plano de trabalho 2009 plano de trabalho 2009 28ª reunião do conselho superior 1
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PLANO DE TRABALHO2009
28ª Reunião do Conselho Superior
1
MissãoMissão: contribuir : contribuir expressivamente para a expressivamente para a melhoria da melhoria da competitividade das competitividade das organizações privadas organizações privadas e da e da qualidade e produtividade qualidade e produtividade das organizações públicas das organizações públicas de maneira sustentável, de maneira sustentável, elevando a qualidade de elevando a qualidade de vida da população vida da população brasileira.brasileira.
2
• Tecnologia de gestão em todos os setores • Programas de Qualidade em todos os estados• Avaliação e premiação da qualidade em 20 Setores• Premiação para Micro e Pequenas Empresas em todos os estados• Avaliação e premiação em todas as organizações federais• Reconhecimento do nível de gestão nas organizações públicas• Prêmio da qualidade do governo federal • Uso de mapas de benchmarking em cadeias e arranjos produtivos• Cultura de medição e avaliação disseminada• Cultura de inovação e marketing disseminada
Visão de Futuro 10 anosVisão de Futuro 10 anos (2002 a (2002 a 2012)2012)
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PROGRAMAS
Benchmarking
Grupo de projetos e processos com o objetivo de avaliar o desempenho da competitividade nacional
GestãoGrupo de projetos e processos com o objetivo de contribuir para a melhoria da competitividade do setor privado.
Gestão Pública
Grupo de projetos e processos com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão do setor público.
InovaçãoGrupo de projetos e processos com o objetivo de estimular a capacidade inovadora das organizações.
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Benchmarking
Gestão
Gestão Pública
Inovação
World Economic Forum
Indicador de Competitividade dos Estados
Digital Leaders Forum/CEO Forum
Prêmio Nacional de Gestão Escolar
Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C
Prêmio MPE Brasil
Líder - Novo Sul (Piloto)
Congresso Brasil Competitivo
Modernização da Gestão Pública
Prêmio Prefeito Inovador
Agenda Nacional de Gestão Pública
Prêmio Mercosul C&T
Prêmio Nacional de Gestão da Inovação
Mobilização Empresarial para Inovação
2º Innovation Summit Brazil/USA
Congresso Nacional de Biodiesel6
Iniciação
Planejamento
Execução
Encerrados
Distrito Federal
Mato Grosso
Sergipe
Aparecida de Goiânia
Pelotas & Rio Grande
Pernambuco II
Pará
Pernambuco I
São Paulo
Alagoas – Fase I
Pref. São Paulo
Bahia
Gover. Valadares
Rio de Janeiro
Divinópolis
Alagoas II
Modernização da
Gestão Pública
Rio Grande do Sul I
Rio Grande do Sul II
Tribunal de Just. RS
Salvador
Guarujá
Recife
Pref. Rio de Janeiro
Ilhabela
CanceladosPiauí
Roraima Manaus
Campinas Mato Grosso do Sul
7
PMGP GMD/GMR AL DF PE Pref. SP RJ RS SE SP MT BA
Custo 3,6 2,2 6 2,7 5,50 9,9 4,3 6,2 4,4 1
Resultado 262,2 15,5 480,6 1.507 2.737 2.201 289 430 288 50
% Resultado/Custo 1,4% 14,2% 1,2% 0,18% 0,2% 0,4% 1,5% 0,3% 1,5% 2,0%em milhões R$
Custo x ResultadoCusto x Resultado
8
Iniciação
Planejamento
Execução
Encerrados
Distrito Federal
Mato Grosso
Sergipe
Aparecida de Goiânia
Pelotas & Rio Grande
Pernambuco II
Pará
Pernambuco I
São Paulo
Alagoas – Fase I
Pref. São Paulo
Bahia
Gover. Valadares
Rio de Janeiro
Divinópolis
Alagoas II
Modernização da
Gestão Pública
Rio Grande do Sul I
Rio Grande do Sul II
Tribunal de Just. RS
Salvador
