apresentação universidade nov 2013

Eng. Karla Maria Cypriano Pieper

Presidência

SÚMULA

1. Histórico do Saneamento

2. CORSAN

3. Sistemas de Gestão

ETA Santa Maria

HISTÓRICO

Universalização de Água

HISTÓRICO

Universalização de Água Universalização de Esgoto

HISTÓRICO

Universalização de Esgoto

RIO GRANDE DO SUL 99% cobertura de água 17,8% cobertura de esgoto

BRASIL 90 % cobertura de água 37,7% cobertura de esgoto

CONTEXTO RS E BRASIL

POSIÇÃO ESTADO % ATENDIMENTO DE

ESGOTO POSIÇÃO ESTADO

% ATENDIMENTO DE ESGOTO

1 Distrito Federal 97,0 15 Acre 21,7

2 São Paulo 89,2 16 Amazonas 21,7

3 Minas Gerais 73,1 17 Alagoas 20,7

4 Paraná 61,5 18 Pernambuco 19,7

5 Rio de Janeiro 56,5 19 Sergipe 18,6

6 Espírito Santo 46,3 20 Santa Catarina 18,3

7 Goiás 41,5 21 Tocantins 17,2

8 Bahia 37,4 22 Maranhão 16,2

9 Mato Grosso do Sul 32,0 23 Roraima 15,4

10 Mato Grosso 31,6 24 Piauí 7,9

11 Ceará 30,4 25 Rondônia 5,0

12 Rio Grande do

Sul 29,2 26 Amapá 4,4

13 Paraíba 26,4 27 Pará 3,2

14 Rio Grande do Norte 24,0

Comparativo outros Estados

Segundo a mais recente Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2008), 85% dos municípios gaúchos tinham tratamento zero — o que colocou o Estado no clube dos

10 piores do país, único sócio fora do eixo Norte-Nordeste. (Zero Hora)

10

Tratamento esgoto RS

Rio Grande do Sul

11.000.000 hab.

7.500.000 hab.

3.900.000 hab. 1.333.000 hab. 4.900.000 hab.

Sistema de Esgotamento Sanitário

c/ água

Faturamento bruto em 2012: R$ 1.649.439.717,08

Resultado líquido em 2012:

R$ 182.465.783,19

MUNICÍPIOS ATENDIDOS ÁGUA

320 Municípios com contrato de programa Nº de Unidades de Saneamento: 350, sendo 149 polos e 201 vinculadas.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS ESGOTO

256 Municípios com contrato de programa

ESTAÇÕES DE

TRATAMENTO DE ÁGUA

(ETAs): 180

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

DE ESGOTO (ETEs): 67

Nº de funcionários: 4927

INVESTIMENTOS GERAIS PAC I E II

VALORES GERAIS BRASIL R$ 95 BILHÕES

R$ 3 BILHÕES

CORSAN R$ 1 BILHÃO (CONTRAPARTIDA)

TOTAL R$ 4 BILHÕES

PAC I - ÁGUA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

REALIZADO

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 62.607.656,92

ALEGRETE ARROIO DO MEIO CACHOEIRINHA CANOAS CARLOS BARBOSA CHARQUEADAS ENCANTADO ESTÂNCIA VELHA GRAVATAÍ GUAÍBA PASSO FUNDO PORTÃO RIO GRANDE SANTA MARIA SANTA ROSA SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA SÃO SEPÉ SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TRAMANDAÍ TRÊS COROAS VIAMÃO

PAC I - ÁGUA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

PROJETADO

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 146.770.210,76

ALEGRETE ALVORADA BENTO GONÇALVES CAMPO BOM CANGUÇU CANOAS CARAZINHO ENCANTADO ESTÂNCIA VELHA GRAVATAÍ GUAÍBA PASSO FUNDO PORTÃO RIO GRANDE SANTA MARIA SANTA ROSA SANTIAGO SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TRÊS COROAS VIAMÃO

