaria Desenvolvimento Social - - 476.647,00 -

DER - Construção de Terminal Rodoviário - - 296.901,18 -

TOTAL CONVÊNIOS - INVESTIMENTOS 3.534.326,72 - 7.751.857,61 119,33%

TOTAL DE RECEITAS

1.9 - TRANSFERÊNCIAS INVESTIMENTOS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO

REALIZADO – 2.013


2012 2013 2013 REALIZADO –

2.012

Academia da Saúde 36.000,00 - 108.000,00 200,00%

Programa de Requalificação Profissional

de UBS - - 98.340,00 -

Vigilância Epidemiológica - - 21.000,00 -

PAB - Atenção Básica - Investimentos - - 257.200,00 -

Progr. de Aceler. do Crescim. PAC II -

Educação 96.359,90 - 120.449,88 25,00%

TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTOS 132.359,90 - 604.989,88 357,08%

TOTAL DE RECEITAS

2 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PEA

DiscriminaçãoRealizado

1º Quadrimestre / 2013

PEA 316.332.153,50

(-) Contas Redutoras 25.462.764,74

TOTAL GERAL 290.869.388,76

ÍNDICE

3 - DESPESA

VALORES EMPENHADOS

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO REALIZADO

PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2012 2013 2013 2.013 / 2.012

Pessoal e Encargos 39.097.026,12 38.787.080,68 47.016.651,16 20,26%

Obrigações Tributárias e Contributivas 929.750,77 1.102.841,12 1.079.890,46 16,15%

Material de Consumo 7.110.583,25 5.066.322,65 6.701.657,46 -5,75%

Outros Serviços Terceiros 33.079.253,84 28.699.567,94 46.560.327,24 40,75%

Juros e Encargos da Dívida 541.132,90 998.833,36 661.685,87 22,28%

Subvenção à Santa Casa 830.000,00 166.666,64 772.377,98 -6,94%

Contribuições (IBAM-Pró-Estrada-Iluminação Púb.) 526.660,98 945.490,03 3.327.600,14 531,83%

Outras Despesas Correntes 1.055.470,51 154.666,64 514.167,49 -51,29%

TOTAL DESPESAS CORRENTES 83.169.878,37 75.921.469,06 106.634.357,80 28,21%

Equipam. e Material Permanente 708.872,34 415.511,99 473.102,99 -33,26%

Obras e Instalações 8.950.760,75 3.904.933,35 2.859.861,31 -68,05%

Convênios - Obras e Instalações 8.576.445,05

-

13.142.397,74 53,24%

Contra Partida Convênios - Obras e Instalações 497.768,92

-

1.060.652,10 113,08%

Pró San. e Saneam. para Todos (Conv.) 650.901,14

-

768.733,82 18,10%

Pró San. e Saneam. para Todos (Cont. Part.) 25.483,74

-

-

-100,00%

Principal Dívida Contratada Resgatado 1.527.347,65 1.641.250,00 1.727.751,52 13,12%

Outras Despesas de Capital

-

97.000,00 156.535,42 -

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 20.937.579,59 6.058.695,34 20.189.034,90 -3,58%

TOTAL GERAL 104.107.457,96 81.980.164,40 126.823.392,70 21,82%

PREVISÃO= PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZAÇÃO= VALORES EMPENHADOS

ÍNDICE

4 - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

1º Quadrimestre / 2013

Discriminação Realizado PEA

RECEITA 127.601.077,36

DESPESA 73.687.882,26

RESULTADO NOMINAL 53.913.195,10

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO FINANCEIRAS

549.893,78

RESULTADO PRIMÁRIO 54.463.088,88

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO FINANCEIRAS

ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( - ) -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( - ) 1.020.582,79

RECEITA FINANCEIRA ( - ) 690.784,17

JUROS ( + ) 604.519,40

AMORTIZAÇÃO ( + ) 1.656.741,34

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO FINANCEIRAS 549.893,78

ÍNDICE

5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA2012 / 2013

1º Quadrimestre/12 1º Quadrimestre/13 Variação %

18.946.895,20

23.190.427,70 (4.243.532,50) 22,40%

Dívida Consolidada Saldo

Especificação Em 30/04/2012 Em 30/04/2013

I - Dívida Consolidada 18.946.895,20 23.190.427,70

II - Deduções: 68.786.266,28 90.122.774,01

Ativo Disponivel 70.501.983,65 90.328.564,54

Haveres Financeiros

(-) Empenhos Estimativos -

-

(-) Restos a Pagar Processados 1.715.717,37 205.790,53

III - Dívida Consolidada Líquida (I-II) (49.839.371,08) (66.932.346,31)

IV - Receita de Privatizações

V - Passivos Reconhecidos -

-

Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) (49.839.371,08) (66.932.346,31)

