apresentação universidade nov 2013
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Eng. Karla Maria Cypriano Pieper
Presidência
SÚMULA
1. Histórico do Saneamento
2. CORSAN
3. Sistemas de Gestão
ETA Santa Maria
HISTÓRICO
Universalização de Água
HISTÓRICO
Universalização de Água Universalização de Esgoto
HISTÓRICO
Universalização de Esgoto
RIO GRANDE DO SUL 99% cobertura de água 17,8% cobertura de esgoto
BRASIL 90 % cobertura de água 37,7% cobertura de esgoto
CONTEXTO RS E BRASIL
POSIÇÃO ESTADO % ATENDIMENTO DE
ESGOTO POSIÇÃO ESTADO
% ATENDIMENTO DE ESGOTO
1 Distrito Federal 97,0 15 Acre 21,7
2 São Paulo 89,2 16 Amazonas 21,7
3 Minas Gerais 73,1 17 Alagoas 20,7
4 Paraná 61,5 18 Pernambuco 19,7
5 Rio de Janeiro 56,5 19 Sergipe 18,6
6 Espírito Santo 46,3 20 Santa Catarina 18,3
7 Goiás 41,5 21 Tocantins 17,2
8 Bahia 37,4 22 Maranhão 16,2
9 Mato Grosso do Sul 32,0 23 Roraima 15,4
10 Mato Grosso 31,6 24 Piauí 7,9
11 Ceará 30,4 25 Rondônia 5,0
12 Rio Grande do
Sul 29,2 26 Amapá 4,4
13 Paraíba 26,4 27 Pará 3,2
14 Rio Grande do Norte 24,0
Comparativo outros Estados
Segundo a mais recente Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2008), 85% dos municípios gaúchos tinham tratamento zero — o que colocou o Estado no clube dos
10 piores do país, único sócio fora do eixo Norte-Nordeste. (Zero Hora)
10
Tratamento esgoto RS
Rio Grande do Sul
11.000.000 hab.
7.500.000 hab.
3.900.000 hab. 1.333.000 hab. 4.900.000 hab.
Sistema de Esgotamento Sanitário
c/ água
Faturamento bruto em 2012: R$ 1.649.439.717,08
Resultado líquido em 2012:
R$ 182.465.783,19
MUNICÍPIOS ATENDIDOS ÁGUA
320 Municípios com contrato de programa Nº de Unidades de Saneamento: 350, sendo 149 polos e 201 vinculadas.
MUNICÍPIOS ATENDIDOS ESGOTO
256 Municípios com contrato de programa
ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETAs): 180
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
DE ESGOTO (ETEs): 67
Nº de funcionários: 4927
INVESTIMENTOS GERAIS PAC I E II
VALORES GERAIS BRASIL R$ 95 BILHÕES
R$ 3 BILHÕES
CORSAN R$ 1 BILHÃO (CONTRAPARTIDA)
TOTAL R$ 4 BILHÕES
PAC I - ÁGUA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
REALIZADO
VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 62.607.656,92
ALEGRETE ARROIO DO MEIO CACHOEIRINHA CANOAS CARLOS BARBOSA CHARQUEADAS ENCANTADO ESTÂNCIA VELHA GRAVATAÍ GUAÍBA PASSO FUNDO PORTÃO RIO GRANDE SANTA MARIA SANTA ROSA SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA SÃO SEPÉ SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TRAMANDAÍ TRÊS COROAS VIAMÃO
PAC I - ÁGUA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
PROJETADO
VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 146.770.210,76
ALEGRETE ALVORADA BENTO GONÇALVES CAMPO BOM CANGUÇU CANOAS CARAZINHO ENCANTADO ESTÂNCIA VELHA GRAVATAÍ GUAÍBA PASSO FUNDO PORTÃO RIO GRANDE SANTA MARIA SANTA ROSA SANTIAGO SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TRÊS COROAS VIAMÃO
