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RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

SESI/AL

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SESI/AL

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017

SESI/AL SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALAGOAS

Sítio da internet:

www.al.sesi.org.br


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Lista de siglas e abreviações

BI – Business Intelligence

BPMS – Business Process Management System

CSC – Centro de Serviços Compartilhado

DR – Departamento Regional

EAD – Educação à Distância

EBEP – Educação Básica e Ensino Profissionalizante

EJA – Educação de Jovens e Adultos

IEL – Instituto Euvaldo Lodi

PGEQ – Programa de Gestão Escolar de Qualidade

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SESI – Serviço Social da Indústria

SGE – Sistema de Gestão Escolar

SST – Segurança e Saúde no Trabalho


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Lista de Figuras, Tabelas e Gráficos

Figuras:

Figura 01 – Variação da produtividade do trabalho da indústria (extrativa e de transformação) entre 2007 e 2013 (R$ de 2013 deflacionados pelo INPC) Figura 02 – Escolaridade dos trabalhadores da indústria entre 1995 e 2014 Figura 03 – Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL Figura 04 – Sistema de Governança SESI

Tabelas:

Tabela 01 - Direcionadores Estratégicos (DE) e os Grandes Desafios (GD) Tabela 02 – Resultado Físico-Orçamentário / direcionador: Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho Tabela 03 – Resultado Físico-Orçamentário / direcionador: Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria Tabela 04 – Resultado Físico-Orçamentário / direcionador: Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador Tabela 05 - Comparativo de indicadores em três exercícios /direcionador: Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços Tabela 06 - Comparativo de indicadores em três exercícios / direcionador: Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos Tabela 07 – Comparativo de indicadores em três exercícios /direcionador: Aprimorar modelo de gestão para garantir a qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vista a atender à indústria no escopo e no tempo demandada Tabela 08 - Implementação do Planejamento Estratégico e Alinhamento com Unidades Regionais Tabela 09 – Principais Receitas 2016, 2017e 2018 Tabela 10 – Principais Despesas 2016, 2017 e 2018 Tabela 11 - Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas Tabela 12 - Contratos com pagamentos no exercício que se refere a prestação de contas Tabela 13 - Transferência para a Federação Tabela 14 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade Tabela 15 - Matrículas em Educação Básica Realizadas em Gratuidade Regulamentar Tabela 16 - Matrículas em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar Tabela 17- Gasto Médio da Matrícula em Educação Básica Realizado Tabela 18 - Gasto Médio da Matrícula em Educação Continuada Realizado Tabela 19 - Despesa Total em Educação Básica Realizada em Gratuidade Regulamentar Tabela 20 - Despesa Total em Educação Continuada Realizada em Gratuidade Regulamentar Tabela 21 – Movimentação de Pessoal e Quantitativos Tabela 22 – Nível de escolaridade da força de trabalho Tabela 23 – Despesas com Pessoal e Encargos Tabela 24 – Indicadores relativos à gestão de pessoas

Tabela 25 – Patrimônio Imobiliário 2015, 2016 e 2017

Gráficos:

Gráfico 01 - Indicadores de resultado / direcionador: Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho Gráfico 02 - Indicadores de resultado / direcionador: Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria


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Gráfico 03 – Indicadores de Resultados / direcionador: Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador Gráfico 04 - Indicadores de resultado/direcionador: Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços

Gráfico 05 - Indicadores de resultado / direcionador: Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos. Gráfico 06 - Indicadores de resultado /direcionador: Aprimorar modelo de gestão para garantir a qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vista a atender à indústria no escopo e no tempo demandada Gráfico 07 – Principais demandas Gráfico 08 – Composição da Receita Gráfico 09 – Composição da Despesa


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Sumário

Lista de Figuras, Tabelas e Gráficos .............................................................................................. 4

Sumário ............................................................................................................................................... 6

1- Apresentação ............................................................................................................................... 8

2- Visão geral da unidade prestadora de contas ................................................................................. 9

2.1- Identificação da unidade .............................................................................................................. 9

2.2- Finalidade e competências institucionais ................................................................................. 11

2.3- Ambiente de atuação ................................................................................................................ 13

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional ..................................... 18

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos .................................................................. 18

3.2- Informações sobre a gestão ...................................................................................................... 35

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico ........................................................ 42

4- Governança ................................................................................................................................ 46

4.1- Descrição das estruturas de governança .................................................................................. 46

4.2- Gestão de riscos e controles internos ...................................................................................... 46

5- Relacionamento com a sociedade ......................................................................................... 46

5.1- Canais de acesso do cidadão ...................................................................................................... 46

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ..................................................... 47

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários .................................................... 48

6 - Desempenho f inanceiro e informações contábeis ....................................................................... 50

6.1- Desempenho financeiro do exercício........................................................................................ 50

6.2- Principais contratos firmados. ................................................................................................... 52

6.3- Transferências, convênios e congêneres .................................................................................. 54

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos ................................................................................ 54

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos .......................................................................................................................................... 55

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ............................... 58

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica .......................................................................................................................................... 58

7- Áreas especiais da gestão ....................................................................................................... 58

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados.......................................................... 58

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros .............................................................. 61

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário ............................................................................................. 61

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade ........................................................................................ 63

8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ......................................................... 64

8.1- Tratamento de deliberações do TCU .......................................... Erro! Indicador não definido.64

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ............................................... 64


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8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna .............................................................. 64

9- Apêndices ................................................................................................................................... 64

9.1- Quadros, tabelas e figuras complementares ............................................................................. 64

10 – Anexo: banco de dados ........................................................................................................ 65

10.1- Licitações e Contratos ............................................................................................................. 64

10.2- Transferências de recursos ..................................................................................................... 65

10.3- Receitas da entidade ............................................................................................................... 65

10.4- Despesas da entidade .............................................................................................................. 65

10.5- Remuneração de empregados ................................................................................................. 65

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1- Apresentação

O presente Relatório de Gestão (RG) tem como objetivo disponibilizar informações relevantes para o claro entendimento de aspectos relacionados à gestão do Serviço Social da Indústria–Departamento Regional de Alagoas. Fazem parte do escopo deste Relatório informações relativas aos atributos e características da entidade, bem como seu planejamento e desempenho operacional e orçamentário, sua estrutura de governança, seu relacionamento com a sociedade, seu desempenho financeiro e informações contábeis, e ainda aspectos relacionados à gestão de pessoas, remuneração do corpo de dirigentes e gestão do patrimônio. Adicionalmente são contempladas informações sobre conformidade e tratamento de disposições legais e normativas e outras informações sobre a gestão.

Neste relatório consta o cenário em que a organização está inserida, as diretrizes estratégicas da entidade nos focos de Educação, Segurança e Saúde para a Indústria e Desempenho do Sistema, bem como o desdobramento em metas físicas e orçamentárias. Neste sentido todas as ações executadas durante o exercício de 2017 são demonstradas juntamente com sua realização orçamentária, e as variações em relações as metas previstas são justificadas.

No exercício de 2017 foram priorizados o fortalecimento da atuação mercadológica e da comunicação institucional e de produtos, a melhoria e automatizações de processos com foco na fluidez, o desenvolvimento de competências e fortalecimento das equipes, o aprimoramento dos serviços ofertados, e a melhoria no controle e monitoramento dos resultados alcançados por meio de ferramentas informatizadas.

Mesmo diante da recessão econômica, que afetou a indústria nacional e local nos últimos anos, interferindo na possibilidade de aumento das receitas de contribuição e serviços, o SESI/AL executou suas ações de maneira satisfatória e alinhadas com seus objetivos estratégicos regionais e direcionadores nacionais, mantendo o equilíbrio orçamentário e elevando seu desempenho comercial e mercadológico.

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2- Visão geral da unidade prestadora de contas

2.1- Identificação da unidade

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Identificação dos administradores Cargo Nome CPF Período de gestão

Administrador da Entidade José Carlos Lyra de Andrade 038.849.024-15 01/01/2017 a 31/12/2017

Membros do Conselho Regional:

Representante da Indústria Carlos Alberto Barros de Araújo 068.431.334-72 01/01/2017 a 31/12/2017

Representante da Indústria Carlos Oiticica Pinto Guedes Paiva 097.217.469-87 01/01/2017 a 31/12/2017

Representante da Indústria José da Silva Nogueira Filho 151.856.804-15 01/01/2017 a 31/12/2017

Representante da Indústria Romildo Tamos Rocha 003.431.884-49 01/01/2017 a 31/12/2017

Representante da Indústria - Suplente Maria Aparecida Parisotto Lucas 787.743.574-68 01/01/2017 a 31/01/2017

Representante do Ministério do Trabalho

Israel Wanderley Maux Lessa 903.488.934-34 01/01/2017 a 30/06/2017


Bruno Gabriel de Araújo 040.954.294-61 01/07/2017 a 30/09/2017


Antônio Carlos de Almeida Barbosa 308.188.504-34 01/10/2017 a 31/12/2017

Representante do Estado de Alagoas Andre Luiz Gomes da Silva 064.246.084-19 01/01/2017 a 31/12/2017

Representante dos Trabalhadores da Indústria

Aristeu Lázaro Salvador 080.961.805-30 01/01/2017 a 31/12/2017

Diretores:

Diretor Regional e Presidente do Conselho - Sesi/AL

José Carlos Lyra de Andrade 038.849.024-15 01/01/2017 a 31/12/2017

Superintendente - Sesi/AL Walter Jucá 020.979.744-49 01/01/2017 a 31/12/2017

Superintendente Executivo - Sesi/AL Carlos Alberto Pacheco Paes 348.718.104-53 01/01/2017 a 31/12/2017

Poder e órgão de vinculação

Poder: Executivo

Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)

Natureza jurídica: Entidade privada recebedora de recursos públicos

CNPJ: 03.798.336/0001-30

Principal atividade: outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Código CNAE: 85.99-6/99

Contatos

Telefones/fax: 82 2121-3000

Endereço postal: Avenida Fernandes Lima, 385, 57055-902 - Maceió/AL

Endereço eletrônico: [email protected]

Página na internet: www.al.sesi.org.br

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Unidades descentralizadas

Nome Principal atividade

Responsável Telefone e e-mail Endereço

Vila Olímpica Senador Albano Franco

Saúde e Segurança para a Indústria

Ianara Daniele Aguiar Santos da Silva

(82)3336-2277 [email protected]

Travessa Dr. Francisco de Menezes, 855 - Maceió

Centro de Reabilitação Armando Monteiro Neto


Valdirene Alves de Lima


Rua Roberto Simonsen, 769 - Maceió

Unidade Francisco Araujo Silva


Mônica Maria de Souza Vieira


Av. Governador Luiz Cavalcante, 1047 - Maceió

Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho


Luzia Cavalcante Campos


Av. Governador Luiz Cavalcante, 1047 - Maceió

Unidade Integrada SESI SENAI José Gomes Barbosa - CFP JGB


Thiana Feitosa Cysneiros


Engenheiro Camilo Collier, 520 - Arapiraca

Ginásio Presidente Fernando Collor de Melo


Israel Carvalho Rocha


Av. Siqueira Campos, 1900 - Maceió

Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Atalaia

Educação Wanderson da Costa Silva


Rua Manoel Medeiros Sobrinho, 0 - Atalaia

Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo

Educação Carlos Tibúrcio de Araújo Abreu


Av. Antônio Lisboa de Amorim, 1751 - Maceió

Escola SESI Industrial Abelardo Lopes

Educação Carlos Tibúrcio de Araújo Abreu


Rua General Hermes, 487 - Maceió

Escola Vira Vida Educação Adriana Maria Rodrigues Barreto Gomes


Av. Siqueira Campos, 1900 - Maceió

2.2- Finalidade e competências institucionais

Criado em 1º de julho de 1946, o Serviço Social da Indústria (SESI), segundo seu regulamento, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem-estar social dos trabalhadores da indústria e das atividades assemelhadas, concorrendo para melhoria do padrão de vida no país, para o aperfeiçoamento moral e cívico, o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes e a elevação da produtividade industrial.

A entidade tem como desafio desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo do trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo o bem-estar do trabalhador. Para isso, o SESI oferece soluções para as empresas industriais por meio de uma rede integrada, que engloba atividades dos focos de Educação e Saúde e Segurança para a Indústria.

No foco da Educação, o SESI oferece educação básica para os trabalhadores e seus dependentes, começando no ensino fundamental e acompanhando o aluno até a conclusão do ensino médio e

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oferece serviços de educação de jovens e adultos para alunos que não tiveram seus estudos concluídos. A educação do SESI tem o firme propósito de preparar o aluno para o mundo do trabalho e oferecer um completo programa de educação continuada.

No foco da Saúde e Segurança para a Indústria, o SESI tem o papel de reduzir o índice de afastamentos do trabalho e estimular um estilo de vida saudável para os trabalhadores da indústria. Nesse sentido, o SESI oferece programas de promoção de saúde e segurança no trabalho e qualidade de vida, com soluções para atender as demandas da indústria e aumentar sua produtividade, desempenhando papel decisivo para o fortalecimento do setor industrial.

Missão Visão de futuro Valores

“Contribuir para a elevação da produtividade e competitividade da indústria alagoana por meio da promoção da Educação e da Qualidade de Vida.”

“Ser referência na promoção da produtividade e competitividade da indústria alagoana.”

Qualidade Transparência Atuação mercadológica Ética Sustentabilidade Eficiência Inovação

Normas da UJ Norma Endereço para acesso

Normativo de criação: Decreto Lei nº 9.403 de 25 de junho de 1946

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento/

Regulamento do Serviço Social da Indústria: atualizado pelo Decreto nº 6.637 de 05 de novembro de 2008

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento/

Outros documentos Endereço para acesso Definição de competências e estrutura organizacional: Ato Resolutório nº 043/2017 de 28 de março de 2017

http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/

Orçamento Suplementado 2017 conforme Resolução 19/2017 do Conselho Regional do SESI/AL

http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias

Portaria nº 349, de 28 de dezembro de 2016, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que aprova, para o exercício de 2017, a proposta orçamentária do Serviço Social da Indústria – SESI

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=779&data=29/12/2016

Portaria nº 446, de 30 de outubro de 2017, do Ministério do Desenvolvimento Social, que aprova, para o exercício de 2017, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Social da Indústria – SESI

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=76&data=01/11/2017

Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório nº 12/2009 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 28 de julho de 2009


Descritivo do Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria, aprovado pela Resolução n° SESI/CN 0027/2015 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 29 de julho de 2015


Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do SESI, aprovado pela Resolução 0040/2017 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 28 de março de 2017


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Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social da Indústria – SESI, aprovado por meio do Ato Ad Referendum nº 04/1998 de 01 de setembro de 1998 e alterado conforme os seguintes documentos: Ato Ad Referendum nº 02/2001 de 24 de outubro de 2001 e publicado no D.O.U. de 26 de outubro de 2001; Ato Ad Referendum nº 04/2002 de 06 de novembro de 2002 e publicado no D.O.U. de 11 de novembro de 2002; Ato Ad Referendum nº 01/2006 de 21 de fevereiro de 2006 e publicado no D.O.U., Seção III, de 24 de fevereiro de 2006; Resolução nº 01/2011 de 29 de março de 2011 e publicado no D.O.U., Seção III, de 11 de maio de 2011 e Resolução nº 21/2011 de 29 de novembro de 2011 e publicado no D.O.U., Seção III, de 23 de dezembro de 2011.

http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes/

2.3- Ambiente de atuação

2.1.1.1 Ambiente Externo

O Mapa Estratégico da Indústria reflete o sentido de urgência em relação aos problemas relativos à Educação e Inovação, bem como, orienta as ações perante a constante necessidade de adaptação às voláteis condições da economia global. Esses são desafios que devem ser enfrentados pelo país para viabilizar um crescimento sustentável.

Para atender aos anseios do setor industrial em realação ao aumento de competitividade diante de das circunstâncias desafiadoras propostas pelo contexto econômico que se observa, são necessárias educação de qualidade, capacidade de inovação e uma gestão efetiva em saúde e segurança no trabalho.

A produção da indústria brasileira encerrou 2015 com uma redução de 8,3%. Essa foi a maior queda desde 2003.

Os dados da Sondagem Industrial, realizada pela CNI, mostram que a indústria, em 2015, apresentou queda significativa, além da produção, do emprego, do aumento da ociosidade, dos problemas financeiros e da preocupação com a carga tributária, da falta de demanda e a elevação dos custos de energia. A pesquisa ainda apontou os três principais problemas enfrentados pela indústria no quarto trimestre. O primeiro desses problemas é a elevada carga tributária, em segundo lugar, está a demanda interna insuficiente, e na terceira posição está o alto custo.

Dados da cunjuntura econômica revelaram que o consumo das famílias mantiveram uma tendência de queda devido ao alto desemprego, inflação ainda presente em 2016 e início de 2017 e ao crédito mais caro devido ao aumento das taxas de juros. Esses indicadores afetaram a renda disponível das famílias e consequentemente o consumo.

A taxa de produtividade da indústria tem se manteve estagnada. Esse fato se tornou ainda mais preocupante, considerando que a indústria tem um papel central no enfrentamento dos problemas e na busca por soluções para melhoria da produtividade do trabalho no Brasil.

