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SISTEMA INTEGRADO DE

GERENCIAMENTO DO ISS

SIGISS

Manual de Envio de

Notas Fiscais Eletrônicas em lote

Instruções e Layout

Versão 3.0

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018.

SIGCORP – Tecnologia da Informação

Sistema de Integrado de Gerenciamento do ISS – SIG-ISS

Manual de Envio de Notas Fiscais Eletrônicas em Lote

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Índice

1. Introdução ............................................................................................................. 2 2. Especificação ........................................................................................................ 2 3. Formato e Layout.................................................................................................. 3

3.1. Registro Tipo 1 – Cabeçalho .................................................................................. 4 3.2. Registro Tipo 2 – Nota Fiscal do Sistema Legado ................................................. 4 3.3. Registro Tipo 9 – Rodapé ...................................................................................... 6 3.4. Registro Tipo 3 – Cabeçalho

(texto separado por ponto e vírgula) ....................................................................... 7 3.5. Registro Tipo 4 – Nota Fiscal do Sistema Legado (texto separado por ponto e vírgula) ....................................................................... 7 3.3. Registro Tipo 5 – Rodapé (texto separado por ponto e vírgula) ....................................................................... 8

4. Acesso ao Sistema ................................................................................ 8 5. Erros e Inconsistências ........................................................................................... 9 6. Mais Informações................................................................................ 10




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1. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar o layout utilizado pelo

Sistema Integrado de Gerenciamento – SIG-ISS da SIGCORP para o

recebimento das Notas Fiscais em lote.

2. Especificação

O contribuinte que optar pela Nota Fiscal Eletrônica e não quiser emitir

essa nota fiscal utilizando o sistema web poderá realizar essa atividade via

remessa de arquivo. O arquivo consta das notas fiscais emitidas pelo

contribuinte para os tomadores dos serviços. Para a identificação do tomador,

obrigatoriamente faz-se necessário que seja informado todos os dados do

mesmo. Caso o tomador não possa ser identificado no caso de pessoa física

pode-se optar por não utilizar esse recurso informando que o tomador e

pessoa física não identificada.

Cada nota fiscal eletrônica emitida somente tem correspondência a um

único serviço, não sendo permitido agregar mais de dois serviços na mesma

nota fiscal.

O arquivo deve conter no máximo 5MB de tamanho para não sobrecarregar o

sistema. Arquivos com tamanhos maiores que o permitido serão em toda sua

totalidade ignorado.

Erros em relação ao conteúdo do arquivo serão reportados para o

usuário no momento do processamento do mesmo. Sendo todo o arquivo

ignorado em caso de ocorrência de erros.

Essa informação sobre as notas fiscais eletrônicas será importada pelo

SIGISS no formato texto, utilizando a codificação ISO-8859-1, e será

importado com o nome “NFE_LOTE” seguido do ano com 4 dígitos, mês com

2 dígitos e dia com 2 dígitos, fazendo uma referência ao dia que o arquivo

foi gerado, exemplo: NFE_LOTE- AAAMMDD.txt.

Arquivo terá somente dois tipos de formato. Possuíra colunas

delimitadas por tamanho fixo ou por ponto e vírgula conforme definido abaixo.




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3. Formato e Layout

O formato utilizado pelo arquivo será texto plano em formato

TXT. As colunas poderão ser delimitadas de duas formas:

Utilizando tamanho fixo de acordo com o tamanho do campo.

Utilizando ponto e vírgula para separar os campos.

O formato TXT para arquivos com colunas delimitadas por tamanho

fixo utilizará os 3 tipos de registro abaixo, na disposição que são

apresentados:

Registro tipo 1: Uma linha de cabeçalho, primeira linha do arquivo;

Registro tipo 2: Uma ou mais linhas de detalhe. Informação das notas

fiscais eletrônicas emitidas.

Registro tipo 9: Uma linha de rodapé. Ultima linha do arquivo.

Estes registros devem ser separados por linhas, ou seja, cada registro corresponde a uma linha do arquivo. Os últimos caracteres da linha devem obrigatoriamente ser os caracteres de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

O formato TXT para arquivos com colunas separadas por ponto e

vírgula utilizará os 3 tipos de registro abaixo, na disposição que são

apresentados:

Registro tipo 3: Uma linha de cabeçalho, primeira linha do arquivo;

Registro tipo 4: Uma ou mais linhas de detalhe. Informação das notas

fiscais eletrônicas emitidas.

Registro tipo 5: Uma linha de rodapé. Ultima linha do arquivo.