PAC I - ESGOTO MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
REALIZADO
ALEGRETE ALVORADA CACHOEIRA DO SUL CANELA CANOAS CAPÃO DA CANOA CARAZINHO ENCANTADO ESTEIO GLORINHA GRAMADO GUAÍBA IJUÍ OSÓRIO PASSO FUNDO RIO GRANDE SANTA CRUZ DO SUL SANTA ROSA SAPUCAIA DO SUL TORRES VENÂNCIO AIRES
VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 123.733.000,84
PAC II - ÁGUA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 277.036.789,62
ALEGRETE ALVORADA ARROIO DO SAL ARROIO DOS RATOS BENTO GONÇALVES CACHOEIRA DO SUL CACHOEIRINHA CAIÇARA CAMAQUÃ CAMPO BOM CANGUÇU CANELA CANOAS CAPÃO DA CANOA CAPELA DE SANTANA CAPIVARI DO SUL CARAZINHO CHARQUEADAS ELDORADO DO SUL ERECHIM ESTÂNCIA VELHA ESTEIO FARROUPILHA GUAÍBA IGREJINHA IJUÍ JAGUARÃO
LAGOA VERMELHA LAJEADO MONTENEGRO NOVA HARTZ NOVA PETRÓPOLIS NOVA PRATA PAROBÉ PASSO FUNDO PORTÃO RIO GRANDE RIOZINHO ROLANTE SANTA MARIA SANTIAGO SANTO ÂNGELO SÃO BORJA SAPIRANGA SERAFINA CORRÊA SOLEDADE TORRES TRIUNFO VACARIA VENÂNCIO AIRES VIADUTOS VIAMÃO XANGRI-LÁ
ALEGRETE ALVORADA ARARICÁ ARROIO DOS RATOS BENTO GONÇALVES CACHOEIRA DO SUL CACHOEIRINHA CAMAQUÃ CAMPO BOM CANGUÇU CANOAS CAPELA DE SANTANA CARAZINHO CHARQUEADAS CRUZ ALTA ELDORADO DO SUL ESTÂNCIA VELHA ESTEIO FARROUPILHA GRAVATAÍ GUAÍBA IJUÍ LAJEADO
MONTENEGRO NOVA HARTZ NOVA SANTA RITA PAROBÉ PASSO FUNDO PORTÃO RIO GRANDE SANTA CRUZ DO SUL SANTA MARIA SANTA ROSA SANTO ÂNGELO SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA SANTO CRISTO SÃO BORJA SÃO GABRIEL SÃO JERÔNIMO SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TAQUARA TRIUNFO VENÂNCIO AIRES VIAMÃO
PAC II - ESGOTO MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 1.618.151.919,24
INVESTIMENTOS até 2017
ORIGEM Obras Projetos
PAC I R$ 1.001.070.052,97 R$ 8.152.205,84
PAC II R$ 2.952.407.402,63 R$ 140.300.408,00
Total R$ 3.953.477.455,60 R$ 148.452.613,84
Total - 2017 R$ 4.101.930.069,44
A CORSAN HOJE
ESGOTO EXISTENTE
Recursos Próprios
PAC 1 PAC 2 PAC 2 - 3° SELEÇÃO
PAC 2 - 4° SELEÇÃO
% atendimento 14,88% 15,50% 20,23% 25,75% 32,19% 37,67%
14,88%
15,50%
20,23%
25,75%
32,19%
37,67%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Rede Esgotos - % atendimento CORSAN
Municípios beneficiados PAC I E PAC II
CACHOEIRINHA
Total habitantes: 119.100 (censo IBGE 2010)
Habitantes atendidas hoje: 58.000 (48%)
R$ 40 milhões
75% 46%
(remoção de fósforo)
+ 37.280 hab. (80%)
(ampliação sist. de rede)
PMG
Corporativo
SUPLAG
Sup. Regionais
Unidades de Saneamento
Tecnologia da
Informação
e Comunicação
RESULTADOS
Implantação de melhores práticas na gestão
estratégica dos negócios da Companhia
integrando e qualificando pessoas,
metodologias e ferramentas visando auxiliar os
gestores nos processos de tomada de
decisão.
Monitoramento e avaliação da implantação das
obras de ampliação da cobertura dos serviços de
saneamento integrantes do PAC.