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Figura 01 – Variação da produtividade do trabalho da indústria (extrativa e de transformação) entre 2007 e 2013 (R$ de 2013 deflacionados pelo INPC)

Fonte: PIA/IBGE.

O Índice Global de Competitividade (IGC) 2015/2016 elaborado pelo World Economic Forum, posicionou o Brasil na 5ª posição em seu ranking. O país caiu 18 posições em relação à IGC 2014/2015 (57º dentre 144 países). O mais alarmante foi o fato de que o país perdeu posições pela piora de seus indicadores e não pela melhora dos outros países.

As dificuldades políticas e econômicas enfrentadas nos últimos anos impactaram diretamente o nível de competitividade do mercado nacional. A produtividade da indústria nacional ficou praticamente estagnada, com crescimento de apenas 4% em 14 anos.

Em síntese, a estagnação na produtividade industrial perpassa por uma série de fatores, que vão desde aqueles “extrafirma” (ex.: capital humano capacitado, existência de infraestrutura adequada, estoque de capital, acesso à tecnologia/inovação e instituições fortes e regras de negócios claras), até os “intrafirma” (ex.: mão de obra qualificada, ambiente de trabalho seguro, uso adequado da tecnologia de produção e gestão e desenvolvimento de inovações). Por esta classificação, verifica-se que os temas mais relevantes para o SESI encontram-se nos fatores “intrafirma”.

Contexto Educação Básica

Figura 02 – Escolaridade dos trabalhadores da indústria entre 1995 e 2014

Fonte: Rais/MTE.

Apesar do aumento na escolaridade na ótica nacional, segundo a série histórica do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), há uma estagnação dos resultados do desempenho dos alunos em patamares muito baixos desde 1999.

Por conta do perfil da escolaridade do trabalhador percebe-se uma estagnação da produtividade do trabalho da indústria brasileira nos últimos anos, pois mais anos de estudo não tem impactado a capacidade do trabalhador para produzir de uma forma mais efetiva. Uma das razões para esse fato está atrelada a baixa qualidade da educação básica.

Outro ponto preocupante é a evasão escolar durante o ano letivo. As causas da evasão escolar são variadas, tais como condições socioeconômicas, culturais, geográfica, baixa qualidade do ensino,

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escola distante de casa, falta de transporte escolar, falta de interesse, doenças/dificuldades dos alunos, ajudar os pais em casa ou no trabalho, necessidade de trabalhar e proibição dos pais de ir à escola.

Os desafios enfrentados pelas indústrias no tocante à qualificação de mão de obra apresentam-se como oportunidade de atuação para o SESI/AL que possui suas ações direcionadas ao alcance dos objetivos de formar o jovem para o mundo do trabalho e elevar a escolaridade do trabalhador da indústria, atuando assim na oferta de educação básica regular, educação de jovens e adultos, e ainda educação continuada.

Escolas públicas e privadas atuam nesse mercado, bem como empresas especializadas em capacitação e treinamento. Assim, para manter-se competitivo é fundamental posicionar o SESI como referência em educação básica para o mundo do trabalho, bem como ampliar a penetração comercial da instituição mantendo o equilíbrio orçamentário.

Contexto Segurança e Saúde no Trabalho

Um fator que poderá impactar a produtividade da indústria é o envelhecimento de sua mão de obra. Enquanto o mercado de trabalho vem crescendo em sintonia com o envelhecimento da população em geral, na indústria, a velocidade do envelhecimento dos trabalhadores é maior. Entre 1996 e 2006, a idade média dos trabalhadores das indústrias extrativas e de transformação aumentou nove meses; entre 2006 e 2014 o crescimento foi de 22 meses. A perspectiva é que a média dos trabalhadores da indústria aumente nos próximos anos, colocando desafios substanciais em termos de saúde e qualidade de vida, aprendizagem e requalificação.

Ainda, no aspecto de segurança e saúde no trabalho, o impacto dos acidentes e afastamentos dos trabalhadores na produtividade repousa no fato de que todo afastamento, por acidente de trabalho ou não, acarreta em maior ou menor grau de um aumento dos gastos operacionais das empresas. Este aumento pode se dar na forma de custos diretos (pagamento de indenizações, multas, danos à propriedade), ou na de custos indiretos (interrupção da produção, baixa qualidade dos produtos, perdas de clientes, substituição ou contratação de pessoal).

As principais causas de absenteísmo em trabalhadores da indústria brasileira são acidentes de trabalho e traumas (62,33%), doenças musculoesqueléticas (26,34%) e mentais/comportamentais (3,88%). Embora as doenças cardiovasculares e metabólicas crônicas não sejam apresentadas como principais causas em frequência, o custo das doenças crônicas é um dos mais altos entre as despesas de auxílio-doença na Previdência Social.

Em 2013, no Brasil, ocorreram 717.911 acidentes de trabalho (AT) com 2.797 óbitos em todos os setores econômicos. Deste total, 308.816 acidentes (43,1%) com 1.246 óbitos (44,4%) ocorreram na indústria do país.

No mesmo ano de referência, extraindo a análise para Alagoas, registrou-se a incidência de 6.473 acidentes de trabalho com 29 óbitos em todos os setores econômicos, sendo 3.826 acidentes (59,1%) com 19 óbitos (65,5%)na indústria do Estado.

Em 2013, no Brasil, os setores industriais com maior frequência de acidentes de trabalho foram os de Fabricação de Produtos Alimentícios (15,6%); Construção de Edifícios (8,7%); Obras de Infraestrutura (7,4%) Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e (6,9%); Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquina (5,8%).

Sendo assim, há um olhar diferenciado em busca de estratégias de articulação das ações, com a implantação de um Programa de Gestão Estratégica de Saúde e Segurança no Trabalho, ofertando serviços de SST, alinhando as melhores práticas, bem como provisão de soluções integradas para a

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melhoria da qualidade de vida do trabalhador, contribuindo para a elevação da produtividade industrial.

Nesse mercado também atuam empresas especializadas em Segurança e/ou Saúde. Com o crescimento da concorrência, a pulverização do mercado de atuação e ainda a necessidade de maior penetração mercadológica, percebe-se a necessidade de uma maior agresssividade comercial e fortalecimento das ações de comunicação institucional e mercadológica. Para isso foi necessária a redefinição do modelo de negócio, dos processos e tecnologias necessários para apoiar a operação e de de estratégias voltadas ao mercado e aos clientes.

Outro ponto importante a ser observado é a adequação dos serviços ofertados aos novos formatos impostos pelo E-Social. Neste novo contexto, o SESI deve mostrar-se como o grande parceiro da indústria no auxílio na adequação ao E-Social no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho.

2.1.1.2 Ambiente Interno

Diante das dificuldades econômicas nacionais e regionais, percebeu-se nos últimos anos uma queda da arrecadação compulsória do SESI/AL em relação aos patamares anteriores. Este fato impulsionou a revisão do modelo de negócio de modo a possibilitar o equilíbrio orçamentário da instituição.

Pessoas, Processos e Infraestrutura

Considerando a finalidade do SESI - Serviço Social da Indústria de propiciar melhores ambientes de trabalho na indústria brasileira, com soluções de Educação, Segurança e Saúde do Trabalho, há uma busca para se diferenciar como provedor de produtos e serviços de impacto na produtividade e competitividade, a fim de contribuir para a melhoria da economia regional.

Analisando o ambiente interno do Sistema Indústria percebe-se ainda a necessidade de atuação em rede (SESI-SENAI-IEL) de modo a possibilitar a ampliação de soluções complementares e/ou integradas entre a diversidade de produtos e serviços disponíveis. Esse modelo de atuação trata da união de esforços para a oferta de soluções com maior abrangência territorial e eficiência operacional, com redução de custos, tanto quanto se refere aos aspectos mercadológicos quanto à execução dos serviços.

Diante das perspectivas de atendimento às necessidades mercadológicas, ações de treinamentos e desenvolvimento devem ter o foco nas competências, o que proporcionará aos colaboradores, bem como à organização um desenvolvimento ampliado, pois busca atender ao desenvolvimento integral dos colaboradores em consonância com as estratégias pretendidas. É importante observar a importância das ações, pois compõem fatores essenciais para atração, retenção e desenvolvimento de talentos.

Ainda para melhorar a atuação da instituição é fundamental a incorporação de novas tecnologias nos processos e serviços que permitam o atendimento às necessidades das indústrias de maneira eficiente e garantindo altos níveis de qualidade. As novas soluções tecnológicas devem compreender essas necessidades a fim de proporcionar a otimização de recursos, permitindo maior eficiência no processamento dos dados e consequentemente na geração de informações mais precisas e seguras que subsidiem a gestão na tomada de decisão.

Iniciativas que promovam a excelência estratégica, tática e operacional, tais como planejamento estratégico, processos, projetos, orçamento, finanças, pessoas, entre outros, também são essenciais para promover a eficiência em termos de gestão, da tomada de decisão e das operações. Portanto tais iniciativas precisam constantemente ser aprimoradas levando em consideração a

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velocidade, qualidade, eficiência e impacto compatível com os desafios da indústria. Nesse contexto, é reforçada a orientação à melhoria contínua, reconhecendo que uma melhor qualidade do produto final ou serviço, melhor qualidade do trabalho e dos processos executados e melhor exploração do seu negócio são fundamentais para as organizações.

O SESI/AL entende a necessidade e vem desenvolvendo diversas iniciativas em busca de maneiras de se tornar uma organização mais competitiva, de obter maior proximidade com seus clientes e mercado, maior satisfação interna e externa, melhor desempenho financeiro e menor tempo para absorção de mudanças. Para isso, deve haver pessoas preparadas, processos sistematizados e eficientes, bem como tecnologias que agilizem e otimizem o processamento de informações e o fluxo de trabalho.

2.3.2- Ambiente de negócios da unidade

i. Descrição geral

O SESI oferece educação básica para os trabalhadores e seus dependentes. O programa da Entidade começa na base, com o ensino fundamental e acompanha o jovem até a conclusão do ensino médio. A educação do SESI tem o firme propósito de prepará-lo para o mundo do trabalho e oferecer completo programa de educação continuada e de educação para jovens e adultos para aqueles que precisaram interromper os estudos.

Em 2017, o SESI Alagoas, como projeto piloto, estruturou o planejamento para a oferta do novo Ensino Médio, atendendo aos novos requisitos preconizados pelo Ministério da Educação. Outra ação em fase de estudo para implantação é a modalidade da educação à distância para a Educação de Jovens e Adultos e Educação Continuada.

Para diminuir o índice de afastamentos do trabalho e estimular um estilo de vida saudável para os industriários, o SESI oferece programas de promoção de segurança, saúde e qualidade de vida, com soluções para atender as demandas da indústria e aumentar sua produtividade, desempenhando papel decisivo para o fortalecimento do setor industrial.

Em 2017, houve a adequação dos produtos ofertados para atender as novas exigências do e-social, bem como o estudo para a implantação de novos serviços como: reabilitação profissional, gestão do absenteísmo e ergonomia.

ii. Adversidades

Dentre as principais adversidades enfrentadas na execução do exercício se apresentam: a crise econômica que afeta as receitas da instituição nos prismas da receita de contribuição compulsória, as limitações no crescimento da receita de serviço e ainda na possibilidade de elevação da inadimplência; o crescimento da concorrência, principalmente no âmbito da área de Segurança e Saúde para a Indústria; e a burocracia inerente aos aspectos regulamentares da instituição.

iii. Riscos

A continuidade da crise política e econômica e a baixa industrialização do estado de Alagoas provocam riscos relacionados à dificuldade de penetração no mercado e na obtenção das receitas. A modificação no limite do Super Simples apresenta-se como risco financeiro, visto que impacta na redução da receita de contribuição compulsória, bem como o perfil socioeconômico dos trabalhadores e clientes dificultam o acesso e incorporação de novas tecnologias e serviços inovadores. Um risco operacional importante é a competências dos profissionais da instituição, visto que para ser referência neste mercado competitivo é fundamental contar com pessoas capacitadas e atualizadas com as novas tendências, metodologias e tecnologias.

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iv. Estratégia de enfrentamento

De maneira a mitigar os riscos e adversidades apresentadas, e ainda potencializar as oportunidades advindas dos desafios a serem enfrentados pela indústria, o SESI/AL adotou como principal estratégia de enfrentamento a redefinição do seu modelo de atuação comercial, com a adoção de novas políticas e processos de relacionamento com o cliente, o fortalecimento do monitoramento, e o desenvolvimento de ações de comunicação mais efetivas, de modo a proporcionar maior penetração comercial. Além da vertente comercial também tem sido objeto de muita atenção da instituição a melhoria dos processos a fim de proporcionar maior fluidez. Neste sentido, vários processos críticos estão sendo automatizados por ferramenta BPMS (Business Process Management System), promovendo maior rastreabilidade, padronização, comunicação e eficiência nos processos.

Outra importante linha de atuação tem sido a gestão estratégica e orçamentária, com o aprimoramento das metodologias e ferramentas de gestão que possibilitem maior acompanhamento dos resultados. Adicionalmente, de modo a desenvolver e manter atualizadas as competências das pessoas e equipes o SESI/AL investe em Programas de Capacitação e Desenvolvimento alinhados às estratégias empresariais.

v. Mudanças ocorridas

Fruto das estratégias adotadas percebe-se que a instituição está obtendo uma maior penetração comercial e reconhecimento dos clientes, bem como um maior controle das despesas e dos processos, atuando com maior efetividade para a garantia do seu equilíbrio orçamentário e institucional.

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

O Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL representa a contribuição das entidades para o Mapa Estratégico da Indústria 2015-2022 e orienta as escolhas estratégicas de cada entidade para os próximos anos. Nessa linha, para o SESI, os focos estratégicos de atuação são a Educação Básica e a Segurança e Saúde no Trabalho, que contribuem para o aumento da competitividade da indústria brasileira através de soluções formuladas para atender aos principais anseios da indústria relacionados a esses dois fatores.

A estratégia tem como pauta a atuação focada na qualidade para gerar impactos significativos para a indústria e defende a busca pelo aumento da capacidade de inovação, modernização da tecnologia, gestão do absenteísmo na indústria, bem como a eficiência do SESI, SENAI e IEL.

A estratégia para o ciclo de 2015-2022 foi formulada com base em conceitos da gestão estratégica moderna, bem como nas experiências passadas, avaliadas em perspectivas interna e externa à organização, tendo por uma das principais fontes a estratégia vigente. No horizonte 2015-2022, o foco passou a ser a busca pela qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo SESI, SENAI e IEL, com forte alinhamento à demanda da indústria. As ações de inovação, de incentivo à qualidade de vida e de integração das entidades foram continuadas nesse ciclo.

A estratégia é apresentada em dois grandes blocos: Agenda Estratégica e Conjunto Estratégico.

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AGENDA ESTRATÉGICA (2015-2022):

A Agenda Estratégica é composta pelos seguintes elementos estratégicos: Resultados Esperados, Focos Estratégicos e Diretrizes Estratégicas, cujo horizonte de aplicação é 2015 a 2022. Esses elementos foram absorvidos da estratégia vigente, reforçando o empenho na continuidade das ações de maneira assertiva.

Resultados Esperados

Os resultados e Esperados representam as expectativas de impacto que se almeja pela estratégia definida: competitividade e inserção global da indústria brasileira, por meio do reconhecimento das entidades junto às partes interessadas da indústria; e a perenidade das entidades do Sistema Indústria, através da busca da atuação que fortaleça o SESI, o SENAI e o IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade.

Focos Estratégicos

Para ampliar o alcance de resultados foram destacados quatro focos estratégicos para o SESI, SENAI e IEL, relacionados às três áreas de atuação – Educação, Tecnologia e Inovação, Saúde e Segurança – respeitando a trajetória, a vocação e a competência de cada entidade, e ao Desempenho do Sistema, em conformidade com as necessidades e demandas da indústria no estágio atual e futuro.

i. Educação: foco em consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.

ii. Saúde e Segurança: foco em aumento da competitividade da indústria por meio da redução de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo, por meio de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria.

iii. Tecnologia e inovação: foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria.

iv. Desempenho do Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria.

Diretrizes Estratégicas

De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os resultados esperados, foram estabelecidas as seguintes diretrizes estratégicas transversais aos direcionadores:

i. Seletividade: priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da indústria para promover o que é essencial.

ii. Intensidade: atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados relevantes e perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade.

iii. Escala: atuar em grande escala, visando a atingir direta ou indiretamente (por meio da mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das ações.

iv. Complementaridade: integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de geração de resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para que atuem de forma

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sistêmica e sinérgica. Trata-se de não substituir o governo, nem concorrer com a iniciativa privada e tampouco comprometer a autonomia do Sistema Indústria.

v. Articulação: ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes.

Figura 03 – Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL

CONJUNTO ESTRATÉGICO (2016-2019):

O Conjunto Estratégico é composto pelos Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios das entidades SESI, SENAI e IEL, cujo horizonte de aplicação é 2016 a 2019.

Direcionadores Estratégicos: são os balizadores do esforço para alcance da visão futura da organização para cada um dos Focos Estratégicos

Grandes Desafios: refletem as metas nacionais, alinhadas aos Direcionadores Estratégicos, que definem o tamanho do desafio para alcance da visão futura. Definem a lógica, em valores e prazos, para mensuração dos resultados para se chegar ao objetivo.

