camara municipal de sao bernardo do campo...

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPOSECRETARIA FINANCEIRASUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS Usuário: marcelo

Data: 04/06/2019 14:41:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 02 de Maio de 2019

02 - CÂMARA MUNICIPAL02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100180 0/0 059.149.054/0001-66 217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLIC /0 0,00 0,00 5.408,61, RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 04/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA

100192 0/0 000.360.305/0001-04 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 0,00 0,00 33.020,56, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

100197 1173/2018 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG /0 -104,13 -104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0801 AIT ORIG.: 1J 675014 -5, CONFORME PG. 1173/2018. PA. 72/2018. NIC 1A 506805-6

100200 1173/2018 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG /0 104,12 104,12 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0801 AIT ORIG.: 1J 675014 -5, CONFORME PG. 1173/2018. PA. 72/2018. NIC 1A 506805-6

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA

100185 0/0 003.239.503/0001-02 867 - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERV /0 0,00 0,00 15,00, PGTO DE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SBC,DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 04/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA

100184 0/0 003.612.679/0001-68 266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS /0 0,00 0,00 10.690,59, PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 04/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA

100186 0/0 045.954.484/0001-46 265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO D /0 0,00 0,00 155,50, CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DEPAGTO 04/2019

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903917.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2146.33903917.0111000.10 - FICHA

37 010/2014 023.921.349/0001-61 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRE10/2014 0,00 0,00 5.068,83

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014 . PERIODO: 01.01.2019 A 23.10.2019.

02.01.01.01.31.0039.2165 - AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES02.01.01.01.31.0039.2165.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.01.01.01.31.0039.2165.33903001.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2165.33903001.0111000.7 - FICHA

4 39/2018 025.165.749/0001-10 1147 - NEO Consultoria e Administração de Benefício PREGÃO PRE10/2018 0,00 5.608,26 0,00, CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 39/2018. CONTRATO 15/2018. PREGAO 10/2018. PARTE GABI NETE dos VEREADORES. PERIODO: 01.01.2019 A 27.07.2019

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES02.02.02.01.31.0039.1003.44905299.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905299.0111000.41 - FICHA

397 075/2019 004.002.964/0001-20 192 - KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DISPENSA D /0 1.650,00 0,00 0,00, Aquisição e Instalação de DIVISÓRIAS em Drywall, com Porta. Conf orme PC 75/2019.

02.02.02.01.31.0039.2124 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2124.33903400.0111000.24 - FICHA

21 60/2018 009.475.334/0001-96 1148 - EDUCALIBRAS Treinam e Desevolv. Idioma PREGÃO PRE12/2018 0,00 2.375,00 0,00, CONTRATO para Serviços de INTERPRETAÇÃO e TRADUÇÃO em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS Conforme PC 60/2018. Contrato nº 18/2018. Período: 02.01.2019 a 30.07.2019.

398 60/2018 009.475.334/0001-96 1148 - EDUCALIBRAS Treinam e Desevolv. Idioma PREGÃO PRE12/2018 15.991,66 0,00 0,00, CONTRATO para Serviços de INTERPRETAÇÃO e TRADUÇÃO em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS Conforme PC 60/2018. Contrato nº 18/2018. Período: 01.08.2019 a 31.12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903912.0111000.30 - FICHA

1 43/2018 004.238.297/0001-89 1137 - 3CORP TECHNOLOGY SA Infraestruturade T PREGÃO PRE05/2018 0,00 0,00 1.611,00

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, CONTRATO PARA SERVIÇOS de TELEFONIA para LOCACAO de CENTRAL de COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT, DIGITAL TDM/IP, tipo PABX com CPA -T, aparelhos telefônicos Digitais e Analógicos Conforme PC 43/2018. Contrato nº 07/2018. Período: jan/2019 a dez/2019.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0039.2145.33903999.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903999.0111000.30 - FICHA

312 0/0 017.058.598-01 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO /0 -372,50 -372,50 -372,50, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 04/2019.

401 0/0 017.058.598-01 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO /0 400,00 400,00 0,00, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2227.33903007.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903007.0111000.26 - FICHA

18 05/2018 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD PREGÃO PRE01/2018 -2.740,40 -1.370,16 -1.370,16, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME PC. 05/2018. CONTRATO 03/2018. PREGAO 01/2018. PERÍODO: 02.01.2019 A 10.03.2019

233 001/2019 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD PREGÃO PRE02/2019 0,00 1.370,16 1.370,16, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME PC. 001/2019. CONTRATO 03/2019. PREGAO 02/2019. PERÍODO: 11.03.201 9 à 31.12.2019

02.02.02.01.31.0039.2227.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000.26 - FICHA

238 041/2019 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 469,34, Aquisição de Pacote de marcador de páginas 45x12mm (item01), Sup orte pequeno para fita adesiva (item 03) e Tinta para carimbo cor azul, 40 a 42ml (i tem 04). Conforme PC 041/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2227.33903024.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903024.0111000.26 - FICHA

393 080/2019 014.067.347/0001-66 970 - MEDEIROS & MEDEIROS MAT ELETR E HID DISPENSA D /0 2.404,00 0,00 0,00, Aquisição de Materiais Diversos para Reparos e Consertos de vaza mentos identificados na Câmara (itens 1, 2, 8, 9, 12 e 13). Conforme PC 080/2019.

394 080/2019 004.126.616/0001-64 1045 - A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L DISPENSA D /0 617,88 0,00 0,00, Aquisição de Materiais Diversos para Reparos e Consertos de vaza mentos identificados na Câmara (itens 3, 4, 6, 7 e 17). Conforme PC 080/2019.

395 080/2019 057.498.370/0001-18 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. CA DISPENSA D /0 4.029,50 0,00 0,00, Aquisição de Materiais Diversos para Reparos e Consertos de vaza mentos identificados na Câmara (itens 5, 10, 11, 14, 15, 16, 20 ao 25). Conforme PC 080 /2019.

396 080/2019 020.364.344/0001-97 1194 - C.A. RICIOPPO MICALI ESTRUTURAS META DISPENSA D /0 2.085,38 0,00 0,00, Aquisição de Materiais Diversos para Reparos e Consertos de vaza mentos identificados na Câmara (itens 18 e 19). Conforme PC 080/2019.

02.02.02.01.31.0039.2228 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.02.02.01.31.0039.2228.33904011 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM02.02.02.01.31.0039.2228.33904011.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904011.0111000.43 - FICHA

67 128/2018 000.495.124/0001-95 1173 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE16/2018 0,00 19.300,62 0,00

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 128/2018. CONTRATO 01/2019. PERIODO: 01.02.2019 A 31. 12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2262 - AQUISIÇOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES02.02.02.01.31.0039.2262.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.02.02.01.31.0039.2262.33903001.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2262.33903001.0111000.27 - FICHA

6 39/2018 025.165.749/0001-10 1147 - NEO Consultoria e Administração de Benefício PREGÃO PRE10/2018 0,00 526,89 0,00, CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 39/2018. CONTRATO 15/2018. PREGAO 10/2018. PARTE SECRETARIA da CÂMARA. PERIODO: 01.01.2019 A 27.07.2019

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------24.065,51 27.838,26 56.066,93


02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA

100194 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 0,00 0,00 6.072,66, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2230 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.01.01.01.31.0039.2230.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS02.01.01.01.31.0039.2230.33913999.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2230.33913999.0111000.16 - FICHA

367 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.931,68, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2124 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2124.33903400.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2124.33903400.0111000.24 - FICHA

29 072/2016 007.484.626/0001-60 1034 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS e SERVIÇ PREGÃO PRE11/2016 0,00 8.627,56 1.294,14

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM. CONFORME PC. 072/2016. CONTRATO Nº 024/2016. PERÍODO: 01.01.2019 A 19.09.2019

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.02.02.01.31.0039.2145.33903905.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903905.0111000.30 - FICHA

316 027/2019 033.645.482/0001-96 64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D -8.600,00 0,00 0,00, ASSOCIAÇÃO ANUAL junto ao IBAM - CONSULTORIA JURÍDICA utilizado pela PROCURADORIA LEGISLATIVA conforme PC 27/2019

405 27/2019 033.645.482/0001-96 64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN INEXIGÍVEL 8.600,00 0,00 0,00, ASSOCIAÇÃO ANUAL junto ao IBAM - CONSULTORIA JURÍDICA utilizado pela PROCURADORIA LEGISLATIVA conforme PC 27/2019


65 003/2019 013.840.084/0001-13 1171 - ALTAIR DOS SANTOS CHAVEIRO DISPENSA D 0,00 275,50 5,51, Serviços de Abertura de porta ou arquivo (10 unid.), Cópia de ch ave simples (130 unid.) e Troca de segredo ou confecção de chave pelo miolo (25 unid.). Conf orme PC 003/2019.


67 128/2018 000.495.124/0001-95 1173 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE16/2018 0,00 0,00 168,52, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 128/2018. CONTRATO 01/2019. PERIODO: 01.02.2019 A 31. 12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2230 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.02.02.01.31.0039.2230.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS02.02.02.01.31.0039.2230.33913999.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2230.33913999.0111000.39 - FICHA

366 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.244,84, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 8.903,06 26.717,35



100178 2650/2019 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 104,13

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, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0603. AIT: HR A4 364481 -4. CONFORME PG. 2650/2019. PA. 111/2019.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA

100190 0/0 047.364.526/0001-14 1039 - DROGARIA FABRINI LTDA /0 0,00 0,00 324,05, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2039 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.01.01.01.31.0039.2039.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.01.01.01.31.0039.2039.33903914.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2039.33903914.0111000.8 - FICHA

15 138/2017 022.204.101/0001-17 1110 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA PREGÃO PRE22/2017 0,00 29.629,62 0,00, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 138/2017. PREGAO Nº 22/2017. CONTRATO Nº 027 /2017. PARTE GABINETE DE VEREADORES. PERIODO: 01.01.2019 A 31.12.2019.