Estes registros devem ser separados por linhas, ou seja, cada registro corresponde a uma linha do arquivo. Os últimos caracteres da linha devem obrigatoriamente ser os caracteres de fim de linha (Chr(13) + Chr(10))




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3.1. Registro Tipo 1– Cabeçalho

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo de Registro

1 1 1 Numérico Será preenchido com valor "1" indicando a linha do cabeçalho.

2 Tipo do arquivo 2 13 12 Texto Será preenchido com o valor

"NFE_LOTE" referenciando o tipo do arquivo.

3 Inscrição do Prestador

14 28 15 Numérico Inscrição Municipal do Prestador com 15 caracteres.

4 Versão do arquivo 29 31 3 Numérico Indica a versão do layout a ser utilizada. A versão utiliza é "030".

5 Data do Arquivo

32 39 8 AAAAMMDD Data que o arquivo foi gerado.

6 Caractere de fim de linha

40 41 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

3.2. Registro Tipo 2 – Nota Fiscal do Sistema Legado

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo de registro

1 1 1 Numérico Deve ser preenchido com valor "2" indicando ser nota fiscal.

2 Identificador

Sistema Legado

2 13 12 Alfanuméri co

Esse campo deve ser preenchido de acordo

com a necessidade do emissor da nota, com

valores de sua escolha. Ao fazer o download

do arquivo de retorno esse valor será

retornado junto do respectivo número da

nota fiscal. Este campo será criticado e não

pode ser repetido, evitando assim que o contribuinte escriture mais de uma vez a

mesma nota. Caso o contribuinte não deseje

fazer o controle das notas emitidas deve deixar este campo em branco.

3 Tipo de Codificação

14 14 1 Numérico Informe o tipo de codificação utilizada para descrever o serviço.

1 - Lei 116;

4 Código do Serviço

15 21 7 Numérico Informe o código do serviço da nota fiscal com 7 caracteres.

5 Situação da nota fiscal

22 22 1 Caractere Informe situação da nota fiscal com 1 caracteres, de acordo com o tipo: T = Tributada; R = Retida; C = Cancelada; I = Isenta;

N = Não Tributada; U = Imune.

6 Valor dos serviços

23 37 15 Numérico Informe o valor dos serviços com 15 caracteres.

Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000; R$ 100,55 - 000000000010055.

5




7 Valor da base de calculo

38 52 15 Numérico Informe o valor dos serviços com 15 caracteres. Diferente do valor da nota fiscal, somente para códigos que permitem redução da base de cálculo. Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000; R$ 100,55 - 000000000010055.

8 Alíquota Simples Nacional

53 55 3 Numérico Informe o valor da alíquota do Simples Nacional entre 2,00 e 5,00 %. Exemplo: 2,80 - 280;

4,55 - 455.

9 Valor Retenção iss 56 70 15 Numérico Informe o valor retenção ISS com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000; R$ 100,55 - 000000000010055.

10 Valor Retencao INSS 71 85 15 Numérico Informe o valor retenção INSS com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000;

R$ 100,55 – 000000000010055.

11 Valor Retencao COFINS

86 100 15 Numérico Informe o valor retenção COFIINS com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000;

12 Valor Retencao PIS 101 115 15 Numérico Informe o valor retenção PIS com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000; R$ 100,55 - 000000000010055

13 Valor Retencao IR 116 130 15 Numérico Informe o valor retenção IR com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000; R$ 100,55 - 000000000010055

14 Valor Retencao CSLL

131 145 15 Numérico Informe o valor retenção CSLL com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000; R$ 100,55 – 000000000010055

15 Valor Aproximado Tributos

146 160 15 Numérico Informe o valor aproximado de tributos com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R$ 100,00 - 000000000010000; R$ 100,55 - 000000000010055..

16 CPF / CNPJ do tomador

161 175 15 Numérico Informe o CNPJ / CPF do tomador de serviços, para pessoa física não identificada use "PFNI". Exemplo: “37146537000174” - “ 37146537000174” “63174229316” - “ 63174229316”

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17 Inscrição municipal do tomador

176 190 15 Numérico Inscrição municipal do prestador com 15 caracteres.(Opcional, quando não utilizar preencher com espaços em branco)

18 Inscrição estadual do tomador

191 205 15 Numérico Inscrição estadual do tomador de serviços. (Opcional, quando não utilizar preencher com espaços em branco)

7




19 Nome / Razão social do tomador

206 305 100 Texto Estes campos serão ignorados caso seja fornecido um CPF / CNPJ ou inscrição do

tomador que esteja no cadastro mobiliário deste Município.

20 Endereço do tomador

306 355 50 Texto

Estes campos serão ignorados caso seja

fornecido um cpf/cnpj ou inscrição do tomador

que esteja no cadastro mobiliário deste

município.