Indicadores Estratégicos: são as ferramentas gerenciais para mensuração dos resultados obtidos. Funcionam como termômetros do desempenho no alcance das metas estabelecidas.

A seguir, são apresentados os Direcionadores Estratégicos (DE) e os Grandes Desafios (GD) por foco estratégico, que apoiam as estratégias nacionais e regionais do SESI:

Tabela 01 - Direcionadores Estratégicos (DE) e os Grandes Desafios (GD) FOCO

ESTRATÉGICO DIRECIONADOR ESTRATÉGICO GRANDE DESAFIO

INDICADOR ESTRATÉGICO

EDUCAÇÃO DE 04

Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho

GD 09

Posicionar 20% das escolas SESI, no nível "avançado" na Prova Brasil considerando Português e Matemática no 5º e 9º ano

Índice das escola SESI no Simulado do Departamento Nacional para a Prova Brasil

GD 10

Realizar 185 mil matrículas em Educação de Jovens e Adultos - EJA

Número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos

GD 11

Ampliar para 1,1 milhão o número de matrículas em cursos de Educação Continuada com foco na indústria

Número de matrículas em cursos de Educação Continuada com foco na indústria

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DE 05

Fortalecer a atuação articulada do SESI, do SENAI e do IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria

GD 12

Ampliar em 40% o número de matrículas de EBEP

Número de matrículas de EBEP

SAÚDE E SEGURANÇA

DE 06

Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do trabalhador

GD 13

Atender a 60 mil indústrias com soluções e serviços de SST e Promoção da Saúde

Número de indústrias atendidas com soluções e serviços de SST e/ou Promoção da Saúde

GD 14

Atender a 4 milhões de trabalhadores da indústria em SST e Promoção da Saúde

Número de trabalhadores atendidos com soluções e serviços de SST e/ou Promoção da Saúde

DESEMPENHO DO SISTEMA

DE 10

Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços

GD 23

Ampliar em 80% a cobertura de atendimentos a estabelecimentos industriais

Número de estabelecimentos industriais atendidos

DE 11

Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos

GD 25

Desenvolver competências corporativas de 15.5 mil gestores, docentes e técnicos, aplicadas aos negócios do SESI e do SENAI

Número de gestores, docentes e técnicos certificados

DE 12

Aprimorar modelo de gestão para garantir a qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vista a atender à indústria no escopo e no tempo demandados

GD 26

Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais do SESI e do SENAI, atingindo 50% dos regionais com padrão de excelência

Percentual do padrão de excelência em gestão

GD 27

Elevar para 95% a disponibilização tempestiva e rastreável das informações de desempenho do SESI, do SENAI e do IEL

Índice de tempestividade na apropriação de resultados regionais

Os resultados finalísticos, serão apresentados detalhadamente nos tópicos 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, e os resultados vinculados ao desempenho da gestão nos tópicos 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 conforme cada direcionador estratégico. Como também, serão apresentadas as respectivas descrições, os responsáveis, as análises e conclusões de cada indicador apresentado.

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3.1.1- Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho.

i. Descrição

Descrição geral

Esse objetivo estratégico é um direcionador que orienta a definição de iniciativas que elevem a Escola Sesi ao patamar de referência regional e nacional, principalmente para o governo, especialmente em educação para o mundo do trabalho. Diante deste objetivo estratégico, a instituição, no âmbito nacional, tem o grande desafio de elevar o nível de qualidade da educação, de duplicar o número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos e ampliar para 1.1 milhão o número de matrículas em cursos de educação continuada com o foco na indústria.

Responsável Cristina Bezerra Suruagy Nogueira 505.700.304-63 Gerência de Educação

ii. Análise

ii.a - Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.

Para o alcance deste objetivo estratégico, o SESI Alagoas tem um papel importante, pois o regional atua na educação do aluno em uma etapa fundamental, que é a base da sua formação no ensino fundamental. Além disso, atua com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), propondo o atendimento aos alunos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada. Ainda, há a oferta de cursos de Educação Continuada, que permitem um aprendizado contínuo para o trabalhador, contribuindo para que novos conhecimentos sejam adquiridos a fim de que as empresas atendidas possam melhorar os resultados do seu negócio a partir de uma melhor instrução de sua mão de obra.

Para avaliar o desempenho do aluno na educação básica, o Departamento Nacional do SESI aplica um simulado baseado na Prova Brasil, com o intuito de promover uma avaliação da educação do SESI em todos os regionais, identificando a quantidade de escolas que se posicionam no nível “avançado”. A avaliação é realizada para alunos do ensino fundamental e os resultados são segmentados por ano, 5º ano e 9º ano e por disciplina, Português e Matemática em cada um desses anos.

O SESI Alagoas tem apenas uma escola com oferta do ensino fundamental (Escola Industrial Abelardo Lopes) e a previsão era posicioná-la no nível avançado, considerando os anos inicias de Português, porém essa meta não foi alcançada pelo regional. No entanto, o avanço nas avaliações vem ocorrendo significativamente a cada ano e o aumento no nível desempenho é notório ao comparar os últimos resultados da avaliação em Alagoas. Nessa busca pela elevação do posicionamento, é importante ressaltar também que, apesar do SESI Alagoas não ter alcançado o nível avançado na avaliação, o regional foi destaque nacional, ficando em 1º lugar na rede SESI, comparando com os demais regionais que realizaram a avaliação.

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o SESI Alagoas tem um papel decisivo atuando na educação desses alunos que não tiveram seus estudos concluídos. Com a EJA, o SESI Alagoas pode proporcionar à indústria um aumento do nível de escolaridade dos seus colaboradores, como também contribuir para o aumento da produtividade e redução dos acidentes de trabalho. A atuação da EJA no regional de Alagoas está passando por uma reestruturação do modelo para que possa oferecer esta modalidade à distância com a EJA EAD, permitindo atender às demandas dos interessados que, por falta de tempo ou necessidade percorrerem longas distâncias entre trabalho, escola e residência, acabam não conseguindo frequentar os cursos presenciais. Por esse motivo, a realização de matrículas em EJA não apresentou uma realização expressiva no exercício de 2017.

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ii.b- Análise dos indicadores de resultado.

Gráfico 01 - Indicadores de resultado / direcionador: Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho

Indicador Estratégico 1: Número de escolas SESI no nível avançado do Simulado do Departamento Nacional para a Prova Brasil

O Simulado do Departamento Nacional para a Prova Brasil foi realizado apenas pela Escola Industrial Abelardo Lopes, pois é a única escola em Alagoas e a previsão era posicioná-la no nível avançado, considerando o ensino fundamental nos anos inicias de Português, mas essa meta não foi alcançada pelo regional.

Observa-se a cada ano avanço da posição nas avaliações, essa progressão pode ser verificada no comparativo entre os últimos resultados da avaliação em Alagoas. No ano de 2016 o resultado do SESI Alagoas foi 69,04% e no exercício de 2017 esse resultado foi elevado para 73,30%. Ainda, em 2017 o SESI Alagoas foi destaque nacional no resultado do simulado, obtendo primeira colocação entre as escolas da rede SESI que engloba todos os estados.

Diversas ações realizadas no exercício de 2017 proporcionaram o destaque do SESI Alagoas no âmbito nacional. Dentre elas, podemos citar:

1. Aplicação de provas de simulados anteriores com os alunos do 5º e 9º ano, nas mesmas condições do simulado real para habituação dos alunos à prática e para torná-los mais confiantes diante desse processo avaliativo;

2. Devolução dos resultados e análise com os professores para trabalhos de retomada com as questões de menor acerto, levando em consideração os assuntos abordados;

3. Trabalhos de reforço no contraturno para nivelamento das turmas; 4. Acompanhamento mais individualizado com os alunos para tratativas de casos mais

preocupantes; 5. Trabalho com os professores das séries anteriores para alinhamento dos assuntos que não

foram assimilados; 6. Trabalhos integrados entre os conteúdos curriculares para maior aprendizagem dos alunos

com uso de tecnologias e games para despertar o interesse dos alunos; 7. Incentivo à participação de olimpíadas de matemática e preparação com os alunos mais

promissores; 8. Parceria com a Universidade Federal de Alagoas com os núcleos de Matemática e Português

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NÚMERO DE ESCOLAS SESI NO NÍVEL AVANÇADO DO

SIMULADO DO DN PARA A PROVA BRASIL

NÚMERO DE MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

NÚMERO DE MATRÍCULAS EM CURSOS DE ED. CONTINUADA

COM FOCO NA INDÚSTRIA

PREVISTO REALIZADO

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em trabalhos casados com os docentes e alunos das duas instituições de ensino para otimização de recursos e aprendizagem e trocas de experiências.

Apesar do SESI Alagoas não ter atingido a meta do grande desafio de posicionar a Escola SESI Industrial Abelardo Lopes no nível avançado em 2017, o desempenho neste ano foi de fundamental valia para a avaliação dos trabalhos para elevação no nível de qualidade da Educação na instituição.

Para 2018 a previsão é que a Escola Industrial Abelardo Lopes seja posicionada no nível avançado, considerando o ensino fundamental nos anos iniciais em Português e Matemática e nos anos finais em Matemática.

Indicador Estratégico 2: Número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos

Na elaboração do Planejamento Estratégico Integrado do Departamento Nacional foi previsto realizar um total de 185 mil matrículas em Educação de Jovens e Adultos no âmbito nacional, e, diante dessa meta nacional, o departamento regional do SESI Alagoas pactuou a previsão de realizar 1.179 matrículas no ano de 2017. Para a composição dessa meta regional, foi considerada a implantação da educação à distância no regional que possibilitaria um crescimento relevante no número de matrículas, pois a EJA EAD permite o alcance de alunos que são impossibilitados de frequentar cursos presenciais, por restrições de tempo e devido à distância para deslocamento.

A implantação da educação à distância no SESI Alagoas não foi realizada em 2017, pois o estudo de viabilidade concluiu que a adequação física e tecnológica para aportar o atendimento aos alunos na modalidade à distância não seria viável diante da quantidade de alunos que o regional tem a capacidade de atender. A partir dessa situação, passou a ser estudada a possibilidade de realizar uma parceria entre o SESI Alagoas e o SESI Bahia visando a utilização da estrutura tecnológica do Departamento Regional da Bahia na realização da modalidade à distância. Dessa forma, Alagoas se tornaria um polo educacional da Bahia para a modalidade de educação à distância, permitindo a atuação do SESI Alagoas com um custo mais acessível e com disponibilidade imediata de início das atividades, já que a estrutura tecnológica já está em funcionamento na Bahia.

As alterações no modelo de operação impactaram significativamente no desempenho do indicador apresentou um resultado 79% abaixo do esperado. No entanto, considerando as matrículas da modalidade presencial, o SESI Alagoas teve o seu resultado superado com a realização de 254 matrículas, diante de uma meta inicial de 190 matrículas.

Com o estudo para utilização da educação à distância da Bahia, a previsão é que em 2018 a educação à distância no SESI Alagoas seja implantada. Entretanto, as metas pactuadas nacionalmente para o planejamento de longo prazo deverão ser revisadas diante do atraso da implantação desta modalidade.

Outro ponto importante, é que a EJA EAD não tem aderência ao público com um nível de escolaridade muito baixo e no estado ainda há demanda para atendimento no fundamental I e II, a qual possui maior aderência à modalidade presencial.

Indicador Estratégico 3: Número de matrículas em cursos de Educação Continuada com foco na Indústria

Para a composição dos Grandes Desafios Nacionais, foi prevista uma meta de 2.425 matrículas em cursos de Educação Corporativa para a indústria no ano de 2017, conforme o cenário em que o regional estava inserido no momento do planejamento das metas. No entanto, no ano de 2017, o regional de Alagoas passou por uma redefinição da estratégia mercadológica nas vendas dos cursos, com a criação de cursos modulados de Educação Corporativa, que teve uma aceitação positiva do mercado. Essa nova estratégia de venda, com carga horária maior, impactou diretamente na realização de 20.744 matrículas no ano de 2017, tornando a atuação da Educação

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Corporativa mais eficaz e promovendo uma melhoria na sustentabilidade financeira.

No planejamento estratégico para 2018, foi previsto uma realização de 3.056 matrículas em educação continuada com o foco na indústria, pois as metas que compõem a rampa de 2016 a 2018 foram pactuadas com o Departamento Nacional antes da redefinição desta nova atuação. Diante dessa mudança estratégica, as metas propostas nacionalmente para o regional de Alagoas serão redefinidas, já que a tendência é a realização considerável acima desta previsão.

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.

Em 2017, o SESI Alagoas passou por mudanças nos modelos de negócios educacionais e no sistema de gestão que possibilitaram uma nova atuação, de modo a tornar a instituição cada vez mais eficiente, garantindo a sustentabilidade institucional e financeira.

As mudanças que ocorreram no ano impactam diretamente no alcance do objetivo de “Promover ações para o SESI seja reconhecimento como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho”, pois essas readequações nos processos promovem a valorização do trabalho e a consequente busca pela melhoria contínua dos serviços educacionais. Dentre as mudanças nos processos que contribuíram para uma melhor atuação da Educação do SESI Alagoas em 2017 podemos citar:

Fortalecimento da educação para o mundo do trabalho;

Implantação do Sistema de Gestão Escolar – SGE;

Estudo de implantação da educação à distância;

Fortalecimento da robótica educacional;

Fortalecimento das disciplinas transversais;

Programa de Formação Continuada de Educadores e Gestores.

Participação ativa em Eventos Educacionais;

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.

Tabela 02 – Resultado Físico-Orçamentário / direcionador: Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho

Orçamentário Físico

Unidade de medida

Resultados

Previsto Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado

Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano

1.055.227 1.021.830 1.110.064 1.104.260 950.739 325 310 Matrículas no ensino fund. I

Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano

1.864.575 1.628.310 1.804.656 1.790.180 1.665.083 805 708 Matrículas no ensino fund. II

EJA - Ensino fundamental anos iniciais

486.919 435.687 440.669 440.669 413.957 190 251 Matrículas em EJA

Educação Continuada em Educação

84.054 15.692 15.692 15.692 10.175

2.425

816 Matrículas em ED. Corporativa

Educação Continuada em Saúde e Segurança

97.687 169.301 142.800 190.220 178.970 19.917 Matrículas em ED. Corporativa

Educação Continuada em Articulação e Influência

390 565 0 200 179 11 Matrículas em ED. Corporativa

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Educação Continuada em Promoção da Saúde

55.812 3.670 0 0 0 0 Matrículas em ED. Corporativa

Como mencionado anteriormente, o ensino fundamental do SESI Alagoas é ofertado na Escola Industrial Abelardo Lopes e as modalidades oferecidas são: ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano) e ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano). Essas ações tiveram uma previsão inicial de R$2.919.802 e a execução orçamentária foi de R$2.615.822 para as duas ações de ensino fundamental, o que representa uma realização de 90% do orçamento previsto para essas linhas. Quanto à produção física destas ações, a quantidade realizada foi de 310 matrículas para os anos iniciais e de 708 matrículas para os anos finais, representando uma realização de 90% da meta. Dessa forma, percebe-se um alinhamento entre a execução orçamentária e física destas ações, já que ambas realizaram-se 10% abaixo da previsão.

Na Educação de Jovens e Adultos, o SESI Alagoas ofereceu o ensino apenas nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Nessa ação foi previsto matricular 190 alunos na modalidade EJA presencial, realizando 251 matrículas, de modo a minimizar o impacto da não realização da modalidade EJA EAD prevista no Grande Desafio Nacional mencionado acima. Durante a execução orçamentária, esta ação teve realização de 85% do orçamento previsto, visto que diante da impossibilidade da oferta de EAD no exercício de 2017, não foram contempladas as despesas dessa ação no orçamento aprovado.

Na Educação Continuada, foram previstas ações por tipo segmento: Educação Continuada em Educação, Educação Continuada em Saúde e Segurança, Educação Continuada em Articulação e Influência e Educação Continuada em Promoção da Saúde. Na previsão orçamentária, as ações foram planejadas para todas as linhas de Educação Continuada, pois os esforços comerciais eram distribuídos por modalidade. No entanto, ainda no primeiro semestre de 2017, o SESI Alagoas reestruturou o seu modelo de atuação e passou por uma redefinição da estratégia redirecionando os esforços comerciais para a linha Educação Continuada em Saúde e Segurança, por meio da venda de cursos modulados. Esse direcionamento das ações para Saúde e Segurança pode ser percebido nas movimentações orçamentárias, já que o orçamento também foi direcionado para a ação de Educação Continuada em Saúde e Segurança e as demais ações tiveram realização menos expressiva, realizando apenas sob demanda. A estratégia de atuação focada apenas em SST permitiu uma execução de 19.917 matrículas em cursos de Educação Continuada em Saúde e Segurança, superando de maneira expressiva a meta física, e mantendo o orçamento dentro da previsão inicial e demais movimentações orçamentárias.

ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico.