02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.01.31.0039.2144.31901101.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901101.0111000.1 - FICHA

410 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 2.050.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.01.01.01.31.0039.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO02.01.01.01.31.0039.2144.31901131.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901131.0111000.1 - FICHA

411 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 25.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903917.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2146.33903917.0111000.10 - FICHA

23 104/2018 028.617.118/0001-82 1156 - GEN & ENERGY SOLUÇOES EM ENERGIA DISPENSA D /0 0,00 460,00 0,00

(Página: 6 / 64)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 02 (DOIS) GERADORES. CONTRATO: 22/2018. PERÍODO: 02.01.2019 a 30.08.2019. CONFORME PC. 104/2018.

02.01.01.01.31.0039.2229 - SOLENIDADES02.01.01.01.31.0039.2229.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.01.01.01.31.0039.2229.33903923.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2229.33903923.0111000.12 - FICHA

10 039/2017 004.866.848/0001-59 834 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GR PREGÃO PRE08/2017 0,00 4.658,40 0,00, CONTRATO para Confecção de CONVITES para SESSÕES SOLENES Conform e PC 039/2017. Contrato nº 010/2017. PERÍODO: 02.01.2019 a 19.05.2019. ADITAMENTO nº 01/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.02.02.01.31.0039.2038.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.02.02.01.31.0039.2038.33903914.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2038.33903914.0111000.31 - FICHA

17 138/2017 022.204.101/0001-17 1110 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA PREGÃO PRE22/2017 0,00 2.370,38 0,00, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 138/2017. PREGAO Nº 22/2017. CONTRATO Nº 027 /2017. PARTE SECRETARIA da CÂMARA. PERIODO: 01.01.2019 A 31.12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903944.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903944.0111000.30 - FICHA

406 592/2019 043.776.517/0001-80 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO S DISPENSA D /0 10.798,52 10.798,52 0,00, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PG. 592/2019. PA. 18/2019. MES: MAIO/2019. RGI 08416550/2 2 e RGI 08416557/07.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903949.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903949.0111000.30 - FICHA

7 114/2018 010.777.333/0001-85 919 - AUTOCLIP SERVICOS PESQ.DESENV. TEC. DISPENSA D /0 0,00 181,00 0,00, CONTRATO para PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de CLIPPING de JORNAIS OFICI AIS IMPRESSOS ou por meio ELETRÔNICO, com PESQUISA de PUBLICAÇÕES de INTERESSE da CÂMARA. Conforme PC 114/2018. CONTRATO Nº 023/2018. P ERÍODO: 02/01/2019 A 08/10/2019.


401 0/0 017.058.598-01 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400,00

(Página: 7 / 64)




, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2201 - VENCIMENTOS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.02.02.01.31.0039.2201.31901101.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2201.31901101.0111000.19 - FICHA

407 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 515.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


408 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 72.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.02.02.01.31.0039.2201.31901137.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2201.31901137.0111000.19 - FICHA

409 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 100.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.02.02.01.31.0039.2227.33903021.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903021.0111000.26 - FICHA

314 066/2019 051.114.734/0001-32 1064 - YURIKO TANAKA KUROIWA ME DISPENSA D /0 0,00 540,00 0,00, Aquisição de 12 (doze) GARRAFAS TÉRMICAS de Pressão, 1 Litro, pr eta. Conforme PC 066/2019.

02.02.02.01.31.0039.2228 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.02.02.01.31.0039.2228.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2228.33904004.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904004.0111000.43 - FICHA

139 124/2016 009.520.219/0001-96 1062 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 1.855,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVESDE LINK DEDICADO. CONFORME PC. 124/2016. PREGAO 005/2017. CONTRATO006/2017.

02.02.02.01.31.0039.2228.33904014 - CONTEÚDO DE WEB02.02.02.01.31.0039.2228.33904014.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904014.0111000.43 - FICHA

2 80/2018 016.812.771/0001-13 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR DISPENSA D 0,00 310,00 0,00

(Página: 8 / 64)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 080/2018

02.02.02.01.31.0039.2240 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL02.02.02.01.31.0039.2240.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2240.33903958.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2240.33903958.0111000.33 - FICHA

14 86/2017 040.432.544/0001-47 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRE15/2017 0,00 0,00 1.521,95, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 86/2017. PREGAO 15/2017. CONTRATO 22/2017. ADITAMENTO nº 01. P ERIODO: 02.01.2019. a 22.08.2019

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.772.798,52 50.802,92 2.350,13


02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2037 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2037.33904601.0111000.13 - FICHA

413 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO 42.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.01.01.01.31.0039.2078 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0039.2078.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0039.2078.31901160.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2078.31901160.0111000.3 - FICHA

412 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 470.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS02.01.01.01.31.0039.2146.33903920.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2146.33903920.0111000.10 - FICHA

415 085/2019 058.180.720/0001-66 34 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO L DISPENSA D 58,50 0,00 0,00

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, Conserto de Poltrona Draft Presidente com braços fixos, encosto tela preto, base gás com relax (Patrimônio nº 8346 - Gabinete Ver. João Batista). Conforme PC 085/2019,

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.1003.44905235.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905235.0111000.41 - FICHA

317 068/2019 018.346.556/0001-08 1067 - FABIO LUIS dos SANTOS DISPENSA D /0 0,00 4.400,00 0,00, Aquisição de TV / MONITOR full HD de 49(mínimo) polegadas com en trada HDMI conforme PC 068/2019

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903912.0111000.30 - FICHA

1 43/2018 004.238.297/0001-89 1137 - 3CORP TECHNOLOGY SA Infraestruturade T PREGÃO PRE05/2018 0,00 1.611,00 0,00, CONTRATO PARA SERVIÇOS de TELEFONIA para LOCACAO de CENTRAL de COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT, DIGITAL TDM/IP, tipo PABX com CPA -T, aparelhos telefônicos Digitais e Analógicos Conforme PC 43/2018. Contrato nº 07/2018. Período: jan/2019 a dez/2019.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903920.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903920.0111000.30 - FICHA

414 085/2019 058.180.720/0001-66 34 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO L DISPENSA D /0 58,50 0,00 0,00, Conserto de Poltrona Draft Presidente com braços fixos, encosto tela preto, base gás com relax (Patrimônio nº 8360 - Sec. Financeira). Conforme PC 085/2019.


14 86/2017 040.432.544/0001-47 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRE15/2017 0,00 1.740,90 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 86/2017. PREGAO 15/2017. CONTRATO 22/2017. ADITAMENTO nº 01. P ERIODO: 02.01.2019. a 22.08.2019

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------512.117,00 7.751,90 0,00



100182 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 0,00 0,00 38.271,74

(Página: 10 / 64)




, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL FFIN1. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA

100196 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 0,00 0,00 18.035,40, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL SBCPREV - FFPREV PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA

100188 0/0 014.140.827/0001-05 1090 - SIMILIFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA /0 0,00 0,00 406,00, PAGAMENTO de DESPESAS com REMÉDIOS HOMEOPÁTICOS efetuados por FUNCIONÁRIOS e DESCONTADAS na FOLHA DE PAGAMENTO do MÊS 04/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA

100183 0/0 009.363.322/0001-70 1127 - DROGARIA E PERFUMARIA MARIA LUIZA /0 0,00 0,00 8.892,63, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019


9 043/2015 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC PREGÃO PRE005/2015 0,00 367.136,10 58.741,78, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL E DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO D E 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFORME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. PRE GAO 005/2015. PERIODO: 01.01.2019 A 01.07.2019.

25 075/2015 059.519.603/0001-47 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇO PREGÃO PRE08/2015 0,00 104.832,73 14.676,58, CONTRATO de PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. CONTRATO 018/2015. ADITAMENTO nº 6 PERIODO: 02.0 1.2019 a 28.05.2019.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2145.33903916.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903916.0111000.30 - FICHA

33 108/2018 018.984.952/0001-52 1162 - UP4 ELEVADORES LTDA PREGÃO PRE15/2018 0,00 5.583,00 0,00

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, CONTRATO para MANUTENÇAO de 05 ELEVADORES e 02 ESCADAS ROLANTES.conforme PC. 108/2018. PREGAO 15/2018. PERIODO: 01.01.2019 A 15.10 .2019.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903917.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903917.0111000.30 - FICHA

20 54/2017 006.182.957/0001-82 1113 - SPEEDY Refrigeração Ltda PREGÃO PRE21/2017 0,00 21.675,38 0,00, CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de AR CONDICIONADO conforme PC 54/2017. CONTRATO Nº 01/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903947.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903947.0111000.30 - FICHA

292 064/2019 015.494.741/0001-43 1038 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME DISPENSA D /0 0,00 135,00 0,00, Aquisição de PLACAS E ADESIVOS de Identificação em PS 1mm, 45x12 , vinil com impressão digital (item 01 - 9 unid.). Conforme PC 064/2019.

293 064/2019 011.519.608/0001-43 1052 - IGOR ALVES DE SA 30155650874 DISPENSA D /0 0,00 560,00 0,00, Aquisição e instalação de ADESIVOS de Identificação, 1,13 x 2,23 m, com impressão digital (item 02 - 2 unid.). Conforme PC 064/2019.