ÍNDICE

6 - DESPESA COM PESSOAL - PEA

1º QUADRIMESTRE DE 2013

Receita Corrente Líquida 290.869.388,76

R$ %

Despesas Totais com Pessoal 130.370.838,09 44,82 %

Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF) 149.215.996,43 51,30 %

ÍNDICE

7 - Quadro Demonstrativo da Aplicação no Ensino

1º Trimestre / Exercício 2013

Receitas de Impostos e Transferências R$ 80.452.892,29

- 25% Obrigatórios R$ 20.113.223,07

- Aplicação na Educação BásicaR$ 18.634.763,95

(Fundamental e Infantil)

Percentual 23,16 %

- Despesa Total da EducaçãoR$ 23.410.647,15

(incluindo recursos de convênios)

ÍNDICE

8 - FUNDEB

Recursos Recebidos + Aplic. Financeira R$ 11.852.759,22

Despesas com Profis. do Magistério R$ 6.112.663,82

Percentual Aplicado com Profissionais do Magistério 51,57 %

ÍNDICE

9 - Quadro Demonstrativo da Aplicação na Saúde

2º Bimestre / Exercício 2013

- Receitas de Impostos e Transferências R$ 99.374.867,08

- 15% Obrigatórios R$ 14.906.230,06

- Aplicação na Saúde R$ 20.924.205,56

Percentual 21,06%

- Despesa Total da SaúdeR$ 28.580.823,05

(incluindo recursos de convênios)

ÍNDICE

10 - COMPARATIVO - ORÇAMENTO x EXECUÇÃO

2013

ORÇAMENTOEMPENHADO PAGO

EMPENHADO A PAGAR

SALDO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADO

CÂMARA MUNICIPAL 10.500.000,00 10.500.000,00 8.789.764,70 2.625.809,50 6.163.955,20 1.710.235,30

PREFEITO 1.597.500,00 1.583.500,00 480.683,22 457.716,73 22.966,49 1.102.816,78

GABINETE DO PREFEITO 16.640.250,00 29.349.492,46 12.828.365,90 2.393.120,43 10.435.245,47 16.521.126,56

SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.775.920,00 15.237.476,34 4.404.783,32 1.870.980,30 2.533.803,02 10.832.693,02

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 6.284.640,00 6.909.047,94 2.896.723,66 1.619.661,90 1.277.061,76 4.012.324,28

SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA 4.376.840,00 4.637.664,74 2.914.329,87 774.584,91 2.139.744,96 1.723.334,87

SECRETARIA ASSUNTOS JURÍDICOS 5.359.680,00 5.830.849,00 2.016.321,32 1.702.841,95 313.479,37 3.814.527,68

SECRETARIA DE CULTURA EVENTOS 3.857.570,00 4.847.598,57 1.818.689,67 1.017.665,90 801.023,77 3.028.908,90

SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO 5.257.790,00 6.056.128,00 694.377,89 566.296,84 128.081,05 5.361.750,11

SECRETARIA EDUCAÇÃO 80.577.103,00 84.832.000,81 28.279.850,52 18.003.883,83 10.275.966,69 56.552.150,29

SECRETARIA ESPORTES 3.433.940,00 5.242.978,00 2.031.182,24 1.109.870,69 921.311,55 3.211.795,76

SECRETARIA DE GOVERNO 655.530,00 655.530,00 143.046,75 119.406,15 23.640,60 512.483,25

SECRETARIA INFRA ESTRUTURA 17.077.170,00 17.725.536,00 6.565.002,38 3.584.794,28 2.980.208,10 11.160.533,62

PLANEJAMENTO E FINANÇAS 23.489.190,00 11.027.805,00 3.076.342,95 2.138.872,52 937.470,43 7.951.462,05

SECRETARIA RECURSOS HUMANOS 10.273.220,00 10.272.943,00 4.179.060,90 2.360.817,06 1.818.243,84 6.093.882,10

SECRETARIA DE SAÚDE 60.253.163,00 66.558.406,09 28.580.823,05 19.137.882,54 9.442.940,51 37.977.583,04

SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5.292.190,00 5.641.913,00 1.679.529,21 1.383.866,08 295.663,13 3.962.383,79