Para continuar contribuindo para o alcance desse objetivo estratégico, o SESI Alagoas tem o desafio de consolidação da educação à distância com a parceria com o SESI Bahia, pois a EJA EAD proporcionará um aumento considerável na quantidade de alunos matriculados, promovendo um impacto positivo no que diz respeito ao aumento do nível de escolaridade da população alagoana, visando contribuir para o aumento da competitividade da indústria, com trabalhadores preparados para absorver os conhecimentos necessários à suas atribuições profissionais.

Para o ensino fundamental, o principal desafio para 2018 é o estudo de ampliação do ensino fundamental nos anos finais (6º ao 9º ano), bem como manter as diversas estratégias de sucesso que foram utilizadas no exercício de 2017 e mencionadas anteriormente na análise do indicador “Indicador Estratégico 1: Número de escolas SESI no nível avançado do Simulado do Departamento Nacional para a Prova Brasil.

iii. Conclusão

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iii.a- Avaliação do Resultado

De maneira geral, o SESI Alagoas apresentou resultados satisfatórios em relação ao objetivo estratégico citado. Pois, o resultado do indicador “Número de Matrículas em Cursos de Educação Continuada com foco na indústria” teve um desempenho excepcional para o alcance do objetivo, com a apresentação de resultados físicos significativos e sem impactar negativamente no orçamento da instituição. Ainda, apesar de não ter alcançado as metas de previstas nos demais indicadores, “Número de Escolas SESI no nível avançado do Simulado do DN para a Prova Brasil” e “Número de Matrículas em Educação de Jovens e Adultos”, as ações que foram executadas para esses dois grandes desafios foram essenciais para o desenvolvimento da instituição e para a busca de melhoria contínua e, consequentemente, o alcance das metas em 2018.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Para melhor o desempenho da instituição, o SESI Alagoas irá promover ações de melhoria contínua em seus processos pedagógicos e de gestão educacional que possam impactar ainda mais positivamente no alcance dos objetivos estratégicos da Instituição, bem como reutilizar as estratégias bem sucedidas no exercício de 2017, já que as mesmas proporcionaram uma atuação de destaque nacional.

Nesse sentido, estão previstas algumas ações de melhoria tais como a automatização da agenda pedagógica, a otimização dos espaços físicos das unidades escolares, a incorporação de novas tecnologias educacionais, a participação em eventos estratégicos e o aprimoramento da gestão escolar com a consolidação do PGEQ.

3.1.2- Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria

i. Descrição

Descrição geral

Este objetivo estratégico tem como direcionador a qualificação e formação de potenciais profissionais para a indústria nas diversas proficiências requeridas para o desenvolvimento das atividades necessárias ao desempenho eficaz. Esse direcionador orienta a atuação das entidades de modo a fornecer profissionais desenvolvidos em todas as competências requeridas pela indústria e que são focos de atuação da entidade. O aluno deve ser visto como uma pessoa em formação no Sistema Indústria, preparando-se para atender à demanda da indústria por profissionais qualificados.

Responsável Cristina Bezerra Suruagy Nogueira 505.700.304-63 Gerência de Educação

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.

Para o alcance do objetivo estratégico acima, as entidades SESI e SENAI Alagoas atuam de maneira articulada com a oferta do EBEP – Educação Básica com Educação Profissional, que é um programa educacional que possibilita a integração do Ensino Médio, oferecido pelo SESI, com a Educação Profissional, oferecida pelo SENAI, a partir do 1º ano do Ensino Médio. A atuação entre as duas entidades se torna uma estratégia relevante para a formação de perfis profissionais aderentes aos desafios das empresas industriais, equilibrando as atividades teóricas e práticas dos alunos da educação básica, incentivando a formação de talentos para a indústria, aumentando a oferta de mão de obra qualificada para a indústria.

Em 2017 algumas ações realizadas foram fundamentais para o desempenho satisfatório do ensino

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EBEP em Alagoas. Dentre elas, podemos citar:

1. Realização de trabalho de coaching educacional para conhecimento das forças e fraquezas de cada aluno do 1º, 2º e 3º ano no sentido de que eles trabalhem com o orientador para minimizar as fraquezas e potencializar as forças;

2. Apresentação de cronograma das atividades que seriam trabalhadas durante todo o ano e divulgação para acompanhamento prévio;

3. Apresentação do trabalho Teoria de Resposta ao Item – TRI para os docentes e para os alunos. Com os docentes, para que eles possam conhecer e atuar da melhor forma na resolução das questões;

4. Parcerias com faculdades para conhecimentos de carreiras para melhor escolha – conhecendo as profissões e profissionais dessas áreas;

5. Aulas durante todo o ano fora do ambiente escolar com professores com perfil de cursinhos preparatórios;

6. Trabalhos integrados entre os professores de várias disciplinas e séries distintas (1º, 2º e 3º ano) para melhor encadeamento da transmissão dos conhecimentos;

7. Análises de rotina dos resultados das avaliações com os professores e equipe pedagógica para minimizar os fracassos ocorridos;

8. Gincanas de conhecimento para maior envolvimento dos alunos;

9. Capacitações dos docentes;

10. Envolvimento dos instrutores no processo de aprendizagem das disciplinas de educação básica nos assuntos necessários para entendimento dos componentes curriculares dos cursos técnicos;

11. Acompanhamento dos alunos nos dias das provas por docentes, equipe pedagógica e gestores, nos locais de realização da prova do ENEM, dando força e segurança para os alunos.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado.

Gráfico 02 - Indicadores de resultado / direcionador: Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da

indústria

Indicador Estratégico: Número de matrículas de EBEP

O indicador “Número de Matrículas de EBEP” mensura a quantidade de alunos matriculados no ano. Em 2017, foram realizadas 554 matrículas para o Ensino Médio EBEP e a meta de Alagoas, prevista junto ao Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL, foi de 579 matrículas.

579 554

0

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NÚMERO DE MATRÍCULAS DE EBEP

PREVISTO REALIZADO

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A execução das atividades do Ensino Médio EBEP aconteceu em duas unidades operacionais: Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo e Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Atalaia. A execução física deste indicador apresentou realização 4% abaixo da meta prevista para o ano. Dentre as 554 matrículas realizadas, 114 foram na Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Atalaia e 440 na Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo.


Em 2017, o SESI Alagoas passou por mudanças nos modelos de negócios educacionais e no sistema de gestão que possibilitaram uma nova atuação, de modo a tornar a instituição cada vez mais eficiente, promovendo a sustentabilidade institucional e financeira.

Algumas ações previstas para o Ensino Fundamental e citadas no item anterior também foram desenvolvidas para esta modalidade. A exemplo:

Certificação do Prêmio de Gestão Escolar de Qualidade – PGEQ;

Implantação do Sistema de Gestão Escolar – SGE;

Fortalecimento da robótica educacional;

Fortalecimento das disciplinas transversais;

Programa de Formação Continuada de Educadores e Gestores.

Participação ativa em Eventos Educacionais.

Como destaque específico do Ensino Médio, tem-se a Certificação do Prêmio de Gestão Escolar de Qualidade – PGEQ, que possibilitou uma evolução das práticas educacionais adotadas pela Instituição.


Tabela 03 – Resultado Físico-Orçamentário resultado / direcionador: Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às

necessidades da indústria Orçamentário Físico

Unidade de medida

Resultados


Ensino Médio 2.968.488 2.624.232 3.057.031 3.209.629 2.670.309

579 554 Matrículas Ensino Médio EBEP

180 98 Matrículas Ensino Médio Regular

No valor orçamentário previsto para a ação Ensino Médio foi considerado todo o orçamento direto para as ações executadas do Ensino Médio básico, na Escola SESI Industrial Abelardo Lopes, e o Ensino Médio EBEP, nas escolas Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo e Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Atalaia.

A execução orçamentária referente às ações do Ensino Médio do SESI Alagoas (Ensino Médio Regular e Ensino Médio EBEP) tiveram realização de 90% do orçamento previsto inicialmente para o exercício de 2017. E realização física teve execução de 96% de matrículas do Ensino Médio EBEP e 54% de matrículas no Ensino Médio Regular. É importante enfatizar que 2017 foi o primeiro ano a

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ser ofertada a modalidade Ensino Médio Regular (sem a profissionalizante) e a adesão não correspondeu às previsões iniciais da Instituição.

Percebe-se que no período da suplementação e transposição orçamentária, o orçamento desta ação teve um aumento considerável, devido à necessidade de orçar os desligamentos dos colaboradores do corpo técnico da Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Atalaia, que teve suas atividades encerradas no ano de 2017. Porém, grande parte dos desligamentos não ocorreu em 2017, e sim, em 2018, já que algumas atividades pedagógicas de encerramento da unidade foram realizadas em janeiro de 2018. Esse fato foi decisivo para a realização orçamentária ter ocorrido 17% abaixo do orçamento transposto para o exercício.


Para o exercício de 2018, o SESI Alagoas tem o desafio de certificar a Escola SESI Industrial Lopes e realizar o novo ciclo na Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo no Programa de Gestão Escolar de Qualidade – PGEQ. Como também o desafio de implantar a nova estrutura curricular nas escolas, bem como realizar um acompanhamento mais efetivo dos projetos educacionais. Vale ressaltar também o desafio de implantar a oferta de disciplinas isoladas para os alunos do ensino médio para promover um maior aprendizado dos mesmos.

No entanto, um desafio para 2018 que poderá contribuir para o alcance desse objetivo estratégico, é a oferta desse serviço no município de Arapiraca que se encontra em estudo de viabilidade. A Educação do SESI Alagoas precisou passar por uma reestruturação, inclusive encerrando as atividades em duas escolas, entretanto para o ano de 2018 estão propostos os desafios para a retomada do crescimento da Educação no SESI Alagoas, viabilizando as atividades em outras unidades.

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

O SESI é referência nacional em educação com foco nas demandas do mundo do trabalho, e o SENAI é uma das mais importantes instituições de educação profissional do hemisfério sul (segundo a ONU), atuando na geração e na difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. A parceria entre as entidades consolidou o EBEP – Educação Básica articulada com a Educação Profissional e esse é um programa diferenciado no mercado, pois possibilita a integração do Ensino Médio com a Educação Profissional. Com a modalidade EBEP, o aluno conclui o ensino médio preparado para o mercado de trabalho, apto para contribuir para o aumento da produtividade da indústria, atuando como um profissional qualificado por duas instituições de referência.

Em 2017, houve uma redução de alunos matriculados em relação ao ano de 2016 (746 matrículas em 2016 e 554 matrículas em 2017) devido ao encerramento das atividades da escola localizada no município de Marechal (Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Wilton Gama). Essa modificação foi parte das ações de reestruturação da educação que foram necessárias para redefinir estratégias, visando de proporcionar maior equilíbrio orçamentário para a Instituição após o impacto da queda da receita de contribuição compulsória, resultado da conjuntura econômica nacional. Para isso, foi necessário o encerramento das atividades da Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Wilton Gama em 2016 e da Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Atalaia em 2017.


Tendo em vista um melhor desempenho do Ensino Médio, o SESI Alagoas irá atuar em 2018 no Projeto Piloto do Departamento Nacional com a implantação de uma nova estrutura curricular para

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a modalidade Ensino Médio EBEP.

Os novos direcionamentos do MEC no tocante a nova Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatória a todas as escolas, deverá ocupar o máximo de 60% da carga horária total do ensino médio, sendo o tempo restante preenchido por disciplinas de interesse do aluno, que poderá eleger prioridades de acordo com a área de formação desejada em uma das cinco áreas de interesse: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. A semelhança entre essa proposta e o modelo do EBEP confere ao SESI Alagoas vantagem para um melhor posicionamento no mercado, visto que a instituição possui o expertise para formatação e oferta de um currículo orientado para o mercado de trabalho.

3.1.3- Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador

i. Descrição

Descrição geral

O objetivo tem como direcionador orientar o desenvolvimento de iniciativas que promovam o fortalecimento e a valorização da prevenção de acidentes e redução dos afastamentos, bem como o empreendimento de ações que visam melhorar o ambiente de trabalho e contribuir para o equilíbrio físico e mental dos trabalhadores. A produtividade é o fator-chave para a competitividade, portanto não é possível separar a produtividade dos temas referentes a esse direcionador.

Responsável Cláudia Cecilia Piatti 540.446.004-06 Gerência de Saúde e Segurança na Indústria

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.

Com o objetivo de apoiar as empresas industriais na promoção do ambiente de trabalho saudável e seguro, o SESI oferece serviços com foco na Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho e da Promoção da Saúde do Trabalhador. Com isso, contribui efetivamente para o aumento da produtividade por meio da redução dos afastamentos relacionados ao acidente de trabalho e do adoecimento dos trabalhadores e, por consequência, a redução dos seus custos.

O SESI Alagoas tem um papel fundamental com a oferta de Serviços de SST, Soluções em Promoção da Saúde e Gestão de SST e Promoção da Saúde. Nesse sentido, a Entidade tem um grande desafio de oferecer um conjunto de medidas e ações com o objetivo de diminuir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, proteger a integridade do trabalhador no ambiente industrial, promover hábitos saudáveis e prevenir incapacidades para o trabalho. Assim, o SESI contribui para a promoção da saúde integral dos trabalhadores, com promotor não apenas na eliminação de riscos pontuais que podem ocasionar agravos à saúde, mas, sobretudo, promove a saúde frente à inserção do trabalhador no processo produtivo.

Para acompanhar os resultados desse objetivo estratégico, são mensurados dois indicadores. Ambos os indicadores avaliam os atendimentos realizados pelo SESI com o foco estratégico de Saúde e Segurança para a Indústria. São eles: “Número de indústrias atendidas com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde” e “Número de trabalhadores atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde”. Para o primeiro indicador o SESI Nacional tem a meta de atender 60 mil indústrias, e o SESI Alagoas tem o papel de contribuir com a meta de atender 400 indústrias em Alagoas; para o segundo indicador, o SESI Nacional tem a meta de atender 4 milhões de trabalhadores da indústria e o SESI Alagoas tem o papel de contribuir com a meta de atender 55.080 trabalhadores das indústrias alagoanas. Em 2017, os dois indicadores tiveram seus resultados superados, contribuindo positivamente para o alcance do objetivo estratégico nacional.

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ii.b- Análise dos indicadores de resultado

Gráfico 03 – Indicadores de Resultados / direcionador: Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador

Indicador Estratégico 1: Número de indústrias atendidas com serviços do SST e/ou Promoção da Saúde

Este indicador mensura a quantidade total de indústrias atendidas no SESI Alagoas. Os registros são computados por CNPJ das indústrias atendidas com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde, sem duplicidade.

No exercício de 2017, o SESI Alagoas atendeu 464 indústrias com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde, o que representa uma superação de 16% da meta prevista de 400 indústrias. Ao analisar o atendimento do ano por porte, pode-se concluir que a expressividade do SESI na indústria alagoana, tendo em vista que o SESI Alagoas atende 97% das indústrias de grande porte (apenas uma indústria deste porte no estado não foi atendida), 70% das indústrias de médio porte e 50% das indústrias de pequeno porte. Quanto às indústrias classificadas como microempresas, o atendimento é de 9%, que ainda não é um número tão expressivo, mas estratégias de atuação de atendimento às micro indústrias foram definidas em 2017 e continuam fortemente no ano de 2018 para que esse resultado cresça.

Esse significativo resultado foi fruto das estratégias mercadológicas definidas no ciclo de planejamento e implantadas no ano de 2017.

Conforme a elaboração do Planejamento Estratégico Integrado SESI SENAI e IEL, o SESI Alagoas tem a meta de atender 450 indústrias neste indicador em 2018. No entanto, esse número já foi alcançado no ano de 2017 e o SESI Alagoas pretende superar ainda mais os resultados em 2018.

Indicador Estratégico 2: Número de trabalhadores atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde

Este indicador mensura a quantidade total de trabalhadores da indústria atendidos no SESI Alagoas. Os registros são computados pelo CPF dos trabalhadores vinculados aos CNPJs das indústrias empregadoras, atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde.

O SESI Alagoas atendeu em 2017 um total de 64.798 trabalhadores da indústria, superando em 17% a meta estabelecida de atender 55.080 trabalhadores das indústrias alagoanas.

400

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464

64.798

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40.000

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NÚMERO DE INDÚSTRIAS ATENDIDAS COM

SERVIÇOS DE SST E/OU PROMOÇÃO DA SAÚDENÚMERO DE TRABALHADORES ATENDIDOS COM

SERVIÇOS DE SST E/OU PROMOÇÃO DA SAÚDE

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Conforme a elaboração do Planejamento Estratégico Integrado SESI SENAI e IEL, o SESI Alagoas tem a meta de atender 59.486 trabalhadores das indústrias neste indicador em 2018. No entanto, esse número já foi alcançado no ano de 2017 e o SESI Alagoas pretende superar ainda mais os resultados em 2018.


Para que os resultados fossem alcançados, foi necessário realizar uma série de mudanças nos modelos de negócios e no sistema de gestão que possibilitaram uma atuação mercadológica, orientada ao foco do cliente e atendendo às suas necessidades.

Para isso, foram automatizados processos de negócio e de gestão para apoiarem a execução da reestruturação mercadológica. A automatização dos processos permitiu maior celeridade na execução dos serviços, como também garantiu a padronização na atuação das unidades operacionais.


