fluxogramas · 2020. 12. 17. · funeas fundaÇÃo estatal de atenÇÃo em saÚde do paranÁ...

FUNEAS FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁwww.funeas.pr.gov.br

FLUXOGRAMAS

NOVEMBRO2020

3ª ATUALIZAÇÃO

FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁAv. João Gualberto, 1881 - 20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001 Curitiba / Paraná Versão 1.2

APRESENTAÇÃO

O presente documento trata do detalhamento de atividades das unidades

administrativas através da representação gráfica de cada procedimento, cujas etapas

e módulos são ilustrados de forma encadeada por meio de símbolos geométricos

interconectados.

Tais detalhamentos enfatizam os aspectos processuais e as peculiaridades

de cada modelo de processo da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná

FUNEAS, criado com a finalidade de dar agilidade aos processos desenvolvidos

pela organização.

Durante os estudos realizados para a elaboração dos fluxogramas, foram

realizadas entrevistas com os colaboradores, visando entender o andamento dos

processos internos e as possíveis dificuldades, gerando assim a possibilidade de

reorganizar o fluxo já existente na prática.

Ressaltamos a importância da participação de todos os colaboradores da

Fundação, que com suas experiências de trabalho contribuíram para a consolidação

deste processo de criação, com relevante importância para a viabilidade dos modelos

apresentados.

Curitiba, 10 de novembro de 2020

Diretoria da Presidência

Secretaria Executiva

Agradecimentos, a todos os colabores da FUNEAS e suas unidades

administrativas pela contribuição.

Presidência

Secretaria Executiva

Ouvidoria

Controle Interno

Gerência de Qualidade de Processos

Diretoria Administrativa

Gerência Administrativa

Gerência de Recursos Humanos

Gerência de Controle Patrimonial, Arquivo e Almoxarifado

Gerência de Planejamento

Gerência de Licitações e Contratos

Gerência de Engenharia Civil

Gerência de Tecnologia da Informação

Diretoria Financeira

Gerência de Contabilidade

Gerência Financeira

Diretoria Técnica

Superintendência de Serviços Médicos

Gerência de Enfermagem e Hotelaria Hospitalar

Gerência de Apoio à Serviços Hospitalares

Gerência de Vigilância em Saúde

Gerência de Educação Permanente

Gerência de Engenharia Clínica

Diretoria Jurídica

Gerência de Assuntos Jurídicos

MARCELLO AUGUSTO MACHADO Diretor Presidente

LISTA DE ABREVIATURAS

DE DIRETORIA EXECUTIVA

DP DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

SE SECRETARIA EXECUTIVA

PTG PROTOCOLO GERAL

AP ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA

CI CONTROLE INTERNO

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

GA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

GRH GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

GL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

GC GERÊNCIA DE CONTRATOS

GPL GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

GP GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

GTI GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DF DIRETORIA FINANCEIRA

GF GERÊNCIA FINANCEIRA

GCT GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

EP EMPENHO

DT DIRETORIA TÉCNICA

DJ DIRETORIA JURÍDICA

GEC GERÊNCIA DE ENGENHARIA CIVIL

SUMÁRIO

1. ORGANOGRAMA ........................................................................................................................... 6

1.1 SECRETARIA EXECUTIVA ........................................................................................................ 7

2. PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................... 10

2.1 GERÊNCIA DE QUALIDADE DE PROCESSOS ................................................................... 16

2.2 OUVIDORIA .................................................................................................................................. 17

2.3 CONTROLE INTERNO ............................................................................................................... 18

3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA ................................................................................................. 19

3.1 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA ................................................................................................. 19

3.2 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 20

3.3 PATRIMÔNIO ............................................................................................................................... 25

3.4 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO ........................................................................................... 26

3.5 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ...................................................................... 28

3.6 GERÊNCIA DE ENGENHARIA CIVIL ...................................................................................... 35

3.7 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ............................................................... 36

4. DIRETORIA FINANCEIRA ........................................................................................................... 38

4.1 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE ........................................................................................... 38

4.2 GERÊNCIA FINANCEIRA .......................................................................................................... 41

5. DIRETORIA TÉCNICA.................................................................................................................. 42

6. DIRETORIA JURÍDICA ................................................................................................................ 45

Conselho Curador

Presidência

Diretoria Administrativa

Gerência Administrativa

Gerência de Recursos Humanos

Gerência de Planejamento

Gerência de Licitações e Contratos

Gerência de Engenharia Civil

Gerência de Tecnologia da

Informação

Diretoria Financeira

Gerência de Contabilidade

Gerência Financeira

Diretoria Técnica

Superintendência de Serviços

Médicos

Gerência de Enfermagem e

Hotelaria Hospitalar

Gerência de Apoio a Serviços

Hospitalares

Gerência de Vigilância em

Saúde

Gerência de Educação

Permanente

Gerência de Engenharia

Clínica

Diretoria Jurídica

Gerência de Assuntos Jurídicos

OuvidoriaAssessoria da Presidência

Controle InternoGerência de

Qualidade de Processos

Secretário Executivo

6

FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ

Av. João Gualberto, 1881 - 20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001 Curitiba / Paraná

FLUXOGRAMA – SECRETARIA EXECUTIVA

TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DO CONSELHO CURADOR – PAUTA E ASSEMBLÉIA

INÍCIO

FIM

CONSELHO

FUNEAS

CONSELHO CURADOR EDIRETORIA EXECUTIVA{01.DIRETORIA EXECUTIVA

02.SECRETARIA EXECUTIVA

( DP / SE )


( DP / SESA )


( DP / SE )


( DP / SE )

07.PRESIDENTE DO CONSELHO


PREPARA CONVOCAÇÃODOS CONSELHEIROS

ENCAMINHA A CONVOCAÇÃOPARA ASSINATURAS DO SECRETARIO DE SAÚDEE PRESIDENTE DO CONSELHO

AGUARDA-SE QUÓRUM MÍNIMODE 5 DOS CONVOCADOS PARA

INCLUIR NA REUNIÃO

ABRE A REUNIÃO, NOMEIA SECRETÁRIO(A)“AD HOC”

PARA GRAVAR ÁUDIO E LAVRAR A ATA



APROVAR A ATA DA REUNIÃOANTERIOR E DISCUTIRA ORDEM DO DIA


{{

RECEBE PAUTAS DAPRÓXIMA REUNIÃO

ENCAMINHA PAUTA VIA EMAIL PARA CONSELHEIROSE DIRETORIA EXECUTIVA

TÉRMINO DA REUNIÃO, ENCERRA-SE PAUTA, ENCERRA-SE REUNIÃO

COMUNICA A DATA DA PRÓXIMAREUNIÃO AO CONSELHO CURADOR,DIRETORIA EXECUTIVA E PRESENTES

7

ANÁLISE PRÉVIA DA MINUTA PELOS CONSELHEIROS, COM APONTAMENTOS DE POSSÍVEIS CORREÇÕES {

FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁAv. João Gualberto, 1881 - 20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001 Curitiba / Paraná

FLUXOGRAMA – SECRETARIA EXECUTIVATRAMITAÇÃO DO PROCESSO DO CONSELHO CURADOR – ATA

FUNEAS

INÍCIOINÍCIO

03.SECRETÁRIO EXECUTIVO( DP / SE )






05.CONSELHOCURADOR

05.CONSELHOCURADOR



CORREÇÃO DO TEXTO{DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO{

ENCAMINHA MINUTA DA ATA AOS CONSELHEIROS{

{ INCLUI PARA APROVAÇÃO DA ATA NA PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

ACOMPANHA PUBLICAÇÃO PARA ENTRAR EM VIGOR {



FIMFIM









ENCAMINHA RESOLUÇÃO PARA ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CONSELHO.{SE POSSUIR DELIBERAÇÃO, EDITA RESOLUÇÃO E.

PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL{

{APÓS PUBLICAÇÃO ARQUIVA E ENCAMINHA PARA SETOR INTERESSADO.

{

8

{


FLUXOGRAMA – SECRETARIA EXECUTIVATRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

FUNEAS

INÍCIOINÍCIO

02.SECRETARIA EXECUTIVA( DP / SE )




03.SECRETARIA EXECUTIVA-DIARIO OFICIAL( DP / SE /DIOE )

03.SECRETARIA EXECUTIVA-DIARIO OFICIAL( DP / SE /DIOE )

EDIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO INTERNO, QUE DISPÕE SOBRE ORDENS, INSTRUÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DE LEIS, DESIGNAÇÕES DE TAREFAS, RECOMENDAÇÕES DE CARÁTER GERAL, BEM COMO NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS. VISA ESCLARECER OU INFORMAR ACERCA DE ATOS OU EVENTOS INTERNOS, TAIS COMO: NOMEAÇÕES, EXONERAÇÕES, DESIGNAÇÕES PARA COMISSÕES DE APOIO E ASSESSORAMENTO, ORDENS DISCIPLINARES, ENTRE OUTROS

{

ANÁLISE, AVALIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS {

{

EDIÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO TCEPR E PETIÇÃO ELETRÔNICA NO PORTAL E-CONTAS

05.CONTROLE INTERNO(FUNEAS/ CI)

05.CONTROLE INTERNO(FUNEAS/ CI)

FIMFIM



06.SECRETARIA EXECUTIVABUNAL DE CONTAS

( DP / SE )

06.SECRETARIA EXECUTIVABUNAL DE CONTAS

( DP / SE )

ENVIO DOS ATOS OFICIAIS PARA PUBLICAÇÃO

{{

ACOMPANHAMENTO NA GERAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DE CONTAS E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES SOB GESTÃO DA FUNEAS, ACOMPANHAMENTO NA GERAÇAO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO

ACOMPANHAMENTO NA PREPARAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS/JUSTIFICATIVAS/RESPOSTAS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO TCEPR – CUMPRIMENTO DE PRAZOS

9


FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIATRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTOS

INÍCIOINÍCIO

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS

UNIDADES/FUNEAS ABREMPROCESSO NO E-PROTOCOLO{01.UNIDADEHOSPITALAR / FUNEAS01.UNIDADEHOSPITALAR / FUNEAS

03.DIRETORIA ADMINISTRATIVA

(DA/CG)

03.DIRETORIA ADMINISTRATIVA

(DA/CG)

02.DIRETORIA DAPRESIDÊNCIA

( DP / AP )


( DP / AP )

ANALISADESPACHAENCAMINHA

}

}

}ANALISADESPACHAENCAMINHA

SIM

NÃO DEVOLUÇÃO PARA UNIDADE CORRIGIR

ANALISAEMPENHAPAGA

04.DIRETORIA FINANCEIRA

04.DIRETORIA FINANCEIRA

10


FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIAPROCESSO SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO DE PEQUENO VALOR

INÍCIOINÍCIO

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS


05.DIRETORIAFINANCEIRA( DF / GF )


04.DIRETORIA DAPRESIDÊNCIA( DP / AP )



( DP / AP )


( DP / AP )

VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR

AUTORIZO DO PRESIDENTE }

}

}

EMPENHO E PAGAMENTO

{ANALISA;DESPACHA E ENCAMINHA

}



SIMUNIDADE

HOSPITALAR / FUNEASUNIDADE

HOSPITALAR / FUNEAS

}DEVOLVE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CORREÇÕES

NÃO

11


FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIATRAMITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INÍCIOINÍCIO

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS


04.DIRETORIA TÉCNICA

(FUNEAS/DT)


(FUNEAS/DT)

06.DIRETORIAADMINISTRATIVA

( DA / GL )


( DA / GL )


( DP / AP )


( DP / AP )ANALISA

DESPACHAENCAMINHA

}

}

}

ENCAMINHA PARA PROCESSO DE

AQUISIÇÃO DE ACORDO COM O

TRÂMITE DE CADA PROCESSO

02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

ANALISADESPACHA

ENCAMINHA

12


FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIATRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO DE PEQUENO VALOR

INÍCIOINÍCIO

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS





( DP / AP )


( DP / AP )


ANALISA, APROVA OU RECUSA }

}

}

02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

ANALISA E ARQUIVA

DEVOLVE PARA A UNIDADE PARA JUSTIFICATIVA E CORREÇÕES

04.CONTROLEINTERNO( DP / CI )


SIM

NÃO

13


FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIATRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTOS OPME, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

INÍCIOINÍCIO

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS



(DA/GC)


(DA/GC)


(FUNEAS/DT)


(FUNEAS/DT)


( DP / AP )


( DP / AP )


}

}

}

}



ANALISADESPACHAENCAMINHA NÃO

DEVOLVE PARA A UNIDADE PARA JUSTIFICATIVAS E CORREÇÕES


SIM

ANALISAEMPENHA E PAGA

14

FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁAv. João Gualberto, 1881 -20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001 Curitiba / Paraná

FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIATRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE DIÁRIAS

INÍCIOINÍCIO

FIMFIM

FUNEASUNIDADES INICIAM O PROCESSO NO E-PROTOCOLO{01.UNIDADE HOSPITALAR/FUNEAS)01.UNIDADE HOSPITALAR/FUNEAS)



05. DIRETORIAADMINISTRATIVA

(FUNEAS/DA)


(FUNEAS/DA)



ANALISA, DESPACHA E ENCAMINHA

}

}ANALISA E AUTORIZA

02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

SIM

NÃO

ANALISA, CALCULA O VALOR DA DIÁRIA

}06. DIRETORIAFINANCEIRA

(DF/PG)

06. DIRETORIAFINANCEIRA

(DF/PG)}ANALISA, EMPENHA E PAGA}DEVOLVE PARA A UNIDADE SE HOUVER

RELATÓRIO DE VIAGEM ANTERIOR PENDENTE

07.UNIDADE HOSPITALAR/

FUNEAS)

07.UNIDADE HOSPITALAR/

FUNEAS)}EMISSÃO DE RELATÓRIO08. DIRETORIA

ADMINISTRATIVA (FUNEAS/DA)


(FUNEAS/DA)

ANALISA E ARQUIVA }

15

IDENTIFICAR PADRÕES DE QUALIDADE E SE OS

PROTOCOLOS ESTÃO SENDO SEGUIDOS, CONFORME

ORIENTAÇÕES

}

}


FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIATRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE QUALIDADE

INÍCIO DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA( FUNEAS /

DP )

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DAS UNIDADES

GERENCIA DE QUALIDADE

E PROCESSOS

GERENCIA DE QUALIDADE

E PROCESSOS

FIM

FUNEAS

ENVIO DE OFÍCIOS E MEMORANDOS AS UNIDADES/

SETORES PERTINENTES

ENVIO DE OFÍCIOS E MEMORANDOS AS UNIDADES/

SETORES PERTINENTES

VISANDO A PADRONIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSOS

DEMANEIRA CORRETA

CONFERÊNCIA DOS TRÂMITES

DE PROCESSOS

CONFERÊNCIA DOS TRÂMITES

DE PROCESSOS}MONITORAR E REGISTRAR OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, AVALIANDO A PERFORMANCE E RECOMENDAR AS MUDANÇASNECESSÁRIAS

}

IDENTIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS

16

DEMANDASDAS UNIDADES

/ FUNEAS /PÚBLICO EM GERAL

}


FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SETOR OUVIDORIATRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE OUVIDORIA

UNIDADE

FUNEAS

INÍCIOINÍCIO


( DP / OUVIDORIA )


( DP / OUVIDORIA )

FIMFIM

02.UNIDADEHOSPITALAR / FUNEAS /

PÚBLICO EM GERAL


PÚBLICO EM GERAL


( DP / OUVIDORIA )


( DP / OUVIDORIA )


( DP / OUVIDORIA )


( DP / OUVIDORIA ) {{

RECEBE VIA SISTEMA “SIGO” DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES, DA FUNEAS E DO PÚBLICO EM GERAL PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA {

{

ENCERRA E ARQUIVA DEMANDA.

