177 auditoria interna guia complementar

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO AMBIENTE


MS-S-1a

INFOMAES COMPLEMENTARES

1.1.1. Ser solicitada a apresentao de uma amostra da Poltica de

Segurana da unidade.

1.1.2.Ser solicitada a apresentao dos mtodos e locais de divulgao da

Poltica de Segurana da unidade.

1.1.3.Ser solicitada a apresentao da Poltica de Segurana para validao

do contedo.

1.2.1Ser solicitado o nome e cargo do responsvel como Coordenador de

Segurana da unidade.

1.2.2.Dever ser citada as principais responsabilidades do Coordenador de

Segurana da unidade e a quem ele se reporta , assim como seu nvel

de autoridade dentro da unidade.

1.2.3.Dever ser apresentado, por escrito, exemplos de responsabilidades de

segurana atribudas aos empregados.

1.2.4.Ser solicitada a apresentao da descrio de Cargo de empregados

dos nveis administrativos, para validao do item.

1.2.5.Ser solicitado o planejamento de execuo das reunies e o registro

escrito de sua realizao.

1.2.6.Ser solicitado o planejamento de execuo das inspees de controle

de perdas, segurana e sade e o registro formal de sua realizao.

1.2.7.Ser solicitado o documento de informao da estrutura de organizao

de segurana e o mtodo de divulgao aos empregados utilizado.

1.2.8.Neste item sero avaliados os recursos oferecidos aos empregados

com responsabilidades especficas em segurana, tais como: recursos

materiais, recursos tcnicos, recursos humanos, treinamentos.

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MS-S-1a


1.3.1.Este item visa avaliar o conhecimento sobre as metas de segurana

da unidade.

1.3.2.Ser solicitada a apresentao dos mtodos e locais de divulgao da

Metas de Segurana da unidade.

1.3.3.Este item visa avaliar o conhecimento sobre os objetivos anuais de

segurana da unidade.

1.3.4. Ser solicitada a apresentao dos mtodos e locais de divulgao dos

Objetivos Anuais de Segurana da unidade.

1.3.5.Este item visa assegurar que todos os nveis gerenciais da unidade

estejam comprometidos com o atendimento aos objetivos de segurana

da unidade. Ser solicitado a apresentao dos objetivos gerenciais.

1.3.6.Ser solicitada a apresentao dos objetivos anuais de segurana, para

validao.

1.3.7.A inteno deste item de assegurar de que se desenvolvem objetivos

de segurana, por todos os nveis administrativos e operacionais da

unidade. Ser solicitada a comprovao escrita.

1.4.1.A inteno deste item de assegurar de que existe um instrumento de

consulta, o qual ser utilizado pelos nveis gerenciais para prover suas

reas de responsabilidade, de aspectos de segurana relevantes.

Ser solicitado a apresentao do manual de segurana da unidade.

1.4.2.Ser solicitado a apresentao do Manual para avaliao dos tpicos nele

considerados.

1.4.3.Ser solicitado os mtodos de divulgao do Manual.

1.4.4.Ser verificado a periodicidade de reviso do Manual e os mtodos de

atualizao utilizados.

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MS-S-1a


1.5.1. Neste item ser avaliado o mecanismo de implementao dos

padres de segurana da unidade e se os programas internos

so adequadamente apresentados. Ser solicitado um exemplo

de programa em implementao.

1.5.2.Deve existir um procedimento que assegure a comprometimento

dos nveis gerenciais, atravs do estabelecimento de responsa-

bilidades especficas no atendimento aos programas de segurana.

1.5.3.Todo programa interno de Segurana exige um planejamento de

implementao, no qual deve ser alocado os recursos que cada

gerncia necessitar para assegurar o seu desenvolvimento.

1.5.4. Este item visa avaliar o mtodo de divulgao dos programas

internos de Segurana e se todos os nveis d empregados tem

conhecimento destes.

1.5.5.Todo programa interno de Segurana deve sofrer uma avaliao

gerencial peridica, para se conhecer os nveis de performance

alcanados e a necessidade de se realizar ajustes e alteraes

se necessrio.

1.5.6.Deve existir um procedimento que assegure a comprometimento

dos nveis de superviso, atravs do estabelecimento de responsa-

bilidades individuais no atendimento aos programas de segurana.

1.6.1.Este item avalia o quanto de conhecimento dos empregados, a

adoo de padres e elementos que garantam a implementao

do Sistema de Gerenciamento de Segurana.