Tabela 04 – Resultado Físico-Orçamentário / direcionador: Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador

Orçamentário Físico

Unidade de medida Resultados


Segurança e Saúde no Trabalho

590.603 612.853 595.197 622.919 597.248 15.188 14.060 Pessoas beneficiadas com laudos e avaliações

Serviços Médicos Ocupacionais

1.236.366 1.864.370 2.006.148 2.004.355 1.873.941 17.014 16.814 Pessoas atendidas em consultas ocupacionais

Programas Legais em Segurança e Saúde no Trabalho

753.054 536.948 481.901 502.504 486.318 14.517 15.672 Pessoas beneficiadas com programas em SST

Exames Ocupacionais

1.716.824 1.864.211 2.034.467 1.982.185 1.802.450 49.019 41.665 Pessoas atendidas em exames ocupacionais

Alimentação e Nutrição

318.990 326.201 305.219 306.211 261.068 59.325 62.828 Pessoas beneficiadas com contratos de alimentação

Atividade Física e Esportiva

1.594.239 1.538.746 1.465.264 1.469.663 1.358.776

67.112 63.582 Pessoas beneficiadas com contratos de ginástica na empresa

59.325 63.685

Pessoas beneficiadas com contratos de atividade física e esportiva corporativa

Ações de Promoção de Saúde e Bem Estar

561.602 536.635 500.538 503.095 366.137 59.325 63.685 Pessoas beneficiadas com contratos

Fatores Psicossociais

18.408 21.306 26.363 30.176 23.708 350 737 Pessoas atendidas em fatores psicossociais

Saúde Bucal 276.860 236.612 191.561 192.161 147.665 48.254 50.324 Pessoas beneficiadas com contratos de saúde bucal

Serviços Médicos e Clínicos

1.387.048 1.404.141 1.423.808 1.440.268 1.319.175 13.228 13.028 Pessoas atendidas com consultas assistenciais

Exames 1.249.245 1.117.381 1.066.129 962.528 894.719 9.088 8.200 Pessoas atendidas em exames assistenciais

Vacinação 294.450 162.198 166.340 166.379 151.613 12.000 4.754 Pessas atendidas em

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vacinação

Odontologia 713.951 665.755 606.286 598.800 535.854 3.588 3.799 Pessoas atendidas em odontologia

Para o alcance do grande desafio de atender indústrias e trabalhadores da indústria em serviços de SST e/ou Promoção da Saúde, são consideradas todas as ações detalhadas no quadro acima, relacionando os serviços da área de Saúde e Segurança para a Indústria que são oferecidos pelo SESI Alagoas.

De maneira geral, percebe-se que a maioria das ações previstas para o SESI Alagoas foi executada de maneira satisfatória, alcançando as metas previstas, ou até mesmo superando-as. Além disso, as ações tiveram suas execuções orçamentárias realizadas dentro dos valores que foram previstos para o ano.

Os serviços que tiveram suas ações desempenhadas de maneira positiva, com os resultados conforme a meta que foi prevista para o exercício de 2017 foram: Segurança e Saúde no Trabalho, Serviços Médicos Ocupacionais, Programas Legais e Segurança e Saúde no Trabalho, Exames Ocupacionais, Alimentação e Nutrição, Atividade Física e Esportiva, Ações de Promoção de Saúde e Bem Estar, Saúde Bucal, Serviços Médicos e Clínicos, Exames e Odontologia. Todas essas ações, além de terem realizado suas produções físicas conforme o esperado tiveram suas realizações orçamentárias abaixo do previsto para o exercício, em média 14%, considerando todas essas ações mencionadas neste parágrafo.

Vale atentar para as ações de Fatores Psicossociais, que tiveram um desempenho muito além do esperado para o exercício de 2017, devido a alguns contratos realizados que contemplavam a avaliação psicossocial para espaço confinado e altura, promovendo uma execução dessa ação acima da meta prevista para o ano em 111%, pois foram previstas 350 avaliações e a realização foram de 737 avaliações. Ressaltamos também que, apesar da meta física ter sido superada em 111%, a realização orçamentária dessa ação teve uma superação de 29%, não impactando no orçamento da Entidade.

A Vacinação foi a única ação que teve um desempenho abaixo do previsto para o ano de 2017, pois a previsão era de aplicar 12.000 doses da vacina antigripal e foram aplicadas apenas 4.754 doses. Isso ocorreu porque, em 2016, houve um surto da gripe H1N1 no Brasil, afetando toda a população do país, já que inúmeras pessoas foram afetadas e casos de morte também foram confirmados, havendo uma escassez da vacina antigripal neste ano, devido à grande procura da população. Diante dessa epidemia, o SESI Alagoas resolveu incluir no seu planejamento estratégico para o ano seguinte de 2017, a quantidade de 12.000 doses da vacina antigripal, para conseguir comportar a demanda que estaria por vir com o surto que estava acontecendo na época e possivelmente continuaria no ano seguinte. No entanto, no ano de 2017 a epidemia foi tomando menores proporções, como também, o Governo do Estado, passou a promover ações de imunização também para a parte da população que não fazia parte do grupo de riscos que era composto inicialmente por idosos e passou a englobar funcionários públicos, professores entre outros. Por fim, como as doses previstas para o SESI Alagoas não foram aplicadas, o orçamento desta ação teve uma realização de apenas 51% do orçamento previsto inicialmente para o ano, sendo necessário remanejar o orçamento para outras ações, conforme observado nas movimentações orçamentárias desta linha.


Dentre os principais desafios a serem enfrentados, podemos citar: elevar qualidade dos serviços incorporando novos requisitos dos clientes; o reposicionamento da reabilitação clínica; a estruturação de novos produtos para apoiar as empresas no atendimento ao e-social; estudar a viabilidade para inserção de novos produtos no portfólio, por meio da oferta de novas especialidades; gerar inteligência e novos negócios; elevar a taxa de cobertura e penetração na

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indústria, por meio da retenção dos clientes e monitoramento constantes das vendas e relacionamentos; consolidar a marca SESI como referência em segurança e saúde no trabalho, com ações de comunicação e mídias sociais; elevar a produtividade dos profissionais de SSI; estruturar parcerias para atendimento às micros e pequenas empresas.

iii. Conclusão


Conforme já citado anteriormente, o SESI Alagoas passou por uma série de mudanças nos modelos de negócios e no sistema de gestão que possibilitaram uma nova atuação, com viés mercadológico, de modo a tornar a instituição cada vez mais eficiente, garantindo a sustentabilidade institucional e equilíbrio orçamentário. Nesse sentido, algumas ações, processos e infraestrutura foram redefinidos em prol de maior eficiência operacional e melhor atendimento às necessidades dos clientes.

Percebe-se que o SESI Alagoas desempenhou um papel bastante importante para o alcance deste objetivo estratégico, pois o desempenho dos indicadores foram superados, ambos em mais de 15%, em relação às metas definidas.


Para contribuir para o desempenho desse objetivo estratégico, o SESI Alagoas pretende investir fortemente em ações de capacitação e desenvolvimento dos profissionais de Saúde e Segurança, com o objetivo de tornar-se referência no mercado, viabilizar a implantação de novos processos, bem como aproveitar as oportunidades advindas da implantação do e-social.

3.2- Informações sobre a gestão

3.2.1- Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços

i. Descrição

Descrição geral Por meio da atuação em rede, as Entidades do Sistema Indústria têm a oportunidade de ampliar a oferta de soluções complementares e/ou integradas entre a diversidade de produtos e serviços disponíveis. Trata-se de unir esforços e oferecer soluções com maior abrangência territorial e eficiência operacional, com redução de custos, tanto no que se refere aos aspectos mercadológicos quanto à execução dos serviços.

Responsável Lívia Cerqueira Brasileiro 080.360.784-90 Núcleo de Inteligência de Mercado

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.

Para atender este objetivo estratégico, as Entidades traçaram suas estratégias mercadológicas, que possibilitaram o atendimento de 571 indústrias alagoanas pelo SESI, SENAI ou IEL.

No exercício 2017, o SESI Alagoas fortaleceu sua atuação mercadológica baseada em três pilares de atuação: Estruturação do Núcleo de Inteligência de Mercado, Revisão das Políticas Comerciais e Fortalecimento da Equipe que exerce a função Mercado.

A estratégia foi reestruturada com o intuito de direcionar a Instituição para uma cultura

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baseada fortemente na expansão do atendimento à indústria. Para isso, todos os processos referentes ao relacionamento com o cliente (CRM) foram revisados para gerar inteligência de mercado e trazer fluidez ao atendimento.

Outro avanço importante para o SESI Alagoas em 2017 foi a implantação do BI de Mercado, com a criação de painéis integrados aos processos automatizados de CRM, onde todas as informações são tratadas e apresentadas graficamente de forma rápida, interativa, e disponível a todos os usuários em tempo real para melhor monitoramento de tudo que envolve clientes pessoa jurídica, desde dados cadastrais básicos aos históricos de relacionamento e informações financeiras detalhadas.

Também foram definidas metas de visitas às indústrias (relacionamento) e atendimento (cobertura) para acompanhar o desempenho da equipe. Paralelo a isso, as políticas comerciais da Instituição foram revisadas, como por exemplo, a venda de serviços através de combos, parcerias com os sindicatos, acompanhamento da inadimplência, revisão das tabelas de preço.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.

Gráfico 04 - Indicadores de resultado / direcionador: Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços

Indicador Estratégico: Número de Estabelecimentos Industriais Atendidos

Esse indicador passou a ser mensurado em 2017, com a revisão do Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL, e, portanto, não temos o histórico de empresas industriais atendidas de maneira integrada entre as Entidades nos anos anteriores. No ano de 2017 foram atendidas 571 indústrias pelas Entidades do Sistema Indústria, considerado um representativo número em relação à meta que foi estipulada para o indicador (441 indústrias).

Como forma de monitoramento deste objetivo, o SESI Alagoas acompanha a execução de dois principais indicadores de processos: Indústrias com relacionamento (visitas); e Conversão de Propostas SESI (indústrias). Esses indicadores são apresentados na tabela a seguir:

441

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NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS ATENDIDOS

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Tabela 05 - Comparativo de indicadores em três exercícios / direcionador: Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços

iii. Conclusão


Percebe-se um desempenho favorável no número de estabelecimentos industriais atendidos, tendo em vista que houve uma realização de 29% acima da meta prevista para o indicador deste objetivo estratégico de “Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços”. Vale ressaltar, que a meta prevista para o exercício de 2018 já foi alcançada no ano de 2017, mas o SESI Alagoas tem o desafio de superar ainda mais a realização em 2018 com a atuação integrada entre as Entidades do Sistema.

Os resultados dos indicadores de processos também apresentaram superação da meta prevista, em virtude da redefinição de estratégias mercadológicas no sentido de elevar a penetração comercial e reposicionar a Instituição no mercado.


Como melhoria para o desempenho das ações mercadológicas, percebe-se a necessidade de consolidação desta nova cultura com o fortalecimento do monitoramento do relacionamento com o cliente e com o mercado, por meio da utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem a extração de informações estratégicas.

3.2.2- Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos

i. Descrição

Descrição geral O conjunto que compõe os fatores essenciais para atração, retenção e desenvolvimento de talentos versa sobre políticas de remuneração, plano de carreira, treinamento e desenvolvimento, saúde e segurança, ambiente de trabalho, ferramentas de trabalho e demais insumos que visam garantir altos níveis de competência e desempenho voltados ao atendimento às demandas da indústria. A estratégia direciona a atuação da Universidade Corporativa no desenvolvimento de talentos, orientando o público almejado e o foco na qualidade do ensino. Sem motivação e qualificação dos seus talentos, o Sistema Indústria comprometerá sua capacidade de prover soluções adequadas ao mercado. Responsável Soraya Peixoto Cardoso da Costa

527.535.654-49 Centro de Serviços Compartilhados de Recursos Humanos

ii. Análise


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A formação do colaborador, tanto inicial, quanto contínua, deve ser tratada como elemento prioritário para que seja possível desempenhar um trabalho eficaz, por meio da qualificação profissional. Como também, profissionais qualificados atuam de maneira mais produtiva, melhorando continuamente os processos e promovendo o alcance dos objetivos organizacionais.

A qualificação profissional proporciona vantagens não somente para a organização em que o colaborador atua, mas também para a carreira profissional do mesmo, independente da empresa que o colaborador irá trabalhar. Esse ganho de conhecimento, por meio da Universidade Corporativa, promove também a valorização do trabalhador e motivação do mesmo para a constante busca da qualificação profissional.

Os cursos da Universidade Corporativa são realizados por meio de plataforma EAD e nela são oferecidos cursos de educação corporativa com diversos temas diretamente ligados as áreas de negócio e temas de gestão. Os cursos são classificados por cursos de longa duração (acima de 60 horas), cursos de média duração (entre 20 horas e 60 horas) e cursos de curta duração (de 2 horas a 20 horas).

Para o acompanhamento dessa diretriz estratégica, foi pactuada uma meta nacional de certificar 8.500 profissionais das Entidades SESI e SENAI.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.

Gráfico 05 - Indicadores de resultado / direcionador: Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos.

Indicador de Resultado 1: Número de Gestores, Docentes e Técnicos certificados

Conforme já mencionado, Para o acompanhamento dessa diretriz estratégica, foi pactuada uma meta nacional de certificar 8.500 profissionais das Entidades SESI e SENAI e o resultado do indicador foi de 10.264 certificações realizadas no âmbito nacional. Foi um resultado bastante positivo com superação de 21% da meta estabelecida.

Esse indicador é mensurado e acompanhado pelo Departamento Nacional, por esse motivo, não existe a meta segmentada por estado. No entanto, as Entidades SESI e SENAI do Departamento Regional de Alagoas contribuíram com 186 matrículas para o alcance do resultado deste indicador.

Na contabilização do indicador, o CPF é contabilizado uma única vez, independente da quantidade de cursos realizados pelo colaborador. Para 2018, o desafio nacional será certificar 11.000 colaboradores nos cursos da Universidade Corporativa.

8.500

186

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NÚMERO DE GESTORES, DOCENTES E TÉCNICOS CERTIFICADOS

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Apesar dos positivos resultados em Alagoas quanto ao número de certificações na Universidade Corporativa, o SESI Alagoas está trabalhando para o crescimento desse número em 2018. Isso será possível, em virtude das ações presenciais de disseminação da Unindústria que estão sendo realizadas pela Área Compartilhada de Recursos Humanos. Nas ações de disseminação, são enfatizados os benefícios da educação à distância e as demais vantagens que a Unindústria oferece aos alunos.

Tabela 06 - comparativo de indicadores em três exercícios / direcionador: Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos

iii. Conclusão


As ações de treinamentos dos colaboradores devem ser uma prioridade a fim de garantirmos o aumento da performance nas equipes. Os processos estão todos classificados no farol amarelo, pois as metas dos indicadores apresentados acima são bastante desafiadoras. Mas, apesar das metas não terem sido alcançadas, o SESI Alagoas vem atuando fortemente, a cada ano, para que os números apresentem resultados positivos.

A melhoria pode ser observada principalmente no indicador “total de horas de treinamento”, com um crescimento de 5% no número total de horas de treinamento para os colaboradores do SESI Alagoas no exercício de 2017.

Todas as ações de treinamentos corporativos são alinhadas com os gestores, observando a necessidade de cada área, bem como a aderência da capacitação para cada perfil técnico e/ou comportamental. Todos os treinamentos realizados são avaliados posteriormente pelos solicitantes para que as capacitações sejam avaliadas, bem como o gestor possa avaliar o desempenho do colaborador com após a capacitação.


Com o intuito de melhorar o desempenho dos indicadores de processos (total de horas de treinamento, homem hora, percentual de colaboradores treinados), o RH da instituição atua com o Programa de Capacitação de Pessoas. É uma forma de estimular a busca por melhores resultados, reconhecer e incentivas os colaboradores, possibilitando o desenvolvimento profissional, por meio das capacitações.

A comunicação das ações de treinamento é um fator decisivo para que a participação do público alvo seja atingida e os resultados possam apresentar as melhorias. Como também, o monitoramento da participação dos colaboradores nos treinamentos deve ser constante para avaliação da efetividade das ações.

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3.2.3- A primorar modelo de gestão para garantir a qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vista a atender à indústria no escopo e no tempo demandada.

i. Descrição

Descrição geral Este Direcionador Estratégico tem como foco o aprimoramento contínuo nos processos e práticas mencionados, visando uma atuação compatível com os desafios impostos à indústria e ao país.

Responsável Nathália Cavalcante Caribé Romaguera 057.350.954-98 Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica

ii. Análise


No contexto atual de incertezas dos cenários político e econômico que afetam o desempenho empresarial, a gestão eficiente é o único elemento capaz de garantir a inovação e a perenidade das organizações. Nesse sentido, a busca da excelência em gestão se estabelece como um esforço permanente para promover a eficiência operacional, a eficácia da tomada de decisão e o atendimento às expectativas das partes interessadas, assegurando a efetividade das ações.

No caso específico do SESI, a qualidade e a tempestividade das informações de desempenho e a eficácia na gestão dos processos de estratégia, de orçamento, de gratuidade e de produção e dos pilares que sustentam sua execução, são fundamentais para o alcance dos resultados e para o sucesso na defesa de interesses.