AGUARDA RESPOSTA E PARECER EM UM PRAZO DE 5 DIAS


( DP / OUVIDORIA )


( DP / OUVIDORIA ) {RETORNA À ORIGEM COM PARECER.06.DIRETORIA DA

PRESIDÊNCIA( DP / OUVIDORIA )


( DP / OUVIDORIA )


( DP / OUVIDORIA )


( DP / OUVIDORIA )

{{

PROCESSA DEMANDAS E SOLICITAR PARECER À ARÉA:- DENÚNCIA- RECLAMAÇÃO- ELOGIO- DÚVIDAS- SOLICITAÇÃO

RETORNA À ORIGEM COM PARECER.

17

FAZER VISITAR TÉCNICAS E EMITIR RELATÓRIOSCOM ESTUDOS BASEADOS NOS DADOS DA COLETADE INFORMAÇÕES INLOCO NAS UNIDADES DE GESTÃO DA FUNEAS.{

ELABORAR E EMITIR RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, BEM COMO DORELATÓRIO INTEGRANTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA FUNEAS.


FLUXOGRAMA - PRESIDÊNCIA / SETOR DE CONTROLE INTERNOTRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DO SETOR CONTROLE INTERNO

FUNEAS

INÍCIOINÍCIO

03.PRESIDÊNCIA( DP / CI )


FIMFIM



04PRESIDÊNCIA( DP / CI )

04PRESIDÊNCIA( DP / CI )





PARTICIPAR E ANALISAR PROCESSOSADMINISTRATIVOS, DE AQUISIÇÕES DE BENSE SERVIÇOS DA FUNEAS.{

CONTROLAR E ACOMPANHAR O SISTEMAINTEGRADO DE TRANSFERÊNCIA (SIT) ESISTEMA DE ATOS DE PESSOAS{

ATENDER DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL E TRIBUNAL DE CONTAS{


07.PRESIDÊNCIA( DP / CI ) {

{OBSERVATORIO: MONITORAMENTO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS, TERMOS DE AJUSTE DE GESTÃO E RECOMENDAÇÕES EXTERNAS(TCE, MINISTÉRIO PUBLICO, ETC.)

18

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

( FUNEAS / DA)

GERÊNCIA

ADMINISTRATIVA (FUNEAS/DA/GA)

TRIBUNAL DE CONTAS (TCE/PR)

FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ Av. João Gualberto, 1881 - 20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001 Curitiba /Paraná

ACOMPANHAMENTO DAS TAREFAS E

COMPETÊNCIAS DAS DEMAIS GERÊNCIAS.

ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMISSÃO DE PESSOAL

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES;

GERENCIAR E IMPLEMENTAR POLITICAS DE GESTAO

FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / SETOR DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS – DA/GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (FUNEAS/DA/GA)


( FUNEAS / DA)

TRIBUNAL DE

CONTAS (TCE/PR)

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

(FUNEAS/DA/GA)

GERÊNCIA

ADMINISTRATIVA

(FUNEAS/DA/GA)

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS DEMANDAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA; ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO EM SEU CONTEXTO INTERNO, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS DIAGNÓSTICO DE MÉTODOS E PROCESSOS, VIANSO A MELHORIA CONTÍNUA DESTES

19


PROCESSO SELETIVO (FUNEAS/GRH)}

{

UNIDADE/SEDE

{DESIGNAR SUPERVISOR DE ESTÁGIO COM FORMAÇÃO NO CURSO FREQUENTADO PELO ESTUDANTE.

7. RESCISÃO DO CONTRATO(FUNEAS/GRH)

FIM

FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOSTRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

INÍCIO

3.CONTRATAÇÃO(FUNEAS/GRH)

2.1.RH GERAL (FUNEAS/GRH)

2. ABERTURA DE VAGAS

(UNIDADE-SETOR FUNEAS)

1.QUADRO DE VAGAS

RH GERAL (FUNEAS/GRH)

}}

VERIFICAR EXISTÊNCIA DE VAGAS E NÍVEL DE ESTÁGIO (NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO OU SUPERIOR)

5. PRORROGAÇÃO

(UNIDADE-SETOR/GRH)

6. PAGAMENTO BOLSA-AUXÍLIO

(FUNEAS/GRH)

FIM

AS CONTRATAÇÕES PODEM SER GERADAS ENTRE OS DIAS 1º (PRIMEIRO) E 20º (VIGÉSIMO), DE CADA MÊS

ENCAMINHA A SOLICITAÇÃO PARA O GRH-FUNEAS

EFETUA O CADASTRO DE OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA CENTRAL DE ESTÁGIOS

GRH-FUNEAS ANALISA A LISTA DE INSCRITOS PARA A VAGA OFERTADA E ENCAMINHA PARA O PROCESSO SELETIVO NA UNIDADE-SETOR FUNEAS

LISTA DE DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DO TCE (TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO). DURAÇÃO MÁXIMA DE 24 MESES E RENOVAÇÃO SEMESTRAL

SOLICITA ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL, MEDIANTE CARTA FORNECIDA PELA CENTRAL DE ESTÁGIOS

EFETIVA A CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO NA CENTRAL DE ESTÁGIOS

4.RECESSO REMUNERADO(FUNEAS/GRH)

A CADA 60 (SESSENTA) DIAS UTEIS O ESTAGIÁRIO USUFRUIRÁ DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS DE RECESSO REMUNERADO

O AGENDAMENTO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 03 (TRÊS) RECESSOS REMUNERADOS E DEVERÁ SER AGENDADO PELO SUPERVISOR IMEDIATO JUNTO AO GRH-FUNEAS

SOLICITADA PELO SUPERVISOR IMEDIATO GRH-FUNEAS, FAZ OS TRAMITES NECESSÁRIOS JUNTO À CENTRAL DE ESTÁGIOS

DETERMINADO PELO DECRETO Nº 5283 DE 29 DE JULHO DE2020. GRH-FUNEAS FAZ OS TRAMITES JUNTO A CENTRAL DE ESTAGIO

SUPERVISOR IMEDIATO INFORMA O MOTIVO DO DESLIGAMENTO AO GRH-FUNEAS.