233 001/2019 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD PREGÃO PRE02/2019 0,00 1.499,91 0,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME PC. 001/2019. CONTRATO 03/2019. PREGAO 02/2019. PERÍODO: 11.03.201 9 à 31.12.2019

02.02.02.01.31.0039.2227.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.02.02.01.31.0039.2227.33903026.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903026.0111000.26 - FICHA

252 059/2019 029.617.403/0001-66 1184 - HMF SISTEMAS DE ENERGIA COM. E IMP DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.981,30, Aquisição de 90 (noventa) Baterias 12V 07Ah para nobreak senoida l, entrada e saída 115/127Volts e potência de 3000VA. Conforme PC 059/2019.

02.02.02.01.31.0039.2239 - CONTRIBUIÇÃO SBCPREV02.02.02.01.31.0039.2239.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS02.02.02.01.31.0039.2239.31911341.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2239.31911341.0111000.25 - FICHA

368 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 130.010,48, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 501.422,12 276.015,91


02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA

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02.01.01.01.31.0039.2037 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2037.33904601.0111000.13 - FICHA

358 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 72,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019.

02.01.01.01.31.0039.2112 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0039.2112.31901143 - 13º SALÁRIO02.01.01.01.31.0039.2112.31901143.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2112.31901143.0111000.2 - FICHA

357 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.796,25, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019.


325 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.078,24, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019.

02.01.01.01.31.0039.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901145.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901145.0111000.1 - FICHA

359 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.594,58, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019.


37 010/2014 023.921.349/0001-61 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRE10/2014 0,00 5.120,03 51,20, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014 . PERIODO: 01.01.2019 A 23.10.2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000.26 - FICHA

417 091/2019 062.864.467/0001-37 382 - CARIMBOS BETO LTDA ME DISPENSA D /0 40,00 0,00 0,00

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, Confecção de 02 (dois) CARIMBOS AUTOMÁTICOS de 14x38mm. Conforme PC 091/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903017.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903017.0111000.26 - FICHA

416 088/2019 018.346.556/0001-08 1067 - FABIO LUIS dos SANTOS DISPENSA D /0 220,41 0,00 0,00, Aquisição de 03 (três) Fontes/Carregador Universal para Notebook s. Conforme PC 088/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------260,41 5.120,03 13.592,27



100201 0/0 029.309.127/0001-79 716 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION /0 145.710,08 145.710,08 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFORME PC 085/2018 CONTRATO 24/2018 MÊS ABRIL/2019 NFS nº 23 198249

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA

100193 0/0 090.400.888/0001-42 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 0,00 0,00 16.522,75, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2078 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0039.2078.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0039.2078.31901160.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2078.31901160.0111000.3 - FICHA

412 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 191.732,60 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


423 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 6.861,64 6.861,64 0,00

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, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


410 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 579.092,55 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


411 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 7.785,78 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.01.01.01.31.0039.2144.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS02.01.01.01.31.0039.2144.31901142.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901142.0111000.1 - FICHA

421 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 12.470,46 12.470,46 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


422 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 8.313,65 8.313,65 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


424 093/2019 000.010.602/0001-20 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME DISPENSA D /0 4.940,00 0,00 0,00, Aquisição de PINS BRASÃO de ARMAS SBC confeccionado em latão par a Solenidades conforme PC 093/2019.


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30 83/2017 021.479.037/0001-14 1080 - ULRIK Com. e Servs. EIRELI PREGÃO PRE13/2017 0,00 26.898,38 3.765,77, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME PC. 83/2017. CONTRATO 15/2017, Aditamento nº 01, PERIODO:01.01.2019 a 18.07.2019.

02.02.02.01.31.0039.2130 - CONTRIBUIÇÃO - PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO02.02.02.01.31.0039.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0039.2130.33903999.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2130.33903999.0111000.34 - FICHA

5 85/2018 029.309.127/0001-79 716 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION PREGÃO PRE13/2018 0,00 382.236,52 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PC. 085/2018. PREGAO 013/2018. CONTRATO nº 24/2018. PERI ODO: 02/01/2019 a 13.11.2019.


427 063/2019 155.243.258-09 1186 - ALBERTO MORASSI JUNIOR DISPENSA D /0 3.010,11 3.010,11 0,00, ELABORAÇÃO de ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS para AQUISIÇÃO de MÓVEIS eARQUIVOS DESLIZANTES conforme PC 063/2019. AF Nº 071/2019 fls. 38 e 39. NFS Nº 4

02.02.02.01.31.0039.2145.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.02.02.01.31.0039.2145.33903905.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903905.0111000.30 - FICHA

319 063/2019 155.243.258-09 1186 - ALBERTO MORASSI JUNIOR DISPENSA D /0 -3.400,11 -3.010,11 0,00, ELABORAÇÃO de ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS para AQUISIÇÃO de MÓVEIS eARQUIVOS DESLIZANTES conforme PC 063/2019

02.02.02.01.31.0039.2145.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903974.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903974.0111000.30 - FICHA

19 035/2016 034.028.316/0031-29 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI INEXIGÍVEL /0 0,00 26.371,04 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SIMPLES E SEDEX. CONFORME PC.035/2016. CONTRATO 014/2016. PERIODO: 02.01.2019 A 31.12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2166 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2166.31901143 - 13º SALÁRIO02.02.02.01.31.0039.2166.31901143.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2166.31901143.0111000.20 - FICHA

420 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 6.203,25 6.203,25 0,00

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, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS EFETIV OS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


407 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 144.846,59 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA02.02.02.01.31.0039.2201.31901102.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2201.31901102.0111000.19 - FICHA

418 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 7.855,23 7.855,23 12,28, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA2º QUINZENA DO MES 05/2019.


408 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 9.396,17 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


409 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 25.254,01 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


419 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 5.341,56 5.341,56 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENADO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903016.0111000.26 - FICHA

24 018/2017 074.249.483/0001-07 1018 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME PREGÃO PRE 6/2017 0,00 6.206,20 0,00

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, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES POR 12 MESES. CONFORME PC. 018/2017. PREGAO 006/2017. CONTRATO 008/2017. ADITAMENTO Nº 01. PE RIODO: 02.01.2019 a 27.04.2019.


87 42/2018 091.088.328/0013-09 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,64, Serviço de CORREIO ELETRONICO com 200 caixas postais de 5 Gb com IMAP, SMTP e POP conforme PC 42/2018, A.F. 040/2018.

306 42/2018 091.088.328/0013-09 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,38, Serviço de CORREIO ELETRONICO com 200 caixas postais de 5 Gb com IMAP, SMTP e POP conforme PC 42/2018, Empenho Complementar conf. fls. 96 e 97 .

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------197.305,87 1.592.575,71 20.451,82



100202 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 21.439,22 21.439,22 0,00, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 04/2019.


412 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 -191.732,60 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


410 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 -579.092,55 0,00

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, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


22 067/2018 065.664.898/0001-48 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA DISPENSA D /0 0,00 720,00 0,00, CONTRATO para ORNAMENTAÇÃO de FLORES para SESSÕES SOLENES Confor me PC 67/2018. Contrato nº 21/2018. Período: 02.01.2019 a 29.08.2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS02.02.02.01.31.0039.1003.44905232.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905232.0111000.41 - FICHA

430 087/2019 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 583,90 0,00 0,00, Aquisição de uma Fragmentadora de Papel com capacidade de tritur ar 10 folhas e CD, para Presidência (item 04). Conforme PC 087/2019.


428 087/2019 018.346.556/0001-08 1067 - FABIO LUIS dos SANTOS DISPENSA D /0 48,99 0,00 0,00, Aquisição de Esquadro de 16 polegadas, para realização de oficin a de acondicionamento de documentos de arquivo (item 02). Conforme PC 087/2019.

429 087/2019 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 87,00 0,00 0,00, Aquisição de Prancheta em MDF tamanho A4 com prendedor metálico (item 01) e uma Régua de 60 cm (item 03). Conforme PC 087/2019.

02.02.02.01.31.0039.2228 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.02.02.01.31.0039.2228.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE02.02.02.01.31.0039.2228.33904001.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904001.0111000.43 - FICHA

34 151/2016 003.725.725/0001-35 772 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA INEXIGÍVEL 0,00 0,00 8.078,00, CONTRATO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITOEXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS. CONFORME PC. 151/201 5. CONTRATO 001/2016. ADITAMENTO nº 03, PERIODO: 04.01.2019 A 31.12.2 019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------22.159,11 -748.665,93 8.078,00



100203 6101/2018 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG /0 104,12 104,12 0,00

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, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0801 AIT ORIG.: 1P 508097 -5 CONFORME PG. 6101/2018. PA. 257/2018. NIC 1A 096361-7


412 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 191.732,60 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


410 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 579.092,55 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO02.02.02.01.31.0039.1003.44905224.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905224.0111000.41 - FICHA

435 092/2019 001.455.916/0001-07 1164 - MARCO 27 LTDA DISPENSA D /0 5.540,00 0,00 0,00, Aquisição de 02 (duas) Guaritas em fibra de vidro medindo: 1,20x 1,20x2,30m de altura. Conforme PC 092/2019.


