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Superintendência de Aquisições e Contratos

MANUAL DO TERMO DE REFERÊNCIA

I. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Preencher as informações primárias sobre a contratação:

I.1. Órgão.I.2. Número do Termo de Referência/Projeto Básico.I.3. Número da Unidade Orçamentária.I.4. Descrição da Categoria de Investimento.I.5. Unidade Administrativa Solicitante.

II. FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE BENS/CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. OBJETO SINTÉTICO:

Descrever de forma clara e objetiva o bem/serviço a ser comprado/contratado, com os principais elementos.

Identificar com a descrição se é material permanente/bens de consumo ou contratação de serviço (e detalhando o objeto a ser adquirido ou serviço a ser executado); a unidade a que se destina e o número do convênio, se for o caso.

Exemplos:

1) Contratar empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, para atender a ....

2) Aquisição de material de expediente – caneta, bloco adesivo, clips, grampeador, etc. – para atender as necessidades ....

3) Aquisição de material permanente – cadeiras, mesas, armários, mobiliários em geral – para atender as necessidades...

2. ELENCO DOS ITENS DA CATEGORIA (BENS OU SERVIÇOS) e DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Descrever o número do item, o código do SIAG, a especificação, quantidade, a unidade, o valor unitário e valor total.

Identificar neste campo o número do lote ou se é lote único, bem como se o lote será destinado: à Ampla Disputa; Exclusivo para ME, EPP e Cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007; ou ainda, Cota Reservada (25%) e Cota Principal (75%). Neste caso, observar que,

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n Centro Político Administrativo - Cuiabá –MT www.sesp.mt.gov.brCEP: 78049-927 - Fone/Fax: (65) 3613-5527/5528


em havendo cota principal e reservada, a distribuição dos lotes (referente a cada cota) deve ser feita com base no percentual (75% - lote x e 25% - lote y respectivamente) item a item.

Exemplo: LOTE 01 –

AMPLA DISPUTA

LOTE 02 - DISPUTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, MEI, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488/2007

Observar que os lotes devem ser separados por item, ainda que haja apenas um item em cada lote. A sequência dos itens deve ser por lote, ou seja, cada lote deve começar com o item 01. Ao final de cada lote deve haver a somatória correspondente ao mesmo. E tal numeração deve estar idêntica a do mapa comparativo.

A descrição de cada item deve ser completa e idêntica a do SIAG, sem qualquer alteração.

Caso a descrição do objeto pelo SIAG não seja exatamente como a Unidade necessita, não pode ser realizada mudança, deve então ser enviado para SEGES/MT novo descritivo para que seja criado novo código. Observando na descrição de cada item, quando for o caso, se há menção a garantia e a assistência técnica, pois se houver devem ser seguidos os mesmos prazos e disposições nos subtópicos Das Obrigações da Contratada e Da Garantia.

Observar que antes da impressão do mapa comparativo dever ser conferido o preço médio (e não o preço mínimo).

Verificar no mapa comparativo a distribuição, a quantidade e numeração dos lotes e itens, e se a especificação dos objetos está completo devendo o TR ser idêntico a descrição.

Nos casos de pregão e compra direta, o mapa comparativo deve ser carimbado, datado e assinado de forma a identificar o servidor que o elaborou/responsável pela precificação.

Nos casos de Adesão a Ata da Seges, o mapa comparativo deve ser carimbado e assinado, a fim de identificar o servidor que realizou a juntada aos autos.

O Termo de Referência em formato word, após as correções apontadas pela EATR, deve ser disponibilizado no SIAG, pois será parte integrante do Edital.

Em se tratando de aquisição/serviço de Tecnologia da Informação ou vinculado à gestão da Coordenadoria de Transportes, deverá constar nos autos a manifestação prévia da Superintendência de Tecnologia da Informação ou da Coordenadoria de Transportes, a depender do



caso, que deverá ser providenciada pela COAC no momento que o processo aportar na referida Coordenadoria.

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

Expor as razões pelas quais a aquisição/contratação irá suprir a necessidade da Administração. A motivação é obrigatória, não pode ser genérica e deverá estar bem fundamentada.