1.6.2.Um procedimento adequado deve ser estabelecido para que todos os

empregados tenham conhecimento dos padres de Segurana e que

deles possam usufruir para buscar conhecimento e orientao.

1.6.3.Todos os empregados devem estar orientados quanto ao seu compro-

em buscar a melhoria contnua das condies de segurana

das suas reas de trabalho, sendo necessrio o reporte imediato

sobre condies adversas.

1.6.4. necessrio que todo o reporte sobre condies adversas nos locais

de trabalho sejam devidamente registradas para conhecimento dos

nveis gerenciais.

1.6.5.Todo e qualquer reporte sobre condies adversas nos locais de trabalho

devem sofrer avaliao e adoo de aes corretivas.

1.6.6.Ser solicitada a apresentao do programa de conscientizao do

empregado quanto aos aspectos de melhoria das condies segurana e

os mtodos de recompensa pelo atingimento dos objetivos propostos.

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1.7.1Estes itens avaliam a existncia de um Comit, voltado para os

.assuntos de segurana da unidade e ainda se existe procedimentos

.escritos que definam as responsabilidades e autoridade do Comit

.e/ou seu acesso aos registros e informaes, suas vias de

.comunicao com os trabalhadores e gerentes.

1.7.4Avalia se os procedimentos de atuao e desenvolvimento do

Comit, se esto em funcionamento e os resultados alcanados.

1.8.1. Deve ser utilizado um processo formal para identificar as

necessidades de treinamento para assegurar de que se encontra

disponvel o treinamento necessrio para todos os empregados.

1.8.2.A gerncia de nvel mais alto da unidade deve ser informado

formalmente sobre as necessidades de treinamento, segundo a

avaliao de todas as gerncias, no intuito de prover recursos

adequados sua implementao.

1.8.3.As gerncias devem desenvolver um planejamento de implemen-

tao de treinamentos nas reas sob sua responsabilidade, no

intuito de requerer os recursos que e fizerem necessrios.

1.8.4.Todos os treinamentos devem ser registrados em formulrio

prprio e os registros mantidos arquivados adequadamente.

1.8.5.Um sistema de avaliao dos resultados obtidos com o treinamen-

oferecido requerido. Uma avaliao de seguimento deve ser

implementada com objetivo de avaliar o nvel de absoro de

conhecimento adquirido pelo empregado no treinamento oferecido.

1.8.6.Um Certificado de Participao deve ser oferecido ao empregado ,

aps a concluso do treinamento ou aps quando este alcana um

certo nvel de competncia em sua atividade, decorrente de

treinamentos dos quais participou.

1.8.7.Treinamentos cujo o carter de atender aos regulamentos legais,

devem ser ministrados de forma a certificar ou habilitar o empregado

para assumir responsabilidades especficas.

1.8.8.Um programa de treinamento para os nveis administrativos visa orientar

sobre o propsito e prticas do programa de controle de perdas, segu-

rana e sade, assim como uma introduo s responsabilidades espe-

cficas do gerente, em particular.

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4.1.1.Um programa de comunicao de perigo requerido, com

o objetivo de fornecer informaes sobre perigos ocupa-

cionais de qumicas e materiais perigosos.

4.1.2.Todos os materiais perigosos usados ou armazenados na

unidade devem ser previamente identificados e listados.

Ser requerida cpia do Inventrio de Materiais Perigosos

da unidade.

4.1.3.Um procedimento de reviso do Inventrio requerido, de

forma a assegurar que seja mantida atualizada a lista de

materiais perigosos da unidade. Ser solicitado o procedi-

mento de reviso.

4.1.5.Um mtodo de informao adequado deve ser desenvol-

vido de forma a garantir que todos os empregados

tenham conhecimento sobre o Inventrio de Materiais

Perigosos. Ser avaliado este conhecimento durante a

inspeo de rea.

4.2.1.Os MSDS devem ser obtidos para todos os materiais

listados no inventrio. Ser solicitado cpia do arquivo

Mestre de MSDSs.

4.2.2.Sero escolhidas duas reas para verificao da existn-

cia dos MSDs respectivos aos materiais nelas usados ou

armazenados.

4.2.3. Um mtodo de informao adequado deve ser desenvol-

vido de forma a garantir que todos os empregados

tenham conhecimento sobre o local onde possam acessar

as informaes contidas nos MSDSs. Ser avaliado este

conhecimento durante a inspeo de rea.