405 27/2019 033.645.482/0001-96 64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN INEXIGÍVEL 0,00 4.300,00 0,00

(Página: 20 / 64)




, ASSOCIAÇÃO ANUAL junto ao IBAM - CONSULTORIA JURÍDICA utilizado pela PROCURADORIA LEGISLATIVA conforme PC 27/2019

02.02.02.01.31.0039.2145.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903912.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903912.0111000.30 - FICHA

436 035/2019 061.066.445/0001-69 1195 - CAFE LOURENÇO IND. e COM. LTDA CONVITE 01/2019 70.320,00 0,00 0,00, LOCAÇÃO de MÁQUINAS de CAFÉ conforme PC 035/2019 (8 meses), Conv ite nº 01/2019


437 0/0 061.066.445/0001-69 1195 - CAFE LOURENÇO IND. e COM. LTDA CONVITE 01/2019 43.480,00 0,00 0,00, Aquisição de INSUMOS ref. a locação de MÁQUINAS de CAFÉ conforme PC 035/2019 (8 meses), Convite nº 01/2019


330 078/2019 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 0,00 466,96 0,00, Aquisição de PILHA Alcalina Palito AAA 1,5V (40 unid.), PILHA Al calina Pequena AA 1,5V (40 unid.) e Bateria Alcalina 9V (12 unid.) - Itens 01 ao 03 respectivamente. Conforme PC 078/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------119.444,12 775.696,23 0,00



100202 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 21.439,22, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 04/2019.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA

100201 0/0 029.309.127/0001-79 716 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION /0 0,00 0,00 145.710,08, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFORME PC 085/2018 CONTRATO 24/2018 MÊS ABRIL/2019 NFS nº 23 198249


(Página: 21 / 64)




412 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 191.732,60, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


423 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.861,64, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


8 113/2017 000.778.554/0001-14 205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME PREGÃO PRE19/2017 0,00 0,00 3.567,75, CONTRATO para Serviços de apanhamento TAQUÍGRAFO e TRADUÇÃO SIMULTÂNEA Conforme PC 113/2017. Contrato nº 26/2017. PERÍODO: 02. 01.2019 a 06.11.2019.




411 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.785,78, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


421 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.470,46

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, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


422 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.313,65, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL02.01.01.01.31.0039.2146.33903947.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2146.33903947.0111000.10 - FICHA

244 054/2019 000.010.602/0001-20 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.994,07, Confecção e Instalação de Placa Interna "Gabinete dos Vereadores " e Placa Externa "Estacionamento dos Vereadores" em vidro temperado. Conforme PC 05 4/2019.


4 39/2018 025.165.749/0001-10 1147 - NEO Consultoria e Administração de Benefício PREGÃO PRE10/2018 0,00 0,00 5.608,26, CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 39/2018. CONTRATO 15/2018. PREGAO 10/2018. PARTE GABI NETE dos VEREADORES. PERIODO: 01.01.2019 A 27.07.2019

338 079/2019 046.677.860/0006-70 1158 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 735,80, Aquisição, transporte e abastecimento de Óleo Diesel comum para o abastecimento do Gerador localizado no Edifício Anexo I. Conforme PC 079/2019.


10 039/2017 004.866.848/0001-59 834 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GR PREGÃO PRE08/2017 0,00 0,00 4.658,40, CONTRATO para Confecção de CONVITES para SESSÕES SOLENES Conform e PC 039/2017. Contrato nº 010/2017. PERÍODO: 02.01.2019 a 19.05.2019. ADITAMENTO nº 01/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.1003.44905235.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905235.0111000.41 - FICHA

168 094/2018 018.346.556/0001-08 1067 - FABIO LUIS dos SANTOS PREGÃO PRE01/2019 0,00 0,00 24.475,00

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, ANTENAS para ampliação da área de cobertura da REDE SEM FIO(tecn ologia 802.11 AC) conforme PC 94/2018


9 043/2015 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC PREGÃO PRE005/2015 0,00 0,00 308.394,32, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL E DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO D E 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFORME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. PRE GAO 005/2015. PERIODO: 01.01.2019 A 01.07.2019.

21 60/2018 009.475.334/0001-96 1148 - EDUCALIBRAS Treinam e Desevolv. Idioma PREGÃO PRE12/2018 0,00 0,00 2.375,00, CONTRATO para Serviços de INTERPRETAÇÃO e TRADUÇÃO em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS Conforme PC 60/2018. Contrato nº 18/2018. Período: 02.01.2019 a 30.07.2019.

29 072/2016 007.484.626/0001-60 1034 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS e SERVIÇ PREGÃO PRE11/2016 0,00 0,00 7.333,42, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM. CONFORME PC. 072/2016. CONTRATO Nº 024/2016. PERÍODO: 01.01.2019 A 19.09.2019

02.02.02.01.31.0039.2130 - CONTRIBUIÇÃO - PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO02.02.02.01.31.0039.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0039.2130.33903999.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2130.33903999.0111000.34 - FICHA

5 85/2018 029.309.127/0001-79 716 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION PREGÃO PRE13/2018 0,00 0,00 382.236,52, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PC. 085/2018. PREGAO 013/2018. CONTRATO nº 24/2018. PERI ODO: 02/01/2019 a 13.11.2019.


427 063/2019 155.243.258-09 1186 - ALBERTO MORASSI JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.010,11, ELABORAÇÃO de ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS para AQUISIÇÃO de MÓVEIS eARQUIVOS DESLIZANTES conforme PC 063/2019. AF Nº 071/2019 fls. 38 e 39. NFS Nº 4


292 064/2019 015.494.741/0001-43 1038 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,00, Aquisição de PLACAS E ADESIVOS de Identificação em PS 1mm, 45x12 , vinil com impressão digital (item 01 - 9 unid.). Conforme PC 064/2019.


65 003/2019 013.840.084/0001-13 1171 - ALTAIR DOS SANTOS CHAVEIRO DISPENSA D 0,00 83,00 271,65

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, Serviços de Abertura de porta ou arquivo (10 unid.), Cópia de ch ave simples (130 unid.) e Troca de segredo ou confecção de chave pelo miolo (25 unid.). Conf orme PC 003/2019.


420 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.203,25, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS EFETIV OS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


407 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 144.846,59, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA02.02.02.01.31.0039.2201.31901102.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2201.31901102.0111000.19 - FICHA

418 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.842,95, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA2º QUINZENA DO MES 05/2019.


408 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.396,17, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


409 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 25.254,01, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


419 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.341,56

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, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 2º QUINZENADO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.02.02.01.31.0039.2227.33903004.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903004.0111000.26 - FICHA

320 074/2019 008.545.472/0001-31 1161 - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA REPRESA LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 225,00, Aquisição de 03 (TRÊS) RECARGAS de GÁS 13KG para fogão da COPA C onforme PC 074/2019.


335 070/2019 062.864.467/0001-37 382 - CARIMBOS BETO LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 173,00, Troca de Borracha de CARIMBOS e Aquisição de CARIMBOS tipo Numer ador e Automático (itens 01 ao 05). Conforme PC 070/2019.

346 09/2018 022.719.411/0001-74 1060 - VILA BARCELONA COM SUPRIMENTOS e EQ PREGÃO PRE04/2018 0,00 0,00 4.992,00, Aquisição de PAPEL SULFITE A4 conforme PC 09/2018, CONTRATO nº 04/2018. Complemento NE 35/0/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2227.33903022.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903022.0111000.26 - FICHA

16 36/2018 021.823.607/0001-41 1134 - COMERCIAL SANDALO LTDA PREGÃO PRE07/2018 0,00 0,00 1.543,56, CONTRATO para Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA e DESCARTÁVEIS c onforme PC 36/2018, PREGÃO nº 07/2018, LOTE 01. Contrato nº 09/2018. Per íodo: 02.01.2019 a 18.05.2019.

31 36/2018 013.703.567/0001-76 1135 - UNAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL PREGÃO PRE07/2018 0,00 0,00 1.431,12, Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA e DESCARTÁVEIS conforme PC 36/ 2018, PREGÃO nº 07/2018, LOTE 02

02.02.02.01.31.0039.2227.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2227.33903025.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903025.0111000.26 - FICHA

243 051/2019 008.545.472/0001-31 1161 - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA REPRESA LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 56,00, Aquisição de um Kit com Regulador de gás, Mangueira de PVC e Abr açadeiras, para manutenção do Botijão de gás da copa. Conforme PC 051/2019.


315 072/2019 056.840.051/0002-67 1119 - GIMAWA COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.133,26

(Página: 26 / 64)




, Aquisição de diversos Materiais para troca dos Interruptores de luz (Rolo Fio, Caixa de Tomada, Módulo Interruptor, Tomadas, etc) itens 01 ao 12. Conforme PC 072/2019.


11 175/2016 001.221.551/0001-48 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTD PREGÃO PRE02/2017 0,00 0,00 5.551,81, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 175/2016. PREGAO 002/2017. CONTRA TO 004/2017. ADITAMENTO nº 02, PERIODO: 01.01.2019 a 20.10.2019

13 184/2015 000.626.646/0001-89 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. MU PREGÃO PRE12/2016 0,00 23.376,15 23.376,15, CONTRATO PARA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME PC. 184/2015. PREGAO Nº 12/2016. ADITAMENTO nº 05 do CONT RATO Nº 034/2016. PERIODO: 02.01.2019. a 19.08.2019

36 42/2017 003.476.831/0001-22 1074 - VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PREGÃO PRE 7/2017 0,00 0,00 5.137,50, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONFORME PC. 42/2017. PREGAO 07/2017. CONTRATO Nº 011/2017, ADITAMENTO nº 01. PERIODO: 01.01.20 19 a 19.07.2019 .

02.02.02.01.31.0039.2228.33904011 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM02.02.02.01.31.0039.2228.33904011.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904011.0111000.43 - FICHA

67 128/2018 000.495.124/0001-95 1173 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE16/2018 0,00 0,00 19.132,10, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 128/2018. CONTRATO 01/2019. PERIODO: 01.02.2019 A 31. 12.2019.