O princípio da motivação determina que a Administração deve justificar todos os seus atos, apresentadas as razões que o fizeram decidir sobre determinados fatos. Em uma licitação, a justificativa técnica tem o objetivo de fundamentar a escolha do objeto a ser licitado, enquanto que a justificativa administrativa envolve esclarecer a necessidade da aquisição/contratação para o setor demandante.

Nesse prisma, a Justificativa Técnica e Administrativa deve esclarecer os seguintes pontos:I) Motivo da aquisição/contratação;II) Benefícios diretos e indiretos que resultarão da aquisição/contratação; III) O quantitativo do objeto, o que comprova a necessidade da aquisição/contratação; IV) Natureza do serviço, se continuado ou não; V) Critérios ambientais adotados, se houver; VI) Referência a estudos preliminares, se houver.

ATENÇÃO! Quanto às LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, realizadas por Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inc. X, da Lei 8.666/93, a justificativa deverá abranger as necessidades de instalação e localização que condicionem a escolha do imóvel.

4. MODALIDADE LICITATÓRIA OU FORMA DE AQUISIÇÃO:

Indicar qual será a modalidade de licitação utilizada para aquela aquisição, identificando, corretamente, o artigo legal que ampara a contratação pela modalidade escolhida.

5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Para o caso de Dispensa/Inexigibilidade – elaborar justificativa fundamentada quanto à escolha do fornecedor.

6. DA FORMA E DO PRAZO DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Esclarecer se o fornecimento ou serviço será entregue/realizado de uma só vez (entrega única) ou de forma parcelada/fracionada (em parcelas, mediante requisição da unidade). No caso da



entrega parcelada, deverá ser detalhado na forma, por exemplo: Após solicitação do fiscal do contrato, periodicamente, diariamente, mensal, conforme a necessidade, em duas vezes, etc.

Quando se tratar de entrega parcelada, a unidade demandante deverá formalizar o pedido do bem mediante a elaboração de requisição, conforme modelo disponível no site da SESP.

Indicar a forma de recebimento do bem (provisório e/ou definitivo), conforme artigo 73 da Lei 8.666/93 e IN 05/2018/GAB/SESP.

O termo de referência deve deixar evidente o prazo de entrega.

Se o recurso é oriundo de convênio, observar que o prazo de entrega está adstrito ao prazo de vigência do convênio.

Exemplos:

Entrega Única – A entrega será em até 30 dias, a partir da assinatura da ordem de fornecimento.

Entrega parcelada (neste caso, haverá contrato) – A entrega deverá ocorrer no prazo de até 15(quinze) dias após a REQUISIÇÃO da Unidade.

7. LOCAL DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Especificar o(s) local(is) de entrega e/ou execução do objeto. Informar, por exemplo, o endereço, o horário, a pessoa que irá receber, telefone de contato etc.

Deverão ser observados os prazos médios do mercado para se obter uma melhor satisfação no resultado final.

Se a entrega for para muitos locais, várias cidades, pode ser feito um quadro de anexo a fim de melhor visualização dos respectivos endereços. Neste caso, em cada local colocar um telefone e o nome de um servidor para contato.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Informar as principais obrigações peculiares ao objeto da licitação a serem atendidas pela empresa para a execução do objeto.

Exemplos:

- Quando a aquisição for de serviço:Rua Júlio Domingos de Campos, s/n Centro Político Administrativo - Cuiabá –MT www.sesp.mt.gov.brCEP: 78049-927 - Fone/Fax: (65) 3613-5527/5528


“ - Executar diretamente o objeto deste Termo de Referência, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;

- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devendo as supressões acima desse valor ser resultantes de acordo entre as partes;

- Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições que culminaram em sua contratação;

- Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

- Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições;

- Responsabilizar-se integralmente pelo serviço fornecido, nos termos da legislação vigente;

- Acatar a fiscalização do serviço contratado, realizada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

- Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a CONTRANTE, para que não haja interrupção dos serviços prestados;”

- Quando a aquisição for de bens (produto):

“ - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela SESP, de acordo com o especificado nesta TR que fará parte do instrumento contratual, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida;

- comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.



- prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a SESP, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

- dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SESP, no tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato;

- prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

- a falta de quaisquer dos equipamentos, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devendo as supressões acima desse valor ser resultantes de acordo entre as partes;

- comunicar imediatamente à SESP qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

- respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Órgão/Entidade ;

- indenizar terceiros e/ou o Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

– Emitir relatório dos equipamentos entregues no período, contendo data, n.º NF, Órgão/Local de Entrega, Responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos equipamentos entregues;

- Entregar os produtos no local indicado pelo contratante.”

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:



Informar as obrigações da Administração, normalmente são as de pagar o preço, as de fiscalizar e de gerenciar o contrato.

Exemplo: x. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;x.1.2. Efetuar o autorizo do pagamento na forma prevista neste Termo de Referência; x.1.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do fornecimento/prestação.x. 1.4. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;x. 1.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;x. 1.6. Acompanhar a entrega do produto pela Contratada, podendo intervir para fins de ajustes ou suspensão do fornecimento/prestação;x. 1.7. Fiscalizar a entrega do bem/prestação do serviço, por um representante designado para esse fim, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração, conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.x. 1.8. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93.

10. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

Nos Pregões a unidade deverá colocar se será permitida a participação de consórcios ou não.

Exemplo de cláusula de não permissão da participação de Consórcios:

“Não será permitida a participação de consórcios, por não se tratar de objeto complexo e de grandes dimensões. Assim, dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar da licitação, atender às condições e os requisitos de habilitação previstos no Termo de Referência, e posteriormente fornecer o objeto. A vedação à participação de consórcio, nesta situação, não acarretará prejuízo à competitividade do certame, e facilitará a análise dos documentos de habilitação, que certamente são mais complexos em se tratando de empresas reunidas em consórcio”.

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



Indicar os critérios para pagamento, o prazo para pagamento, a periodicidade de reajustamento do preço e os critérios de compensação financeira entre a data prevista e a data do efetivo pagamento. Seguir a cláusula padrão que consta do modelo do Termo de Referência.

12. DA GARANTIA DOS BENS/SERVIÇOS: (quando cabível):

Deve-se exigir, quando cabível, a garantia do bem/serviço estipulando um prazo de garantia razoável que seja praticado pelo mercado e que não caracterize garantia estendida.

Exemplo:

1) Garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os bens objeto do presente pregão.

13. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS BENS/SERVIÇOS: (quando cabível)

Se houver necessidade de cláusulas referentes a assistência técnica que impliquem obrigações futuras (previsão dos locais onde deverá haver assistência; ou previsão de que a contratada será responsável pelo frete do produto até a assistência técnica ou pelo transporte dos técnicos até o produto).

Exemplo:

1) A CONTRATADA deverá dispor de assistência técnica, na cidade de Cuiabá e/ou Várzea Grande – MT. Caso não haja assistência técnica nestas localidades, será de responsabilidade da CONTRATADA os custos do transporte de técnicos até o bem, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e/ou transporte do bem, para a devida reparação/manutenção, devendo o vício ser sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, caso o mesmo apresente algum defeito.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL: (quando cabível)

A garantia contratual deve ser exigida, excepcionalmente, quando o montante do valor envolvido, justificar tal exigência. A garantia deve ser solicitada na forma do artigo 56, § 1º da Lei nº 8.666/93, se for o caso. O percentual exigido deve ser indicado pela Unidade, sempre com razoabilidade, considerado o valor total de cada demanda.

À título de exemplo, transcreve-se abaixo a forma de descrição usual deste item no TR:



1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de ........% (....... por cento) sobre o valor anual do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme Orientação Técnica nº 040/2010/AGE; a) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica, com correção monetária, em favor do Órgão/unidade CONTRATANTE. b) Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”; ou c) Fiança bancária.

1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia.

1.2.1. A retenção efetuada com base no item 1.2 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA.

1.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 1.2 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

1.4. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO.

1.5. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a contratada providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da vigência do contrato.

1.6. A garantia prestada pela contratada só será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato, ou ainda na ocorrência de outras hipóteses de extinção contratual previstas em Lei.

1.7 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parâmetros estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993, é devido em razão do volume de recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir eventuais multas contratuais,



quando não subsistirem créditos a receber por parte da empresa CONTRATADA.

1.8. A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo do CONTRATO.

1.9. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO CONTRATO não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO.