4.2.4. Ser solicitada a apresentao do arquivo MESTRE de MSDs.

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4.3.1.Um procedimento escrito para etiquetagem de materiais perigosos

. requerido.

.As etiquetas de perigo devem oferecer um breve lembrete sobre os

.perigos mais importantes quando do manuseio ou do contato com

.as substncias.

.todos os empregados envolvidos direta ou indiretamente com

materiais perigosos devem ser treinados e orientados sobre todos

4.3.5.os requisitos do programa.

Ser avaliado o atendimento a esse padro durante a inspeo de rea.

4.4.1.Todos os empregados que obtm e distribuem as informaes de perigo

.ou que podem manusear ou por outro lado entrar em contato com

. materiais perigosos devem ser treinados nos princpios gerais de

4.4.2comunicao de perigo, assim como informaes especficas ao perigo.

Ser solicitado a avaliao de necessidade de treinamento e o material

utilizado no treinamento.

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5.1.1.Um programa formal de avaliao das condies de segu-

rana no ambiente de trabalho requerido.

O programa dever conter todos os aspectos inerentes ao

reconhecimento e controle dos riscos no ambiente de traba-

lho.

Ser solicitado a apresentao do programa.

5.1.2.Para atender a este item dever ser apresentado ao auditor,

procedimento que assegure a responsabilidade da gerncia

quanto a implementao do programa.

5.1.3.Ser requerido o mtodo utilizado para conscientizar os

empregados sobre o programa.

Outras evidencias sero requeridas durante a inspeo de

rea.

5.1.4.Para assegurar a implementao do programa, pessoas

devem ser capacitadas a conduzir uma avaliao de risco

nas diversas reas de trabalho.

Ser solicitado a apresentao dos mtodos de capacitao

e os registros de sua realizao.

5.1.5.Ser requerido o mtodo de apresentao dos resultados

de avaliao, aos empregados.

5.2.1.

.Para atender a estes itens ser requerida a apresentao do

.do protocolo de avaliao de riscos.

.

.

5.2.3.

5.3.1. requerido um procedimento que assegure c controle sobre

sobre os resultados de avaliaes executadas?

5.3.2.Quando observado durante uma avaliao de risco, a

presena de irregularidades, dever ser conduzida uma

avaliao especfica para se determinar as aes a serem

implementadas.

Ser solicitada a apresentao de uma avaliao especfica

realizada aps a avaliao de risco.

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5.3.3.Um plano de correo das irregularidades observadas

nas avaliaes de risco, deve ser conduzida pela gerncia

no intuito de assegurar, que estas estaro sobre controle.

Ser solicitada a apresentao do plano.

5.4.1. requerido que os nveis gerenciais garantam que inspe-

es sejam realizadas para monitorar a performance

em segurana nas reas sob sua responsabilidade.

Ser solicitada a apresentao de registros de inspees

mensais realizadas.

5.4.2.Pessoas de nvel de superviso devem ser indicadas

como responsveis por realizar as inspees de rotina e

registrar seus resultados.

Ser solicitada a indicao dos coordenadores e o mtodo

utilizado para divulgar aos empregados a sua indicao.

5.4.3.Para garantir que todas as medidas de controle do programa

sero checadas nas inspees de rotina, requerido a

elaborao de um Chek-list de verificao.

Ser solicitada a apresentao do Chek-list utilizado.

5.4.4.Um procedimento escrito deve assegurar que as gerncias

assumam as correes das irregularidades registradas

durante as inspees, num prazo no superior a 30 dias.

Este procedimento ser solicitado.

5.5.1Para garantir de que o programa de avaliao de riscos

seja coordenado e implementado adequadamente, um

programa de treinamento requerido, no intuito de capa-

citar todas as pessoas que direta e indiretamente sejam

responsveis pelo desenvolvimento deste padro.

Ser solicitada a apresentao dos registros de capaci-

tao.

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5.6.1. requerido que seja realizada uma avaliao de

prosseguimento do programa, no intuito de monitorar

os resultados alcanados e as necessidades de melhoria.

Ser solicitada a apresentao do procedimento de

avaliao do programa.

5.7.1 requerido que todos os riscos qumicos sejam identi-

ficados, no intuito de evitar acidentes e exposio do

trabalhador com risco sade.

Ser solicitada a apresentao do programa formal de

avaliao dos riscos, da unidade.