Guarujá
Recife
Pref. Rio de Janeiro
Ilhabela
CanceladosPiauí
Roraima Manaus
Campinas Mato Grosso do Sul
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Redução de Despesas/GMD em R$ 22 milhõesAumento de Receita/GMR em R$ 83 milhõesTotal: R$ 105 milhões
GMD: R$ 76 milhões (+245%)GMR: R$ 186,2 milhões (+76%)
Frentes/Metas: Resultados:
Ganho de Qualidade/Produtividade:
1. ICMS: Implantação do acompanhamento sistemático dos parcelamentos do Imposto 2. Hoje o estado inteiro gasta o que apenas Maceió gastava em combustível antes da implantação de
chips de controle (chipagem de 1.910 veículos);3. Realização de registro de preço para medicamentos
Governo de Alagoas (encerrado)Governo de Alagoas (encerrado)
10
Aumento de Receita/GMR em R$ 87 milhõesRedução de Despesas/GMD em R$ 40 milhõesTotal: 127 milhões
GMD: R$ 161 milhões GMR: R$ 129 milhões
Frentes/Metas: Resultados:
Ganho de Qualidade/Produtividade:
1. O ganho conseguido neste período possibilitou o aumento de benefício para a população2. Número de alunos transportados triplicou de 2006 para 20083. Aumento de 10% no fornecimento de merenda escolar de 2006 para 20084. Algumas secretarias adotaram sistema de gratificação por avaliação de desempenho, dando bônus
aos funcionários dos setores que atingirem as metas
Governo de Sergipe (encerrado)Governo de Sergipe (encerrado)
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Aumento da Receita em R$ 300 mi;Redução de Despesas em R$ 70 mi;Saúde, Segurança Pública, Educação
GMD: R$ 106,8 milhões GMR: R$ 445,6 milhões
Frentes/Metas: Resultados:
Ganho de Qualidade/Produtividade:
1. Redução da criminalidade de 53,94 para 46,7 crimes por 100mil/habitantes (redução de 13,4%)2. Redução de vidas perdidas por 1000 habitantes/ano de 56,2 para 51,4 ao ano; 3. Feito convênio com a Universidade de Pernambuco, ampliando o uso da metodologia de gestão
para alcançar todas as bases do governo. PE foi o único estado a universalizar o programa. 4. Aumento em 169% da oferta de vagas de educação profissional e apoio à produção científica.5. Pernambuco um dos 04 estados brasileiros a atingir todas as metas do “Todos pela Educação”.
Governo de Pernambuco (encerrado)Governo de Pernambuco (encerrado)
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Aumento da Receita em R$ 500 milhõesRedução de Despesas em R$ 500 milhões
GMD: R$ 414,2 milhõesGMR: R$ 491 milhões
Frentes/Metas: Resultados:
Ganho de Qualidade/Produtividade:
1. A Penitenciária Feminina de Santana utilizará mão de obra das detentas no preparo de refeições e o valor da diária (café da manhã, almoço e jantar) cobrado será de R$ 4,61 (47% do Valor Referencial).
2. Uma comissão de nutricionistas está desenvolvendo uma política de substituição de gêneros alimentícios nos períodos entre-safras. A substituição demonstrou oportunidades de economia.
Governo do São Paulo (encerrado)Governo do São Paulo (encerrado)
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Aumento da Receita em R$ 680 milhõesRedução de Despesas em R$ 90 milhões
GMD: R$ 101 milhõesGMR: R$ 2,1 bilhões
Frentes/Metas: Resultados:
Ganho de Qualidade/Produtividade:
1. Renegociação dos contratos de Limpeza e Higiene da SEFAZ.2. Realização de Seminário de Energia envolvendo os 47 Órgãos do Estado.3. NO DETRAN, a ação mais impactante sobre os resultados é o aumento da arrecadação com multas,
representando R$ 91 milhões anuais4. Redução do preço unitário de preservativos de R$0,16 para R$0,07.