1.10. A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao preço global final pactuado, de forma que sua importância se mantenha sempre equivalente a ....% (.....por cento) do valor vigente contratado.

1.11. A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, será restituída ou liberada em favor da empresa CONTRATADA, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços, com o respectivo recebimento final do bem ou serviço objeto desta licitação, na forma do § 4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.

1.12. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pelo Contratante.

15. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Devem ser indicados dois responsáveis para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, sendo um fiscal e um fiscal substituto.

O elaborador do TR não deve ser a mesma pessoa que atuará como fiscal. E deverá ser colhida obrigatoriamente a assinatura do fiscal no TR, ficando facultada a assinatura do substituto.

Este tópico está relacionado diretamente com a parte das assinaturas do TR, devendo ser observado nele a orientação da Controladoria Geral do Estado/MT ao asseverar que o servidor que atuou na fase interna da licitação, desde a elaboração do TR até a publicação do contrato e o gestor do contrato não podem atuar como Fiscal do Contrato.

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Analisar se haverá contrato. O contrato pode ser substituído por outros instrumentos (Nota de empenho, ordem de fornecimento, ordem de serviço). Se houver contrato, a sua vigência deverá obedecer ao estabelecido no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, inclusive se o serviço é ou não de natureza contínua.



Entrega única, em até 30 dias corridos, o contrato é substituído pela ordem de fornecimento.

Entrega parcelada ou prazo superior a 30 dias, haverá necessidade de formalização do instrumento contratual.

Quando se exigir apenas garantia do produto, esta exigência não acarretará a necessidade de celebração de contrato.

Quando houver necessidade de previsão de cláusulas versando sobre assistência técnica, haverá necessidade de celebração de contrato.

17. DAS SANÇÕES:

Indicar e justificar as penalidades a serem aplicadas por descumprimento de particularidades consideradas relevantes na entrega do bem ou na execução do serviço. (Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93).

Exemplificando, cita-se seguinte sugestão já utilizada no âmbito da SESP, nos casos de Pregão, Dispensa(exceto Dispensa por locação de imóveis, caso no qual, deve-se preencher “Não se aplica”) e Inexigibilidade de licitação:

A Empresa vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e artigo 7º, da Lei n. 10.520/2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

Quanto ao atraso, após a convocação oficial, para assinatura da ordem de fornecimento: a) Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2 % (dois por cento), sobre o valor da

nota de empenho se for entrega parcelada e sobre o valor da ordem de fornecimento se for entrega única;

b) A partir do 3º (terceiro) dia útil até o limite do 5º (quinto) dia útil, multa de 4% (quatro por cento), sobre o valor da nota de empenho se for entrega parcelada e sobre o valor da ordem de fornecimento se for entrega única, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia útil de atraso, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

Em caso de descumprimento das condições estabelecidas ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada, garantida prévia defesa, estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais relacionadas no art. 87 da Lei nº 8.666/93:

I – advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;



II – multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem/execução do serviço, ficando limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias considerar-se-á rescindido a contratação;

III – multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor da contratação por infração de qualquer outra Cláusula deste Edital, que será dobrada em caso de reincidência;

IV – suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

A recusa injustificada da Contratada em assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Contratada não tenha nenhum valor a receber desta Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa.

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.

As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

No caso de aplicação de penalidades, a SESP/MT deve informar a Secretaria de Estado de Gestão - SEGES/MT, para providências quanto ao registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado.

As multas previstas nesta seção não eximem a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a SESP/MT.



Constatado que a Contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei nº 8.666/93, responderá criminalmente pelos atos praticados devendo a Administração fazer a devida Representação junto ao Ministério Público Estadual.

18. DAS AMOSTRAS: (quando cabível)

Amostras devem ser solicitadas excepcionalmente, não devem ser a regra. Lembrar que qualquer produto entregue em desconformidade com o TR e o Edital pode ser negado no recebimento provisório.

No caso de ser solicitada, a amostra deve ser apresentada como condição de classificação. Pode ser solicitado ainda que se apresente folder, bula, catálogo, manual, etc.

Á título de exemplo segue abaixo a formatação que a SESP já utilizou neste casos:

- A licitante vencedora da etapa de lances da sessão do pregão deverá apresentar 01 (uma) amostra do produto, em até 05 (cinco) dias úteis, contados data da solicitação do Pregoeiro respectiva sessão, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa fundamentada do licitante.