21 Número do endereço

356 365 10 Texto

22 Complemento do endereço

366 395 30 Texto

23 Bairro do tomador

396 425 30 Texto

24 Código da cidade do tomador

426 432 7 Numérico

25 Unidade Federal do tomador

433 434 2 Texto

26 CEP do tomador

435 442 8 Numérico

27 E-mail do tomador

443 542 100 Texto Campo contendo o e-mail do tomador de serviços.

28 Código da Cidade do 543 549 7 Numérico Código da Cidade onde o serviço foi prestado. local (Apenas para o caso de notas Não Tributadas). de Prestação de para o caso de notas Não Tributadas).

Serviço

29 Discriminação 550 550+ N Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O

dos serviços (N-1) (N≤1000) conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF "Lavagem de carro com lavagem de motor." Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro|com lavagem de motor" Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é

de 1000 caracteres).


550+N 551+N 2 ASC(13) +ASC(10)


3.3. Registro Tipo 9 – Rodapé Ordem Campo Posição

Inicial Posição

Final Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “9” indicando linha do rodapé.

2 Número de linhas detalhe

2 11 10 Numérico Número de linhas detalhe contidas no arquivo.

3 Valor total dos serviços

contidos no arquivo

12 26 15 Numérico Informe a soma dos valores dos serviços das linhas detalhe do arquivo.

4 Valor total do valor base contido

no arquivo

27 41 15 Numérico Informe a soma dos valores do valor base das linhas detalhe contido no

arquivo.


42 43 2 ASC(13) +ASC(10)


8




IMPORTANTE: Para o campo 23 e 26, utilizar o código da cidade definida pela tabela do IBGE, esta tabela se encontra disponível na área de download do Sigiss com o nome de Codigo das Cidades IBGE.xls. Também está disponível para consulta rápida no site http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm.

3.4. Registro Tipo 3 –Cabeçalho (texto separado por ponto e vírgula)

Ordem Campo Formato Conteúdo

1 Tipo de registro Numérico Será preenchido com valor "3" indicando a linha do cabeçalho.

2 Tipo do arquivo Texto Será preenchido com o valor "NFE_LOTE" referenciando o tipo do arquivo.

3 Inscrição do prestador Numérico Inscrição Municipal do Prestador com 8 caracteres.

4 Versão do arquivo Numérico Indica a versão do layout a ser utilizada. A versão utilizada é "030".

5 Data do arquivo AAAAMMDD Data que o arquivo foi gerado.

6 Caractere de fim de linha ASC(13) + ASC(10)


3.5. Registro Tipo 4 – Nota Fiscal do Sistema Legado (texto separado por ponto e vírgula)


1 Tipo de registro Numérico Deve ser preenchido com valor "4" indicando ser nota fiscal.

2 Identificador Sistema Legado

Alfanumérico Esse campo deve ser preenchido de acordo com a necessidade do emissor da nota, com valores de sua escolha. Ao fazer o download do arquivo de retorno esse valor será retornado junto do respectivo número da nota

fiscal. Este campo será criticado e não pode ser repetido, evitando assim que o contribuinte escriture mais de uma vez a mesma nota. Caso o contribuinte não deseje fazer o

controle das notas emitidas deve deixar este campo em branco.

3 Tipo de codificação Numérico Informe o tipo de codificação utilizada para descrever o serviço. 1 - Lei 116.

4 Código do serviço Numérico Informe o código do serviço da nota fiscal.

5 Situação da nota fiscal Caractere Informe situação da nota fiscal com 1 caractere, de acordo com o tipo: T = Tributada; R = Retida;

C = Cancelada; I = Isenta;

N = Não Tributada; U = Imune.

6 Valor dos serviços Numérico Informe o valor dos serviços. Exemplo: R$ 100,00 - 10000; R$ 100,55 - 10055.

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm




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7 Valor da base de calculo Numérico Informe o valor dos serviços. Diferente do valor da nota fiscal, somente para códigos que permitem redução da base de calculo. Exemplo: R$ 100,00 - 10000; R$ 100,55 - 10055.

8 Alíquota Simples Nacional Numérico Informe o valor da alíquota do Simples Nacional entre 2,00 e 5,00 %. Exemplo: 2,80 - 280;

4,55 - 455.