5.7.2.Para atender a estes itens, ser solicitada a apresenta-

.o dos registros de avaliao dos riscos qumicos das

5.7.3.reas que apresentam este potencial.

5.7.4Para coordenador e implementar este padro, os nveis

gerenciais devem indicar dentre os nveis de superviso

o coordenador do programa.

Ser solicitada a indicao dos coordenadores e o mtodo


5.7.5.Para auxiliar ao coordenador na implementao do pro-

grama, este deve escolher entre seus comandados, uma

equipe que o auxilie na avaliao dos riscos qumicos.

Ser solicitada a indicao da equipe escolhida pelo

coordenador do programa.

5.7.6.O coordenador do programa deve manter a gerencia

da rea informada sobre o atendimento ao programa e

os resultados obtidos.

Ser solicitada a apresentao dos registros de infor-

o gerncia sobre os resultados do programa.

5.7.7. requerido que todos os empregados com potencial

de exposio riscos qumicos, sejam devidamente

informados e alertados sobre os critrios de segurana

a serem adotados.

Ser solicitada a apresentao do mtodo de informao

ao empregado, adotado pela gerncia.

5.7.8. requerido que todos os riscos qumicos sejam avaliados

anualmente, para se assegurar que em decorrncia de

modificaes de processo, ou de engenharia, ou ainda de

incluso de novas qumicas, o programa seja alterado e

se mantenha o controle sobre as novas condies.

Ser solicitada a apresentao dos registros de avaliao

de prosseguimento do programa.

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5.8.1. requerido procedimento escrito, que assegure a res-

ponsabilidade da gerncia de engenharia, na adoo de

mtodos de controle adequados, para correo de irre-

gularidades que ocasionem riscos qumicos .

A apresentao do procedimento ser solicitada.

5.8.2.Quando for constatada a impossibilidade de se eliminar

o risco qumico atravs de controles de engenharia ou

administrativos, deve ser indicado o equipamento de

proteo pessoal adequado, ao empregado.

Ser solicitada a apresentao do procedimento que

assegure a adoo deste padro.

5.9.1.

.Para assegurar de que os controles de engenharia so

.eficazes , os nveis de superviso devem inspecionar

.suas reas de forma a avaliar as condies de funciona-

.mento adequado dos sistemas de ventilao e exausto

.adotados.

.Para atender a estes itens ser solicitada a apresentao

.dos registros de inspeo e demais controles definidos

5.9.4pelo procedimento para inspees.

5.10.1.Um mdulo de capacitao de todos os coordenadores e

assessores do programa de controle de riscos qumicos

requerido.

Ser solicitada a apresentao dos registros de treinamen-

to de capacitao e de sua realizao.

5.11.1. requerido que seja realizada uma avaliao de

prosseguimento do programa, no intuito de monitorar

os resultados alcanados e as necessidades de melhoria.



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MS-S-5a


7.1.1.Um programa de proteo pessoal requerido para

assegurar que todos os empregados expostos a riscos

ambientais, sejam orientados quanto ao uso de equipa-

mentos de proteo.


7.1.2.Estas perguntas objetivam avaliar o os critrios de

.estrutura, organizao, e desenvolvimento e controle do

.programa de proteo pessoal.

.

.O auditor ir verificar o cumplimento de cada uma das

7.1.8.interrogativas.

7.2.1.Para satisfazer estes elementos, ser solicitado o mtodo

7.2.2.utilizado para oferecer ao empregado orientao sobre

o uso e manuteno do EPP e checagem nos postos de

trabalho.

7.2.3. requerido um procedimento escrito que assegure a reali-

zao de inspeo regular, por parte da superviso, das

condies de uso e manuteno do EPP.

Ser solicitado o registro de inspeo.

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MS-S-5a


7.2.6Deve ser oferecido ao empregado, condies apropriadas

par a guarda e limpeza do EPP. Ser avaliado o cumplimento

deste elemento durante a inspeo de rea.

7.2.7.A devoluo do EPP usado ou danificado, colabora na avalia-

o da eficcia do programa, pois se pode analisar as condies

de uso e manuteno atravs das condies do EPP devolvido.

requerido um procedimento escrito para atender a este padro.

7.3.1.

.

.Para satisfazer a estes itens, ser solicitado o registro de avalia-

.o de necessidade de treinamento e de realizao dos treina-

.mentos.

.

7.3.6.