Monitoramento e avaliação da gestão local e
regional dos negócios da Companhia, através de
indicadores de desempenho
Qualificação nos processos de prestação de contas
ao agente regulador dos contratos de programa da
Companhia , através de portal
Fase I: levantamento das demandas –
Envolvidos
Período
Fase II: Integração do sistema e implantação dos
seguintes processos:
• Sistemática de Monitoramento dos projetos/obras do
PAC
•Portal AGERGS
• Gestão local/ Unidade de Saneamento – U.S..
SUPLAG / DEORG
DADOS
INFORMAÇÕES
CONHECIMENTO
RESULTADOS
GESTÃO
ANÁLISE e RELATÓRIOS
• Agilidade no
processo de decisão
• Transparência nos processos e resultados
• Geração de base histórica
• Uma única fonte de informações gerenciais
• Maior autonomia para análise de informações
• Promover o alinhamento das ações em todos os níveis da organização
• Traduzir e comunicar com clareza a estratégia em todos os níveis da empresa
SUPLAG / DEORG
SUPLAG / DEORG
SISTEMA ESCOLHIDO IBM Cognos 8
FERRAMENTAS BI, Métric (BSC), Planning
EQUIPE CORSAN, PROCERGS
CONSULTORIA (Módulo I) WIN SOLUTIONS
IMPLANTAÇÃO Projeto Hermes - 5 módulos
SUPLAG / DEORG
Sistema de Informações Gerenciais e Operacionais
Planejamento Estratégico
Planejamento Físico dos
Investimentos em Expansão e Melhorias
Operacionais
Análise de viabilidade de
novos negócios
Planejamento Econômico e Financeiro de curto e longo
prazos
Módulo I
Módulo IV Módulo II Módulo III
Módulo V
SUPLAG / DEORG
Melhoria dos processos de
gestão
dos negócios da Companhia.
Obtenção de informações para responder com consistência perguntas fundamentais para o negócio:
Como estamos?
Por quê?
O que deveríamos fazer?
Metric Studio e Portal
Reporting, Analisys e Query
Planning
Framework
Transformer
Integration
Service
Excel
Contributor
ARH
CONSIST
CONSIST GEM
SISANDE
CCG
GL
SCI
STC
SCO
PROLOG
DCRC
DTEC
DAFRI
DEXP
DOP
GP
Informações
externas
Rc1 Rc2
Rc3
Rc4
Rc5 Pré-sala de Gestão
Alinhamento
Sala de Gestão
Sala de Situação
Sala de Monitoramento
Período: 5 semanas
Diagnóstico
Processo e envolvidos – ciclo de
Monitoramento
Alinhamento a sistematica de
monitoramento dos projetos estratégicos do
governo do estado
Análise do desempenho físico e
financeiro dos projetos de
expansão.
Análise e deliberações sobre
problemas sistêmicos e dos
principais entraves dos projetos.
Encaminhamento de ações
corretivas e deliberações do
Diretor Presidente.
Avaliação das agendas positivas
e negativas.
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Dinâmica da Sala de Monitoramento
Inserir AGE, indicadores e a dinâmica de reuniões
territorialização
plano obras
agenda
indicadores físicos
pontos atenção
cronograma físico
evidências
exec. orçamentária
Sistema de Apoio – Informações dos Projetos
Prestação de Contas a agência reguladora – AGERGS
SUPLAG / DEORG
M Ó D U L O S I e II
CORSAN
Portal melhorar para
dar formato de portal –
Melhorias observadas
antes e depois
Monitoramento obras PAC I e II
Inserir gráfico –mostrando o controle e melhorias
Financeiro – planejado/comprometido e realizado
Físico – Indicador
• Desenvolvimento da cultura de gestão por resultados;
• Melhoria do processo decisório consubstanciado por análise de indicadores e evidências;
• Maior agilidade no processo de diagnóstico e solução de entraves;
• Maior confiabilidade e transparência das informações sistematizadas num único banco de dados;
• Disponibilização das informações em todos os níveis da Companhia;
• Maior participação da área de tecnologia da informação nas atividades de negócio, permitindo a integração dos sistemas e pessoas.
