autoridade e responsabilidade

Compras

Diretor Adm/Fin

Gerente de Negócios

Diretor Industrial

Estoque, Recebimento,

Expedição

Vendas Internas e externas

Adminis-tração de Vendas

Ferra-mentaria

Recursos Humanos

Comunicação institucional

Quali-dade Produção

Manuten-ção de

máquinas

SGQ

Acaba-mento

Almoxari-fado

Jatea-mento

Administração

5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade

O PIZARRO - HOSPITAL DO OLHO assegura que os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos da qualidade são identificados e planejados.

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação

Organograma organizacional do PIZARRO - HOSPITAL DO OLHO.

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

A alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas na organização, conforme tabela abaixo:

017988225653

Matriz de Responsabilidades: Funções e Responsabilidades

Responsável pela administração do SGQ: Inspetor de qualidade (Inspeção)

Requisitos do SGQ eATIVIDADES DI

R

G-SGQ

G-

CO-RESP-SGQ/

SP

VENDAS

COM

QUAL

R.H

C IFER

PROD

M PH L

QualidadeMeio

Ambiente5.3 Política8.5.1 Melhoria contínua

4.2 Política R CR CR CR CR CR CRCR

CR

CR

CR CR

7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto

7.2.2 Análise crítica dos requisitos

relacionados ao produto

CR

CR NA CR R CR CRNA

NA

CR

CR NA

4.3.1 Aspectos e impactos ambientais

CR

CR R R R R CR R R R R R

4.3.2. Requisitos legais e outros

R R R R R R R R R R R R

5.4.1 Objetivos (metas e programas)

4.3.3. Objetivos e metas ambientais

R CR CR CR CR CR CRCR

CR

CR

CR CR

5.4.2 Planejamento

4.3.3. Programa de Gestão Ambiental


CR

CR

CR CR

5.5.1 Responsabilidade e autoridade5.5.2 Representante da direção6.1 Provisão de recursos6.3 Infra-estrutura

4.4.1. Recursos, funções, responsabilidades e autoridades


CR

CR

CR CR

Requisitos do SGQ eATIVIDADES

DIR

G-SG

G-CO-

RESP-VEND

COM

QUAL

R.H

C IFER

PROD

M PH L

QSGQ/

SPASQualidade

Meio Ambiente

6.2.2 Competência, conscientização e treinamento

4.4.2. Treinamento, competência e conscientização

R R R R CR CR CR RCR

CR

CR CR

5.5.3 Comunicação7.2.3 Comunicação com o cliente

4.4.3. Comunicação

R R R R R CR CRCR

RCR

CR CR

4.2.2 Manual da Qualidade4.2.3 Controle de documentos

4.4.4. Documentação

CR

R R CR R P P P P P P P

4.4.5. Controle de documentos

CR

R R CR R P P P P P P P

7.1 Planejamento da realização de produto7.4.1 Processo de aquisição7.4.2 Informações de aquisição7.4.3 Verificação do produto adquirido7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço7.5.4 Propriedade do cliente7.5.5 Preservação do produto

4.4.6. Controle Operacional

Estabelecer e manter procedimentos de todas as atividades que requerem controles, incluindo fornecedores e prestadores de serviços.

CR

R R R R R R R R R R R


DIR

G-SGQ

G- CO-RESP-SGQ/

SP

VENDAS

COM

QUAL

RH

C I FER

PROD

M PH L

Qualidade Meio

Ambiente

8.3 Controle de produto

não conforme

4.4.7. Preparação e

resposta à emergência

CR

R R R R R R R R R R R

7.5.3 Identificação

e rastreabilidad

e7.6 Controle dispositivos

de monitoramento e medição

8.2 Monitoramento e medição

8.2.1 Satisfação do

cliente8.2.3

Monitoramento e medição de processos

8.2.4 Monitoramento e medição do produto

8.4 Análise de dados

4.5.1. Monitoração e

medição

CR

R R R R R R RCR

R R R

8.2.4 Monitoramento e medição do produto

4.5.2. Avaliação do

atendimento a requisitos legais e outros

P R R CR P P RNA

NA

CR

CR CR

8.5.2 Ação corretiva

8.5.3 Ação preventiva

4.5.3. Não-conformidade, ação corretiva

e ação preventiva.

CR

R R R CR CR RCR

CR

CR

CR CR

4.2.4 Controle de registros

4.5.4. Controle de

registrosP R R R R R R R R R P R

8.2.2 Auditoria interna

4.5.5. Auditoria Ambiental

CR

R R R P P P P P P P P


DIR

G-SG

G-CO-

RESP-VEND

COM

QUAL

RH

C IFER

PROD

M PH L

QSGQ/

SPASQualidade

Meio Ambiente

5.6.2 Entrada para análise crítica

5.6.3 Saída da análise

crítica

4.6. Análise pela

administraçãoR R R R CR CR CR

CR

CR

CR

CR CR

LEGENDA:

DIR= Diretoria Financeira e Industrial; G-SGQ = Gestor Responsável pela Administração do Sistema de Gestão Qualidade; G- = Gestor Responsável pela Administração do Sistema de Gestão Ambiental; Co-resp-SGQ/ SP= Gestor Co-Responsável pela Administração do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental da unidade de São Paulo; VENDAS = área comercial / vendas; COM= Compras; QUAL= Qualidade; RH = Recursos Humanos; C I= Comunicações Institucionais; FER- Ferramentaria; Prod= Produção; MP HL= Manutenção Predial Higiene e Limpeza.

R = Responsável Direto; CR = Co-Responsável; P = Participante; NA = Não Aplicável a sua função.

5.5.2 Representante da Direção e do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental.

O Representante da Alta Direção é o Diretor Industrial.

Representante da Administração do SGQ: Inspetor da Qualidade do setor de Inspeção.

Representante da Administração do : Inspetor da Qualidade do setor de Acabamento.

Co-Responsável pela Administração do SGQ e na unidade de São Paulo: Analista de Recursos Humanos.

O Representante da Administração do SGQ tem por objetivos:

a) assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos.

b) relatar à Alta Direção o desempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer necessidade de melhoria e;

c) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização.

5.5.3 Comunicação interna

A Administração assegura que a comunicação entre vários níveis e funções sobre os processos do sistema da qualidade é eficaz, para tanto, tem um procedimento estabelecido para tratar as comunicações internas e externas da PIZARRO - HOSPITAL DO OLHO, conforme estabelecido no PR-5.5.3-1 – Comunicações Internas e Externas.

autoridade e responsabilidade

Documents