Governo do Rio Grande do Sul (encerrado)Governo do Rio Grande do Sul (encerrado)
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Iniciação
Planejamento
Execução
Encerrados
Distrito Federal
Mato Grosso
Sergipe
Aparecida de Goiânia
Pelotas & Rio Grande
Pernambuco II
Pará
Pernambuco I
São Paulo
Alagoas – Fase I
Pref. São Paulo
Bahia
Gover. Valadares
Rio de Janeiro
Divinópolis
Alagoas II
Modernização da
Gestão Pública
Rio Grande do Sul I
Rio Grande do Sul II
Tribunal de Just. RS
Salvador
Guarujá
Recife
Pref. Rio de Janeiro
Ilhabela
CanceladosPiauí
Roraima Manaus
Campinas Mato Grosso do Sul
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Aumento da Receita em R$ 50 milhõesRedução de Despesas em R$ 42 milhõesReduzir em 36% o tempo de tramite da PGESaúde, Segurança Pública, Educação
PGE: Redução de 58% no tempo de tramitaçãoSaúde: Aumentou capacidade de atendimento em 19% na UTI e 7% nas emergênciasEducação: Piloto de metas de aprovação implantados em 11 escolas
Frentes/Metas: Resultados:
Ganho de Qualidade/Produtividade:
1. Aumento de receita em Fase de Planejamento: ações e metas de recuperação da dívida ativa de IMCS sendo discutidas com medidas de cobranças amigáveis e a priorização de processos ajuizados.
Governo da Bahia (execução)Governo da Bahia (execução)
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Redução de Despesas em R$ 42 milhões•Sec. Educação: R$ 14milhões• Sec. Saúde: R$ 28milhões
GMD: R$ 26,2 milhões (parcial)
Frentes/Metas: Resultados:
Ganho de Qualidade/Produtividade:
1. Queda de mais de 30% no consumo de água do Hospital Regional de Taguatinga;2. Escola Classe de Taguatinga economizou 40% de energia e com o benefício será construído um
refeitório para escola;3. GDF organiza assembléia-geral para disseminar os cases, irradiar as estratégias eficiência de gestão
e apresentar um plano de aplicação dos ganhos para todo Governo.
Governo do Distrito Federal (execução)Governo do Distrito Federal (execução)
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Redução de Despesas em R$ 70 milhõesAumento da Receita em R$ 218 milhões
1.ª Reunião de Acompanhamento de Resultados previsto para Maio de 2009
Frentes/Metas: Resultados:
Governo do Mato Grosso (execução)Governo do Mato Grosso (execução)
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Aumento da Receita em R$ 800 milhõesRedução de Despesas em R$ 380 milhõesSegurança Pública
GMD: R$ 837,7 milhões (+121%) GMR: R$ 1,9 bilhões (+ R$ 1 Bi)
Frentes/Metas: Resultados:
Ganho de Qualidade/Produtividade:
1. 5% queda homicídio doloso2. 10% queda roubo de veículos (influencia no valor do seguro)3. Criação de ferramenta de sistema para acompanhamento online de indicadores de criminalidade4. Ranking de Metas: Policiais serão premiados em até R$ 1.500,00/ano em se atingindo metas
Governo do Rio de Janeiro (execução)Governo do Rio de Janeiro (execução)
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Planos de Trabalho aprovados. Em fase de viabilidade econômica e/ou assinatura do convênio.
PMGPs em fase de Planejamento – Início em 2009PMGPs em fase de Planejamento – Início em 2009
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PerspectivasPerspectivas
21
PerspectivasPerspectivas
22
PerspectivasPerspectivas
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Pontos Críticos
Fato Causa Ação Quem
Redução dos recursos disponíveis para o Programa;
Crise financeira e retração das empresas;
Diretoria
Novas demandas têm surgido por parte de Prefeitos, de todos os tamanhos de cidade;
Os resultados alcançados nos estados e a visibilidade do projeto.