No ano de 2017 foram prioridades da instituição a revisão e automatizações de processos críticos e a construção de uma base consolidadora da produção e orçamento, com vistas a proporcionar maior celeridade no acesso às informações e ainda maior rastreabilidade dos dados. Como base nessas melhorias foi possível a implantação de painéis gerenciais utilizando o BI (Business Intelligence) que facilitam a tomada de decisão dos gestores.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos

Gráficos 06 - Indicadores de resultado /direcionador: A primorar modelo de gestão para garantir a qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vista a atender

à indústria no escopo e no tempo demandada

80,00%85,00%81,15%

100,00%

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80,00%

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120,00%

PERCENTUAL DO PADRÃO DE EXCELÊNCIA EM

GESTÃOÍNDICE DE TEMPESTIVIDADE NA APROPRIAÇÃO

DE RESULTADOS REGIONAIS

PREVISTO REALIZADO

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Indicador Estratégico 1: Percentual do Padrão de Excelência em Gestão

Para assegurar maiores e melhores resultados e obter ganhos de eficiência no atendimento às indústrias, os Sistemas SESI e SENAI iniciaram, em 2015, a execução do Programa Alinhar. Este programa busca elevar a maturidade da gestão e do desempenho operacional do SESI e do SENAI, por meio da aplicação de diagnósticos de gestão nos Regionais que, por sua vez, gerarão subsídios para a identificação e a implantação de melhorias sistêmicas.

Customizado para as características dos negócios das duas Entidades e com metodologia própria de avaliação, o Alinhar contempla o diagnóstico de quatro macroprocessos de gestão considerados críticos para os resultados institucionais: estratégia, produção, orçamento e gratuidade. Esses macroprocessos são avaliados de forma transversal, por meio dos pilares de gestão de pessoas, processos, projetos, informação, clientes e financeiro, que dão sustentação à sua execução, permitindo, assim, detectar com maior precisão sua eficiência e eficácia.

Com base na avaliação do Programa Alinhar, o SESI/AL encontra-se no nível de maturidade 3 (pontuação de 76% a 90%), apresentando diversas práticas importantes implantadas, ênfase de melhorias e refinamento. O macroprocesso Produção teve a maior evolução em relação a avaliação anterior em virtude das automatizações dos processos com a incorporação das regras de negócio e a consolidação da produção por meio da base consolidadora.

Na avaliação anterior o SESI/AL obteve estava posicionado no nível 2 com pontuação de 57,61%. Neste sentido, observa-se uma significativa evolução das práticas de gestão da instituição.

Indicador Estratégico 2: Índice de Tempestividade na Apropriação de Resultados Regionais

Dispor de informações de qualidade, de forma tempestiva, constitui um dos pilares de um processo de tomada de decisão seguro. Sobre as mesmas bases, apoia-se a necessidade do SESI, do SENAI e do IEL prestarem contas das suas atividades ao seu setor mantenedor e à sociedade.

Ao fazer uma retrospectiva, verifica-se que o processo de geração de informação pelos Regionais e sua subsequente consolidação pelas Entidades Nacionais sofreu significativo amadurecimento. Novas ações encontram-se em curso. Porém, ainda identificam-se necessidades de implantação de oportunidades de melhoria.

Com esse Grande Desafio, as Entidades trazem luz ao tema, garantindo, dessa forma, que atenção e recursos sejam alocados para dar continuidade ao processo de aprimoramento da gestão.

O SESI/AL cumpriu todos os prazos nos envios das produções e execução orçamentária, garantindo a tempestividade e qualidade das informações gerenciais.

Tabela 07 – Comparativo de indicadores em três exercícios /direcionador: Aprimorar modelo de gestão para garantir a qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de

decisão, com vista a atender à indústria no escopo e no tempo demandada

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iii. Conclusão


Percebe-se que os esforços empreendidos para a melhoria do nível de maturidade da gestão estão gerando diversos resultados positivos, inclusive com o reconhecimento do SESI/AL na categoria ouro no Prêmio Estadual da Qualidade, que segue metodologia e critérios da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Esse fato expressa que a organização tem atuado de maneira satisfatória na melhoria de suas práticas de gestão relacionadas a: liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas e processos; e ainda apresentando bons resultados nesses diversos aspectos.


Para continuar atuando na melhoria de sua gestão o SESI/AL tem como principais desafios: dar sequência ao processo de implantação dos painéis de acompanhamento de resultados, estratégicos, táticos e operacionais, por meio da plataforma BPMS e do BI; implantar a gestão de riscos (estratégicos, operacionais , de projetos etc.); e ainda consolidar o sistema de gestão da entidade.

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico

3.3.1- Estágio de desenvolvimento

Tendo início em 1992, o processo de definição das estratégias e avaliação das alternativas oriundas da análise dos ambientes no Ciclo do Planejamento Estratégico passou por diversos refinamentos no regional: em 2008 houve a adoção da metodologia BSC – Balanced Scorecard para desdobramento e implementação da estratégia; em 2009, com suporte de uma consultoria externa, foi realizada a definição/revisão das diretrizes estratégicas como: negócio, missão, visão e valores; análise do ambiente interno e externo, por meio da aplicação e tabulação de questionários; análise de riscos; e comunicação das estratégias; em 2010 foi elaborado um padrão de trabalho (SESI-AL-PR-11), utilizado para orientar a execução do Planejamento Estratégico do SESI/AL. Em 2016, foi ampliada a participação das equipes das unidades com a realização de oficinas prévias para captar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Ainda em 2016 a instituição aprimorou também seu processo de planejamento com o desdobramento da estratégia por meio do DOM (Diretrizes, Objetivos e Metas), bem como melhorando o processo de comunicação das estratégias, por meio de eventos de disseminação, da maior utilização da intranet e de confecção e distribuição de material gráfico.

O Planejamento Estratégico Regional é realizado em estreito alinhamento com o Planejamento Estratégico Nacional Integrado SESI-SENAI-IEL. Ou seja, o Mapa Estratégico do SESI/AL (missão, visão, valores, objetivos e indicadores) possui perfeita consonância com os focos, direcionadores estratégicos e grandes desafios nacionais. Para efeito de simplificação e unificação, neste relatório foram considerados os objetivos e indicadores utilizados nacionalmente na rede SESI e seus desdobramentos regionais.

3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos

O planejamento de longo prazo é elaborado para um horizonte de cinco anos, com revisões anuais a luz de mudança no ambiente interno e externo.

O Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 foi elaborado por meio de

23 33

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metodologia de planejamento participativo e integrado entre Entidades, baseou-se em cenários prospectivos e mobilizou as Entidades Nacionais e os 27 Departamentos/Núcleos Regionais do SESI, do SENAI e do IEL.

Durante o seu processo de gestão, identificou-se que o contexto econômico e político havia promovido significativa mudança no cenário industrial. A evolução produtiva e a nova configuração do comércio internacional e nacional vêm desafiando as indústrias brasileiras, principalmente em relação ao aumento de produtividade e competitividade na busca pela manutenção e criação de novos mercados. Esses desafios têm gerado uma nova demanda de soluções, mais ampla e integrada, que obriga uma atuação ainda mais sofisticada e focada na contribuição para a melhoria do desempenho industrial.

A partir das análises dos ambientes interno e externo, considerando o Planejamento Estratégico Nacional Integrado SESI-SENAI-IEL, a equipe do SESI/AL trabalhou ostensivamente na revisão das estratégias vigentes para adequação aos desafios expostos.

A metodologia regional do Ciclo de Planejamento para 2017 consistiu em: um primeiro momento com oficinas nas unidades para levantamento de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do SESI/AL; em seguida, os pontos estratégicos identificados foram trabalhados, consolidados e priorizados pelos gestores.

De maneira a desdobrar o planejamento estratégico e direcionar os esforços da instituição, o SESI/AL utilizou a metodologia do DOM (Diretrizes, Objetivos e Metas) que detalha os objetivos estratégicos em planos de ação e projetos que impulsionarão à entidade para o alcance das metas estabelecidas e superação dos desafios impostos pelos ambientes interno e externo.

Em paralelo iniciou-se a elaboração do planejamento operacional, para definição das metas e orçamentos das unidades de negócio e apoio, levando em consideração à priorização das ações estratégicas, a abertura de novos negócios e o equilíbrio orçamentário da instituição.

Participaram do Ciclo de Planejamento: equipe de planejamento, equipe técnica, administrativos, coordenadores de unidades, diretores de escolas, coordenadores de negócios, assessores, gerentes executivos e o superintendente.

O Planejamento Estratégico é avaliado formalmente por meio dos Relatórios Executivos que monitoram os Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios (Planejamento Integrado Nacional) e nas Reuniões de Análise Estratégica (regional) que ocorrem trimestramente com a participação do Superintendente, Gerentes Executivos, Coordenadores de Negócios e Assessores.

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica

Os direcionadores estratégicos oriundos do planejamento integrado nacional e objetivos estratégicos que constam no mapa estratégico regional são mensurados e avaliados por meio de um conjunto de indicadores estratégicos (grandes desafios e indicadores regionais). Esses indicadores são avaliados trimestralmente por meio do Relatório Executivo e nas Reuniões de Análise Estratégica.

Para cada direcionador/objetivo estratégico existem um ou mais indicador/grande desafio capaz de mensurar os resultados alcançados pela entidade em prol das estratégias definidas.

Os indicadores adotados nacionalmente com desdobramento (metas) regionais foram apresentados e analisados no 3.1 deste relatório.

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

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O planejamento estratégico de longo prazo pode ser revisado anualmente caso existam mudanças no ambiente de atuação da entidade que justifiquem tais alterações.

Anualmente, na etapa do planejamento operacional e alinhado com o planejamento estratégico, são definidas metas de atendimento (produção) e orçamento para o exercício. Essas metas anuais podem ser revisadas nos períodos regulamentares e segundo regras específicas: retificação, suplementação e transposição. Todas essas alterações são submetidas à aprovação do conselho regional.

3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores)

A alta direção do SESI/AL está diretamente envolvida com a concepção, desdobramento e acompanhamento das estratégias institucionais, participando ativamente do processo de gestão estratégica, no apoio institucional e operacional.

O planejamento estratégico da instituição, representado por meio do Plano de Ação Anual, é submetido à aprovação do conselho regional, incluindo suas revisões. Nesta fase também está contemplada a aprovação do orçamento da entidade, necessário para execução das estratégias.

Além das fases de concepção e aprovação, a alta gestão participa ativamente da fase de monitoramento participando de reuniões estratégicas que ocorrem no decorrer do exercício, e ainda reforçando ou redirecionando as ações conforme os resultados apresentados.

3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico

Todas as unidades operacionais, incluindo as gerências, da Educação e Segurança e Saúde para Indústria, e ainda das Áreas de Apoio (Administrativo-Financeiro, Mercado e Comunicação) são igualmente envolvidas no processo de gestão estratégica, incluindo o planejamento, execução e acompanhamento.

Tabela 08 - Implementação do Planejamento Estratégico e Alinhamento com Unidades Regionais

PROCESSO 1. FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA

2. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 3. GESTÃO DA ESTRATÉGIA

ETAPA 1.1 Exploração dos Contextos e Cenários

2.1 Exploração da Estratégia Formulada

3.1 Monitoramento dos Indicadores/Projetos

Unidade RD CO NP RD CO NP RD CO NP

Gerência de Planejamento

Gerência de Mercado/Comunicação

Centro de Serviços Compartilhados (CSC)

Gerência de Educação

Gerência de SSI

ETAPA 1.2 Posicionamento/Rev Modelos de Negócio

2.2 Alocação dos Recursos 3.2 Análise do Desempenho






Gerência de SSI

ETAPA 1.3 Formulação das Diretrizes 2.3 Comunicação e Retroalimentação

3.3 Disseminação das Informações



Gerência de

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Mercado/Comunicação



Gerência de SSI

ETAPA 1.4 Tradução da Estratégia

Unidade Responsabilidade Direta Contribuição Não participa





Gerência de SSI

RD = Responsabilidade Direta CO = Contribuição NP=Não Participa

3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas

Com a experiência adquirida no decorrer dos anos e também a partir da análise dos resultados alcançados, percebeu-se a necessidade de aprimorar o processo de comunicação da estratégia, considerando a necessidade de realizar eventos de sensibilização em todas as unidades operacionais de modo a envolver todos os colaboradores na estratégia, e promovendo o acesso às informações e transparência institucional. Além disso, percebe-se ainda a necessidade de melhorar o processo de monitoramento agregando novas tecnologias para facilitar a disponibilização de informações e resultados estratégicos.

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4- Governança 4.1- Descrição das estruturas de governança

Segue abaixo figura que representa a estrutura de governança do SESI/AL:

Figura 04 – Sistema de Governança SESI

4.2- Gestão de riscos e controles internos

O SESI/Departamento Regional de Alagoas não possui área de Auditoria Interna.

5- Relacionamento com a sociedade

5.1- Canais de acesso do cidadão

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados

A Ouvidoria do Sesi/AL foi implantada no dia 31 de janeiro de 2018 e tem o objetivo de mediar o diálogo entre a instituição e seus clientes para promover a solução de problemas relevantes, que não tenham sido resolvidos previamente pelo SAC, seguindo o princípio e ética e transparência. Além disso, possui característica de atendimentos a ações preventivas e corretivas, bem como atua de forma estratégica para instituição.

Possui caráter receptivo, beneficia-se do sistema SAC já instalado e adiciona a ele cuidados especiais em casos mais complexos, atuando como segunda instância. Acompanha a decisão das áreas técnicas, subsidiando a decisão em situações de conflito com o objetivo de fortalecer e/ou

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restabelecer vínculos entre o Sesi/AL e seus clientes. A Ouvidoria pode ser acessada através de todos os canais disponibilizados pelo SAC (Telefone, Redes Sociais, Fale Conosco nas Unidades) e através de um menu exclusivo no site do Sesi/AL - http://www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade&id=ouvidoria , além do atendimento presencial sob agendamento. 5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados O SESI/AL dispõem de um Contact Center atuante em diversos canais de acesso ao cidadão para solicitações, reclamações, denúncias, sugestões etc. Dentre eles podemos citar:

Telefone: Através do número 82 3021-7374 o cidadão pode ter acesso a todas as Unidades e Serviços do SESI/AL, podendo registrar reclamações, elogios, dúvidas e sugestões.

Site: Pelo site da instituição (www.al.sesi.org.br) é possível registrar solicitações, denúncias e sugestões através dos menus “Contato” e “transparência”. Esses registros são canalizados para devidas atrativas através da equipe do Contact Center.

Redes Sociais: O SESI/AL dispõem de páginas no Facebook e Instagram, mídias que permitem contato interativo com a comunidade.

Fale Conosco nas Unidades: No fim de 2017 o Sesi iniciou a mudança das antigas caixas de sugestões presentes nas recepções das unidades para cabines telefônicas. Dessa forma, sempre que o cliente queira entrar em contato com o Sesi para tratar sobre uma dúvida, reclamação, elogio ou sugestão, ele registrará uma mensagem de áudio que imediatamente será repassada para análise do Contact Center. Dessa forma, a mensagem do cliente chegará imediatamente para tratativa, não dependendo da coleta manual das mensagens armazenadas dentro das caixas de sugestões, o retorno ao cliente passa a ficar mais célere.

Gráfico 07 - Principais demandas

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

Acesso às informações da Entidade

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de

atualização

Missão, Visão e Valores www.al.sesi.org.br/missao-visao-valores-e-negocios Sempre que

houver alterações

Regulamento do SESI www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento

Sempre que houver alterações

Orçamento Aprovado 2018 http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias

Anual

Execução Orçamentária 2017


Trimestral

Serviços de Saúde

Dúvidas Diversas

Críticas

Sugestões

Outros

Informações sobre o atendimento

Principais demandas Qtde. de

solicitações Atendidas

Serviços de Saúde 212 212

Dúvidas Diversas 316 316

Críticas 15 15

Sugestões 21 21

Outros 279 279

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http://www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade&id=ouvidoria

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Trimestral



Trimestral



Trimestral

Estrutura Remuneratória http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias

Trimestral

Relação de Dirigentes http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias

Trimestral

Relação dos Membros do Corpo Técnico


Trimestral

Demonstrações Contábeis 2016

http://www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-contabeis

Anual

Licitações e Editais http://www.al.sesi.org.br/licitacoes-e-editais Permanente

Regulamento/Regimento de Licitações e Contratos


Sempre que houver alterações

Contratos http://www.al.sesi.org.br/contratos-e-convenios Permanente

Convênios http://www.al.sesi.org.br/contratos-e-convenios Permanente

Gratuidade http://www.al.sesi.org.br/transparencia/gratuidade Sempre que

houver alterações

Relatório de Gestão 2016 www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade Anual

Auditoria Independente http://www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-contabeis

Anual

Código de Ética www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade Sempre que

houver alterações

Comitê de Ética www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade Sempre que

houver alterações

Dados de Infraestrutura www.al.sesi.org.br/dados-de-infraestrutura Sempre que

houver alterações

Ouvidoria www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade Trimestral

SAC www.al.sesi.org.br/contato-transparencia Anual

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

Documento Endereço para acesso Periodicidade de

atualização

Pesquisa de satisfação X:\URCM\Inteligência de Mercado\Pesquisas\Pesquisa de Satisfação\2017\Sesi

Trimestral

Visitas de Relacionamento com o cliente

CRM/Orquestra Semestral ou Anual (a depender do porte

da empresa)

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes

O Sesi/AL realiza periodicamente pesquisas de satisfação junto aos seus clientes (empresas indústrias, não indústria e comunidade em geral). A pesquisa é feita através de questionário estruturado de acordo com o serviço executado. A abordagem ao cliente é feita através de contato

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telefônico, onde todas as ligações são gravadas. Os dados coletados são tabulados e em seguida é gerado um relatório com os resultados obtidos. Os resultados são apresentados para a Coordenação de Negócio responsável pela execução do serviço, Coordenação da Unidade Operacional responsável pelo relacionamento com o cliente e Gerência do Negócio. Através da pesquisa é possível identificar necessidades e expectativas dos clientes, bem como os pontos fortes e fracos em busca da melhoria contínua dos serviços ofertados e da retenção dos clientes. Para cada tipo de serviço ofertado, são investigados itens específicos quanto à infraestrutura; atendimento; preços; prazos; resultados obtidos com os serviços utilizados, dentre outros critérios. As reclamações identificadas nas pesquisas são monitoradas através de indicador, sendo tratadas pelas coordenações descritas acima. É comum haver revisão dos processos diante dos resultados apontados nas pesquisas.