SUPERVISOR IMEDIATO EFETUA A AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO,REALIZADA PELO MESMO NA CENTRAL DE ESTÁGIOS

GRH-FUNEAS FORMALIZA O PROCESSO NA CENTRAL DE ESTÁGIOS

O ESTUDANTE SOLICITA AS DEVIDAS ASSINATURAS NO DOCUMENTO E COMUNICA AINSTITUIÇÃO DE ENSINO

20


PROCESSO SELETIVO (FUNEAS/GRH)

ENVIO PARA PUBLICAÇÃO DIOE

}

A {

UNIDADE/SEDE

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE

VAGAS -PSS } { ABERTURA DE

ROCESSOS PAR

PVERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

ABERTURA E PUBLICAÇÃO

DEEDITAL

CONVOCAÇÃO DOS SELECIONADOS

ACEITE:ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO;

EXAME ADMISSIONAL; CONTRATO DE TRABALHO.

}ACEITE OU RENÚNCIA

RECRUTAMENTO;ANÁLISE DE CURRÍCULO;

ENTREVISTA.

ELABORAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO.

SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

POSSE E EXERCÍCIO DO CARGO

INTEGRALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO

FIM

ENVIO PARA PUBLICAÇÃO DIOE


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOSTRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE ADMISSÃO/INGRESSO

INÍCIO

PROCESSO SELETIVO(FUNEAS/GRH)


DIRETORIA TÉCNICA

(FUNEAS/DT)

PRESIDÊNCIA(FUNEAS/DP)

UNIDADE HOSPITALAR/SEDE}

}}}

{{

{

RENÚNCIA: SELEÇÃO DE CANDIDATOS

CONFORME CLASSIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE

VAGAS - COMISSIONADOS

RH GERAL

T.I.CADASTRO DE COLABORADOR

FIM

{ ACESSO A SISTEMAS;CRIAÇÃO DE LOGIN-SENHA.

21


CONTABILIDADE (SID CONTÁBIL)

REGISTRO PONTO HORAS EXTRAS


FOLHA DE PAGAMENTO

COLETA DE ASSINATURAS

VERIFICAÇÃO DE

CONVOCAÇÃO POR ESCRITO

COLETA DE DADOS C/ UNIDADES

COLETA DE HORAS NO PONTO ELETRÔNICO

CONFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS



DIRETORIA FINANCEIRA (FUNEAS/DF)

CONFERÊNCIA }

CONFERÊNCIA }DIRETORIA FINANCEIRA

(FUNEAS/DF)




VERIFICAÇÃO DO TOTAL DE LIMITES

DE HORAS,CONFORME LEGISLAÇÃO

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

CONFERÊNCIACOLETA DE HORAS NO PONTO ELETRÔNICO


VERIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO POR ESCRITO


COLETA DE DADOS C/ UNIDADES

REGISTRO PONTOFOLHA DE

PAGAMENTOHORAS EXTRAS

VALIDAÇÃO DASFREQUÊNCIAS

UNIDADES/SEDE

FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOSTRAMITAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA/HORAS EXTRAS/FOLHA DE PAGAMENTO

}

INÍCIO

FIM

22


RH GERAL (FUNEAS/GRH)03.RH GERAL

(FUNEAS/GHR)

02.UNIDADE HOSPITALAR/ SEDE FUNEAS

04.CONTABILIDADE (SID CONTÁBIL)

05.CONFERÊNCIA (FUNEAS/GRH)

06.DIRETORIA FINANCEIRA ( FUNEAS / DF)

07. CONCESSÃO

CONCESSÃO

UNIDADEDEMANDAS

DAS UNIDADES (FÉRIAS)

PLANEJAMENTO ANUAL DE FÉRIAS

ENVIO DE SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS COM 30 DIAS DE

ANTECEDÊNCIA

FUNEAS

VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DOS PEDIDOS

03. RH GERAL (FUNEAS/GRH)


DEMANDAS DAS UNIDADES/SEDE (AFASTAMENTOS)

RECEBIMENTO DE ATESTADOS MÉDICOS

VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS

PROCESSOS DE CÁLCULOS E TRAMITES

CONTÁBEIS

CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS

REALIZADOS PELA CONTABILIDADE

EMISSÃO DE EMPENHO

04. CONTABILIDADE(SID CONTÁBIL)

05. CONFERÊNCIA (FUNEAS/GRH) CONCESSÃO

ENVIO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO

06. DIRETORIA FINANCEIRA ( FUNEAS / DF)

CONCESSÃO DO 07. CONCESSÃO

02.UNIDADE HOSPITALAR/ SEDE FUNEAS

FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOSTRAMITAÇÃO DE PROCESSO PARA REQUISIÇÕES ( FÉRIAS E AFASTAMENTOS )

PEDIDO DE FÉRIAS }

{

{

}

}

}

}}

}

23



AGUARDO DE GUIAS VIA E-MAIL

TERMO DE ANUÊNCIA

PEDIDO SETOR/UNIDADE)

TÉRMINO DE CONTRATO

PEDIDO COLABORADOR

CONFERÊNCIA EABERTURA DE PROTOCOLO

EMISSÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO



AGUARDO DE GUIAS VIA E-MAIL

ABERTURA DE OFÍCIOS,

MEMORANDOS E EMPENHO

ACOMPANHAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE

EMPENHO


DIRETORIA FINANCEIRA(FUNAS/DF)

PEDIDO SETOR/UNIDADE)

SOLICITAÇÃO VIA

CARTA ESCRITA/DIGITAD

A E ASSINADA

COMUNICADO DE DISPENSA EMITIDOPELA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA

INTERESSE DE PRORROGAÇÃO

ENTRE AS PARTES? SIM

NÃO


CHEFIA/DIRETORIA; EMISSÃO

TERMO DEANUÊNCIA;

ASSINATURA PRESIDÊNCIA/ COLABORADOR

ARQUIVO (FUNEAS/GRH)

TERMO DE ANUÊNCIA


PEDIDO COLABORADOR


EMISSÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO

TÉRMINO DE CONTRATO

FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOSTRAMITAÇÃO DE PROCESSO DEMISSIONAL

CONFERÊNCIA E ABERTURA DE PROTOCOLO


GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO (FUNEAS/DA/GTI)

CANCELAR TODOS OS ACESSOS DO COLABORADOR

24


FORNECEDOR

CONTABILIDADE (FUNEAS/DF/

GERÊNCIA DEPATRIMÔNIO

(FUNEAS/DA/GP)


(FUNEAS/DA/GP)

RECEBIMENTO DE BEM NOVO, NOTA FISCAL E INCORPORAÇÃO DO

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

ETIQUETAS OU CHAPEAMENTO DO BEM PARA IDENTIFICAÇÃO;LANÇAMENTO NO SISTEMA DE GESTÃOPATRIMONIAL MÓVEL DO ESTADO (PARA MOVIMENTAÇÃO, INCORPORAÇÃO, DESINCORPORAÇÃO, INVENTÁRIO E DEPRECIAÇÃO DO BEM)

RECEBIMENTO DA INFORMAÇÃO DE ENTRADA DO BEM PARA IMOBILIZAÇÃO.

ARQUIVO DE CÓPIA DA NOTA FISCAL;ENVIO DE RELATÓRIO DEDEPRECIAÇÃO MENSAL PARA A CONTABILIDADE.

FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / SETOR DE PATRIMÔNIOTRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE RECEBIMENTO DE BENS NOVOS

FORNECEDOR

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

(FUNEAS/DA/GP)



(FUNEAS/DA/GP)

25



(FUNEAS/DA/GP)



(FUNEAS/DA/GP)

CONTROLE E BAIXAS DE BENS INSERVÍVEIS, NO SISTEMA GPM;

COMUNICAÇÃO PARA A CONTABILIDADE CASO OCORRA BAIXA

RECEBE A INFORMAÇÃO E REALIZA BAIXA NO BEM CASO HAJA NECESSIDADE

COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS DE UM DEPARTAMENTO PARA OUTRO, QUANDO HOUVER.(VIA FORMULÁRIO FÍSICO E SISTEMA GPM). CONTROLE DE DOAÇÃO DE BENS RECEBIDOS (DOAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA VIA GPM)

FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / SETOR DE PATRIMÔNIOTRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE RECEBIMENTO DE BENS JÁ ESCRITURADOS E INVENTARIADOS


(FUNEAS/DA/GP)



(FUNEAS/DA/GP)

26

REVISÃO DOTERMO DE REFERÊNCIACOTAÇÕESPLANILHA DE CUSTO{INÍCIO DO PROCESSOLICITATÓRIO {

DEMANDASDAS UNIDADES}


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE PLANEJAMENTOTRAMITAÇÃO DE PROCESSO PARA REQUISIÇÕES ( SERVIÇOS E AQUISIÇÕES MÉDICAS )

UNIDADE

FUNEAS

INÍCIOINÍCIO

FIMFIM

01.DIRETORIATÉCNICA

( FUNEAS /DT )


( FUNEAS /DT )

02.DIRETORIAADMINISTRATIVA( FUNEAS / DA / GPL )



( FUNEAS / DA / GL )


( FUNEAS / DA / GL )REVISÃO DOTERMO DE REFERÊNCIA

COTAÇÕESPLANILHA DE CUSTO

}

ANÁLISE DOTERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAE QUANTITATIVOS

}

ENCAMINHAMENTODE REQUISIÇÕES}

INÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO }

ENVIO DE OFÍCIOS: MEMORANDOS

MOTIVAÇÃO DO ATOELABORAÇÃO DO

TERMO DE REFERÊNCIA}

INÍCIOINÍCIO

03.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

03.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

FIMFIM

02.UNIDADEHOSPITALAR02.UNIDADEHOSPITALAR

04.DIRETORIADA PRESIDÊNCIA

( FUNEAS / DP )


( FUNEAS / DP )


( FUNEAS /DT )


( FUNEAS /DT )







ENVIO DE OFÍCIOS: MEMORANDOSMOTIVAÇÃO DO ATOQUANTITATIVOSTERMO DE REFERÊNCIA{

DEMANDASASSISTENCIAISDAS UNIDADESHOSPITALARES{


02.DIRETORIA TÉCNICA {ANÁLISE QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

27

REVISÃO DOTERMO DE REFERÊNCIACOTAÇÕESPLANILHA DE CUSTO{

INÍCIO DOPROCESSO LICITATÓRIO {

ENCAMINHAMENTO DE REQUISIÇÕESDE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS{


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE PLANEJAMENTOTRAMITAÇÃO DE PROCESSO PARA REQUISIÇÕES ( PROCESSO LICITATÓRIO E OUTROS )

FUNEAS

FIMFIM







INÍCIOINÍCIO


( FUNEAS / DP )


( FUNEAS / DP )

28


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOSTRAMITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

INÍCIOINÍCIO 01.UNIDADES GESTÃO FUNEAS01.UNIDADES

GESTÃO FUNEAS

03.DIRETORIAFINANCEIRA( FUNEAS / DF )

Atesta a disponibilidade Financeira e

realiza a discriminação da despesa projeto atividade


Atesta a disponibilidade Financeira e

realiza a discriminação da despesa projeto atividade

02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )Encaminha o processo para o setor financeiro

02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )Encaminha o processo para o setor financeiro

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS

ENVIO DE OFÍCIOS:MEMORANDO, TERMO DE MOTIVAÇÃO, COTAÇÃO DE PREÇO, PLANILHA DE CUSTO ETERMO DE REFERÊNCIA

10.DIRETORESAnalisam as informações do processo

para assinatura de autorização



UNIDADE REQUISITANTEDevolução do processo para

alterações e-ou complementação



{

08.DIRETORIA JURÍDICA( FUNEAS / DJ )

Emite parecer vinculativo quanto a legalidade do processo e minuta de edital


Emite parecer vinculativo quanto a legalidade do processo e minuta de edital

05.DIRETORIA TÉCNICA( FUNEAS / DT )

Realiza a validação quanto aos aspectos técnicos do objeto-serviço pretendido, emitindo parecer vinculativo ao processo


Realiza a validação quanto aos aspectos técnicos do objeto-serviço pretendido, emitindo parecer vinculativo ao processo

06.GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS( FUNEAS / DA / GL )

Realiza a análise processual e a regularidade da documentação inserida, bem como as informações


Realiza a análise processual e a regularidade da documentação inserida, bem como as informações

11.01..GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS( FUNEAS / DA / GL )

Realização da licitação e julgamento da licitação e decisão sobre eventuais recursos

11.01..GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS( FUNEAS / DA / GL )

Realização da licitação e julgamento da licitação e decisão sobre eventuais recursos


( FUNEAS / DP) Analisa a solicitação de compra e autoriza seu

prosseguimento


( FUNEAS / DP) Analisa a solicitação de compra e autoriza seu

prosseguimento AUTORIZADO

NÃO AUTORIZADO

ARQUIVO

PROCESSO COMPLETO

SIM NÃO

07.GERÊNCIA DE LICITAÇÕESE CONTRATOS

( FUNEAS / DA / GL )Apto para prosseguimento, insere-se a Minuta

de Edital ao caderno Administrativo e o encaminha à Diretoria Jurídica para parecer

quanto a Legalidade processual e a minuta inserida


( FUNEAS / DA / GL )Apto para prosseguimento, insere-se a Minuta

de Edital ao caderno Administrativo e o encaminha à Diretoria Jurídica para parecer

quanto a Legalidade processual e a minuta inserida


Emite documento de autorização contendo o resumo das informações do processo e solicita assinatura do Diretor Presidente e Diretor Administrativo


Emite documento de autorização contendo o resumo das informações do processo e solicita assinatura do Diretor Presidente e Diretor Administrativo

AUTORIZADO NÃO AUTORIZADO

ARQUIVO


Procede a definição da data para a realização do certame e envia o aviso de licitação para publicação,

respeitando os prazos para cada modalidade, conforme Lei 8.666-93.

Convite: 5 Dias úteis, tomada de preço (demais casos): 15 dias, Concorrência (Melhor técnica ou técnica e preço):

45 dias, Concorrência demais casos: 30 dias, Pregão: 8 dias úteis


Procede a definição da data para a realização do certame e envia o aviso de licitação para publicação,

respeitando os prazos para cada modalidade, conforme Lei 8.666-93.