Ação de alguns governadores que participam do Programa
Necessidade de pensar uma forma de dar enraizamento na melhoria de gestão
Possibilidade dos ganhos alcançados se perderem após a conclusão dos projetos.
As atuações em novos estados terão dificuldade de financiamento e de operação;
Ano pré-eleitoral pode contaminar o programa e dificultar a operacionalização.
Construir um modelo ação que possa ser replicado com custos mais baixos e descentralizado;
Propor um plano de ação com prioridade em prefeituras para o período de 2009 e 2010;
Definir uma abordagem que possa atuar em agrupamentos de municípios (micro-região);
Propor um modelo de financiamento do programa de médio e longo prazo
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Benchmarking
Gestão
Gestão Pública
Inovação
Indicador de Competitividade dos Estados
Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C
Prêmio MPE Brasil
Modernização da Gestão Pública
Prêmio Prefeito Inovador
Prêmio Mercosul C&T
Prêmio Nacional de Gestão da Inovação
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Prefeito Inovador
Reconhecer prefeitos que estão se destacando na aplicação de recursos tecnológicos e que possam servir de exemplo para outros, promovendo a modernização e desburocratização do serviço público municipal brasileiro.
Metas: 80 prefeituras inscritas
Próximos passos: - Recebimento dos questionários respondidos- Avaliação e visita técnica- Banca de juízes - Evento de Reconhecimento e Premiação (28 de julho)
Objetivo:
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Benchmarking
Gestão
Inovação
Indicador de Competitividade dos Estados
Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C
Prêmio MPE Brasil
Prêmio Mercosul C&T
Prêmio Nacional de Gestão da Inovação
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Estado com prêmio MPE
Prêmio de Competitividade MPE
Cenário 2009
Lançamento ciclo 2009 –
16 abril 2009
Lançamento ciclo 2009 –
16 abril 2009
www.premiompe.sebrae.com.br
Ação Conjunta
28
(2009*) meta geral estabelecida a partir das metas individuais dos estados participantes.
Quantidade de empresas inscritas
10.450 12.25019.594 19.190
27.400 30.000
53.000
75.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(*)
Quantidade de empresas auto-avaliadas
Quantidade de estados participantes
Inscritas:Aumento de 76%
com relação a 2007
Inscritas:Aumento de 76%
com relação a 2007
Resultados – Prêmio de Competitividade MPE
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> Dez/08 – Abr/09 realização da Etapa Nacional do MPE Brasil, que premiará as vencedoras nacionais nas 9 categorias do Prêmio (Agronegócio, Comércio, Indústria, Serviços, Serviços de Saúde, Serviços de Turismo, Serviços de Tecnologia da Informação e Destaque em Responsabilidade Socioambiental).
Dentre as 40 visitadas na Etapa Nacional - 9 empresas foram escolhidas vencedoras pela Banca de Juízes do Prêmio MPE Brasil, em evento dia 08/04/2009.
Das 53 mil empresas participantes no ciclo 2008, 132 foram vencedoras em seus estados e receberão o Reconhecimento Nacional em evento dia 16/04/2009.
Apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na realização do MPE Brasil 2009 nos 27 Estados.
Fatos Relevantes – MPE Brasil
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Pontos Críticos
Fato Causa Ação Quem
Possível “desmobilização” da rede Sebrae (estadual) no apoio ao MPE Brasil
Troca de gestores do sistema Sebrae (Estados)
Conselho Superior
Redução do apoio financeiro para as ações de 2009 (Cerimônia Nacional, 27 estados, 75 mil MPE e ciclo nacional)
Retração financeira devido a Crise e concentração em apenas 3 parceiros nacionais.