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários

O Sesi/AL possui como missão contribuir para elevar a produtividade e competitividade da indústria alagoana. Para alcançar essa missão, há duas linhas de serviços ofertados: Serviços de Educação e Serviços de Segurança e Saúde para a Indústria.

Referência em educação para o mundo do trabalho e busca da excelência do ensino, o Sesi/AL oferece educação básica para os trabalhadores e seus dependentes, começando no ensino fundamental e acompanhando o aluno até a conclusão do ensino médio. A educação do SESI também tem o firme propósito de preparar o aluno para o mundo do trabalho e oferecer um completo programa de educação continuada. Em 2017 foram realizadas 1018 matrículas em Ensino Básico Fundamental e 654 matrículas em Ensino Médio Articulado com o Ensino Profissionalizante –EBEP. O Sesi/AL também oferta serviços de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para alunos que não tiveram seus estudos concluídos, em 2017, foram matriculados 254 trabalhadores nessa modalidade de ensino, que visa a elevação da escolaridade.

No foco da Saúde e Segurança para a Indústria, o SESI tem o papel de reduzir o índice de afastamentos do trabalho e estimular um estilo de vida saudável para os trabalhadores da indústria. Nesse sentido, o SESI oferece programas de promoção de saúde como Ginástica Laboral, Alimentação Saudável, Circuito do Bem Estar, entre outros. Em 2017, 63.984 trabalhadores foram impactados com esses serviços. Já nos programas legais, serviços integrados e abrangentes para prevenção de riscos ambientais e controle médico da saúde ocupacional, 15.919 trabalhadores foram beneficiados.

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6 - Desempenho financeiro e informações contábeis

6.1- Desempenho financeiro do exercício

Gráfico 08 – Composição da Receita

Tabela 09 – Principais Receitas 2016, 2017e 2018

Principais receitas (em R$) 2016 2017 2018

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.763.337 13.779.874 11.483.182

RECEITAS PATRIMONIAIS 1.695.625 985.078 855.900

RECEITAS DE SERVIÇOS 8.952.934 15.049.795 17.359.330

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.114.367 431.775 140.014

SUBVENÇÕES CORRENTES REGULAMENTARES 8.590.663 8.590.520 7.725.424

APOIOS FINANCEIROS 27.733.370 22.939.995 20.228.070

ALIENAÇÃO DE BENS 144.920 14.298 0,00

SUBVENÇÕES DE CAPITAL 1.839.685 1.774.796 1.647.671

Total 63.834.901 63.566.131 59.439.591

Análises:

Ao analisar o quadro acima se observa uma considerável evolução das Receitas de Serviço, fruto das estratégias de fortalecimento da atuação comercial resultando num aumento de 68% em comparação com o ano anterior. Para 2018 projetou-se um aumento de 15% nesta receita.

Em consonância com o cenário econômico vigente as Receitas de Contribuição, Subvenções Regulamentares e Subvenções de Capital mantiveram-se praticamente estagnadas em relação a 2016, e para 2018 existe uma perspectiva de redução de 17%.

As Receitas Patrimoniais vem sofrendo decréscimo em virtude da impossibilidade de locação de espaço em uma das unidades operacionais (Ginásio do Sesi).

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Em 2016 no grupo de Outras Receitas Correntes foi contemplada a conta de Saldo de Exercícios Anteriores, não havendo necessidade de utilização desta receita em 2017 e 2018. Em 2017 foi contemplada neste grupo a recuperação de despesa referente à previdência privada.

No grupo de Apoio Financeiro são contempladas as receitas de estímulo à produção e projetos estratégicos. A primeira encontra-se estagnada nos três anos apresentados, já os projetos variam anualmente conforme aprovações e cronograma de execução.

Gráfico 09 – Composição da Despesa

Tabela 10 – Principais Despesas 2016, 2017 e 2018

Principais despesas (em R$) 2016 2017 2018

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.452.464 31.696.186 31.082.868

OCUPAÇÃO E UTILIDADES 2.141.817 2.105.963 2.170.354

MATERIAIS 2.507.363 2.512.887 2.666.251

SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.928.780 15.324.492 16.525.689

CONTRIBUIÇÕES 1.470.768 1.892.918 1.688.816

INVESTIMENTOS 9.867.159 3.044.467 2.553.387

OUTRAS DESPESAS 2.466.549 2.561.748 2.752.226

Total 63.834.901 59.138.661 59.439.591

Análises:

Fruto da redefinição do modelo de atuação, da otimização de processos, da incorporação de novas tecnologias, e ainda do aprimoramento da gestão estratégica percebe-se praticamente uma estagnação das despesas com Pessoal e Encargos, que representam 54% da despesa total e Ocupações e Utilidades, que representam cerca de 4% do total de despesa, mesmo com a elevação da receita de serviço.

As despesas com Materiais e Serviços de Terceiros, que representam cerca de 4% e 26% da despesa total respectivamente, são influenciadas pelo aumento da produção, visto que a maioria das contas contempladas nesses grupos são custos diretos da produção, a exemplo de material didático, material médico e médicos e laboratoriais. É importante enfatizar que cerca de 50% desses grupos de despesas são referentes aos projetos executados pela entidade, que seguem cronograma de

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execução e plano de aquisição conforme escopo do projeto.

As Contribuições Regulamentares são influenciadas pela execução das receitas de contribuições e demais receitas de produção, no caso das transferências ao IEL.

O grupo de Investimentos é basicamente influenciado pelo cronograma de execução de projetos.

No grupo de Outras Despesas, que correspondem a cerca de 4% da despesa total, são contempladas: as despesas financeira; impostos, taxas e contribuições; auxílios à terceiros; inversões financeiras, etc.

6.2- Principais contratos firmados.

Tabela 11 - Contratos firmados no exercício que se refere a prestação de contas

Contrato/ ano

Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod.

Licitação Data da

contratação Sit. Nat.

Elem. despesa

Valor total

3317/ 2016

Sistema informatizado na frota de veículos, para a aquisição de combustíveis.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

12.039.966/ 0001-11

CONCORRÊNCIA CONJUNTA N° 01/2016

1/4/16 (A) (P) 3.1.01.03.03 Taxa adm: (-)1,55%

10233504/ 2017

Equipamentos para academia de ginástica.

JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

09.197.394/ 0001-94

CONCORRÊNCIA N° 03/2017

15/9/17 (A) (P) 3.2.01.01.03 806.482,27

10317/ 2017

Projeto sócio-cultural, para projeção itinerante de filmes.

INTITUTO ORIGAMI

08.469.619/ 0001-51

PREGÃO N° 01/2017

1/12/17 (A) (O) 3.1.01.06.10 3.106.775,19

10207332/ 2017

Materiais e serviços de eletricidade.

BARROS E MELO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

07.085.308/ 0001-26


4/9/17 (A) (O) 3.1.01.06.11 831.457,36

10203767/ 2015

Serviços de publicidade, propaganda e ações de marketing.

TAL PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO LTDA

08.448.300/ 0001-40


20/7/15 (A) (P) 3.1.01.06.07 3.1.01.06.18 3.1.01.05.01

2.000.000,00

3917/ 2017

Serviços de apoio à modelagem e automatização de processos de negócios

DEVEX SISTEMAS LTDA - ME

14.995.627/ 0001-34


9/5/17 (A) (O) 4.1.01.04.03 793.560,00

3317/ 2017

Serviços de gerenciamento e administração de auxílio alimentação e refeição

GREEN CARD S/A REFEIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS

92.559.830/ 0001-71


1/2/17 (A) (P) 3.1.01.01.03 Taxa adm: 0,00%

3900/ 2015

Serviços de vigilância armada

PRESERV SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

11.179.264/ 0007-66


1/11/15 (A) (P) 3.1.01.06.12 670.214,64

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11917/ 2016

Serviços de portaria

PRONTO SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP

17.570.975/ 0001-58


1/6/16 (A) (P) 3.1.01.06.10 67.090,32

10234289/ 2017

Equipamentos para área de saúde e segurança do trabalho

CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA

09.038.942/ 0001-33

CONCORRÊNCIA Nº 04/2017

25/9/17 (A) (P) 3.2.01.01.03 313.600,00

Total 8.589.179,78

Tabela 12 - Contratos com pagamentos no exercício que se refere a prestação de contas

Contrato/ ano

Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da contrata

ção Sit. Nat.

Elem. despesa

Valor do pagamento

total no exercício

10317/ 2017

Projeto sócio-cultural, para projeção itinerante de filmes.

INTITUTO ORIGAMI

08.469.619/ 0001-51

PREGÃO N° 01/2017

1/12/17 (A) (O) 3.1.01.06.10 0,00

10234289/ 2017

Equipamentos para área de saúde e segurança do trabalho

CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA

09.038.942/ 0001-33

CONCORRÊNCIA Nº 04/2017

25/9/17 (A) (P) 3.2.01.01.03 4.900,00

11917/ 2016

Serviços de portaria

PRONTO SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP

17.570.975/ 0001-58


1/6/16 (A) (P) 3.1.01.06.10 67.090,32

3317/ 2016

Sistema informatizado na frota de veículos, para a aquisição de combustíveis.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

12.039.966/ 0001-11


1/4/16 (A) (P) 3.1.01.03.03 281.719,58

3917/ 2017

Serviços de apoio à modelagem e automatização de processos de negócios

DEVEX SISTEMAS LTDA - ME

14.995.627/ 0001-34


9/5/17 (A) (O) 4.1.01.04.03 320.796,67

10207332/ 2017

Materiais e serviços de eletricidade.

BARROS E MELO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

07.085.308/ 0001-26


4/9/17 (A) (O) 3.1.01.06.11 471.481,18

3900/ 2015

Serviços de vigilância armada

PRESERV SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

11.179.264/ 0007-66


1/11/15 (A) (P) 3.1.01.06.12 511.180,34

10233504/ 2017

Equipamentos para academia de ginástica.

JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

09.197.394/ 0001-94


15/9/17 (A) (P) 3.2.01.01.03 806.482,55

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10203767/ 2015

Serviços de publicidade, propaganda e ações de marketing.

TAL PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO LTDA

08.448.300/ 0001-40


20/7/15 (A) (P) 3.1.01.06.07 3.1.01.06.18 3.1.01.05.01

1.160.549,20

3317/ 2017

Serviços de gerenciamento e adiministração de auxílio alimentação e refeição

GREEN CARD S/A REFEIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS

92.559.830/ 0001-71


1/2/17 (A) (P) 3.1.01.01.03 1.448.203,02

Total 5.072.402,86

6.3- Transferências, convênios e congêneres 6.3.1- Transferências para federações e confederações

Tabela 13 - Transferência para a Federação

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ/ CPF Valor da

Contrapartida Data da

firmatura Sit. Nat Valor total

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA

Decreto nº 57.375

Transferência Regulamentária

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA

12.316.295/0001-99

------ 02/12/1965 -- -- 951.751,69

Total 951.751,69

6.3.2- Convênios e congêneres

No exercício de 2017 o SESI Alagoas não apresentou novos convênios.

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

A entidade adota os critérios e procedimentos do Ato Resolutório nº 20/2004 de 23/11/2004, aprovado pelo Conselho Nacional do SESI em consonância com a NBC T 16.9 e 16/10, que trata especificamente dos procedimentos de depreciações dos bens imóveis e móveis, que são depreciados a partir do mês seguinte ao registro em contas retificadoras do ativo imobilizado e calculada mensalmente.

Mensalmente os valores correspondentes ao desgaste efetivo dos elementos do Ativo, em virtude do uso, perda de utilidade ou obsolescência são depreciados. O método utilizado na depreciação dos bens adotado é o de quotas constantes, conforme taxas previstas na legislação fiscal e política de patrimônio, de forma a assegurar a adequada evidenciação do patrimônio.

A entidade cumpri a NBCT 16.9, reconhecendo a depreciação como obrigatória, devendo ser reconhecida como decréscimo patrimonial, ou seja, como alteração do valor do patrimônio independente da execução orçamentária.

O bem somente poderá ser depreciado após instalação, posto em serviço ou em condições de produzir. A taxa de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem.

O registro é realizado segundo o regime de competência.

Seguem taxas de depreciação utilizadas:

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Bens Móveis Vida útil 10 anos – 10% ao ano Vida útil 05 anos – 20% ao ano Bens Imóveis 2% ao ano

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos

Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita compulsória para a educação e para gratuidade que, até atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, dos quais a metade destinados para vagas gratuitas.

Em 2017, este Regional aplicou 20,9% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em Educação e 2% em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de 519 matrículas gratuitas.

Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no exercício de 2017, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regulamentar.

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio matrícula, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.

Tabela 14- Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade

RECEITAS Realizado 2017 Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) 24.145.189,97

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ 20.100.870,65

Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação² 6.699.620,19

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade³ 3.350.815,14

DESPESAS em Educação 11.658.566,91

em Gratuidade 4.206.029,75

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação4 4.958.946,72

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Educação 58,0%

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade5 855.214,61

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade 20,9% Fonte: SESI-DR-AL, Zeus – Módulo Orçamento.

Notas:

1. Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.

2. Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação: Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).

3. Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde à 16,67% da Receita

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Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC). 4. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação: Corresponde ao

resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a educação, em relação ao compromisso de 33,33%.

5. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 16,67%.

Tabela 15 - Matrículas em Educação Básica Realizadas em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade Matrícula Total em Gratuidade Regulamentar

Educação Infantil Creche -

Pré-Escola -

Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano - 6º ao 9º Ano - Ensino Médio Regular 268

Educação de Jovens e Adultos EJA - Alfabetização -

EJA - 1º a 5º Ano 251

EJA - 6º a 9º Ano -

EJA - Ensino Médio -

Total Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD/2017.

Tabela 16 - Matrículas em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade Matrícula Total em Gratuidade Regulamentar

Educação Continuada Educação Continuada em Educação -

Acomp. Pedagógico / Reforço Escolar -

Educação Continuada em Saúde e Segurança -

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde - Educação Continuada em Promoção de Saúde - Educação Continuada em Cultura -

Esporte - Atleta do Futuro -

Total Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD/2017.

Tabela 17 - Gasto Médio da Matrícula em Educação Básica Realizado Programa/Modalidade Gasto Médio da Matrícula Educação Infantil Creche -

Pré-Escola -

Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano 8.561,45

6º ao 9º Ano 6.562,60

Ensino Médio Regular 11.396,16


EJA - 1º a 5º Ano 4.589,08


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Total Fonte: SESI-DR AL, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2017.

Tabela 18 - Gasto Médio da Matrícula em Educação Continuada Realizado

Programa/Modalidade Gasto Médio da Matrícula Educação Continuada Educação Continuada em Educação 34,70


Educação Continuada em Saúde e Segurança 25,00

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde 45,31 Educação Continuada em Promoção de Saúde - Educação Continuada em Cultura -


Total Fonte: SESI-DR AL, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2017.

Tabela 19 - Despesa Total em Educação Básica Realizada em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade Despesa Total em Gratuidade Regulamentar

Educação Infantil Creche -

Pré-Escola -

Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano - 6º ao 9º Ano - Ensino Médio Regular 3.054.170,18


EJA - 1º a 5º Ano 1.151.859,57



Total Fonte: Tabelas 2 e 4 apresentadas anteriormente.

Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio matrícula x matrícula realizado em gratuidade regulamentar.

Tabela 20 - Despesa Total em Educação Continuada Realizada em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade Despesa Total em Gratuidade Regulamentar

Educação Continuada Educação Continuada em Educação -


Educação Continuada em Saúde e Segurança -

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde - Educação Continuada em Promoção de Saúde - Educação Continuada em Cultura -


Total Fonte: Tabelas 3 e 5 apresentadas anteriormente.

Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio matrícula x matrícula realizado em gratuidade regulamentar.