PAC I - ESGOTO MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

REALIZADO

ALEGRETE ALVORADA CACHOEIRA DO SUL CANELA CANOAS CAPÃO DA CANOA CARAZINHO ENCANTADO ESTEIO GLORINHA GRAMADO GUAÍBA IJUÍ OSÓRIO PASSO FUNDO RIO GRANDE SANTA CRUZ DO SUL SANTA ROSA SAPUCAIA DO SUL TORRES VENÂNCIO AIRES

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 123.733.000,84

PAC II - ÁGUA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 277.036.789,62

ALEGRETE ALVORADA ARROIO DO SAL ARROIO DOS RATOS BENTO GONÇALVES CACHOEIRA DO SUL CACHOEIRINHA CAIÇARA CAMAQUÃ CAMPO BOM CANGUÇU CANELA CANOAS CAPÃO DA CANOA CAPELA DE SANTANA CAPIVARI DO SUL CARAZINHO CHARQUEADAS ELDORADO DO SUL ERECHIM ESTÂNCIA VELHA ESTEIO FARROUPILHA GUAÍBA IGREJINHA IJUÍ JAGUARÃO

LAGOA VERMELHA LAJEADO MONTENEGRO NOVA HARTZ NOVA PETRÓPOLIS NOVA PRATA PAROBÉ PASSO FUNDO PORTÃO RIO GRANDE RIOZINHO ROLANTE SANTA MARIA SANTIAGO SANTO ÂNGELO SÃO BORJA SAPIRANGA SERAFINA CORRÊA SOLEDADE TORRES TRIUNFO VACARIA VENÂNCIO AIRES VIADUTOS VIAMÃO XANGRI-LÁ

ALEGRETE ALVORADA ARARICÁ ARROIO DOS RATOS BENTO GONÇALVES CACHOEIRA DO SUL CACHOEIRINHA CAMAQUÃ CAMPO BOM CANGUÇU CANOAS CAPELA DE SANTANA CARAZINHO CHARQUEADAS CRUZ ALTA ELDORADO DO SUL ESTÂNCIA VELHA ESTEIO FARROUPILHA GRAVATAÍ GUAÍBA IJUÍ LAJEADO

MONTENEGRO NOVA HARTZ NOVA SANTA RITA PAROBÉ PASSO FUNDO PORTÃO RIO GRANDE SANTA CRUZ DO SUL SANTA MARIA SANTA ROSA SANTO ÂNGELO SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA SANTO CRISTO SÃO BORJA SÃO GABRIEL SÃO JERÔNIMO SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TAQUARA TRIUNFO VENÂNCIO AIRES VIAMÃO

PAC II - ESGOTO MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 1.618.151.919,24

INVESTIMENTOS até 2017

ORIGEM Obras Projetos

PAC I R$ 1.001.070.052,97 R$ 8.152.205,84

PAC II R$ 2.952.407.402,63 R$ 140.300.408,00

Total R$ 3.953.477.455,60 R$ 148.452.613,84

Total - 2017 R$ 4.101.930.069,44

A CORSAN HOJE

ESGOTO EXISTENTE

Recursos Próprios

PAC 1 PAC 2 PAC 2 - 3° SELEÇÃO

PAC 2 - 4° SELEÇÃO

% atendimento 14,88% 15,50% 20,23% 25,75% 32,19% 37,67%

14,88%

15,50%

20,23%

25,75%

32,19%

37,67%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Rede Esgotos - % atendimento CORSAN

Municípios beneficiados PAC I E PAC II

CACHOEIRINHA

Total habitantes: 119.100 (censo IBGE 2010)

Habitantes atendidas hoje: 58.000 (48%)

R$ 40 milhões

75% 46%

(remoção de fósforo)

+ 37.280 hab. (80%)

(ampliação sist. de rede)

PMG

Corporativo

SUPLAG

Sup. Regionais

Unidades de Saneamento

Tecnologia da

Informação

e Comunicação

RESULTADOS

Implantação de melhores práticas na gestão

estratégica dos negócios da Companhia

integrando e qualificando pessoas,

metodologias e ferramentas visando auxiliar os

gestores nos processos de tomada de

decisão.

Monitoramento e avaliação da implantação das

obras de ampliação da cobertura dos serviços de

saneamento integrantes do PAC.