7.4.1.Avaliao objetiva deve ser conduzida pelos nveis gerenciais, para

assegurar de que o pessoal administrativo de nvel mdio

responsvel e cumprem os requisitos do programa.

requerido um formulrio de registro de avaliao do programa.

7.4.2. requerido que se realize uma reviso peridica do programa para

assegurar de que todos os critrios adotados so eficazes.

requerido o registro das revises do programa.

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MS-S-5b


8.1.1.Um programa de proteo pessoal requerido para

assegurar que todos os empregados expostos a riscos

ambientais, sejam orientados quanto ao uso de equipa-

mentos de proteo respiratria.


8.1.2.Estas perguntas objetivam avaliar o os critrios de

.estrutura, organizao, e desenvolvimento e controle do

.programa de proteo respiratria.

.

.O auditor ir verificar o cumplimento de cada uma das

8.1.8.interrogativas.

8.2.1.Para satisfazer estes elementos, ser solicitado o mtodo

8.2.2.utilizado para oferecer ao empregado orientao sobre

o uso e manuteno do EPR e checagem nos postos de

trabalho.

8.2.3. requerido um procedimento escrito que assegure a reali-

zao de inspeo regular, por parte da superviso, das

condies de uso e manuteno do EPR.

Ser solicitado o registro de inspeo.

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MS-S-5a


8.2.6Deve ser oferecido ao empregado, condies apropriadas

par a guarda e limpeza do EPR. Ser avaliado o cumplimento

deste elemento durante a inspeo de rea.

8.2.7.A devoluo do EPR usado ou danificado, colabora na avalia-

o da eficcia do programa, pois se pode analisar as condies

de uso e manuteno atravs das condies do EPR devolvido.

requerido um procedimento escrito para atender a este padro.

8.3.1.

.

.Para satisfazer a estes itens, ser solicitado o registro de avalia-

.o de necessidade de treinamento e de realizao dos treina-

.mentos.

.

8.3.6.

8.4.1.Avaliao objetiva deve ser conduzida pelos nveis gerenciais, para

assegurar de que o pessoal administrativo de nvel mdio

responsvel e cumprem os requisitos do programa.

requerido um formulrio de registro de avaliao do programa.

8.4.2. requerido que se realize uma reviso peridica do programa para

assegurar de que todos os critrios adotados so eficazes.

requerido o registro das revises do programa.

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MS-S-6a/6i


9.1.1.Um programa de segurana em eletricidade requerido

e este dever assegurar que sejam adotados todos os

controles de segurana quando da realizao de trabalhos

que envolvam instalao, manuteno e reparo de circui-

tos eltricos

Ser solicitada a apresentao do programa.

9.1.3.Para atender a este item, ser solicitada a apresentao

de procedimento que defina a responsabilidade do geren-

te de engenharia quanto ao cumplimento do programa.


como responsveis por monitorar o atendimento aos

requisitos do programa .

Ser solicitada a indicao dessas pessoas e o mtodo


9.1.6. requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos

de risco eltrico, sejam capacitados atravs de curso ou

treinamento de segurana em eletricidade.

Ser solicitada a comprovao de capacitao do em-

pregado.

9.1.8.Para garantir de que o programa de segurana em eletri-

cidade seja coordenado e implementado adequadamente,

um programa de treinamento requerido, no intuito de

capacitar os empregados envolvidos.

Ser solicitada a apresentao dos registros de treina-

mento.

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MS-S-6a/6i


9.2.1.

.Para atender a estes itens, requerido um procedimento

.que assegure a avaliao de uma mquina ou equipamento,

.por pessoal qualificado, mesmo antes de sua aquisio,

9.2.3.no tocante aos aspectos de segurana de eletricidade.

9.4.1. requerido que sejam mantidos pelo supervisor de

manuteno, um esquema eltrico atualizado de toda

a unidade, de forma a assegurar o monitoramento de

servios e garantir as informaes necessrias a ado-

o de medidas de proteo.

9.4.2. requerido que todos os empregados envolvidos

direta ou indiretamente em trabalhos de eletricidade

sejam conhecedores dos mtodos de bloqueio e des-

bloqueio de redes e instalaes eltricas.

Ser averiguado pelo auditor o conhecimento do

empregado, durante a visita fsica.

9.4.3. requerido que seja solicitada uma Permisso para

Trabalho, quando da execuo de servios em circuitos

eltricos energizados.



