ts_auditor ts amostra

8/12/2019 TS_auditor Ts Amostra

1/10

Auditor ISO/TS 16949 - amostra SAE - Suporte Assessoria Empresarial(www.portalsuporte.com.br)

1

Auditor Interno

ISO/TS 16949:2002ISO/TS 16949:2002

(Abordagem do IATF)(Abordagem do IATF)

Arquivo com alguns slides do curso, jincluindo nova abordagem solicitada

pelo IATF aos auditores durante os

exames de requalificao em 2006.


2/10


2

Elementos de um ProcessoElementos de um Processo

Existe um responsExiste um responsvel pelo processo?vel pelo processo? O processo estO processo est definido?definido? O processo estO processo est adequadamenteadequadamente

documentado?documentado? Foram estabelecidas as interaForam estabelecidas as interaes does do

processo?processo? O processoO processo monitorado, analisado emonitorado, analisado e

melhorado?melhorado? So mantidos registros?So mantidos registros?


3/10


3

100% de entrega no prazo100% de entrega no prazo100% das entregas recebidas pelo cliente no dia programado100% das entregas recebidas pelo cliente no dia programado

% entregue no dia requerido% entregue no dia requerido

ManutenManuteno doo do

processoprocesso

ExpediExpedioo Treinamento noTreinamento no

processoprocesso

DisponibilidadeDisponibilidade Exatido daExatido daexpediexpedioo

Erros deErros deoperaoperaoo

Processo com Foco no ClienteProcesso com Foco no Cliente((exemploexemplo))


4/10


4

Os processos do sistema deOs processos do sistema degesto da qualidade devemgesto da qualidade devematender os requisitos da TS.atender os requisitos da TS.

RECOMENDA-SE ESTABELECER UMAMATRIZ PROCESSOS X REQUISITOS DA TS

RequisitosRequisitos do SGQdo SGQ


5/10


5

Requisitos EspecRequisitos Especficos de Clientesficos de Clientes

Processo para determinar, analisar e aplicar requisitosProcesso para determinar, analisar e aplicar requisitosem cada processo do SGQ.em cada processo do SGQ.

Prioridade para os requisitos das montadoras.Prioridade para os requisitos das montadoras.

Fontes: sites, contrato, procedimentos, etc...Fontes: sites, contrato, procedimentos, etc...

Amostragem de requisitos e avaliaAmostragem de requisitos e avaliao da efico da eficcia docia doprocesso.processo.

RequisitosRequisitos do SGQdo SGQ

RECOMENDA-SE ESTABELECER UMA MATRIZPROCESSOS X REQUISITOS ESPECFICOS


6/10


6

Requisitos de novos clientes.Requisitos de novos clientes.

ReclamaReclamaes de clientes e suas respostas.es de clientes e suas respostas.

Dados de performance externa e interna.Dados de performance externa e interna.

Resultados de auditoria interna e anResultados de auditoria interna e anlise da direlise da direo.o.

EficEficcia das acia das aes corretivas desde aes corretivas desde a ltima visita.ltima visita.

Efetividade do SGQ em atender os objetivos do cl iente e daEfetividade do SGQ em atender os objetivos do cliente e daorganizaorganizao.o.

Progresso em relaProgresso em relaoo s metas de melhoria conts metas de melhoria cont nua.nua.

Itens obrigatItens obrigatriosrios


7/10


7

A profundidade de auditoria de um processo baseada na capacidadedeste em atender aos objetivos planejados.

No se deve usar checklist com os requisitos da TS. Verificar a seqncia e interao entre os processos.

Satisfao dos clientes (scorecard, notificaes, reclamaes,pesquisa).

Priorizar trilhas baseadas no r isco ao cliente, incluindo todos osturnos.

Troca de informaes entre auditores (interaes).

Evitar duplicao de auditorias no mesmo processo:

Comear pelos Procesos Orientados ao Cliente e deixar os deSuporte para o final.

Comear e terminar pela Alta Direo

Tcnicas da Auditoria


8/10


8

Aos Donos dos Processos

C Monitorao

A Ao

P- Planejamento

Do Executar

Quem o dono do processo?

Os indicadores do processo medem realmente a sua eficcia?As aes tomadas para melhorar os resultados dos processos esto sendo

eficazes?

O desenho do processo permite o atingimento desses indicadores?

O desenho do processo enderea os requisitos da TS? O desenho do processo considera resultados de desempenhos anteriores?

Como assegurado que o processo funciona conforme planejado?

Como o cliente protegido quando o processo no eficaz?

PerguntasPerguntas


9/10


9

Aos Participantes do Processo:

Quem o dono do processo?

Quais so os resultados esperados do processo?

Como o processo medido? Quais so as metas estabelecidas?

Como so assegurados recursos necessrios p/ melhoria dosresultados?

Demonstre que o processo executado conforme planejado...

Como assegurada a implementao das alteraes no processode forma

controlada?

PerguntasPerguntas


10/10

ts_auditor ts amostra

Documents