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6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso

Balanço Patrimonial www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-contabeis Balanço Orçamentário www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-contabeis

Balanço Financeiro www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-contabeis

Demonstração das Variações Patrimoniais www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-contabeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-contabeis

Notas Explicativas www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-contabeis

As demonstrações contábeis do exercício de 2017 serão publicadas oportunamente no endereço acima informado, após exame e opinião da auditoria independente, bem como, apreciação pelos Conselhos.

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica Não aplicável à Entidade.

7- Áreas especiais da gestão

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

a) Demonstração da força de trabalho

Tabela 21 - Movimentação de pessoal e quantitativos

Tipologia dos Cargos

Lotação 2015

Lotação 2016

Lotação 2017

Ingressos 2015

Ingressos 2016

Ingressos 2017

Egressos 2015

Egressos 2016

Egressos 2017

Autorizada / Efetiva

Celetistas 570 445 429 164 38 102 206 235 126

Funções de Confiança

49 47 48 0 0 0 0 0 0

Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Servidores

619 492 477 164 38 102 206 235 126

b) Distribuição da distribuição força de trabalho, discriminando efetivos e temporários

Toda a força de trabalho do SESI Alagoas no exercício de 2017 é classificada como efetiva.

c) Eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição de pessoal

A adequabilidade da força de trabalho é desempenhada baseada no seu direcionamento estratégico, que é capaz de compor seus objetivos estratégicos, delimitar suas metas e traduzir seus indicadores aos resultados necessários.

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Entendendo que a delimitação fixa de um quantitativo no quadro de pessoal fica desatualizado na mesma velocidade do crescimento e das mudanças que ocorrem nas organizações, é que uma empresa privada é direcionada por sua demanda de mercado e na busca por sua produtividade. É regida por um mercado que direciona a necessidade de mudanças estratégicas de acordo com a economia local e a procura por seus serviços. Analisando sob essa ótica é que se justifica não ser comum uma empresa privada ter a prática de quantificar seus colaboradores por vaga de cargos nos setores, mas sim através do gerenciamento de pessoas e orçamentário, implantando políticas e processos de RH que permitam trabalhar a adequabilidade da força de trabalho e estruturação orçamentária de modo a incorporar as despesas necessárias com pessoal e encargos.

d) Qualificação da força de trabalho

Tabela 22 – Nível de escolaridade da força de trabalho

e) Iniciativas para capacitação e treinamento dos servidores

O SESI tem um Programa de Treinamentos Corporativos que é voltado para todos os colaboradores, nas suas diversas áreas (técnicos, administrativos, analistas, etc.), no qual são trabalhados temas técnicos e comportamentais.

As solicitações acontecem de forma automatizada através do Portal de Serviços (orquestra - sistema BPM), que permite uma celeridade no processo de solicitação e aprovação dos treinamentos. Todas as solicitações devem estar alinhadas ao planejamento estratégico da instituição, bem como a sua disponibilidade orçamentária.

O Programa de Capacitação de Pessoas é uma forma de estimular a busca por melhores resultados, reconhecer e incentivar os colaboradores e possibilitar o desenvolvimento de novas expertises e capacitação de alto nível, desenvolvido por empresas renomadas.

Anualmente é realizado o Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT) para identificação das oportunidades de melhoria dos colaboradores e equipes com base nas descrições dos cargos (conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas). A partir das necessidades identificadas, o RH concebe os programas de treinamento, juntamente com os gestores, levando em consideração as estratégias e o orçamento da instituição.

Além dos treinamentos estruturados, podem surgir durante o exercício novas demandas de treinamentos que passam por uma avaliação da gestão em relação ao alinhamento do seu conteúdo com a estratégia, bem como o custo e o benefício que a empresa terá com a participação do colaborador no respectivo treinamento:

Cursos externos: capacitações realizadas externamente por instituições

Nível de Escolaridade 2015 2016 2017

Anafalbeto 2 0 0

1º grau incompleto 72 17 47

1º grau completo 55 50 16

2º grau incompleto 34

2º grau completo 216 167 153

Superior incompleto 25

Superior completo 183 188 143

Pós-graduação 89 69 58

Mestrado 2 1 1

Doutorado 0 0 0

Total de Servidores 619 492 477

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reconhecidas; Cursos in company: realizados na organização (internamente) por instituições

contratadas para desenvolver a capacitação; Cursos de graduação e pós-graduação: realizados de acordo com as

necessidades da instituição e do perfil organizacional. Ao concluir o treinamento, o colaborador realiza uma avaliação de reação da capacitação e posteriormente o gestor avalia a eficácia deste treinamento desse colaborador, observando no dia-a-dia a implantação de novas ações ou o desenvolvimento de novas competências desse colaborador.

O SESI realiza anualmente três programas de treinamentos:

PDL - Programa de Desenvolvimento de Líderes: abrange treinamentos e práticas de coach com vistas ao desenvolvimento das lideranças e construção de novas competências e seu desenvolvimento tem uma permanência constante e é voltado para os líderes (gestores) do SESI;

PDC – Programa de Desenvolvimento Corporativo: voltado para os líderes em potencial, colaboradores que apresentam um perfil de liderança e são desenvolvidos para assumir um cargo no futuro;

Treinamentos Corporativos: são voltados para todos os colaboradores do SESI, nas suas diversas áreas (técnicos, administrativos, analistas).

f) Custos associados à manutenção de recursos humanos

Tabela 23 – Despesas com Pessoal e Encargos

Custos Associados a Manutenção dos Recursos Humanos

Em R$ reais 2015 2016 2017

1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.940.879,14 30.452.464,11 31.696.185,99

1.1 ORDENADOS E SALÁRIOS 16.723.798,01 16.558.498,67 17.092.447,34

1.2 ENCARGOS TRABALHISTAS 9.560.202,31 8.333.230,97 9.202.013,18

1.3 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 5.737.096,07 4.965.218,86 4.780.347,44

1.4 BOLSAS E ESTÁGIOS 919.782,75 595.515,61 621.378,03

g) Principais riscos identificados na gestão de pessoas

Colaborador não capacitado para a função Tratamento: O SESI tem diversos programas de capacitação para preparação do colaborador no desempenho de suas funções, bem como, nas competências comportamentais exigidas para o cargo (vide item E). Essas competências estão traçadas no documento interno denominado Mapeamento de Competências. Colaborador não aderir à cultura organizacional Tratamento: Quando o colaborador é contratado é realizado o treinamento introdutório, onde os recém-contratados são preparados nos procedimentos que visam assegurar a integração dos colaboradores e estagiários ao novo ambiente de trabalho, como por exemplo: providenciar espaço físico, materiais e equipamentos; solicitar logins e senhas de acessos aos sistemas; criar email corporativo; apresentá-lo aos demais colaboradores das áreas; receber a política de segurança da informação do SESI/AL; conhecer a cultura e a política da organização; conhecer os direitos e deveres do colaborar. A disseminação da cultura organizacional e das metas estratégicas organizacionais é realizada através do DOM - Diretrizes, Objetivos e Metas, por toda a organização. Esse momento ocorre no início do ano e a disseminação acontece em todas as unidades operacionais, com o intuito de levar

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para toda a instituição os direcionadores estratégicos, fortalecendo a cultura organizacional. Falta de acompanhamento dos resultados das pessoas Tratamento: Monitorar os resultados através de metas e indicadores e discutindo esses números alcançados nas Reuniões de Análise Estratégica. Com a sistematização dos processos na ferramenta BPM - Orquestra, o SESI teve condições de aprimorar a medição do desempenho dos processos, e consequentemente, das pessoas. Além disso, os gestores têm como papel realizar o monitoramento dos colaboradores de sua equipe avaliando seus resultados em relação às metas estabelecidas e suas competências em relação às exigidas para o cargo. As variações identificadas são tratadas pelos gestores por meio de feedbacks e acompanhamento. Rotatividade Tratamento: Com o intuito de reter as pessoas e seus conhecimentos, a organização desenvolve políticas, programas, serviços e benefícios que beneficiam os colaboradores e os motivam a continuar trabalhando na instituição. Alguns são objetos de acordos sindicais e outros são desenvolvidos pela empresa com a pretensão fortalecer a retenção de talentos e buscar a excelência da gestão. Alguns são os benefícios ofertados pela instituição para os colaboradores: plano de saúde; vale alimentação; previdência privada; seguro de vida custeado 100% pela entidade; bolsas de graduação e pós-graduação e demais capacitações; vale transporte (pagamento integral até dois salários); convênios com óticas, farmácias, restaurantes e universidade; preços diferenciados pela utilização dos serviços ofertados pelas entidades do sistema FIEA. h) Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas

Tabela 24 – Indicadores relativos à gestão de pessoas

Em relação à política de contratação dos estagiários é importante ressaltar que os mesmos são selecionados e acompanhados pelo IEL - Instituto Euvaldo Lodi, instituição que compõe o Sistema Indústria e coforme “Regras para contratação e acompanhamento dos estagiários”. As contratações dos estagiários são realizadas mediante necessidade das áreas de negócio e apoio e disponibilidade orçamentária.

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros No caso do SESI, no âmbito dos órgãos normativos, os administradores são os membros dos conselhos nacional e regionais. Nos órgãos administrativos, o Diretor Geral do Departamento Nacional (art. 32, §1º) e os diretores dos departamentos regionais (art. 44), de acordo com seu Regulamento (Decreto 57.375/1965). Conforme previsto, os membros dos Conselhos não recebem salário.

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário

Tabela 25 – Patrimônio Imobiliário 2015, 2016 e 2017

Indicadores Gerenciais Gestão de Pessoas

2015 2016 2017

Absenteísmo 1,47 1,45 1,30

Acidentes de Trabalho 6 2 1

Doenças Ocupacionais 3 2 3

Rotatividade (Turnover) 2,33 2,48 2,04

Colaboradores Treinados

Total de horas de Treinamento 18.960 16.481 17.282

Resultado homem hora 41,00 37,50 50,00

Número de pessoas treinadas 389 359 303

Percentual de colaboradores treinados 82,00% 81,78% 87,00%

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GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Imóvel (1) Uso Atual(2)

2017 2016 2015

Valor (3)

Ativo Imobilizado

12.2017 Valor (3)

Ativo Imobilizado

12.2016 Valor (3)

Ativo Imobilizado

12.2015

36.171.624,80 37.606.743,39 38.805.612,19

Representatividade (%)



Edifício Casa da Indústria Av. Fernandes Lima, 385, Farol, Maceió/AL

Sede da Entidade 1.964.718,71 5,4% 2.020.001,79 5,4% 2.071.032,33 5,3%

Casa Demolida Terreno Estacionamento - Rua Dr. Jose Floriano Ivo, Farol, Maceió/AL

Sede da Entidade 285.273,22 0,8% 285.273,22 0,8% 285.273,22 0,7%

Distrito Industrial Terreno - Dist. Ind. Gov. Luiz Cavalcante, Rua João José Pereira Filho, S/N, Tabuleiro, Maceió/AL

Unidade de Operacional (Segurança e Saúde para Indústria)

200.000,00 0,6% 200.000,00 0,5% 200.000,00 0,5%

Prédio Casa de Arapiraca Rua Enfº. Camilo Collier, 520, Primavera, Arapiraca/AL

Unidade de Operacional (Segurança e Saúde para Indústria e Aluguel)

4.742.931,92 13,1% 4.742.931,92 12,6% 4.742.931,92 12,2%

Arapiraca Lote nº 01 Terreno - Rua Enfº. Camilo Collier, 520, Primavera, Arapiraca/AL


980.000,00 2,7% 980.000,00 2,6% 980.000,00 2,5%

Arapiraca Lote nº 02 Terreno - Rua Enfº. Camilo Collier, 520, Primavera, Arapiraca/AL

Unidade de Operacional (Escola)

2.452.227,00 6,8% 2.452.227,00 6,5% 2.452.227,00 6,3%

Clube do Trabalhador/Vila Olímpica Prédio - Rua Franciso de Menezes, 855, Farol, Maceió/AL


2.364.069,43 6,5% 2.431.409,90 6,5% 2.493.570,34 6,4%

Escola SESI Cambona Prédio - Rua General Hermes, 447, Cambona, Maceió/AL


664.500,00 1,8% 684.000,00 1,8% 702.000,00 1,8%

Escola SESI Cambona Terreno - Rua General Hermes, 447, Cambona, Maceió/AL


263.000,00 0,7% 263.000,00 0,7% 263.000,00 0,7%

Casa Cambona Anexo Escola Rua General Hermes, 447, Cambona, Maceió/AL


456.025,81 1,3% 456.025,81 1,2% 456.025,81 1,2%

Casa Residencial Vizinho a Escola SESI Rua General Hermes, 517, Cambona, Maceió/AL


98.688,17 0,3% 98.688,17 0,3% 98.688,17 0,3%

Casa Residencial Vizinho a Escola SESI - Rua General Hermes, 519, Cambona, Maceió/AL


98.688,17 0,3% 98.688,17 0,3% 98.688,17 0,3%

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Cat. Arapiraca Rua Cláudio de Albuquerque Lima, 2250, São Luiz, Arapiraca/AL

Comodato 399.111,46 1,1% 410.056,88 1,1% 420.160,35 1,1%

Cat. Atalaia Rua Manoel Medeiros Sobrinho, S/N, Nova Olinda, Atalaia/AL


443.513,66 1,2% 455.405,93 1,2% 466.383,41 1,2%

Cat. Murici Av. Presidente Kannedy, 74, Engenho Tabocal, Murici/AL

Comodato 621.134,82 1,7% 637.485,20 1,7% 652.577,86 1,7%

Cat. Marechal Deodoro Rua Tenente Tomé, 32, Centro, Marechal Deodoro/AL

Comodato 83.431,67 0,2% 85.880,00 0,2% 88.140,00 0,2%

Cat. São Miguel dos Campos Rua Vulpiano Júnior, 12, Centro, São Miguel dos Campos/AL

Comodato 177.200,00 0,5% 182.400,00 0,5% 187.200,00 0,5%

Cat. Pilar Rua Prof. Artur Ramos, 275, Centro, Pilar/AL

Comodato 103.366,67 0,3% 106.400,00 0,3% 109.200,00 0,3%

Ginásio de Esportes Presidente Fernando Collor de Melo Av. Siqueira Campos, 1900, Trapiche, Maceió/AL

Unidade de Operacional (Aluguel de Espaços)

8.277.236,70 22,9% 8.518.930,00 22,7% 8.742.032,77 22,5%

Centro de Reabilitação Armando Prédio - Rua Roberto Simonsen, 769, Farol, Maceió/AL

Unidade de Operacional (Segurança e Saúde para Indústria)

742.439,72 2,1% 764.226,89 2,0% 784.338,12 2,0%

Barra de Sto Antônio Terreno

Sem Uso 11.700,00 0,0% 11.700,00 0,0% 11.700,00 0,0%

1/3 Sítio Estiva - ASSEFI AL 101 Norte, Distrito de Ipioca, Maceió/AL

Clube dos funcionários

735.028,49 2,0% 757.034,05 2,0% 775.500,71 2,0%

1) Nome e endereço do imóvel 2) Tipo de utilização do imóvel: especificar o uso, como por exemplo: aluguel, sede da entidade, cursos, etc. 3) Valor de mercado estimado do bem

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

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8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

8.1- Tratamento de deliberações do TCU

Em atendimento ao acórdão nº 9909/2015 - TCU - 2ª Câmara, o SESI Alagoas informa que: 1) Para atender à recomendação de “promover divulgação mais ampla nas próximas licitações na modalidade concorrência para contratação de serviços de execução do projeto Cine Sesi Cultural” – item 1.7.1.1 do acórdão – o edital para contratação do referido serviço passo a ser divulgado também em jornal de circulação nacional – jornal Valor Econômico – ampliando assim o alcance da publicação que também é realizada em jornal de maior circulação local – Gazeta de Alagoas. Como ações de melhorias que reforçam o atendimento à recomendação do Tribunal, atualmente os certames são divulgados também no Portal da Transparência (http://www.al.sesi.org.br/licitacoes-e-editais) e desde 2017 a contratação para o Cine Sesi Cultural se dá na modalidade Pregão Presencial, o que fortalece o caráter concorrencial do processo. 2) Em relação às determinações do Acórdão 338/2013 – TCU – Plenário, o SESI, por meio de seu Superintendente, juntamente com representantes dos outros mantenedores, aprova anualmente o plano de ação do IEL, bem como as retificações e as prestações de contas anuais, acompanhando a aplicação dos recursos e os resultados obtidos em reuniões periódicas cujos registros ficam arquivados na sede do IEL Alagoas. Atualmente a resolução nº 05/2017 do SESI Alagoas dispõe sobre o repasse regulamentar para o IEL.

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não foram emitidos novas recomendações em 2017 dirigidos ao SESI- Departamento Regional de Alagoas do Órgão de Controle Interno.

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

O SESI/Departamento Regional de Alagoas não possui área de Auditoria Interna.

9- Apêndices

9.1- Quadros, tabelas e figuras complementares

Os quadros tabelas e figuras já foram contemplados no corpo deste Relatório.

CO

NFO

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IDA

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http://www.al.sesi.org.br/licitacoes-e-editais


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10 – Anexo: banco de dados

10.1- Licitações e Contratos Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados.

10.2- Transferências de recursos Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados.

10.3- Receitas da entidade Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados.

10.4- Despesas da entidade Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados.

10.5- Remuneração de empregados Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados.

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