339 079/2019 046.677.860/0006-70 1158 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 735,80, Aquisição, transporte e abastecimento de Óleo Diesel comum para o abastecimento do Gerador localizado no Edifício Sede. Conforme PC 079/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 23.459,15 1.983.100,00



100204 09/2018 022.719.411/0001-74 1060 - VILA BARCELONA COM SUPRIMENTOS e EQ /0 1.085,00 0,00 0,00

(Página: 27 / 64)




, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUADO EM 09/05/2018. CONFORME PC 09/2018, CONTRATO 04/2018.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

100206 3058/2019 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0791. AIT: JR A7 711380 -6. CONFORME PG. 3058/2019. PA. 131/2019.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

100205 09/2018 022.719.411/0001-74 1060 - VILA BARCELONA COM SUPRIMENTOS e EQ /0 49,37 0,00 0,00, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,045502 3 , CONFORME PC 09/2018, CONTRATO 04/2018.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2039 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.01.01.01.31.0039.2039.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.01.01.01.31.0039.2039.33903914.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2039.33903914.0111000.8 - FICHA

15 138/2017 022.204.101/0001-17 1110 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA PREGÃO PRE22/2017 0,00 4.792,86 0,00, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 138/2017. PREGAO Nº 22/2017. CONTRATO Nº 027 /2017. PARTE GABINETE DE VEREADORES. PERIODO: 01.01.2019 A 31.12.2019.


4 39/2018 025.165.749/0001-10 1147 - NEO Consultoria e Administração de Benefício PREGÃO PRE10/2018 0,00 5.151,14 0,00, CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 39/2018. CONTRATO 15/2018. PREGAO 10/2018. PARTE GABI NETE dos VEREADORES. PERIODO: 01.01.2019 A 27.07.2019

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES02.02.02.01.31.0039.1003.44905299.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905299.0111000.41 - FICHA

397 075/2019 004.002.964/0001-20 192 - KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.650,00 0,00

(Página: 28 / 64)




, Aquisição e Instalação de DIVISÓRIAS em Drywall, com Porta. Conf orme PC 75/2019.

02.02.02.01.31.0039.2038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.02.02.01.31.0039.2038.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.02.02.01.31.0039.2038.33903914.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2038.33903914.0111000.31 - FICHA

17 138/2017 022.204.101/0001-17 1110 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA PREGÃO PRE22/2017 0,00 383,00 0,00, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 138/2017. PREGAO Nº 22/2017. CONTRATO Nº 027 /2017. PARTE SECRETARIA da CÂMARA. PERIODO: 01.01.2019 A 31.12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000.30 - FICHA

32 71/2016 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D /0 0,00 746,74 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PC 71/2016. CONTRATO 021/2016. PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019.

200 25/2017 061.533.949/0001-41 99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO DISPENSA D 0,00 240,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS E NOTICIAS OFICIAIS DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 25/2017. CONTRATO 002/2017. ADITAMENTO Nº 02/2018. PERIODO: 23.03.2019 a 3 1.12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.02.02.01.31.0039.2227.33903026.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903026.0111000.26 - FICHA

365 086/2019 057.498.370/0001-18 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. CA DISPENSA D /0 0,00 22,00 0,00, Aquisição de PILHAS DURACELL Modelo MN 21/23 12v. Conforme PC 08 6/2019.



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.238,50 13.711,83 0,00



100207 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 191.693,74 191.693,74 0,00

(Página: 29 / 64)




, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, PARTE FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO - ABRIL DE 2019.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA

100208 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 56.379,04 56.379,04 0,00, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 04/2019.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2114 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901302.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2114.31901302.0111000.4 - FICHA

438 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO /0 474.623,56 474.623,56 0,00, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PARTE PATRONAL (21%). MES 04/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903917.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903917.0111000.30 - FICHA

20 54/2017 006.182.957/0001-82 1113 - SPEEDY Refrigeração Ltda PREGÃO PRE21/2017 0,00 0,00 16.208,92, CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de AR CONDICIONADO conforme PC 54/2017. CONTRATO Nº 01/2018.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903017.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903017.0111000.26 - FICHA

416 088/2019 018.346.556/0001-08 1067 - FABIO LUIS dos SANTOS DISPENSA D /0 0,00 220,41 0,00, Aquisição de 03 (três) Fontes/Carregador Universal para Notebook s. Conforme PC 088/2019.


27 077/2015 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 349,90 0,00

(Página: 30 / 64)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. ADITAMENTO 004/2017. PER IODO: 01.01.2019 A 10.08.2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------722.696,34 723.266,65 16.208,92



100200 1173/2018 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG /0 0,00 0,00 104,12, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0801 AIT ORIG.: 1J 675014 -5, CONFORME PG. 1173/2018. PA. 72/2018. NIC 1A 506805-6

100206 3058/2019 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0791. AIT: JR A7 711380 -6. CONFORME PG. 3058/2019. PA. 131/2019.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA

100207 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 0,00 0,00 191.693,74, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, PARTE FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO - ABRIL DE 2019.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA

100208 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 0,00 0,00 56.379,04, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 04/2019.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2114 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901302.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2114.31901302.0111000.4 - FICHA

438 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 474.623,56, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PARTE PATRONAL (21%). MES 04/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903948.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903948.0111000.30 - FICHA

228 053/2019 033.645.482/0001-96 64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D /0 0,00 168,00 0,00

(Página: 31 / 64)




, Curso EAD de Processo e Técnica Legislativa junto ao IBAM (4 ins crições). Conforme PC 053/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 168,00 722.904,59



100204 09/2018 022.719.411/0001-74 1060 - VILA BARCELONA COM SUPRIMENTOS e EQ /0 0,00 1.085,00 0,00, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUADO EM 09/05/2018. CONFORME PC 09/2018, CONTRATO 04/2018.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

100205 09/2018 022.719.411/0001-74 1060 - VILA BARCELONA COM SUPRIMENTOS e EQ /0 0,00 49,37 0,00, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,045502 3 , CONFORME PC 09/2018, CONTRATO 04/2018.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.01.31.0039.2144.31901137.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901137.0111000.1 - FICHA

439 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 20.584,89 20.584,89 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 05/2019.


3 65/2018 069.271.294/0001-92 571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 218,00 0,00, CONTRATO para Confecção de DIPLOMAS para SESSÕES SOLENES conform e PC 065/2018. Contrato nº 17/2018. Período: 02/01/2019 a 30/07/2019

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903974.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903974.0111000.30 - FICHA

19 035/2016 034.028.316/0031-29 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 26.371,04

(Página: 32 / 64)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SIMPLES E SEDEX. CONFORME PC.035/2016. CONTRATO 014/2016. PERIODO: 02.01.2019 A 31.12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000.30 - FICHA

32 71/2016 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D /0 0,00 1.327,54 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PC 71/2016. CONTRATO 021/2016. PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019.


385 081/2019 004.866.848/0001-59 834 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GR DISPENSA D /0 0,00 972,00 0,00, Aquisição de ENVELOPES Normatizado tipo Saco, confeccionado em K raft ouro 80g/m2 (810 unid.) Conforme PC 081/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2227.33903025.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903025.0111000.26 - FICHA

348 050/2019 006.576.044/0001-40 1192 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00, Aquisição de 4 PNEUs maciço aro 24 para CADEIRA de RODAS conform e PC 050/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.02.02.01.31.0039.2227.33903099.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903099.0111000.26 - FICHA

347 077/2019 018.984.952/0001-52 1162 - UP4 ELEVADORES LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.400,00 0,00, Aquisição de 01 (um) DEGRAU DE ESCADA ROLANTE, marca Otis de 100 0mm, modelo XIZI. Conforme PC 077/2019.

02.02.02.01.31.0039.2228 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.02.02.01.31.0039.2228.33904009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC02.02.02.01.31.0039.2228.33904009.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904009.0111000.43 - FICHA

28 70/2017 008.455.522/0001-90 1089 - TWR Tecnologia Com. de Máquinas Ltda PREGÃO PRE17/2017 0,00 0,00 1.776,00, SERVIÇOS de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva em NOBREAKS confor me PC 70/2017

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------20.584,89 26.956,80 28.147,04


02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2037 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0039.2037.33904601.0111000 - GERAL

(Página: 33 / 64)




02.01.01.01.31.0039.2037.33904601.0111000.13 - FICHA

413 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO 0,00 192,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


440 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 3.164,21 3.164,21 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


410 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 7.335,64 1.719,69, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


441 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 2.164,60 2.164,60 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


355 082/2019 011.471.512/0001-52 1193 - C & C SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD DISPENSA D /0 0,00 1.400,00 0,00, Serviços de LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO em BEBEDOUROS Elétricos (28 u nid.) Gabinetes da Câmara. Conforme PC 082/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903917.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903917.0111000.30 - FICHA

356 082/2019 011.471.512/0001-52 1193 - C & C SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD DISPENSA D /0 0,00 850,00 0,00

(Página: 34 / 64)




, Serviços de LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO em BEBEDOUROS Elétricos (21 u nid.) Secretaria da Câmara. Conforme PC 082/2019.


26 44/2018 027.339.484/0001-54 1140 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRE08/2018 0,00 0,00 1.906,00, AQUISIÇÃO de CAFÉ e AÇÚCAR - Itens I e II do Pregão 08/2018, conforme PC 44/2018


11 175/2016 001.221.551/0001-48 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTD PREGÃO PRE02/2017 0,00 5.636,36 84,55, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 175/2016. PREGAO 002/2017. CONTRA TO 004/2017. ADITAMENTO nº 02, PERIODO: 01.01.2019 a 20.10.2019

02.02.02.01.31.0039.2228.33904009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC02.02.02.01.31.0039.2228.33904009.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904009.0111000.43 - FICHA

28 70/2017 008.455.522/0001-90 1089 - TWR Tecnologia Com. de Máquinas Ltda PREGÃO PRE17/2017 0,00 1.776,00 0,00, SERVIÇOS de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva em NOBREAKS confor me PC 70/2017

02.02.02.01.31.0039.2228.33904011 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM02.02.02.01.31.0039.2228.33904011.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904011.0111000.43 - FICHA

38 134/2012 007.432.517/0001-07 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVI PREGÃO PRE12/2013 -7.943,03 0,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. PERIODO: 01.01.2019 A 25 .02.2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------2.614,22 22.518,81 3.710,24



100209 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 592.567,54 592.567,54 0,00

(Página: 35 / 64)




, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. APORTE FINANCEIRO RELATIV O A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.01.31.0039.2144.31901137.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901137.0111000.1 - FICHA



448 098/2019 046.677.860/0006-70 1158 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA DISPENSA D /0 735,80 0,00 0,00, Aquisição, transporte e abastecimento de Óleo Diesel comum para o abastecimento do Gerador localizado no Edifício Anexo I. Conforme PC 098/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.1003.44905234.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905234.0111000.41 - FICHA

454 097/2019 000.119.392/0001-02 495 - PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE DISPENSA D /0 410,00 0,00 0,00, Aquisição de Bebedouro Elétrico 127V, Aço Inox, galão de 20 litr os. Conforme PC 097/2019.