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MS-S-6a/6i


9.4.4. requerido que um procedimento de inspees de

rotina seja implementado, no intuito de garantir o

perfeito estado de uso de instalaes e circuitos

eltricos vitais, que posam oferecer riscos de aciden-

te.

Ser solicitada a apresentao do procedimento.

9.4.5. requerido que o supervisor de manuteno mante-

nha atualizado, um inventrio dos artigos de equipa-

mentos eltricos que necessitem de manuteno

peridica, no intuito de assegurar seu perfeito

funcionamento.

Ser solicitada a apresentao do procedimento.

9.6.1 requerido que seja realizada uma avaliao de

.prosseguimento do programa, no intuito de monitorar

9.6.2os resultados alcanados e as necessidades de melhoria.



9.7.1.Um programa de segurana deve ser elaborado para

garantir a entrada de empregados em espaos confinados.







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MS-S-6a/6i





9.7.5. requerido que uma lista das pessoas autorizadas a

realizarem trabalhos em espaos confinados, seja man-

tida pelo coordenador do programa.


em espaos confinados, sejam capacitados atravs de

curso ou treinamento de segurana.


pregado.


Trabalho, quando da execuo de servios em espaos

confinados.



9.8.1.

.Todos os empregados indicados para trabalharem em

.espaos confinados sero obrigatoriamente avaliados

.pelo servio mdico, no intuito de garantir a sua aptido

9.8.2.fsica e psicolgica.






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MS-S-6a/6i


9.10.1.Um programa de segurana em alturas requerido


controles de segurana quando da realizao de trabalhos

que envolvam nveis acima de 2 metros.










9.10.6. requerido que todo o pessoal envolvido nos trabalhos

em alturas, sejam capacitados atravs de curso ou

treinamento de segurana.


pregado.


Trabalho, quando da execuo de servios em alturas.



9.11.1.

.Todos os empregados indicados para trabalharem em

.espaos confinados sero obrigatoriamente avaliados

.pelo servio mdico, no intuito de garantir a sua aptido

9.11.2.fsica e psicolgica.






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MS-S-6a/6i


9.13.1.Um programa de proteo de mquinas requerido


controles de segurana quando da operao de m-

quinas e equipamentos.










9.13.5.Uma inspeo deve ser conduzida, com o intuito de

assegurar que todas as mquinas e equipamentos so

providos de proteo adequada.

Registros de inspeo sero solicitados.

9.13.6.Um procedimento formal requerido, para estabelecer a

responsabilidade direta dos operadores de mquinas e

equipamentos, no que se refere ao uso e manuteno

das protees de mquinas.

9.13.7.Todos os empregados que realizam tarefas de operao

de mquinas e equipamentos, devem ser orientados

quanto ao informe de condies irregulares no funcio-

namento de protees de mquinas ou seus dispositi-

vos.

Este procedimento ser averiguado durante a inspeo

fsica.






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MS-S-6a/6i


9.15.1. Um programa de Permisso para Trabalho requerido


controles de segurana quando da execuo de tra-

balhos de alto risco.







9.15.3.Todos os empregados do setor de engenharia, devem

ser orientados sobre quais tarefas requerem a emisso

de uma Permisso para Trabalho.

A lista de tarefas ser solicitada.

9.16.1. Para atender a estes itens, ser solicitada a apresentao

.do formulrio.

.

.

9.16.3

9.17.1.

.Para atender a estes itens, ser verificado os registros e

.arquivos de Permisses para Trabalho.

.

.

9.17.3.

pag.53


MS-S-6a/6i


9.18.1.Um procedimento formal de operao de equipamentos

mveis motorizados, requerido no intuito de assegu-

rar que sejam operadores de forma segura.

Ser solicitado o procedimento.






9.18.4Uma avaliao de riscos necessria para determinar

quais reas e/ou operaes necessitam do uso de

equipamentos motorizados.

O registro desta avaliao ser solicitado.


com operao de equipamentos motorizados, sejam

capacitados atravs de curso ou treinamento de segurana.


pregado.

9.19.4.A habilitao do empregado requerida e deve ser infor-

mada e assegurada atravs de identificao prpria.

9.19.5.Todos os empregados indicados para trabalharem em

operao de equipamentos motorizados sero obrigato-

riamente avaliados pelo servio mdico, no intuito de

garantir a sua aptido fsica e psicolgica.

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MS-S-6a/6i


9.20.1.Uma manuteno preventiva de todos os equipamentos

motorizados, deve ser assegurada pelo gerente de

engenharia da unidade.