Diretoria
Mobilização estadual restrita a poucos parceiros, tornando a participação muito concentrada em determinados setores ou regiões estaduais
Rede de parceiros locais é frágil e a participação de entidades setoriais ainda é pequena.
Diretoria
Sensibilizar e mobilizar os gestores estaduais em reunião do CDN em 2009
Buscar pelo menos mais 2 patrocinadores, que tenham atuação nacional
Mobilizar as entidades empresariais para apoio na mobilização e suporte, especialmente o sistema CNI.
31
Benchmarking
Gestão
Inovação
Indicador de Competitividade dos Estados
Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C
Prêmio MPE Brasil
Prêmio Mercosul C&T
Prêmio Nacional de Gestão da Inovação
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Uma parceria entre os setores públicos, privado e terceiro setor. Que visa:
Programa Estadual e Setorial Programa Estadual e Setorial
Por meio de ações estratégicas focadas no aumento da competitividade estadual e setorial.
Atuação:
O programa é:
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Programas Estaduais de QualidadeProgramas Estaduais de Qualidade
Cenário 2008
Programa InativoPrograma Ativo
Em (re)estruturação34
Programas Estaduais de QualidadeProgramas Estaduais de Qualidade
Cenário - Sustentabilidade
MédiaAlta
Baixa
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Pontos Críticos – TODOS ESTADOS
Fato Causa Ação Quem
Os programas estaduais, em geral, têm PROBLEMAS para mobilizar lideranças que se comprometam com a causa.
A mensagem (comunicação) do movimento não tem mobilizado;
Conselho Superior
Conselho das Partes Interes.
Diretoria
Conselho das Partes Interes.
Conselho Superior
Diretoria
A sustentabilidade dos programas estaduais tem sido um problema recorrente, devido a variação no comprometimento das instituições e lideranças locais, gerando falta de estrutura física, pessoal e financeira.
A falta de parceiros nacionais, a exemplo do MPE Brasil, restringe a capacidade de operação dos movimentos estaduais;
Dificuldade, em nível estadual, para a mobilização de recursos e parcerias com entidades, setor público etc;
Parceiros locais têm restringido seu apoio, inviabilizando alguns programas.
1. Repensar a forma de comunicação do Movimento Nacional e o desdobramento estadual;
2. Construir um termos de referência dos objetivos, ações, indicadores e modo de operação dos movimentos estaduais em consenso com as lideranças estaduais;
3. Buscar um parceiro nacional, que tenha desdobramento estadual, a exemplo do Sebrae no MPE Brasil;
4. Criar uma sistemática de interlocução entre as lideranças nacionais e as lideranças estaduais do movimento;
5. Mobilizar uma rede de parceiros nacionais que sirvam de padrinhos dos estados;
6. Integrar os movimentos estaduais nas ações regionais e setoriais, por exemplo, Gespública.
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Programa Setorial
Objetivo geral:
Radio e TV
É um sistema de reconhecimento de empresas que estão se destacando em suas atividades empresariais e que possam servir de exemplo para outras, fortalecendo o grau de competitividade do setor em que atuam.
Convênio entre MBC e parceiro
assinado
Cronograma de trabalho e metas
definidas
Diretrizes, regulamento,pro-
cesso e critérios de avaliação definidos
Evento de lançamento do
Programa Setorial
Adesão das empresas realizadas
Cerimônia de reconhecimento
realizada
12 meses Mês1
Mês1
Mês12
Mês12
Agricultura e Pecuária
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Benchmarking
Gestão
Inovação
Indicador de Competitividade dos Estados
Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C
Prêmio MPE Brasil
Prêmio Mercosul C&T
Prêmio Nacional de Gestão da Inovação
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Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia
Realização: Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia (RECyT), Ministério da Ciência e Tecnologia, UNESCO, MBC e CNPq.
Nº
tra
ba
lho
s a
valia
do
s
(Ano) Tema
(*) meta
39
Prêmio Nacional de Gestão da Inovação
Objetivo:
Realizar um sistema de mobilização, avaliação e reconhecimento de uma gestão da inovação nas micro e pequenas.