Convite: 5 Dias úteis, tomada de preço (demais casos): 15 dias, Concorrência (Melhor técnica ou técnica e preço):

45 dias, Concorrência demais casos: 30 dias, Pregão: 8 dias úteis


Emite parecer vinculativo quanto aoProcedimento licitatório realizado


Emite parecer vinculativo quanto aoProcedimento licitatório realizado


( FUNEAS / DA / GL )Realiza a adjudicação e remete o processo para

Homologação da Diretoria da Presidência. Após realiza a publicação da homologação


( FUNEAS / DA / GL )Realiza a adjudicação e remete o processo para

Homologação da Diretoria da Presidência. Após realiza a publicação da homologação

14.SETOR DE CONTRATOS( FUNEAS / DA / GL )

Realiza a emissão do contrato, encaminha para a empresa realizar assinatura, realiza

publicação do contrato da portaria de nomeação de fiscal de contrato




15.DIRETORIAFINANCEIRA-EMPENHO

( FUNEAS / DF )Realiza a emissão do empenho de

acordo com a competência do exercício financeiro

15.DIRETORIAFINANCEIRA-EMPENHO



SIM

29


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TRAMITAÇÃO DE PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INÍCIOINÍCIO01.UNIDADES – GESTÃO FUNEAS01.UNIDADES – GESTÃO FUNEAS


( FUNEAS / DP )Analisa a solicitação de compra e

autoriza o seu prosseguimento




02.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )Encaminha o processo para o

setor financeiro

02.PROTOCOLOGERAL


setor financeiro

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS

ENVIO DE OFÍCIOS:MEMORANDO, TERMO DE MOTIVAÇÃO, COTAÇÃO DE PREÇO, PLANILHA DE CUSTO,ATESTADO DE EXCLUSIVIDADETERMO DE REFERÊNCIA, CHECK-LIST - PGE


Atesta a disponibilidade financeirae realiza a discriminação da despesa-projeto atividade



PUBLICAÇÃOPUBLICAÇÃO


Realiza a validação quanto aos aspectos técnicos do objeto-serviço pretendido, emitindo parecer técnico vinculativo ao processo



8.DIRETORIAJURÍDICA( FUNEAS / DJ)

Emite parecer vinculativo quanto a legalidade do processo e minuta de contrato,

quando essa se fazer presente




NÃO AUTORIZADO

AUTORIZADO

ARQUIVO

PROCESSO COMPLETO


Realiza a análise processual e a regularidade da documentação inserida, bem como as informações constantes no Termo de Referência.

Complementa o preenchimento do Check-list - PGE








NÃO SIM

07.GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

( FUNEAS / DA / GL )Estando apto, encaminha o caderno administrativo ao setor de contratos

para inserir minuta de contrato




Nos casos de solicitações de compras em que o processo possua como

característica a entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais

não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, fica

dispensada a formalização do termo de contrato conforme art. 62 § 4º

Da Lei 9.666-93





Da Lei 9.666-93


Emite documento de autorização contendo o resumo das informações do

processo e solicita assinatura do Diretor Presidente e Diretor Administrativo








NÃO AUTORIZADO AUTORIZADO

ARQUIVO


Finaliza o preenchimento do Check List-PGERealiza a publicação do extrato de autorização

Encaminha para a Diretoria Financeira para emissão do empenho










SEM CONTRATOSEM CONTRATO COM CONTRATOCOM CONTRATO

13.DIRETORIA FINANCEIRA-EMPENHO( FUNEAS / DF )

Realiza a emissão do empenho de acordo com a competência do exercício financeiro



30


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE DE LICITAÇÃO








02.PROTOCOLOGERAL


setor financeiro

02.PROTOCOLOGERAL


setor financeiro

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS

ENVIO DE OFÍCIOS:MEMORANDO, TERMO DE MOTIVAÇÃO,COTAÇÃO DE PREÇO, PLANILHA DE CUSTOTERMO DE REFERÊNCIA, CHECK-LIST PGE
















NÃO AUTORIZADO

AUTORIZADO

ARQUIVO

PROCESSO COMPLETO











NÃO SIM











Da Lei 9.666-93





Da Lei 9.666-93


Encaminha o processo para análise do Controle Interno


Encaminha o processo para análise do Controle Interno

10.CONTROLE INTERNORealiza análise processual e emite

Parecer vinculativo quanto a legalidade do trâmite administrativo

10.CONTROLE INTERNORealiza análise processual e emite

Parecer vinculativo quanto a legalidade do trâmite administrativo

NÃO AUTORIZADO AUTORIZADO ARQUIVO













SEM CONTRATOSEM CONTRATO COM CONTRATOCOM CONTRATO15.DIRETORIA FINANCEIRA-EMPENHO



15.DIRETORIA FINANCEIRA-EMPENHO



12.DIRETORESAnalisam as informações

do processo para assinatura de autorização









31

07.DIRETORIAADMINISTRATIVA( FUNEAS / DA / GC )


08.DIRETORIAFINANCEIRA

( FUNEAS / DF / EP )


( FUNEAS / DF / EP )

INÍCIOINÍCIO 01.EMPRESA01.EMPRESA 02.UNIDADEHOSPITALAR02.UNIDADEHOSPITALAR


( FUNEAS / DP )


( FUNEAS / DP )

05.DIRETORIAJURÍDICA

( FUNEAS / DJ )


( FUNEAS / DJ )

03.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

03.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

FUNEAS

UNIDADE

FIMFIM

ENVIO DE OFÍCIOS:MEMORANDOS, FATURAS, RELATÓRIOS DE SERVIÇOS,FOLHA DE VERIFICAÇÃO{


( FUNEAS / DT )


( FUNEAS / DT )

CONTROLE DE SERVIÇOSMÉDICOS ASSISTENCIAIS SEM

COBERTURA DE CONTRATO}

CONTROLE ADMINISTRATIVOPEDIDO DE EMPENHO}

CONTROLE FINANCEIROEFETUAÇÃO DO PAGAMENTO}

CONTROLE JURÍDICOAPOIO:

DIRETORIA TÉCNICADIRETORIA ADMINISTRATIVA}


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / SETOR DE CONTRATOSTRAMITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AQUISIÇÕES


( FUNEAS / DJ )


( FUNEAS / DJ )


( FUNEAS / DT )


( FUNEAS / DT )

32


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOSTRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO








02.PROTOCOLOGERAL


setor financeiro

02.PROTOCOLOGERAL


setor financeiro

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS

ENVIO DE OFÍCIOS:MEMORANDO, TERMO DE MOTIVAÇÃO,INDICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, COTAÇÃO DE PREÇO, PLANILHA DE CUSTOTERMO DE REFERÊNCIA, CHECK-LIST PGE
















NÃO AUTORIZADO

AUTORIZADO

ARQUIVO

PROCESSO COMPLETO



Autorização prévia do órgão gerenciador do SRP (art 5º do Decreto nº2.734-2015 para adesão á Ata de Registro de Preços vigente




Autorização prévia do órgão gerenciador do SRP (art 5º do Decreto nº2.734-2015 para adesão á Ata de Registro de Preços vigente






NÃO SIM











Da Lei 9.666-93





Da Lei 9.666-93




Encaminha para publicação quando autorizado




Encaminha para publicação quando autorizado


ARQUIVO







SEM CONTRATOSEM CONTRATO COM CONTRATOCOM CONTRATO















33


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOSTRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATOS








02.PROTOCOLOGERAL


setor financeiro

02.PROTOCOLOGERAL


setor financeiro

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS

ENVIO DE OFÍCIOS:MEMORANDO, TERMO DE MOTIVAÇÃO, ACEITE DA EMPRESA CONTRATADA, COTAÇÃO DE PREÇO (VANTAJOSIDADE), PLANILHA DE CUSTO, CHECK-LIST PGE.