9 Retenção ISS Numérico Valor da retenção de ISS -(Opcional, não é necessário preenche-lo). Exemplo:R$ 100,00 - 10000;

10 Retenção INSS Numérico Valor da retenção de INSS -(Opcional, não é necessário preenche-lo). Exemplo:R$ 100,00 - 10000;

11 Retenção COFINS Numérico Valor da retenção de COFINS -(Opcional, não é necessário preenche-lo). Exemplo:R$ 100,00 - 10000;

12 Retenção PIS Numérico Valor da retenção de PIS -(Opcional, não é necessário preenche-lo). Exemplo:R$ 100,00 - 10000;

13 Retenção IR Numérico Valor da retenção de IR -(Opcional, não é necessário preenche-lo). Exemplo:R$ 100,00 - 10000;

14 Retenção CSLL Numérico Valor da retenção de CSLL -(Opcional, não é necessário preenche-lo). Exemplo:R$ 100,00 - 10000;

15 Valor Aproximado de tributos

Numérico Valor aproximado de tributos -(Opcional, não é necessário preenche-lo). Exemplo:R$ 100,00 - 10000;

16 CPF / CNPJ do tomador Numérico Informe o CNPJ / CPF do tomador de serviços, para pessoa física não identificada use "PFNI".

17 Inscrição municipal do tomador

Numérico Inscrição municipal do prestador. (Opcional, não é necessário preenche-lo).

18 Inscrição estadual do tomador

Numérico Inscrição estadual do tomador de serviços. (Opcional, não é necessário preenche-lo).

19 Nome / Razão social do tomador

Texto Estes campos serão ignorados caso seja fornecido um CPF / CNPJ ou inscrição do tomador que esteja no cadastro mobiliário deste Município.

20 Endereço do tomador Texto

Estes campos serão ignorados caso seja fornecido um

cpf/cnpj ou inscrição do tomador que esteja no cadastro mobiliário deste município.

21 Número do endereço Texto

22 Complemento do endereço Texto

23 Bairro do tomador Texto

24 Código da cidade do tomador

Numérico

25 Unidade Federal do tomador

Texto

26 CEP do tomador Numérico

27 E-mail do tomador Texto Campo contendo o e-mail do tomador de serviços.

28 Código da Cidade do local de Prestação de Serviço

Numérico Código da Cidade onde o serviço foi prestado. (Apenas para o caso de notas Não Tributadas).

29 Discriminação dos serviços

Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10

(Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter |

(pipe ou barra vertical. ASC 124).

Exemplo: Digitado

na NF "Lavagem

de carro com lavagem de motor." Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro|com lavagem de motor" Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).




10

30 Caractere de fim de linha ASC(13) +ASC(10)


IMPORTANTE: Para o campo 23 e 26, utilizar o código da cidade definida pela tabela do IBGE, esta tabela se encontra disponível na área

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de download do Sigiss com o nome de Codigo das Cidades IBGE.xls. Também está disponível para consulta rápida no site http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm.

3.3. Registro Tipo 5 – Rodapé (texto separado por ponto e vírgula)


1 Tipo registro Numérico Será preenchido com valor “5” indicando linha do rodapé.

2 Número de linhas detalhe Numérico Número de linhas detalhe contidas no arquivo.

3 Valor total dos serviços contidos no arquivo

Numérico Informe a soma dos valores dos serviços das linhas detalhe do arquivo.

4 Valor total do valor base contido no arquivo

Numérico Informe a soma dos valores do valor base das linhas detalhe contido no arquivo.

5 Caractere de fim de linha ASC(13) +ASC(10)


4. Acesso ao Sistema

Para enviar o arquivo contendo as notas fiscais em lote o contribuinte /

contador deve estar logado como o mesmo e escolher a opção no menu superior

NF-e. Depois disso feito ira aparecer uma janela em que é possível fazer o

upload do arquivo contendo as notas fiscais em lote, simplesmente clicando no

botão de Envio de notas fiscais em lote.

Escolher o arquivo na arvore de diretórios do computador e clicar em enviar

arquivo. Caso algum erro ocorra será reportado ao usuário. Somente arquivos sem

erros serão aceitos pelo sistema.

Para contribuintes que optaram pelo Simples Nacional, antes de clicar em

enviar o arquivo, é necessário escolher no campo de seleção “% Simples”, o valor

da alíquota que varia de acordo com a faixa de faturamento da empresa.

5. Erros e Inconsistências

O arquivo enviado aos nossos servidores será criticado e somente se

não possuir nenhum erro será processado e salvo na base de dados

concluindo todo o processo. Quando for encontrado um erro ou uma

inconsistência todo o arquivo será recusado. O SIGISS reportará os erros

encontrados na mesma janela que se utiliza para fazer o envio do arquivo.

Fica o usuário responsável por consertar os erros e fazer uma nova

tentativa de envio.

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

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Abaixo um modelo de erro reportado pelo sigiss o sistema irá mostrar uma tela

contendo os erros e a linha onde ocorre o problema.

Em caso de importação com sucesso o sistema irá mostrar a mensagem abaixo

6. Mais Informações

Para obter mais informações sobre o procedimento descrito acima entre

em contato com a SIGCORP no telefone (11) 4153-2945 / (11) 4063- 9632 ou

por e-mail [email protected].

mailto:[email protected]

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