Meta:
Abrangência:
Ciclo 2009-2010: 10 estados:
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Benchmarking
Gestão
Inovação
Indicador de Competitividade dos Estados
Programas Estaduais e Setoriais de Q,P&C
Prêmio MPE Brasil
Prêmio Mercosul C&T
Prêmio Nacional de Gestão da Inovação
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Disseminar informações e resultados qualificados sobre a competitividade e fatores relevantes; Criar consciência para a competitividade.
ICE – Índice de Competitividade EstadualICE – Índice de Competitividade Estadual
Objetivo:
Resultados Esperados:
Rodar o ICE-F 2008 nos 26 estados e DFPrazo – 7 mesesInício Previsto: 2º
semestre
Prazo – 7 mesesInício Previsto: 2º
semestre
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SISTEMA DE GESTÃO
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Sistema de Gestão MBC
PROCESSO Fase
Compras e Contratações Acompanhamento dos Indicadores e da Implantação dos Processos
Viagens Acompanhamento dos Indicadores e da Implantação dos Processos
Gestão de Associado Acompanhamento dos Indicadores e da Implantação dos Processos
Financeiro Acompanhamento dos Indicadores e da Implantação dos Processos
MPE Brasil Execução do Plano de Ação
Programa Gestão Pública Execução do Plano de Ação
Prêmio Gestão Inovação Execução do Plano de Ação
Próximos Passos Equipe MBCPróximos Passos Equipe MBC
•Reprojeto do Processo do Gestão de Desempenho, já na fase de redesenho
•Reprojeto do Processo da Base de Parceiro, na fase de mapeamento da situação atual
•Redesenhar TODOS os processos do MBC de acordo com a cadeia de valor.
•Realizado: Construção da cadeia de Valor , Revisão da Estrutura Organizacional, Reprojeto de Processo e Implantação do Escritório de Projetos
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OBJETIVO: Base de Associados Mantenedores com 100 ou mais empresas até término de 2009.
AÇÕES: • Identificar e apresentar do Movimento Brasil Competitivo – MBC à empresas que compartilhem do mesmo objetivo: Promover a competitividade do Pais;• Manutenção da base de Associados promovendo maior participação dos Associados Mantenedores;• Melhorar o sistema de comunicação do MBC com os associados;• Envolver o Conselho Superior na sensibilização de novas organizações;• Repensar a composição do Conselho das Partes Interessadas para envolver mais as organizações parceiras.
PLANO 100 – Aumento da Base de Associados Mantenedores
Numero Total de Adesões – 2009
Período Histórico Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realiz.
3,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meta 2,00 7,00 13,00 19,00 28,00 34,00 44,00 53,00 62,00 71,00 90,00 100,00
Linha Meta
Realizado dentro da meta
Realizado fora da meta
Realizado fora da meta (dentro tolerância)
Resultados GMR (MBC)
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Resultados GMD (MBC)
PACOTE META ANUAL (2009)
Cálculo Meta (%)* Economia (%) Até março/2009
Correspondência R$37.000,00- 20% em relação ao ano anterior, meta
mês a mês de acordo com a sazonalidade 49%
Impressão Interna R$ 6.600,00- 20% em relação ao ano anterior, meta
mês a mês de acordo com a sazonalidade 7%
Energia Elétrica R$ 13.610,00- 20% em relação ao ano anterior, meta
mês a mês de acordo com a sazonalidade 3%
Telefone Móvel R$ 47.000,00- 20% em relação ao ano anterior, meta
mês a mês de acordo com a sazonalidade 15%
Telefone Fixo R$ 29.436,00- 20% em relação ao ano anterior, meta
mês a mês de acordo com a sazonalidade 17%
Início do Projeto: 15/10/08
Ganho no período em análise: R$ 14.000,00
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