SECRETARIA TURISMO E EVENTOS 6.566.790,00 14.275.601,65 4.676.397,20 230.303,56 4.446.093,64 9.599.204,45

SECRETARIA URBANISMO 11.749.860,00 12.752.680,32 2.464.566,48 1.386.186,69 1.078.379,79 10.288.113,84

SECRETARIA COMUNICAÇÃO 1.891.440,00 1.961.882,03 1.152.490,27 469.479,31 683.010,96 809.391,76

SECRETARIA TRANSP. E TRÂNSITO 10.201.370,00 10.858.868,83 3.826.010,36 2.161.947,36 1.664.063,00 7.032.858,47

ENCARGOS MUNICÍPIO 11.188.844,00 11.188.844,00 3.325.050,84 3.198.316,99 126.733,85 7.863.793,16

TOTAL 310.300.000,00 337.946.745,78 126.823.392,70 68.314.305,52 58.509.087,18 211.123.353,08

COMPARATIVO EM PERCENTUALATUALIZADO / INICIAL PAGO / EMPENHADO

EMPENHADO A PAGAR / EMPENHADO

8,91% 53,87% 46,13%

ÍNDICE

11 - COMPARATIVO - ORÇAMENTO x EXECUÇÃO

2012 2013

ORÇAMENTO REALIZADO

EXECUTADO 1º QUADRIMESTRE

ORÇAMENTO EXECUTADO 1º QUADRIMESTRE

INICIAL ATUALIZADO

CÂMARA MUNICIPAL 8.000.000,00 9.430.703,67 2.736.998,34 29,02% 10.500.000,00 10.500.000,00 8.789.764,70 83,71%

PREFEITO 1.351.700,00 1.498.675,34 432.193,66 28,84% 1.597.500,00 1.583.500,00 480.683,22 30,36%

GABINETE DO PREFEITO 23.762.500,00 26.971.696,87 9.840.810,32 36,49% 16.640.250,00 29.349.492,46 12.828.365,90 43,71%

SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.928.800,00 11.526.532,30 6.808.133,56 59,06% 13.775.920,00 15.237.476,34 4.404.783,32 28,91%

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 6.960.200,00 7.040.910,98 2.728.971,96 38,76% 6.284.640,00 6.909.047,94 2.896.723,66 41,93%

SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA 4.019.400,00 6.564.297,90 2.117.684,36 32,26% 4.376.840,00 4.637.664,74 2.914.329,87 62,84%

SECRETARIA ASSUNTOS JURÍDICOS 5.595.750,00 5.531.960,02 2.667.711,10 48,22% 5.359.680,00 5.830.849,00 2.016.321,32 34,58%

SECRETARIA DE CULTURA EVENTOS 3.907.800,00 5.155.276,33 2.461.168,31 47,74% 3.857.570,00 4.847.598,57 1.818.689,67 37,52%

SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO 5.682.700,00 5.486.198,32 4.410.470,17 80,39% 5.257.790,00 6.056.128,00 694.377,89 11,47%

SECRETARIA EDUCAÇÃO 68.562.080,00 79.314.990,89 32.002.439,95 40,35% 80.577.103,00 84.832.000,81 28.279.850,52 33,34%

SECRETARIA ESPORTES 4.550.700,00 6.034.837,22 2.255.579,67 37,38% 3.433.940,00 5.242.978,00 2.031.182,24 38,74%

SECRETARIA DE GOVERNO 656.000,00 717.505,47 204.723,21 28,53% 655.530,00 655.530,00 143.046,75 21,82%

SECRETARIA INFRA ESTRUTURA 15.802.900,00 16.388.681,35 6.565.999,75 40,06% 17.077.170,00 17.725.536,00 6.565.002,38 37,04%

PLANEJAMENTO E FINANÇAS 12.630.600,00 8.425.985,86 3.486.178,65 41,37% 23.489.190,00 11.027.805,00 3.076.342,95 27,90%

SECRETARIA RECURSOS HUMANOS 9.492.200,00 9.704.069,95 3.957.328,76 40,78% 10.273.220,00 10.272.943,00 4.179.060,90 40,68%

SECRETARIA DE SAÚDE 55.103.800,00 60.658.252,18 31.162.177,43 51,37% 60.253.163,00 66.558.406,09 28.580.823,05 42,94%

SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4.243.400,00 5.172.396,82 1.582.393,46 30,59% 5.292.190,00 5.641.913,00 1.679.529,21 29,77%

SECRETARIA TURISMO E EVENTOS 5.245.300,00 4.853.193,18 2.156.182,80 44,43% 6.566.790,00 14.275.601,65 4.676.397,20 32,76%

SECRETARIA URBANISMO 17.905.400,00 10.070.431,43 4.110.677,65 40,82% 11.749.860,00 12.752.680,32 2.464.566,48 19,33%

SECRETARIA COMUNICAÇÃO 1.592.400,00 1.830.651,63 1.182.231,86 64,58% 1.891.440,00 1.961.882,03 1.152.490,27 58,74%

SECRETARIA TRANSP. E TRÂNSITO 10.158.000,00 10.069.159,17 3.310.384,01 32,88% 10.201.370,00 10.858.868,83 3.826.010,36 35,23%

ENCARGOS MUNICÍPIO 8.348.370,00 8.732.888,63 2.995.721,50 34,30% 11.188.844,00 11.188.844,00 3.325.050,84 29,72%

TOTAL 284.500.000,00 301.179.295,51 129.176.160,48 42,89% 310.300.000,00 337.946.745,78 126.823.392,70 37,53%

PERCENTUAL DE CRESCIMENTOEXECUTADO 2012 / ORÇADO 2012

ORÇADO 2013 / ORÇADO 2012

ORÇADO 2013 / EXECUTADO 2012ATUALIZADO 2013 / ORÇADO

2013

5,86% 9,07% 3,03% 8,91%

ÍNDICE

Realização

cnpj: 45.279.635/0001-08 audiência pública avaliação das metas fiscais 1º quadrimestre - 2013

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