02.02.02.01.31.0039.2053 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2053.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2053.33904601.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2053.33904601.0111000.35 - FICHA

444 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 60,00 60,00 0,00

(Página: 36 / 64)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


29 072/2016 007.484.626/0001-60 1034 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS e SERVIÇ PREGÃO PRE11/2016 0,00 8.611,75 1.291,76, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM. CONFORME PC. 072/2016. CONTRATO Nº 024/2016. PERÍODO: 01.01.2019 A 19.09.2019

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903944.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903944.0111000.30 - FICHA

406 592/2019 043.776.517/0001-80 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO S DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.798,52, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PG. 592/2019. PA. 18/2019. MES: MAIO/2019. RGI 08416550/2 2 e RGI 08416557/07.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS02.02.02.01.31.0039.2145.33903963.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903963.0111000.30 - FICHA

318 061/2019 000.010.602/0001-20 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 5.977,50 166,77, Confecção de REGIMENTO INTERNO / LEI ORGÂNICA (versão atualizada até março/2019 - 150 exemplares) conforme PC 061/2019


443 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 3.939,62 3.939,62 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS EFETIV OS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


407 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 4.942,68 3.436,12

(Página: 37 / 64)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA02.02.02.01.31.0039.2201.31901107.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2201.31901107.0111000.19 - FICHA

445 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 520,03 520,03 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


408 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 1.216,32 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


409 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 178,83 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


446 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 2.626,41 2.626,41 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


452 084/2019 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 3.648,40 0,00 0,00, Aquisição de Materiais Diversos para consumo (clips, régua, cane ta, grampo, pastas, etc.) Itens 1 ao 6, 9 ao 12, 14, 16 ao 19, 21 e 22. Conforme PC 08 4/2019.

453 084/2019 064.555.337/0001-48 1182 - TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DISPENSA D /0 756,60 0,00 0,00, Aquisição de Materiais Diversos para consumo (clips, régua, cane ta, grampo, pastas, etc.) Itens 7, 8, 13, 15 e 20. Conforme PC 084/2019.


455 42/2017 003.476.831/0001-22 1074 - VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PREGÃO PRE 7/2017 30.825,00 0,00 0,00

(Página: 38 / 64)




, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONFORME PC. 42/2017. PREGAO 07/2017. CONTRATO Nº 011/2017, ADITAMENTO nº 02. PERIODO: 19.07.20 19 a 31.12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2228.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.2228.33904004.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904004.0111000.43 - FICHA

27 077/2015 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 -115,47 0,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. ADITAMENTO 004/2017. PER IODO: 01.01.2019 A 10.08.2019.

139 124/2016 009.520.219/0001-96 1062 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA PREGÃO PRE 5/2017 -680,23 0,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVESDE LINK DEDICADO. CONFORME PC. 124/2016. PREGAO 005/2017. CONTRATO006/2017.

291 067/2019 091.088.328/0013-09 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA D 0,00 151,02 0,00, Serviço de CORREIO ELETRONICO com 200 caixas postais de 5 Gb com IMAP, SMTP e POP conforme PC 067/2019.

311 77/2015 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 349,90 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. ADITAMENTO 005/2015. PER IODO: 10.05.2019 a 31.12.2019.


449 098/2019 046.677.860/0006-70 1158 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA DISPENSA D /0 735,80 0,00 0,00, Aquisição, transporte e abastecimento de Óleo Diesel comum para o abastecimento do Gerador localizado no Edifício Sede. Conforme PC 098/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------656.614,39 641.726,49 15.693,17



100204 09/2018 022.719.411/0001-74 1060 - VILA BARCELONA COM SUPRIMENTOS e EQ /0 0,00 0,00 1.085,00, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUADO EM 09/05/2018. CONFORME PC 09/2018, CONTRATO 04/2018.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

100210 6343/2018 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG /0 104,12 104,12 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0801 AIT ORIG.: 1P 752624 -5 CONFORME PG. 6343/2018. PA. 264/2018. NIC 1A 167176-7

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

100205 09/2018 022.719.411/0001-74 1060 - VILA BARCELONA COM SUPRIMENTOS e EQ /0 0,00 0,00 49,37

(Página: 39 / 64)




, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,045502 3 , CONFORME PC 09/2018, CONTRATO 04/2018.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903990.0111000.30 - FICHA

200 25/2017 061.533.949/0001-41 99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO DISPENSA D 0,00 400,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS E NOTICIAS OFICIAIS DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 25/2017. CONTRATO 002/2017. ADITAMENTO Nº 02/2018. PERIODO: 23.03.2019 a 3 1.12.2019.


456 101/2019 008.183.373/0001-57 422 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI DISPENSA D /0 59,00 0,00 0,00, Aquisição de CABO HDMI de Alta Definição 2.0 com 15m, para conex ão dos Monitores de monitoramento das impressoras. Conforme PC 101/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------163,12 504,12 1.134,37



413 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 126,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


440 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.164,21

(Página: 40 / 64)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.




439 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 20.584,89, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 05/2019.

447 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 20.584,89, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 05/2019.



441 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.402,20, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2092 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA02.02.02.01.31.0039.2092.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA02.02.02.01.31.0039.2092.33903501.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2092.33903501.0111000.28 - FICHA

458 73/2019 086.781.069/0001-15 679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/ INEXIGÍVEL 6.672,00 0,00 0,00, SERVIÇOS de ORIENTAÇÃO por ESCRITO em LICITAÇÃO e CONTRATOS con forme PC 73/2019, CONTRATO nº 09/2019


330 078/2019 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 466,96

(Página: 41 / 64)




, Aquisição de PILHA Alcalina Palito AAA 1,5V (40 unid.), PILHA Al calina Pequena AA 1,5V (40 unid.) e Bateria Alcalina 9V (12 unid.) - Itens 01 ao 03 respectivamente. Conforme PC 078/2019.


27 077/2015 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 349,90, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. ADITAMENTO 004/2017. PER IODO: 01.01.2019 A 10.08.2019.

457 73/2019 086.781.069/0001-15 679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/ INEXIGÍVEL 8.990,00 0,00 0,00, SERVIÇOS de ACESSO anual ao SISTEMA ZÊNITE FÁCIL conforme PC 73 /2019, Contrato nº 09/2019

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------32.488,46 16.826,46 50.837,06



100209 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 0,00 0,00 592.567,54, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. APORTE FINANCEIRO RELATIV O A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0039.2112 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0039.2112.31901143 - 13º SALÁRIO02.01.01.01.31.0039.2112.31901143.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2112.31901143.0111000.2 - FICHA

462 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 21.202,88 21.202,88 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 06/2019.

02.01.01.01.31.0039.2114 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES02.01.01.01.31.0039.2114.31901340.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2114.31901340.0111000.4 - FICHA

107 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA OUTROS/NÃO /0 0,00 6.488,16 0,00

(Página: 42 / 64)




, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIO EFET IVO DA PREFEITURA de DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA de S.B.C. - FOLHA DE PAGTO. do EXERCÍCIO de 2019.

02.01.01.01.31.0039.2144 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0039.2144.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS02.01.01.01.31.0039.2144.31901142.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901142.0111000.1 - FICHA

460 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 15.121,26 15.121,26 9,24, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA 1º QUINZENA DO MES 06/2019.


461 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 14.135,25 14.135,25 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 06/2019.


464 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 7.690,20 7.690,20 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO02.02.02.01.31.0039.1003.44905224.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905224.0111000.41 - FICHA

435 092/2019 001.455.916/0001-07 1164 - MARCO 27 LTDA DISPENSA D /0 0,00 5.540,00 0,00, Aquisição de 02 (duas) Guaritas em fibra de vidro medindo: 1,20x 1,20x2,30m de altura. Conforme PC 092/2019.


444 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60,00

(Página: 43 / 64)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


443 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.939,62, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS EFETIV OS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


407 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.506,56, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


445 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 520,03, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.




409 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 178,83, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.



