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MANUAL DO USUÁRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

04/10/2009

Getway Automação Comercial Ltda

Cartilha de Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas

Para emissão de NFe, seguiremos os seguintes passos, dessa forma sua empresa terá um

processo eficiente e simples de operação:

1 – Emissão de Nota Fiscal

Faça a emissão da Nota Fiscal, primeiramente dentro do aplicativo Profit, para isso

entre em Faturamento/Emissão NF/Novo.

O sistema irá gerar um número automaticamente (A), ou caso queira o operador poderá

informar o número diretamente desde que seus parâmetros assim o permitam.

Agora selecione a opção entrada ou saída (B).

Que será o tipo de nota fiscal (C), que deverá ser previamente cadastrada, ou então faça o

cadastro clicando sobre o botão informando o nome e salve o tipo.

Informe a seguir o código do cliente (D), clique duas vezes sobre o campo, pesquise pelo nome

e faça o transporte, caso esse cliente não seja cadastrado poderá ser feito nesse momento

clique sobre o botão , e depois de salvo clique em salvar.

Importante: Todo cadastro de cliente, no campo Cidade, o usuário deverá clicar duas vezes

sobre o campo, efetuar uma pesquisa no cadastro do IBGE, e fazer o transporte para o Profit,

pois esse código é obrigatório para emissão de nota fiscal eletrônica.

CFOP (E), é o código fiscal de operação obrigatório, podendo ter mais que um, em uma mesma

NF, esses códigos já são previamente cadastrados faça a pesquisa e importe, para o campo.

Transportadora (F), é obrigatório que esse campo esteja preenchido, pois é uma informação

necessária para NFe, basta clicar duas vezes sobre o campo, faça a pesquisa pelo nome e

clique transportar, caso não seja necessário seu cadastramento clique no botão , faça o

cadastramento e transporte para a NF.

Condição de pagamento (G), é o prazo determinado para que seu cliente faça o pagamento e

seu prazo, clique duas vezes pelo campo pesquise pelo nome e clique em transportar, caso não

tenha uma condição de pagamento cadastrada que satisfaça suas necessidades clique em

, faça o cadastramento e depois importe.

Banco (H), código do banco que sua empresa utiliza para pagamento ou recebimento de

títulos, para pesquisar clique duas vezes sobre o campo, pesquise pelo nome e faça o

transporte.

Frete (I), caso seja cobrado de seu cliente o frete, basta informar o valor e assim será

destacado na nota fiscal.

Outras Despesas (J), em caso de haver outras cobranças como boleto bancário informe o valor

e se o mesmo irá ser destacado no sistema se sim clique sobre o botão, caso contrário deixe

em branco.

Despesas de Acessórios (K), em caso de haver outras cobranças como embalagem para

transporte, informe o valor e se o mesmo irá ser destacado no sistema se sim clique sobre o

botão, caso contrário deixe em branco.

Importa Nota Fiscal (L), é quando será importado os dados para impressão de uma Nota Fiscal,

referente à Pedido de Venda, Cupom Fiscal, Perdas, Trocas ou Devoluções ou Alteração

Manual do Estoque, basta pesquisar, adicionar e depois salvar, com isso todos os dados serão

inseridos na referida NF.

Peso Liquido (M) e Peso Bruto (N), nos cadastros de produtos temos o campo Peso Bruto e

Peso Liquido, são informações importante pois em caso de fiscalização, saberá qual o peso

total que esta sendo transportado.

Quantidade (O), é quantidade de volumes que corresponde aos produtos inseridos na NF,

como exemplo podemos citar 4 caixas plásticas.

Observações (P) não é um campo obrigatório, mas o susário poderá informar qualquer

informação que seja necessária.

Vendedor (Q), cmpo obrigatório, basta clicar duas vezes para pesquisar e depois faça o

transporte, caso não tenha vendedores cadastrados, clique em faça o cadastramento e

depois transporte para o campo.

Desconto Geral (R), quando será aplicado um desconto único para todos os itens da NF.

Acréscimo Geral (S), quando será aplicado um acréscimo único para todos os itens da NF.

A B

C

D

E

F

G

H

I

K

H

L

Iniciaremos agora o lançamento dos itens da NF, ao clicar em salvar, teremos a tela para inserir

os itens, clique duas vezes sobre o campo barra (1) e pesquise o produto pelo nome, depois

clique no botão transportar, veja que o CFOP é lançado automaticamente pois, a informação

foi definida na capa da NF, o mesmo ocorre com o CST do produto que esta vindo do cadastro

do mesmo.

Quantidade (2), informe a quantidade do produto que esta sendo comercializado nessa NF.

M N O

P

Q

R

S

Desconto (3), caso esse produto permita um desconto especial deverá ser informado nesse

campo.

Preço Unitário (4), esse valor vendo do cadastro do produto, podendo ser alterado caso o

usuário tenha permissão em sua senha de acesso.

Alíquota de ICMS (5), essa informação faz parte do cadastro de produtos, que será

apresentada automaticamente quando da inserção do produto, podendo ser alterada

manualmente caso o produto seja vendido para outro estado.

ICMS Interna (6), alíquota utilizada no cadastro do produto quando este é enquadrado na

regulamentação de Substituição Tributária, podendo ser alterada manualmente caso o

produto seja comercializado com outro estado.

IVA/MVA (7), percentual utilizado para o produto de acordo com fisco estado, podendo ter um

para dentro do estado e outro par fora do estado, essa informação deverá estar informada no

cadastro de produto.