Monitoramento e avaliação da gestão local e

regional dos negócios da Companhia, através de

indicadores de desempenho

Qualificação nos processos de prestação de contas

ao agente regulador dos contratos de programa da

Companhia , através de portal

Fase I: levantamento das demandas –

Envolvidos

Período

Fase II: Integração do sistema e implantação dos

seguintes processos:

• Sistemática de Monitoramento dos projetos/obras do

PAC

•Portal AGERGS

• Gestão local/ Unidade de Saneamento – U.S..

SUPLAG / DEORG

DADOS

INFORMAÇÕES

CONHECIMENTO

RESULTADOS

GESTÃO

ANÁLISE e RELATÓRIOS

• Agilidade no

processo de decisão

• Transparência nos processos e resultados

• Geração de base histórica

• Uma única fonte de informações gerenciais

• Maior autonomia para análise de informações

• Promover o alinhamento das ações em todos os níveis da organização

• Traduzir e comunicar com clareza a estratégia em todos os níveis da empresa

SUPLAG / DEORG

SUPLAG / DEORG

SISTEMA ESCOLHIDO IBM Cognos 8

FERRAMENTAS BI, Métric (BSC), Planning

EQUIPE CORSAN, PROCERGS

CONSULTORIA (Módulo I) WIN SOLUTIONS

IMPLANTAÇÃO Projeto Hermes - 5 módulos

SUPLAG / DEORG

Sistema de Informações Gerenciais e Operacionais

Planejamento Estratégico

Planejamento Físico dos

Investimentos em Expansão e Melhorias

Operacionais

Análise de viabilidade de

novos negócios

Planejamento Econômico e Financeiro de curto e longo

prazos

Módulo I

Módulo IV Módulo II Módulo III

Módulo V

SUPLAG / DEORG

Melhoria dos processos de

gestão

dos negócios da Companhia.

Obtenção de informações para responder com consistência perguntas fundamentais para o negócio:

Como estamos?

Por quê?

O que deveríamos fazer?

Metric Studio e Portal

Reporting, Analisys e Query

Planning

Framework

Transformer

Integration

Service

Excel

Contributor

ARH

CONSIST

CONSIST GEM

SISANDE

CCG

GL

SCI

STC

SCO

PROLOG

DCRC

DTEC

DAFRI

DEXP

DOP

GP

Informações

externas

Rc1 Rc2

Rc3

Rc4

Rc5 Pré-sala de Gestão

Alinhamento

Sala de Gestão

Sala de Situação

Sala de Monitoramento

Período: 5 semanas

Diagnóstico

Processo e envolvidos – ciclo de

Monitoramento

Alinhamento a sistematica de

monitoramento dos projetos estratégicos do

governo do estado

Análise do desempenho físico e

financeiro dos projetos de

expansão.

Análise e deliberações sobre

problemas sistêmicos e dos

principais entraves dos projetos.

Encaminhamento de ações

corretivas e deliberações do

Diretor Presidente.

Avaliação das agendas positivas

e negativas.

41

Dinâmica da Sala de Monitoramento

Inserir AGE, indicadores e a dinâmica de reuniões

territorialização

plano obras

agenda

indicadores físicos

pontos atenção

cronograma físico

evidências

exec. orçamentária

Sistema de Apoio – Informações dos Projetos

Prestação de Contas a agência reguladora – AGERGS

SUPLAG / DEORG

M Ó D U L O S I e II

CORSAN

Portal melhorar para

dar formato de portal –

Melhorias observadas

antes e depois

Monitoramento obras PAC I e II

Inserir gráfico –mostrando o controle e melhorias

Financeiro – planejado/comprometido e realizado

Físico – Indicador

• Desenvolvimento da cultura de gestão por resultados;

• Melhoria do processo decisório consubstanciado por análise de indicadores e evidências;

• Maior agilidade no processo de diagnóstico e solução de entraves;

• Maior confiabilidade e transparência das informações sistematizadas num único banco de dados;

• Disponibilização das informações em todos os níveis da Companhia;

• Maior participação da área de tecnologia da informação nas atividades de negócio, permitindo a integração dos sistemas e pessoas.

Karla Maria Cypriano Pieper

karla.pieper@corsan.com.br