(Página: 44 / 64)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


463 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 12.316,48 12.316,48 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2239 - CONTRIBUIÇÃO SBCPREV02.02.02.01.31.0039.2239.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS02.02.02.01.31.0039.2239.31911341.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2239.31911341.0111000.25 - FICHA

465 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN OUTROS/NÃO /0 133.740,23 133.740,23 0,00, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------204.206,30 216.234,46 602.624,55



100224 0/0 . . - 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIME /0 23.385,20 23.385,20 0,00, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100211 0/0 059.149.054/0001-66 217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLIC /0 5.379,40 5.379,40 0,00, RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA

100213 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 10.993,95 10.993,95 0,00

(Página: 45 / 64)




, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA

100225 0/0 000.360.305/0001-04 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 32.531,48 32.531,48 0,00, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA

100212 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 6.081,69 6.081,69 0,00, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA

100219 0/0 003.239.503/0001-02 867 - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERV /0 75,00 75,00 0,00, PGTO DE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SBC,DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA

100218 0/0 003.612.679/0001-68 266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS /0 11.111,05 11.111,05 0,00, PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA

100220 0/0 045.954.484/0001-46 265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO D /0 168,00 168,00 0,00, CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DEPAGTO 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA

100226 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 431.294,93 431.294,93 0,00, PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS. MES 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA

100222 0/0 071.772.511/0001-70 638 - SOU MAIS FARMA COML. WALTER C. ZANI /0 2.724,72 2.724,72 0,00, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA

100214 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 39.004,34 39.004,34 0,00

(Página: 46 / 64)




, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL FFIN1. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA

100221 0/0 090.400.888/0001-42 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 14.641,23 14.641,23 0,00, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA

100216 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA /0 1.744,98 1.744,98 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA de FUNCIONARIO EFETIVO de DIADEMA, ADISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA

100215 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 19.001,10 19.001,10 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL SBCPREV - FFPREV PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA

100223 0/0 014.140.827/0001-05 1090 - SIMILIFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA /0 266,00 266,00 0,00, PAGAMENTO de DESPESAS com REMÉDIOS HOMEOPÁTICOS efetuados por FUNCIONÁRIOS e DESCONTADAS na FOLHA DE PAGAMENTO do MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA

100217 0/0 009.363.322/0001-70 1127 - DROGARIA E PERFUMARIA MARIA LUIZA /0 7.921,01 7.921,01 0,00, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019


413 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO 0,00 31.812,00 66,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


412 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 244.188,15 0,00

(Página: 47 / 64)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


479 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 2.859,01 2.859,01 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


410 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 1.364.134,90 869.884,65, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


411 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -17.214,22 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

476 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 18.166,76 18.166,76 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


472 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 112,18 112,18 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


441 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 762,40

(Página: 48 / 64)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.

480 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 1.992,21 1.992,21 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.

02.01.01.01.31.0039.2144.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0039.2144.31901187.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901187.0111000.1 - FICHA

474 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 4.828,17 4.828,17 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


481 043/2019 023.730.335/0001-60 1026 - SAMATEC COMERCE SERVIÇOS E PEÇAS DISPENSA D /0 280,00 0,00 0,00, Conserto de Forno Microondas, Marca: Electrolux - MEF41 - Patrimônios Nº 4.661 e Nº 4.663. Conforme PC 043/2019.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2053 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2053.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2053.33904601.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2053.33904601.0111000.35 - FICHA

468 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 7.650,00 7.650,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


20 54/2017 006.182.957/0001-82 1113 - SPEEDY Refrigeração Ltda PREGÃO PRE21/2017 -41.636,62 0,00 0,00, CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de AR CONDICIONADO conforme PC 54/2017. CONTRATO Nº 01/2018.

272 54/2017 006.182.957/0001-82 1113 - SPEEDY Refrigeração Ltda PREGÃO PRE21/2017 -2.095,06 0,00 0,00

(Página: 49 / 64)




, CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de AR CONDICIONADO conforme PC 54/2017. CONTRATO Nº 01/2018., AJUSTE ref. ao REAJUSTE CONTRATUAL. PERÍODO: 30.01.19 a 31.12.19

477 54/2017 006.182.957/0001-82 1113 - SPEEDY Refrigeração Ltda PREGÃO PRE21/2017 43.731,68 0,00 0,00, CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de AR CONDICIONADO conforme PC 54/2017. CONTRATO Nº 01/2018.

02.02.02.01.31.0039.2168 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2168.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE02.02.02.01.31.0039.2168.33904901.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2168.33904901.0111000.36 - FICHA

471 0/0 . . - 597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANS OUTROS/NÃO /0 352,00 352,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


407 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 335.084,84 57.485,41, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2201.31901105.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2201.31901105.0111000.19 - FICHA

470 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 127,05 127,05 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INCORPORAÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


469 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 17.855,56 17.855,56 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO ME S 05/2019.


408 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 55.234,08 0,00

(Página: 50 / 64)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


409 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 57.824,39 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2202 - VENCIMENTOS VARIÁVEIS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901632 - SUBSTITUIÇÕES02.02.02.01.31.0039.2202.31901632.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2202.31901632.0111000.21 - FICHA

467 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 9.754,30 9.754,30 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2202.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901644.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2202.31901644.0111000.21 - FICHA

466 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 12.467,00 12.467,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO 2º QUINZENA DO MES 05/20 19.


67 128/2018 000.495.124/0001-95 1173 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE16/2018 0,00 18.558,76 168,52, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 128/2018. CONTRATO 01/2019. PERIODO: 01.02.2019 A 31. 12.2019.


14 86/2017 040.432.544/0001-47 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRE15/2017 0,00 1.350,87 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 86/2017. PREGAO 15/2017. CONTRATO 22/2017. ADITAMENTO nº 01. P ERIODO: 02.01.2019. a 22.08.2019

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------665.554,10 2.790.676,31 928.366,98



(Página: 51 / 64)




100224 0/0 . . - 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIME /0 0,00 0,00 23.385,20, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA

100213 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 0,00 0,00 10.993,95, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

100227 2651/2019 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0762. AIT: HV A7 948549 -8. CONFORME PG. 2651/2019. PA. 112/2019.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA

100226 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 431.294,93, PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS. MES 05/2019

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA

100216 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA /0 0,00 0,00 1.744,98, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA de FUNCIONARIO EFETIVO de DIADEMA, ADISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019


413 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 31.524,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


15 138/2017 022.204.101/0001-17 1110 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA PREGÃO PRE22/2017 0,00 0,00 34.422,48

(Página: 52 / 64)




, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 138/2017. PREGAO Nº 22/2017. CONTRATO Nº 027 /2017. PARTE GABINETE DE VEREADORES. PERIODO: 01.01.2019 A 31.12.2019.


412 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 244.188,15, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


462 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 21.202,88, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 06/2019.

02.01.01.01.31.0039.2114 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0039.2114.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES02.01.01.01.31.0039.2114.31901340.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2114.31901340.0111000.4 - FICHA

107 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.488,16, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIO EFET IVO DA PREFEITURA de DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA de S.B.C. - FOLHA DE PAGTO. do EXERCÍCIO de 2019.


410 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 10.596,51 487.584,33, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


476 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 18.166,76

(Página: 53 / 64)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


472 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 112,18, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


460 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.112,02, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA 1º QUINZENA DO MES 06/2019.


461 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 14.135,25, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 06/2019.

02.01.01.01.31.0039.2144.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0039.2144.31901187.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2144.31901187.0111000.1 - FICHA

474 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.828,17, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


23 104/2018 028.617.118/0001-82 1156 - GEN & ENERGY SOLUÇOES EM ENERGIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 460,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 02 (DOIS) GERADORES. CONTRATO: 22/2018. PERÍODO: 02.01.2019 a 30.08.2019. CONFORME PC. 104/2018.


4 39/2018 025.165.749/0001-10 1147 - NEO Consultoria e Administração de Benefício PREGÃO PRE10/2018 0,00 0,00 5.151,14

(Página: 54 / 64)




, CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 39/2018. CONTRATO 15/2018. PREGAO 10/2018. PARTE GABI NETE dos VEREADORES. PERIODO: 01.01.2019 A 27.07.2019

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.1003 - AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE02.02.02.01.31.0039.1003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.1003.44905234.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905234.0111000.41 - FICHA

274 065/2019 000.119.392/0001-02 495 - PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 410,00, Aquisição de BEBEDOURO GALÃO 20 L conforme PC 065/2019

02.02.02.01.31.0039.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0039.1003.44905235.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.1003.44905235.0111000.41 - FICHA

317 068/2019 018.346.556/0001-08 1067 - FABIO LUIS dos SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00, Aquisição de TV / MONITOR full HD de 49(mínimo) polegadas com en trada HDMI conforme PC 068/2019


17 138/2017 022.204.101/0001-17 1110 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA PREGÃO PRE22/2017 0,00 0,00 2.753,38, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 138/2017. PREGAO Nº 22/2017. CONTRATO Nº 027 /2017. PARTE SECRETARIA da CÂMARA. PERIODO: 01.01.2019 A 31.12.2019.


468 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.650,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


25 075/2015 059.519.603/0001-47 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇO PREGÃO PRE08/2015 0,00 0,00 90.156,15

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, CONTRATO de PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. CONTRATO 018/2015. ADITAMENTO nº 6 PERIODO: 02.0 1.2019 a 28.05.2019.

30 83/2017 021.479.037/0001-14 1080 - ULRIK Com. e Servs. EIRELI PREGÃO PRE13/2017 0,00 0,00 23.132,61, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME PC. 83/2017. CONTRATO 15/2017, Aditamento nº 01, PERIODO:01.01.2019 a 18.07.2019.

02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.02.02.01.31.0039.2145.33903916.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903916.0111000.30 - FICHA

33 108/2018 018.984.952/0001-52 1162 - UP4 ELEVADORES LTDA PREGÃO PRE15/2018 0,00 0,00 5.583,00, CONTRATO para MANUTENÇAO de 05 ELEVADORES e 02 ESCADAS ROLANTES.conforme PC. 108/2018. PREGAO 15/2018. PERIODO: 01.01.2019 A 15.10 .2019.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903917.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903917.0111000.30 - FICHA

20 54/2017 006.182.957/0001-82 1113 - SPEEDY Refrigeração Ltda PREGÃO PRE21/2017 0,00 0,00 5.466,46, CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de AR CONDICIONADO conforme PC 54/2017. CONTRATO Nº 01/2018.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903949.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903949.0111000.30 - FICHA

7 114/2018 010.777.333/0001-85 919 - AUTOCLIP SERVICOS PESQ.DESENV. TEC. DISPENSA D /0 0,00 0,00 181,00, CONTRATO para PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de CLIPPING de JORNAIS OFICI AIS IMPRESSOS ou por meio ELETRÔNICO, com PESQUISA de PUBLICAÇÕES de INTERESSE da CÂMARA. Conforme PC 114/2018. CONTRATO Nº 023/2018. P ERÍODO: 02/01/2019 A 08/10/2019.