Realiza a validação quanto aos aspectos técnicos da manutenção do serviço contratado,

emitindo parecer técnico vinculativo ao processo


Realiza a validação quanto aos aspectos técnicos da manutenção do serviço contratado,

emitindo parecer técnico vinculativo ao processo


Emite parecer vinculativo quanto a legalidade do processo e

minuta de renovação contratual


Emite parecer vinculativo quanto a legalidade do processo e

minuta de renovação contratual

NÃO AUTORIZADO

AUTORIZADO

ARQUIVO

PROCESSO COMPLETO


Realiza a análise processual e a regularidade da documentação inserida


Realiza a análise processual e a regularidade da documentação inserida





NÃO SIM


Estando apto, encaminha insere-seo termo aditivo ao caderno

administrativo e o encaminha a Diretoria Jurídica para parecer

quanto a legalidade processual e a minuta inserida


Estando apto, encaminha insere-seo termo aditivo ao caderno

administrativo e o encaminha a Diretoria Jurídica para parecer

quanto a legalidade processual e a minuta inserida


ARQUIVO


















Complementa o preenchimento do Check List-PGE, realiza a emissão do contrato, encaminha para a empresa

realizar a assinatura, realiza a publicação do contato e da portaria de nomeação

do fiscal de contrato


Complementa o preenchimento do Check List-PGE, realiza a emissão do contrato, encaminha para a empresa

realizar a assinatura, realiza a publicação do contato e da portaria de nomeação

do fiscal de contrato

34

INÍCIOINÍCIO


FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOSTRAMITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AQUISIÇÕES - CONTRATOS

01.CONTRATADO01.CONTRATADO 02.UNIDADEHOSPITALAR02.UNIDADEHOSPITALAR

03.DIRETORIADA PRESIDÊNCIA( FUNEAS / DP / PG )

03.DIRETORIADA PRESIDÊNCIA( FUNEAS / DP / PG )

FIMFIM

UNIDADE

FUNEAS

ENVIO DE OFÍCIOS:MEMORANDOS, FATURAS,

RELATÓRIOS DE SERVIÇOS,FOLHA DE VERIFICAÇÃO



CONTROLE ADMINISTRATIVO}


( FUNEAS / DT )


( FUNEAS / DT )

AUDITORIA FINAL:ANÁLISE DE RELATÓRIOS DE

SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS}

}


( FUNEAS / DF / PG )


( FUNEAS / DF / PG )

CONTROLE FINANCEIROAPOIO:

DIRETORIA TÉCNICADIRETORIA JURÍDICA

DIRETORIA ADMIMNISTRATIVA }

35

DEMANDA

FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA/GERÊNCIA DE ENGENHARIA

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS

FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁAv. João Gualberto, 1881 - 20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001 Curitiba/Paraná

AQUISIÇÃO; PAGAMENTOS; REMANEJAMENTOS; ORIENTAÇÕES; OUTROS

E-PROTOCOLO UNIDADEFUNEAS

ENVIO/SOLICITAÇÃO VIA E-PROTOCOLO

E-PROTOCOLOFUNEAS/PTG

DEMANDA DAS UNIDADES

DIRETORIA

DA PRESIDÊNCIA( FUNEAS / DP)

ANÁLISE DAS

DEMANDAS

(PROBLEMAS DE PATOLOGIAS ESTRUTURAIS DOS IMÓCEIS

FAVORÁVEL?

PARECER

TÉCNICO

DIRETORIA

ADMINISTRATIVA( FUNEAS / DA)

SIM

DESTINO DO

PARECER

TÉCNICO

36


/ FUNEAS /PÚBLICO EM GERAL

}


FLUXOGRAMA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA / SETORT.I.TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE T.I.

UNIDADE

FUNEAS

INÍCIOINÍCIO

03.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

03.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

FIMFIM


PÚBLICO EM GERAL


PÚBLICO EM GERAL


( DA / GT )


( DA / GT )


( DA / GT )


( DA / GT ) {{

RECEBE DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES E DA FUNEAS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA {

{

ELABORAR:MOTIVAÇÃO DO ATOJUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO-TERMO DE REFERÊNCIA COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENCAMINHAR VIA EPROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO

37


/ FUNEAS}


FLUXOGRAMA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA / SETOR TITRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DEMANDAS DE T.I.

FUNEAS

INÍCIOINÍCIO


(DA / GTI )


(DA / GTI )

FIMFIM

02.UNIDADEHOSPITALAR / FUNEAS

02.UNIDADEHOSPITALAR / FUNEAS


(DA / GTI )


(DA / GTI )


(DA / GTI )


(DA / GTI )

- AVALIAR URGÊNCIA;- EFETUAR TRATAMENTO E SOLUÇÃO{

DEMANDAS:- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, TELEFONES, REDE E IMPRESSORAS- CRIAÇÃO – LOGIN, SENHA DE REDE E-MAIL CORPORATIVO- SISTEMAS – ACESSO A SISTEMAS, ACESSO AO E-PROTOCOLO, E-PUBLICA, GSUS E WORK PLACE{

RECEBE DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES E DA FUNEAS {{ RECEBIMENTO DE DEMANDA VIA E-MAILCHAMADO ONLINE VIA SITE DA FUNEAS

38

DEMANDASDAS UNIDADES/FUNEAS }


FLUXOGRAMA - DIRETORIA FINANCEIRA / GERÊNCIA DE CONTABILIDADETRAMITAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

UNIDADE

FUNEAS

COMUNICAR DIRETOR FINANCEIROSE HÁ DIVERGÊNCIA NOS

CONTROLES DE EMISSÃO DE I.O.(INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

}

UNIDADES/FUNEAS ENCAMINHAR VIA

E-PROTOCOLO SOLICITAÇÃODE I.O. (INFORMAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA)}

}

INÍCIOINÍCIO

03.PRESIDENCIA(FUNEAS / DP)03.PRESIDENCIA(FUNEAS / DP)

FIMFIM

02. DIRETORIAFINANCEIRA(DF / GC )

02. DIRETORIAFINANCEIRA(DF / GC )

05.DIRETORIAFINANCEIRA( DF / GC )




SOLICITAR AUTORIZAÇÃOENCAMINHADA PARA PRESIDENTE

E DIRETOR FINANCEIRO DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIA

E-PROTOCOLO

VERIFICAR SE HÁ SALDOQUE COMPORTE A DESPESA

ANTES DE EMITIR A DOTAÇÃO ESE CUMPRE COM O PREVISTO NA

LRF E LEI DE LICITAÇÕES

}



39


Av. João Gualberto, 1881 - 20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001

Curitiba / Paraná

FLUXOGRAMA – DIRETORIA FINANCEIRA / SETOR DE CONTABILIDADE

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE )

FUNEAS

03.PRESIDÊNCIA ( DF / CI )

03.PRESIDÊNCIA ( DP / CI )

02.PRESIDÊNCIA ( DP / SD )

02.PRESIDÊNCIA ( DP / SD )

04PRESIDÊNCIA ( DP / CI )

04PRESIDÊNCIA ( DP / CI )

ANALISA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS SOLICITAÇÕESE RETORNA PARA SETOR COM APROVAÇÃO OURECUSA DAS SOLICITAÇÕES.{

ANALISA, ACOMPANHA E CORRIGE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS SOLICITAÇÕES{

ENCAMINHA VIA E-PROTOCOLO:- SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGENS,- ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGENS,- ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VALORDA FUNEAS E UNIDADES HOSPITALARES

{

INÍCIO

FIM

40

SOLICITA PERIODICAMENTE AO SETORDE GERÊNCIA PATRIMONIAL ATUALIZAÇÃODO ATIVO IMOBILIZADO PARA BAIXA,INCORPORAÇÃO E DEPRECIAÇÃO MENSAL.{SOLICITAR A DIRETORIA JURÍDICA DOCUMENTAÇÃO PERIÓDICA DAS PROVISÕESCOM AÇÕES EM LITIGIO (CÍVEIS E TRABALHISTAS){