Base de ST e Valor de ST, são calculados pelo sistema de acordo com as informações

anteriores.

Após lançarem todos os itens clique em fechar, para finalizar o emissão dessa Nota Fiscal.

2 - Após lançamentos de todos os produtos para a Nota Fiscal, faremos agora a conversão para

o padrão Txt. Da NFe, clique agora no tópico Utilitários do desk top do Profit,

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e depois na opção GWNF-e, para que possamos abrir o aplicativo de conversão.

Informe o número da NF (A), para que possa pesquisar.

Tipo (B), Não Geradas, são aquelas que não foi gerado o Txt para importação, Geradas foram

aquelas que geraram esse Txt e Todas.

A data da Emissão (C), para que possamos direcionar a pesquisa.

Pesquisar (D) e ao aparecer a NF, clique em Gerar (E), a geração dessa NF poderá ser para

Produção (F), ou seja é a emissão oficial da NF ou para Homologação (G) que são para testes

de emissão.

Importante, antes de entrar no aplicativo da NFe, faça a aquisição do “Certificador Digital”,

processo obrigatório, sem esse arquivo não será possível que sua empresa faça a Validação,

Assinatura da NFe ou impressão do DANFE, caso sua empresa já o tenha, entre no aplicativo

em clique em Sistema/Certificado/Adicionar, pesquise o local onde esta o certificado clique

selecionar e depois marque o botão do arquivo e novamente clique Salvar, esse instrumento

ficará disponível toda vez que necessitarem assinar e imprimir o Danfe.

A B

C

D

E

F

G

3 – Entre no aplicativo NFe , caso sua empresa ainda não tenha feito o

download, pesquise na internet pelo Google, solicitando o portal Nota Fiscal Eletrônica, depois

execute o aplicativo.

Cadastre sua empresa (1), informe todos os dados pois automaticamente o aplicativo faz uma

checagem sobre as informações, que poderão ser recusadas.

Clique em Incluir, informe todos os dados e confirme a operação.

Clique agora sobre o Emitente (2), que estará em seu grid.

Clique em Iniciar (3)

Clique agora em Fechar (4).

Clique depois em Sistemas/Importar Arquivos (5), será nesse momento que iremos importar o

arquivo Txt., gerado pelo Profit.

Clique em Localizar (6), e procure a pasta C:GWNFe/Faturamento e em seguida clique ok.

Marque o quadro do arquivo(7) e depois clique em Importar (8) e aguarde a importação.

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4

Se por algum motivo não foi importado verifique qual é a correção a ser feita na Nota Emitida,

faça esse procedimento dentro do tópico Faturamento do Profit, altere a NF, salve e faça a

conversão novamente, e importe dentro do NFe, se mesmo assim não foi importado

providencie a correção dos campos até que o aplicativo faça a liberação da NF.

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Quando o usuário faz a correção ao enviar o arquivo novamente para importação ele pergunta

se deseja substituir o arquivo anterior, confirme a operação.

Após ser importado e aprovado, clique em fechar (1) e novamente em Fechar (2).

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4 – Validar, Assinar e Imprimir Danfe

Para imprimir clique agora em Notas Fiscais/Gerenciar Notas, o usuário poderá deixar a opção

FILTRO sem preenchimento, caso queira uma pesquisa mais refinada, informe o intervalo de

data (1), caso contrário clique diretamente em pesquisar

Ao importar a NF (1), marque o botão (2) selecionando a NF.

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Feita a pesquisa marque o botão indicando que essa é a NF que será validada, ao marcar esse

botão a opção Validar (1) será liberada, bem como o botão Detalhar (2), esse botão significa

que o usuário poderá visualizar todos os dados da NFe, antes de sua validação (campos

emitente, cliente, produto (tributos e totalizadores), dados adicionais e informações sobre

importação).

Ao validar a NFe, teremos a mensagem de validação ou erro como vimos anteriormente na

importação caso tenha algum tipo de erro, verifique a mensagem, depois faça a correção no

Profit, faça a novamente a conversão, importação e validação, até que seja liberada, depois

faça a assinatura, nesse momento será solicitada a senha do certificador digital.

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Após clicar em OK, clique novamente em Assinar (1) e informe a senha de seu registro digital

(2).

Após efetuar a assinatura da NF, aguarde a aprovação, sendo positiva clique em OK (1).

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Faça agora a transmissão dessa NF, para isso clique em Transmitir (1), em seguida informe sua

senha digital (2).

Ao receber a aprovação da transmissão clique em OK (1), depois em Fechar (2), nesse

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momento haverá uma consulta automática no Sefaz (3) que poderá demorar alguns segundo,

dependendo da velocidade da Internet.

Somente após essa consulta, será liberado o botão de impressão da Danfe (1), ao confirmar

teremos a opção de visualização (2), sendo que ao confirmar será impresso em Tela.

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Vemos aqui o Danfe liberado par visualização, para imprimir clique sobre a impressora (1) e

confirme a operação.

Importante:

O modelo utilizado para orientação da emissão da NFe, é do ambiente de teste, onde sua

empresa poderá emitir quantas NF´s forem necessárias, pois os documentos emitidos nesse

modulo não terão validade jurídica ou fiscal.

Para emissão efetiva, utilize a versão de Produção, essa sim terá validade jurídica e fiscal.

Vale lembrar que a de acordo com a legislação que regue a NFe, sua empresa deve enviar um

email, ao cliente informando os dados da Danfe.

Material Desenvolvido pelo

Departamento de Treinamento

Getway Automação

Versão 1.0 (05/10/2009)

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