02.02.02.01.31.0039.2168 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2168.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE02.02.02.01.31.0039.2168.33904901.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2168.33904901.0111000.36 - FICHA

471 0/0 . . - 597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 352,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.



(Página: 56 / 64)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES02.02.02.01.31.0039.2201.31901105.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2201.31901105.0111000.19 - FICHA

470 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 127,05, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INCORPORAÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.


469 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 17.855,56, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO ME S 05/2019.




409 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 57.824,39, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2202 - VENCIMENTOS VARIÁVEIS - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901632 - SUBSTITUIÇÕES02.02.02.01.31.0039.2202.31901632.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2202.31901632.0111000.21 - FICHA

467 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.754,30, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º QUINZENA DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2202.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS02.02.02.01.31.0039.2202.31901644.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2202.31901644.0111000.21 - FICHA


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, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO 2º QUINZENA DO MES 05/20 19.


24 018/2017 074.249.483/0001-07 1018 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 6.206,20, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES POR 12 MESES. CONFORME PC. 018/2017. PREGAO 006/2017. CONTRATO 008/2017. ADITAMENTO Nº 01. PE RIODO: 02.01.2019 a 27.04.2019.

417 091/2019 062.864.467/0001-37 382 - CARIMBOS BETO LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 40,00 0,00, Confecção de 02 (dois) CARIMBOS AUTOMÁTICOS de 14x38mm. Conforme PC 091/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.02.02.01.31.0039.2227.33903021.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903021.0111000.26 - FICHA

314 066/2019 051.114.734/0001-32 1064 - YURIKO TANAKA KUROIWA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 540,00, Aquisição de 12 (doze) GARRAFAS TÉRMICAS de Pressão, 1 Litro, pr eta. Conforme PC 066/2019.


139 124/2016 009.520.219/0001-96 1062 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 1.855,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVESDE LINK DEDICADO. CONFORME PC. 124/2016. PREGAO 005/2017. CONTRATO006/2017.

311 77/2015 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 349,90, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. ADITAMENTO 005/2015. PER IODO: 10.05.2019 a 31.12.2019.

02.02.02.01.31.0039.2228.33904014 - CONTEÚDO DE WEB02.02.02.01.31.0039.2228.33904014.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2228.33904014.0111000.43 - FICHA

2 80/2018 016.812.771/0001-13 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR DISPENSA D 0,00 0,00 310,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 080/2018


6 39/2018 025.165.749/0001-10 1147 - NEO Consultoria e Administração de Benefício PREGÃO PRE10/2018 0,00 0,00 621,96

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, CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 39/2018. CONTRATO 15/2018. PREGAO 10/2018. PARTE SECRETARIA da CÂMARA. PERIODO: 01.01.2019 A 27.07.2019

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------104,13 10.740,64 1.931.624,05



100203 6101/2018 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG /0 0,00 0,00 104,12, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL QNS 0801 AIT ORIG.: 1P 508097 -5 CONFORME PG. 6101/2018. PA. 257/2018. NIC 1A 096361-7

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA

100222 0/0 071.772.511/0001-70 638 - SOU MAIS FARMA COML. WALTER C. ZANI /0 0,00 0,00 2.724,72, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019


413 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO -9.996,00 0,00 288,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


412 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 -34.079,25 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


479 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.859,01

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, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.


410 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -88.840,40 0,00 8.123,86, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.




480 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.992,21, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2019.

02.01.01.01.31.0039.2146 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.01.01.01.31.0039.2146.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS02.01.01.01.31.0039.2146.33903920.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0039.2146.33903920.0111000.10 - FICHA

415 085/2019 058.180.720/0001-66 34 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO L DISPENSA D 0,00 58,50 0,00, Conserto de Poltrona Draft Presidente com braços fixos, encosto tela preto, base gás com relax (Patrimônio nº 8346 - Gabinete Ver. João Batista). Conforme PC 085/2019,


22 067/2018 065.664.898/0001-48 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00, CONTRATO para ORNAMENTAÇÃO de FLORES para SESSÕES SOLENES Confor me PC 67/2018. Contrato nº 21/2018. Período: 02.01.2019 a 29.08.2019.

487 102/2019 065.664.898/0001-48 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00

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, Aquisição de FLORES para SESSÕES SOLENES conforme PC 102/2019. P eríodo: 29.08.2019 a 31.12.2019

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0039 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0039.2145 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2145.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.02.02.01.31.0039.2145.33903905.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903905.0111000.30 - FICHA

405 27/2019 033.645.482/0001-96 64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN INEXIGÍVEL 0,00 0,00 4.300,00, ASSOCIAÇÃO ANUAL junto ao IBAM - CONSULTORIA JURÍDICA utilizado pela PROCURADORIA LEGISLATIVA conforme PC 27/2019

02.02.02.01.31.0039.2145.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS02.02.02.01.31.0039.2145.33903920.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903920.0111000.30 - FICHA

414 085/2019 058.180.720/0001-66 34 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO L DISPENSA D /0 0,00 58,50 3,69, Conserto de Poltrona Draft Presidente com braços fixos, encosto tela preto, base gás com relax (Patrimônio nº 8360 - Sec. Financeira). Conforme PC 085/2019.


293 064/2019 011.519.608/0001-43 1052 - IGOR ALVES DE SA 30155650874 DISPENSA D /0 0,00 0,00 560,00, Aquisição e instalação de ADESIVOS de Identificação, 1,13 x 2,23 m, com impressão digital (item 02 - 2 unid.). Conforme PC 064/2019.

02.02.02.01.31.0039.2145.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.02.02.01.31.0039.2145.33903948.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2145.33903948.0111000.30 - FICHA

228 053/2019 033.645.482/0001-96 64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D /0 0,00 0,00 168,00, Curso EAD de Processo e Técnica Legislativa junto ao IBAM (4 ins crições). Conforme PC 053/2019.


65 003/2019 013.840.084/0001-13 1171 - ALTAIR DOS SANTOS CHAVEIRO DISPENSA D 0,00 0,00 81,34

(Página: 61 / 64)




, Serviços de Abertura de porta ou arquivo (10 unid.), Cópia de ch ave simples (130 unid.) e Troca de segredo ou confecção de chave pelo miolo (25 unid.). Conf orme PC 003/2019.


407 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -30.125,89 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


408 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -6.153,43 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.


409 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -16.742,77 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019.

02.02.02.01.31.0039.2227 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS02.02.02.01.31.0039.2227.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.02.02.01.31.0039.2227.33903004.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903004.0111000.26 - FICHA

484 100/2019 008.545.472/0001-31 1161 - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA REPRESA LT DISPENSA D /0 237,00 0,00 0,00, Recarga de GÁS de COZINHA conforme PC 100/2019

02.02.02.01.31.0039.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0039.2227.33903007.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903007.0111000.26 - FICHA

233 001/2019 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD PREGÃO PRE02/2019 0,00 0,00 1.499,91, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME PC. 001/2019. CONTRATO 03/2019. PREGAO 02/2019. PERÍODO: 11.03.201 9 à 31.12.2019


334 028/2019 051.920.700/0001-35 1188 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN PREGÃO PRE04/2019 0,00 4.650,00 0,00

(Página: 62 / 64)




, Aquisição de PAPEL SULFITE A4 conforme PC 028/2019, CONTRATO nº 05/2019, PERÍODO: 01.04.2019 a 31.12.2019

02.02.02.01.31.0039.2227.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.02.02.01.31.0039.2227.33903021.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903021.0111000.26 - FICHA

485 096/2019 009.003.265/0001-18 1197 - TEBEL Prod. de Escrit., Descart. e Limpeza L DISPENSA D /0 389,00 0,00 0,00, Aquisição de COADOR de PANO nº 3 para a COPA conforme PC 096/201 9


482 069/2019 013.953.661/0001-83 1196 - MIGUI CENTER - MAT. ELÉTRICOS LTDA PREGÃO PRE05/2019 18.771,00 0,00 0,00, Aquisição de LÂMPADAS - Item 1,2, 4 e 5 do Edital do Pregão nº 05/2019 conforme PC 069/2019, Contrato nº 10/2019

483 69/2019 004.126.616/0001-64 1045 - A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L PREGÃO PRE05/2019 19.686,00 0,00 0,00, Aquisição de LÂMPADAS - Item 3 e 6 do Edital do Pregão nº 05/2019 conforme PC 069/2019

02.02.02.01.31.0039.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.02.02.01.31.0039.2227.33903099.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0039.2227.33903099.0111000.26 - FICHA

486 062/2019 001.428.264/0001-03 1189 - ARTLUX PERSIANAS LTDA ME DISPENSA D /0 204,00 0,00 0,00, Serviços de MANUTENÇÃO em PERSIANAS conforme PC 062/2019

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------106.161,02 41.256,72 23.424,86

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.843.025,53 6.749.490,74 6.711.048,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSOCONVITETOMADA DE PREÇOSCONCORRÊNCIADISPENSA DE LICITAÇÃOINEXIGÍVELPREGÃO PRESENCIALPREGÃO ELETRÔNICOOUTROS/NÃO APLICÁVELRDC

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SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Maio de 2019

ANSELMO MENDES LOPES FILHOSubsecretário Contab. FinançasContador CRC 1SP256429/O-5

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camara municipal de sao bernardo do campo...

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