FLUXOGRAMA – DIRETORIA FINANCEIRA / SETOR DE CONTABILIDADETRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE

FUNEAS

INÍCIOINÍCIO



FIMFIM

02.DIRETORIA FINANCEIRA( DF / GC )

02.DIRETORIA FINANCEIRA( DF / GC )

04DIRETORIA FINANCEIRA( DF /GC )

04DIRETORIA FINANCEIRA( DF /GC )





SOLICITAR AO RH:- RELATÓRIO DE FOLHA DE PGTO- INFORMAÇÃO DE RECOLHIMENTO INSS,FGTS, IRRF{

SOLICITAR AO BANCO PERIODICAMENTE SALDO DA CONTACORRENTE E DA APLICAÇÃO{

SOLICITAR DOCUMENTOS A GERÊNCIAFINANCEIRA:- EXTRATO DE CONTA CORRENTE- EXTRATO DE APLICAÇÃO- NOTAS FISCAIS{

41


Av. João Gualberto, 1881 - 20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001 Curitiba / Paraná

FLUXOGRAMA - DIRETORIA FINANCEIRA / SETOR FINANCEIRO

TRAMITAÇÃO DO PROCESSO FINANCEIRO

FIMFIM

UNIDADES/FUNEAS ABREMPROCESSO PARA PAGAMENTO

E-PROTOCOLO{01.UNIDADE HOSPITALAR / FUNEAS01.UNIDADE HOSPITALAR / FUNEAS02.DIRETORIA

FINANCEIRA ( DF / GF )

02.DIRETORIAFINANCEIRA ( DF / GF )

05.DIRETORIA FINANCEIRA ( DF / GF )












}DISTRIBUIR E ENVIAR PROCESSOS AOS RESPONSÁVEISANALISAR E VERIFICAR NFSCONTIDAS NOS PROTOCOLOSDE SOLICITAÇÃO DEPAGAMENTO:

DE IMPOSTO, CERTIFICADO DE RECEBIMENTO

INCLUSÃO DE DESPACHOVIA E-PROTOCOLO PARAREALIZAÇÃO DO PAGAMENTO

- VALIDADE DA NF, RETENÇÃO}}

CONFERÊNCIA DOSDADOS BANCÁRIOS DO CREDORPARA PAGAMENTO OU ENVIODOS PROCESSOS NÃOAPTOS À ORIGEM





GERAR E ENVIAR A RELAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO PELO SITE DO BANCO





{



CONFERIR PAGAMENTOS EFETUADOS OU CANCELADOS, SE CANCELADO VERIFICAR PARA REPROCESSO DO PAGAMENTO{

{

}

}}

INCLUSÃO DOS DADOSFINANCEIROS E OUTROSEM SISTEMA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE ORDENS BANCÁRIAS

}

{

ENVIO VIA EMAIL DAS RELAÇÕES

BANCÁRIAS E DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA CONTABILIDADE E

TERCEIRIZADA

}

UNIDADE

I N Í C I O

FUNEAS

TRIAGEM:

-ANALISAR PROTOCOLOS ESEPARAR POR CATEGORIA(SERVIÇOS, PRODUTOS, SERVIÇOS MÉDICOS)

ENVIO DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO

VERIFICAR E ANALISAR OS

PAGAMENTOS INSERIDOS NAORDEM BANCÁRIA

ASSINATURA DA RELAÇÃO DEORDENS BANCÁRIAS A SEREM

PAGAS

42

DEMANDA

FLUXOGRAMA - DIRETORIA TÉCNICATRAMITAÇÃO DE PROCESSOS TÉCNICOS DE HOSPITAIS

FUNEAS - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁAv. João Gualberto, 1881 - 20º andar Telefone: 041 3350-7400 CEP 80.030-001 Curitiba /Paraná

AQUISIÇÃO; PAGAMENTOS; REMANEJAMENTOS; ORIENTAÇÕES; OUTROS

E-PROTOCOLO UNIDADE FUNEAS

ENVIO/SOLICITAÇÃO VIA E-PROTOCOLO

E-PROTOCOLO FUNEAS/PTG

E-PROTOCOLO FUNEAS/DT

NÃO

DOCUMENTOS CONFORME PADRÃO?

SIM

ÁREA COMPETENTE

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS MÉDICOS; ENFERMAGEM E HOTELARIA;APOIO À SERVIÇOS HOSPITALARES; VIGILÂNCIA EM SAÚDE;ENGENHARIA CLÍNICA/ESTRUTURA PATRIMONIAL; EDUCAÇÃO PERMANENTE.

DIRETORIA TÉCNICA

PARECER TÉCNICO

NÃO

SIMREQUER PARECER

TÉCNICO?

NÃO

FAVORÁVEL?

DIRETOR TÉCNICO

SIM

DESTINO DO PARECER TÉCNICO

DEMANDA

ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO

DEMAIS DIRETORIAS

DIRETORIA DA

PRESIDÊNCIA

( FUNEAS / DP )

INÍCIO

FIM

ESTRUTURA

PATRIMONIAL


43

FLUXOGRAMA - DIRETORIA TÉCNICA

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS TÉCNICOS DE HOSPITAIS

44

FLUXOGRAMA - DIRETORIA TÉCNICA

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS TÉCNICOS DE HOSPITAIS

45

DEMANDASDAS UNIDADES}


FLUXOGRAMA - DIRETORIA JURÍDICATRAMITAÇÃO DE PROTOCOLOS INTERNOS

UNIDADE

FUNEAS

DIRETORIA JURÍDICADIRETORIA JURÍDICA

INÍCIOINÍCIO

03.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

03.PROTOCOLOGERAL

( FUNEAS / PTG )

02.UNIDADEHOSPITALAR02.UNIDADEHOSPITALAR


( FUNEAS / DP )


( FUNEAS / DP )


( FUNEAS /DT )


( FUNEAS /DT )


( FUNEAS / DA)


( FUNEAS / DA)



46


FLUXOGRAMA - DIRETORIA JURÍDICATRAMITAÇÃO DE PROTOCOLOS INTERNOS

Consultas jurídicas das Unidades: Hospital RegionalDo Litoral, Hospital Infantil Waldemar Monastier, Hospital Regional de Guaraqueçaba, Hospital Regional do Sudoeste, Hospital Regional do Norte Pioneiro, Centro de Produção e Pesquisa deImunobiológicos, Escola de Saúde Pública do Paraná.

Consultas jurídicas da Diretoria da Presidência, elaboração de minutas de ofícios e notificações extrajudiciais, respostas a ofícios encaminhados peloMinistério Público; PGE; e outros órgãos.

Consultas jurídicas da Diretoria Técnica, elaboração de editais de credenciamento médico, pareceres jurídicos sobre instrução de protocolos de licitação, dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação,solicitações de convalidação de dívidas, orientaçõesjurídicas em reuniões presenciais, etc.

Consultas jurídicas de todos os setores da Diretoria Administrativa, quais sejam: gerência de planejamento,Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Licitações e Gerência de Contratos. Pareceres jurídicos sobre: instrução de protocolos de licitação, dispensa de licitação e inexigibilidade de Licitação; solicitações de convalidação de dívidas, realização de termos aditivos a Contratos, sub-rogações, entre outros.

FUNEAS

Consultas jurídicas sobre a realização de pagamentos, Tributos, multas, interpretações legislativas, etc.

47


FLUXOGRAMA - DIRETORIA JURÍDICATRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHOMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

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