- A amostra deverá ser confeccionada de acordo com as especificações contidas na Proposta de Preços, devendo estar identificada pela empresa proponente.

- A identificação da amostra é de inteira responsabilidade do licitante, que deverá fazer sua descrição, ser embalada e devidamente identificadas, com o nome da empresa, número da licitação e tamanho, bem como, endereço completo para localização do fornecedor em caso de necessidade de esclarecimento;

- A amostra apresentada poderá sofrer ensaios destrutivos e não destrutivos, sendo devolvido à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica, sem nenhum ônus para a Administração;

- Após a entrega da amostra não serão aceitas eventuais complementações, ajustes, modificações ou substituições no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante no Edital;

- As amostras deverão ser entregues na Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência Administrativa, localizada no Centro Político Administrativo – CPA – Bloco B, Térreo, CEP 78.050-970 – Cuiabá –MT;

- A análise das amostras será realizada pela Equipe Técnica da Instituição demandante, designada para tal fim a qual deverá verificar se foram rigorosamente atendidas as especificações técnicas;



- Sentindo-se segura da qualidade do produto, a Comissão de Avaliação de Amostras poderá aprovar a amostra independente de exames complementares;

- Caso entenda necessário, a Comissão encaminhará, às expensas da licitante, as amostras para laboratório especializado visando verificar as especificações técnicas que não podem ser atestadas por ela;

- A empresa terá o prazo Máximo de 03 (três) dias úteis para liberar o orçamento apresentado pelo laboratório para fazer as análises das amostras;

- Após o envio ao laboratório e retorno dos laudos técnicos, a Comissão de Avaliação de Amostras emitirá parecer sobre a aprovação ou não da amostra;

- A detecção de qualquer não conformidade pela Comissão ou pelo laboratório ensejará a reprovação da amostra, não havendo qualquer possibilidade de correção posterior;

- A empresa que apresentar amostra que não atenda às especificações técnicas do edital será desclassificada;

- Caso a amostra apresentada pela licitante vencedora da etapa de lances da sessão do pregão não seja aprovada pela equipe técnica, por estar em desacordo com as especificações, será convocada a licitante seguinte da ordem de classificação da etapa de lances da sessão do pregão;

- As amostras aprovadas que servirão como parâmetros para confecção das peças estarão disponíveis na XXX.

- As amostras rejeitadas ficarão à disposição das empresas na XXX, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação do certame;

- A adjudicação do item ficará condicionada à aprovação da amostra pela equipe técnica.

19. VISTORIA TÉCNICA: (quando cabível)

Em determinados casos, a empresa licitante precisa reconhecer o local onde será prestado o serviço ou os equipamentos que efetivamente serão necessitados. Deve-se estabelecer local e horário para a realização da vistoria.

Além de ser um mecanismo que visa resguardar o interesse do licitante, a exigência de visita técnica visa também dar maior segurança à Administração, uma vez que atenua o risco da ocorrência de extinção precoce do contrato, ou de seu cumprimento irregular sob a justificativa,



pelo particular, de que não conhecia todas as peculiaridades relacionadas ao local estipulado para o cumprimento do objeto.

Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais”. (TCU, Acórdão nº 4.968/2011, 2ª Câmara, Min. Rel. Raimundo Carreiro, DOU de 18.07.2011)

Portanto, em linhas gerais, o objetivo da referida exigência é evitar que haja, tanto para o licitante como para a Administração Pública, prejuízos de natureza econômica (com a formulação de propostas imprecisas), e/ou técnica (durante a execução do contrato). 20. DA RESPONSBILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADO AOS AUTOS:

Esse campo deverá estar devidamente datado e assinado pelo servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência, Fiscal do contrato, responsável técnico pela demanda e validado e aprovado pelo responsável pela unidade solicitante.

21. DA AUTORIZAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS:

Nesse campo constará a assinatura do ordenador de despesa, devidamente datado por ele, autorizando o prosseguimento da demanda.


https://jus.com.br/tudo/licitacao

· web viewverificar no mapa comparativo a distribuição, a quantidade e numeração dos lotes...

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