anexo 8.02 manual del plan de manejo ambiental

8/13/2019 ANEXO 8.02 Manual Del Plan de Manejo Ambiental

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tem Documento Descripcin Reportado a E n

e r o

F e b r e r o

M a r z o

A b r i l

M a y o

J u n i o

J u l i o

A g o s t o

S e p t i e m

b r e

O c t u b r e

N o v i e m

b r e

D i c i e m

b r e

1Formato Check List

ambiental(F-GSS-021)

Ficha de sistemas de evaluacin de mltipl es obras,contiene formato N01 para el reconocimiento decampo, formato N02 para la Identificacin de efectosambientales adversos, formato N03 para la evaluacinde efectos ambientales adversos y el formato N04para el Plan de control de efectos ambientalesadversos, todos estos elaborado por El Contratista .

Sub gerenciade HSEQ

07 das hbiles antes de inicio de proyecto (antesde la ejecucin del proyecto).

2Formato de Seguimientodel Check List Ambiental

(F-GSS-039)

Seguimiento del registro de la ficha de sistemas demltiples obras, elaborado por el contratista losreporta los 10 das de cada mes.

Sub gerenciade HSEQ

3Informe de Cumplimientodel Check List ambiental.

(F-GSS-044)

Informe de cumplimiento de la ficha de sistemas de

mltiples obras, elaborado por el contratista.

Sub gerencia

de HSEQ05 das tiles despus de culminado el proyecto.

4

Formato cuadroconsolidado de Monitoreo

de Ruido Ambiental enObra. (F-GSS-045)

Consolidado de monitoreo de ruido ambiental en obra,realizado por el contratista, los reporta los 10 das decada mes.

Sub gerenciade HSEQ

5Informe de monitoreo de

ruido semanalConsolidado de monitoreo de ruido ambiental en zonassensibles, realizado por el contratista.

Sub gerenciade HSEQ

6Formato de IndicadoresAmbientales. (F-GSS-41)

Contiene el Informe de monitoreo de calidad de aire.Sub gerencia

de HSEQ


Monitoreo de metano.Sub gerencia

de HSEQ


Monitoreo de emisiones atmosfricas en las estacionesde regulacin de presin (ERP).

Sub gerenciade HSEQ

9 Informe de monitoreo Monitoreo de ruido ambiental.DGAAE MINEM

10Informe de monitoreo

ambiental de ruidoquincenal

Clidda reporta el monitoreo de ruido ambientalquincenal realizado, dentro de los 30 das siguientes almonitoreo.

DGAAE MINEM


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ambientalMonitoreo de control de erosin, estabilidad fsica yvegetacin.

OEFA - MINAM


ambientalMonitoreo organolptico y muestreo de suelo. OEFA - MINAM


ambientalVerificacin del derecho de servidumbre. OEFA - MINAM

14formato de Consolidadode Residuo (F-GSS-43) /

Formato informe degestin mensual de HSE

Consolidado de residuos generados en obra, elaboradopor el contratista.

Sub gerenciade HSEQ

15Informe de gestin

ambiental HSE

Contiene el formato de seguimiento programa anual deactividades de seguridad, formato de recomendacionesy control, cuadro consolidado de Check Listambientales, cuadro consolidado de ruidosambientales, informes de monitoreo ambiental,disposicin final de efluentes lquidos.

Sub gerenciade HSEQ

16Formato de manifiesto de

manejo de residuospeligrosos

Manifiesto de la disposicin de residuos peligrososgenerados en obra, el contratista entrega de lo smanifiestos los 10 das de cada mes.

Sub gerenciade HSEQ

17Declaracin de ResiduosSlidos y Plan de Manejo

de Residuos Slidos

Declaracin de Residuos Slidos y Plan de Manejo deResiduos Slidos, entregada por el contratista los 10primeros das calendario del ao.

DIGESA

18formato de Consolidadode Residuo (F-GSS-43)

Consolidado de residuos generados en Clidda.Sub gerencia

de HSEQ

19formato de Consolidadode Residuo (F-GSS-43)

Consolidado de residuos generados en Clidda porabandono.

Sub gerenciade HSEQ Segn el Plan de Abandono.

20Manifiesto de Manejo de

Residuos SlidosPeligrosos

Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos Peligrososde disposicin final, segn anexo 2 del reglamento de laley general de residuos, Clidda entrega la informacinlos 15 das del mes siguiente a la disposicin.