9.20.2.Um procedimento formal requerido.

9.20.3Um procedimento formal requerido no intuito de

assegurar que seja conduzida, inspeo de rotina nos

equipamentos motorizados e que os informes de inspeo

9.20.5.sejam registrados adequadamente.

Os registros de inspeo sero solicitados.

9.20.1. requerido um procedimento formal para assegurar de

que qualquer irregularidade observada durante uma ins-

peo do equipamento, impea a sua operao.






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MS-S-8a/8d


11.1.1.Um programa de proteo auditiva requerido, no intuito

de assegurar a integridade do trabalhador, exposto nveis

de rudo intenso.


11.1.3. Pessoas de nvel de superviso devem ser indicadas





11.1.4.Uma avaliao de riscos necessria para determinar

quais reas e/ou operaes produzem nveis de rudo

que possam oferecer riscos ao trabalhador.

O registro desta avaliao ser solicitado.

11.1.5.Um documento formal requerido para informar sobre

o tipo de proteo auditiva a ser utilizada em cada

rea que oferece o risco.

Ser solicitado o documento.

11.2.1.Para atendimento a estes itens, ser verificado pelo

auditor a existncia de procedimentos que assegurem

a administrao do programa, o controle e cumplimento

destes requisitos.

11.2.5

pag.61


MS-S-8a/8d


11.3.1. requerido que todos os empregados que desenvolvem

tarefas em reas ruidosas, sejam monitorados atravs

de exames especiais.

Todos os resultados de exame devem ser registrados e

mantido pela rea mdica da unidade.

O empregado que apresentar qualquer distrbio de sade

11.3.7.decorrente de exposio ao rudo, dever ser informado

e orientado sobre os procedimentos a serem adotados

para soluo do problema.

11.4.1.Todos os empregados que desenvolvam tarefas em reas

ruidosas, devem receber treinamento e capacitao para

uso e manuteno adequada do equipamento de proteo.

Ser solicitada a apresentao dos registros de treinamento.






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MS-S-8a/8d


11.6.1. Um programa de conforto ambiental requerido para assegurar

que todas as reas de trabalho ofeream condies de ilumina-

mento adequado.

11.6.3.Um procedimento formal requerido no intuito de assegurar que

a gerncia de engenharia, manter a qualidade de iluminamento

das reas de trabalho, atendendo aos padres tcnicos exigidos.

11.6.4.As avaliaes realizadas nas reas devem refletir com exatido

os nveis de iluminamento existente em comparao com

aqueles considerados adequados a cada tipo de atividade.

Os resultados da avaliao devem ser comunicados aos nveis

gerenciais, para que conduzam aes corretivas, se necessrio.






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MS-S-13


12.1.1.Um programa formal de investigao de incidentes requerido

no intuito de assegurar que os incidentes ocorridos em todas

as reas de negcio, sejam reportados e investigados.


12.1.3. Pessoas de nvel de superviso devem ser indicadas





12.1.4Para atendimento a estes itens, ser verificado pelo auditor

o conhecimento dos nveis de superviso por ocasio da

12.1.5.inspeo fsica das reas.

12.2.1. requerido que um procedimento assegure a participao

dos nveis gerencias e de superviso em conjunto com o

Coordenador de Segurana da unidade, na investigao de

incidentes ocorridos em suas respectivas reas.

12.2.2.Os relatos de uma investigao devem ser registrados em

documento especfico, que assegure que todos os aspectos

que posam ter contribudo para a ocorrncia do incidente,

sejam considerados.

Ser solicitado o registro de investigao de incidentes

ocorridos nas reas.

12.3.1.Um procedimento de seguimento a um incidente requerido,

com o intuito de assegurar que aes corretivas sejam ime-

diatamente adotadas para prevenir a reincidncia de fatos

similares.

12.3.2A participao do empregado na busca de correo de irregu-

laridades observadas durante a investigao de um incidente

deve ser incentivada.

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MS-S-13


12.4.1. Um programa de treinamento deve assegurar aos nveis de

superviso, uma capacitao em conduzir investigaes de

incidentes, em suas reas de trabalho.

Um programa de treinamento ser solicitado.

12.5.1. requerido que se conduza reunies peridicas para que os

nveis de gerncia e superviso, avaliem a extenso de inci-

dentes ocorridos nas reas sob sua responsabilidade.

Ser solicitado o registro de reunies realizadas.






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177 auditoria interna guia complementar

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