DGAAE - EM


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21Formato de Manifiesto de

Manejo de ResiduosSlidos Peligrosos

Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos Peligrososde disposicin final, segn anexo 2 del reglamento de laley general de residuos, y cargo d e entrega a la DGAAEde la misma informacin, Clidda entrega lainformacin los 15 das del mes siguiente a ladisposicin.

OEFA

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Declaracin de manejo deresiduos slidos y Plan de

Manejo de ResiduosSlidos

Declaracin de Manejo de Residuos Slidos y Plan deManejo de Residuos, segn anexo 1 del reglamento dela ley general de residuos. Clidda entrega lainformacin los 15 primeros das hbiles de cada ao

DGAAE - EM

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Declaracin de manejo deresiduos slidos y Plan de

Manejo de ResiduosSlidos

Declaracin de Manejo de Residuos Slidos y Plan deManejo de Residuos, segn anexo 1 del reglamento dela ley general de residuos. Clidda entrega lainformacin los 15 primeros das hbiles de cada ao.

OEFA

24 Informe anual decumplimiento ambiental

Informe de cumplimiento ambiental, conteniendo laestadstica y documentacin sustentatoria del manejode residuos generados por Clidda y sus contratistas.

DGAAE - EM /OEFA

25formato de Consolidadode Residuo (F-GSS-43) /

certificados de disposicin

Disposicin de efluentes cloacales, lugar y cantidadesgeneradas, el contratista entrega la informacin los 10de cada mes.

Sub gerenciade HSEQ

26Proyecto de evaluacin

arqueolgica (PEA)Diagnstico arqueolgico para autorizar la ejecucin deobras.

Ministerio deCultura Segn Requerimiento y Avance de Proyectos.


arqueolgicoInforme de monitoreo arqueolgico.

Ministerio deCultura Segn Requerimiento y Avance de Proyectos.

28Informe anual de

cumplimiento ambiental

Contiene los compromisos ambientales de los EIA,programa de monitoreo ambiental, residuos slidos,planes de contingencia. Contaminacin y/o daoambiental, denuncias, items del anexo 1 del D.S. N015-2006, Clidda entrega la informacin antes del 31de marzo.

OSINERGMIN

29Informe de Monitoreo

trimestralSegn el plan de manejo ambiental. DGAAE - EM


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trimestralSegn el plan de manejo ambiental. OEFA

31 CIRA Gestin para la obtencin del CIRA. INC Segn Requerimiento y Avance de Proyectos.


trimestralMonitoreo de efluentes (segn las actividades deoperacin y mantenimiento) y emisiones.

DGAAE MINEM

33 Informe de Monitoreotrimestral Monitoreo de efluentes (segn las actividades deoperacin y mantenimiento) y emisiones. OSINERGMIN


trimestralMonitoreo de efluentes (segn las actividades deoperacin y mantenimiento) y emisiones.

OEFA MINAM

35 Formato SIAMonitoreo ambiental en operacin y mantenimiento,segn RD 190-2002

DGAAE MINEM


ambientalInforme de monitoreo ambiental a la DGH DGH


ambientalInforme de monitoreo ambiental a la DGH OSINERGMIN

38Informe mensual de

cumplimientoCumplimiento de polticas y directivas, programa demantenimiento, seguimiento al PPD,

Sub gerenciade HSEQ

39 Informe de inspecciones Inspecciones de campo a contratistasSub gerencia

de HSEQ

40 Informe de gestin de HSE Cumplimiento de gestin de HSESub gerencia

de HSEQx - - x - - x - - x - -

41Reporte de Monitoreo

semanaMonitoreo de ruido semanal en zonas sensibles,realizado por el contratista

Sub gerenciade HSEQ

x x x x x x x x x x x x

42Informe de desempeo

ambiental del PMAInforme de desempeo ambiental del PMA, se entregaantes del 30 de Marzo de cada ao .

DGAAE MINEM

43Informe anual de

cumplimiento ambiental

Informe de cumplimiento ambiental, se entrega antes

del 30 de Marzo de cada ao.

DGAAE

MINEM / OEFA

44Formato de reporte de

monitoreo del IFCInforme de monitoreo ambiental del IFC, segnrequisitos del Banco mundial y las guas MASS,

Sub gerenciade HSEQ

45Consolidado General

AmbientalReporte anual de gestin ambiental, antes del 30 demarzo.

DGAA

46Declaracin de residuosslidos

Declaracin de residuos slidos, se entrega antes del 30de Marzo de cada ao.

OSINERGMIN


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